T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Akşam Sanat Okulu ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI YIL SONU FAALİYET RAPORU
Stratejik Amaç : Stratejik Hedef :. Öğretmenevi binasının onarımını gerçekleştirmek İhtiyaç analizleri doğrultusunda Onarım ihtiyacı olan bölümleri tespit etmek. Analizler doğrultusunda onarım yapılacak bölümlerin tespiti. Başlama ve Tamamlanmamı ş Bina dış cephe giydirme (Betopan) yapılması Elektrik tesisatının yenilenmesi 06-07 ASO ASO 400.000 TL 5.000 TL YIL YIL Tamamlanamadı Havalandırma Sisteminin yenilenmesi 4 Bahçe Peyzajının Yapılması 5 Su tesisatının onarılması 6 Doğal gaz ile merkezi ısıtma sisteminin yapılması 06-09 ASO 06-08 ASO ASO 06-09 ASO 50.000 TL 50.000 TL 50.000 TL 5.000 TL YIL YIL YIL Tamamlanamadı Planlanan işlere başlanılamamış. Bölgedeki olaylar ve Suriye deki karışıklıklar turizmi olumsuz etkilemiş ve planlanan bütçe hedefleri gerçekleşmemiştir. Onarımlar yapılamadı Kurumun ödenek yetersizlikleri. Öneri: Bakanlıktan bütçe talebi. YIL
Stratejik Amaç : Stratejik Hedef :. Otel bölümlerinin görünümünü değiştirmek, hizmet kalitesini arttırmak. İhtiyaç analizleri Otel odalarının tamamını plan dönemi sonuna kadar bakım ve onarımını yapmak Mevcut otel odalarının %5 nin bakım onarımını yapmak. Otel odalarının banyolarını yenilemek 50.000 TL Yıl Tamamlanamadı Balkon pencere ve kapılarını yenilemek 07-09 80.000 TL Yıl Planlanan işlere başlanılamamış. Bölgedeki olaylar ve Suriye deki karışıklıklar turizmi olumsuz etkilemiş ve planlanan bütçe hedefleri gerçekleşmemiştir. Onarımlar yapılamadı Kurumun ödenek yetersizlikleri. Öneri: Bakanlıktan bütçe talebi.
Stratejik Amaç : Stratejik Hedef :. Otel bölümlerinin görünümünü değiştirmek, hizmet kalitesini arttırmak. Üyelerimize uygulanan memnuniyet anketleri sonucunda % 80 olan oranı plan dönemi sonuna kadar % 00 çıkarmak Memnuniyet oranını %75 den %85 e çıkarmak Otel odalarının aydınlatma armatürlerini değiştirmek 0.000 tl yıl Tamamlanamadı Otel odalarının, lobinin güneşlik ve tül perdelerini yenilemek 40.000 tl yıl TAMAMLANDI Otel odalarının tamamını ve koridorları straforla kaplayarak stropiyer malzeme ile dekoratif şekilde düzenlemek 60.000 TL yıl Tamamlanamadı 4 Dinlenme salonunun (lobi) koltuklarını ve sehpalarını yenilemek 60.000 TL yıl TAMAMLANDI Planlanan işler kısmen yapılabildi. Bölgedeki olaylar ve Suriye deki karışıklıklar turizmi olumsuz etkilemiş ve planlanan bütçe hedefleri gerçekleşmemiştir. Onarımlar kısmen yapıldı. Kurumun ödenek yetersizlikleri. Öneri: Bakanlıktan bütçe talebi.
Stratejik Amaç : Stratejik Hedef :. Kurumumuzun hizmet kalitesini ve niteliğini arttırmak. Kurum çalışanlarımızın daha kaliteli hizmet sunmasını sağlamak için personellerin plan dönemi sonuna kadar en az hizmet içi eğitime alınmasını sağlamak. 5 personelimizin hizmet içi eğitime alınması İnsan kaynakları Halkla İlişkiler semineri 05-06 000 TL yıl TAMAMLANDI Ön büro-resmi yazışmalar Semineri 06-07 000 TL yıl 4 Kat hizmetleri semineri 07-08 Servis Hizmetleri semineri 08-09 000 TL yıl 000 TL yıl 5 Planlanan işlerin bu yıl olan kısmı tamamlanmıştır. Bu sayede personel daha fazla bilgi ve beceriye sahip olmuştur. 8 personelin eğitimi tamamlandı. Herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.
Stratejik Amaç : 4 Stratejik Hedef :4. Kurumun borç yükünü azaltarak daha verimli hale getirmek. Bütçe analizleri sonucunda her yıl denk bütçe çıkarmak Bütçe Analizler doğrultusunda gelir ve gider çalışmaları tespiti / Gelir ve gider oranları Bütçe analiz çalışmaları - Her yıl TAMAMLANDI Gelir ve gider hesaplamaları - Her yıl TAMAMLANDI Denk bütçe yapılması Her yıl KISMEN TAMAMLANDI Planlanan işler tamamlanmıştır. Bu sayede kurumumuzun kısmen bütçe denkliği sağlanmıştır. Denk bütçe kısmen sağlanmıştır. Bölgedeki turizm arzındaki azalmadan dolayı kısmen denk bütçe sağlanmıştır.
Stratejik Amaç : 5 Stratejik Hedef :5. 05 yılı %60 Kurumumuzun öğretmenevlerinin güvenilir öncü kurumları arasında yer almasını sağlamak. 05 yılında %60 olan doluluk kapasitemizi plan dönemi sonuna kadar %85 e çıkarmak. Her misafirimize ayrılırken müşteri memnuniyet anketleri doldurtularak olumsuz yönlerimizi belirleyip gerekli çalışmalar yapılacaktır. 000 TL Her yıl Kısmen Tamamlandı. Planlanan işler kısmen tamamlanmıştır. Eksikler giderilerek kurumumuzun kalitesi artırılmıştır. Doluluk oranı %55 te kalmıştır. Suriye ve bölgemizdeki olaylar yıllık doluluk oranını düşürmüştür.
Stratejik Amaç : 6 Stratejik Hedef :6. Kurumumuzun ulusal ve uluslar arası platformda tanıtımını yapmak Plan dönemi sonuna kadar 5000 adet tanıtım broşürü ve cd si çıkarmak ve tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerine dağıtmak. Toplam 6.500 adet Tanıtım Broşürü ve Cd si basıp dağıtmak. Kurumumuzu tanıtacak broşürler hazırlanarak tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerine dağıtılarak en iyi şekilde tanıtımı sağlanacak 05-06 06-07 07-08 000 TL yıl 500 TL yıl 000 TL yıl Tamamlanamadı 4 08-09 000 TL Planlanan işlere başlanılamamış. Bölgedeki olaylar ve Suriye deki karışıklıklar turizmi olumsuz etkilemiş ve planlanan bütçe hedefleri gerçekleşmemiştir. Planlanan işler yapılamadı. Kurumun ödenek yetersizlikleri. Öneri: Bakanlıktan bütçe talebi. yıl
Stratejik Amaç : 7 Stratejik Hedef :7. Üyelerimizin ve halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılama. Plan dönemi sonuna kadar her yıl satranç turnuvası ve Öğretmenler Günü etkinliği düzenlenecek. Plan döneminde Her yıl satranç turnuvası ve Öğretmenler Günü etkinliği yapılacak. Satranç Turnuvası ve Öğretmenler Günü Kutlama Programı 05-06 06-07 07-08 000 TL yıl 500 TL yıl 4000 TL yıl TAMAMLANDI 4 08-09 5000 TL yıl Planlanan işler tamamlandı. Turnuva ve öğretmenler günü etkinliği yapıldı. M.Velit ÖLÇEN 0/06/06 Tesis Müdürü Mehmet SEVAL Öğretmenevi ASO Müdürü V.