BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 204 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER SAYFA BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 B. Teşkilat Yapısı 9 C. Fiziksel Kaynaklar 0 D. İnsan Kaynakları 8 E. Diğer Hususlar 20 II. PERFORMANS BİLGİLERİ 25 A. Temel Politika ve Öncelikler 25 B. Amaç ve Hedefler 27 C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 29 D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 203 E. Diğer Hususlar - III. EKLER 204 2

BAŞKANIN SUNUŞU Nilüfer Belediyesi olarak Önce İnsan dedik, çalışmalarımızı insanın, kentimizde yaşayan her bir yurttaşın mutluluğunu esas alarak, onları gülümsetme çabasıyla sürdürüyoruz. Yurttaşlarımızın mutluluğu, bize göre demokratik bir yönetimle, onların katılımcı olarak yer aldığı, kararlarda etkili olduğu; açık, şeffaf bir yönetim biçimiyle gerçekleşebilir. İşte bu anlayış doğrultusunda, Nilüferlilerin de katılımıyla oluşturduğumuz Nilüfer Belediyesi 200-204 Stratejik Planı nın dördücü faaliyet dönemi içindeyiz. 204 Performans Programı içeriğinde, devam edecek olan hizmetlerimizin yanı sıra, Nilüfer i geleceğe taşıyacak projeleri belirledik. Performans hedeflerimizi, bu program doğrultusunda gerçekleştireceğimiz faaliyet ve projelerimizle yaşama geçireceğiz. Performans programımızın sonuçları, şeffaflık ilkemizin gereği olarak, her yıl hazırladığımız ve Nilüfer Belediye Meclisi ne sunulan Faaliyet Raporu aracılığıyla paylaşılmaktadır. Her zaman olduğu gibi Nilüfer Belediyesi, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda deneyimlerini paylaşarak, hem Bursa mızın hem de Türkiye deki diğer yerel yönetimlerin gelişimine katkı sağladığı gibi, daha aktif yurtdışı ilişkileri ile de dünyada iyi uygulama örneklerini kentimizle buluşturmakta ve aynı zamanda yeni projelerimiz için finans kaynakları araştırmaktadır. Nilüferlilerin gurur duyduğu örnek ve lider bir kent yaratmak adına, 204 Performans Programı nın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, akademik odalara, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlara ve en değerlisi istek, öneri ve eleştirilerini çeşitli yollarla bize ileterek iyileştirmeye açık alanlarımızı görmemizi sağlayan Nilüferlilere katkılarından dolayı teşekkür ederim. Mustafa BOZBEY Nilüfer Belediye Başkanı 3

I. GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Nilüfer Belediyesi; 339 sayılı Kanuna göre Bursa İli Merkezinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer adıyla üç merkez ilçeden biri olarak 8.06.987 tarihinde kurulmuştur. Yeni yapılanan bir bölge olmanın da avantajıyla, kent planlamasından, çevresel şartlara kadar her konuda çağdaş standartlara sahip olan Nilüfer, bu yönüyle kısa sürede Bursa nın çekim merkezi olmuş bir ilçedir. Bu nedenle de Bursa da nüfus artış hızı en fazla olan yerleşim yeridir. İlçe nüfusu 990-2000 arasında yıllık % 3, 2000 2007 arasında yıllık % 5,6 gibi büyük bir hızla artmaktadır. 2009 Yılı yerel seçimlerinden sonra ilçe sınırları içindeki belde belediyelerinin de katılımı ile Nilüfer Belediye sınırları 50.757 hektara, merkez nüfusu 257.248`e çıkmıştır. Nüfus köy nüfusları da dahil edildiğinde 2008 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 270.502 olmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 526 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Nilüfer Belediyesi nin belediye kanunları çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 526 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu: Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a. Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c. Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 4

5393 sayılı Belediye kanunu Madde 4- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000 i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara d belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Madde 5- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 5

h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i. Borç almak, bağış kabul etmek. j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirler almak. p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000 i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 6

hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Madde 6- Belediyeye tanınan muafiyet: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı: Madde 73- Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Madde 38/b- Belediye Başkanı nın görev ve yetkileri: Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak(tır). Madde 4- Stratejik plan ve performans programı: Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Madde 6- Belediye Bütçesi: Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Madde 74- Yurt dışı ilişkileri: Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Madde 75- Diğer kuruluşlarla ilişkiler: Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a. Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b. Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve 7

Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. d. Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. Madde 76- Kent Konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Madde 77- Belediye hizmetlerine gönüllü katılım: Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. 508 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Madde 9- Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 8

B. Teşkilat Yapısı 9

C. Fiziksel Kaynaklar. Mekan ve donanım Kullanım Amacına Göre Binalar T E S İ S / YERLEŞİM L İ S T E S İ A - İDARİ HİZMET BİNALARI Kullanıcı Birim A-İdari Hizmet Binaları A-Hizmet Binaları Özel Kalem Müd. Teftiş Kurulu Müd. İnsan Kayn. ve Eğitim Müd. İmar ve Şehircilik Müd. Bilgi İşlem Müd. Hukuk İşleri Müd. Yazı İşleri Müd. Nilpark Hizmet Destek Hizm. Müd. Binası Mali Hizm. Müd. Strateji Geliştirme Müd. Plan ve Proje Müd. Alaaddinbey Hizmet Binası İhsaniye Hizmet Binasi Bizim Ev Görükle Kuzey Hizmet Binası İşletme Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. Sosyal Yardım İşleri Müd. Zabıta Müd. Ulaşım Hizmetleri Müd. Fen İşleri Müd. Temizlik İşleri Müd. Park ve Bahçeler Müd. Alanı (m²) Mülkiyet Durumu (İdare) 060,00 X 444603 653,00 X 2808250 Sağlık İşleri Müd. 352,8 X 2464060 Sosyal Yardım İşleri Müd. Görükle Kuzey Bölge Sorumlusu 894.6 X 2453446 305 X 4833860 TEL NO TESİSİN ADRESİ Karaman Mahallesi Kültür Caddesi No:2 Nilpark AVM Kat:2/3 Nilüfer/BURSA Alaaddinbey Hizmet Birimleri İzmir yolu 5. km Nilüfer/BURSA İhsaniye Mahallesi 2. Er Sokak No: 7 Nilüfer/BURSA İhsaniye Mah. Ahmet Vaefik Paşa Cad. Çağlayan Sok. No:6 Görükle Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı Nilüfer / BURSA 0

Görükle Güney Hizmet Binası Çalı Hizmet Binası Gölyazı Hizmet Binası Akçalar Hizmet Binası Hasanağa Hizmet Binası Kayapa Hizmet Binası Nikah Evi A2-İletişim Noktaları Ataevler İletişim Noktası Beşevler İletişim Noktası Cumhuriyet İletişim Noktası Carrefour İletişim Noktası Görükle Güney Bölge Sorumlusu Çalı Bölge Sorumlusu Gölyazı Bölge Sorumlusu Akçalar Bölge Sorumlusu Hasanağa Bölge Sorumlusu Kayapa Bölge Sorumlusu Sosyal Yardım İşleri Müd../Evlendirme Memurluğu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. 40 X 47020 200 X 4823003 83,47 X 4855036 00 X 4885006 80 X 484200 200 X 4932005 300,00 X 44760 2,50 X 4433484 2,50 X 4529847 2,50 X 457057 2,50 X 4529826 Kurtuluş mah.kanuni sk 8\ Görükle/BURSA Çalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2 Nilüfer / BURSA Gölyazı Mah.Cumhuriyet Cad. Nilüfer/Bursa Akçalar Mah. Şehir Cad. Nilüfer/BURSA HASANAĞA MAH. BURSA CAD. NO:6 Nilüfer / BURSA İhsaniye Mh.Okul Cd. Yeşil Vergi Daresi Karşısı Nilüfer/Bursa Ataevler Mahallesi Emek Caddesi Ataevler Alışveriş Merkezi Nilüfer / BURSA Beşevler Mah. Beşevler Cad. Kırçiçeği Parkı yanı Nilüfer / BURSA Cumhuriyet Mahallesi F.S.M Bulvarı Zafer Sokak Nilüfer / BURSA Carrefour AVM Nilüfer/BURSA Görükle Zabıta Amirliği Karaman Zabıta Amirliği Beşevler Zabıta Amirliği Zabıta Müd. _ X 483 38 60 Zabıta Müd. 75,00 X 2467365 Zabıta Müd. 55,00 X 455380 Görükle Sakarya Mah.Belediye Hizmet Binası Nilüfer / BURSA Karaman Mah. Tuna Caddesi Fulya Sokak Karaman Pazar yeri içi Konak Mahallesi Pınar Sk. Nilüfer /

BURSA Çevre Denetim Zabıta Amirliği Zabıta Müd. X 452 73 56 Cumhuriyet Mah. Mavi Sok. N:9 Nilüfer / Bursa A-4 Sivil Savunma Merkezleri Deprem İzleme İstasyonu Nilüfer İlçe Kriz Merkezi Sivil Savunma Uzmanı Sivil Savunma Uzmanı 4,00 X 242330 35,00 X 242330 Fethiye Mahallesi Seda Sokak Nilüfer/BURSA Fethiye Mahallesi Seda Sokak Nilüfer/BURSA Kullanım Amacına Göre Binalar B - Spor Tesisi Nilüfer Bld.Spor Tesisi B - 2 Spor Merkezleri Ataevler Spor Merkezi Beşevler Gençlik Merkezi Barış Spor Merkezi İhsaniye Spor Merkezi Konak Spor Merkezi Çalı Spor Merkezi Altınşehir Gençlik Merkezi Konak Olimpik Yüzme Tesisleri B - SPORTİF HİZMET AMAÇLI BİNALAR Kullanıcı Birim Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Alanı (m²) Mülkiyet Durumu (İdare) 6650,00 X 449060 TEL NO TESİSİN ADRESİ Nilüfer Belediyesi Spor Salonu Ahıska Cad Üçevler Mah. Nilüfer / Bursa 93,00 X Ataevler Ticaret Merkezi No:24 44 69 90 Ataevler/ Nilüfer/ Bursa 600,00 X Beşevler Mah. 443 0 42 Boztepe Sk. 525,00 X Barış Mh. Körfez Sk. 452 36 27 No: 23 İhsaniye Spor 200,00 X merkezi İşlemeci 246 60 3 Sokak Didin Sitesi Altı Nilüfer/Bursa Konak Mahallesi, 20,00 X 45 57 09 Dağhan Sitesi Altı Nilüfer / BURSA Çalı Mahallesi 2522 Cumhuriyet Caddesi Kapalı X 482 42 95 No 68Nilüfer / alan BURSA Altınşehir Mah. 230. 800,00 X 43 03 72 Sok No:Bilea Nilüfer/BURSA Konak Mahallesi 4050,00 X 453 03 26 Balcı Sokak No:6 Nilüfer/BURSA 2

Kullanım Amacına Göre Binalar C - SAĞLIK HİZMETİ AMAÇLI BİNALAR Kullanıcı Birim Alanı (m²) Mülkiyet Durumu (İdare) C- Veteriner İşleri Binaları Hayvan Hastanesi Bakım ve Barındırma Merkezi Veteriner İşleri Müd. 7.500,00 X 2808273 TEL NO TESİSİN ADRESİ İzmir yolu Özlüce Alaaddinbey Kavşağı girişi Nilüfer/BURSA D - SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET AMAÇLI BİNALAR Kullanım Amacına Göre Binalar D - Kültür Evleri Konak Kültürevi Uğur Mumcu Sahnesi Özlüce Kültürevi Kullanıcı Birim Kültür Ve Sosyal İşler Müd. Kültür Ve Sosyal İşler Müd. Kültür Ve Sosyal İşler Müd. Alanı (m²) Mülkiyet Durumu (İdare) 2258,00 X 4524500 582,00 X 44042 423,00 X - TEL NO TESİSİN ADRESİ Konak Mahallesi Yakut Sokak No:2 Nilüfer/BURSA Ataevler Mh. Basın Kültür Sarayı Kat: Nilüfer/BURSA Özlüce Mh. Çiçek Cd. No.73 Nazım Hikmet Kültürevi Kültür Ve Sosyal İşler Müd. 6730,00 X 432737 Yüzüncüyıl mh. Uğur Mumcu Bulvarı. No: 7/A Nilüfer/Bursa D -2 Kütüphane Akkılıç Kütüphanesi Şiir Kütüphanesi Üçevler Kütüphanesi Kültür Ve Sosyal İşler Müd. Kültür Ve Sosyal İşler Müd. Kültür Ve Sosyal İşler Müd. D - 3 Kent Konseyi Binaları Kent Konseyi Basın Yayın ve halkla İlişkiler Müd. /Kent Konseyi 460,00 X 44042 X 43 27 37 X 44 8 89 3,67 X 4523200 Ataevler Mh. Emek Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat:2 Nilüfer/BURSA Yüzüncüyıl mh. Uğur Mumcu Bulvarı. No: 7/A Nilüfer/Bursa Üçevler Mah. Ülman Sok. No:6 Nilüfer/Bursa Barış Mahallesi F.S.M Bulvarı Lozan Sk. İncir Parkı içi Nilüfer/BURSA 3

Kent Konseyi İhsaniye Halk Odası Kent Konseyi Ata Çarşı Atölyeleri Kent Konseyi Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi Nilüfer Kadın Dayanışma Merk.(Nikadam) Kent Konseyi Misi Halk Odası D - 4 Lokal Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisi Nilüfer Belediyesi Altınşehir Gençlik Merkezi Basın Yayın ve halkla İlişkiler Müd. /Kent Konseyi Basın Yayın ve halkla İlişkiler Müd. /Kent Konseyi Basın Yayın ve halkla İlişkiler Müd. /Kent Konseyi Basın Yayın ve halkla İlişkiler Müd. /Kent Konseyi Basın Yayın ve halkla İlişkiler Müd. /Kent Konseyi Nilüfer Belediyesi Personeli Nilüfer Belediye Spor Kulübü-Sosyal Yardım İşleri Müd. 4,89 X 2402670 X 2424202 X 2424202 97,3 X 452823 55,00 X 4866274 250,90 X 246450 700,00 X 430372 İhsaniye Mahallesi Fatih Caddesi No:3 Nilüfer/BURSA Ataevler Mah.Emek Cd.Ata Çarşı Kat:3 Nilüfer/BURSA Ataevler Mah.Emek Cd.Ata Çarşı Kat:3 Nilüfer/BURSA Konak Mh. Konak Cd. Beşevler Orhaneli Yolu girişi Meydan Apt.D:3 Gümüştepe Mah.Ali Paşa Cd.Sultan Sok. Nilüfer/BURSA Karaman Mahallesi Kerem Sk. No:5 Nilüfer/BURSA Altınşehir Mah.230.Sok.No:Bila Nilüfer/BURSA 4

TAŞINIR MALLAR TABLOSU A- ARAÇLAR BİNEK OTO PİKAP MİNİBÜS OTOBÜS AĞAÇ NAKİL ARACI AKARYAKIT TANKERİ AMBULANS ARAMA KURTARMA ARAZİ TAŞITI ASFALT ROBOTU ARAZÖZ CENAZE NAKİL ÇEKİCİ - TRAYLER DOZER EKSKAVATÖR GREYDER KAMYON KAMYONET LODER MOTORSİKLET SEPETLİ ARAÇ SİLİNDİR SU TANKERİ TRAKTÖR VİDANJÖR YOL SÜPÜRME ARACI BAŞKANLIK MAKAMI 5 BİLGİ İŞLEM DESTEK HİZMETLERİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK 3 KÜLTÜR VE SOSYAL MALİ HİZMETLER ÖZEL KALEM PARK VE BAHÇELER 2 SOSYAL YARDIM SAĞLIK İŞLERİ 2 2 0 SİVİL SAVUNMA TEMİZLİK İŞLERİ 2 ULAŞIM HİZMETLERİ 3 4 7 3 2 2 2 2 6 22 5 4 2 3 VETERİNER İŞLERİ 2 ZABITA 4 2 AKÇALAR ÇALI GÖLYAZI GÖRÜKLE HASANAĞA KAYAPA KENT ORMANI NİLÜFER BELEDİYE SPOR NİLÜFER KENTKONSEYİ 2 8 TOPLAM 36 3 0 3 2 2 8 0 2 2 6 24 0 8 4 2 9 2 5

2. Bilişim Sistemi M Ü D Ü R LÜ K L E R B A Z I N D A D O N A N I M L İ S T E S İ MÜDÜRLÜKLER DONANIM SUNUCU Yedeklem Ünitesi BAŞKANLIK 2 4 BİLGİ İŞLEM 26 57 9 45 23 3 20 4 3 37 25 4 2 78 9 90 57 BASIN HALKLA 3 3 5 3 0 5 0 PLAN ROJE MÜDÜRLÜĞÜ 7 2 ÖZEL KALEM 32 3 7 2 YAZI İŞLERİ 4 2 7 FEN İŞLERİ 40 6 2 ULAŞIM HİZMELERİ 27 4 5 20 MALİ HİZMETLER 7 43 2 20 HUKUK 5 İMAR VE ŞEHİRCİLİK 70 2 8 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 50 7 20 7 0 3 PARK VE BAHÇELER 20 5 3 3 4 İNSAN KAYNAKLARI 8 7 2 5 DESTEK HİZMETLERİ 7 6 SAĞLIK İŞLERİ 22 4 Strateji Geliştirme Md 5 Sosyal Yardım İşleri Md 23 2 2 SİVİL SAVUNMA 7 3 4 6 TEMİZLİK İŞLERİ 9 5 VETERİNER İŞLERİ 5 3 ZABITA 7 5 4 32 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 3 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 6 3 Kent Kons 5 7 5 MUHTARLIKLAR 38 38 5 SPOR 5 Veri Depolama BİLGİSAYAR Diz Üstü Bilgisayar YAZICI MODEM ROUTER HUB SWITCH PLOTER 202 Toplam 26 644 26 250 80 3 44 5 8 5 37 25 4 2 78 9 90 2 30 78 20 20 Toplam 35 604 24 235 69 9 55 5 7 33 25 4 2 78 9 90 2 30 04 86 200 TOPLAM 8 0 0 529 7 284 66 3 33 5 7 7 32 2 4 2 78 9 90 2 30 79 86 TARAYICI PROJEKSİYON GÜÇ Kaynakları SANTRAL KLİMA Reklatör Led Ekran Sesli Anons Cihazı Rüzgar Güneş Paneli PDKS Cihaz Kamera Sıramatik Merkez Sıramatik Ekarn Telsiz İstasyon Telsiz Araç Takip Cihazı 6

M Ü D Ü R LÜ K L E R B A Z I N D A Y A Z I L I M L İ S T E S İ 203 Sunucu İşletim Sistemi Teyp Ünitesi Yazılımı WEB Alan Adalrı Sayısı ipone Yazılımı ippad Yazılımı Android Yazılımı Anti Virüs Yazılımı Güvenlik Duvarı 565 Veri G üvenliği Y azılım ı E xchange Network Analiz Yz. Replikasyon Yazılımı Web Sayfası Uygulaması Veri Tabanı Yazılım ı Doküman Y.Sistemi Veri Tabanı Yazılım ı VM Yazılımı İDECAD Statik M im ari YÖN. Bilgi Sis. Otomasyon Yaz. Y Ö N. Bilgi S is. Oto m asyon Y Ö N. Bilgi S is. Veri Tabanı Y Ö N. Bilgi S is. Oto m asyon M uhtarlık O tom asyon Yazılım ı CB S N etcad Ana Modül Netcad Map Netcad Planet Netcad Surf Netcad Pro Yol CBS yazılımı N etcad N etgis Server Netcad Network Gis Netcad Belnet C B S E m lak İstimlak Mod. CBS İm ar Mod. C BS Fen İşleri M od. CBS Veritabanı CB S İntern et S unucusu PDKS YAZILIMI SMS Sistemi Kamera Sistemi Araç Takip Yazılım Basın Arşiv B asın A rşiv Y azılım ı B asın A rşiv V eritab an ı Çağrı Y önlendirm e ve Çağrı Merkezi Yazılımları Çağrı Rapor Çağrı Kayıt Çağrı Veri Giriş Kütüphane Yazılımı K ütüphane Y azılım ı K ütüphane V eritab an ı Bilet Takip Yazılımı Bilet Takip Yazılım ı Bilet takip veritabanı Bilgi İşlem Müdürlüğü 27 33 2 2 2 3 2 2 5 2 4 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2 2 5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 6 2 7 Ulaşım Müdürlüğü 2 6 3 5 Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 2 2 0 İnsan Kaynakları Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü 3 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 3 Özel Kalem Müdürlüğü 2 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 3 5 3 9 2 5 Sağlık İşleri Müdürlüğü 2 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü 4 2 Temizlik İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 3 5 Zabıta Müdürlüğü MUHTARLIKLAR 42 SPOR 202 TOPLAM 27 33 2 2 2 3 2 2 47 42 56 20 0 3 2 5 0 2 3 2 4 7 5 20 TOPLAM 26 33 0 0 0 0 2 0 0 0 44 42 56 20 0 3 2 5 0 2 3 4 7 5 200 TOPLAM 8 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 42 5 5 0 30 3 6 5 5 7

D. İnsan Kaynakları Çalışanların Kadro Durumuna Göre Dağılımı YILLAR MEMUR SÖZLEŞMELİ KADROLU İŞÇİ SENDİKALI GEÇİCİ BÜRO ELEMANI HİZMET ALIMI YOLU İLE TOPLAM 2000 46-46 63 5 8 354 200 56-39 6 5 8 325 2002 59-39 62 55 20 335 2003 6-38 68 74 6 357 2004 7-38 68 83 9 379 2005 76-34 67 99 67 443 2006 82 2 3 64 96 02 450 2007 75 2 28 69 83 39 496 2008* 74 2 70 0 0 68 54 2009** 233 22 238 0 0 96 689 200 236 25 26 0 0 23 690 20*** 250 28 75 0 0 270 723 202 25 3 69 0 0 3 762 203 260 30 64 0 0 389 843 *3.2.2007 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇİCİ İŞÇİLERİN HEPSİ KADROLU İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇMİŞTİR. **MART 2009 SONRASI KAPATILARAK BELEDİYEMİZE DEVREDİLEN 6 BELDENİN ÇALIŞANLARI BELEDİYEMİZ KADROSUNA GEÇMİŞTİR. *** 4.02.20 TARİHİ İTİBARİ İLE 33 KADROLU İŞÇİ PERSONELİN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMALARI YAPILDI. Tablo- Çalışanların Kadro Durumuna Göre Dağılımı SINIFLAR GEN.İD.HİZ. TEKNİK HİZ. SAĞLIK HİZ. Okur Yazar MEMURLARIN SINIF VE ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI İlkokul Ortaokul Lise Ve Dengi Y.Okul (2 Yıl) Fakülte (4 Yıl) Fakülte (5 Yıl) Fakülte (6 Yıl) Yüksek Lisans Doktora Toplam 7 6 7 40 5 2 2 89 2 4 24 2 52 2 4 7 5 YAR. HİZ. 3 4 TOPLAM 0 7 85 58 75 7 4 3 260 Tablo- 2 Memurların Sınıf ve Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 8

İŞÇİLERİN SINIF VE ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI SINIFLAR Okur Yazar İlkokul Ortaokul Lise Ve Dengi Y.Okul (2 Yıl) Fakülte (4 Yıl) Fakülte (5 Yıl) Fakülte (6 Yıl) Yüksek Lisans Doktora Toplam İŞÇİ 50 6 45 2 26 0 5 64 GEÇ.İŞÇİ - SÖZ. PERSONEL 2 5 9 2 30 TOPLAM 53 7 50 25 46 0 6 2 94 Tablo- 3 İşçilerin Sınıf ve Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı NOT : 203 YILI İŞÇİLERİN SINIF VE ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI 30.06.203 TARİHİNE KADAR YAPILMIŞTIR. 9

E. Diğer Hususlar. Mali Durum 202 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU GELİR KODU BÜTÇE 202 MALİ YILI BÜTÇE TAHMİNİ TAHAKKUK 202 YILI-ÖNCEKİ YILLAR TAHSİLAT 20 YILI-ÖNCEKİ YILLAR DEVROLAN / TAHAKKUK 20 YILI-ÖNCEKİ YILLAR VERGİ GELİRLERİ 82.426.924,48 TL. 4.959.905,3 TL. 83.598.59,68 TL. 30.940.495,22 TL. TEŞEBBÜS VE MÜLK.GEL. 2.40.585,79 TL. 8.30.748,74 TL. 3.639.274,28 TL. 4.652.73,76 TL. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4.75.700,00 TL..558.306,52 TL..558.306,52 TL. DİĞER GELİRLER 53.680.378,9 TL. 222.246.926.995,44 TL. 49.357.034,98 TL. 222.96.766.852,95 TL. SERMAYE GELİRLERİ 202 GENEL TOPLAM 20 GENEL TOPLAM 200 GENEL TOPLAM 2009 GENEL TOPLAM 8.736.40,82 TL. 7.5.226,90 TL. 7.5.226,90 TL. 6.700.000,00 TL 222.389.258.82,73 TL 55.664.362,36 TL 222.232.360.079,93 TL. 35.000.000.00 TL 4.889.257.999,40 TL. 37.804.220, TL 4.75.453.779,29 TL. 8.50.000,00 TL 53.260.377,62 TL. 4.873.324,4 TL 38.387.053,48 TL. 34.600.000.00 TL 3.798.58,80 TL 8.30.655,02 TL 32.496.926,78 TL AÇIKLAMA GELİR TÜRÜ 0 VERGİ GELİRLERİ 84.09.409,9 TL 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 59.365.329,6 TL 03 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 5.0.82,33 TL 06 HARÇLAR 9.642.259,42 TL 02 SOSOYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.649.06,98 TL 0 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 4.995.986,86 TL 04 KURUMLAR HASILATI 3.835,60 TL 06 KİRA GELİRLERİ 8.639.94,52 TL 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER.558.306,52 TL 02 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 78.36,20 TL 20

04 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR 43.600,00 TL 05 PROJE YARDIMLARI 696.345,32 TL 05 DİĞER GELİRLER 50.60.42,49 TL 0 FAİZ GELİRLERİ 654,58 TL 02 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 39.30.22,24 TL 03 PARA CEZALARI 8.223.567,25 TL 09 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 2.805.708,42 TL 06 SERMAYE GELİRLERİ 7.5.226,90 TL 0 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 7.5.226,90 TL 02 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 09 RED VE İADELER (-) 202 GENEL TOPLAM 56.898.02,80 TL 20 GENEL TOPLAM 37.804.220, TL 200 GENEL TOPLAM 4.868.788,88 TL BÜTÇE GİDERLERİ BÖLÜM KODLARI İTİBARİ İLE İCMAL AÇIKLAMA BÖLÜM (PROGRAM) O GENEL KAMU HİZMETLERİ 27.977.327,44 O2 SAVUNMA HİZMETLERİ O3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 2.703.544,0 O4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ 85.54.689,0 O5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 2.628.85,22 O6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 9.677.76,46 O7 SAĞLIK HİZMETLERİ 76.963,29 O8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 25.447.94,05 O9 EĞİTİM HİZMETLER - 0 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ.947.270,77 202 YILI GENEL TOPLAM 66.64.240,25 20 YILI GENEL TOPLAM 34.49.028,09 200 YILI GENEL TOPLAM 08.469.788,9 2

BÜTÇE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 20 MALİ YILI BÜTÇE ( TL) % Cari 75.900.700,00 TL 69.682.46,86 TL 93,46% Yatırım 43.380.300,00 TL 59.093.423,25 TL 02,54% Transfer 5.79.000,00 TL 5.75.87,98 TL 54,63% Toplam 35.000.000 TL 34.49.028 TL 99,62% 202 MALİ YILI BÜTÇE ( TL) % Cari 84.902.900,00 TL 85.794.852,32 TL 0,05% Yatırım 62.008.500,00 TL 75.068.37,76 TL 2,06% Transfer 4.788.600,00 TL 5.778.070,7 TL 39,07% Toplam 6.700.000 TL 66.64.240,25 03,06% 203 MALİ YILI BÜTÇE ( TL) GERÇEKLEŞEN (TL) % Cari 0.604.000,00 TL 0,00% Yatırım 73.066.000,00 TL 0,00% Transfer 5.630.000,00 TL 0,00% Toplam 99.300.000 TL 0,00 0,00% 22

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU GİDERİN ÇEŞİDİ BÜTÇE 202 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ 20 YILINDAN DEVİR 202 YILI EK ÖDENEK AKTARMA ZAM(+) TENZİL(-) 202 YILI TOPLAM ÖDENEK 202 YILI HARCAMA O PERSONEL GİDERLERİ 9.534.800,00.23.234,54 9.979.064,99 9.29.478,42 CARİ HARCAMALAR 768.969,55 O2 SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. 3.699.500,00 43.709,90 3.469.237,67 3.277.860,0 373.972,23 O3 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 60.338.600,00.7.308,46 65.598.553,54 62.027.00,52 6.45.354,92 O4 FAİZ GİDERLERİ.330.000,00 55.503,92.480.904,70.360.43,28 4.599,22 CARİ TOPLAM 84.902.900,00 - - 3.223.756,82 90.527.760,90 85.794.852,32 7.598.895,92 YATIRI M O6 SERMAYE GİDERLERİ 50.308.500,00 24.56.27,55.700.000,00 29.525.59,32 88.454.069,80 75.068.37,76 27.640.77,07 YATIRIM TOPLAM 50.308.500,00 24.56.27,55.700.000,00 29.525.59,32 88.454.069,80 75.068.37,76 27.640.77,07 O5 CARİ TRANSFERLER 6.387.600,00 3.620.047,89.684.02,0 0.732.844,56 5.69.602,7 TRANSFER HARCAMALARI 958.824,34 O7 SERMAYE TRANSFERLERİ 40.000,00 83.468,00 58.468,00 58.468,00 65.000,00 08 BORÇ VERME - 09 YEDEK ÖDENEKLER 8.26.000,00 8.032,8 8.252.967,82 TRANSFER TOPLAM 4.788.600,00 3.620.047,89 -.767.489,0 0.899.344,74 5.778.070,7 9.276.792,6 202 GİDER GENEL TOPLAM 44.56.405,5 50.000.000,00 28.8.75,44.700.000,00 44.56.405,5 89.88.75,44 66.64.240,25 20 GİDER GENEL TOPLAM 29.3.96,7 35.000.000,00 33.77.456,38-29.3.96,7 68.77.456,38 34.49.028,09 23

2. Kurum paydaşları 24

II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler Değerlerimiz İnsan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek Yaptığımız işi sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmek Tüm çalışma süreçlerimizde doğa dostu düşünerek, doğaya mümkün olduğu kadar az olumsuz etki etmek Hizmetlerimizde, insanların cinsiyetlerine göre farklı beklentilerinin ve ihtiyaçlarının olabileceğinden hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak Halka hizmet amacıyla var olan bir kurum olmaktan kaynaklanan toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek Politikalarımız Kalite Politikamız İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda; Paydaşların mevcut ve gelecekteki gereksinim/ beklentilerini karşılayacak kalitede,sürekli ve güvenilir hizmetler sunmayı, Kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini arttırmayı, Paydaşların yönetime aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı, Hizmet süreçlerini iş mükemmelliği modeline göre gözden geçirerek etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi, Paydaş memnuniyetini arttırmayı taahhüt ederiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız İSG kültürü oluşturmak için; Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini sağlamayı öncelikli hedef olarak ele almayı, Riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlamak için gerekli kaynakları sağlayarak uygun planlama yapmayı ve bu doğrultuda iş kazalarını azaltmayı, Yürürlükte bulunan ISG ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi, Tüm çalışanların katılımını sağlayacak İSG konularında sürekli iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz. Çevre Politikamız Çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğu gerçeğinden hareketle; Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı, Yaşam kalitesini arttırmak için çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi, Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltmasına yönelik yöntemler oluşturmayı, Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı, Toplumun sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına almayı, 25

Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, geri kazanılmasını sağlamayı, Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda toplumsal bilincin arttırılmasını sağlamayı taahhüt ederiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız Belediyemiz faaliyetlerinin ve topluma yönelik hizmetlerinin amaca uygunluğunu ve sürdürülebilirliğini" teminat altına almak amacıyla, içeride ve dışarıda yönetişim mekanizmalarını yasal zorunlulukların ötesinde bir anlayışla oluşturmayı ve faal tutmayı taahhüt ederiz. Ulaşım Politikamız Yayaları, kadınları, bisikletlileri ve dezavantajlı grupları (engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi) kapsayan insan odaklı ulaşım hizmeti verilmesini sağlamayı taahhüt ederiz. Eşitlik Politikamız Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, karar mekanizmalarına katılımını artırmaya ve kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik politika ve stratejiler belirlemeyi ve ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamayı taahhüt ederiz. Engelli Politikamız Nilüfer Belediyesi olarak engelli yurttaşlara ilişkin; Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesini; Ayrımcılık yapılmamasını; Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını; Fırsat eşitliğini; Erişilebilirliği; Kadın-erkek eşitliğini; Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulmasını sağlamayı taahhüt ederiz. İnsan Kaynakları Polıtıkamız "Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız,karşınızdaki kişiye de öyle davranın" düşüncesi ve ortak birim kurum kültürü ile hareket eden,mutlu çalışanların bizi temel hedefimize ulaştıracağı bilinciyle; Adil ve etik davranmayı Güven ortamı içinde katılımlarını desteklemeyi Karşılıklı iletişime açık olmayı Öğrenme ve gelişim olanaklarını sağlamayı Daha iyi performans göstermeleri için desteklemeyi İş yaşam dengesini korumayı çalışanlarımıza taahhüt ederiz. 26

B. Amaç ve Hedefler Temel Hedefimiz - Vizyon Hizmet Standartları ve Yönetim Mükemmelliği ile Uluslararası Düzeyde Tanınan; Türkiye'nin Örnek ve Lider Yerel Yönetim Kurumu Olmaktır. Temel Görevimiz Misyon Nilüfer Halkı'na Çağdaş Yaşam Standartlarında Güvenilir Belediyecilik Hizmetleri Sunmak Bursa'nın Sürdürülebilir Gelişmesine Katkı Sağlamak Türkiye de Yerel Yönetimin Mükemmelleşmesine Öncülük Etme Yönünde Bilgi Ve Tecrübelerini Diğer Yerel Yönetim Kurumları İle Paylaşmaktır AMAÇ : KURUMSAL GELİŞİM Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak Hedef.: Mükemmellik modeline göre kurumsal performansı artırmak. Hedef.2: Hizmet sunum etkinliğini artırmak. Hedef.3: Hizmet sunum verimliliğini artırmak. Hedef.4: Kurum içi işlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak. Hedef.5: Çalışanların bilgi birikimleri, bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde yönetilmesini, geliştirilmesini ve özgürce kullanılmasını sağlamak. Hedef.6: Belediyeye ek kaynak elde edilmesini sağlamak. Hedef.7: Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak. Hedef.8: Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak. Hedef.9: Bütçe gerçekleşme oranını artırmak. Hedef.0: Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda gelişen teknolojiler takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak. AMAÇ 2: KENTSEL GELİŞİM Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak Hedef 2.: Nilüfer`in geleceğe yönelik yaşanılabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak. Hedef 2.2: Nilüfer`in herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturmak. Hedef 2.3: Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak. 27

Hedef 2.4: Nilüfer ilçesinin, evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokakların sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak. Hedef 2.5: Nilüfer'i, Nilüfer de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldıran yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek. Hedef 2.6: Nilüfer de yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak. Hedef 2.7: Nilüfer ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlanacak, yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek. Hedef 2.8: Nilüfer`in, yaşayan herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip, yaşam boyu spor kültürünün içselleştirildiği bir spor kenti olmasını sağlamak. AMAÇ 3: TOPLUMSAL GELİŞİM Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak Hedef 3.: Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temellerinin demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, halka hesap veren yerel yönetimler olduğu gerçeğinden hareketle karar ve uygulama sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanarak kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak. Hedef 3.2: Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasını sağlamak. Hedef 3.3: Nilüfer`de, kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumların önüne geçilerek, tüm işletmelerin denetim altında tutulmaları ve tüketici haklarını korumak için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınmasını sağlamak. Hedef 3.4: Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak. Hedef 3.5: Nilüfer`de engellilerin tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlayacak proje ve faaliyetleri gerçekleştirmek. AMAÇ 4: EKONOMİK GELİŞİM Nilüfer deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Nilüfer i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek Hedef 4.: Nilüfer in kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak. Hedef 4.2: Nilüfer de yaşayan ve iş arayan bireylerin bilgi, beceri ve eğitimleri doğrultusunda doğru iş `lere yönlendirilmeleri; işverenler ile en doğru ve en hızlı biçimde buluşturularak, ekonomik hayata katılmalarını sağlamak. Hedef 4.3: Planlı, istikrarlı, verimli, sağlıklı, doğaya ve insana dost tarım ve hayvancılık politikaları ile, Nilüfer`in tarım ve hayvancılığı konusunda kendi kendine yeten, hem çiftçinin hem de tüketicilerin kazandığı bir kent haline gelmesini sağlamak. 28

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak. Mükemmellik modeline göre kurumsal performansı artırmak... Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması Mükemmellik modeli performansı kurumun kaynaklarının uygun yönlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar değerlendirilerek belirlenmektedir. Kurumun daha önceki özdeğerlendirmeleri sonucu yapılacak iyileştirmelerle daha iyi sonuca ulaşması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 202 203 204 Kurumsal özdeğerlendirme puanı (min) 650 - - Faaliyetler 2 3 Özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması Çalışma alanlarında iyileştirme amaçlı kıyaslama yapmak için işbirliklerinin geliştirilmesi Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması Kaynak İhtiyacı 204 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 65.000,00 65.000,00 253.000,00 253.000,00 2.000,00 2.000,00 Genel Toplam 420.000,00 0,00 420.000,00 29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.. Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması.özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması Strateji Geliştirme Müdürülüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 65.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 65.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.. Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması 2.Çalışma alanlarında iyileştirme amaçlı kıyaslama yapmak için işbirliklerinin geliştirilmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kıyaslama amaçlı ortaklıklar kurmak amacıyla Kalite Derneği ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfına üyelik devam ettirilecek, ayrıca Eurocities ve diğer ortaklık ağlarına üye olma çalışmaları yürütülecektir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000,00 05 Sermaye Giderleri 250.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 253.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 253.000,00 30

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.. Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması 3.Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yeni hizmet ve yönetim teknikleri, iyi uygulamalar, vb. öğrenme fırsatlarını elde etmek için bu yöndeki yayınlar takip edilecek, konu ile ilgili belediye içinde bilgi akışı sağlanacaktır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00 3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.2 Hizmet sunum etkinliğini artırmak.2. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi Hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması ile Nilüfer Belediyesi paydaşlarının belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin artacağı öngörülmektedir. Performans Göstergeleri 202 203 204 85 Vatandaş Memnuniyet Oranı 80% 83% 85% 2 Meclis Üyeleri Memnuniyet Oranı 80% 83% 85% Yılda bir kez düzenli olarak yaptırılan MÜMA ile Nilüfer Belediye meclis üyelerinin memnuniyeti ölçülecektir. 3 Muhtar Memnuniyet Oranı 80% 83% 85% Yılda iki kez düzenli olarak yaptırılan MMA ile Nilüfer`deki muhtarların memnuniyeti ölçülecektir. Faaliyetler 2 3 Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması - MÜMA ve DPA Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması - VMA Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi Kaynak İhtiyacı 204 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 20.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 Genel Toplam 240.000,00 0,00 240.000,00 32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması - MÜMA ve DPA Strateji Geliştirme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi 2.Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması - VMA Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi 3.Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmet sunumunda kullanılan yönetim sistemlerinin uygunluğu sene içinde yapılan iç ve dış denetimlerle takip edilecek, uygunsuzlukların giderilmesi ve iyileştirmelerle hizmet etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 34

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.2 Hizmet sunum etkinliğini artırmak.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Projenin gerçekleşme oranı 00% 00% 00% : Odunluk Mahallesi muhtarlık binası yapımı ve çevre düzenlemesi işi 2 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0% 00% : Işıktepe Halkevi (Projelerin elde edilmesi) 3 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0% :Esentepe Halkevi (Projelerin elde edilmesi) 4 Projenin gerçekleşme oranı 27% 33,7% 20,00% : Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi) 5 Projenin gerçekleşme oranı 00% 00% 00% : Yüzüncüyıl Hizmet Binası 6 Projenin gerçekleşme oranı 50% 00% 00% : İhsaniye Hizmet Binası 7 Projenin gerçekleşme oranı 00% 0% 00% : Cumhuriyet Halkevi 8 Projenin gerçekleşme oranı 20% 00% : Görükle Dumlupınar / Sakarya Mah. Muhtarlık Binası 35

9 Projenin gerçekleşme oranı 00% 00% 00% : İhsaniye Hizmet Binası Tefriş, Donanım, Teçhizat v.b. İhtiyaçlarının Temini Faaliyetler Odunluk Mahallesi muhtarlık binası yapımı ve çevre düzenlemesi işi Kaynak İhtiyacı 204 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 00.000,00 00.000,00 2 Işıktepe Halkevi 00.000,00 00.000,00 3 Esentepe Halkevi.000,00.000,00 4 Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi) 5.000.000,00 5.000.000,00 5 Yüzüncü Yıl Hizmet Binası Yap-İşlet-Devret 0,00 6 İhsaniye Hizmet Binası Yap-İşlet-Devret 0,00 7 Cumhuriyet Halkevi 250.000,00 250.000,00 Görükle Muhtarlık Binası ve Çevre 8 Düzenleme İşi İhsaniye Hizmet Binası Tefriş, Donanım, 9 Teçhizat v.b. İhtiyaçlarının Temini 50.000,00 50.000,00 2.700.000,00 0,00 Genel Toplam 8.30.000,00 0,00 5.60.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması. Odunluk Mahallesi muhtarlık binası yapımı 06 Sermaye Giderleri 00.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 00.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 00.000,00 36

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması 2. Işıktepe Halkevi 06 Sermaye Giderleri 00.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 00.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 00.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması 3. Esentepe Halkevi 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 37

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması 4. Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi) 06 Sermaye Giderleri 5.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması 7. Cumhuriyet Halkevi 06 Sermaye Giderleri 250.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 38

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması 8. Görükle Muhtarlık Binası ve Çevre Düzenleme İşi 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması 9. İhsaniye Hizmet Binası Tefriş, Donanım, Teçhizat v.b. İhtiyaçlarının Temini 06 Sermaye Giderleri 2.700.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.700.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.700.000,00 39

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.2 Hizmet sunum etkinliğini artırmak.2.5 Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi. Performans Göstergeleri 202 203 204 Personel Sayısı (Memur) 257 26 296 2 Personel Sayısı (Kadrolu İşçi) 80 68 65 3 Personel Sayısı (Sözleşmeli Personel) 35 30 4 Personel Sayısı (Hizmet Alımı) 405 42 445 Faaliyetler 2 Nilüfer Belediyesi Hizmetlerinin Sürdürülmesi Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı) Kaynak İhtiyacı 204 (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 56.280.525,00 56.280.525,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Genel Toplam 77.780.525,00 0,00 77.780.525,00 40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.2.5 Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi..nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi. İlgili Müdürlükler * * Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 2.994.966,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.276.659,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.94.900,00 04 Faiz Giderleri 2.02.000,00 05 Cari Transferler 3.339.000,00 06 Sermaye Giderleri.452.000,00 07 Sermaye Transferleri 50.000,00 09 Yedek Ödenek 2.952.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 56.280.525,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 56.280.525,00 4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İlgili Müdürlükler * * İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.2.5 Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi. 2.Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı) 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 42

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.3 Hizmet sunum verimliliğini artırmak..3. Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması Kaynakların verimli kullanılarak daha kısa zamanda vatandaş talebi karşılanacaktır. Performans Göstergeleri 202 203 204 Dilekçe cevaplama süreleri 4 gün 3 gün 2 gün 204 yılında ortalama dilekçe cevaplama süresi 2 gün olacaktır. 2 Yasal sürede cevaplandırılmayan dilekçe oranı 0% 0% 0% Bütün dilekçelerin yasal süre (30gün) içinde cevaplandırılması sağlanacaktır. 3 İstek öneri geri bildirim süreleri 6 saat 6 saat 6 saat Belediye hizmet masasına istek önerilerini bildiren vatandaşlara ortalama 6 saat içinde geri dönülecektir. 4 Süreç performans göstergeleri ortalamaları 88% 89% 90% Faaliyetler 2 KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem planı) hazırlanması. Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi Kaynak İhtiyacı 204 (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Genel Toplam 30.000,00 0,00 30.000,00 43

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.3. Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması 2.Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 44

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.4 Kurum içi işlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak..4. Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Denetim planına uyum 95% 00% 00% 2 Kurum içindeki görüş taleplerinin karşılanması 00% 00% 00% 3 Bilgi edinme başvurularının karşılanması 00% 00% 00% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 204 (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Mali Denetim-Tahsilat Denetimi 424.000,00 424.000,00 2 Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak 2.647.000,00 2.647.000,00 3 Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi 0,00 0,00 Genel Toplam 3.07.000,00 0,00 3.07.000,00 45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.4. Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması.mali Denetim-Tahsilat Denetimi Teftiş Kurulu Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 336.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 64.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 24.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 424.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 424.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.4. Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması 2.Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak Hukuk İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 525.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 99.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.023.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.647.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.647.000,00 46

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.4 Kurum içi işlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak..4.2 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak. Performans Göstergeleri 202 203 204 Meclis toplantılarının her ay yapılması %00 %00 %00 2 Encümen toplantılarının haftada kez yapılması %00 %00 %00 3 Evlilik kayıtlarının Nüfus Müdürlüğüne zamanında bildirilmesi %00 '%00 '%00 Faaliyetler 2 Meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması Kaynak İhtiyacı 204 (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 930.000,00 930.000,00 Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi 50.000,00 50.000,00 Genel Toplam 980.000,00 0,00 980.000,00 47

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.4.2 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak..meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması Yazı İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 64.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 09.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 930.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 930.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.4.2 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak. 2.Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 48

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.5 Çalışanların bilgi birikimleri, bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde yönetilmesini, geliştirilmesini ve özgürce kullanılmasını sağlamak..5..çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Çalışanların takdir ve ödüllendirme sisteminden memnuniyet oranı 80% 80% 85% 2 Öneri sistemine katılan çalışan sayısı 80 00 50 3 Personel başına düşen eğitim saati 7 8 8 4 Nitelik İndeksine uyum oranı 95% 95% 95% Faaliyetler Öneri sisteminin yeniden yapılandırılması. 2 İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması 3 Kişisel performans değerlendirmesinin yapılması Kaynak İhtiyacı 204(TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı.000,00.000,00 50.000,00 50.000,00 4.000,00 4.000,00 49

4 Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi;motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi 5 Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi 6 Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi 90.000,00 90.000,00 05.000,00 05.000,00 943.000,00 943.000,00 Genel Toplam.393.000,00 0,00.393.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.5..Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması. Öneri sisteminin yeniden yapılandırılması. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.5..Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması 2.İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.5..Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması 3.Kişisel performans değerlendirmesinin yapılması İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000,00 5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.5..Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması 4.Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi Özel Kalem Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 90.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.5..Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması 5.Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 05.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 05.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 05.000,00 52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.5..Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması 6.Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 43.000,00 05 Cari Transferler 900.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 943.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 943.000,00 53

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.6 Belediyeye ek kaynak elde edilmesini sağlamak..6. Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Dış kaynaklı hibe ve fon elde edilmesi 2 2 2 2 Borçlulara tebligat yapılması 90% 90% 90% 3 Kiralama gelirleri 4.750.000 TL 5.250.000 TL 5.850.000 TL Faaliyetler 2 Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması Alacacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlmelerle ilgili tebligat yapılması ve hem vatandaşa bilgi verilmesi hemde ödeme konusunda hatırlatma yapılması Kaynak İhtiyacı 204 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Genel Toplam 2.000,00 0,00 2.000,00 54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.6. Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması.kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması Strateji Geliştirme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00 55

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.7 Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmak..7. Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili olduğu yıl içinde ödenmesinin sağlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Vergi Borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme 00% 00% 00% oranı (terkin edilecekler hariç) Vergi Borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme 2 oranı (terkin edilecekler hariç) 85% 85% 85% 3 İletişim noktalarından vergi yatıran mükellef sayısı 3850 4200 5000 4 İletişim noktalarından yatırılan vergi oranı,50%,75% 2,00% 5 İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması 60% 65% 65% Faaliyetler 2 Vergilerini Ve Diğer Borçlarını Ödemeyenlerin Sistemden Takip Edilerek Düzenli Olarak Ödemeye Çağrı Mektubu Ve Gerektiğinde Ödeme Emri Gönderilerek Etkili Yasal Takip Yapılması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 İletişim Noktaları ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılması 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 56

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır. Performans Hedefi.8. Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Enerji tüketimlerinde tasarruf sağlayabilmek için fatura 2.243,80 kw 2.28.250 kw 2.950.000 kw tutarlarının azaltılması. Su tüketimlerinde tasarruf 2 sağlayabilmek için fatura tutarlarının azaltılması. Doğalgaz tüketimlerinde tasarruf 3 sağlayabilmek için fatura tutarlarının azaltılması. Haberleşme tüketimlerinde tasarruf 4 sağlayabilmek için fatura tutarlarının azaltılması. 24.450 m³ 77.272 m³ 45.000 m³ 88.30,28 m³ 388.888 m³ 430.000 m³ 279.000 TL 320.000 TL 350.000 TL Faaliyetler 2 Belediye mülklerinini elektrik abonelik takiplerinin yapılması Belediye mülklerinini su abonelik takiplerinin yapılması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam.600.000,00.600.000,00 700.000,00 700.000,00 57

3 4 Belediye mülklerinini doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması Belediyeye ait telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması.000.000,00.000.000,00 360.000,00 360.000,00 Genel Toplam 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8. Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılmasıbelediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması.belediye mülklerinini elektrik abonelik takiplerinin yapılması İşletme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.600.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.600.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.600.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8. Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılmasıbelediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması 2.Belediye mülklerinini su abonelik takiplerinin yapılması İşletme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 700.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 700.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 700.000,00 58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8. Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması 3.Belediye mülklerinini doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması İşletme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8. Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılmasıbelediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması 4.Belediyeye ait telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması İşletme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 360.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 360.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 360.000,00 59

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır..8.2 Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Hizmet binalarımızda güvenlik hizmetleri 0 0 0 kaynaklı oluşabilecek adli olay sayısı Faaliyetler 2 Belediye Binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması Belediye binalarının sivil savunma hizmetlerinin sağlanması. Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 3.35.000,00 3.35.000,00 20.000,00 20.000,00 Genel Toplam 3.37.000,00 0,00 3.37.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.2 Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması.belediye Binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.35.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.35.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.35.000,00 60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.2 Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması 2.Belediye binalarının sivil savunma hizmetlerinin sağlanması. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 6

Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır..8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Birim alım maliyetlerinin düşürmek için toplu alımlar 6 ayda 6 ayda yapılması. bir bir yıllık alım 2 Belediye mülkleri ile ilgili bakım ihtiyaçlarının karşılanması 80% 90% 00% 3 Gelen taleplerin karşılanma oranı 00% 00% 00% Bakım ve Onarım (Muhtelif Bina, Hizmet Binası Okul) 4 Gelen taleplerin karşılanma oranı 00% 00% 00% Bakım ve Onarım (Makina, Teçhizat) 5 Gelen taleplerin karşılanma oranı 00% 00% : Mücavir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması 2.00.000 2.00.000,0 0 2 Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım 967.000 967.000,00 Hizmet alanlarındaki küçük bakım ve onarım 50.000 50.000,00 3 faaliyetlerinin yürütülmesi. 4 Mücavir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler 500.000 500.000,00 5 Makine Teçhizat Bakım ve onarımı 50.000 50.000,00 3.767.000,0 Genel Toplam 3.767.000 0,00 0 62

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması.muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması 06 Sermaye Giderleri 2.00.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.00.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.00.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması 2.Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 967.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 967.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 967.000,00 63

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması 3.Hizmet alanlarındaki küçük bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması 5.Mücavir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 64

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması 6.Makine Teçhizat Bakım ve onarımı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 65

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır. Performans Hedefi.8.4 Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Arsa ve binaların kiralarının ödenme oranı 00% 00% 00% 2 Lojman ve diğer binaların ihtiyaçlarının sağlanma oranı 00% 00% 00% Faaliyetler 2 Genel Toplam Arsa ve binaların kiralama işlemlerini yürütmek Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütç Bütçe Toplam e Dışı 539.000,0 0 539.000,0 0 60.000,00 60.000,00 599.000,0 0 0,00 599.000,0 0 66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.4 Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi.arsa ve binaların kiralama işlemlerini yürütmek Plan ve Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod 203 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 539.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 539.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 539.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.4 Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi 2.Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek Plan ve Proje Müdürülüğü Ekonomik Kod 203 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 67

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.8 Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanacak, her türlü riske karşı korunmasını sağlayacak önlemler alınacaktır..8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması. Performans Göstergeleri 202 203 204 Araç ve Makinaların Bakımlarının Karşılanma Oranı 95% 95% 95% 2 Fenni Muayeneden. Seferde Geçme Oranı 70% 80% 90% Araç ve Makinaların Sigortalarının Zamanında 3 Yapılma Oranı Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının 4 Karşılanması 00% 00% 00% 00% 00% 00% Faaliyetler 2 3 4 Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşılanması Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4.500.000,00 4.500.000,00.200.000,00.200.000,00 300.000,00 300.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Genel Toplam.000.000,00 0,00.000.000,00 68

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması..belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması. 2.Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.200.000,00 69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması. 3.Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşılanması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması. 4.Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.9 Bütçe gerçekleşme oranını artırmak..9..iyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının sağlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Bütçe gerçekleşme oranı 90% 95% 95% Faaliyetler Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 7

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef.Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek paydaş memnuniyetine ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.0 Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda gelişen teknolojiler takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliği, yaygınlaşması ve güvenliği sağlanacaktır..0.gelişen teknolojilere göre uygulamarın yenilenerek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak. Performans Göstergeleri 202 203 204 Web Sitesinin Aktif Olma Oranı 99% 99% 99% 2 Exchange aktif olma Oranı 97% 98% 98% 3 Arazı Giderme süresi 2 saat 2 saat 2 saat Faaliyetler 2 Mevcut Bilgi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanamsı Hizmetlerin etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla uygulama yöntemlerini geliştirmek Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 38.000,00 38.000,00.277.000,00.277.000,00 3 e-paylaşım platformunun oluşturulması 42.000,00 42.000,00 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin 4 oluşturulması 694.000,00 694.000,00 Genel Toplam 2.70.000,00 0,00 2.70.000,00 72

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.0.Gelişen teknolojilere göre uygulamarın yenilenerek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak..mevcut Bilgi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanamsı Bilgi İşlem Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 64.000,00 06 Sermaye Giderleri 54.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 38.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 38.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.0.Gelişen teknolojilere göre uygulamarın yenilenerek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak. 2.Hizmetlerin etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla uygulama yöntemlerini geliştirmek Bilgi İşlem Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 06 Sermaye Giderleri.57.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.277.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.277.000,00 73

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.0.Gelişen teknolojilere göre uygulamarın yenilenerek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak. 3.e-paylaşım platformunun oluşturulması Bilgi İşlem Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.000,00 06 Sermaye Giderleri 357.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 42.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 42.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.0.Gelişen teknolojilere göre uygulamarın yenilenerek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak. 4.Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin oluşturulması Bilgi İşlem Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 06 Sermaye Giderleri 644.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 694.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 694.000,00 74

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2. Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak. 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Kent planlaması ve estetiği konusunda memnuniyet 72% 74% 75% (VMA) Yeni imara açılan alanlarının uygulama imar 2 planlarının tamamlanma oranı 60% 60% 80% 3 8. Madde uygulamalarının tamamlanma oranı 90% 90% 90% 4 Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma oranı 00% 00% 00% Faaliyetler 2 3 Görükle Gökçe de 8.Madde Uygulamasının yapılması Görükle Büyükbalıklı da 8.Madde Uygulamasının yapılması Jeolojik etüdler yapıldıktan sonra İrfaniye ve Gökçe deki çalışma alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 58.000,00 58.000,00 90.000,00 90.000,00 250.000,00 250.000,00 4 Hasanağa 8.Madde Uygulamasının yapılması 46.000,00 46.000,00 75

5 6 7 8 9 0 2 3 Nilüfer ilçesi içerisinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması Gümüştepe ve Demirci de 8.Madde Uygulamasının yapılması Yaylacık gelişme alanlarının 8. Madde Uygulamasının yapılması Doğanköy'deki gelişme alanlarının 8. madde uygulamasının yapılması. Yolçatı'daki yerleşim alanlarının alanlarının 8. madde uygulamasının yapılması. Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii Uygulama İmar Planlarının yapılması Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii 8. Madde Uygulamasının yapılması Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Badırgadaki gelişme konut alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Çaylı, Konaklı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Tahtalı, Dağyenice deki köy planlarının hazırlanması 3.000.000,00 3.000.000,00 30.000,00 30.000,00 00.000,00 00.000,00 200.000,00 200.000,00 00.000,00 00.000,00 250.000,00 250.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 5 6 7 Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Hasanağa ve Kayapadaki gelişme konut alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda ilçemiz sınırları içindeki Badırga, Kayapa ve Çalı daki sanayi, küçük sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı gibi çalışma alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması /000 ölçekli Ürünlü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması. /000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı dahilindeki ETKA 4B-3 bölgesinde geri dönüşüm ve devamında 8. madde uygulaması 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 42.000,00 42.000,00 Genel Toplam 4.80.000,00 0,00 4.743.000,00 76

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması. Görükle Gökçe de 8.Madde Uygulamasının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 58.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 58.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 58.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 2. Görükle Büyükbalıklı da 8.Madde Uygulamasının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 90.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 90.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00 77

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 3. Jeolojik etüdler yapıldıktan sonra İrfaniye ve Gökçe deki çalışma alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 250.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 4. Hasanağa 8.Madde Uygulamasının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 46.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 46.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 46.000,00 78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 5. Nilüfer İlçesi içerisinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 6. Gümüştepe ve Demirci de 8.Madde Uygulamasının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 79

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 7. Yaylacık gelişme alanlarının 8. Madde Uygulamasının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 00.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 00.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 00.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 8. Doğanköy'deki gelişme alanlarının 8. madde uygulamasının yapılması. Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 9.Yolçatı'daki yerleşim alanlarının alanlarının 8. madde uygulamasının yapılması. Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 00.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 00.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 00.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 0. Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii Uygulama İmar Planlarının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 250.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 8

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması. Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii 8. Madde Uygulamasının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 600.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 600.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 600.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 2. Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Hasanağa ve Kayapadaki gelişme konut alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 82

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 6. /000 ölçekli Ürünlü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması. Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 20.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 7. /000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı dahilindeki ETKA 4B-3 bölgesinde geri dönüşüm ve devamında 8. madde uygulaması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 42.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 42.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 42.000,00 83

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2. Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak. 2..2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Yerleşim alanlarında kapı numaralarının verilme oranı 00% 00% 00% 2 3 Kapı numaraları tabelalarının yapılma oranı Cadde, sokak tabelalarının taleplerin karşılanma oranı 90% 90% 90% 95% 95% 00% Faaliyetler 2 3 4 Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi 0,00 0,00 Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve 40.000,00 40.000,00 montajı Nilüfer İlçe genelinde Belediyemize ait mülklerde kiracı tanıtım 0.000,00 0.000,00 tabelalarının yapılması Cadde ve sokak tabelelarının yapılması ve montajı 600.000,00 600.000,00 Genel Toplam 650.000,00 0,00 650.000,00 84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması 2. Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması 3. Nilüfer İlçe genelinde Belediyemize ait mülklerde kiracı tanıtım tabelalarının yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0.000,00 85

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması 4. Cadde ve sokak tabelelarının yapılması ve montajı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 600.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 600.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 600.000,00 86

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2. Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak. 2..3 Nilüfer'i geleceğe taşıyacak çağdaş ve sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Projelerin elde edilmesi. 500.000,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 0,00 500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..3 Nilüfer'i geleceğe taşıyacak çağdaş ve sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesi. Projelerin elde edilmesi. 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 87

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2. Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak. 2..7 Kentsel Meydanların oluşturulması ve düzenlenmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Planlanan imalatın tamamlanması 33,33% 00,00% : Odunluk Meydan Düzenlemesi 2 Planlanan imalatın tamamlanması 0% 0% : Demrici Mah. Meydan Düzenlemesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Odunluk Meydan Düzenlemesi 00.000,00 00.000,00 2 Demirci Mah. Meydan Düzenlemesi 0,00 0,00 Genel Toplam 00.000,00 0,00 00.000,00 88

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..7 Kentsel Meydanların oluşturulması ve düzenlenmesi. Odunluk Meydan Düzenlemesi 06 Sermaye Giderleri 00.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 00.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 00.000,00 89

Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2. Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak. 2..8 Taksi durakları yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Planlanan imalatın tamamlanması 5 adet 4 adet 4 adet : Taksi durakları yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Muhtelif alanlarda taksi durakları yapılması 600.000,00 600.000,00 Genel Toplam 600.000,00 0,00 600.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..8 Taksi durakları yapılması. Taksi durakları yapılması 06 Sermaye Giderleri 600.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 600.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 600.000,00 90

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2. Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak. 2..9 Pazar yerleri yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Projenin gerçekleşme oranı 67% 00% Akçalar Yeni Pazar Yeri Yapımı 2 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0% Görükle Kurtuluş Mah. Semt pazarının Üzerinin Kapanması 3 Projenin gerçekleşme oranı 70% 00% 00% Ataevler Çarşı Projesi Projenin gerçekleşme oranı 4 (projelerin elde edilmesi) Ataevler Pazaryeri Projesi 0% 30% 50% 5 Projenin gerçekleşme oranı 0% 00% Kültür Mah. Pazar alanının üzerinin kapatılması. 6 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0,24% Ertuğrul Mah. Pazaryeri yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Akçalar Yeni Pazar Yeri Yapımı 50.000,00 50.000,00 Görükle Kurtuluş Mah. Semt.000,00.000,00 2 pazarının Üzerinin Kapanması 3 Ataevler Çarşı Projesi Yap-İşlet-Devret 0,00 9

4 Ataevler Pazaryeri Projesi Yap-İşlet-Devret 0,00 Kültür Mah. Pazar alanının üzerinin 500.000,00 500.000,00 5 kapatılması. 6 Ertuğrul Mah. Pazaryeri yapılması 0.000,00 0.000,00 Genel Toplam 66.000,00 0,00 66.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..9 Pazar yerleri yapılması. Akçalar Yeni Pazar Yeri Yapımı 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..9 Pazar yerleri yapılması 2. Görükle Kurtuluş Mah. Semt pazarının Üzerinin Kapanması 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 92

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..9 Pazar yerleri yapılması 5.Kültür Mah. Pazar alanının üzerinin kapatılması. 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2..9 Pazar yerleri yapılması 0. Ertuğrul Mah. Pazaryeri yapılması 06 Sermaye Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0.000,00 93

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2. Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak. 2.. Nilüfer İlçesinde imar, planlama ve kent estetiği açısından ihtiyaçların karşılanması Performans Göstergeleri 20 202 203 Faaliyetler Hasanağa ve Kayapa bölgelerinde ucuz konut üretiminin sağlanması Kaynak İhtiyacı (203) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 94

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2. Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak. 2..3 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olması yönünde Belediyemizce hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Pojenin gerçekleşme oranı (altınşehir tic merkezi) 80% 80% 80% 2 Pojenin gerçekleşme oranı (İhsaniye tic merkezi) 5% 20% 40% Faaliyetler 2 Altınşehir Ticaret Merkezi İhsaniye Ticaret Merkezi Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yap-İşlet- Devret 0,00 Yap-İşlet- Devret 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 95

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.2 Nilüfer`in herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturulacaktır. 2.2. Nilüfer'in sağlıklı ve güvenli bir kent olması yönünde çalışma yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Nilüfer'deki mevcut binaların deprem analizlerinin yapılma ve sisteme kaydedilme oranı 00% 00% 00% 2 Dataların Entegre Oranı 00% 3 Netcad, Litera, UAVT sistemlerinin entegre oranu 00% Faaliyetler 2 Nilüfer'de 999 yılından önce yapılmış olan binaların deprem analizlerinin yaptırılması ve verilerin sisteme kaydedilmesi Riski olarak belirlenen binalar için gerekli önlemlerin alınması yönünde apartman yöneticiliğine tebligatların yapılması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Genel Toplam 40.000,00 0,00 40.000,00 96

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.2. Nilüfer'in sağlıklı ve güvenli bir kent olması yönünde çalışma yapılması.nilüfer'de 999 yılından önce yapılmış olan binaların deprem analizlerinin yaptırılması ve verilerin sisteme kaydedilmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Nilüfer'de yer alan 999 yılı öncesinde yapılmış yapıların İnşaat Mühendisleri Odası ile yapılan protokola bağlı olarak deprem analizlerinin yapılması, bunların sisteme aktarılması ve gerekli önlemlerin alınması yönünde bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesini kapsamaktadır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00 97

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.2 Nilüfer`in herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturulacaktır. 2.2.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 ABB (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi 00% 00% 00% Sisteminin güncelleştirilme oranı Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları 2 bakım onarımı 00% 00% 3 NAK Tatbikat sayısı kez kez kez 4 Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının sayısının artırılması ve tefrişleri 00% Faaliyetler 2 3 4 ABB (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi Sisteminin güncelleştirilmesini sağlamak ENABİS (Engelli Afet Bilgi Sistemi) oluşturulması NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma Ekibi) eğitilmesi ve tatbikat yapması Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı.000,00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.000,00 00.000,00 98

5 6 Afet Konteynırlarının bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak ve diğer mahallelerde yeni konteyner konulmasını sağlamak Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının sayısının artırılması ve tefrişleri 88.000,00 88.000,00 00.000,00 00.000,00 Genel Toplam 289.000,00 0,00 289.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.2.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması.abb (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi Sisteminin güncelleştirilmesini sağlamak Destek Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.2.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması 4. Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak 06 Sermaye Giderleri 00.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 00.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 00.000,00 99

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.3 Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer de yaşayanları etkileyen çevre sorunları tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. 2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Nilüfer İlçesindeki mahallelerin tamamına şebeke sularının izlenmesi oranı 00% 00% 00% 2 Nilüfer İlçesindeki mücarir alan köylerinin tamamında içme suyu kalitesinin izlenmesi oranı 00% 00% 00% Gürültü kaynaklı vatandaş şikayetlerinin çözüm 4 süresi 30 gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Su kirliliği izleme projesi 92.290,00 92.290,00 2 EMA kirliliği izleme projesi 30.000,00 30.000,00 3 Gürültü kirliliği izleme projesi 36.580,00 36.580,00 4 Hava kirliliği izleme projesi 02.290,00 02.290,00 Genel Toplam 36.60,00 0,00 36.60,00 00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması.su kirliliği izleme projesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 55.677,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri.63,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 92.290,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 92.290,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması 2.EMA kirliliği izleme projesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması 3.Gürültü kirliliği izleme projesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri.354,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 23.226,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 36.580,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 36.580,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması 4.Hava kirliliği izleme projesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 55.677,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri.63,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 02.290,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 02.290,00 02

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.3 Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer de yaşayanları etkileyen çevre sorunları tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. 2.3.3 BAYTS (Bitkisel atık yağ toplama sisteminin) ilçede düzenli hale getirilmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Atık yağ üreten tüm işyerlerinin sözleşme 00% 00% 00% yapmalarının sağlanması Her ay belirlenen sayıda işyerinin atık yağlarının 2 polar madde miktarının kontrol edilmesi 20 20 20 Faaliyetler Bitkisel atık yağ üreticilerinin lisanslı atık yağ toplayıcılarla sözleşme yapmasının sağlanması 2 Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerde yağların polar madde miktarının izlenmesi 3 Hanelerden kaynaklanan Bitkisel Atık Yağların toplanabilmesi için atık yağ bidonlarının temin edilmesi ve dağıtımı Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Genel Toplam 500,00 0,00 500,00 03

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.3.3 BAYTS (Bitkisel atık yağ toplama sisteminin) ilçede düzenli hale getirilmesi 2.Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerde yağların polar madde miktarının izlenmesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500,00 04

Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.3 Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer de yaşayanları etkileyen çevre sorunları tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. 2.3.5 Belediye Bünyesindeki elektronik atıkların düzenli toplanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Elektronik atıkların periyodik toplanması 3 ayda bir 3 ayda bir 3 ayda bir Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Nilüfer Elektronik Atık Toplam Projesi 2.000,00 2.000,00 Genel Toplam 2.000,00 0,00 2.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.3.5 Belediye Bünyesindeki elektronik atıkların düzenli toplanması.nilüfer Elektronik Atık Toplam Projesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00 05

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.3 Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer de yaşayanları etkileyen çevre sorunları tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. 2.3.6 Yenilenebilir Kaynakları Destekleme Projesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Projenin tamamlanma oranı 0% Faaliyetler Yenilenebilir Kaynakları Destekleme Projesi Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0.000,00 0.000,00 Genel Toplam 0.000,00 0,00 0.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.3.6 Yenilenebilir Kaynakları Destekleme Projesi. Yenilenebilir Kaynakları Destekleme Projesi 0 6 Sermaye Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0.000,00 06

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.4 Nilüfer İlçesi'nin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokakların sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak. 2.4. İlçe genelin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürüdürlmesi. Performans Göstergeleri 202 203 204 Geri dönüşüm eğitim bilgilendirme çalışmaları sayısı 2.00 20.000 22.000 (kişi) 0 2 Toplanacak geri dönüşüm tonajı (ton) 6.900 7.500 8.500 3 Tadilat ve ev eşyası tolanılan mah. Sayısı 42 42 42 Tadilat ve ev eşyası tolama hizmeti isteköneri kapanma 4 süresi (gün) 4 4 3 Faaliyetler 2 3 4 Nilüfer'de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şelikde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve ambalaj atıklarının toplama sisteminin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması. Nilüfer'de bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri dönüşüm miktarının artırılması Tadilat ve kullanılmayan ev eşyası toplama hizmetinin yaygınlaştırılması Atık kovalarının temini, yerleştilmesi ve yaygınlaştırılması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 7.500.000,00 7.500.000,0 0.000.000,00.000.000,00 0,00 0,00 Genel Toplam 2.000.000,00 0 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,0 0 07

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.4..İlçe genelin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürüdürlmesi..nilüfer'de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şelikde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve ambalaj atıklarının toplama sisteminin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 203 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.4..İlçe genelin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürüdürlmesi. 2. Nilüfer'de bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri dönüşüm miktarının artırılması Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 203 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 08

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.4.. İlçe genelin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürüdürlmesi. 4. Atık kovalarının temini, yerleştilmesi ve yaygınlaştırılması Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 203 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 09

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldıran yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek. 2.5. Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Düzenlenen etkinlik sayısı 3 3 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Resim-Şiir Yarışması düzenlenmesi 7.000,00 7.000,00 En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi 0,00 0,00 3 Bahçıvanlık Kursu düzenlenmesi 0 0,00 Genel Toplam 7.000,00 0,00 7.000,00 0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.5. Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi.resim-şiir Yarışması düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürülüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldıran yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek. 2.5.2 Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması Performans Göstergeleri 203 204 204 Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların tamamının hizmete 90% 90% 90% sunulması Faaliyetler Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı.500.000,00.500.000,00 Genel Toplam.500.000,00 0,00.500.000,00 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.5.2 Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması.yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.500.000,00 3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldıran yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek. 2.5.3 Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılmasıı Performans Göstergeleri 202 203 204 Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl belediye mülklerindeki park alanları ve refüj ve tretuvarların 0% 0% 0% ağaçlandırılması. Faaliyetler Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı.500.000,00.500.000,00 Genel Toplam.500.000,00 0,00.500.000,00 4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.5.3 Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılmasıı.ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.500.000,00 5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldıran yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek. 2.5.4 Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Park ve ağaçlandırma alanlarının bakımlarından 63% 64% 65% vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı (Anketler) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması 9.600.000,00 9.600.000,00 Genel Toplam 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.5.4 Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması.mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.600.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.600.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 9.600.000,00 7

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.5 Nilüfer'i, Nilüfer de yaşayanların aktif bir şekilde kullandığı, şehre nefes aldıran yeşil alanlara sahip bir kent haline getirmek. 2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Planlanan imalatın tamamlanması. 0% 0% Nilüfer Doğa Parkı yapımı (Çamlıca) 2 Planlanan imalatın tamamlanması. 8% 33,33% 00,00% Balat Ormanı.Etap projesi yapımı 3 Planlanan imalatın tamamlanması. 00% 00% 00% Atatürk Kent Ormanı yapım işleri (Talep olduğunda) 4 Planlanan imalatın tamamlanması. 00% 00% 00% Nilüferìn çeşitli bölgelerine park yapılması 5 Planlanan imalatın tamamlanması. 0,07% 00,00% Altınşehir Mah. Halkevi ve etrafı park düzenlemesi (Cami çevresi) 6 Planlanan imalatın tamamlanması. 0% 0% Kayapa ve Hasanağa göl çevresi rekreasyon alanı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Nilüfer Doğa Parkı yapımı (Çamlıca).000,00.000,00 2 Balat Ormanı.Etap projesi yapımı 2.500.000,00 2.500.000,00 3 Atatürk Kent Ormanı yapım işleri 0,00 0,00 4 Nilüferìn çeşitli bölgelerine park yapılması 5.000.000,00 5.000.000,00 8

5 6 7 Altınşehir Mah. Halkevi ve etrafı park düzenlemesi (Cami çevresi) Kayapa ve Hasanağa göl çevresi rekreasyon alanı Doğal Yaşam Merkezi ve hayvan Mezarlığı.000.000,00.000.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Genel Toplam 8.75.000,00 0,00 8.75.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması.nilüfer Doğa Parkı yapımı (Çamlıca) 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması 2.Balat Ormanı.Etap projesi yapımı 06 Sermaye Giderleri 2.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500.000,00 9

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması 4. Nilüferìn çeşitli bölgelerine park yapılması 06 Sermaye Giderleri 5.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması 5.Altınşehir Mah. Halkevi ve etrafı park düzenlemesi (Cami çevresi) 06 Sermaye Giderleri.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması 7. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne Kedi Yaşam Ünitesi ve Gezinti Alanı yapılması Veteriner İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 250.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.6 Nilüfer de yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak. 2.6. Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması. Performans Göstergeleri 202 203 204 Yıl içerisinde denetime gidilen toplam işyeri sayısı.500.600.700 2 Yıl içerisinde yapılan toplam denetim sayısı 3.000 3.200 3.300 Faaliyetler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte koruyucu hekimlik kapsamında halk sağlığı çalışmalarında bulunulması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 874.770,00 874.770,00 2 İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması 67.290,00 67.290,00 3 Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi 36.580,00 36.580,00 4 Halk Sağlığı İle İlgili İşyeri Denetimlerinin Yapılması 34.580,00 34.580,00 5 Nilüfer aile planlaması projesi 5.000,00 5.000,00 Genel Toplam.28.220,00 0,00.28.220,00 22

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.6. Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması..uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte koruyucu hekimlik kapsamında halk sağlığı çalışmalarında bulunulması Sağlık İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 723.80,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 50.969,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 874.770,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 874.770,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.6. Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması. 2. İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması Sağlık İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 55.677,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri.63,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 67.290,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 67.290,00 23

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.6. Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması. 3. Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri.354,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 23.226,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 36.580,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 36.580,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.6. Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması. 4.Halk Sağlığı İle İlgili İşyeri Denetimlerinin Yapılması Sağlık İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri.354,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 23.226,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 34.580,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 34.580,00 24

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.6. Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması. 5.Nilüfer aile planlaması projesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 25

Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.6 Nilüfer de yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak. 2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. Performans Göstergeleri 202 203 204 Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili 90% 9% 92% Muhtar Memnuniyet Oranı Sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasıyla 2 ilgili Vatandaş Memnuniyet Oranı 66% 68% 70% 3 Uygulama yapılan köpek parkı sayısı 2 34 34 Faaliyetler 2 3 4 Veteriner hizmetleri kapsamında Salgın Hastalıklarla Mücadele, Çevre Zararlıları İle Mücadele, Hayvan Hastalıkları Tedavi Barındırma ve Rehabilitasyon hizmetleri (Müteahhitlik Hizm. ) Verilen bölgelerde evcil hayvan parklarına uyarıcı levha ve özel aparat yerleştirilmesi Okullarda ve mahallelerde çevre zararlıları, sokak hayvanları ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması. Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili envanter çalışmalarının yapılması. Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı.000.000,00.000.000,00 90.000,00 90.000,00.000,00.000,00.000,00.000,00 Genel Toplam.092.000,00 0,00.092.000,00 26

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.ı..veteriner hizmetleri kapsamında Salgın Hastalıklarla Mücadele, Çevre Zararlıları İle Mücadele, Hayvan Hastalıkları Tedavi Barındırma ve Rehabilitasyon hizmetleri (Müteahhitlik Hizm. ) Veteriner İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. 2.Verilen bölgelerde evcil hayvan parklarına uyarıcı levha ve özel aparat yerleştirilmesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 90.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 90.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00 27

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. 4.Okullarda ve mahallelerde çevre zararlıları, sokak hayvanları ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması. Veteriner İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. 5. Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili envanter çalışmalarının yapılması. Veteriner İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 28

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.6 Nilüfer de yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak. 2.6.6 NİSAM (Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi) projesinin yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Projenin tamamlanma oranı 0% 0% NİSAM (Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi) projesinin yapılması Faaliyetler NİSAM (Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi) projesinin yapılması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 29

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkanı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. 2.7. Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Sıcak asfalt yapılması (km) 57 60 70 2 Yol açma (km) 62 62 62 Yeni yol yapımı faaliyetleri konusunda 3 vatandaş memnuniyeti Yol bakım onarım faaliyetleri konusunda 4 vatandaş memnuniyeti Kavşak ve refüj yapımı çalışmaları 5 konusunda vatandaş memnuniyeti 67% 68% 70% 62% 63% 65% 64% 65% 66% 30

Faaliyetler 2 3 4 İmar Planında Yer Alan Mülkiyet Problemi Olmayan Tüm Yolların Açılması Kentin Altyapısı Tamamlanmış, Yapılaşması Yoğunlaşmış Yollarının Güvenli, Uygun Yolculuk İmkanı Sağlayabilecek Şekilde Asfaltlanması Araç Ve Makina Parkında Teknolojiye Ayak Uydurmak İçin Araç Ve Makinaların Yenilenmesi Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinini yürütülmesi Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Genel Toplam 23.200.000,00 0,00 23.200.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7. Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması.imar Planında Yer Alan Mülkiyet Problemi Olmayan Tüm Yolların Açılması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7. Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması 2.Kentin Altyapısı Tamamlanmış, Yapılaşması Yoğunlaşmış Yollarının Güvenli, Uygun Yolculuk İmkanı Sağlayabilecek Şekilde Asfaltlanması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 5.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7. Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması 3.Araç Ve Makina Parkında Teknolojiye Ayak Uydurmak İçin Araç Ve Makinaların Yenilenmesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 2.200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.200.000,00 32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7. Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması 4.Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinini yürütülmesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 4.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00 33

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkanı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. 2.7.5 Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak Yapıların Bakım Ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Gelen taleplerin karşılanması 00% 00% 00% Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması (Talep olduğunda) 2 Gelen taleplerin karşılanması 00% Yol Bakım Onarımı (Talep olduğunda) Faaliyetler 2 Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam.000,00.000,00 Yol Bakım Onarımı 50.000,00 50.000,00 Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00 34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7.5 Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak Yapıların Bakım Ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi. Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması Ekonomik Kod 203 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7.5 Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak Yapıların Bakım Ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi 2.Yol Bakım Onarımı Ekonomik Kod 203 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 35

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkanı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. 2.7.6 Bordür tretuar yapım bakım ve onarımı Performans Göstergeleri 202 203 204 Gelen taleplerin karşılanması 00% 00% 00% Bordür Tretuar Yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Bordür Tretuar Yapılması 3.000.000,00 3.000.000,00 Genel Toplam 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7.6 Bordür tretuar yapım bakım ve onarımı 2.Bordür Tretuar Yapılması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 203 06 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 36

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak Hedef 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkanı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. Performans Hedefi 2.7.7 Otopark yapımı Performans Göstergeleri 202 203 204 Planlaman imalatın tamamlanması 0% 00% Karaman Bölgesel Otoparkı ve Pazaryeri 2 Planlaman imalatın tamamlanması 0% 34% Konak Bölgesel Otoparkı 3 Planlaman imalatın tamamlanması 60% 00% 00% İhsaniye Kent Meydanı Otoparkı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Karaman Bölgesel Otoparkı ve Pazaryeri.500.000,00.500.000,00 2 Konak Bölgesel Otoparkı 500.000,00 500.000,00 3 İhsaniye Kent Meydanı Otoparkı Yap-İşlet-Devret 0,00 Genel Toplam 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 37

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7.7 Otopark yapımı. Karaman Bölgesel Otoparkı ve Pazaryeri Ekonomik Kod 202 06 Sermaye Giderleri.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7.7 Otopark yapımı 2.Konak Bölgesel Otoparkı Ekonomik Kod 202 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 38

Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkanı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. 2.7.8 Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Gelen taleplerin karşılanması 00% 00% 00% Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı Faaliyetler Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 290.000,00 290.000,00 Genel Toplam 290.000,00 0,00 290.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.7.8 Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması.elektrik direklerinin kaldırılması 06 Sermaye Giderleri 290.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 290.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 290.000,00 39

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.7 Nilüfer İlçesi Sınırları Dahilindeki Yolların Güvenli, Uygun Yolculuk İmkanı Sağlayabilecek Şekilde Açılması,"Asfaltlanması Ve Sürekli Bakımlarının Yapılmasını Sağlayacak, Yaya Öncelikli Ulaşım Düzenlemelerini Hayata Geçirmek. 2.7.9 Nilüfer'de trafik bilincinin oluşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Proje gerçekleşme oranı 50% 50% 50% Faaliyetler Nilüfer Trafik Eğitim Alanı Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yap-İşlet- Devret 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması.beşevler İbrahim Yazıcı Stadyumu 06 Sermaye Giderleri 6.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 2. Üçevler Spor Tesisleri Revizyonu Projesi 06 Sermaye Giderleri.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 5. Konak Spor Salonu yapımı 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 6. Altınşehir / Ertuğrul kapalı ve açık yüzme havuzu yapımı 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 42

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 7. Ertuğrul Spor Salonunun yapılması 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 8. Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi 06 Sermaye Giderleri.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.500.000,00 43

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 9. Altı Beldeye Spor Salonu Yapımı (7 adet) 06 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 0. Görükle Göçmen Konutlarına Tenis Kortları Yapımı 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 44

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması. Basketbol Sahaları Yapılması 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 2. Halı Sahaları Yapılması 06 Sermaye Giderleri.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 4. Beşevler Jimlastik salonu 06 Sermaye Giderleri 3.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 5. Görükle spor parkı yapılması 06 Sermaye Giderleri.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 46

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 6. Yüzüncüyıl Spor ve Sanat Evi 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 7. İhsaniye halısaha soyunma odaları ve lokal binası 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 47

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 8. Çamlıca Sosyal Tesis ve Halısaha Çevre Düzenlemesi 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması 9. Uludağ Üniversitesine Açık Spor Alanları ve Soyunma Odaları Yapımı 06 Sermaye Giderleri 200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 48

Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.8 Nilüfer`in, yaşayan herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip, yaşam boyu spor kültürünün içselleştirildiği bir spor kenti olmasını sağlamak. 2.8.2 Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Gelen taleplerin karşılanması 00% 00% 00% Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı 2 Gelen taleplerin karşılanması 00% 0% 00% Basketbol Sahalarının Onarımı 3 Gelen taleplerin karşılanması 00% 00% 00% Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi 4 Planlanan imalatın tamamlanması 00% Özlüce Ahmet Muharrem Okuluna Ek Derslik Yapılması 5 Planlanan imalatın tamamlanması 00% Zekai Gümüşdiş Okuluna Çok amaçlı Salon Yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı 50.000,00 50.000,00 2 3 4 5 Basketbol Sahalarının Onarımı 50.000,00 50.000,00 Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi Özlüce Ahmet Muharrem Okuluna Ek Derslik Yapılması Zekai Gümüşdiş Okuluna Çok amaçlı Salon Yapılması.500.000,00.500.000,00.000.000,00.000.000,00 250.000,00 250.000,00 Genel Toplam 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 49

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8.2Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması. Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8.2Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması 2. Basketbol Sahalarının Onarımı 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8.2Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması 3. Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi 06 Sermaye Giderleri.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8.2Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması 4.Özlüce Ahmet Muharrem Okuluna Ek Derslik Yapılması 06 Sermaye Giderleri.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000.000,00 5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8.2Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması 5. Zekai Gümüşdiş Okuluna Çok amaçlı Salon Yapılması 06 Sermaye Giderleri 250.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 52

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.Nilüferlilerin sağlıklı, kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyecilik hizmetlerini sunmak 2.8 Nilüfer`in, yaşayan herkesin spor yapması için gerekli tüm olanaklara sahip, yaşam boyu spor kültürünün içselleştirildiği bir spor kenti olmasını sağlamak. 2.8.3 Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Düzenlenen spor organizasyonu sayısı 8 9 9 2 Düzenlenen spor organizasyonlarına katılım sayısı 36090 39870 4345 Faaliyetler Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı.550.000,00.550.000,00 Genel Toplam.550.000,00 0,00.550.000,00 53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.8.3 Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi.nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.33.000,00 05 Cari Transferler 47.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.550.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.550.000,00 54

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. 3. Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temellerinin demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, halka hesap veren yerel yönetimler olduğu gerçeğinden hareketle karar ve uygulama sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanarak kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak. 3.. İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Faaliyet raporu hazırlanması 2 Paylaşım toplantısı düzenlenmesi 3 Kurumsal sosyal sorumluluk raporunun hazırlanması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Faaliyet raporunun hazırlanması ve paylaşılması 0.000,00 0.000,00 2 İç iletişim eylem planı hazırlanması ve her yıl güncellenmesi 0,00 3 Paylaşım toplantılarının düzenlenmesi 0.000,00 0.000,00 4 Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması 2.000,00 2.000,00 5 Paydaş iletişim eylem planının hazırlanması ve güncellenmesi 0,00 0,00 Genel Toplam 22.000,00 0,00 22.000,00 55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.. İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.faaliyet raporunun hazırlanması ve paylaşılması Strateji Geliştirme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.. İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması 3. Paylaşım toplantılarının düzenlenmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0.000,00 56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.. İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması 4.Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması Strateji Geliştirme Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00 57

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. 3. Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temellerinin demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, halka hesap veren yerel yönetimler olduğu gerçeğinden hareketle karar ve uygulama sürecinde tüm paydaşların katılımı sağlanarak kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak. 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak Performans Göstergeleri 202 203 204 Kent Konseyinde alınan kararların Belediye Meclisinde görüşülme oranı 00% 00% 00% Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Mahalle 2 komitesinden gelen taleplerin Kent 00% 00% 00% Konseyinde görüşülme oranı 3 Düzenlenen toplantı sayısı 50 55 3 Belediye Hizmetlerinin Vatandaş tarafından 4 bilinirliği VMA Önemli günler ve bayramları ile ilgili 5 düzenlenen organizasyon sayısı Faaliyetler 2 3 Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - Muhtar Ziyaretleri Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi 50% 50% 50% 6 2 2 Kaynak İhtiyacı (203) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 7.000,00 7.000,00 5.895.000,00 5.895.000,00.734.000,00.734.000,00 58

4 5 6 Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 7 Mahalle Komitleri çalışmalarının yürütülmesi 62.500,00 62.500,00 8 Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - Muhtar Ziyaretleri 5.000,00 5.000,00 Geel Toplam 7.89.000,00 0,00 7.89.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - Muhtar Ziyaretleri Özel Kalem Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000,00 59

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak 2.Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.70.000,00 06 Sermaye Giderleri 85.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.895.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.895.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak 3.Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.734.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.734.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.734.000,00 60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak 4.Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 07 Sermaye Transferleri 62.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 62.500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 62.500,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak 5.Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 07 Sermaye Transferleri 62.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 62.500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 62.500,00 6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak 6.Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 07 Sermaye Transferleri 62.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 62.500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 62.500,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak 7.Mahalle Komitleri çalışmalarının yürütülmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 07 Sermaye Transferleri 62.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 62.500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 62.500,00 62

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak 8.Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 63

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. 3.2 Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasını sağlamak. 3.2. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasını sağlamak Performans Göstergeleri 202 203 204 Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim sayısı 6 20 20 2 Proje Tamamlanma Oranı 00% FSM Kadın Dernekleri Projesi Faaliyetler Belediye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesi. Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 37.000,00 37.000,00 2 Kadın sığınma evinin işletilmesi 433.000,00 433.000,00 3 FSM Kadın Dernekleri Projesi 500.000,00 500.000,00 Genel Toplam.070.000,00 0,00.070.000,00 64

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.2. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasını sağlamak.belediye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 37.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 37.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.2. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasını sağlamak 2. Kadın sığınma evinin işletilmesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 333.000,00 05 Cari Transferler 00.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 433.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 433.000,00 65

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.2. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasını sağlamak 3.FSM Kadın Dernekleri Projesi 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 66

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. 3.3 Nilüfer'de, kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumların önüne geçilerek, tüm işletmelerin denetim altında tutulmaları ve tüketici haklarını korumak için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınmasını sağlamak. 3.3.2 Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması. Performans Göstergeleri 202 203 204 Ruhsat için başvuran işyerlerinin ruhsatlandırılma oranı 86% 87% 90% Faaliyetler İş yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun yeniden yapılandırılması sağlanarak, başvuruların etkin bir şekilde takip edilmesi. Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 9.000,00 9.000,00 Genel Toplam 9.000,00 0,00 9.000,00 67

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.3.2 Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması..iş yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun yeniden yapılandırılması sağlanarak, başvuruların etkin bir şekilde takip edilmesi. İşletme Müdürlüğü Ekonomik Kod 203 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 9.000,00 68

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. 3.3 Nilüfer'de, kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumların önüne geçilerek, tüm işletmelerin denetim altında tutulmaları ve tüketici haklarını korumak için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınmasını sağlamak. 3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması. Performans Göstergeleri 202 203 204 Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerinden 6% 62% 63% Memnuniyet Oranı (anketler) 2 İşyeri Denetim Planına uyum 94% 93% 94% Seyyarla mücadele ile ilgili gelen şikayetlerin 3 karşılanma oranı Hafriyatla mücadele ile ilgili gelen 4 şikayetlerin karşılanma oranı 00% 00% 00% 00% 00% 00% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı İşyeri etkin denetimleri.37.885,00.37.885,00 2 Seyyarlarla mücadele.375.90,00.375.90,00 3 Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemleri 744.920,00 744.920,00 Genel Toplam 3.437.995,00 0,00 3.437.995,00 69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması.. İşyeri etkin denetimleri Zabıta Müdürlüğü 0 Personel Giderleri.40.460,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 77.425,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.37.885,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.37.885,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması. 2. Seyyarlarla mücadele Zabıta Müdürlüğü 0 Personel Giderleri.90.050,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 85.40,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.375.90,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.375.90,00 70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması. 3. Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemleri Zabıta Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 644.630,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 00.290,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 744.920,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 744.920,00 7

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 3.Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. Hedef 3.4 Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak. 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması Performans Göstergeleri 202 203 204 Planlanan imalatın tamamlanması 30% 40% 40% Nilüfer Kültür Merkezi yapılması, 2 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0% 3 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0% NİL-UÇAK (Nilüfer Model Uçak Pisti) yapımı 4 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0% MÜZİMER (Müzik Eğitim Merkezi) yapımı Nilüfer Arena 5 Projenin gerçekleşme oranı 00% 00% 00% 6 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0% Balat Mah. Kültür Merkezi yapılması 7 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0% Ertuğrul Mah. Kültür Merkezi yapılması 8 Projenin gerçekleşme oranı 3,70% 00,00% Kültür Mah. Kültür Merkezi yapılması 72

9 Projenin gerçekleşme oranı 4,80% 00,00% Görükle Kuzey Kültür Merkezi yapılması 0 Projenin gerçekleşme oranı 0% 0,00% Görükle Güney Kültür Merkezi yapılması Projenin gerçekleşme oranı 00% 00% 00,00% Zeki Müren Evi yapılması 2 Projenin gerçekleşme oranı 00,00% Orhangazi Yeniköy Düğün Salonu Yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Nilüfer Kültür Merkezi yapılması Yap-İşlet-Devret 0,00 2 Merkez Kütüphane yapılması.000,00.000,00 NİL-UÇAK (Nilüfer Model Uçak 3 Pisti) yapımı.000,00.000,00 MÜZİMER (Müzik Eğitim 4 Merkezi) yapımı.000,00.000,00 5 Nilüfer Arena Yap-İşlet-Devret 0,00 Balat Mah. Kültür Merkezi 6 yapılması.000,00.000,00 Ertuğrul Mah. Kültür Merkezi 7 yapılması.000,00.000,00 Kültür Mah. Kültür Merkezi 8 yapılması 300.000,00 300.000,00 Görükle Kuzey Kültür Merkezi 9 yapılması 500.000,00 500.000,00 Görükle Güney Kültür Merkezi 0 yapılması.000,00.000,00 Zeki Müren Evi yapılması 50.000,00 50.000,00 Orhangazi Yeniköy Düğün Salonu 50.000,00 50.000,00 2 Yapılması Genel Toplam.06.000,00 0,00.06.000,00 73

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması 2. Merkez Kütüphane yapılması 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması 3. NİL-UÇAK (Nilüfer Model Uçak Pisti) yapımı 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 74

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması 4. MÜZİMER (Müzik Eğitim Merkezi) yapımı 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması 6. Balat Mah. Kültür Merkezi yapılması 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması 7. Ertuğrul Mah. Kültür Merkezi yapılması 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması 8. Kültür Mah. Kültür Merkezi yapılması 06 Sermaye Giderleri 300.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 76

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması 9. Görükle Kuzey Kültür Merkezi yapılması 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması 0. Görükle Güney Kültür Merkezi yapılması 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 77

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması. Zeki Müren Evi yapılması 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması. Zeki Müren Evi yapılması 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 78

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 3.Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. Hedef 3.4 Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak. 3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Düzenlenen etkinlik sayısı 397 47 438 2 Düzenlenen etkinlik katılımcı sayısı 250.268 262.78 275.96 Faaliyetler 2 3 4 5 6 Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Kültürevi Etkinlikleri.4.200,00.4.200,00 Yaz Etkinlikleri 494.400,00 494.400,00 Festival, Şenlik ve Sempozyumlar.228.200,00.228.200,00 Önemli gün ve hafta etkinlikleri 322.800,00 322.800,00 Kütüphane Etkinlikleri 792.000,00 792.000,00 Nilüfer Prodüksiyon Tiyatrosu 80.000,00 80.000,00 Genel Toplam 4.58.600,00 0,00 4.58.600,00 79

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi.kültürevi Etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.4.200,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.4.200,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.4.200,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi 2.Yaz Etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 494.400,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 494.400,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 494.400,00 80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi 3.Festival, Şenlik ve Sempozyumlar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.228.200,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.228.200,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.228.200,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi 4.Önemli gün ve hafta etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 322.800,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 322.800,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 322.800,00 8

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi 5.Kütüphane Etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 790.000,00 05 Cari Transferler 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 792.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 792.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi 6.Nilüfer Prodüksiyon Tiyatrosu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 82

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 3.Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. Hedef 3.4 Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak. 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Düzenlenen etkinlik sayısı (KSİM) 20 28 438 2 Düzenlenen etkinlik katılımcı sayısı (KSİM) 8500 2800 27569 3 Düzenlenen etkinlik sayısı (SYİM) 95 79 4 Düzenlenen etkinlik katılımcı sayısı (SYİM) 02500 33900 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) 40.400,00 40.400,00 2 Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) 249.600,00 249.600,00 3 4 Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) Engellilere yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) 72.000,00 72.000,00 200.000,00 200.000,00 83

5 Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) 350.000,00 350.000,00 6 Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) 3.000,00 3.000,00 7 Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) 2.00.000,00 2.00.000,00 8 Ev ve Kişisel Bakım Hizmetleri 60.000,00 60.000,00 Genel Toplam 3.86.000,00 0,00 3.86.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.çocuklara yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.400,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.400,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 40.400,00 84

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi 2.Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 249.600,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 249.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 249.600,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi 3.Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 72.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 72.000,00 85

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi 4.Engellilere yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.çocuklara yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 257.000,00 05 Cari Transferler 93.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 350.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 86

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi 6.Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi 7. Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00 05 Cari Transferler.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.00.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.00.000,00 87

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi 8. Ev ve Kişisel Bakım Hizmetleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 88

Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.Nilüfer i kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim ve bilim kenti yapmak. 3.5 Nilüfer`de engellilerin tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlayacak proje ve faaliyetleri gerçekleştirmek. 3.5.2 Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Planlanan imalatın tamamlanması 00% 00% 00% Engelsiz Nilüfer Projesi Parkların engelliler tarafından kullanımına uygun 2 hale getirilmesi oranı Hizmet binalarının engelliler tarafından kullanımına 3 uygun hale getirilmesi oranı 40% 60% 80% 50% 70% 00% 4 Kaldırımların engelliler tarafından kullanımına uygun hale getirilmesi oranı 30% 60% 80% 5 Planlanan imalatın tamamlanması 80% 00% Nilüfer Huzurevi Projesi Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması 200.000,00 200.000,00 2 Nilüfer Huzurevi Projesi Yap-İşlet-Devret 0,00 Genel Toplam 200.000,00 0,00 200.000,00 89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3.5.2 Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması.engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması 06 Sermaye Giderleri 200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 90

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 4.Nilüfer deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünce çalışmalar yapmak, Nilüfer i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek. 4. Nilüfer in kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak. 4.. Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının tespit edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması Performans Göstergeleri 202 203 204 Tarihi ve kültürel eserlerin tespit edilme oranı 25% 75% 85% 2 Valilik makamınca verilen ödenek doğrultusunda tescilli yapıların kamulaştırma oranı 90% 90% 90% Faaliyetler 2 Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının kayıt altına alınması ve korunması Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 225.000,00 225.000,00 35.000,00 35.000,00 Genel Toplam 360.000,00 0,00 360.000,00 9

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4.. Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının tespit edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması. Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının kayıt altına alınması ve korunması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 225.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 225.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 225.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4.. Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının tespit edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması 2.Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması Plan ve Proje Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 35.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 35.000,00 92

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 4.Nilüfer deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünce çalışmalar yapmak, Nilüfer i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek. 4. Nilüfer in kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak. 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi Performans Göstergeleri 202 203 204 Planlanan imalatın tamamlanması 00% 00% 00% Tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması 2 Planlanan imalatın tamamlanması 40% 40% 40% Balat Koru İstasyonu Parkı 3 Planlanan imalatın tamamlanması Kardeş Kentler Festivalinin düzenlenmesi 4 Planlanan imalatın tamamlanması 0% 0% Kite Kervansarayı 5 Planlanan imalatın tamamlanması 42% 00% Ürünlü Mah. Hamam Restorasyonu 6 Planlanan imalatın tamamlanması 0% 0% Tahtalı Köyü Arkeokojik Sit Alanı Koruma Projesi (Hamam, Cami ve Evler) 93

7 Planlanan imalatın tamamlanması 20% 0% Çatalağıl Köyü Kilise Restorasyonu 8 Planlanan imalatın tamamlanması 33,33% 00,00% Gölyazı Sübyan Mektebi Restorasyonu 9 Planlanan imalatın tamamlanması 40,00% 00,00% Gölyazı Yel değirmeni Restorasyonu 0 Planlanan imalatın tamamlanması 0,00% 26,00% Balat Nilüfer Hatun Köprüsü Restorasyonu Faaliyetler Tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması (GÜMÜŞTEPE, DEMİRCİ, GÖLYAZI VE ÖZLÜCE BÖLGELERİ) 2 Balat Koru İstasyonu Parkı Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam.500.000,00.500.000,00 Yap-İşlet- Devret 3 Kardeş Kentler Festivalinin düzenlenmesi 240.000,00 240.000,00 4 Kite Kervansarayıı 0,00 0,00 5 Ürünlü Mah. Hamam Restorasyonu 200.000,00 200.000,00 6 Tahtalı Köyü Arkeokojik Sit Alanı Koruma Projesi (Hamam, Cami ve Evler).000,00.000,00 7 8 9 0 Çatalağıl Köyü Kilise Restorasyonu Gölyazı Sübyan Mektebi Restorasyonu Gölyazı Yel değirmeni Restorasyonu Balat Nilüfer Hatun Köprüsü Restorasyonu 0,00.000,00.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00 Genel Toplam 2.492.000,00 0,00 2.492.000,00 94

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi.tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması (GÜMÜŞTEPE, DEMİRCİ, GÖLYAZI VE ÖZLÜCE BÖLGELERİ) 06 Sermaye Giderleri.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.500.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi 3.Kardeş Kentler Festivalinin düzenlenmesi Özel Kalem Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 240.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 240.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 240.000,00 95

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi 5.Ürünlü Mah. Hamam Restorasyonu 06 Sermaye Giderleri 200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi 6.Tahtalı Köyü Arkeokojik Sit Alanı Koruma Projesi (Hamam, Cami ve Evler) 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 96

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi 7. Çatalağıl Köyü Kilise Restorasyonu 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi 8. Gölyazı Sübyan Mektebi Restorasyonu 06 Sermaye Giderleri 200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 97

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi 9. Gölyazı Yel değirmeni Restorasyonu 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi 0.Balat Nilüfer Hatun Köprüsü Restorasyonu 06 Sermaye Giderleri 200.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 98

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 4.Nilüfer deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünce çalışmalar yapmak, Nilüfer i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek. 4. Nilüfer in kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak. 4..3 Nilüfer'de kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin hale getirilerek ulusal ve uluslar arası tanınırlığı sağlamak Performans Göstergeleri 202 203 204 Nilüfer'in tarihi ve turizm 75% 77% 80% faaliyetlerinin bilinirliği(anket) 2 Kardeş şehirler memnuniyet oranı 75% 77% 80% Faaliyetler 2 Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi FMDV Türkiyede'ki Yerel Yönetimlere Finasal Çözümler Toplantısının düzenlenmesi. Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 99

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4..3 Nilüfer'de kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin hale getirilerek ulusal ve uluslar arası tanınırlığı sağlamak 2. FMDV Türkiyede'ki Yerel Yönetimlere Finasal Çözümler Toplantısının düzenlenmesi. Özel Kalem Müdürlüğü Ekonomik Kod 202 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 4. Nilüfer deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünce çalışmalar yapmak, Nilüfer i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek. 4.2 Nilüfer'de yaşayan ve iş arayan bireylerin bilgi,beceri ve eğitimleri doğrultusunda "doğru iş"'lere yönlendirilmeleri işverenler ile en doru ve en hızlı biçimde buluşturularak,ekonomik hayata katılmalarını sağlamak 4.2. Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi. Performans Göstergeleri 202 203 204 Meslek edindirme program sayısı 24 25 26 2 Başvurulardan işe yerleştirme oranı 5% 5% 6% Faaliyetler Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi. Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 2.000,00 2.000,00 Genel Toplam 2.000,00 0,00 2.000,00 20

4.2.. Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi.. Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod 202 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.000,00 05 Cari Transferler.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00 202

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 4. Nilüfer deki tüm ekonomik imkanların geliştirilmesi yönünce çalışmalar yapmak, Nilüfer i tarihi ve doğal güzellikleri, turizmi, nitelikli insan gücü, sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile sürekli ve sağlıklı gelişen bir ilçe haline getirmek. 4.3 Planlı, istikrarlı, verimli, sağlıklı, doğaya ve insana dost tarım ve hayvancılık politikaları ile, Nilüfer`in tarım ve hayvancılığı konusunda kendi kendine yeten, hem çiftçinin hem de tüketicilerin kazandığı bir kent haline gelmesini sağlamak. 4.3. Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi. Performans Göstergeleri 202 203 204 Nilüfer İlçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilere eğitim verme oranı 0% 0% 0% Faaliyetler Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi. Kaynak İhtiyacı (204) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 203

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Bütçe Kaynak İhtiyacı Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL) Genel Toplam 0 Personel Giderleri 27.802.000,00 27.802.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.267.000,00 5.267.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05.63.000,00 05.63.000,00 04 Faiz Giderleri 2.02.000,00 2.02.000,00 05 Cari Transferler 5.03.000,00 5.03.000,00 06 Sermaye Giderleri 06.392.000,00 06.392.000,00 07 Sermaye Transferleri 300.000,00 300.000,00 08 Borç verme 0,00 09 Yedek Ödenek 2.952.000,00 2.952.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 204

III. EKLER FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER.. Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması Özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması Strateji Geliştirme Müdürlüğü.2. Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.2.4 Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması Çalışma alanlarında iyileştirme amaçlı kıyaslama yapmak için işbirliklerinin geliştirilmesi Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması - MÜMA ve DPA Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması - VMA Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi Odunluk Mahallesi muhtarlık binası yapımı ve çevre düzenlemesi işi Işıktepe Halkevi Esentepe Halkevi Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi) Yüzüncü Yıl Hizmet Binası İhsaniye Hizmet Binası Cumhuriyet Halkevi Görükle Dumlupınar / Sakarya Mah. Muhtarlık Binası Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 205

.2.5 Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi..3. Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması.4. Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması.4.2 Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak..5..çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması İhsaniye Hizmet Binası Tefriş, Donanım, Teçhizat v.b. İhtiyaçlarının Temini Nilüfer Belediyesi Hizmetlerinin Sürdürülmesi Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı) KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem planı) hazırlanması. Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi Mali Denetim-Tahsilat Denetimi Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi Meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Öneri sisteminin yeniden yapılandırılması. İlgili Müdürlükler İlgili Müdürlükler Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Teftiş Hizmetleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması Kişisel performans değerlendirmesinin yapılması İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 206

.6. Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi;motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması Özel Kalem Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Alacacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlmelerle ilgili tebligat yapılması ve hem vatandaşa bilgi verilmesi hemde ödeme konusunda hatırlatma yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü.7. Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili olduğu yıl içinde ödenmesinin sağlanması Vergilerini Ve Diğer Borçlarını Ödemeyenlerin Sistemden Takip Edilerek Düzenli Olarak Ödemeye Çağrı Mektubu Ve Gerektiğinde Ödeme Emri Gönderilerek Etkili Yasal Takip Yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü.8. Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması.8.2 Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması İletişim Noktaları ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılması Belediye mülklerinini elektrik abonelik takiplerinin yapılması Belediye mülklerinini su abonelik takiplerinin yapılması Belediye mülklerinini doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması Belediyeye ait telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması Belediye Binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması Belediye binalarının sivil savunma hizmetlerinin sağlanması. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 207

.8.3 Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması.8.4 Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi.8.5 Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması. Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Hizmet alanlarındaki küçük bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi. Mücavir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler Makine Teçhizat Bakım ve onarımı Arsa ve binaların kiralama işlemlerini yürütmek Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü.9..İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının sağlanması.0.gelişen teknolojilere göre uygulamarın yenilenerek tüm sistemin süreklili, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak. Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşılanması Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması Mevcut Bilgi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanamsı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetlerin etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla uygulama yöntemlerini geliştirmek Bilgi İşlem Müdürlüğü 208

2.. Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması e-paylaşım platformunun oluşturulması Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin oluşturulması Görükle Gökçe de 8.Madde Uygulamasının yapılması Görükle Büyükbalıklı da 8.Madde Uygulamasının yapılması Jeolojik etüdler yapıldıktan sonra İrfaniye ve Gökçe deki çalışma alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması Hasanağa 8.Madde Uygulamasının yapılması Nilüfer ilçesi içerisinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması Gümüştepe ve Demirci de 8.Madde Uygulamasının yapılması Yaylacık gelişme alanlarının 8. Madde Uygulamasının yapılması Doğanköy'deki gelişme alanlarının 8. madde uygulamasının yapılması. Yolçatı'daki yerleşim alanlarının alanlarının 8. madde uygulamasının yapılması. Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii Uygulama İmar Planlarının yapılması Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii 8. Madde Uygulamasının yapılması Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Badırgadaki gelişme konut alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 209

2..2 Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Çaylı, Konaklı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Tahtalı, Dağyenice deki köy planlarının hazırlanması Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Hasanağa ve Kayapadaki gelişme konut alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda ilçemiz sınırları içindeki Badırga, Kayapa ve Çalı daki sanayi, küçük sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı gibi çalışma alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması /000 ölçekli Ürünlü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması. /000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı dahilindeki ETKA 4B-3 bölgesinde geri dönüşüm ve devamında 8. madde uygulaması Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı Nilüfer İlçe genelinde Belediyemize ait mülklerde kiracı tanıtım tabelalarının yapılması Cadde ve sokak tabelelarının yapılması ve montajı Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 20

2..3 Nilüfer'i geleceğe taşıyacak çağdaş ve sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesi Projelerin elde edilmesi. 2..7 Kentsel Meydanların oluşturulması ve düzenlenmesi Odunluk Meydan Düzenlemesi Demirci Mah. Meydan Düzenlemesi 2..8 Taksi durakları yapılması Muhtelif alanlarda taksi durakları yapılması 2..9 Pazar yerleri yapılması Akçalar Yeni Pazar Yeri Yapımı Görükle Kurtuluş Mah. Semt pazarının Üzerinin Kapanması Ataevler Çarşı Projesi Plan ve Proje Müdürlüğü Ataevler Pazaryeri Projesi Plan ve Proje Müdürlüğü Kültür Mah. Pazar alanının üzerinin kapatılması. Ertuğrul Mah. Pazaryeri yapılması 2.. Nilüfer İlçesinde imar, planlama ve kent estetiği açısından Hasanağa ve Kayapa bölgelerinde ihtiyaçların karşılanması ucuz konut üretiminin sağlanması Plan ve Proje Müdürlüğü 2..3 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olması yönünde Belediyemizce hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi Altınşehir Ticaret Merkezi Plan ve Proje Müdürlüğü 2.2. Nilüfer'in sağlıklı ve güvenli bir kent olması yönünde çalışma yapılması 2.2.2 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması İhsaniye Ticaret Merkezi Nilüfer'de 999 yılından önce yapılmış olan binaların deprem analizlerinin yaptırılması ve verilerin sisteme kaydedilmesi Riski olarak belirlenen binalar için gerekli önlemlerin alınması yönünde apartman yöneticiliğine tebligatların yapılması ABB (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi Sisteminin güncelleştirilmesini sağlamak ENABİS (Engelli Afet Bilgi Sistemi) oluşturulması NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma Ekibi) eğitilmesi ve tatbikat yapması Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2

2.3.2 İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak Afet Konteynırlarının bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak ve diğer mahallelerde yeni konteyner konulmasını sağlamak Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının sayısının artırılması ve tefrişleri Su kirliliği izleme projesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü 2.3.3 BAYTS (Bitkisel atık yağ toplama sisteminin) ilçede düzenli hale getirilmesi 2.3.5 Belediye Bünyesindeki elektronik atıkların düzenli toplanması 2.3.6 Yenilenebilir Kaynakları Destekleme Projesi 2.4. İlçe genelin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürüdürlmesi. EMA kirliliği izleme projesi Gürültü kirliliği izleme projesi Hava kirliliği izleme projesi Bitkisel atık yağ üreticilerinin lisanslı atık yağ toplayıcılarla sözleşme yapmasının sağlanması Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerde yağların polar madde miktarının izlenmesi Hanelerden kaynaklanan Bitkisel Atık Yağların toplanabilmesi için atık yağ bidonlarının temin edilmesi ve dağıtımı Nilüfer Elektronik Atık Toplam Projesi Yenilenebilir Kaynakları Destekleme Projesi Nilüfer'de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şelikde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve ambalaj atıklarının toplama sisteminin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması. Nilüfer'de bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri dönüşüm miktarının artırılması Tadilat ve kullanılmayan ev eşyası toplama hizmetinin yaygınlaştırılması Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü 22

2.5. Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi 2.5.2 Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması 2.5.3 Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılmasıı Atık kovalarının temini, yerleştilmesi ve yaygınlaştırılması Resim-Şiir Yarışması düzenlenmesi En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi Bahçıvanlık Kursu düzenlenmesi Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması Temizlik İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2.5.4 Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması 2.5.5 Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması 2.6. Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması. Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması Nilüfer Doğa Parkı yapımı (Çamlıca) Balat Ormanı.Etap projesi yapımı Atatürk Kent Ormanı yapım işleri Nilüferìn çeşitli bölgelerine park yapılması Altınşehir Mah. Halkevi ve etrafı park düzenlemesi (Cami çevresi) Kayapa ve Hasanağa göl çevresi rekreasyon alanı Doğal Yaşam Merkezi ve hayvan Mezarlığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte koruyucu hekimlik kapsamında halk sağlığı çalışmalarında bulunulması İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü 23

2.6.5 Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. 2.6.6 NİSAM (Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi) projesinin yapılması 2.7. Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması 2.7.5 Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak Yapıların Bakım Ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi Halk Sağlığı İle İlgili İşyeri Denetimlerinin Yapılması Nilüfer aile planlaması projesi Veteriner hizmetleri kapsamında Salgın Hastalıklarla Mücadele, Çevre Zararlıları İle Mücadele, Hayvan Hastalıkları Tedavi Barındırma ve Rehabilitasyon hizmetleri (Müteahhitlik Hizm. ) Verilen bölgelerde evcil hayvan parklarına uyarıcı levha ve özel aparat yerleştirilmesi Okullarda ve mahallelerde çevre zararlıları, sokak hayvanları ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması. Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili envanter çalışmalarının yapılması. NİSAM (Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi) projesinin yapılması İmar Planında Yer Alan Mülkiyet Problemi Olmayan Tüm Yolların Açılması Kentin Altyapısı Tamamlanmış, Yapılaşması Yoğunlaşmış Yollarının Güvenli, Uygun Yolculuk İmkanı Sağlayabilecek Şekilde Asfaltlanması Araç Ve Makina Parkında Teknolojiye Ayak Uydurmak İçin Araç Ve Makinaların Yenilenmesi Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinini yürütülmesi Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2.7.6 Bordür tretuar yapım bakım ve onarımı Yol Bakım Onarımı Bordür Tretuar Yapılması 2.7.7 Otopark yapımı Karaman Bölgesel Otoparkı ve Pazaryeri Konak Bölgesel Otoparkı 24

2.7.8 Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması 2.7.9 Nilüfer'de trafik bilincinin oluşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması 2.8. Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması İhsaniye Kent Meydanı Otoparkı Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı Nilüfer Trafik Eğitim Alanı Beşevler Stadyumu-Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Projesi Üçevler Spor Tesisleri Revizyonu Projesi Çalı Halı Futbol Sahası Yapılması İhsaniye spor tesisleri yapımı Konak Spor Salonu yapımı Altınşehir / Ertuğrul kapalı ve açık yüzme havuzu yapımı Ertuğrul Spor Salonunun yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Altı Beldeye Spor Salonu Yapımı (7 adet) Görükle Göçmen Konutlarına Tenis Kortları Yapımı Basketbol Sahaları Yapılması Halı Sahaları Yapılması Metro Kuzey Tam Olimpik Yüzme Havuzu Spor Merkezi Beşevler Jimlastik salonu Görükle spor parkı yapılması Yüzüncüyıl Spor ve Sanat Evi İhsaniye halısaha soyunma odaları ve lokal binası Çamlıca ve Barış Mah. Halı Saha Yanı Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi Uludağ Üniversitesine Açık Spor Alanları ve Soyunma Odaları Yapımı 2.8.2 Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı Basketbol Sahalarının Onarımı 25

2.8.3 Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi 3.. İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması 3..2 Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi Özlüce Ahmet Muharrem Okuluna Ek Derslik Yapılması Zekai Gümüşdiş Okuluna Çok amaçlı Salon Yapılması Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi Faaliyet raporunun hazırlanması ve paylaşılması İç iletişim eylem planı hazırlanması ve her yıl güncellenmesi Paylaşım toplantılarının düzenlenmesi Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması Paydaş iletişim eylem planının hazırlanması ve güncellenmesi Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - Muhtar Ziyaretleri Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi Mahalle Komitleri çalışmalarının yürütülmesi Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - Muhtar Ziyaretleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 26

3.2. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasını sağlamak Belediye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 3.3.2 Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması. 3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması. Kadın sığınma evinin işletilmesi FSM Kadın Dernekleri Projesi İş yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun yeniden yapılandırılması sağlanarak, başvuruların etkin bir şekilde takip edilmesi. İşyeri etkin denetimleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Seyyarlarla mücadele Zabıta Müdürlüğü Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemleri Zabıta Müdürlüğü 3.4. Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması Nilüfer Kültür Merkezi yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü Merkez Kütüphane yapılması NİL-UÇAK (Nilüfer Model Uçak Pisti) yapımı MÜZİMER (Müzik Eğitim Merkezi) yapımı Nilüfer Arena Balat Mah. Kültür Merkezi yapılması Ertuğrul Mah. Kültür Merkezi yapılması Plan ve Proje Müdürlüğü Kültür Mah. Kültür Merkezi yapılması 3.4.2 Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi Görükle Kuzey Kültür Merkezi yapılması Görükle Güney Kültür Merkezi yapılması Zeki Müren Evi yapılması Orhangazi Yeniköy Düğün Salonu Yapılması Kültürevi Etkinlikleri Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 27

3.4.3 Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi 3.5.2 Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması 4.. Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının tespit edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması Yaz Etkinlikleri Festival, Şenlik ve Sempozyumlar Önemli gün ve hafta etkinlikleri Kütüphane Etkinlikleri Nilüfer Prodüksiyon Tiyatrosu Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) Engellilere yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) Ev ve Kişisel Bakım Hizmetleri Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması Nilüfer Huzurevi Projesi Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının kayıt altına alınması ve korunması Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 4..2 Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması Tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması (GÜMÜŞTEPE, DEMİRCİ, GÖLYAZI VE ÖZLÜCE BÖLGELERİ) Balat Koru İstasyonu Parkı Plan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü 28

Kardeş Kentler Festivalinin düzenlenmesi Kite Kervansarayıı Ürünlü Mah. Hamam Restorasyonu Tahtalı Köyü Arkeokojik Sit Alanı Koruma Projesi (Hamam, Cami ve Evler) Çatalağıl Köyü Kilise Restorasyonu Özel Kalem Müdürlüğü Gölyazı Sübyan Mektebi Restorasyonu 4..3 Nilüfer'de kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin hale getirilerek ulusal ve uluslar arası tanınırlığı sağlamak Gölyazı Yel değirmeni Restorasyonu Balat Nilüfer Hatun Köprüsü Restorasyonu Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi FMDV Türkiyede'ki Yerel Yönetimlere Finasal Çözümler Toplantısının düzenlenmesi. Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü 4.2. Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi. Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 4.3. Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi. Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 29

İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE İÇİ TL PAY (%) BÜTÇE DIŞI TL PAY (%) TL TOPLAM PAY (%)....2...2.4. 2 3 2 3 Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum özdeğerlendirmesine göre performansın artırılması Özdeğerlendirme ekibi kurularak kurum özdeğerlendirmesinin yapılması 65.000,00 0,06% 65.000,00 0,06% Çalışma alanlarında iyileştirme amaçlı kıyaslama yapmak için işbirliklerinin geliştirilmesi 253.000,00 0,0% 253.000,00 0,0% Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00% Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması - 20.000,00 MÜMA ve DPA Paydaş memnuniyetini ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması - VMA Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması 200.000,00 20.000,00 0,0% 20.000,00 0,0% 0,08% 200.000,00 0,08% 0,0% 20.000,00 0,0% 220

Odunluk Mahallesi muhtarlık binası yapımı ve çevre düzenlemesi işi 00.000,00 0,04% 00.000,00 0,04% 2 Işıktepe Halkevi 00.000,00 0,04% 00.000,00 0,04% 3 Esentepe Halkevi.000,00 0,00%.000,00 0,00% Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve 4 Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi) 5.000.000,00,89% 5.000.000,00,89% 5 Yüzüncü Yıl Hizmet Binası 6 İhsaniye Hizmet Binası 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00.2.5..3...4.. 7 Cumhuriyet Halkevi 250.000,00 0,09% 250.000,00 Görükle Dumlupınar / 8 Sakarya Mah. Muhtarlık Binası 50.000,00 0,06% 50.000,00 İhsaniye Hizmet Binası 9 Tefriş, Donanım, Teçhizat v.b. İhtiyaçlarının Temini 2.700.000,00,02% 2.700.000,00,02% 2 2 Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi. Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi. 56.280.525,00 2,24% 56.280.525,00 2,24% Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı) 2.500.000,00 8,% 2.500.000,00 8,% Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması. KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem 0,00 planı) hazırlanması 0,00% 0,00 0,00% Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 30.000,00 projelerin yürütülmesi 0,0% 30.000,00 0,0% Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması Mali Denetim -Tahsilat Denetimi (Yılda kez) 424.000,00 0,6% 424.000,00 0,6% 22

.4.2..5.. 2 3 2 2 3 4 5 6 Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak 2.647.000,00,00% 2.647.000,00,00% Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% Belediyedeki kararların mevzuat'a uygun olarak alınmasını sağlamak. Meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması 930.000,00 0,35% 930.000,00 0,35% Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi 50.000,00 0,02% 50.000,00 0,02% Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması Öneri sisteminin yeniden yapılandırılması..000,00 0,00%.000,00 0,00% İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak, personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması 50.000,00 0,06% 50.000,00 0,06% Kişisel performans değerlendirmesinin yapılması sı 4.000,00 0,00% 4.000,00 0,00% Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi 90.000,00 0,07% 90.000,00 0,07% Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi. 05.000,00 0,04% 05.000,00 0,04% Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi 943.000,00 0,36% 943.000,00 0,36% 222

.6..7..8. 2 2 2 3 4 Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapılması ve bu şekilde hem vatandaşa bilgi verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapılması Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili olduğu yıl içinde ödenmesinin sağlanması Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenlerin sistemden takip edilerek düzenli olarak Ödemeye Çağrı mektubu ve gerektiğinde Ödeme Emri gönderilerek etkili yasal takip yapılması İletişim Noktaları ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılması Belediye mülklerinin kira ve abonelik takiplerinin yapılması 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% Belediye mülklerinin elektrik abonelik takiplerinin yapılması.600.000,00 0,60%.600.000,00 0,60% Belediye mülklerinin su abonelik takiplerinin yapılması 700.000,00 0,26% 700.000,00 0,26% Belediye mülklerinin doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması.000.000,00 0,38%.000.000,00 0,38% Belediye mülklerinin telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması 360.000,00 0,4% 360.000,00 0,4% 223

.8.2.8.3.8.4.8.5 2 2 3 4 5 2 2 3 Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması 3.35.000,00,26% 3.35.000,00,26% Belediye binalarının sivil savunma hizmetlerinin sağlanması 20.000,00 0,0% 20.000,00 0,0% Belediye bina ve tesislerinin hizmet kalitesi ve tasarruf sağlayacak şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması ve güvenliğinin sağlanması Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması 2.00.000,00 0,79% 2.00.000,00 0,79% Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım 967.000,00 0,36% 967.000,00 0,36% Hizmet alanlarındaki küçük bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi. 50.000,00 0,06% 50.000,00 0,06% Mücavir Alandaki Köylere Yönelik Hizmetler 500.000,00 0,9% 500.000,00 0,9% Makine Teçhizat Bakım ve onarımı 50.000,00 0,02% 50.000,00 0,02% Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek 539.000,00 0,20% 539.000,00 0,20% Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek 60.000,00 0,02% 60.000,00 0,02% Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi 4.500.000,00,70% 4.500.000,00,70% Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması.200.000,00 0,45%.200.000,00 0,45% Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşılanması 300.000,00 0,% 300.000,00 0,% 224

.9..0. 2.. 4 2 3 4 2 3 Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması 5.000.000,00,89% 5.000.000,00,89% İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının sağlanması Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması 0,00 0,00% 0,00 0,00% Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenerek tüm sistemin sürekli, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak. Mevcut Bilgi Yönetimi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması 38.000,00 0,2% 38.000,00 0,2% Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek.277.000,00 0,48%.277.000,00 0,48% e-paylaşım platformu oluşturulması Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması 42.000,00 0,6% 42.000,00 0,6% 694.000,00 0,26% 694.000,00 0,26% Gerekli bölgelerde imar planlarının, 8. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması Görükle Gökçe de 8.Madde Uygulamasının yapılması 58.000,00 0,02% 58.000,00 0,02% Görükle Büyükbalıklı da 8.Madde Uygulamasının yapılması 90.000,00 0,03% 90.000,00 0,03% Jeolojik etüdler yapıldıktan sonra İrfaniye ve Gökçe deki çalışma alanlarının /000 Ölçekli 250.000,00 0,09% 250.000,00 0,09% 225

Uygulama İmar Planının yapılması 4 5 6 7 8 9 0 2 3 Hasanağa 8.Madde Uygulamasının yapılması 46.000,00 0,02% 46.000,00 0,02% Nilüfer ilçesi içerisinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması 3.000.000,00 4,9% 3.000.000,00 4,9% Gümüştepe ve Demirci de 8.Madde Uygulamasının yapılması 30.000,00 0,0% 30.000,00 0,0% Yaylacık gelişme alanlarının 8. Madde Uygulamasının yapılması 00.000,00 0,04% 00.000,00 0,04% Doğanköy'deki gelişme alanlarının 8. madde uygulamasının yapılması. 200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08% Yolçatı'daki yerleşim alanlarının alanlarının 8. madde uygulamasının yapılması. 00.000,00 0,04% 00.000,00 0,04% Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii Uygulama İmar Planlarının yapılması 250.000,00 0,09% 250.000,00 0,09% Kayapa Toplu Konut Bölgesi ve Görükle Mera mevkii 8. Madde Uygulamasının yapılması 600.000,00 0,23% 600.000,00 0,23% Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Badırgadaki gelişme konut alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Çaylı, Konaklı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Tahtalı, Dağyenice deki köy planlarının 0,00 0,00% 0,00 0,00% 226

hazırlanması 2..2 4 5 6 7 2 3 4 Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Hasanağa ve Kayapadaki gelişme konut alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması 5.000,00 0,0% 5.000,00 0,0% Jeolojik Etüdler yapıldıktan sonra /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda ilçemiz sınırları içindeki Badırga, Kayapa ve Çalı daki sanayi, küçük sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı gibi çalışma alanlarının /000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% /000 ölçekli Ürünlü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması. 20.000,00 0,0% 20.000,00 0,0% /000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı dahilindeki ETKA 4B-3 bölgesinde geri dönüşüm ve devamında 8. madde uygulaması 42.000,00 0,02% 42.000,00 0,02% Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı Nilüfer İlçe genelinde Belediyemize ait mülklerde kiracı tanıtım tabelalarının yapılması Cadde ve sokak tabelelarının yapılması ve 0,00 40.000,00 0.000,00 600.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,02% 40.000,00 0,02% 0,00% 0.000,00 0,00% 0,23% 600.000,00 0,23% 227

montajı 2..3 2..7 Nilüfer'i geleceğe taşıyacak çağdaş ve sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesi Projelerin elde edilmesi. 2 Kentsel meydanların oluşturulması ve düzenlenmesi Odunluk meydan düzenlemesi Demirci Mah. Meydan düzenlemesi 500.000,00 0,9% 500.000,00 0,9% 00.000,00 0,04% 00.000,00 0,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2..8 Taksi durakları yapılması Taksi durakları yapılması 600.000,00 0,23% 600.000,00 0,23% 2..9 Pazar yerleri yapılması 2 Akçalar Yeni Pazar Yeri Yapımı 50.000,00 0,06% 50.000,00 0,06% Görükle Kurtuluş Mah. Semt pazarının Üzerinin Kapanması.000,00 0,00%.000,00 0,00% 3 Ataevler Çarşı Projesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.. 4 Ataevler Pazaryeri Projesi 5 6 Kültür Mah. Pazar alanının üzerinin kapatılması. Ertuğrul Mah. Pazaryeri yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 500.000,00 0,9% 500.000,00 0,9% 0.000,00 0,00% 0.000,00 0,00% Nilüfer İlçesinde imar, planlama ve kent estetiği açısından ihtiyaçların karşılanması Hasanağa ve Kayapa bölgelerinde ucuz konut üretimi sağlanması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 228

2..3 Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olması yönünde Belediyemizce hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi Altınşehir Ticaret Merkezi 0,00 0,00 0,00% 2.2. 2.2.2 2 İhsaniye Ticaret Merkezi 0,00 0,00 0,00% Nilüfer'in sağlıklı ve güvenli bir kent olması yönünde çalışma yapılması Nilüfer'de 999 yılından önce yapılmış olan binaların deprem analizlerinin yaptırılması ve verilerin sisteme kaydedilmesi 40.000,00 0,02% 40.000,00 0,02% Riski olarak belirlenen binalar için gerekli 2 önlemlerin alınması yönünde apartman yöneticiliğine tebligatların yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması ABB (Afet Bilgi Bankası) ve Kent Bilgi Sisteminin güncelleştirilmesini sağlamak.000,00 0,00%.000,00 0,00% 2 3 4 5 ENABİS (Engelli Afet Bilgi Sistemi) oluşturulması 0,00 0,00% 0,00 0,00% NAK (Nilüfer Arama- Kurtarma Ekibi) eğitilmesi ve tatbikat yapması 0,00 0,00% 0,00 0,00% Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak 00.000,00 0,04% 00.000,00 0,04% Afet Konteynırlarının bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak ve diğer mahallelerde yeni konteyner konulmasını sağlamak 88.000,00 0,03% 88.000,00 0,03% 229

2.3.2 6 Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının sayısının artırılması ve tefrişleri 00.000,00 0,04% 00.000,00 0,04% İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması Su kirliliği izleme projesi 2 92.290,00 0,03% 92.290,00 0,03% EMA Kirliliği İzleme Projesi 30.000,00 0,0% 30.000,00 0,0% 2.3.3 2.3.5 2.3.6 2.4. 3 4 2 3 Gürültü Kirliliği İzleme Projesi 36.580,00 0,05% 36.580,00 0,05% Hava Kirliliği İzleme Projesi 02.290,00 0,04% 02.290,00 0,04% BAYTS (Bitkisel atık yağ toplama sisteminin) ilçede düzenli hale getirilmesi Bitkisel atık yağ üreticilerinin lisanslı atık yağ toplayıcılarla sözleşme yapmasının sağlanması 0,00 0,00% 0,00 0,00% Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerde yağların polar madde miktarının izlenmesi 500,00 0,00% 500,00 0,00% Hanelerden kaynaklanan Bitkisel Atık Yağların toplanabilmesi için atık yağ bidonlarının temin edilmesi ve dağıtımı 0,00 0,00% 0,00 0,00% Belediye Bünyesindeki elektronik atıkların düzenli toplanması Nilüfer Elektronik Atık Toplama Projesi 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00% Yenilenebilir Kaynakları Destekleme Projes Yenilenebilir Kaynakları Destekleme Projes 0.000,00 0,00% 0.000,00 0,00% İlçe genelinde Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürdürülme 230

2.5. 2.5.2 2.5.3 2 3 4 2 3 Nilüfer'de bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şelikde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve ambalaj atıklarının toplama sisteminin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması. 7.500.000,00 6,60% 7.500.000,00 6,60% Nilüfer`de bilgilendirme çalışmaları yapılarak toplanan geri dönüşüm miktarının artırılması.000.000,00 0,38%.000.000,00 0,38% Tadilat ve kullanılmayan ev eşyası toplama hizmetinin yaygınlaştırılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% Atık kovalarının temini, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması 2.500.000,00 0,94% 2.500.000,00 0,94% Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi Resim-Şiir Yarışması düzenlenmesi 7.000,00 0,00% 7.000,00 0,00% En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% Bahçıvanlık Kursu düzenlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması.500.000,00 0,57%.500.000,00 0,57% Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması 23

2.5.4 2.5.5 2.6. 2 3 4 5 6 7 2 3 Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması.500.000,00 0,57%.500.000,00 0,57% Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması 9.600.000,00 3,62% 9.600.000,00 3,62% Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması Nilüfer Doğa Parkı yapımı (Çamlıca).000,00 0,00%.000,00 0,00% Balat Ormanı.Etap projesi yapımı 2.500.000,00 0,94% 2.500.000,00 0,94% Atatürk Kent Ormanı yapım işleri 0,00 0,00% 0,00 0,00% Nilüferìn çeşitli bölgelerine park yapılması 5.000.000,00,89% 5.000.000,00,89% Altınşehir Mah. Halkevi ve etrafı park düzenlemesi (Cami çevresi).000.000,00 0,38%.000.000,00 0,38% Kayapa ve Hasanağa göl çevresi rekreasyon alanı 0,00 0,00% 0,00 0,00% Doğal Yaşam Merkezi ve hayvan Mezarlığı 250.000,00 0,09% 250.000,00 0,09% Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte koruyucu hekimlik kapsamında halk sağlığı çalışmalarında bulunulması 874.770,00 0,33% 874.770,00 0,33% İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması 67.290,00 0,03% 67.290,00 0,03% Defin hizmetlerinin yürütülmesi 36.580,00 0,05% 36.580,00 0,05% 232

2.6.5 2.6.6 2.7. 4 5 2 4 5 2 3 4 Halk sağlığı ile ilgili işyeri denetimlerinin yapılması 34.580,00 0,05% 34.580,00 0,05% Nilüfer Aile Planlama Projesi 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00% Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması. Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.000.000,00 0,38%.000.000,00 0,38% Verilen bölgelerde evcil hayvan parklarına uyarıcı levha ve özel aparat yerleştirilmesi 90.000,00 0,03% 90.000,00 0,03% Okullarda ve mahallelerde çevre zararlıları, sokak hayvanları ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması..000,00 0,00%.000,00 0,00% Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili envanter çalışmalarının yapılması..000,00 0,00%.000,00 0,00% NİSAM (Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi) projesinin yapılması NİSAM (Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi) projesinin yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% Nilüfer ilçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm yolların açılması 2.000.000,00 0,75% 2.000.000,00 0,75% Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması 5.000.000,00 5,66% 5.000.000,00 5,66% Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi 2.200.000,00 0,83% 2.200.000,00 0,83% Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi 4.000.000,00,5% 4.000.000,00,5% 233

2.7.5 Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak yapıların Bakım Ve Onarımlarının Gerçekleştirilmesi Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması.000,00 0,00%.000,00 0,00% 2.7.6 2 Yol Bakım Onarım Bordür tretuar yapım bakım ve onarımı Bordür Tretuar Yapılması 50.000,00 0,02% 50.000,00 0,02% 3.000.000,00 4,9% 3.000.000,00 4,9% 2.7.7 Otopark yapımı Karaman Bölgesel Otoparkı ve Pazaryeri.500.000,00 0,57%.500.000,00 0,57% 2.7.8 2.7.9 2.8. 2 Konak Bölgesel Otoparkı 500.000,00 3 0,9% 500.000,00 0,9% İhsaniye Kent Meydanı Otoparkı 0,00 0,00% 0,00 0,00% Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı 290.000,00 0,% 290.000,00 0,% Nilüfer'de trafik bilincinin oluşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması Nilüfer Trafik Eğitim Alanı 0,00 0,00% 0,00 0,00% Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanları oluşturulması Beşevler Stadyumu-Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Projesi 6.000.000,00 2,26% 6.000.000,00 2,26% 2 3 Üçevler Spor Tesisleri Revizyonu Projesi.000.000,00 0,38%.000.000,00 0,38% Çalı Halı Futbol Sahası Yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 234

4 İhsaniye spor tesisleri yapımı 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 Konak Spor Salonu yapımı.000,00 0,00%.000,00 0,00% Altınşehir / Ertuğrul kapalı 6 ve açık yüzme havuzu yapımı.000,00 0,00%.000,00 0,00% 7 Ertuğrul Spor Salonunun yapılması.000,00 0,00%.000,00 0,00% 8 9 0 Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi.500.000,00 0,57%.500.000,00 0,57% Altı Beldeye Spor Salonu Yapımı (7 adet) 3.000.000,00,3% 3.000.000,00,3% Görükle Göçmen Konutlarına Tenis Kortları Yapımı.000,00 0,00%.000,00 0,00% Basketbol Sahaları Yapılması.000,00 0,00%.000,00 0,00% 2 Halı Sahaları Yapılması.000.000,00 0,38%.000.000,00 0,38% Metro Kuzey Tam Olimpik 3 Yüzme Havuzu Spor Merkezi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 Beşevler Jimlastik salonu 5 6 3.500.000,00,32% 3.500.000,00,32% Görükle spor parkı yapılması.000.000,00 0,38%.000.000,00 0,38% Yüzüncüyıl Spor ve Sanat Evi.000,00 0,00%.000,00 0,00% 2.8.2 7 8 9 İhsaniye halısaha soyunma odaları ve lokal binası 50.000,00 0,02% 50.000,00 0,02% Çamlıca ve Barış Mah. Halı Saha Yanı Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi 500.000,00 0,9% 500.000,00 0,9% Uludağ Üniversitesine Açık Spor Alanları ve Soyunma Odaları Yapımı 200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08% Mevcut spor tesis ve alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı 50.000,00 0,06% 50.000,00 0,06% 235

2.8.3 3.. 3..2 2 3 4 5 2 3 4 5 Basketbol Sahalarının Onarımı 50.000,00 0,06% 50.000,00 0,06% Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi.500.000,00 0,57%.500.000,00 0,57% Özlüce Ahmet Muharrem Okuluna Ek Derslik Yapılması.000.000,00 0,38%.000.000,00 0,38% Zekai Gümüşdiş Okuluna Çok amaçlı Salon Yapılması 250.000,00 0,09% 250.000,00 0,09% Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi.550.000,00 0,59%.550.000,00 0,59% İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması Faaliyet Raporunun hazırlanması ve paylaşılması 0.000,00 0,00% 0.000,00 0,00% İç iletişim eylem planı hazırlanması ve her yıl güncellenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% Paylaşım toplantıları düzenlenmesi 0.000,00 0,00% 0.000,00 0,00% Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00% Paydaş İletişim Eylem Planının hazırlanması ve güncellenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - Muhtar Ziyaretleri 7.000,00 0,00% 7.000,00 0,00% 236

2 3 Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması 5.895.000,00 2,22% 5.895.000,00 2,22% Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi.734.000,00 0,65%.734.000,00 0,65% 4 5 6 Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi Nilüfer Kadın Meclisi çalışmalarının yürütülmesi Nilüfer Gençlik Meclisi çalışmalarının yürütülmesi 62.500,00 0,02% 62.500,00 0,02% 62.500,00 0,02% 62.500,00 0,02% 62.500,00 0,02% 62.500,00 0,02% 3.2. 3.3.2 7 8 2 3 Mahalle Komitleri çalışmalarının yürütülmesi 62.500,00 0,02% 62.500,00 0,02% Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - Muhtar Ziyaretleri 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00% Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılarak tüm hizmetlere yansımasını sağlamak Belediye genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artırılması ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesi. 37.000,00 0,05% 37.000,00 0,05% Kadın sığınma evinin işletilmesi 433.000,00 0,6% 433.000,00 0,6% FSM Kadın Dernekleri Projesi 500.000,00 0,9% 500.000,00 0,9% Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması. İş yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun yeniden yapılandırılması sağlanarak, başvuruların etkin bir şekilde takip edilmesi 9.000,00 0,00% 9.000,00 0,00% 237

3.3.3 Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması. 3.4. İşyeri etkin denetimleri 2 Seyyarlarla mücadele 3 Hafriyatla ilgili takip ve kontrol işlemleri Nilüferlilerin faydalanacakları yeni kültürel tesislerin yapılması.37.885,00 0,50%.37.885,00 0,50%.375.90,00 0,52%.375.90,00 0,52% 744.920,00 0,28% 744.920,00 0,28% 2 3 4 Nilüfer Kültür Merkezi yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% Merkez Kütüphane yapılması.000,00 0,00%.000,00 0,00% NİL-UÇAK (Nilüfer Model Uçak Pisti) yapımı.000,00 0,00%.000,00 0,00% MÜZİMER (Müzik Eğitim Merkezi) yapımı.000,00 0,00%.000,00 0,00% 5 Nilüfer Arena 6 0,00 0,00% 0,00 0,00% Balat Mah. Kültür Merkezi yapılması.000,00 0,00%.000,00 0,00% 7 8 9 0 Ertuğrul Mah. Kültür Merkezi yapılması.000,00 0,00%.000,00 0,00% Kültür Mah. Kültür Merkezi yapılması 300.000,00 0,% 300.000,00 0,% Görükle Kuzey Kültür Merkezi yapılması 500.000,00 0,9% 500.000,00 0,9% Görükle Güney Kültür Merkezi yapılması.000,00 0,00%.000,00 0,00% 3.4.2 Zeki Müren Evi yapılması 2 50.000,00 0,06% 50.000,00 0,06% Orhangazi Yeniköy Düğün Salonu Yapılması 50.000,00 0,06% 50.000,00 0,06% Nilüferin gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi 238

Kültürevi Etkinlikleri.4.200,00 0,43%.4.200,00 0,43% 2 Yaz Etkinlikleri 3 4 494.400,00 0,9% 494.400,00 0,9% Festival, Şenlik ve Sempozyumlar.228.200,00 0,46%.228.200,00 0,46% Önemli gün ve hafta etkinlikleri 322.800,00 0,2% 322.800,00 0,2% 3.4.3 5 Kütüphane Etkinlikleri 6 792.000,00 0,30% 792.000,00 0,30% Nilüfer Prodüksiyon Tiyatrosu 80.000,00 0,07% 80.000,00 0,07% Nilüferlilerin katılımı ile geniş etkileri olacak sosyal organizasyonlar düzenlenmesi Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) 40.400,00 0,05% 40.400,00 0,05% 3.5.2 2 3 4 5 6 7 8 Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) 249.600,00 0,09% 249.600,00 0,09% Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (KSİM) 72.000,00 0,03% 72.000,00 0,03% Engellilere yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) 200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08% Çocuklara yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) 350.000,00 0,3% 350.000,00 0,3% Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) 3.000,00 0,04% 3.000,00 0,04% Genel halka yönelik sosyal etkinlikler (SYİM) 2.00.000,00 0,76% 2.00.000,00 0,76% Ev ve Kişisel Bakım Hizmetleri 60.000,00 0,02% 60.000,00 0,02% Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması 200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08% 4.. 2 Nilüfer Huzurevi Projesi Nilüfer'in tarihi ve kültürel mirasının tespit edilmesi ve 0,00 0,00% 0,00 0,00% 239

4..2 2 gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması Nilüfer`in tarihi ve kültürel mirasının kayıt altına 225.000,00 alınması ve korunması 0,08% 225.000,00 0,08% Tescilli yapıların kamulaştırılarak 35.000,00 korunmasının sağlanması 0,05% 35.000,00 0,05% Nilüfer`in doğal, tarihi ve kültürel mirasının çeşitli projelerle turistik açıdan etkin hale getirilmesi Tespit edilen bölgelerde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması (GÜMÜŞTEPE, DEMİRCİ, GÖLYAZI VE ÖZLÜCE BÖLGELERİ).500.000,00 0,57%.500.000,00 0,57% 2 Balat Koru İstasyonu Parkı 3 0,00 0,00% 0,00 0,00% Kardeş Kentler Festivalinin düzenlenmesi 240.000,00 0,09% 240.000,00 0,09% 4..3 4 Kite Kervansarayıı 0,00 0,00% 0,00 0,00% Ürünlü Mah. Hamam 5 Restorasyonu 200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08% Tahtalı Köyü Arkeokojik 6 Sit Alanı Koruma Projesi (Hamam, Cami ve Evler).000,00 0,00%.000,00 0,00% 7 8 9 0 2 Çatalağıl Köyü Kilise Restorasyonu.000,00 0,00%.000,00 0,00% Gölyazı Sübyan Mektebi Restorasyonu 200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08% Gölyazı Yel değirmeni Restorasyonu 50.000,00 0,06% 50.000,00 0,06% Balat Nilüfer Hatun Köprüsü Restorasyonu 200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08% Nilüfer'de kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin hale getirilerek ulusal ve uluslar arası tanınırlığı sağlamak Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% FMDV Türkiyede'ki Yerel Yönetimlere Finasal Çözümler Toplantısının 60.000,00 0,02% 60.000,00 0,02% 240

düzenlenmesi. 4.2. 4.3. Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi 2.000,00 0,04% 2.000,00 0,04% Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer`de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenlenmesi Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer`de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 265.000.000,00 00% 265.000.000,00 00% Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 265.000.000,00 00% 265.000.000,00 00% 24