Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi Yatırım Programını oluşturmak için belediyemiz harcama birimleri ile ortak olarak düzenlenen cetvel ekte sunulmuştur. 2016 Mali Yılı Yatırım Bütçesinin 5393 Sayılı kanunun 18/a maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması için yazımız ve ekli cetvelin Meclis'e havalesi hususu tensiplerinize arz olunur. (Mali Hizmetler Müdürü) 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİ MÜDÜRLÜK FAALİYET ADI PROJE ADI PROJE AÇIKLAMASI STRATEJİK HEDEF NO BÜTÇE KODU BAŞLANG IÇ VE BİTİŞ YILI MALİYET 2015 VE ÖNCESİ YAPILAN HARCAMA 2016 2017 2018 2019 ve sonrası YILLARA GÖRE HEDEFLENEN FİZİKİ GERÇEKLEŞME Cadde ve sokakların asfaltlanması Cadde ve sokaklara bordür ve kilit taşı döşenmesi Cadde ve sokaklara yağmursuyu kanalı döşenmesi İlçe genelinde ihtiyaç duyulan yerlere istinar duvarı Yol Yapım Amirliği'nde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımının Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının Huzurevi binasının bakım FEN İŞLERİ ve onarımının Çocuk gelişim merkezlerinin Kültürevi'nin Cadde ve Sokaklara Asfalt Serilmesi Cadde ve Sokaklara Bordür ve Kilit taşı döşenmesi Yağmursuyu Kanalı Döşemesi İstinat Duvarı Yapılması 20.000 ton asfalt serilmesi SA7H6 06.5.7.07 5.000.000 5.000.000 2016-100% 12 km bordür, 26.000 m 2 kilit taşı döşenmesi Yol Yapım Amirliği'nde Yol Yapımında Çalıştırılmak Üzere çalıştırılmak üzere 69 Personel Hizmet Alımı personel alımı Hizmet Binası Bakım Onarım Yapılması Huzurevi Bakım ve Onarımının Çocuk gelişim merkezleri yapım işi. Kültürevi'nin SA7H6 06.5.7.07 2.000.000 2.000.000 2016-100% 5 km yağmursuyu kanalı döşenmesi SA7H6 06.5.7.09 3.000.000 3.000.000 2016-100% Kartal sınırlarında 800 m 2 istinat duvarı yapımı SA7H6 06.5.7.07 1.000.000 1.000.000 2016-100% Belediyemize aiıt 17 adet hizmet binasının gerekli tüm bakım onarım çalışmasının Yakacık, Hürriyet Mahallesi (0)Ada,143 parsel üzerinde, Belediyemize tahsisli 13.405.49 M2'lik alana sahip arsa üzerinde bulunan, Huzur Evi binasının güçlendirme projesi kapsamında,gerekli tüm bakım onarım çalışmasının Çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak topluma katılabilmeleri için Eğitim görecekleri mahallelerde 5 Adet Çocuk Gelişim Merkezi 616 Ada, 6 Parsel üzerine Kültürevi Rekonstrüksiyon işi. SA7H6 06.5.7.07 9.000.000 2.500.000 3.250.000 3.250.000 2016 - %36 2017 - %36 SA7H6 06.5.7.01 3.000.000 3.000.000 2016-100% SA3H2 06.5.7.01 2015-2016 22.000.000 7.000.000 15.000.000 SA7H6 06.5.7.04 2016 1.000.000 1.000.000 2015 - %32 2016 - %68 2016 %100 SA7H6 06.5.7.90 2016 3.000.000 3.000.000 2016-100% Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin Yapılması Cevizli Kent Meydanı Uğur Mumcu Kent Meydanı Engelli Rehabilitasyon Merkezinin 446,90 m2 lik bir alanda Yapılması engelli vatandaşlar için etüd merkezi olarak Cevizli Kent Meydanı Projesi'nin Uygulanması Uğur Mumcu Kent Meydanı 16.872,85 m2'lik bir alanda, pazaryeri ve rekreasyon alanı olarak kurulması 27.665 metrekarelik alanda, pazar yeri ve rekreasyon alanı olarak kurulması SA3H2 06.5.7.04 2015-2016 5.000.000 2.500.000 2.500.000 SA7H6 06.5.7.90 2015-2017 23.000.000 6.500.000 8.000.000 8.500.000 SA7H6 06.5.7.90 2015-2017 25.000.000 3.000.000 10.000.000 12.000.000 2015 - %50 2016 - %50 2016 - %35 2017 - %37 2017 - %40 2018 - %48 FEN İŞLERİ 102.000.000 18.500.000 49.750.000 21.750.000 12.000.000 0 Veri depolama kapasitesinin Veri Depolama Kapasitesinin artırılması Artırılması BİLGİ İŞLEM Veri yedekleme sisteminin Sunucuların kapasitesinin artırılması ve yedek parça temin Veri Yedekleme Sisteminin Sunucuların Kapasitesinin Artırılması Artan Sunucu ve Kullanıcı verilerinin saklanması amacıyla kapasitenin 25 Terabyte artırılması SA8H7 06.1.2.05 2016 200.000 200.000 2016-100% 1 adet yedekleme cihaz temini SA8H7 06.1.2.05 2016 100.000 100.000 2016-100% 24 adet sunucu için yedek parça alımı SA8H7 06.1.2.05 2016 100.000 100.000 2016-100% 1 Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Sunucu ve ağ Sunucu ve Ağ Cihazları için Yedek 24 adet sunucu ve 50 adet cihazlarının yedek Parça Temin ağ cihazı için yedek parça SA8H7 06.1.2.05 2016 50.000 50.000 2016-100% parçalarının temin temini Sunucuların Sunucuların 6 adet sunucu temini SA8H7 06.1.2.02 2016 200.000 200.000 2016-100% Sunucu ve ağ cihazları için sistem destek paketleri temin Sistem Destek Paketleri Temin 24 adet sunucu ve 50 adet ağ cihazı için destek paketi temini SA8H7 06.1.2.05 2016 250.000 250.000 2016-100% Kablosuz erişim cihazlarının temin Kablosuz Erişim Sisteminin Temin 10 adet kablosuz erişim cihazı temini SA8H7 06.1.2.05 2016 50.000 50.000 2016-100% Uç birimlerin yerel ağ güvenliğinin sağlanması Merkez yapısının iyileştirilmesi Sunucu ve istemci lisanslarının temin Uç Birimlerin Yerel Ağ Güvenliğinin Sağlanması Merkez Ağ Yapısının İyileştirilmesi Eksik Sunucu ve İstemci Lisansların Temin 15 adet ağ anahtarı temini SA8H7 06.1.2.05 2016 150.000 150.000 2016-100% 2 adet omurga ağ anahtarı temini SA8H7 06.1.2.05 2016 200.000 200.000 2016-100% 750 adet kullanıcı için lisans temini SA8H7 06.3.1.01 2016 600.000 600.000 2016-100% Yeni alınacak Yeni Alınacak Bilgisayarların bilgisayarların lisanslarının Lisanslarının Temin temin Mevcut sunucuların lisanslarının Kullanıcı bilgisayarlarının Mevcut Sunucuların Lisanslarının Kullanıcı Bilgisayarlarının 250 adet kullanıcı lisans temini SA8H7 06.3.1.01 2016 200.000 200.000 2016-100% 24 adet sunucu için lisans temini SA8H7 06.3.1.01 2016 350.000 350.000 2016-100% Eskiyen kullanıcı bilgisayarlarının %25'inin amacı ile 250 adet bilgisayar (masaüstü, dizüstü) temini SA8H7 06.1.2.02 2016 900.000 900.000 2016-100% Yazıcı, tarayıcı ve fotokopi cihazlarının temin Belediye kurumsal arşiv tarama hizmet alımının Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi Cihazlarının Temin Belediyemizin Kurumsal Arşiv Tarama İşinin Hizmet Alımı 50 adet Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi temini SA8H7 06.1.2.05 2016 300.000 300.000 2016-100% 2015 yılı arşiv tarama İhalesine konu olan 20 milyon evrakın dışındaki evraklar için arşiv tarama hizmet alımı SA8H7 06.9.9.01 2016 2.000.000 2.000.000 2016-100% Mobil çalışmalar için yazılım temin Belediyemizde kullanılan yazılım uygulamalarının performansının attırılması için Performans Yönetim Sistemi yazılımının temin Mobil Çalışmalar İçin Yazılım Temin Performans Yönetim Sitemini Yazılımının Temin Web Uygulamalarının mobil cihazlarda çalışması için yazılım temini Uygulamalarda meydana gelen gecikmelerin, hataların anlık takibi ve çözümünün sağlanması için yazılım temini MÜDÜRLÜK FAALİYET ADI PROJE ADI PROJE AÇIKLAMASI SA8H7 06.3.1.01 2016 750.000 750.000 2016-100% SA8H7 06.3.1.01 2016 500.000 500.000 2016-100% STRATEJİK HEDEF NO BÜTÇE KODU BAŞLANG IÇ VE BİTİŞ YILI MALİYET 2015 VE ÖNCESİ YAPILAN HARCAMA 2016 2017 2018 2019 ve sonrası YILLARA GÖRE HEDEFLENEN FİZİKİ GERÇEKLEŞME Mobil cihazların temin Kartal Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı İMAR VE alınan ruhsatsız ve ŞEHİRCİLİK ruhsata aykırı yapıların yıkım işlerinin Mobil Cihazların Temin Kurum içi saha çalışmaları için gerekli 100 adet teknik ekipmanın temini SA8H7 06.1.2.05 2016 500.000 500.000 2016-100% BİLGİ İŞLEM 7.400.000 0 7.400.000 0 0 0 Kartal Belediye Encümeni Tarafından Yıkım Kararı Alınan Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapıların Yıkım İşi 751 Adet Yıkım işi gerçekleştirilecektir. SA7H1 06.5.7.90 2016-2018 20.879.397 2.500.000 12.000.000 6.379.397 0 2017 - %57 2018 - %31 Parklar için kent mobilyalarının temin Parklar için yeni oyun grupları alınması ve PARK VE mevcut olanların BAHÇELER Parklara güneş enerjili aydınlatma sistemi kurulması Yeni park ve mevcut parkların DESTEK HİZMETLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK Bank ve Piknik Masası Alımı 20.879.397 0 2.500.000 12.000.000 6.379.397 0 500 Adet Bank ve 100 Adet Piknik Masası Alımı SA1H1 06.2.5.01 2016 850.000 850.000 2016-100% 10 Adet Park için Oyun Grubu Oyun Grubu Alımı ve Alımı, 5 Adet Parkın SA1H1 06.2.8.01 2016 450.000 450.000 2016-100% Güneş Enerjili Aydınlatma 15.000 m² Alan Aydınlatma SA1H4 06.5.2.02 2016 720.000 720.000 2016-100% Yeni Park Yapımı ve PARK VE BAHÇELER İlçe sınırları içerisinde bulunan hastane, dispanser, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi gibi sağlık Hastane Mefruşatı kuruluşlarının bakım ve onarımlarıyla ilgili gereksinimlerin Hizmet birimlerinin eksiklerinin Büro Mefruşatı Alımları İşyeri Mefruşat Alımı 10.000 m² Yeni Park Yapımı ve 5.000 m² Park Alanının SA1H1 06.5.9.01 2016 700.000 700.000 2016-100% 2.720.000 0 2.720.000 0 0 0 İlçe sınırları içerisinde bulunan hastane, dispanser, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi gibi sağlık kuruluşlarının bakım ve onarımlarıyla ilgili gereksinimlerin Hizmet Birimlerinin eksiklerinin Hizmet Birimlerinin eksiklerinin SA7H6 06.1.1.04 2016 50.000 50.000 2016-100% SA8H11 06.1.1.01 2016 500.000 500.000 2016-100% SA8H11 06.1.1.02 2016 100.000 100.000 2016-100% 2
T.C. EMLAK VE İSTİMLAK Belediye hizmet binalarının ihtiyaçlarının Arazi, arsa, bina v.b. taşınmaz malların kamulaştırılması Büro Makineleri Alımı Diğer Makine Teçhizat Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Sosyal Tesis Mefruşat Alımı DESTEK HİZMETLERİ Kamulaştırma Giderleri Baskı Merkezi ve Hizmet Birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için makine alınması Hizmet birimlerinin eksiklerinin SA8H11 06.1.2.01 2016 150.000 150.000 2016-100% SA8H11 06.1.2.90 2016 50.000 50.000 2016-100% 2016 yılı içerisinde hizmet birimlerince gelen talepler doğrultusunda projeksiyon SA8H11 06.1.2.05 2016 200.000 200.000 2016-100% cihazı, labaratuar, jeneratör, telefon santralinin temini Yeni açılacak olan 5 adet kreş, huzurevinin ihtiyaçlarının, SA8H11 06.1.1.05 2016 1.250.000 1.250.000 2016-100% Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin ihtiyaçlarının 2.300.000 0 2.300.000 0 0 0 Arazi, arsa, bina ve benzeri taşınmaz malların Kamulaştırılması veya satın alınması için yapılacak ödemeler. Yatırımcı Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine göre talep edilen işlemleri gerçekleştirmek. İmar planlarında Kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942/30. maddesine göre talep için kullanılacaktır. SA8H3 06.4.2.90 2016 20.300.000 10.300.000 10.000.000 2016-100% İlçede yıkılmış veya yıklımaya yüz tutmuş tehlike arz eden yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje hizmet alımının EMLAK VE İSTİMLAK Tarihi yapıların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje Hizmet Alımı İhaleleri 20.300.000 10.300.000 10.000.000 0 0 0 Yıkılmış veya yıklımaya yüz tutmuş tehlike arz eden yapıların kamu yararına maksadı güdülerek m2'sine göre Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje Hizmet Alımı SA7H1 06.3.2.02 2015-2019 1.155.000 250.000 275.000 300.000 330.000 Sosyal ve kültürel PROJE tesisler, kreş, müze v.b. yapıların mimari, statik, elektrik ve mekanik uygulama proje hizmet alımının İmar uygulamalarının Kamu yararı yapılacak olan (Sosyal, kültürel tesisler, kreş, müze vb ) yapıların mimari, statik,elektrik ve mekanik uygulama projeleri için Hizmet Alım İhaleleri. Başkanlığın talep etmiş olduğu kamu yararı yapıların uygulamadan önce m² büyüklüklerine göre mimari, statik,elektrik ve mekanik uygulama projeleri için Hizmet Alımı. SA7H1 2015-2019 1.855.000 400.000 440.000 485.000 530.000 06.7.1.01 İmar Uygulamaları SA7H1 06.3.2.01 2016 950.000 200.000 225.000 250.000 275.000 PROJE 3.960.000 0 850.000 940.000 1.035.000 1.135.000 GENEL 159.559.397 28.800.000 75.520.000 34.690.000 19.414.397 1.135.000 2016 - %21 2019 - %29 RAPOR: Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02.06.2015 tarihli raporu. BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen ve komisyonumuza havale edilen; 2016 Mali Yılı Yatırım Programı teklifi incelenmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.a bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne göre hazırlanmış olan 2016 Mali Yılı Yatırım Programı Cetveli komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler) 3
T.C. SONUÇ : 2016 Mali Yılı Yatırım Programı ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Hüseyin KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Müjdat KEÇELİ, Ahmet KARAKIŞ, H. Kubilay SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, F. Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin BEKTAŞ, Halil KOYUN'un red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2015/HAZİRAN AYI TOLANTISI'NIN 04.06.2015 TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. ALİ EKBER ŞAHİN BELEDİYE MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA YÜKSEL MECLİS KATİBİ GÖKHAN YÜKSEL MECLİS KATİBİ GÖRÜLDÜ.../... /2015 OP. DR. ALTINOK ÖZ BELEDİYE BAŞKANI 4
2016 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİ MÜDÜRLÜK FAALİYET ADI PROJE ADI PROJE AÇIKLAMASI STRATEJİK HEDEF NO BÜTÇE KODU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ YILI MALİYET 2015 VE ÖNCESİ YAPILAN HARCAMA 2016 2017 2018 2019 ve sonrası YILLARA GÖRE HEDEFLENEN FİZİKİ GERÇEKLEŞME Cadde ve sokakların asfaltlanması Cadde ve Sokaklara Asfalt Serilmesi 20.000 ton asfalt serilmesi SA7H6 06.5.7.07 5.000.000 5.000.000 2016-100% Cadde ve sokaklara bordür ve kilit taşı döşenmesi Cadde ve sokaklara yağmursuyu kanalı döşenmesi İlçe genelinde ihtiyaç duyulan yerlere istinar duvarı Cadde ve Sokaklara Bordür ve Kilit taşı döşenmesi 12 km bordür, 26.000 m 2 kilit taşı döşenmesi SA7H6 06.5.7.07 2.000.000 2.000.000 2016-100% Yağmursuyu Kanalı Döşemesi 5 km yağmursuyu kanalı döşenmesi SA7H6 06.5.7.09 3.000.000 3.000.000 2016-100% İstinat Duvarı Yapılması Kartal sınırlarında 800 m 2 istinat duvarı yapımı SA7H6 06.5.7.07 1.000.000 1.000.000 2016-100% Yol Yapım Amirliği'nde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımının Yol Yapımında Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı Yol Yapım Amirliği'nde çalıştırılmak üzere 69 personel alımı SA7H6 06.5.7.07 9.000.000 2.500.000 3.250.000 3.250.000 2016 - %36 2017 - %36 Hizmet binalarının bakım ve onarımlarının Hizmet Binası Bakım Onarım Yapılması Belediyemize aiıt 17 adet hizmet binasının gerekli tüm bakım onarım çalışmasının SA7H6 06.5.7.01 3.000.000 3.000.000 2016-100% FEN İŞLERİ Huzurevi binasının bakım ve onarımının Çocuk gelişim merkezlerinin Kültürevi'nin Huzurevi Bakım ve Onarımının Çocuk gelişim merkezleri yapım işi. Kültürevi'nin Yakacık, Hürriyet Mahallesi (0)Ada,143 parsel üzerinde, Belediyemize tahsisli 13.405.49 M2'lik alana sahip arsa üzerinde bulunan, Huzur Evi binasının güçlendirme projesi kapsamında,gerekli tüm bakım onarım çalışmasının Çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak topluma katılabilmeleri için Eğitim görecekleri mahallelerde 5 Adet Çocuk Gelişim Merkezi 616 Ada, 6 Parsel üzerine Yukarı Mahalle Sanat ve Kültürevi Rekonstrüksiyon işi. SA3H2 06.5.7.01 2015-2016 22.000.000 7.000.000 15.000.000 SA7H6 06.5.7.04 2016 1.000.000 1.000.000 2015 - %32 2016 - %68 2016 %100 SA7H6 06.5.7.90 2016 3.000.000 3.000.000 2016-100% Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin Yapılması Engelli Rehabilitasyon Merkezinin Yapılması 446,90 m2 lik bir alanda engelli vatandaşlar için etüd merkezi olarak SA3H2 06.5.7.04 2015-2016 5.000.000 2.500.000 2.500.000 2015 - %50 2016 - %50 Cevizli Kent Meydanı Projesi'nin Uygulanması Cevizli Kent Meydanı 16.872,85 m2'lik bir alanda, pazaryeri ve rekreasyon alanı olarak kurulması SA7H6 06.5.7.90 2015-2017 23.000.000 6.500.000 8.000.000 8.500.000 2016 - %35 2017 - %37 Uğur Mumcu Kent Meydanı Uğur Mumcu Kent Meydanı Projesi'nin Uygulanması 27.665 metrekarelik alanda, pazar yeri ve rekreasyon alanı olarak kurulması SA7H6 06.5.7.90 2015-2017 25.000.000 3.000.000 10.000.000 12.000.000 2017 - %40 2018 - %48 FEN İŞLERİ 102.000.000 18.500.000 49.750.000 21.750.000 12.000.000 0 Veri depolama kapasitesinin artırılması Veri yedekleme sisteminin Sunucuların kapasitesinin artırılması ve yedek parça temin Sunucu ve ağ cihazlarının yedek parçalarının temin Veri Depolama Kapasitesinin Artırılması Artan Sunucu ve Kullanıcı verilerinin saklanması amacıyla kapasitenin 25 Terabyte artırılması SA8H7 06.1.2.05 2016 200.000 200.000 2016-100% Veri Yedekleme Sisteminin 1 adet yedekleme cihaz temini SA8H7 06.1.2.05 2016 100.000 100.000 2016-100% Sunucuların Kapasitesinin Artırılması 24 adet sunucu için yedek parça alımı SA8H7 06.1.2.05 2016 100.000 100.000 2016-100% Sunucu ve Ağ Cihazları için Yedek Parça Temin 24 adet sunucu ve 50 adet ağ cihazı için yedek parça temini SA8H7 06.1.2.05 2016 50.000 50.000 2016-100% Sunucuların Sunucuların 6 adet sunucu temini SA8H7 06.1.2.02 2016 200.000 200.000 2016-100% Sunucu ve ağ cihazları için sistem destek paketleri temin Kablosuz erişim cihazlarının temin Sistem Destek Paketleri Temin 24 adet sunucu ve 50 adet ağ cihazı için destek paketi temini SA8H7 06.1.2.05 2016 250.000 250.000 2016-100% Kablosuz Erişim Sisteminin Temin 10 adet kablosuz erişim cihazı temini SA8H7 06.1.2.05 2016 50.000 50.000 2016-100%
Uç birimlerin yerel ağ güvenliğinin sağlanması Uç Birimlerin Yerel Ağ Güvenliğinin Sağlanması 15 adet ağ anahtarı temini SA8H7 06.1.2.05 2016 150.000 150.000 2016-100% Merkez ağ yapısının iyileştirilmesi Merkez Ağ Yapısının İyileştirilmesi 2 adet omurga ağ anahtarı temini SA8H7 06.1.2.05 2016 200.000 200.000 2016-100% BİLGİ İŞLEM Sunucu ve istemci lisanslarının temin Yeni alınacak bilgisayarların lisanslarının temin Mevcut sunucuların lisanslarının Kullanıcı bilgisayarlarının Yazıcı, tarayıcı ve fotokopi cihazlarının temin Belediye kurumsal arşiv tarama hizmet alımının Eksik Sunucu ve İstemci Lisansların Temin Yeni Alınacak Bilgisayarların Lisanslarının Temin 750 adet kullanıcı için lisans temini SA8H7 06.3.1.01 2016 600.000 600.000 2016-100% 250 adet kullanıcı lisans temini SA8H7 06.3.1.01 2016 200.000 200.000 2016-100% Mevcut Sunucuların Lisanslarının 24 adet sunucu için lisans temini SA8H7 06.3.1.01 2016 350.000 350.000 2016-100% Kullanıcı Bilgisayarlarının Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi Cihazlarının Temin Belediyemizin Kurumsal Arşiv Tarama İşinin Hizmet Alımı Eskiyen kullanıcı bilgisayarlarının %25'inin amacı ile 250 adet bilgisayar SA8H7 06.1.2.02 2016 900.000 900.000 2016-100% (masaüstü, dizüstü) temini 50 adet Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi temini SA8H7 06.1.2.05 2016 300.000 300.000 2016-100% 2015 yılı arşiv tarama İhalesine konu olan 20 milyon evrakın dışındaki evraklar için arşiv tarama hizmet alımı SA8H7 06.9.9.01 2016 2.000.000 2.000.000 2016-100% Mobil çalışmalar için yazılım temin Belediyemizde kullanılan yazılım uygulamalarının performansının attırılması için Performans Yönetim Sistemi yazılımının temin Mobil cihazların temin Mobil Çalışmalar İçin Yazılım Temin Performans Yönetim Sitemini Yazılımının Temin Mobil Cihazların Temin Web Uygulamalarının mobil cihazlarda çalışması için yazılım temini Uygulamalarda meydana gelen gecikmelerin, hataların anlık takibi ve çözümünün sağlanması için yazılım temini Kurum içi saha çalışmaları için gerekli 100 adet teknik ekipmanın temini SA8H7 06.3.1.01 2016 750.000 750.000 2016-100% SA8H7 06.3.1.01 2016 500.000 500.000 2016-100% SA8H7 06.1.2.05 2016 500.000 500.000 2016-100% BİLGİ İŞLEM 7.400.000 0 7.400.000 0 0 0 İMAR VE ŞEHİRCİLİK Kartal Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınan ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların yıkım işlerinin Kartal Belediye Encümeni Tarafından Yıkım Kararı Alınan Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapıların Yıkım 751 Adet Yıkım işi gerçekleştirilecektir. SA7H1 06.5.7.90 2016-2018 20.879.397 2.500.000 12.000.000 6.379.397 0 İşi 2017 - %57 2018 - %31 İMAR VE ŞEHİRCİLİK 20.879.397 0 2.500.000 12.000.000 6.379.397 0 PARK VE BAHÇELER Parklar için kent mobilyalarının temin Parklar için yeni oyun grupları alınması ve mevcut olanların Parklara güneş enerjili aydınlatma sistemi kurulması Yeni park ve mevcut parkların Bank ve Piknik Masası Alımı 500 Adet Bank ve 100 Adet Piknik Masası Alımı SA1H1 06.2.5.01 2016 850.000 850.000 2016-100% Oyun Grubu Alımı ve 10 Adet Park için Oyun Grubu Alımı, 5 Adet Parkın SA1H1 06.2.8.01 2016 450.000 450.000 2016-100% Güneş Enerjili Aydınlatma 15.000 m² Alan Aydınlatma SA1H4 06.5.2.02 2016 720.000 720.000 2016-100% Yeni Park Yapımı ve 10.000 m² Yeni Park Yapımı ve 5.000 m² Park Alanının SA1H1 06.5.9.01 2016 700.000 700.000 2016-100% PARK VE BAHÇELER 2.720.000 0 2.720.000 0 0 0 İlçe sınırları içerisinde bulunan hastane, dispanser, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi gibi sağlık Hastane Mefruşatı kuruluşlarının bakım ve onarımlarıyla ilgili gereksinimlerin Büro Mefruşatı Alımları İlçe sınırları içerisinde bulunan hastane, dispanser, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi gibi sağlık kuruluşlarının bakım ve onarımlarıyla ilgili gereksinimlerin Hizmet Birimlerinin eksiklerinin karşılanabilmesi için mal ve SA7H6 06.1.1.04 2016 50.000 50.000 2016-100% SA8H11 06.1.1.01 2016 500.000 500.000 2016-100% DESTEK HİZMETLERİ Hizmet birimlerinin eksiklerinin İşyeri Mefruşat Alımı Büro Makineleri Alımı Diğer Makine Teçhizat Alımları Hizmet Birimlerinin eksiklerinin karşılanabilmesi için mal ve Baskı Merkezi ve Hizmet Birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için makine alınması Hizmet birimlerinin eksiklerinin karşılanabilmesi için mal ve SA8H11 06.1.1.02 2016 100.000 100.000 2016-100% SA8H11 06.1.2.01 2016 150.000 150.000 2016-100% SA8H11 06.1.2.90 2016 50.000 50.000 2016-100% İşyeri Makine Teçhizat Alımları 2016 yılı içerisinde hizmet birimlerince gelen talepler doğrultusunda projeksiyon cihazı, labaratuar, jeneratör, telefon santralinin temini SA8H11 06.1.2.05 2016 200.000 200.000 2016-100%
Belediye hizmet binalarının ihtiyaçlarının Sosyal Tesis Mefruşat Alımı Yeni açılacak olan 5 adet kreş, huzurevinin ihtiyaçlarının, Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin ihtiyaçlarının SA8H11 06.1.1.05 2016 1.250.000 1.250.000 2016-100% DESTEK HİZMETLERİ 2.300.000 0 2.300.000 0 0 0 EMLAK VE İSTİMLAK Arazi, arsa, bina v.b. taşınmaz malların kamulaştırılması Kamulaştırma Giderleri Arazi, arsa, bina ve benzeri taşınmaz malların Kamulaştırılması veya satın alınması için yapılacak ödemeler. Yatırımcı Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine göre talep edilen işlemleri gerçekleştirmek. İmar planlarında Kamu kullanımı için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942/30. maddesine göre talep için kullanılacaktır. SA8H3 06.4.2.90 2016 20.300.000 10.300.000 10.000.000 2016-100% EMLAK VE İSTİMLAK 20.300.000 10.300.000 10.000.000 0 0 0 PROJE İlçede yıkılmış veya yıklımaya yüz tutmuş tehlike arz eden yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje hizmet alımının Sosyal ve kültürel tesisler, kreş, müze v.b. yapıların mimari, statik, elektrik ve mekanik uygulama proje hizmet alımının Tarihi yapıların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje Hizmet Alımı İhaleleri Kamu yararı yapılacak olan (Sosyal, kültürel tesisler, kreş, müze vb ) yapıların mimari, statik,elektrik ve mekanik uygulama projeleri için Hizmet Alım İhaleleri. Yıkılmış veya yıklımaya yüz tutmuş tehlike arz eden yapıların kamu yararına maksadı güdülerek m2'sine göre Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje Hizmet Alımı Başkanlığın talep etmiş olduğu kamu yararı yapıların uygulamadan önce m² büyüklüklerine göre mimari, statik,elektrik ve mekanik uygulama projeleri için Hizmet Alımı. SA7H1 06.3.2.02 2015-2019 1.155.000 250.000 275.000 300.000 330.000 SA7H1 06.7.1.01 2015-2019 1.855.000 400.000 440.000 485.000 530.000 İmar uygulamalarının İmar Uygulamaları 2016 yılı birim hedefleri ve yıl içinde oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda kararlaştırılan arsa ve arazi düzenlemesi iş ve işlemlerinin nda kullanılacaktır. SA7H1 06.3.2.01 2016 950.000 200.000 225.000 250.000 275.000 2016 - %21 2019 - %29 PROJE 3.960.000 0 850.000 940.000 1.035.000 1.135.000 GENEL 159.559.397 28.800.000 75.520.000 34.690.000 19.414.397 1.135.000