İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2017 1

2

SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu Maddesinde Kamu İdarelerinin bütçelerini Hükümet Programlarıyla uyumlu, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleriyle örtüşecek şekilde ve performans esaslarına dayalı olarak hazırlamaları gerektiği belirtilmektedir. Üniversitemiz, kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını ve şeffaflığını sağlamak amacı ile 2014-2018 Dönemini kapsayan ilk Stratejik Planını hazırlamıştır. Bu planın yıllık uygulama dilimlerini gösteren performans programlarından biri olan 2017 Yılı Performans Programında sınırlı kaynaklar maksimum verim alınabilecek şekilde hedef ve faaliyetler arasında paylaştırılmıştır. Bu paylaştırmada üniversitemizin amaç ve öncelikleri dikkate alınmıştır. 2017 yılına ait performans hedefleri ve faaliyetlerinin genel çerçevesi çizilmiştir. Program içinde yer alan Üniversitemizin öncelikli amaç ve hedefleri izlenip değerlendirilecek ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Aynı zamanda TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ve kalite politikamız gereği en üst düzeyde paydaş memnuniyetini sağlamak için eğitim-öğretim ve ARGE alanında mükemmelliği yakalama amacını gerçekleştirecek kararlı politikaların izlenmesine devam edilecektir. 2017 Performans Programımızın Üniversitemizdeki tüm akademik ve idari birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon imkânlarını artırarak, stratejik planımızın sürekliliği, tutarlılığı ve uygulama sonuçlarına yönelik başarı oranının ölçümünde de büyük katkı sağlaması beklenmektedir. Üniversitemizin belirlediği plan program ve hedefler dahilinde yürüttüğü hizmet ve faaliyetlerini, misyon ve vizyonumuza yakışır bir şekilde yürüteceğine inanıyorum. Prof. Dr. Galip AKHAN Rektör 3

İÇİNDEKİLER SAYFA NO I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 1. Üniversitenin Görevleri 5-6 2. Rektör 6-7 3. Üniversite Senatosu 7 4. Üniversite Yönetim Kurulu 7-8 5. Dekan 8 6. Enstitü 9 7. Yüksekokul 9 8. Genel Sekreter 9 B- Organizasyon Yapısı 10 C- Fiziksel Kaynaklar 11 1. Fiziksel Yapı 11 2.Yerleşkelerimiz 12-16 3. Fiziki Kullanım Alanları 17 4. Mevcut Taşıt Sayıları 18 5. Mevcut Bilgisayar Sayıları 18 6. Bilgi ve Teknolojik Kaynakların Yönetimi 18-24 D- İnsan Kaynakları 24-26 E-Öğrencilerimiz 27-31 F- Diğer Hususlar 32 II- PERFORMANS BİLGİLERİ 32 A- AMAÇ VE HEDEFLER 32 1. Misyon 32 2. Vizyon 32 3. Temel Değerlerimiz 32 4. Kalite Politikamız 32-33 5. Stratejik Amaçlar 33 6. Stratejik Hedefler 34-37 B- Performans Hedef ve Göstergeleri 38 C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 38 D- Diğer Hususlar 38 III- PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI 4

I- GENEL BİLGİLER İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 Sayılı Kanun hükmünce kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Kurucu Rektör olarak 09.12.2010 tarihinde Prof. Dr. Galip AKHAN atanmıştır. Kuruluş kanununda Üniversitemiz; 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulmuştur. Üniversitemizde 2016 yılı itibariyle 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, Rektörlüğe bağlı 19 Merkez bulunmaktadır. A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Üniversitenin Görevleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre üniversitemizin görevleri; a. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplum ihtiyaçları ile kalkınma planlarının ilke ve hedeflerine uygun bir yükseköğretim sistemi çerçevesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, 5

g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 2. Rektör Günümüz yükseköğretim sistemi içinde üniversitedeki en üst düzeydeki yönetici ve atamaya yetkili amir rektördür. Rektör akademik ve idari konularda üniversitedeki tüm üst kurulların başkanlığını yapar. Rektörün görevleri; a. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, b. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurul a bilgi vermek, c. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, d. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, e. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Ayrıca üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, 6

bilimsel-idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 3. Üniversite Senatosu Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yapar: a. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, b. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, c. Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, d. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, e. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, f. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, g. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 4. Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: a. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 7

b. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, c. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, d. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5. Dekan Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları: a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, b. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, c. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, d. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 8

6. Enstitü Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 7. Yüksekokul Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. 8. Genel Sekreter Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, üniversite İdari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. a. Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, b. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, c. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, d. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, e. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, f. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, g. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, h. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 9

B. ORGANİZASYON YAPISI Üniversitemizin genel organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI REKTÖR YÖNETİM KURULU SENATO İÇ DENETİM BİRİMİ REKTÖR DANIŞMANLARI REKTÖR YARDIMCILARI AKADEMİK BİRİMLER İDARİ BİRİMLER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI ENSTİTÜLER MERKEZLER KOORDİNATÖRLÜKLER GENEL SEKRETERLİK Diş Hekimliği Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Çelebi Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Genel Koordinatörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Eczacılık Fakültesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Biyomedikal Test Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü Hukuk Müşavirliği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hücre, Doku, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Etik Kurullar Koordinatörlüğü Akademik Yazım ve Çeviri Destek Koordinatörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Orman Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Katip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Su Ürünleri Fakültesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurum Dışı Sınavlar Koordinatörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tıp Fakültesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Birimler Turizm Fakültesi Teratojenite Bilgi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Gözenekli Doğal Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Sağlığı ve Yardımlı Üreme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 10

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR 1. Fiziksel Yapı AÇIK ALAN DAĞILIMI Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazların Dağılımı (Açık Alan) (2016) Toplam (m2) Yerleşke Adı Üniversite Tahsis Kiralık Çiğli Ana Yerleşkesi 700.000 - - 700.000 Mithatpaşa Rektörlük ve İdari Birimler Çiğli Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi Bayraklı Sağlık Yerleşkesi Alanı - 6.300-6.300 - - 9.000 9.000-1.372.277,55-1.372.277,55 TOPLAM 700.000 1.378.577,55 9.000 2.087.577,55 KAPALI ALAN DAĞILIMI Yerleşke Adı (Kapalı Alan-2014) Toplam (m2) Çiğli Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi 9.000 Çiğli Ana Yerleşkesi 127.800 Mithatpaşa Rektörlük ve İdari Birimler 1.500 Genel Toplam 138.300 m² 11

2. Yerleşkelerimiz 1. ÇİĞLİ ANA YERLEŞKESİ İzmir Çiğli Balatçık semtinde bulunan Çiğli Ana Kampüs Yerleşkesi merkez yerleşke olup, 700.000 m²lik açık alanı ve mevcutta kullanılan 127.800 kapalı alanı bulunmaktadır. Çiğli Ana Yerleşkesinde Mevcut Fakülteler, Enstitü ve Yüksekokullar Sağlık Bilimleri Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Turizm Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Orman Fakültesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Fakültesi Tıp Fakültesi Çelebi Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu yer almaktadır. 12

Aşağıda Çiğli Ana Yerleşkemize ait fotoğraflar görülmektedir. 13

Çiğli Ana Yerleşke Master Proje Bilgileri 2011 yılında yerleşke alanının devri ile başlayan, Çiğli Ana Yerleşke master projesinin hazırlanması amaçlı ihale süreçleri ve işlemleri 2012 yılı başında tamamlanmış ve yerleşke master projesi hazırlanmaya başlanmıştır. 2012 yılı başından bu güne kadar 70 hektar alanın kampüs master proje çalışmaları ve uygulama projelerinin hazırlanmasına devam edilmiştir. 70 hektarlık alanın master projesi alternatifli olarak tamamlanmıştır. Mevcut binaların bir kısmının kullanılması ve genel olarak kampüsün tamamen yenilenmesi planlanmıştır. Bu amaçla yaklaşık 45.000 m²'si güçlendirme ve 35.000 m² yeniden tasarım olmak üzere yaklaşık 80.000 m²'lik proje hazırlanmıştır. Bu projelere ek, geçici olarak kullanılması planlanan mevcut binalardan yaklaşık 18.000 m²'lik alanın proje hazırlanma süreci devam etmektedir. 14

Çiğli Ana Yerleşkesi Master Proje Görselleri 15

2. AYDINLIKEVLER SAĞLIK YERLEŞKESİ Çiğli Aydınlıkevler de yaklaşık 9.000 m 2 lik kapalı alana ve 2000 m 2 lik otoparka sahip bina Başbakanlıktan da onay alınarak 5 yıllığına kiralamıştır. Bu bina Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kullanılmaktadır. Çiğli Aydınlıkevler Yerleşkesinde Mevcut Akademik Birimler: Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 16

3. Fiziki Kullanım Alanları Birimler Özel Bütçeden Karşılanan Döner Sermayeden Karşılanan Bütçe Dışında İşletilen Sosyal Tesis Gelirlerinden Karşılanan Cari Giderleri Merkezi Derslikler ve Diğer Derslikler 37.500 37.500 Rektörlük ve İdari Birimler 37.000 37.000 Merkezi Laboratuvarlar 23.700 23.700 Konferans Salonları ve Kütüphane 3.500 3.500 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane ve Eklentileri) 0 Diş Hekimliği Hastanesi 9.000 9.000 Yemekhane 3.000 3.000 Yurtlar(Yap İşlet Devret Modeliyle Yap-KYK Tarafından İşletilmektedir) 14.000 14.000 Spor Tesisleri 13.500 13.500 Kantin / Kafeterya 1.200 1.000 Kazan dairesi, ısıtma, soğutma sistemleri 1.000 1.000 Lojmanlar 0 Konukevleri 0 Uygulama Oteli 0 Kreş ve Gündüz Bakımevleri 500 500 Diğer 8.900 0 0 0 8.900 - Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi 100 - Kültür Evi - Basım Evi - Gözlem Evi - Arşiv - Atölye 1.500 - Depo 5.000 - Kapalı Garaj 800 - Ambar 500 - Cami / Mescit 1.000 - Yukarıda Sayılmayan Diğer Kapalı Alanlar Genel Toplam 129.300 9.000 500 14.000 152.800 Diğer Toplam 17

4. Mevcut Taşıt Sayıları Sıra No Taşıtın Cinsi Bütçe MEVCUT TAŞIT SAYISI Döner Sermaye Diğer (Hizmet Alımı) T01b Binek otomobil 1 0 0 T02 Binek otomobil 3 0 0 T05 Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik) 3 0 0 T07 Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik) 3 0 10 T10 Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik) 2 0 0 T11b Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik) 1 0 0 T12 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3501 kg 1 0 0 T22 Diğer Taşıtlar (Gemi) 1 0 0 T O P L A M 15 0 10 5. Mevcut Bilgisayar Sayıları * Bilgisayar Sayısı (Masaüstü) : 1004 Adet * Bilgisayar Sayısı (Dizüstü) : 509 Adet 6. Bilgi ve Teknolojik Kaynakların Yönetimi Üniversitemizin toplam internet erişim kapasitesi 210 MBPS dir. Ulusal Akademik Ağ olan Eduroam' a üniversitemiz üye olup, üniversite içinde ve üyesi olan üniversitelerde kullanıma açık hizmet vermektedir. Üniversitemizdeki internet erişim dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Çiğli Ana Yerleşke Hat Çıkışı : 200 Megabit Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesi : 30 Megabit Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Merkezi : 5 Megabit Mithatpaşa Rektörlük Binası : 10 Megabit Üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerimiz bu bağlantılar üzerinden internet teknolojilerini yoğun olarak kullanmaktadırlar. Üniversitemizde aynı zamanda Kablosuz İnternet Hizmeti verilmektedir. 18

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ile Ortak "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" projesi çalışmaları birlikte yürütülmektedir. 23.05.2012 tarihinde "Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Projesi İşbirliği Protokolü" imzalanmış olup proje Kalkınma Bakanlığı'na sunularak kabul edilmiştir. Üniversitemiz projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir. 2012 yılında Üniversitemiz Yatırım Programı revize edilerek 2012H034000 Nolu Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi yeni bir proje haline gelmiştir. 2012 yılı içerisinde yazılım altyapısı hazırlanmış, öğrenci işleri ve personel işleri ve personel yazılımları geliştirilmiştir. 2013 yılı içerisinde mevcut yazılım alt yapısının iyileştirilmiş, Personel Bilgi Sistemi ve Öğrenci İşleri yazılımında ek iyileştirilmeler yapılmış, Evrak Kayıt Takip Sistemi, Yabancı Diller, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımları tamamlanmış ve geri dönüşler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle Akademik Performans Bilgi Sistemi, Uzaktan Eğitim Modülü, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Modüllerinin yazılım çalışmaları başlamıştır. 2014 yılı sonu itibariyle 18 aylık proje bazlı yazılım çalışmaları tüm modüller tamamlanarak ilgili birimlerin kullanımına açılmıştır. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi Üniversitelerdeki akademik ve idari tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve takip edilmesi amacı ile geliştirilmiş ve bu bağlamda 2015 yılı itibari ile 5 üniversitede kullanılmaya başlanmıştır. Proje kapsamında 26 adet modül tamamlanmış olup kullanıma sunulmuştur. 2015 yılında yazılımı geliştirilen ve tamamlanan modüllerimiz şunlardır: 1. Dinamik Raporlama Sistemi, 2. Etik Kurallar Sistemi, 3. Mezun Takip Sistemi, 4. İdari Performans Sistemi, 5. Masaüstü Yayıncılık Sistemi, 6. SKS Yönetim Sistemi, 7. İç Denetim Sistemi, 8. Hukuk Sistemi, 9. Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi, 19

10. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Mobil Uygulaması, 11. Ek Ders Bilgi Sistemi. 31.12.2016 tarihi itibari ile mevcut Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üniversitelerin tüm idari ve akademik süreçlerini kapsayacak şekilde entegre modüllerden oluşmaktadır. Ayrı ayrı modüllerde bilgi girişi gerekmeksizin ilgili modülden sistem içerisinde bilgi akışı sağlanabilmektedir. Sistemin tüm modüllerinden alınan doküman ve raporların çıktısı mevzuat doğrultusunda kurumun talep ettiği biçimde güncellenebilir ve düzenlenebilir olarak tasarlanmıştır. 31.12.2016 itibari ile üniversitemiz dışında yapılan entegrasyonlar şunlardır: 1. YÖK - ÖSYM sonuçlarının aktarılması ve E-Devlet kaydı yapan öğrencilerin web servisler aracılığı ile bilgilerinin anlık alınması 2. KYK - Kredi ve burs bilgilerinin aktarılması 3. BANKA Ziraat ve Vakıf Bankası ile online; İş Bankası, Ziraat Bankası ile offline entegrasyon ayrıca tüm bankalardan offline olarak harç borçlarının bankaya, bankadan da ödeme bilgilerinin sisteme aktarılması 4. NVI Kimlik, evlilik, yabancı uyruklu ve adres bilgilerinin anlık çevrilmesi 5. HİTAP Personel bilgilerinin hitapla anlık olarak karşılıklı bilgi alışverişi 6. YÖKSİS Öğrenci bilgilerinin anlık gönderilmesi 7. KEP KEP üzerinden anlık entegrasyon 8. DTVT Yazışma kodları ve organizasyon ağacında anlık bilgi entegrasyonu 31.12.2016 tarihi itibari ile Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında tamamlanan projeler ve sistemin mevcut durumu: 1. Organizasyon Yönetimi 2. Sistem Yönetimi, 3. Öğrenim Yönetim Sistemleri, a. Öğrenci Bilgi Sistemi, b. Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi, c. Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Sistemi, d. Yabancı Diller Bilgi Sistemi, 20

4. Personel Bilgi Sistemi, 5. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, 6. Varlık Yönetimi, 7. Satın Alma Bilgi Sistemi, 8. Malzeme Yönetim Sistemi, 9. Sürekli Eğitim Merkezi Sistemi, 10. Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi, 11. Kurumsal Değerlendirme Bilgi Sistemi, 12. Servis Talep Takip Sistemi, 13. Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi, 14. Akademik Performans Bilgi Sistemi, 15. Evrak Takip Yönetim Sistemi, 16. Anket Yönetim Sistemi, 17. Etik Kurullar Sistemi, 18. Mezun Takip Sistemi, 19. İdari Performans Sistemi, 20. Masaüstü Yayıncılık Sistemi, 21. SKS Yönetim Sistemi, 22. İç Denetim Sistemi, 23. Hukuk Sistemi, 24. Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi, 25. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Mobil Uygulaması 26. Evrak Kayıt Takip Sistemi, 27. Kalite Yönetim Sistemi. 2016 Ekim ayı itibariyle kullanıcı sayısı 236.450 e ulaşmıştır. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanan üniversiteler ile kullanılacak modüllerin hizmete alınma tarihleri belirlenmiş, yıllık planlama yapılmıştır. Sistemi kullanan kurumlarımız, kullanılan modülleri ve kullanıcı sayıları aşağıda tablo ile birlikte verilmiştir. 21

1. Malatya İnönü Üniversitesi ve Kullanılan Modüller; Evrak Kayıt Takip Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Organizasyon Yönetimi, Sistem Yönetimi, Servis Talep Takip İşlemleri Sistemi. 2. Bartın Üniversitesi ve Kullanılan Modüller; Elektronik Belge Yönetim Sistemi Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Organizasyon Yönetimi, Sistem Yönetimi, Servis Talep Takip İşlemleri Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi, Akademik Performans Bilgi Sistemi. 3. Ardahan Üniversitesi ve Kullanılan Modüller; Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Organizasyon Yönetimi, Sistem Yönetimi, Servis Talep Takip İşlemleri Sistemi. Akademik Performans Bilgi Sistemi. 4. Türk Alman Üniversitesi ve Kullanılan Modüller; 22

Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Organizasyon Yönetimi, Sistem Yönetimi, Servis Talep Takip İşlemleri Sistemi. 5. Yalova Üniversitesi ve Kullanılan Modüller Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Organizasyon Yönetimi, Sistem Yönetimi, Servis Talep Takip İşlemleri Sistemi. Üniversite Adı Kullanıcı Sayısı Malatya İnönü Üniversitesi 146.930 Bartın Üniversitesi 28.347 Türk Alman Üniversitesi 1.334 Yalova Üniversitesi 28.751 Ardahan Üniversitesi 14.726 TOPLAM 220.088 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında 2017 yılında yapılması planlananlar: Tamamlanan modüllerin tamamının protokol yapılan üniversiteler tarafından kullanımının sağlanması, Tüm modüllerin farklı çözünürlüklerdeki bilgisayarda (tablet, mobil, farklı çözünürlüklerdeki bilgisayarlar vb.) sorunsuz ve etkin kullanımı için yeni versiyonlar yapılması. Tamamlanan tüm modüllerin kullanım kılavuzlarının, kullanım videolarının hazır hale getirilmesi, Silverlight teknolojisinde geliştirilmiş tüm ekranların MVC uygulamasına geçişinin tamamlanması. 23

D- İNSAN KAYNAKLARI 2016 Yılı mevcut personel bilgileri aşağıda sunulmuştur. KADRO SAYI İdari Personel Sayısı 302 Öğretim Elemanı Sayısı 768 Profesör 66 Doçent 85 Yardımcı Doçent 198 Araştırma Görevlisi 170 ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi 164 Öğretim Görevlisi 44 Okutman 23 Uzman 18 Geçici Personel (4/C) 57 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel 9 GENEL TOPLAM 1136 (*) ÖYP kapsamındaki Araştırma Görevlisi sayısı dâhildir. 24

Personel Dağılımı (%) Geçici Personel (4/C) 5% İdari Personel 27% İdari Personel Akademik Personel 68% Akademik Personel Geçici Personel (4/C) 2016 Yılı Mevcut Akademik Personel Sayıları BİRİMLER Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr. Üyesi Toplam Öğr. Gör. Ar. Gör Uzman Genel Toplam Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Cari ÖYP Toplam Sayı Sayı TIP FAKÜLTESİ 43 40 32 115 0 70 13 83 2 200 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1 4 15 20 0 42 0 42 2 64 ECZACILIK FAKÜLTESİ 0 0 0 0 0 21 0 21 0 21 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 0 7 2 9 0 9 GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 4 9 37 50 6 11 31 42 1 99 ORMAN FAKÜLTESİ 2 1 2 5 0 0 4 4 0 9 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0 7 9 16 8 6 32 38 0 62 25

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 0 4 2 6 0 6 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 6 10 32 48 3 6 17 23 0 74 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 3 2 7 12 0 3 1 4 0 16 TURİZM FAKÜLTESİ 2 3 7 12 0 1 4 5 0 17 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 3 12 33 48 1 9 19 28 1 78 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2 3 16 21 3 5 13 18 0 42 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇELEBİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 1 5 0 0 0 0 6 0 0 1 1 2 0 0 0 1 4 TOPLAM 66 91 192 349 44 190 145 335 7 735 Personel Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 2016 2015 2014 İDARİ PERSONEL 302 280 201 AKADEMİK PERSONEL 782 665 523 YILLARA GÖRE PERSONEL SAYILARI 1200 1000 800 600 400 200 0 2016 2015 2014 İDARİ PERSONEL AKADEMİK PERSONEL 26

E- ÖĞRENCİLERİMİZ Fakülte/ Enstitü Bölüm / Ana Bilim Dalı 2015-2016 2016-2017 Lisans Y.Lisans Doktora Toplam Lisans Y.Lisans Doktora Toplam Tıp Fakültesi Tıp (Türkçe) 658 658 811 811 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 109 109 155 155 İşletme 117 117 168 168 Maliye 120 120 174 174 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 123 123 177 177 Uluslararası İlişkiler 120 120 169 169 Diş Hekimliği Diş Hekimliği (İngilizce) 275 275 413 413 Sağlık Bilimleri Hemşirelik (Türkçe) 726 726 790 790 Beslenme 63 63 133 133 Fizyoterapi 0 0 62 62 Su Ürünleri Turizm Mühendislik ve Mimarlık Sağlık Bilimleri Enstitüsü Su ürünleri Mühendisliği (Türkçe) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 62 62 52 52 176 176 186 186 Turizm Rehberliği 92 92 132 132 Gast.ve Mutfak Sanatları Elektrik- Elektronik Müh. (İngilizce) 40 40 87 87 206 206 257 257 İnşaat Müh.(İngilizce) 181 181 231 231 Makine Müh.(İngilizce) 195 195 250 250 Malzeme Bilimi ve Müh.(İngilizce) 147 147 195 195 Biyomedikal Mühendisliği 140 140 191 191 Harita Mühendisliği 136 136 185 185 Mekatronik Mühendisliği 136 136 187 187 Petrol Doğalgaz Mühendisliği 0 0 37 37 Ağız- Diş Çene Cerrahisi 13 13 13 13 Ağız- Diş Radyolojisi ve 1 1 1 1 Çene Cerrahisi Anatomi 6 6 5 5 27

Endodonti 5 5 4 4 Ortadonti Ana Bilim Dalı 10 10 10 10 Pedodonti 8 8 8 8 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 19 19 17 17 Protetik Diş Tedavisi 6 6 7 7 Restoratif Diş Tedavisi 12 12 11 11 Fizyoloji 5 5 4 4 Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana 0 0 75 75 Bilim Dalı Oral Biyoloji ve Periodontoloji 9 9 8 8 Histoloji ve Embriyoloji Ana 0 0 3 3 Bilim Dalı Tıbbi Farmokoloji Ana Bilim Dalı 5 5 5 5 Tıbbi Mikrobiyoloji Ana 2 2 2 2 Bilim Dalı Su Ürünleri 95 95 91 91 Biyomedikal Teknolojileri 75 75 77 77 Ekoturizm 35 35 30 30 Harita Mühendisliği 21 21 19 19 Kentsel Dönüşüm Ana Bilim Dili 74 74 72 72 İnşaat Müh. (İngilizce) 38 38 37 37 Malzeme Bilimi ve Müh.(İngilizce) 60 60 58 Makine Müh.(İngilizce) 80 9 89 93 10 103 Bilgisayar Mühendisliği İng. Gediz Biyokompozit Mühendisliği A.B.D Elektrik-Elektronik Mühendisliği A.B.D Enerji Mühendisliği A.B.D 14 14 15 15 21 21 19 19 0 0 7 7 4 4 15 15 Fen Bilimleri Ens. 7 7 7 7 İş Güvenliği ve Sağlığı Türkçe Gediz Nanobilim ve Nanoteknoloji 144 144 164 164 16 17 33 26 15 41 28

Sosyal Bilimler Enstitüsü A.B.D Sistem Mühendisliği Türkçe Gediz Turizm İşletmeciliği A.B.D. Felsefe Anabilim Dalı Finansal Ekonomi Anabilim Dalı İşletme Anabilim Dalı Küresel Yönetişim ve Siyaset Anabilim Dalı Maliye Anabilim Dalı Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Anabilim Dalı Tarih Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D Girişimcilik ve İnovasyon Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi İç Denetim ve Bağımsız Denetim A.B.D. Manevi Destek ve Danışmanlık A.B.D 53 53 58 58 118 118 135 135 28 28 35 35 112 112 127 127 677 37 714 694 44 738 93 93 81 81 189 189 173 173 54 54 84 84 135 135 143 143 32 32 41 41 120 120 120 120 25 25 39 39 18 18 22 22 8 8 10 10 36 36 42 42 5 5 13 13 Psikoloji Türkçe 11 11 9 9 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D Sosyal Bilimler Enstitüsü 30 30 56 56 1 1 3 3 Sosyoloji A.B.D. 21 21 47 47 Temel İslam Bilimleri A.B.D 48 48 63 63 Türk İslam 10 10 13 13 29

Arkeolojisi A.B.D. Uluslararası Politik Ekonomi Uzaktan Eğitim İşletme 37 37 39 39 126 126 160 160 Özel Hukuk Türkçe 45 45 45 45 GENEL TOPLAM 3822 2817 63 6702 5042 3097 69 8266 Üniversitemizin öğrenci sayıları ile ilgili detaylı bilgiler tablolarda yer almaktadır. Mevcut Öğrenci Sayıları ÜNİVERSİTEYE BAĞLI FAKÜLTE, ENSTİTÜ, MYO VE YÜKSEK OKULLARIN ADI ÖN LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI DOKTORA ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM Diş Hekimliği Fakültesi 413 1 414 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 843 843 Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1534 1534 Sağlık Bilimleri Fakültesi 985 985 Su Ürünleri Fakültesi 52 52 Tıp Fakültesi 811 1 812 Turizm Fakültesi 405 405 Fen Bilimleri Enstitüsü 713 102 815 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 104 69 173 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2141 97 2238 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 453 453 İslami İlimler Fakültesi 482 482 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 758 758 GENEL TOPLAM 453 6283 2958 270 9964 30

Yıllara Göre Program Bazında Öğrenci Sayılarının Dağılımı 2014 2015 2016 Ön lisans 170 303 453 Lisans 3057 4510 6246 Lisansüstü 2103 2944 3228 Genel Toplam 5530 7757 9927 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları 10000 9927 9000 8000 7757 7000 6000 6246 5530 5000 4510 4000 3000 3057 2103 2944 3228 2000 1000 170 303 453 0 ÖN LISANS LISANS LISANSÜSTÜ GENEL TOPLAM 2014 2015 2016 31

F- DİĞER HUSUSLAR II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- AMAÇ VE HEDEFLER 1. Misyonumuz İnsanlığın refahını arttırmayı ve sorun çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, sorumluluk sahibi, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır. 2. Vizyonumuz Bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan öncü bir üniversite olmaktır. 3. Temel Değerlerimiz Şeffaflık Hesap Verebilirlik Liyakat Yenilikçilik Katılımcılık Estetik Duyarlılık 4. Kalite Politikamız Faaliyet gösterdiğimiz her alanda; Araştırmacı, girişimci ve modern bir eğitim anlayışı ile hizmet vermek. Ekip ruhuna sahip, performans odaklı bir yönetim anlayışı ile çalışanların katılımını sağlamak. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak paydaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 32

Uluslararası standartlara sahip bir üniversite olmak. Üniversitemizin Kalite Politikasıdır. 5. Stratejik Amaçlar 2014-2018 Dönemi Stratejik Planımızda belirlenen amaçlarımız: AMAÇ- 1 Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak. AMAÇ- 2 Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek. AMAÇ- 3 Bilime katkı sağlayacak bilgiyi üretmek ve ileri teknoloji geliştirmek. AMAÇ- 4 Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak. AMAÇ- 5 Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak. AMAÇ- 6 Ülkemizin, bölgemizin gelişimi ve refahına katkı sağlamak. AMAÇ- 7 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak. 33

6. Stratejik Hedefler Üniversitemiz 2014-2018 Dönemi Stratejik Planında belirlenen amaçlarımıza ait stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir. STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -1.1 Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin 371.300 m² lik kapalı alanının % 51 ni (191.000 m²) tamamlamak (*) 2013 yılında yapılacak olan 36.000 m² lik kapalı alan master proje içerisinde yer almamaktadır. Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak Stratejik Hedef -1.2 Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %50 sini tamamlamak (350.000 m²) Stratejik Hedef -1.3 2013-2014 Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100 ünü tamamlamak (Orman ve Su İşleri Bakanlığı ndan alınan ön izin alanı 1.468.470 m²) Stratejik Hedef -1.4 Bayraklı Sağlık Yerleşkesinin master uygulama projesinin, 100.000 m² lik kapalı alanını tamamlamak Stratejik Hedef -1.5 2017 yılı sonuna kadar Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesini Rektörlük İdari Birimler ve Sürekli Eğitim Merkezi olarak 2800 m² sini restore etmek Stratejik Hedef -1.6 2017 yılı sonuna kadar üniversitemiz öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yaparak Çiğli Ana Yerleşkesine yakın konumda yurt yapılmasını ve üniversitemiz personeli için TOKİ ile anlaşma yaparak toplu konut yapılmasını sağlamak 34

STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -2.1 Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak Stratejik Hedef 2.2 Üniversitemizin akademik ve idari kadrosunu oluşturmak Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek Stratejik Hedef-2.3 Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim faaliyetlerini ve kaynaklarını geliştirmek Stratejik Hedef -2.4 Üniversitemiz öğrenci sayısını artırmak Stratejik Hedef -2.5 Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak (Toplam öğrenci sayısının %10 nu oranında sağlamak) Stratejik Hedef -2.6 Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını toplam öğrenci sayısının %2 si oranında, Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan akademik personel sayısını %10 oranında sağlamak Stratejik Hedef -2.7 Eğitim kalitesini arttırmak Stratejik Hedef -2.8 Stratejik Plan Dönemi (2014-2018) sonuna kadar eğitimde akreditasyonu sağlamak 35

STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Hedef -3.1 Bilime katkı sağlayacak bilgiyi üretmek ve ileri teknoloji geliştirmek Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak Stratejik Hedef -3.2 Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak Stratejik Hedef -3.3 Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEFLER Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak Stratejik Hedef -4.1 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 KYS belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak Stratejik Hedef -4.2 Üniversitemizde Akademik ve İdari Performans Sistemi ni uygulamak Stratejik Hedef -4.3 2014 yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi yönetim sistemini oluşturmak Stratejik Hedef -4.4 Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak Stratejik Hedef -4.5 Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek 36

STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEFLER Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak Stratejik Hedef -5.1 İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak Stratejik Hedef -5.2 Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetlerini gerçekleştirmek Stratejik Hedef -5.3 Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEFLER Ülkemizin, bölgemizin gelişimi ve refahına katkı sağlamak Stratejik Hedef -6.1 Toplum yararına sunulan hizmetleri geliştirmek Stratejik Hedef -6.2 Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirmek STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK HEDEFLER Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak Stratejik Hedef -7.1 Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapmak Stratejik Hedef -7.2 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığını artırmak 37

B- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ Her bir performans hedefi için ayrı ayrı hazırlanmış olan Tablo-1 ( Tabloları) bu kısımda yer almaktadır. Tablolarda ilgili performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülebilmesini sağlayacak performans göstergelerine ait rakamsal veya oransal değerler ile o hedefin toplam maliyetine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Tablo-1 lerin devamı olarak ilgili performans hedefi ile ilişkili Tablo-2 (Faaliyet Maliyetleri Tabloları) na yer verilmiştir. Bu tablolarda da performans hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülecek faaliyetler ve bu faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklardan ayrılan tutarlara ait bilgiler bulunmaktadır. C- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI İdaremizin hedef ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan toplam maliyetler, Tablo-3 (İdare Performans Tablosu) ve Tablo-4 (Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu) ile ortaya konmuştur. D- DİĞER HUSUSLAR Üniversitemizin bütün faaliyetleri 39.01.00.01 ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER başlığı altında gösterildiği için faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin gösterildiği Tablo 5 e yer verilmemiştir. 38

39

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak Hedef Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %50'sini tamamlamak (350.000 m²) Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %50'si tamamlanacaktır. 175.000 m2'nin alt yapı ve peyzajı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Tamamlanan altyapı ve peyzaj alanı oranı Yüzde 25 25 50 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Alt yapı ve peyzaj çalışmalarının yapılması. 2.000.000 0 2.000.000 Genel Toplam 2.000.000 0 2.000.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak 2013-2014 Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100'ünü tamamlamak (Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan alınan ön izin alanı 1.468.470 m²) 2017 yılı sonuna kadar Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100'ü tamamlanacaktır. 1.468.470 m²'lik alanın %100'ü tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Projenin tamamlanma oranı Yüzde 10 10 80 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Master proje ve imar planının tamamlanması. 500.000 0 500.000 Genel Toplam 500.000 0 500.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak Hedef Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin 371.300 m²'lik kapalı alanının % 51'ni (191.000 m²) tamamlamak Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin 371.300 m2'lik kapalı alanın %49'unu tamamlamak. 371.300 m2 lik kapalı alanın master uygulama projesinin 181.937 m2'sini tamamlamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Projenin tamamlanma oranı Yüzde 26 25 49 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Proje inşaatı 19.500.000 0 19.500.000 Genel Toplam 19.500.000 0 19.500.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak Hedef Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesini Rektörlük İdari Birimler ve/veya Sürekli Eğitim Merkezi olarak 2800 m²''sini restore etmek 2017 yılı sonuna kadar Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak restore edilecektir. 2800 m2 alan restore edilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Restore edilme oranı Yüzde 28 22 50 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesinin Restorasyonunun tamamlanarak Sürekli Eğitim 1 3.500.000 0 3.500.000 Merkezi olarak hizmete açılması. Genel Toplam 3.500.000 0 3.500.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek Hedef Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Öğrenci başına düşen toplam derslik alanı Metrekare 6 8 10 2 Toplam derslik sayısı Sayı 170 190 200 3 Öğrenci başına düşen laboratuvar alanı Metrekare 4 5 8 4 Bilgisayar laboratuvarı sayısı Sayı 2 4 6 5 Akademik personel başına düşen ofis alanı Metrekare 18 20 25 6 Akademik personel başına düşen bilgisayar sayısı Sayı 1 1 1 7 Teknolojik donanımlı derslik oranı Yüzde 100 100 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Donanım Temini 6.749.500 0 6.749.500 2 Ofis İnşaatı 500.000 0 500.000 3 Derslik İnşaatı 500.000 0 500.000 4 Laboratuvar İnşaatı 0 0 0 Genel Toplam 7.749.500 0 7.749.500

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek Hedef Üniversitemizin akademik ve idari kadrosunu oluşturmak Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısı arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Toplam akademik personel sayısı Sayı 718 800 820 2 Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Sayı 18 15 13 (hedeflenen 25 öğrenci) 3 Bir öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı Sayı 9 8 7 (hedeflenen 20 öğrenci) 4 Toplam idari personel sayısı Sayı 299 310 320 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrenci sayısının artışına paralel olarak akademik ve idari personel alımı sağlanması. 26.000.000 0 26.000.000 Genel Toplam 26.000.000 0 26.000.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim faaliyetlerini ve kaynaklarını geliştirmek Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim kaynakları arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Elektronik kitap sayısı Sayı 280.000 300.000 320.000 2 Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı Sayı 1 2 4 3 Abone olunan veri tabanı sayısı Sayı 18 20 25 4 Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı Yüzde 76 80 80 5 Yıllık bağış yapılan kitap sayısı Sayı 1.203 1.250 1.500 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Basılı kitap alımı 300.000 0 300.000 2 Elektronik kitap alımı 700.000 0 700.000 3 Veri tabanı alımı 0 0 0 Genel Toplam 1.000.000 0 1.000.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek Hedef Üniversitemiz öğrenci sayısını artırmak Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Toplam öğrenci sayısı Sayı 6.440 10.306 11.000 2 Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı Sayı 109 200 250 (Ortak program hariç) 3 Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı Sayı 1.392 915 1.000 (Ortak program hariç) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Lisansüstü Programları Planlama Faaliyetleri (Ocak Lisansüstü Programların açılması, 1 160.000 0 160.000 MultiDisipliner Lisansüstü Programların açılması) 2 Tanıtım faaliyeti 100.000 0 100.000 3 Öğrencisi olmayan lisans programlarına öğrenci alınması için hazırlık yapılması 110.000 0 110.000 Genel Toplam 370.000 0 370.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek Hedef Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak(toplam öğrenci sayısının %10'nu oranında sağlamak) Uluslararası öğrenci sayısı arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Uluslararası öğrenci sayısı Sayı 241 450 500 2 Uluslararası öğrenci oranı Yüzde 4 4 5 3 Eğitim dili %100 İngilizce olan toplam program sayısı Sayı 22 25 30 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tanıtım faaliyeti 200.000 0 200.000 2 Üniversitemiz web sayfasının farklı dillerde hazırlanması 10.000 0 10.000 3 Eğitim dili %100 ingilizce olan program sayısının arttırılması 100.000 0 100.000 4 Üniversitemiz Türkçe Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile uluslararası öğrencilere Türkçe dil eğitimi imkanı sağlanması 22.000 0 22.000 Genel Toplam 332.000 0 332.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını toplam öğrenci sayısının %2'si oranında, Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan akademik personel sayısını%10 oranında sağlamak Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve akademik personel sayısı arttırmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Uluslararası değişim programları ile giden öğrenci sayısı Sayı 44 80 100 2 Uluslararası değişim programları ile gelen öğrenci sayısı Sayı 24 30 40 3 Ulusal değişim programları ile giden öğrenci sayısı Sayı 2 10 30 4 Ulusal değişim programları ile gelen öğrenci sayısı Sayı 6 10 12 5 Uluslararası değişim programları ile giden öğretim elemanı sayısı Sayı 27 30 65 6 Uluslararası değişim programları ile gelen öğretim elemanı sayısı Sayı 9 10 10 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal ve Uluslararası değişim programları tanıtım çalışmaları 162.000 0 162.000 2 Ulusal ve Uluslararası değişim programları anlaşmalarının arttırılması 100.000 0 100.000 Genel Toplam 262.000 0 262.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek Hedef Eğitim kalitesini arttırmak Eğitim kalitesini arttırmak Performans Göstergeleri 1 Eğiticilerin eğitimi programında sertifika alan akademik personel sayısı Sayı Ölçü Birim 2015 2016 2017 51 60 70 2 Seçmeli ders sayısı Sayı 1.233 1.250 1.300 3 Tercih sıralamasında üniversitemizi ilk üç sırada tercih eden öğrenci sayısı Sayı 15.871 20.000 25.000 4 Üniversitemizin tercih sıralamasında ortalama tercih sırası Sayı 9 4 4 5 Hazırlık sınıfında okuyan öğrenci oranı Yüzde 16 13 12 6 Disiplinlerarası açılan lisansüstü program sayısı Sayı 14 32 35 7 Açılan yan dal program sayısı Sayı 0 3 4 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 E-eğitim amacıyla elektronik ortamda ders materyallerinin aktarılması 100.000 0 100.000 2 Çift Anadal ve Yandal Program sayısının arttırılması 62.000 0 62.000 3 Uzaktan Eğitim Merkezinin aktif hale getirilmesi (Uzaktan eğitim programları açılması, uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim yapılması) 118.000 0 118.000 4 Disiplinlerarası lisansüstü programlar açılması 108.000 0 108.000 Genel Toplam 388.000 0 388.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Bilime katkı sağlayacak bilgiyi üretmek ve ileri teknoloji geliştirmek Hedef Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Toplam yayın sayısı Sayı 781 800 900 2 Öğretim Üyesi başına düşen uluslararası indekslere giren (SCI-SSCI- AHCI) yayın sayısı Sayı 1 1 1 3 Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanan yayın sayısı Sayı 596 600 650 4 Ulusal dergilerde yayımlanan yayın sayısı Sayı 185 200 250 5 Yüksek lisans tezlerinden üretilen yayın sayısı Sayı 14 20 25 6 Doktora tezlerinden üretilen yayın sayısı Sayı 403 450 500 7 Toplam atıf sayısı Sayı 3.259 3.500 4.000 8 Bilimsel proje kaynaklı yayın sayısı Sayı 35 50 60 9 Dergilerde editörlük, hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı Sayı 128 130 140 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ulusal ve Uluslararası indekslere göre dergilerde yayımlanan bilimsel çalışmalar için 1 100.000 0 100.000 performans değerlendirme, ödüllendirme sistemi oluşturmak ve yayınları teşvik etmek Genel Toplam 100.000 0 100.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Bilime katkı sağlayacak bilgiyi üretmek ve ileri teknoloji geliştirmek Hedef Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Toplam proje sayısı Sayı 84 105 125 2 Ulusal proje sayısı Sayı 83 100 120 3 Uluslararası proje sayısı Sayı 1 5 5 4 Sunulan proje sayısı Sayı 86 120 130 5 Kabul edilen proje sayısı Sayı 84 105 125 6 Yayına dönen proje sayısı Sayı 25 30 40 7 Patente dönen proje sayısı Sayı 0 1 2 8 Patent başvuru sayısı Sayı 2 2 2 9 Patent sayısı Sayı 4 6 8 10 Üniversite içi kaynaklardan desteklenen proje sayısı Sayı 70 80 80 11 Diğer kaynaklardan (AB, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısı Sayı 13 60 70 12 Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan danışmanlık sayısı Sayı 53 60 70 13 Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan toplantı, seminer, eğitim sayısı Sayı 28 30 30 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesi 62.000 0 62.000 2 Yayına dönüşen projelerin teşvik edilmesi 50.000 0 50.000 3 Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında toplantı, seminer düzenlenmesi 50.000 0 50.000 4 2.700 m2'lik kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı ve donanımı 2.600.000 0 2.600.000 Genel Toplam 2.762.000 0 2.762.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Bilime katkı sağlayacak bilgiyi üretmek ve ileri teknoloji geliştirmek Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak 1 Performans Göstergeleri Akademik birimlerin düzenlediği ulusal sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısı Ölçü Birim Sayı 2015 2016 2017 31 40 50 2 Akademik birimlerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısı Sayı 19 25 30 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Akademik birimlerin bilimsel toplantı düzenlemeleri konusunda desteklenmesi ve teşvik 1 124.000 0 124.000 edilmesi Genel Toplam 124.000 0 124.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesini almak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 KYS çalışmaları kapsamında yapılan eğitim sayısı Sayı 3 3 4 2 KYS İç tetkik sayısı Sayı 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilir olması için çalışmalar yürütülmesi 20.000 0 20.000 Genel Toplam 20.000 0 20.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi yönetim sistemi tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 ÜBYS de alt yapısı tamamlanan modül sayısı Sayı 10 10 10 2 Üniversite Bilgi Sistemleri kapsamında yapılan eğitim sayısı Sayı 97 35 35 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bilgi Yönetim Sistemi yazılımlarının tamamlanması 2.000.000 0 2.000.000 Genel Toplam 2.000.000 0 2.000.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak Üniversitemizde İç Kontrol Standartları oluşturulacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 İdari ve akademik birim/personelle yapılan toplantı sayısı Sayı 10 5 6 2 Geliştirilen iç kontrol standart sayısı Sayı 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Üniversitemizde iç kontrol standartlarının geliştirilmesi 50.000 0 50.000 Genel Toplam 50.000 0 50.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek Kurum kimliğini ve kurum kültürünün oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Oryantasyon eğitimi alan (işe yeni başlayan ) personel oranı Yüzde 100 100 100 2 Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan eğitim/seminer sayısı Sayı 2 2 2 3 Kurum kimliğini ve kurum kültürünü değerlendirmeye yönelik memnuniyet oranı Yüzde 62 70 70 4 Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan sosyal faaliyet sayısı Sayı 72 50 50 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kurum kültürünü oluşturma amaçlı sosyal faaliyetler düzenlenmesi 119.000 0 119.000 Genel Toplam 119.000 0 119.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak Hedef İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet oranı arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Öğrenci memnuniyet oranı Yüzde 0 70 70 2 Akademik personel memnuniyet oranı Yüzde 54 60 60 3 İdari personel memnuniyet oranı Yüzde 58 60 60 4 Dilek öneri kutusu memnuniyet oranı Yüzde 60 70 70 5 Bilgi edinme başvuru sayısı Sayı 30 40 40 6 Bilgi edinme başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısı Sayı 26 30 30 7 BİMER başvuru sayısı Sayı 79 70 70 8 BİMER başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısı Sayı 68 60 60 9 Personellere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı Sayı 40 50 50 10 Hizmet içi eğitime katılan personel oranı Yüzde 70 70 70 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İç ve dış paydaşlara yönelik sanatsal/kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlenmesi 219.000 0 219.000 2 Personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenmesi 440.000 0 440.000 Genel Toplam 659.000 0 659.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetlerini Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Toplam kapalı spor alanı Metrekare 5.000 13.560 13.560 2 Toplam açık spor alanı Metrekare 6.200 6.200 7.000 3 Engelli kullanımına yönelik düzenlenmiş tam erişilebilir kapalı alan oranı Yüzde 97 97 97 4 Öğrenci toplulukları etkinlik sayısı Sayı 41 50 50 5 Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci oranı Yüzde 30 50 50 6 Kariyer planlama destek faaliyetlerinden yararlanan öğrenci oranı Yüzde 20 20 20 7 Beslenme hizmetinden yararlanan öğrenci oranı Yüzde 75 75 75 8 Beslenme hizmetleri konusunda öğrenci memnuniyet oranı Yüzde 85 80 80 9 Üniversitemiz bursundan yararlanan öğrenci sayısı Sayı 450 450 450 10 Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı Sayı 780 1.000 1.000 11 Psikolojik rehberlik danışmanlık hizmeti alan öğrenci sayısı Sayı 64 70 70 12 Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal aktivite sayısı Sayı 57 60 60 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yemek hizmeti verilmesi 512.000 0 512.000 2 Çiğli Ana Yerleşkesinde Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu yapılması 5.000.000 0 5.000.000 3 Topluluklara donanım ve malzeme temini 200.000 0 200.000 4 Sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapılması 500.000 0 500.000 Genel Toplam 6.212.000 0 6.212.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı edilecek, mezun öğrencilerle iletişim devam ettirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 İstihdam edilen öğrenci/mezun öğrenci oranı Yüzde 0 2 20 2 Mezunlara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı Sayı 0 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Mezun öğrencilere yönelik sosyal faaliyet düzenlenmesi 50.000 0 50.000 Genel Toplam 50.000 0 50.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Ülkemizin, bölgemizin gelişimi ve refahına katkı sağlamak Hedef Toplum yararına sunulan hizmetleri geliştirmek Toplum yararına sunulan hizmetler arttırılacak ve geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Topluma yönelik düzenlenen sanatsal/kültürel faaliyet sayısı Sayı 26 30 30 2 Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verilen eğitim hizmeti sayısı Sayı 50 70 80 3 Topluma yönelik yürütülen sosyal sorumluluk proje/faaliyet sayısı Sayı 48 50 50 4 Hasta memnuniyet oranı Yüzde 75 75 80 5 Toplumda sağlıklı yaşama yönelik yapılan eğitim ve aktivite sayısı Sayı 6 10 20 6 Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısı Sayı 12 15 15 7 Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan kişi sayısı Sayı 596 500 500 8 Sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısı Sayı 1.912.829 2.000.000 2.000.000 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursların sayısının arttırılması 110.000 0 110.000 2 Eğitim Hizmeti (Kurum dışı kişi ve kuruluşlara) 54.000 0 54.000 3 Topluma yönelik kültürel faaliyetler düzenlenmesi 72.000 0 72.000 Genel Toplam 236.000 0 236.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Ülkemizin, bölgemizin gelişimi ve refahına katkı sağlamak Hedef Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirmek Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Ön lisans programında kayıtlı öğrenci sayısı Sayı 303 443 500 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Aktif olmayan ön lisans programlarına öğrenci alınması 330.000 0 330.000 Genel Toplam 330.000 0 330.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapmak Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 İşbirliği yapılan ulusal üniversite sayısı Sayı 45 60 80 2 İşbirliği yapılan uluslararası üniversite sayısı Sayı 86 90 100 3 İşbirliği yapılan kurum sayısı Sayı 51 55 60 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal ve Uluslararası üniversiteler ile işbirlikleri arttırılacaktır 107.000 0 107.000 Genel Toplam 107.000 0 107.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığını artırmak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığı arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2015 2016 2017 1 Üniversitemizin web sayfasını ziyaret edenlerin sayısı Sayı 869.360 1.000.000 1.000.000 2 Web sayfası ile ilgili memnuniyet oranı (içerik ve görsel amaçlı) Yüzde 70 75 80 3 Web sayfamızı yabancı dilde ziyaret edenlerin sayısı (İngilizce) Sayı 77.772 80.000 90.000 4 Üniversitemizle ilgili yerel/bölgesel/ulusal basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısı Sayı 2.113 3.000 3.000 5 Üniversitemizle ilgili uluslararası basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısı Sayı 11 15 15 6 Üniversitemizi tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısı Sayı 155 160 170 7 Ulusal/Uluslararası alanda düzenlenen fuarlara katılım sayısı Sayı 23 25 25 8 Akademik Birimler tarafından üniversitemiz adına ulusal/ uluslararası yayınlanan dergi vb. sayısı Sayı 2 2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tanıtım faaliyeti 200.000 0 200.000 2 Ulusal ve Uluslararası fuar, kongre vb. organizasyonlara katılımın sağlanması 536.000 0 536.000 Genel Toplam 736.000 0 736.000

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1 - Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %50'si tamamlanacaktır. Faaliyet Adı Alt yapı ve peyzaj çalışmalarının yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 2.000.00 2.000.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 2-2017 yılı sonuna kadar Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100'ü tamamlanacaktır. Master proje ve imar planının tamamlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 500.00 500.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 500.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 3 - Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin 371.300 m2'lik kapalı alanın %49'unu tamamlamak. Proje inşaatı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 19.500.00 19.500.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 19.500.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 4-2017 yılı sonuna kadar Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak restore edilecektir. Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesinin Restorasyonunun tamamlanarak Sürekli Eğitim Merkezi olarak hizmete açılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 3.500.00 3.500.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.500.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak. Faaliyet Adı Donanım Temini Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 2.000.00 4.749.50 6.749.50 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.749.50

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak. Faaliyet Adı Ofis İnşaatı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 500.00 500.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 500.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak. Faaliyet Adı Derslik İnşaatı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 500.00 500.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 500.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak. Faaliyet Adı Laboratuvar İnşaatı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 6 - Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısı arttırılacaktır. Öğrenci sayısının artışına paralel olarak akademik ve idari personel alımı sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 20.000.00 5.000.00 1.000.00 26.000.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 26.000.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 7 - Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim kaynakları arttırılacaktır. Basılı kitap alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 300.00 300.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 300.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 7 - Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim kaynakları arttırılacaktır. Elektronik kitap alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 700.00 700.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 700.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 7 - Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim kaynakları arttırılacaktır. Veri tabanı alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 8 - Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı arttırılacaktır. Lisansüstü Programları Planlama Faaliyetleri (Ocak Lisansüstü Programların açılması, MultiDisipliner Lisansüstü Programların açılması) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 10.00 100.00 160.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 160.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8 - Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Tanıtım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 100.00 100.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8 - Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Öğrencisi olmayan lisans programlarına öğrenci alınması için hazırlık yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 10.00 50.00 110.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 110.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 9 - Uluslararası öğrenci sayısı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Tanıtım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 200.00 200.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 200.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 9 - Uluslararası öğrenci sayısı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Üniversitemiz web sayfasının farklı dillerde hazırlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 10.00 10.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 10.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 9 - Uluslararası öğrenci sayısı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Eğitim dili %100 ingilizce olan program sayısının arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 100.00 100.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 9 - Uluslararası öğrenci sayısı arttırılacaktır. Üniversitemiz Türkçe Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile uluslararası öğrencilere Türkçe dil eğitimi imkanı sağlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 10.00 2.00 10.00 22.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 22.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 10 - Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve akademik personel sayısı arttırmak. Ulusal ve Uluslararası değişim programları tanıtım çalışmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 10.00 2.00 150.00 162.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 162.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 10 - Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve akademik personel sayısı arttırmak. Ulusal ve Uluslararası değişim programları anlaşmalarının arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 100.00 100.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Eğitim kalitesini arttırmak Faaliyet Adı E-eğitim amacıyla elektronik ortamda ders materyallerinin aktarılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 100.00 100.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Eğitim kalitesini arttırmak Faaliyet Adı Çift Anadal ve Yandal Program sayısının arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 10.00 2.00 50.00 62.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 62.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 11 - Eğitim kalitesini arttırmak Uzaktan Eğitim Merkezinin aktif hale getirilmesi (Uzaktan eğitim programları açılması, uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim yapılması) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 18.00 50.00 118.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 118.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Eğitim kalitesini arttırmak Faaliyet Adı Disiplinlerarası lisansüstü programlar açılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 18.00 40.00 108.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 108.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 12 - Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak Ulusal ve Uluslararası indekslere göre dergilerde yayımlanan bilimsel çalışmalar için performans değerlendirme, ödüllendirme sistemi oluşturmak ve yayınları teşvik etmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 100.00 100.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 13 - Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak Proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 10.00 2.00 50.00 62.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 62.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 13 - Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak Yayına dönüşen projelerin teşvik edilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 50.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 13 - Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında toplantı, seminer düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 50.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 13 - Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak 2.700 m2'lik kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı ve donanımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 2.600.00 2.600.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.600.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 14 - Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak Akademik birimlerin bilimsel toplantı düzenlemeleri konusunda desteklenmesi ve teşvik edilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 20.00 4.00 100.00 124.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 124.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 15 - Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilir olması için çalışmalar yürütülmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 20.00 20.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 20.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 16 - Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi yönetim sistemi tamamlanacaktır. Bilgi Yönetim Sistemi yazılımlarının tamamlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 2.000.00 2.000.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 17 - Üniversitemizde İç Kontrol Standartları oluşturulacaktır. Faaliyet Adı Üniversitemizde iç kontrol standartlarının geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 50.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 18 - Kurum kimliğini ve kurum kültürünün oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir. Kurum kültürünü oluşturma amaçlı sosyal faaliyetler düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 15.00 4.00 100.00 119.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 119.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 19 - İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet oranı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 200.00 40.00 200.00 440.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 440.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 19 - İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet oranı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 200.00 40.00 200.00 440.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 440.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 20 - Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Yemek hizmeti verilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 512.00 512.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 512.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 20 - Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Çiğli Ana Yerleşkesinde Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 5.000.00 5.000.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 20 - Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Topluluklara donanım ve malzeme temini Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 200.00 200.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 200.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 20 - Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 500.00 500.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 500.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 21 - Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı edilecek, mezun öğrencilerle iletişim devam ettirilecektir. Mezun öğrencilere yönelik sosyal faaliyet düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 50.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 22 - Toplum yararına sunulan hizmetler arttırılacak ve geliştirilecektir. Faaliyet Adı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursların sayısının arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 10.00 50.00 110.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 110.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 22 - Toplum yararına sunulan hizmetler arttırılacak ve geliştirilecektir. Faaliyet Adı Eğitim Hizmeti (Kurum dışı kişi ve kuruluşlara) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 20.00 4.00 30.00 54.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 54.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 22 - Toplum yararına sunulan hizmetler arttırılacak ve geliştirilecektir. Faaliyet Adı Topluma yönelik kültürel faaliyetler düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 10.00 2.00 60.00 72.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 72.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 23 - Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirilecektir. Faaliyet Adı Aktif olmayan ön lisans programlarına öğrenci alınması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 25.00 5.00 300.00 330.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 330.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 24 - Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği arttırılacaktır. Faaliyet Adı Ulusal ve Uluslararası üniversiteler ile işbirlikleri arttırılacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 100.00 7.00 107.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 107.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 25 - Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Tanıtım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 200.00 200.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 200.00

Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 25 - Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Ulusal ve Uluslararası fuar, kongre vb. organizasyonlara katılımın sağlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 39.01.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 30.00 6.00 500.00 536.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 536.00

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 1 Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %50'si tamamlanacaktır. 2.000.00 1,44 2.000.00 1,44 1 Alt yapı ve peyzaj çalışmalarının yapılması. 2.000.00 1,44 2.000.00 1,44 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 2 2017 yılı sonuna kadar Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100'ü tamamlanacaktır. 500.00 0,36 500.00 0,36 2 Master proje ve imar planının tamamlanması. 500.00 0,36 500.00 0,36 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 3 Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin 371.300 m2'lik kapalı alanın %49'unu tamamlamak. 19.500.00 14,05 19.500.00 14,05 3 Proje inşaatı 19.500.00 14,05 19.500.00 14,05 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ 4 FAALİYET 4 Açıklama 2017 yılı sonuna kadar Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak restore edilecektir. Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesinin Restorasyonunun tamamlanarak Sürekli Eğitim Merkezi olarak hizmete açılması. Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 3.500.00 2,52 3.500.00 2,52 3.500.00 2,52 3.500.00 2,52 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 138.784.00 10 10 138.784.00 10

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 5 Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak. 7.749.50 5,58 7.749.50 5,58 5 Donanım Temini 6.749.50 4,86 6.749.50 4,86 6 Ofis İnşaatı 500.00 0,36 500.00 0,36 7 Derslik İnşaatı 500.00 0,36 500.00 0,36 8 Laboratuvar İnşaatı Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 138.784.00 10 10 138.784.00 10

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 6 Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısı arttırılacaktır. 26.000.00 18,73 26.000.00 18,73 9 Öğrenci sayısının artışına paralel olarak akademik ve idari personel alımı sağlanması. 26.000.00 18,73 26.000.00 18,73 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 7 Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim kaynakları arttırılacaktır. 1.000.00 0,72 1.000.00 0,72 10 Basılı kitap alımı 300.00 0,22 300.00 0,22 11 Elektronik kitap alımı 700.00 0,50 700.00 0,50 12 Veri tabanı alımı Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 8 Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı arttırılacaktır. 370.00 0,27 370.00 0,27 13 Lisansüstü Programları Planlama Faaliyetleri (Ocak Lisansüstü Programların açılması, MultiDisipliner Lisansüstü Programların açılması) 160.00 0,12 160.00 0,12 14 Tanıtım faaliyeti 100.00 0,07 100.00 0,07 15 Öğrencisi olmayan lisans programlarına öğrenci alınması için hazırlık yapılması 110.00 0,08 110.00 0,08 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 9 Uluslararası öğrenci sayısı arttırılacaktır. 332.00 0,24 332.00 0,24 16 Tanıtım faaliyeti 200.00 0,14 200.00 0,14 17 Üniversitemiz web sayfasının farklı dillerde hazırlanması 10.00 0,01 10.00 0,01 18 Eğitim dili %100 ingilizce olan program sayısının arttırılması 100.00 0,07 100.00 0,07 19 Açıklama Üniversitemiz Türkçe Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile uluslararası öğrencilere Türkçe dil eğitimi imkanı sağlanması Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 22.00 0,02 22.00 0,02 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 138.784.00 10 10 138.784.00 10

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 10 Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve akademik personel sayısı arttırmak. 262.00 0,19 262.00 0,19 20 Ulusal ve Uluslararası değişim programları tanıtım çalışmaları 162.00 0,12 162.00 0,12 21 Ulusal ve Uluslararası değişim programları anlaşmalarının arttırılması 100.00 0,07 100.00 0,07 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 11 Eğitim kalitesini arttırmak 388.00 0,28 388.00 0,28 22 E-eğitim amacıyla elektronik ortamda ders materyallerinin aktarılması 100.00 0,07 100.00 0,07 23 Çift Anadal ve Yandal Program sayısının arttırılması 62.00 0,04 62.00 0,04 24 Uzaktan Eğitim Merkezinin aktif hale getirilmesi (Uzaktan eğitim programları açılması, uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim yapılması) 118.00 0,09 118.00 0,09 25 Disiplinlerarası lisansüstü programlar açılması 108.00 0,08 108.00 0,08 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 12 Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak 100.00 0,07 100.00 0,07 26 Açıklama Ulusal ve Uluslararası indekslere göre dergilerde yayımlanan bilimsel çalışmalar için performans değerlendirme, ödüllendirme sistemi oluşturmak ve yayınları teşvik etmek Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 100.00 0,07 100.00 0,07 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 138.784.00 10 10 138.784.00 10

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 13 Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak 2.762.00 1,99 2.762.00 1,99 27 Proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesi 62.00 0,04 62.00 0,04 28 Yayına dönüşen projelerin teşvik edilmesi 50.00 0,04 50.00 0,04 29 Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında toplantı, seminer düzenlenmesi 50.00 0,04 50.00 0,04 30 2.700 m2'lik kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı ve donanımı 2.600.00 1,87 2.600.00 1,87 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ 14 FAALİYET 31 Açıklama Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak Akademik birimlerin bilimsel toplantı düzenlemeleri konusunda desteklenmesi ve teşvik edilmesi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 124.00 0,09 124.00 0,09 124.00 0,09 124.00 0,09 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 138.784.00 10 10 138.784.00 10

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ 15 FAALİYET 32 Açıklama Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilir olması için çalışmalar yürütülmesi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 20.00 0,01 20.00 0,01 20.00 0,01 20.00 0,01 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 138.784.00 10 10 138.784.00 10

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 16 Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi yönetim sistemi tamamlanacaktır. 2.000.00 1,44 2.000.00 1,44 33 Bilgi Yönetim Sistemi yazılımlarının tamamlanması 2.000.00 1,44 2.000.00 1,44 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 17 Üniversitemizde İç Kontrol Standartları oluşturulacaktır. 50.00 0,04 50.00 0,04 34 Üniversitemizde iç kontrol standartlarının geliştirilmesi 50.00 0,04 50.00 0,04 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 18 Kurum kimliğini ve kurum kültürünün oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir. 119.00 0,09 119.00 0,09 35 Kurum kültürünü oluşturma amaçlı sosyal faaliyetler düzenlenmesi 119.00 0,09 119.00 0,09 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 19 İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet oranı arttırılacaktır. 659.00 0,47 659.00 0,47 36 İç ve dış paydaşlara yönelik sanatsal/kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlenmesi 219.00 0,16 219.00 0,16 37 Personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenmesi 440.00 0,32 440.00 0,32 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 20 Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 6.212.00 4,48 6.212.00 4,48 38 Yemek hizmeti verilmesi 512.00 0,37 512.00 0,37 39 Çiğli Ana Yerleşkesinde Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu yapılması 5.000.00 3,60 5.000.00 3,60 40 Topluluklara donanım ve malzeme temini 200.00 0,14 200.00 0,14 41 Sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapılması 500.00 0,36 500.00 0,36 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 21 Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı edilecek, mezun öğrencilerle iletişim devam ettirilecektir. 50.00 0,04 50.00 0,04 42 Mezun öğrencilere yönelik sosyal faaliyet düzenlenmesi 50.00 0,04 50.00 0,04 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 22 Toplum yararına sunulan hizmetler arttırılacak ve geliştirilecektir. 236.00 0,17 236.00 0,17 43 Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursların sayısının arttırılması 110.00 0,08 110.00 0,08 44 Eğitim Hizmeti (Kurum dışı kişi ve kuruluşlara) 54.00 0,04 54.00 0,04 45 Topluma yönelik kültürel faaliyetler düzenlenmesi 72.00 0,05 72.00 0,05 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 138.784.00 10 10 138.784.00 10

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 23 Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirilecektir. 330.00 0,24 330.00 0,24 46 Aktif olmayan ön lisans programlarına öğrenci alınması 330.00 0,24 330.00 0,24 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 24 Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği arttırılacaktır. 107.00 0,08 107.00 0,08 47 Ulusal ve Uluslararası üniversiteler ile işbirlikleri arttırılacaktır 107.00 0,08 107.00 0,08 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 Genel Yönetim Giderleri 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 138.784.00 10 10 138.784.00 10 2017

Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 25 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığı arttırılacaktır. 736.00 0,53 736.00 0,53 48 Tanıtım faaliyeti 200.00 0,14 200.00 0,14 49 Ulusal ve Uluslararası fuar, kongre vb. organizasyonlara katılımın sağlanması 536.00 0,39 536.00 0,39 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 75.106.50 54,12 75.106.50 54,12 63.677.50 45,88 63.677.50 45,88 138.784.00 10 10 138.784.00 10

Tablo 4 FORM :29 39.01.00.01 ST YÖ T, K D K D B Ekonomik Kodlar (I.Düzey) KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 20.625.00 43.500.00 64.125.00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.143.00 4.421.00 9.564.00 03 al ve izmet l m Giderleri 7.482.00 4.421.00 11.903.00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 7.00 2.085.00 2.092.00 06 Sermaye Giderleri 41.849.50 9.250.50 51.100.00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek Döner Sermaye Di er Y rt çi Kaynaklar Y rt D Kaynaklar 75.106.50 63.677.50 138.784.00 75.106.50 63.677.50 138.784.00