T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet Raporu
Ġçindekiler Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Ġdare Amirliği/Nöbetçi Ġdare Amirliği Büro Hizmet Araçları ve ġoförler Temizlik Hizmet Alımı Sağlık Personeli Hizmet Alımı ÇamaĢır Yıkama Hizmet Alımı Personel TaĢıma Hizmet Alımı Yemek Hizmet Alımı Güvenlik Hizmet Alımı Çevre Peyzaj Düzenleme Engelli Tuvaletleri Ve Rampaları Yapımı Yol Bakım ve Trafik Alanındaki ÇalıĢmalar Sivil Savunma Ve Afet Yönetimi Hastane Telefon Santrali Tıbbi Atıklar Morg Diğer ödemeler Öneriler
Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Hastane Müdürü Ehsan PAPAKÇI Hizmet Alımı Tıbbi Atık Telefon Santrali Hastane Müdür Yardımcısı Burhan DUMAN Hastane Müdür Yardımcısı Muhtesim CĠMġĠT Büro içi yazıģmalar Teknik Hizmetler Sivil Savunma ġoförler Odası Çevre Düzenlemesi ve Temizliği Güvenlik Hizmet Alımı Morg
Ġdare Amirliği Hastanemiz binalarındaki sorunları yerinde tespit etmek ve hızlı bir Ģekilde çözüm üretmek amacıyla Bina Sorumlu Ġdare Amirlerimiz mevcuttur. Mesai saatleri dıģında ve resmi tatillerde ise 24 saat hastanemiz idaresinden sorumlu 4 adet Nöbetçi Ġdare Amirimiz çalıģmaktadır. Bina Adı Dekanlık, Fizik Tedavi, Dermatoloji, Tıbbi Ekoloji ve Temel Tıp Bilimleri Binaları Ortopedi ve Travmatoloji Binası Psikiyatri Binası Ġç Hastalıkları Binası Göz Hastalıkları Binası Cerrahi Monoblok Binası Göğüs Hastalıkları Binası Amfiler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Binası Acil Cerrahi Binası Çocuk Ruh Sağlığı Binası Nörolojik Bilimler Binası Ġdare Amiri Mustafa ġensoy Hilmi AKSAKAL Mustafa KALE Mukaddes ÇAKIR Hasan KESKĠN Bülent AYPAR Turgay KARA Talat ġġmġek Fahrettin DURSUN Bilal ġenel Cengiz ÇAKIR Nilgün ERDOĞAN Nöbetçi Ġdare Amirlerimiz; Ġbrahim DOĞANOK, Tahir CEBĠ, Göksel BUDAK ve M. Kemal ZENGĠNOĞLU Gece Ġdare Amirlerinin irtibat telefonları GSM : 0532 451 15 06 ; Dahili telefon :31370 Ayrıca herhangi bir güvenlik noktasından telsiz anonsuyla ulaģılabilir..
Büro Adı Soyadı Osman ÜNAL ġirin YILMAZ Özlem DĠġĠSAĞLAM Gülcan ÖZTÜRK Naile AKAY Unvanı Bilgisayar ĠĢletmeni (memur) Memur Memur Memur Hizmetli (ĠĢçi kadrosu) Hastane Müdürlüğü(HM) Bürosu Faaliyetleri(2010) Gelen Evrak Sayısı Toplam : 1554 Adet Giden Evrak Sayısı Toplam : 1859 Adet Borcunu ödemeden hastaneyi terk eden 36 hasta dosyası ulaģmıģ bunların adreslerin 10 gün süre verilerek tebligat çıkarılmıģtır. Bu hastalardan tebligat sonrası 10 hasta gelerek borcunu ödemiģtir. Borcunu ödemeyen 16 hasta Hukuk MüĢavirliğine bildirilmiģtir. 10 hastanın borcu ise 500.00 TL. nin altında olduğu için herhangi bir iģlem yapılmamıģtır. Borcu olan ve vefat eden bir hastanın birinci derecede ki yakınlarının tespiti için Nüfus Müdürlüğüne yazı yazılmıģtır. 1- Gelen yazıların toplam 350 adedi büroya bilgi amaçlı gelmiģtir 2-181 adedi sözlü olarak birimlere talimat verilip dosyaya kaldırılmıģtır. 3-1023 adet gelen evrak, iģlem yapılıp gerekli birimlere gönderilmiģtir. 4- a) 278 adet gelen bakım, onarım, tadilat vs.konulardaki yazılar 161 adet üst yazı ile Ġ.Ü. Rektörlüğü Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığına iletilmiģtir. b) Teknik hizmetler kapsamında Dekanlığa çeģitli malzemeler için 15 adet avans talebinde bulunulmuģtur. c) Teknik hizmetler kapsamında Fakülte içi birimlere veya Fakülte dıģı kurumlara çeģitli taleplerle ilgili 60 adet yazı yazılmıģtır.
Büro d) Avans yolu ile alınamayacak olan malzemeler için Dekanlığa toplam 21 adet malzeme talebi yapılmıģ, temin edilen 18 adedinin faturalarının muayeneleri yapılarak ödemesinin yapılması için Dekanlığa gönderilmiģtir. e) Teknik hizmetler kapsamında gelen 13 adet klima talebi evrakları hazırlanarak Dekanlığa gönderilmiģtir. f ) Teknik hizmetleri ilgilendiren 55 adet evrak sözlü talimat verilerek dosyaya kaldırılmıģtır. 5- a) HM kadrosundaki çalıģan personeller ile ilgili 96 adet yazı yazılmıģtır. b) HM kadrosundaki personeller ile ilgili çeģitli konularda 35 adet evrak gelmiģtir. 6 a) Hukuk MüĢavirliği, ĠĢ Mahkemeleri veya Ġ.Ü. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü'nden hizmet alımı kapsamında çalıģan personeller hakkında 71 talep yazısı gelmiģ ve istenen dosyalan hazırlanarak gönderilmiģtir.. b) Hukuk MüĢavirliği, ĠĢ Mahkemeleri veya Ġ.Ü.Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü'ne hizmet alımı kapsamında çalıģan personeller hakkında 83 adet yazı gönderilmiģtir. 7- a) Temizlik firmasından 73 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 53 adedi bilgi amaçlı, 20 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) Temizlik firmasına 124 adet yazı yazılmıģtır. 8 a) Personel hizmet alımı firmasından toplam 14 yazı gelmiģ, bu yazıların 7 adedi bilgi amaçlı, 7 adedi için sözlü talimat verilerek dosyaya kaldırılmıģtır. b) Personel hizmet alımı firmasına 124 adet yazı yazılmıģtır. 9- a) Güvenlik firmasından 25 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 5 adedi bilgi amaçlı, 8 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) Güvenlik firmasına çeģitli konularda 20 adet yazı yazılmıģtır. 10-a) ÇamaĢır hizmeti alınan firmadan 41 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 9 adedi bilgi amaçlı, 4 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) ÇamaĢır hizmeti alınan firmaya 37 adet yazı yazılmıģtır. 11- a) Yemek hizmeti alınan firma ile ilgili 52 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 5 adedi bilgi amaçlı b) Yemek hizmeti alınan firma ile ilgili çeģitli konularda 57 adet yazı yazılmıģtır.
Büro 12- a) TaĢıma hizmeti alınan firma ile ilgili 50 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 1 adedi bilgi amaçlı, 15 adedi için sözlü talimatla iģlem tesis edilmiģtir. b) TaĢıma hizmeti alınan firmaya 106 adet yazı yazılmıģtır. 13- a) Büroya 184 adet genelge gelmiģ, 177 adedi bilgi amaçlı, HM 7 adedi cevaplanmıģtır. b) HM tarafından toplam 45 genelge yapılmıģtır. 14- a) Toplam 24 adet doğalgaz faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp Dekanlığa ödemesi yapılmak üzere gönderilmiģtir. b) Doğalgaz tesisatı ile alakalı 4 adet yazı gelmiģtir. c) Doğalgaz tesisatı ile alakalı 5 adet yazı gönderilmiģtir 15-a) Toplam 62 adet elektrik faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp ödemesi yapılmak üzere Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Elektrik tesisatı ile alakalı 2 adet yazı gelmiģ, 10 adet yazı gönderilmiģtir 16-a) Toplam 52 adet su faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp ödemesi yapılmak üzere Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Su tesisatı ile alakalı 6 adet yazı gelmiģ, 3 adedi bilgi amaçlıdır. 7 adet yazı gönderilmiģtir. 17-a) Büroya 105 adet telefon tesisatı ve santrali ile ilgili yazı gelmiģtir, b) Hat talebi ile ilgili toplam 46 adet yazı santral sorumluluğuna gönderilerek, bilgi amaçlı gelen 12 adet yazı dosyalanmıģtır. c) Telefon santrali ile ilgili 62 adet yazı çeģitli birimlere yazılmıģtır.
Büro d) Telefon santrali ile ilgili 3 adet malzeme talebinde bulunulmuģtur. 2 adet fatura muayene evrakları hazırlanarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. 18-a) Hizmet araçlarınıza ait 15 adet yakıt faturası muayenesi yapılarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Hizmet araçları hakkında çeģitli birimlere 6 adet yazı yazılmıģtır. 1 adet malzeme talebi evrakı hazırlanarak Dekanlığa gönderilmiģ, talep karģılandıktan sonra faturasının muayene evrakları hazırlanarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. 19- Birimlerimizden toplam 55 adet doktor nöbet çizelgesi gelmiģ ve gerekli birimlere bilgisi verilmiģtir. 20- TaĢıma firmasının 12 adet hakediģ dosyası muayene evrakı hazırlanarak ödeme için Ġ.Ü. Rektörlüğüne gönderilmiģtir. 21- Personel hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 22- Temizlik hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 23- Güvenlik hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 24- ÇamaĢır hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası muayene evrakı hazırlanarak ödeme için Ġ.Ü. Rektörlüğü DSĠM gönderilmiģtir.
Hizmet Araçları ve ġoförler Görevi Sayısı BaĢ ġoför 1 ġoför 10 (2 kiģi iģçi kadrosunda) Araçlar Sayısı Ambulans( 1 Ad. Hurda. 1 ad. Sağlık Müd.,1 ad. Trafik Vakfı) 6 Kamyonet (Kamyonun kasası tamamen yenilenmiģtir) 1 Binek 4 Minibüs 1 Kamyon 1 Kampüs dıģına çıkan araçlara; çıkıģ saatleri ve çıkıģ kilometreleri, dönüģ saatleri ve kilometreleri kaydedilmekte olan görev kağıdı yazılmaktadır. Kampüs içerisinde görev yapan araçlara görev kağıdı yazılmamaktadır.. Araçların yakıtları araçlarda bulunan taģıtmatik sistemine göre takip ve temin edilmektedir. Binek araçlarımızdan ikisi; Dekan ve BaĢhekim hocalarımıza makam aracı olarak tahsis edilmiģtir. Bir araç ise gün içinde resmi kurumlar arası hizmet aracı olarak kullanılmaktadır. HĠZMET ARAÇLARIMIZIN YAKITLARI ĠÇĠN YIL ĠÇĠNDE DĠZEL YAKIT OLARAK :15.205,00 TL. BENZĠN YAKIT OLARAK : 990,00 TL. ödeme yapılmıģtır.
Temizlik Hizmet Alımı Hastanemiz açık ve kapalı alanlarının temizliği, malzemeli hizmet alımı yoluyla 315 temizlik personeli tarafından yapılmaktadır. Üstlenici firma hizmet süresince aģağıda belirtilen iģ makinelerini amortismanlı olarak hastanemizde bulundurmak durumundadır. Tüm temizlik elemanları teknik Ģartname ve sözleģmeler doğrultusunda hem temizlik hem atıkların toplanması, ayrıģtırılması, taģınması konularında eğitimler almakta ve kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda çalıģmaktadır. Temizlik Firmasının Ģartname gereği hizmet süresince makine parkı listesi: Cinsi Sayısı Islak kuru vakumlu halı yıkama makinesi 2 Elektrik Süpürgesi (sanayi tipi) 15 Elektrik Süpürgesi (büro tipi) 15 Zemin cila ve bakım makinesi 15 Disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi 12 Hastanemizde Temizlik hizmeti 1 firma tarafından verilmiģtir. Hizmetlerine yönelik 12 adet muayene kabul evrakı, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır.
Temizlik Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ TEMĠZLĠK HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak 591.675,52.-TL. 0 591.675,52.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. ġubat 585.567,66.-TL. 0 585.567,66.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Mart 585.579,47.-TL. 183,41.-TL. 585.393,06.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Nisan 591.951,52.-TL. 383,24.-TL. 591.568,28.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Mayıs 600.329,77.-TL. 0 595.447,47.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Haziran 568.585,08.-TL. 0 580.782,87.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Temmuz 580.690,53.-TL. 0 592.982,61.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Ağustos 587.275,11.-TL. 0 599.598,83.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Eylül 602.499,33.-TL. 200,83.-TL. 614.722,68.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Ekim 591.762,69.-TL. 0 604.119,01.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Kasım 609.817,87.-TL. 0 622.259,15.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Aralık 580.690,53.-TL. 0 593.088,94.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti TOPLAM 767,48.-TL 5.972.039,59.-TL
Sağlık Personeli Hizmet Alımı Hastanemizde; çoğunluğu hemģire, kayıt memuru ve hasta bakıcı olmak üzere hizmet alımı yoluyla 1468 sağlık personeli çalıģtırılmıģtır. Bu sayı 2011 yılı Ocak ayı itibariyle 1611 sayısına ulaģmıģtır. Ünvanı Sayısı Proje Müdürü (firma kendi elemanı) 1 ÇeĢitli meslek gruplarını kapsayan eleman sayısı 1468 * 2011 yılı için eleman sayısı 1611 Hastanemizde Sağlık Personeli Hizmet alımında 2 firma hizmet vermiģtir. Hizmetlerine yönelik 12 adet muayene kabul evrakı, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır.
Sağlık Personeli Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ PERSONEL HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak 1.648.792,16.-TL. 6.546,76.-TL. 1.642.245,40.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. ġubat 1.639.673,07.-TL. 1.260,29.-TL. 1.638.412,78.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. Mart 1.640.367,02.-TL. 0 1.640.367,02.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. Nisan 1.785.362,23.-TL. 0 1.785.362,23.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Mayıs 1.831.089,93.-TL. 0 1.780.407,94.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Haziran 1.810.374,67.-TL. 1.267,27.-TL. 1.759.151,40.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Temmuz 2.666.392,94.-TL. 0 2.594.095,23.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Ağustos 2.852.836,92.-TL. 890,91.-TL. 2.776.027,28.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Eylül 3.080.754,12.-TL. 0 2.998.661,83.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Ekim 3.140.956,79.-TL. 1.570,48.-TL. 3.056.244,15.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Kasım 3.212.921,99.-TL. 85,46.-TL. 3.127.802,79.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Aralık 3.128.675,56.-TL. 150,00.-TL. 3.045.815,94.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. TOPLAM: 11.771,17.-TL 25.250.498,76 TL.
ÇamaĢır Yıkama Hizmet Alımı ( HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takibi yapılmaktadır. ) Fakültemizin çamaģırları 2010 yılı itibariyle parça baģı birim fiyat üzerinden ihale edilmiģtir. Yıkanan tekstiller yüklenici firma tarafından getirilerek birimlere ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmıģtır. 2010 yılında toplam, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM 13 adet muayene kabul evrakı gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır. 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ - ÇAMAġIR YIKAMA KURUTMA VE DAĞITIM HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak 69.607,74.-TL. 0 73.784,20.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. (2. muayene) 89.779,56.-TL. 0 95.166,33.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. ġubat 170.928,97.-TL. 23.929,92.-TL. 157.254,78.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Mart 220.895,61.-TL. 83.940,10.-TL. 150.209,24.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Nisan 85.007,97.-TL. 8.500,70.-TL. 80.906,43.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Mayıs 99.383,72.-TL. 4.969,15.-TL. 99.557,68.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Haziran 107.495,30.-TL. 0 113.058,18.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Temmuz 117.780,69.-TL. 117,78.-TL. 123.759,06.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Ağustos 120.110,50.-TL. 0 126.326,22.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Eylül 114.822,61.-TL. 1.263,02.-TL. 119.501,66.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Ekim 128.328,69.-TL. 898,31.-TL. 134.071,39.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Kasım 111.796,95.-TL. 558,95.-TL. 117.023,49.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Aralık 118.675,68.-TL. 10.324,29-TL. 114.492,85.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. TOPLAM 134.502,22. TL 1.505.111,51.-TL
Personel TaĢıma Hizmeti Alımı Personel TaĢıma Hizmeti ihale yoluyla Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģtır. Servis araçları; Dekanlığımız tarafından görevlendirilmiģ kontrol teģkilatı üyeleri ve her servis için görevlendirilmiģ servis sorumluları ve servis sorumlu yardımcıları tarafından Ģartnameye uygunluğu denetlenmektedir. Adı Sayısı 2010 yılı araç sayısı 72 2010 araç kullanan personel sayısı 1480 2011 yılı için talep edilen araç sayısı 82 Servis araçları akģamları personeli alma aģamasında hastane alt çıkıģ kapısını ve caddeyi trafiğe tıkamakta idi. OluĢan bu trafiği önlemek için BaĢhekimimiz Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU nun görüģmeleriyle Bezm-i Alem Vakıf Üniversite Hastanesi Bahçesini kullanma izni alınarak yaklaģık 40 aracın buraya park ettirilmesi sağlanarak Trafik sorunu kısmen de olsa ortadan kaldırılmıģtır.
Personel TaĢıma Hizmeti Alımı Yıl içerisinde Personel TaĢıma hizmeti ile ilgili bir firma hizmet vermiģ ve toplam 12 muayene evrakı kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ ödeme evrakları Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına ulaģtırılmıģtır. Ödeme tablosu aģağıda ki gibidir. HAKEDİŞ NO 2010 DÖNEMİ TUTARI KDV %18 UYGULANAN CEZA GENEL TUTAR HİZM.ALINAN FİR, 1 OCAK 75.933,00 13.667,94 89.600,94 Eross Turizm 2 ŞUBAT 77.880,00 14.018,00 91.898,00 Eross Turizm 3 MART 95.277,65 17.149,98 112.427,63 Eross Turizm 4 NİSAN 89.517,75 16.113,20 105.630,95 Eross Turizm 5 MAYIS 85.255,00 15.345,90 100.600,90 Eross Turizm 6 HAZİRAN 93.780,50 16.880,49 110.660,99 Eross Turizm 7 TEMMUZ 93.780,50 16.880,49 110.660,99 Eross Turizm 8 AĞUSTOS 89.517,75 16.113,20 105.630,95 Eross Turizm 9 EYLÜL 85.255,00 15.345,90 100.600,90 Eross Turizm 10 EKİM 85.255,00 15.345,90 100.600,90 Eross Turizm 11 KASIM 72.466,75 13.044,02 85.510,77 Eross Turizm 12 ARALIK 98.043,25 17.647,79 1.439,85 115.691,04 Eross Turizm TOPLAM 1.041.962,15 187.552,81 1.439,85 1.229.514,96
Yemek Hizmet Alımı Hastanemiz hasta, refakatçi ve personel Yemek üretimi ve birimlere dağıtımı Cerrahi Monoblok binasının en alt katında bulunan DerviĢ Kartal Merkez mutfağında yapılmaktadır. ÇalıĢanlarımıza yemek servisi Bir tanesi Cerrahi Monoblok binası birinci katında diğeri Ġç Hastalıkları binasının üst katında bulunan 2 yemek hanede yapılmaktadır. Bu yemekhanelerimizde aynı anda 320 kiģi yemek yiyebilmektedir. Günlük ortalama 1450 çalıģanımıza öğlen yemeği verilmektedir. Cinsi Kahvaltı (Hastalar, refakatçi, Nöb. Personel ve diyet ) Rejim1 (Ameliyatlı hastalara verilen yemek) Rejim2 (Ameliyatlı hastalara verilen tuzsuz yemek) Rejim3 (Hastalar için normal yemek Öğlen) Rejim3 (Hastalar için normal yemek AkĢam) Sayısı (Öğün) 1820 Adet Günlük 16 Adet ortalama günlük 19 Adet ortalama günlük 1800 Adet ortalama günlük. 1600 Adet ortalama günlük Bebek menüsü günlük ortalama Refakatçi yemeği günlük ortalama (hastalar için Öğlen +akģam) Personel için normal yemek günlük ortalama( AkĢam) 25 Adet ortalama günlük 440 Adet ortalama günlük 60 Adet ortalama günlük Personel için normal yemek günlük ortalama( Öğlen) 1450 Adet ortalama günlük Personel için diyet yemek günlük ortalama( Öğlen+ akģam ) 396 Adet ortalama günlük
Yemek Hizmet Alımı Yıl içerisinde toplam 2 firmadan hizmet alınmıģ ve toplam 12 Muayene evrakı Ayniyat saymanlığı tarafından düzenlenerek ödemeye gönderilmiģtir. Ödeme tablo aģağıdaki gibidir. HAKEDİŞ NO 2010 DÖNEMİ TUTARI KDV % 8 CEZA TUTARI FİRMA ADI 1 OCAK 564.976,80 45.198,14 5.649,77 TÜRKMEN 2 ŞUBAT 523.890,90 41.911,27 10.477,82 TÜRKMEN 3 MART 586.583,75 46.926,70 ------ TÜRKMEN 4 NİSAN 601.578,88 48.126,31 6.015,79 TÜRKMEN 5 MAYIS 613.340,56 49.067,24 ------ TÜRKMEN 6 HAZİRAN 547.171,39 43.773,39 125.849,42 DAMGACIOĞULLARI 7 TEMMUZ 525.611,43 42.048,91 10.512,23 DAMGACIOĞULLARI 8 AĞUSTOS 486.335,09 38.906,81 4.863,35 DAMGACIOĞULLARI 9 EYLÜL 489.950,06 39.196,01 4.899,50 DAMGACIOĞULLARI 10 EKİM 584.268,48 46.741,48 23.370,74 DAMGACIOĞULLARI 11 KASIM 541.704,67 43.336,37 16.251,14 DAMGACIOĞULLARI 12 ARALIK 605.914,60 48.473,16 24.236,58 DAMGACIOĞULLARI TOPLAM 6.671.326,61 533.705,79 232.126,34
Güvenlik Hizmet Alımı Fakültemiz Güvenlik Hizmetini Özel firmadan Hizmet alımı yoluyla satın almaktadır. 24 adet hizmet binası bulunan kampüsümüzün güvenliği; Unvanı Sayısı Güvenlik müdürü 1 Güvenlik amiri 4 Güvenlik elemanı 130 Vardiya sayısı 3 Güvenlik elemanları yanında fakültemizde 2 duyarlı kapı, 8 merkeze kayıt yapan toplam 68 noktada kamera bulunmaktadır. Kameraların çalıģıp çalıģmadığı bina idare amirleri tarafından takip edilmektedir. Yıl içerisinde toplam 3 firmadan hizmet alınmıģ ve 12 muayene evrakı kontrolleri yapılarak ödemeye gönderilmiģtir. Ödeme tablosunu birkaç slayt sonra bilgilerinize arz edeceğim..
Güvenlik Hizmet Alımı Güvenlik hizmeti çalışma planı
Güvenlik Hizmet Alımı 2010 yılı içerisinde vuku bulan güvenlik olayları ve sayıları(154) 3 3 12.01.2010 ĠNTĠHAR LEVENT ERSÖZÜN KIZI ĠÇ HASTALIKLARI 27.07.2010 ĠNTĠHAR HASTA MURAT SAVAH MONOBLOK 03.08.2010 ĠNTĠHAR HEMġĠRE BAHAR ELYAġAR MONOBLOK 08.02.2010 TACĠZ ATEġ ELBĠSTAN-HASTALARA TACĠZ ĠÇ HASTALIKALRI POLĠKLĠNĠKLER 25.02.2010 TACĠZ FĠRDEVS ġeyhalġd-halk.ġlġ. PERSONELĠ NÖROLOJĠ 08.03.2010 TACĠZ FĠRDEVS ġeyhalġd-halk.ġlġ. PERSONELĠ NÖROLOJĠ 22.06.2010 TACĠZ TEMĠZLĠK PERSONELĠNĠN TACĠZĠ MONOBLOK POLĠKLĠNĠK 12.07.2010 TACĠZ HASTANIN TACĠZ EDĠLMESĠ ĠÇ HASTALIKALRI POLĠKLĠNĠKLER 30.04.2010 YANGIN ORTOPEDĠ JENERATÖR 30.04.2010 YANGIN MONOBLOK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ 01.11.2010 YANGIN MONOBLOK AMELĠYATHANE
Güvenlik Hizmet Alımı Yıl içerisinde meydana gelen güvenlik olayları 28 24 15 14 17 8 4 6 9 9 9 5 2 1
Güvenlik Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ GÜVENLĠK HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak 12.023,86.-TL. 0 12.023,86.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. ġubat 195.467,44.-TL. 0 195.467,44.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. Mart 195.487,76.-TL. 0 195.487,76.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. Nisan 237.117,65.-TL. 0 235.160,78.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Mayıs 243.942,61.-TL. 0 241.857,09.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Haziran 230.451,31.-TL. 0 228.485,08.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Temmuz 218.668,17.-TL. 0 216.129,34.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Ağustos 225.083,27.-TL. 101.727,12.-TL. 129.575,78.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Eylül 241.121,02.-TL. 97.649,55.-TL. 150.134,01.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Ekim 228.290,82.-TL. 0 234.599,03.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Kasım 247.536,12.-TL. 0 254.375,82.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Aralık 247.536,12.-TL. 0 254.375,82.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Toplam 199.376,67.-Tl. 2.347.671,81. - TL
Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Çevre düzenleme iģlemlerinde BüyükĢehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden destek alınmıģtır. Bahçe Bakımları Hizmet Alımından 1 kiģi ve temizlik firması çevre ekibinden 1 kiģi alınarak 2 kiģi tarafından yapılmaktadır. Kampüs içerisinde yeģil alanlar için ihtiyaç duyulan bitki, çim gibi malzemeler BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilmiģtir Budama ve gençleģtirme iģlemlerinde de belediye ekiplerinden yararlanılmıģtır. Yeni çöp kovaları yerleģtirildi. Ağaç Budama ÇalıĢması
Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Bahçe düzenleme ve yeģillendirme çalıģmaları yapıldı. Millet caddesi giriģi ağaçlandırıldı ve zemin parke taģ döģendi.
Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilen çiçeklerle peyzaj düzenlemesine gidildi.
Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Öğrenci kantini önü açık tiyatro sahnesi eski hali Bozulan ahşap kısımlar İ.Ü. Orman Fakültesinden temin edilmiş ve yenilenmiştir.
Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları İç hastalıkları binası önündeki alanın eski hali İç hastalıkları binası önündeki alanın son hali
Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Çevre kirliliğine neden olan nöbetçi eczane ilanlarını önlemek için Eczacılar odası ile görüģülerek Fatih Ġlçesi aylık nöbet çizelgesi hazırlanmıģtır.
Engelli tuvalet ve rampaları ile tuvaletlerin yenilenmesi yapıldı. Engelli tuvalet ve Rampaları Eski tuvalet ve yeni hali
Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar KreĢ araçlarının çıkıģı için yeni bir yol ve çıkıģ kapısı oluģturuldu. Kreş bahçesi eski hali Yeni hali
Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar BaĢhekim Yardımcımız Doç. Dr. Zuhal Yapıcı büyük gayret ve destekleri ile ĠBB - ĠSFALT Genel Müdürü Çağatay beye gidilerek hastanemize ait tüm yolların asfaltlanması sağlandı. ĠSKĠ ve Telekom bacaları yükseltildi.
Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Asfaltlanarak yenilenen yollarımıza ĠBB Trafik Müdürlüğü ile görüģülerek Çizgi çalıģması yapıldı; Esnek Dikmeler ve iģaret levhalarıyla düzenlendi.
Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Spor hekimliği anabilim dalı önündeki yol geniģletildi Yaya geçiş çizgileri yapıldı
Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane içi trafiğini rahatlatmak için Acil önü yol tek yön yapıldı. Uyarıcı yasak ve yön levhaları konuldu.
Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane girişindeki üçgen alanın yeniden düzenlenmesi Hastane girişi yaya geçişleri yapıldı.
Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane içi engelli otoparkları oluģturuldu; trafik yönlendirme levhaları yenilendi.
Sivil Savunma ve Afet Yönetimi ÇalıĢanlarımızı olası yangınlara karģı bilgilendirme amaçlı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Eğitim Daire BaĢkanlığı ile iģ birliği yapılarak her yıl teorik ve pratik olarak yangın söndürme tatbikatları yaptırılmıģtır. Olası afet durumunda görev alacak personelin dağılımını gösteren hastane afet planımız (HAP) yenilenmekdir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü ile iģbirliği yapılarak tüm hastanemiz binalarının risk analiz raporları hazırlanmıģ ve bu raporlarla tespit edilen eksiklerin tamamlanması için Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığına teklifte bulunulmuģtur. Olası bir yangın anında Ġtfaiye araçlarının dolum yapması amacıyla hastanemizin mevcut olan iki noktasına ilaveten 3 noktaya daha ĠSKĠ ile iģbirliği yapılarak hidrat konulmuģtur. Hastanemizde Afet yönetim kapsamında Ġstanbul Valiliği Afet Yönetimi tarafından konulmuģ iki adet deprem konteynırı ve UMKE tarafından konulmuģ bir adet konteynır bulunmaktadır. Yangın Tatbikatı teorik ve pratik eğitim olmak üzere 2 bölümde gerçekleģtirilmiģtir.
Sivil Savunma ve Afet Yönetimi Yangın tatbikatından bir bölüm İSKİ tarafından Hastane içerisine konan ilave hidratlardan birisi
Hastanemiz Telefon Santrali Telefon santralımız aynı anda 180 kiģi arayabilecek kapasitede karģılama anonsu ile dijital olarak hizmet vermektedir. 11 kiģi hizmet alımı yoluyla çalıģtırılmaktadır. Vardiya sistemi rotasyonlu olarak 24 saat uygulanmaktadır. Santral teknisyenleri ise sabah 8:00 ile akģam 16:00 arası meydana gelen tüm telefon hat arıza onarımları ve gelen telefon makine tamirlerini yapmaktadır. Sistem anonslarla aboneye her her türlü kolaylığı sunmakta eğer abone dahili numarayı bilmiyor ise santral memuru devreye girip aboneyi yönlendirmektedir. Hastanemiz randevu sistemine aynı anda 60 kiģi ulaģabilmektedir. Randevu sistemimize gelen bir gecelik arama sayısı yaklaģık olarak 5000-6000 arasında değiģmektedir. Görevi Personel Sayısı Sorumlu 1 Operatist 17 Teknisyen 4 Randevu sistemi sorumlusu 1 Toplam 23
Hastanemiz Telefon Santrali 2010 YILI SANTRAL FATURALAR Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 229.939,95 2010 YILI KĠRALIK DEVRE FATURASI Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 10.648,11 2010 YILI UYDU TELEFON FATURALARI Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 02/10/2006 tarih No: 50 kararı ile Döner Sermaye Bütçesinden faturaları ödenmektedir. Marmara bölgesinde olması muhtemel deprem sonucunda Fakültemiz kriz yönetim görevlileri arasındaki haberleģmenin sürekliliğini sağlamak üzere Döner Sermaye Bütçesinden ihale suretiyle satın alınmıģtır. Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 200,08 Vergiler 2010 YILI YÖNETĠM (ÖZEL GÖRÜġME) TELEFON FATURALARI Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 10.671,80 2010 YILI KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASI TELEFONLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 02/06/2009 tarih No:14 sayılı kararı ile Döner Sermaye Bütçesinden ödenmektedir. Fakültemiz Kemik Ġliği Bankasında kurulu bulunan ve sesli yanıt sistemi içinde çalıģan hatların görüģme ücretleridir. 212 532 46 52-212 534 61 60-212 534 75 00-212 621 43 90-212 621 43 91 Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 7.251,48
Tıbbi Atıklar Birimlerimizden çıkan tıbbı atıklar ünite içi atık yönetim planı çerçevesinde bu konuda eğitilmiģ temizlik elemanları tarafından özel konteynırlarla taģınarak geçici atık deposunda biriktirilmektedir. Hastanemizin geçici tıbbi atık deposu tıbbi atıklar kontrolü yönetmenliğinin öngördüğü Ģartlara uygun olarak inģaa edilmiģtir. Hastanemizin birimlerinden çıkan günlük tıbbi atık miktarı yaklaģık olarak 1200-1500 kg arasında değiģmektedir. Geçici atık depomuzda biriktirilen tıbbi atıklarımız Ġstanbul büyükģehir Belediyesi ĠSTAÇ araçlarına hem poģet olarak sayılarak bir tutanak ile teslim edilmektedir. Geçici Atık Deposundaki atıklar ĠSTAÇ tarafından alındıktan sonra bu iģle görevli personel tarafından temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Tıbbi atık yönetmeliğinde yapılan bir değiģikle poģetlerin ebatları küçültülmüģ dolayısıyla yeni poģetler mevcut tıbbı atık kovalarına uymadığından Temizlik firması tarafından tüm tıbbi atık kovaları değiģtirilerek pedallı ve kapaklı hale getirilmiģtir.
Tıbbi Atıklar VERGĠ NO: 4690428183 2010 YILI ĠÇĠN 18% KDV DAHĠL SAĞLIK TELEFON FAKS ADRESĠ 2010 YILI TIBBĠ ATIK MĠKTARI 1 KG KURULUġUN UN Yatak ATIK Toplam ÜCRET ÖDENECEK KDV TOPLAM ADI Adeti kg/gün Gün Kg TL ÜCRET TL EĞT.VE REN ÜN.HAS 1524 T. 0,80 365 445008 0,61 271.454,88 48.861,88 320.316,76 ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ 414 20 00 635 85 22 MĠLLET CADDESĠ ÇAPA-FATĠH ĠSTANBUL TOPLAM 1524 445008 271.454,88 48,861,88 320.316,76 ÖDEME TARĠHĠ TAHAKKUK 1 TAKSĠT 01/04/2010-30/04/2010 arası 80079,19 2.TAKSĠT 01/07/2010-31/07/2010 arası 80079,19 3.TAKSĠT 01/10/2010-31/10/2010 arası 80079,19 4.TAKSĠT 01/12/2010-31/12/2010 80079,19 arası 2010 yılında Fakültemiz birimlerinden çıkan 1474 Kg. tehlikeli atıklar ihale edilerek bertarafı sağlanmıştır. Bunun için 3.739,54 Tl. ödeme yapılmıştır. TOPLAM 320.316,76
Morg Görevli Sayısı Ġmam 1 Personel 4 Morg Kapasitesi 18 Birimlerimizde vefat eden cenazeler cenazenin ismi ve nereden getirildiği bilgilerini kapsayan bir etiket ile gelmektedir. Morga gelen cenaze morg kayıt defterine ve bilgisayara kayıt olunmaktadır. ÇıkıĢlar ise cenaze yakınlarının hastane çıkıģ iģlemlerini ve defin iģlemlerini tamamlamasından sonra cenazenin bir yakınına imza karģılığı teslim edilmektedir. Adli vakalar Cumhuriyet Savcılığının kontrolünden sonra Adli Tıp Kurumuna gönderilmektedir. Cenazeler morga geldiğinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalında bulunan göz bankası ile irtibata geçilerek cenazenin göz muayenesi yaptırılarak kornealar ile ilgili iģlem yapılmaktadır. Mesai saatleri dıģında rotasyonlu nöbet sistemi uygulanmaktadır. 2010 yılında 6 adet üst yazı ile 70 adet hastanın ve patoloji anabilim dalı ile anatomi anabilim dalından çıkan parça ve kadavraların mezarlıklar müdürlüğünde defin iģleminin yapılması sağlanmıģtır.
Morg Hastanemizin çeģitli birimlerinde vefat eden cenazelerin son altı yıla göre dağılımı Yıllar Cenaze Sayısı 2005 1546 2006 1477 2007 1464 2008 1346 2009 1520 2010 1386
HĠZMET ALIMLARI ÖDEMELERĠ DIġINDA YAPILAN HARCAMALAR Fatura Adı Gelen Fatura Adedi Ödemeye Gönderilen Tutar (TL) Kuruma Ġade Edilen Fatura Adedi ve Bedeli Toplamı Doğalgaz 24 1.768.632,00 Su 52 1.388.324,00 3 adet toplam 77.108,00TL lik fatura iade edilmiģtir. Elektrik 69 6.688.762,26 1 adet toplam 2.816,171,00TL lik fatura iade edilmiģtir. Asansör Bakımları 11 aylık 7.000,00X11= 77.000.00.- Jeneratör Bakımları 11 aylık 1.100,00X11= 12.200,00 Soğutma Grupları 11 aylık 4.000,00x11= 44.000,00.- Likit Oksijen ve Tıbbi Gazlar Yıllık olarak 513.209,24.- Toplam 22 adet fatura