İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4. B- Teşkilat Yapısı. 7. C- Fiziksel Kaynaklar.

İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 B- Teşkilat Yapısı. 7 C- Fiziksel Kaynaklar. 9 D- İnsan Kaynakları 15 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler. 18 B- Amaç ve Hedefler. 19 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.. 23 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.. 271 III- EKLER A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu.. 292

2 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BAŞKAN SUNUŞU Büyükşehir Belediye Meclis imizin Değerli Üyeleri; Binlerce yıllık geleneksel değerleriyle geleceğe yürüyen Bursa, Büyükşehir Belediyesinin yeniden inşa hareketi kapsamında değişerek gelişimini sürdürüyor. Kentin tarihi kimliğinin korunarak geleceğe taşınması, çağdaş ve modern hizmetlerin Bursa ya kazandırılması süreci kent için büyük kazanımları da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda uyguladığımız tüm projeler Bursa nın markalaşarak dünya kenti statüsüne kavuşmasını hızlandırmaktadır. olarak bizler, sanayi kenti olma sorumluluğunu layıkıyla yerine getiren Bursa nın sahip olduğu farklı özellikleri öne çıkararak, şehrimizi bütün özellikleri ve güzellikleriyle ülkemizin vitrin kenti yapmaya çalışıyoruz. Ulaşım yatırımlarından tarihi mirasa; altyapıdan kültürel organizasyonlara; spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede ele alınan çalışmalar yeni bir bakış açısıyla yorumlanarak, Bursa nın gerçek kimliği ortaya çıkarılıyor. Bursa nın ihtiyacı olan veya Bursa yı sadece bugün değil gelecekte de rahatlatacak olan projeleri uygulayarak, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 2009 yılından bu yana başlattığımız birçok proje bugün tamamlanmış bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle 2016 yılı, birçok projemizin tamamlanıp Bursalıların kullanımına açılması bakımından oldukça verimli geçti. 2017 yılında, Bursa nın ihtiyacı olan projelerin yanında şehrimize değer katacak projeler de hizmete girecek. Bu kapsamda, 2017 Yılı Performans Esaslı Bütçemiz; 200.000.000 TL si personel giderlerine, 30.000.000 TL si sosyal güvenlik ve devlet pirimi giderlerine, 635.000.000 TL si mal ve hizmet alım giderlerine, 135.000.000 TL si faiz giderlerine, 65.000.000 TL si cari transferlere, 1.195.000.000 TL si sermaye giderlerine, 5.000.000 TL si sermaye transferlerine ve 110.000.000 TL si yedek ödenekle toplamda 2.375.000.000 TL ye tekabül etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz ve şu anda devam eden tüm çalışmalarımızda gücümüzün kaynağı çok değerli hemşerilerimizdir. Bu vesileyle Bursa nın gelişimi için gösterdiğimiz gayrette bizlere destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ürettiğimiz projeler, yaptığımız yatırımlar Bursa mızın sadece yakın geleceğinin değil uzak geleceğinin de şekillenmesine katkı sağlayacak ve Bursa yı bütün değerleriyle birlikte canlı, dinamik ve yaşayan bir kent konumuna taşıyacaktır. Saygılarımla Recep ALTEPE Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanunu nun 14. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın genel görev ve sorumlulukları şunlardır: 1. sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Bursa Büyükşehir Belediyesi nin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Bursa Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. 3. içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. 4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 5. Kanunlarla ne verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 6. tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek. 7. Belediye Kanunu nun 69 ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak. 8. Bursa Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak. 9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek. 10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak. 11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak. 12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için 4 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak. 14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek. 15. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. 17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek. 18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak. 20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, amatör takımları arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Bursa Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek. 21. Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 23. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek. 24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak. 26. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. 27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. 29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek. 30. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak. 33. Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. şleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı nın görüşünü alır. 6 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

34. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 35. Büyükşehir Belediyesi ne verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanı nın onayı ile yürürlüğe girer. 36. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 37. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 38. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. B Teşkilat Yapısı Genel Yönetim Yapısı Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 101 Belediye Encümeni 11 Belediye Başkan Vekili 3 Genel Sekreter 1 Başkan Danışmanı 5 Genel Sekreter Yardımcısı 4 Teftiş Kurulu Başkanı 1 Hukuk Müşaviri 1 İç Denetçi 3 Daire Başkanlıkları 16 Şube Müdürlükleri 58 Sivil Savunma Uzmanı 1 Genel Müdürlük 1 Belediye Şirketleri 10 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

Organizasyon Şeması BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DANIŞMANLAR TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI ARGE ŞB.MD. LÜĞÜ ÖZEL KALEM MD. LÜĞÜ GENEL SEKRETER UKOME KURULU AYKOME KURULU (1) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (2) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (3) GE NE L SEKRETE R YARDIMCISI (4) GE NE L SEKRETE R YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Şb.Md.lüğü Yazı İşleri ve Kararlar Şb.Md.lüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.lüğü Bilgi İşlem Şb.Md. lüğü Elektronik ve Haberleşme Şb.Md. lüğü Yapı İşleri Şb.Md.lüğü Etüd Proje Şb.Md.lüğü Parklar ve Bahçeler Şb.Md.lüğü Kırsal Hizmet ler Şb.Md. lüğü Muhtarlık İşleri Şb.Md. lüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.lüğü Raylı Sistemler Şb.Md. lüğü SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAHİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE Sİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Şb. Md. lüğü Veteriner Hizmetleri Şb.Md.lüğü Hayvanat Bahçesi Şb.Md. lüğü Mezarlıklar Şb.Md. lüğü Sahil Hizmetleri Şb.Md. lüğü Sahil Planlama ve Yapım Şb.Md. lüğü Satınalma Şb.Md. lüğü İhale Şb. Md. lüğü Destek Hizmetleri Şb.Md.lüğü Makine Bakım ve Onarım Şb.Md.lüğü Atık Yönetimi Şb.Md. lüğü Çevre Kontrol Şb.Md. lüğü Ayniyat Şb.Md. lüğü Makine İşletme Şb.Md. lüğü ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE Sİ BAŞKANLIĞI Gelirler Şb.Md. lüğü Strateji Geliştirme Şb.Md. lüğü Muhasebe ve Finansman Şb.Md. lüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şehir Planlama Şb.Md. lüğü İmar Uygulama Şb.Md. lüğü Kentsel Dönüşüm Şb.Md. lüğü KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarihi Kültürel Miras Şb. Md. lüğü Ulaşım Koordinasyon Şb.Md. lüğü Kent Estetiği Şb.Md.lüğü Trafik Şb. Md. lüğü Yol İşleri Şb.Md. lüğü Alt Yapı Koordinasyon Şb. Md. lüğü Kültür ve Turizm Şb.Md.lüğü Kütüphaneler Şb.Md. lüğü ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Müzeler Şb.Md. lüğü İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Zabıta Şb.Md.lüğü(İdari) Zabıta Şb.Md.lüğü(Denetim) EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE Sİ BAŞKANLIĞI Emlak Yönetimi Şb.Md. lüğü Orkestra Şb.Md. lüğü İtfaiye Şb.Md. lüğü (Müdahale) İtfaiye Şb.Md. lüğü (Yangın Önlem) Kamulaştırma Şb.Md. lüğü Sivil Savunma Uzmanlığı SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Harita Şb.Md. lüğü Sosyal Hizmetler Şb.Md. Lüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md. lüğü Yerel Gündem Şb.Md. lüğü Sosyal İşler Şb.Md. lüğü Huzurevi Şb.Md. lüğü 8 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

C- Fiziksel Kaynaklar Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları Barınma Evi Ürünlü Barınmaevi Hizmet Binaları Başkanlık Konutu Çekirge Başkanlık Konutu Binası Eğitim Merkezi Hamitler Çocuk Eğitim Merkezi Binası Mesleki Eğitim Merkezi Bilim ve Teknoloji Merkezi Hamam Muallimzade Dökümcüler Hamamı Hizmet Binası Acemler A Blok Hizmet Binası Acemler B Blok Hizmet Binası Büyükşehir Belediyesi Tarihi Hizmet Binası Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Eski Zabıta Hizmet Binası Hamitler Kent Çöplüğü Katı Atık Hizmet Binası Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Huzurevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Karagöz Evi Hizmet Binası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Botanik Park Yerleşkesi Saha Amirliği Yanı Bilgi İşlem ve İmar Ek Hizmet Binası Terminal Akaryakıt İstasyonu Hizmet Binası Veteriner Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevre Yerleşkesi Yeni Zabıta Hizmet Binası Makine Bakım ve Onarım Demirtaş Atölyeleri Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Kütüphane Şube Müdürlüğü Hizmet Binası İtfaiye Binası Büyük Orhan İtfaiyesi Hizmet Binası Demirtaş İtfaiye Hizmet Binası Gemlik İtfaiye Hizmet Binası Gençosman İtfaiye Hizmet Binası Gürsu İtfaiye Hizmet Binası Harmancık İtfaiyesi Hizmet Binası Işıklar İtfaiye Hizmet Binası İhsaniye İtfaiye Hizmet Binası İnegöl Alanyurt İtfaiyesi Hizmet Binası İnegöl İtfaiyesi Hizmet Binası İnegöl Sanayi İtfaiyesi Hizmet Binası İznik İtfaiyesi Hizmet Binası Karacabey İtfaiye Hizmet Binası Sosyal Tesis Afrika Kafe Atatepe Sosyal Tesisi Balibey Han Sosyal Tesisi Beşevler Kafe Restoran Burfaş Buski Sosyal Tesisi Çamlıca Restoran Dobruca Sosyal Tesisi Ertuğrul Bey Meydan Kafe Gemlik Kent Parkı Kafe Gölpark Sosyal Tesisi Gönül Dostları Sosyal Tesisi Gürsu Beyaz Değirmen Sosyal Tesisi Hanımlar Lokali Hüdavendigar Kent Kafe Hünkâr Köşkü Sosyal Tesisi İnegöl Oylat Sosyal Tesisi Karacabey Sosyal Tesisi Kayhan Döner Sofrası Kent Orman Restoran Kestel Sosyal Tesisi Kültürpark Arena Mahfel Sosyal Tesisi Mahkeme Hamamı Sosyal Tesisi Mantıevi Sosyal Tesisi Mihraplı Restoran Mudanya Sosyal Tesisi Muradiye Şadırvan Kafe Narlı Sosyal Tesisi Pınarbaşı Sosyal Tesisi Zafer İstasyonu Sosyal Yaşam Merkezi Sosyal Yaşam Merkezi Spor Tesisi 152 Evler Güreş Eğitim Merkezi Atıcılar Halı Saha Tesisi Boks Eğitim Merkezi Çınarönü - Hacivat Spor Tesisleri Çifte Havuzlar Sosyal Tesisleri (Halı Saha) Emek Spor Halı Saha Tesisleri Erikli Yüzme Havuzu Fethiye Spor Kompleksi Gürsu Yüzme Havuzu 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

Keles İtfaiyesi Hizmet Binası Kestel İtfaiye Hizmet Binası Küçükbalıklı İtfaiye Hizmet Binası Küçükkumla İtfaiye Hizmet Binası Küçüksanayi İtfaiye Hizmet Binası M.Kemalpaşa İtfaiye Hizmet Binası Mimarsinan İtfaiye Hizmet Binası Mudanya İtfaiye Hizmet Binası Orhaneli İtfaiyesi Hizmet Binası Orhangazi İtfaiyesi Hizmet Binası Uludağ İtfaiye Hizmet Binası Yeni Hal İtfaiye Hizmet Binası Yenişehir İtfaiyesi Hizmet Binası Yıldırım İtfaiye Hizmet Binası Zafer İtfaiye Hizmet Binası Kadın Sığınma Evi Kadın Sığınma Evi Kongre Merkezi Merinos Kongre Kültür Merkezi Kültür Merkezi Emirsultan Kültür Merkezi İncirli Kültür Merkezi Kayıhan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri Muallimzade (Davutkadı) Kültür Merkezi Paşa Konağı Kültür Merkezi Tayyare Kültür Merkezi Kültür Parkı Reşat Oyal Kültürparkı Hüdavendigar Kent Parkı Kütüphane Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi Setbaşı Şehir Kütüphanesi Şehbenderler Kütüphanesi Müze Karagöz Müzesi Kent Müzesi Hizmet Binası Bursa Kent Müzesi Hünkâr Köşkü Müzesi Merinos Tekstil Sanayi Müzesi Merinos Enerji Müzesi Bursa Göç Tarihi Müzesi Cumalıkızık Köy Müzesi Hüsnü Züber Evi Müzesi Arkeopark Aktopraklık Höyük / Açıkhava Müzesi Hürriyet-Adalet Halı Saha Tesisi Kestel Yüzme Havuzu Kültürpark Spor Tesisi Mimar Sinan Spor Salonu Minare Çavuş Spor Tesisi Mudanya Güzelyalı (Açık-Kapalı) Yüzme Havuzu Soğanlı Spor Tesisi Şahin Başol Spor Kompleksi Umurbey Yüzme Havuzu Vatan Spor Tesisi Yelken Eğitim Merkezi Tenis Kafe SporTesisleri Hüdevandigar SporTesisleri Havuzlupark Spor Tesisleri Şantiye Hizmet Binası B.Orhan Şantiyesi Hacıvat Şantiyesi İnegöl Şantiyesi İznik Şantiyesi Karcabey Şantiyesi Keles Şantiyesi M.Kemalpaşa Şantiyesi Orhaneli Şantiyesi Yenieşhir Şantiyesi Kurs Merkezi (BUSMEK) Başaran Kurs Merkezi Beşevler Kurs Merkezi Busmek Moda Evi Erikli Kurs Merkezi Gemlik Kurs Merkezi Gürsu Kurs Merkezi Heykel Kurs Merkezi Hocataşkın Kurs Merkezi Hürriyet Kurs Merkezi Kestel Kurs Merkezi Merinos Kurs Merkezi Mudanya Kurs Merkezi Mustafakemalpaşa Kurs Merkezi Orhaneli Kurs Merkezi Orhangazi Kurs Merkezi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi 10 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bilişim Envanter Listesi S.No Cihaz Tipi Cihaz Sayısı 1 Fotokopi Makinesi 59 2 Faks Makinesi 138 3 Video Kamera, Güvenlik Kamerası, Diğer Kameralar 669 4 Fotoğraf Makinesi 236 5 Projeksiyon Cihazı 213 6 Ses kayıt cihazı 30 7 GPS cihazı 72 8 Mesafe ölçme cihazı 9 9 Topeks cihazı 4 10 LCD Monitör 2439 11 Navigasyon Cihazı 104 12 Dijital meydan saati 13 13 LCD/Plazma TV 533 14 Masaüstü Bilgisayar, Notebook, Diğer Bilgisayarlar 3012 15 Yazıcı 936 16 Tarayıcı 239 17 Yedekleme Cihazları 127 18 Network Cihazları 1755 Sunucu ve Veri Merkezi Alt Yapısı Türkiye de ilk ve tek Belediyede olan TİER-3 sertifikalı sunucu odamız bulunmaktadır. BT sunucu Projesi ile Sunucu Altyapısı yenilenerek genişleyebilir, son teknoloji bir alt yapı oluşturmak için 33 adet Blade ve 20 adet Rack tipi sunucu olmak üzere toplam 53 fiziksel sunucu bulunmaktadır. Ayrıca sistemde 87 adet sanal sunucu bulunmaktadır. Sistemde NAS, SAN üniteleri bulunmaktadır Toplamda 425 TB fazla disk kapasitesi bulunmaktadır. Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi mevcuttur. 2 adet eş zamanlı yaslanma prensibi ile çalışan 70 kw gücünde yedekli iklimlendirme sistemi çalışmaktadır. İris ve parmak izi tanıma sistemi ile girişler sağlanmaktadır. Yangına dayanıklı kapılar kullanılmıştır. Ortam izleme ve takip sistemi ile izlenmektedir. Kurumsal iletişimi arttırmak için Microsft Skype For Business ürünü, kendi kendini yöneten dinamik bir sistem oluşturarak IT yi tanımlayan tüm bileşenleri etkin ve kolay bir biçimde yönetebilmek adına Microsoft System Center Operations Manager ve Microsoft System Center Configuration Manager kullanılmaktadır. Kurumsal yazılımımız olan E-Belediye projesinde, takım içerisindeki iletişimi ve buna bağlı olarak verimi arttırarak, iş durumunu izleme, takım rollerini yönetme, iş süreçlerini çıkartma adına Microsoft Visual Studio Team Foundation Server kullanılmaktadır. 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 11

Network Altyapısı olarak uzak olan (WAN) bağlantılarında fiber optik, TTVPN ve G-HSDSL, kurumsal internet bağlantısı için ise Metro Ethernet teknolojisi seçilmiştir. E-Belediye uygulamasını kullanan ve kullanabilecek birimlerin bağlantısı sağlanmıştır. Bu kapsamda Bilgi İşlem Merkezi ne 112 adet nokta(belediye birimi, canlı yayın kamerası, vb.) fiber optik ağımızla, 36 adet nokta da kiralık hat altyapılarla bağlanmıştır. Fiber Optik altyapıya geçişler ile kiralık hatlar için ihtiyaç duyduğumuz toplam bant genişliği 10 Mbps den 20 Mbps e yükseltilmiştir. 170 adet üzerinde yönetilebilir ağ aktif cihazı mevcuttur. Hatlar üzerinde 8500 adet port bulunmaktadır. FO (Fiber Optik) altyapımız 500 km yi aşmıştır. Kablosuz Güvenli İnternet Altyapısı 34 noktada, 110 u açık alanda olmak üzere 200 adet erişim cihazı ile kamuya açık hizmet binalarına gelen yerli ve yabancı konukların internet ihtiyaçları doğrultusunda (Yeni Hizmet Binası, Acemler Başkanlık Binası, Acemler Hizmet Binaları (A Blok, B Blok ve D Blok), Tarihi Belediye Binası, Tayyare Kültür Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Kütüphanesi, Kent Müzesi ve Karagöz Müzesi, Hüdavendivar Park, Tophane Parkı,..vb) kablosuz güvenli internet hizmeti verilmektedir. Canlı Yayın Kamera Altyapısı 25 adet tarihi ve turistik yerlerin gösterimi ile 31 adet trafik akışını (2 adet ortak) gösteren toplam 54 noktada canlı yayın kameraları ile (http://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin) web sayfamızdan yayın yapılmaktadır. Araç Takip Sistemi Altyapısı Araç Takip Sistemi ile kendi sunucularımızdan verilen hizmetle 692 adet belediye, 1243 adet hafriyat ve 36 adet hasta bakım ve 56 adet (Sevgi çipi Projesi) diğer sözleşmeler kapsamında cihaz takılan toplam 1935 adet araç takip edilmektedir. İnternet ve Sistem Alt Yapısı 500 Mbps hızında internet erişimi mevcuttur. Web Sitesi ve e-posta hizmetleri kendi sunucularımızdan sunulmakta, Tüm kullanıcıların internet erişim imkânı bulunmaktadır. 5651 Sayılı kanun gereği loglar tutulmaktadır. 1700 kullanıcı mevcuttur. Microsoft ürünlerinden System Center ve TMG ile Check Point ürünleri kullanılmaktadır. Kurum içi elektronik haberleşme altyapısı mevcuttur. Bu altyapı santral ile entegredir. Kurum dışı dosya paylaşım altyapısı mevcuttur. 12 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemize ait sunucular üzerinde; www.bursa.bel.tr www.bursakentkonseyi.org.tr www.yesilbursabizim.org barındırma ve e-posta hizmeti sağlanmaktadır. Kurum içi intranet portalı mevcuttur. E-Belediye Uygulama Yazılımı Sistemimiz test ve canlı uygulamanın çalıştığı iki kısımdan oluşmaktadır. Canlı sistem ve test tarafı SQL 2014 üzerinde çalışmaktadır. İki adet veri tabanı kullanılmakta olup birbiriyle eş zamanlı bir şekilde çalışmaktadır. Kod ve sürüm takibi için TFS kullanılmaktadır. Uygulama içerisinde yazı editörü olarak Word kullanılmaktadır. Uygulama, 36 Ana Modülden oluşmaktadır. E-Belediye yazılımı; e-türkiye portali, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (MERNİS), Gelir İdaresi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS), İlçe Belediyeler, Bankalar ve Belediye Şirketleri ile entegre çalışmaktadır. E-Belediye uygulamasının SMS ve e-posta desteği bulunmaktadır. Resmi yazışmalar içi e-imza kullanılmaktadır. E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kapısından da hizmet verilmektedir. Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartları Yönetim Sistemi ile Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülü alınmıştır. Makine ve Sürücü Verimliliği Arttırma Projesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Ödülleri kapsamında ikincilik ödülü alınmıştır. Mobil Uygulamaları mobil.bursa.bel.tr adresli mobil uygulama mevcuttur. Bursa Cebinizde sloganıyla Android ve IOS uygulama mevcuttur. E-Belediye Uygulamasının Web Ortama Açılmış Uygulamaları E-Ödeme Yönetici Ekranı Mühendis, Mimar ve Sürveyan Kayıtları Personel Bordro Takibi BUSMEK Online Kayıt BUMEP Online Kayıt BENMEP Online Kayıt Orkestra Online Kayıt Şikâyet Takibi (Kurumlar) E-Teklif Evrak Takibi Seyahat Kart Sorgulama Özel Dershaneler için Veri Girişi 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 13

E-Beyanname Acil Kazı (Kurumlar) İtfaiye Raporu (İlçe Belediyeler) Hafriyat İzin Belgeleri (Firmalar) İhale İlanları Vefat Kaydı Girişi (İlçe Belediyeleri) Araç Haciz Takip Haberleşme Altyapısı Belediye birimleri, Ortak Kullanımlı Telsiz Haberleşme altyapısını kullanmaktadır. Belediyemizde kullanılan Sayısal Telsiz Sayısı: 532 adet terminal (384 el, 128 araç ve 20 sabit telsiz) ve 532 OKTH aboneliği bulunmaktadır. Tüm belediye genelinde 157 adet telefon, 982 adet GSM, 5 adet Metroethernet data hattı ve 4 adet uydu telefon aboneliğimiz bulunmaktadır. Sayısal telefon altyapısı kullanılmaktadır. Bu altyapının ana hattı 444 16 00 dır. 35 adet ayrı yerleşke/bina aynı santralden hizmet almakta olup kendi aralarında ücretsiz dahili arama yapmaktadır. Faks altyapısında da sanal faks altyapısına geçiş yapılmıştır. Başta yeni hizmet binası olmak üzere bu merkeze bağlı birimlere sanal faks hatları verilmiştir. Fakslar e-posta adreslerine düşmektedir. Güvenlik Sistemleri Altyapısı Muhtelif binalarımızda, tek bir merkezden yönetilebilen ve kayıtlarını bu merkezde bulunan kayıt sunucularına yapma yeteneğine sahip, analogdan IP ye dönüşümü tamamlanmış, HD ve Full HD çözünürlüklerde toplam 522 adet kameradan oluşan 75 adet IP güvenlik kamera sistemi, IP dönüşümü yapılmakta olan 39 adet analog kamera sistemi bulunmaktadır. Bu kameraların 7/24 takibi kurulumu tarafımızca yaptırılmış olan 2x4 Videowall lar üzerinden Kamera İzleme Merkezinde yapılmaktadır. Tümü network ve internet üzerinden alarm çağrı merkezine bağlanmış, arıza ve alarm durumlarını anında bu merkeze haber veren ve network üzerinden yönetimi yapılabilen toplam 43 adet hırsız alarm sisteminin kurulumları tarafımızca yapılmış olup arıza ve alarmları 7/24 takip edilmektedir. İtfaiye teşkilatı bünyesinde kurulması planlanan Yangın Alarm ve Takip Merkezine bağlanması hedeflenen toplam 47 adet yangın alarm sistemi 7/24 kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Çevre denetim araçlarında 3G bağlantılı araç kamera sistemi bulunmaktadır. Araç Parkı İcmali Araç Çeşidi Ambulans Arazöz Cenaze Oto Kamyon Kamyonet Motorsuz Otobüs Traktör Motosiklet Binek Oto Minibüs Tanker Ve Çekici İş Makinası Genel Toplam Araç Sayısı 5 91 4 133 102 81 119 8 5 95 35 15 147 840 14 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

D- İnsan Kaynakları 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur, 2) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kadrolu ve geçici işçi, bünyesinde; 3) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel, 4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 13 ve 16. maddeleri ile 07.05.1987 tarih ve 87-11782 sayılı Kararnameleri esaslarınca sözleşmeli sanatçı statüsünde personel istihdam edilmektedir. nde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları (30.09.2016 tarihi itibariyle) Kurumumuzda Mevcut Memur Kadro Dağılımı Kurumumuzda Mevcut İşçi Kadro Dağılımı Kadro Adı Mevcut Kadro Unvan Sayısı Üst Yönetim 5 Aşçı - Daire Başkanı 28 İşçi 756 Şube Müdürü 90 Operatör 76 İdari Personel 563 Şoför 445 Teknik Personel 972 Temizlik İşçisi 20 Sağlık Personeli 118 Usta Başı 22 Zabıta Personeli 249 Usta 100 İtfaiye Personeli 429 Yağcı 29 Yardımcı Hizmetler Personeli 36 Toplam Kadrolu İşçi 1448 Toplam Memur 2490 Toplam Geçici İşçi 3 Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Sanatçı Kadro Dağılımı (30.09.2016 tarihi itibariyle) Pozisyon Ünvanı Adedi Sanatçı 27 Stajyer Sanatçı 2 Toplam Sanatçı 29 Personelin Birimlere ve Statülerine Göre Dağılımı (30.09.2016 tarihi İtibariyle) BİRİMİ MEMUR SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ KADROLU SANATÇI TOPLAM Başkanlığa Bağlı Birimler Genel Sekreterlik 2 2 Genel Sekr. Yrd.(1) 3 3 Genel Sekr. Yrd.(2) 3 3 Genel Sekr. Yrd.(3) 4 4 Genel Sekr. Yrd.(4) 2 2 Teftiş Kurulu Bşkl. 3 3 I.Hukuk Müşavirliği 23 5 28 İç Denetim Birim Bşk 4 4 Özel Kalem Md. 2 4 6 Arge Şb. Md. 4 4 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 15

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İnsan Kayn. Eğit. Dai. Bşk. 3 3 İnsan Kayn. ve Eğit. Şb.Md. 33 10 43 Yazı İşl. ve Kar.Şb.Md. 11 10 21 Basın Halk. İliş. Şb.Md. 5 3 8 Prot. Dış İliş.Şb.Md. 5 1 6 Toplam 57 1 23 81 Sağlık İşl.Dai.Bşk 3 2 5 Hayvanat Bahç.Şb.Md. 11 1 7 19 Sağlık İşl.Şb.Md. 31 6 7 44 Veteriner Hizm.Şb.Md. 18 2 2 22 Mezarlıklar Şb.Md. 18 28 46 Toplam 81 9 46 136 Mali Hiz.Dai.Bşk 3 3 Gelirler Şb.Md. 60 2 62 Strateji Gel.Şb.Md. 9 9 Muhasebe Ve Fin.Şb.Md. 22 2 24 Toplam 94 4 98 Zabıta Dai.Bşk 5 2 7 Zabıta Şb.Md.(İ) 11 4 15 Zabıta Şb.Md.(D) 169 169 Toplam 185 6 191 Sos.Hiz.Dai.Bşk 4 2 6 Sosyal Hiz.Şb.Md. 23 2 12 37 Yerel Gündem Şb.Md. 3 3 6 Sos.İşl.Şb.Md. 7 1 8 Huzurevi Şb.Md. 8 4 12 Toplam 45 2 22 69 Bilgi İşlem Dai.Bşk 2 2 Bilgi İşlem.Şb.Md. 28 3 3 34 Elektronik Ve Hab.Şb.Md. 14 3 8 25 Toplam 44 6 11 61 Sahil Hizmetleri Dai.Bşk 1 3 4 Sahil Hiz.Şb.Md. 6 3 2 11 Sahil Pln.Ve Yap.Şb.Md. 19 7 1 27 Toplam 26 10 6 42 İmar Ve Şehircilik Dai.Bşk 1 1 İmar Uygulama Şb.Md. 29 4 5 38 Şehir Planlama Şb.Md. 21 2 2 25 Kentsel Dönüşüm Şb.Md. 10 10 Toplam 61 6 7 74 Emlak Ve İst.Dai.Bşk 2 2 Harita Şb.Md. 17 2 9 28 Coğrafi Bilgi Sis.Şb.Md. 18 1 19 Kamulaştırma Şb.Md. 14 4 1 19 Emlak Yönetimi Şb.Md. 14 1 3 18 Toplam 65 7 14 86 16 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kültür Ve Turizm Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Fen İşl.Dai.Dai.Bşk 2 1 3 Etüd Proje Şb.Md. 24 5 1 30 Yapı İşl.Şb.Md. 46 11 57 Raylı Sis.Şb.Md. 9 7 1 17 Parklar Ve Bah.Şb.Md 32 3 97 132 Toplam 113 26 100 239 Destek Hizm.Dai.Bşk. 2 2 İhale Şb.Md. 12 1 13 Satınalma Şb.Md. 6 2 8 Destek Hiz.Şb.Md. 9 3 27 39 Makina Bak.On.Şb.Md. 11 1 47 59 Makina İşl.Şb.Md. 10 55 65 Ayniyat Şb.Md. 7 9 16 Toplam 57 4 141 202 Kültür Ve Tur.Dai.Bşk 2 2 Kütüphaneler Şb.Md. 14 5 19 Orkestra Şb.Md. 6 25 27 58 Tarihi Kült. Miras Şb.Md. 30 15 1 46 Kültür Ve Trzm Şb.Md. 11 6 11 28 Müzeler Şb.Md. 14 3 2 19 Toplam 77 24 44 27 172 Kırsal Hiz.Dai.Bşk 1 1 2 Kırsal Hiz.Şb.Md. 13 2 3 18 Muhtarlık İşl.Şb.Md. 2 2 Toplam 16 2 4 22 Çevre Kor. ve Kont.Dai.Bşk. 6 6 Çevre Kontrol Şb.Md. 21 6 5 32 Atık Yönetimi Şb.Md. 15 2 1 2 20 Toplam 42 8 1 7 58 Ulaşım Dai.Bşk 2 1 3 Kent Estet. Şb.Md. 8 2 4 14 Trafik Şb.Md. 20 4 28 52 Ulaşım Koord.Şb.Md. 28 1 1 8 38 Yol İşleri Şb.Md. 46 26 1 212 285 Altyapı Koord.Şb.Md. 12 9 21 Toplam 116 42 2 253 413 İtfaiye Dai.Bşk 5 5 İtfaiye Şb.Md.(Müdahale) 353 2 355 İtfaiye Şb.Md.(Y.Önlem) 23 4 27 Sivil Savunma Uzman. 7 1 8 Toplam 388 4 3 395 Genel Toplam 1517 151 3 700 27 2398 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 17

II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler nin 2016 yılı performans programı; 62. Hükümet Programı, X. Kalkınma Planı ve nin 2015 2019 dönemi stratejik planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. B- Amaç ve Hedefler Misyon Evrensel değerlere sahip olan Bursa'mıza; katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik metotlar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak. Vizyon Bursamızı; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihi değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak. Temel Değerler Katılımcılık: Belediyemiz; hizmetlerin planlaması ve sunulmasında ilgili tüm tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda paydaşlarla ortak bir akılla toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder. Şeffaflık: Belediyemiz; kurumsal hizmet sunumunda hesap verebilir olmayı esas kabul eder. Güvenilirlik: Belediyemiz; vatandaşlarımızın, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olarak yönetim anlayışını sürdürmeyi esas kabul eder. Tarafsızlık: Belediyemiz; kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir anlayışla yönetimi esas kabul eder. Sosyal Belediyecilik: Belediyemiz; kurumsal hizmetlerinin planlaması ve uygulamasında "önce insan" felsefesiyle çalışarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi esas kabul eder. Çevreye Duyarlılık: Belediyemiz; çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir çevresel stratejilere odaklanmayı esas kabul eder. Kalite: Belediyemiz; kamusal hizmette kalite ve standartlarını korumayı ve geliştirmeyi esas kabul eder. Yenilikçilik: Belediyemiz; gücünü değişimden almayı ve yenilikleri hizmetlerine yansıtmayı esas kabul eder. Liderlik: Belediyemiz; öncü, önder, değişimci ve yenilikçi anlayışlarda özgün olmayı esas kabul eder. 18 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Strateji Haritası (Odak Alan Stratejik Amaç Stratejik Hedef) O.A.1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A. 1.1. Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması S.H.1.1.1. Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak S.H.1.1.2. Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek S.H.1.1.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek S.H.1.1.4. İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek Ve Geliştirmek S.H.1.1.5. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek O.A.2. ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A. 2.1. Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması S.H.2.1.1. Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak S.H.2.1.2. Ulaşım Altyapısını Geliştirmek S.H.2.1.3. Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek S.H.2.1.4. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak O.A.3. YEŞİL ALAN VE ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A. 3.1. Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması S.H.3.1.1. Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak S.H.3.1.2. Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak S.H.3.1.3. Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak S.H.3.1.4. Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek S.H.3.1.5. Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak S.H.3.1.6. Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak S.H.3.1.7. Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak S.H.3.1.8. Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak O.A.4. KIRSAL HİZMETLER YÖNETİMİ S.A. 4.1. Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi S.H.4.1.1. Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak S.H.4.1.2. Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek S.H.4.1.3. Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek O.A.5. KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A. 5.1. Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması S.H.5.1.1. Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek S.H.5.1.2. Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek S.H.5.1.3. Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak S.H.5.1.4. Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak S.H.5.1.5. Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 19

S.H.5.1.6. Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak S.H.5.1.7. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak S.H.5.1.8. Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak S.H.5.1.9. Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak S.H.5.1.10. Turizm Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Arttırmak S.H.5.1.11. Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak S.H.5.1.12. Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek O.A.6. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ S.A. 6.1. Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi S.H.6.1.1. Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak. S.H.6.1.2. Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek S.H.6.1.3. Halkımızın Sağlığı n Kaliteli Gıda Kontrol Laboratuvar Hizmeti Sunmak S.H.6.1.4. Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek S.H.6.1.5. Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak S.H.6.1.6. Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek S.H.6.1.7. Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak S.H.6.1.8. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak S.H.6.1.9. Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak S.H.6.1.10. Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak S.H.6.1.11. Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek S.H.6.1.12. Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak S.H.6.1.13. Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak S.H.6.1.14. Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek S.A. 6.2. Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması S.H.6.2.1. Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak S.H.6.2.2. Kentte Yaşayan Herkes n; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak S.H.6.2.3. Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak S.H.6.2.4. Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesini Artırmak Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak S.H.6.2.5. Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek S.H.6.2.6. Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk nde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak S.A. 6.3. Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması S.H.6.3.1. Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak S.H.6.3.2. Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek O.A.7. KENT VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ S.A. 7.1. Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması S.H.7.1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak S.H.7.1.2. Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak S.H.7.1.3. Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak n Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak 20 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

S.H.7.1.4. Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak S.H.7.1.5. Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının Ruhsatlandırılmasını Sağlamak S.H.7.1.6. Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak S.H.7.1.7. Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek S.H.7.1.8. Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak S.H.7.1.9. Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak S.H.7.1.10. İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek O.A.8. AFET YÖNETİMİ S.A. 8.1. Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması, Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi S.H.8.1.1. İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek S.H.8.1.2. Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak S.H.8.1.3. Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak O.A.9. KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ S.A. 9.1. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerimizin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi S.H.9.1.1. Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek S.H.9.1.2. Kesin Hesap Dosyalarını Zamanında Sonuçlandırmak S.H.9.1.3. Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek S.A. 9.2. Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması S.H.9.2.1. Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak S.H.9.2.2. Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak S.H.9.2.3. E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak S.A. 9.3. Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi S.H.9.3.1. Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak S.A. 9.4. Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirmesi Ve Farkındalığının Arttırılması S.H.9.4.1. Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak S.A. 9.5. Kurumsal Karar Verme Sürecinin Etkin Yönetilmesi Ve Kararlara Erişimin Sağlanması S.H.9.5.1. Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak S.H.9.5.2. Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak S.H.9.5.4. Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek S.H.9.5.3. İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak S.H.9.5.5.Gelen Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek S.A. 9.6. Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması S.H.9.6.1. Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek S.H.9.6.2. Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak S.H.9.6.3. Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek S.H.9.6.4. Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 21

S.H.9.6.5. Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak S.A. 9.7. Mali Kaynakların Ve Varlıkların Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetilmesi S.H.9.7.1. Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek S.H.9.7.2. Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek S.H.9.7.3. Mali Kaynakları Verimli Yönetmek S.H.9.7.4. Hal Gelirlerini Etkin Yönetmek S.H.9.7.5. İlan-Reklam Kaynaklarını Etkin Yönetmek S.H.9.7.6. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak S.A. 9.8. Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunulması S.H.9.8.1. İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak n Eğitim Planlanması Yapmak S.H.9.8.2. Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak S.H.9.8.3. Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek S.A. 9.9. Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi S.H.9.9.1. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek S.H.9.9.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek S.H.9.9.3. İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek S.H.9.9.4. Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak S.A. 9.10. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızın Ve İş Yöntemlerimizin Geliştirilmesi S.H.9.10.1. Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek S.H.9.10.2. Kurum İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek S.H.9.10.3. Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek S.H.9.10.4. Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak S.H.9.10.5. Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek S.A. 9.11. Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi S.H.9.11.1. Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak S.H.9.11.2. Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak S.H.9.11.3. İhale Yönetimini Etkinleştirmek S.H.9.11.4. Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak 22 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Hedef 1.1.1 Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Alt Ölçekli Plan Revizyonu Yapılacak İlçe Sayısı ( 1.1.1.1 Şehir Planlama Şube 7 Ad. 7 Ad. 7 Ad. 2 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilerek Onay Süreçlerinin 100 % 100 % 100 % Takip Edilme Oranı ( 1.1.1.3 İmar Uygulama Şube 3 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.1.4 İmar 100 % 100 % 100 % Uygulama Şube 4 Plan Değişikliği Taleplerin Değerlendirme Oranı ( 1.1.1.2 Şehir 100 % 100 % 100 % Planlama Şube 5 Raporlanma ve İlgili Komisyona Sunulma Oranı ( 1.1.1.2 Şehir Planlama Şube 100 % 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl 4.157.000,00 0,00 4.157.000,00 Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması 2 1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, 955.000,00 0,00 955.000,00 Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması 3 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00 Hazırlanması - Hazırlatılması 4 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 440.000,00 0,00 440.000,00 Genel Toplam 7.092.000,00 0,00 7.092.000,00 Harcama Birimi Adı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması 01 Personel giderleri 850.000,00 850.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 103.000,00 103.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 204.000,00 204.000,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.157.000,00 4.157.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 23

Harcama Birimi Adı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması 01 Personel giderleri 850.000,00 850.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 103.000,00 103.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000,00 2.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 955.000,00 955.000,00 Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 01 Personel giderleri 212.000,00 212.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.000,00 28.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.300.000,00 1.300.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.540.000,00 1.540.000,00 Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 01 Personel giderleri 212.000,00 212.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.000,00 28.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 200.000,00 200.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 440.000,00 440.000,00 24 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Hedef 1.1.2 Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( 1.1.2.3 Sahil 32000 M2 32000 M² Planlama ve Yapım Şube 2 Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( 1.1.2.8 Sahil 102000 M² Planlama ve Yapım Şube 3 Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( 1.1.2.9 Sahil 100000 M² Planlama ve Yapım Şube 4 Projesi Hazırlanacak Plajların Uzunluğu ( 1.1.2.11 Sahil Planlama ve 115 km. Yapım Şube 5 Tahkimatı Yapılacak Toplam Uzunluk ( 1.1.2.13 Sahil Planlama ve 210 metre Yapım Şube 6 Yapım, Bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapılacak Alanı ( 1.1.2.12 Sahil Planlama ve Yapım Şube 50000 M² Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 1.1.2.3 Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve 10.197.200,00 0,00 10.197.200,00 Rekreasyon İşinin Yapılması 2 1.1.2.8 İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin 18.842.350,00 0,00 18.842.350,00 Yapılması 3 1.1.2.9 Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre 12.197.350,00 0,00 12.197.350,00 Düzenlemesi İşinin Yapılması 4 1.1.2.11 Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik 7.497.200,00 0,00 7.497.200,00 Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması 5 1.1.2.12 Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması 984.200,00 0,00 984.200,00 6 1.1.2.13 Bursa Gemlik Sahil Tahkimatının Yapılması 2.916.200,00 0,00 2.916.200,00 Genel Toplam 52.634.500,00 0,00 52.634.500,00 Harcama Birimi Adı Performans Hedefi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek 1.1.2.3 Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 173.000,00 173.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.200,00 24.200,00 06 giderleri 10.000.000,00 10.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 10.197.200,00 10.197.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 25

Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek 1.1.2.8 İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 722.600,00 722.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 119.750,00 119.750,00 06 giderleri 18.000.000,00 18.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.842.350,00 18.842.350,00 Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek 1.1.2.9 Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 173.000,00 173.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.350,00 24.350,00 06 giderleri 12.000.000,00 12.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 12.197.350,00 12.197.350,00 Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek 1.1.2.11 Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 173.000,00 173.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.200,00 24.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.300.000,00 3.300.000,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.497.200,00 7.497.200,00 26 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek 1.1.2.12 Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 179.000,00 179.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.200,00 24.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 181.000,00 181.000,00 06 giderleri 600.000,00 600.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 984.200,00 984.200,00 Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek 1.1.2.13 Bursa Gemlik Sahil Tahkimatının Yapılması 01 Personel giderleri 191.600,00 191.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.600,00 24.600,00 06 giderleri 2.700.000,00 2.700.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.916.200,00 2.916.200,00 Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Hedef 1.1.3 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Performans Hedefi 2007 Yılında Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulanması 2017 Yıında Kentsel Dönüşüm Projelerinin İmar Planlarıyla Entegrasyonun Sağlanması 2017 Yılıda Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Tamamlanması 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Konsept Projelerin Tamamlanması 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Matematiksel Modellerinin Tamamlanması 2017 Yılında Ön Fizibilite ve Değerleme Çalışmalarının Tamamlanması 2017 Yılında Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Tamamlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 İmar Planlarının Tamamlanma Oranı ( 1.1.3.10 Kentsel Dönüşüm Şube 100 % 2 Kentsel Dönüşüm Projesinin Tamamlanma Oranı ( 1.1.3.8 Kentsel Dönüşüm Şube 3 Kentsel Dönüşüm Projesinin Tamamlanma Oranı ( 1.1.3.9 Kentsel Dönüşüm Şube 4 Mülkiyet Edinme Oranı ( 1.1.3.7 Kentsel Dönüşüm Şube 100 % 100 % 100 % 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 27

5 Projenin Gerçekleşme Oranı ( 1.1.3.11 Kentsel Dönüşüm Şube 40 % 6 Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.3.12 Kentsel Dönüşüm Şube 100 % 7 Uygulama Planının Tamamlanma Oranı ( 1.1.3.7 Kentsel Dönüşüm Şube 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 1.1.3.7 Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 30.134.300,00 0,00 30.134.300,00 2 1.1.3.8 Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 234.300,00 0,00 234.300,00 3 1.1.3.9 Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve 384.300,00 0,00 384.300,00 Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi 4 1.1.3.10 Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 579.300,00 0,00 579.300,00 Yapımının Gerçekleştirilmesi 5 1.1.3.11 İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının 134.300,00 0,00 134.300,00 Gerçekleştirilmesi 6 1.1.3.12 Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 159.300,00 0,00 159.300,00 Genel Toplam 31.625.800,00 0,00 31.625.800,00 Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 1.1.3.7 Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 06 giderleri 30.000.000,00 30.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 30.134.300,00 30.134.300,00 Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Tamamlanması 1.1.3.8 Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 234.300,00 234.300,00 28 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 1.1.3.9 Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 05 Cari transferler 200.000,00 200.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 384.300,00 384.300,00 Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 1.1.3.10 Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 409.300,00 409.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 145.000,00 145.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 579.300,00 579.300,00 Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 1.1.3.11 İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 134.300,00 134.300,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 29

Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 1.1.3.12 Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 159.300,00 159.300,00 Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Hedef 1.1.4 İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Belediyemiz Davalarına Verilecek Hukuki Görüş Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube 1 Ad. 2 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.4.5 İmar Uygulama Şube 3 Birimlerden Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.4.3 İmar Uygulama Şube 4 Çeşitli Birimlerden Gelen Taleplerin (Etüd Proje-Kentsel Dönüşümden Gelen Onaylı Projeler) Değerlendirilme Oranı ( 1.1.4.2 İmar Uygulama Şube 5 Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.4.4 İmar Uygulama Şube 6 Her Türlü Yapı Ve Proje Çalışmasına Verilecek Teknik Destek Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube 7 Kaçak Yapılar İle İlgili Yapılan Tespitlere Karşı İlçe Belediyelerinden Geri Dönüş Oranı ( 1.1.4.6 İmar Uygulama Şube 8 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 1.1.4.7 Kamulaştırma Şube 9 Kentsel Dönüşüm Çalışmaları n Verilecek Teknik Destek Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube 10 Mülkiyet Araştırmaları İle İlgili Talep Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube 11 Teknik Bilgi - Belge Temini Ve Kontrolleri Yapılacak İş Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube 12 Ulaşım Çalışmaları n Verilecek Teknik Destek Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube 13 Yersel Lazer Tarama Cihazı İle Yapılacak Ölçümler n Gelecek Talep Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube Faaliyetler 1 1.1.4.2 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi 2 1.1.4.3 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 175 Ad. 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 7 Ad. 1 Ad. 6 Ad. 124 Ad. 28 Ad. Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 361.000,00 0,00 361.000,00 359.000,00 0,00 359.000,00 30 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

3 1.1.4.4 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe 355.000,00 0,00 355.000,00 Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması 4 1.1.4.5 Olası Heyelanlar n Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması 240.000,00 0,00 240.000,00 5 1.1.4.6 Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim 727.500,00 0,00 727.500,00 Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması 6 1.1.4.7 Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması 32.499.500,00 0,00 32.499.500,00 7 1.1.4.8 Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi 2.981.000,00 0,00 2.981.000,00 Genel Toplam 37.523.000,00 0,00 37.523.000,00 Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.2 B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi 01 Personel giderleri 317.000,00 317.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.000,00 44.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 361.000,00 361.000,00 Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.3 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi 01 Personel giderleri 312.000,00 312.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.000,00 44.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.000,00 3.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 359.000,00 359.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 31

Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.4 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması 01 Personel giderleri 311.000,00 311.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.000,00 44.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 355.000,00 355.000,00 Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.5 Olası Heyelanlar n Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması 01 Personel giderleri 212.000,00 212.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.000,00 28.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 240.000,00 240.000,00 Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.6 Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması 01 Personel giderleri 595.100,00 595.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 132.400,00 132.400,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 727.500,00 727.500,00 32 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.7 Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması 01 Personel giderleri 412.500,00 412.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 68.000,00 68.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.000,00 19.000,00 06 giderleri 32.000.000,00 32.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 32.499.500,00 32.499.500,00 Harcama Birimi Adı Harita Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.8 Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 1.900.500,00 1.900.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 280.500,00 280.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 300.000,00 300.000,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.981.000,00 2.981.000,00 Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması Hedef 1.1.5 Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan Onaylı Olarak Gelen Jeolojik- 100 % 100 % 100 % Jeoteknik Etüt Raporlarının Sayısal Ortama Aktarılma Oran ( 1.1.5.1 İmar Uygulama Şube 2 Spatial veri dönüşümleri tamamlanan proje sayısı ( 1.1.5.3 Coğrafi 5 Ad. 3 Ad. 3 Ad. Bilgi Sistemleri Şube 3 Tamamlanma oranı ( 1.1.5.4 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 90 % 90 % 90 % 4 Yapılan Analiz Sayısı ( 1.1.5.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 1.1.5.1 Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin 240.000,00 0,00 240.000,00 Sayısal Ortama Aktarılması 2 1.1.5.2 Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar 466.000,00 0,00 466.000,00 Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması 3 1.1.5.3 Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması 485.000,00 0,00 485.000,00 4 1.1.5.4 Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması 555.000,00 0,00 555.000,00 Genel Toplam 1.746.000,00 0,00 1.746.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 33

Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek 1.1.5.1 Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması 01 Personel giderleri 212.000,00 212.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.000,00 28.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 240.000,00 240.000,00 Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek 1.1.5.2 Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması 01 Personel giderleri 396.000,00 396.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 39.000,00 39.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 466.000,00 466.000,00 Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek 1.1.5.3 Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması 01 Personel giderleri 390.000,00 390.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 64.000,00 64.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 485.000,00 485.000,00 34 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek 1.1.5.4 Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması 01 Personel giderleri 390.000,00 390.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 134.000,00 134.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 555.000,00 555.000,00 Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef 2.1.1 Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Performans Hedefi Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 BHRS III. Aşama Elektronik-Elektronik İşlerinin Fiziki Gerçekleştirme 85 % 100 % Oranı (2.1.1.9 Raylı Sistemler Şube 2 Fizibilite Çalışması Yapılacak Teleferik Hat Uzunluğu ( 2.1.1.2 Ulaşım 6 km. 6 km. 6 km. Koordinasyon Şube 3 Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç-Teleferik Hattı Tamamlama Oranı ( 10 % 80 % 2.1.1.12 Raylı Sistemler Şube 4 Görükle Hattı Bağlantı İşi Tamamlama Oranı ( 2.1.1.10 Raylı 5 % 70 % Sistemler Şube 5 HRS Aracı Sayısı ( 2.1.1.5 Raylı Sistemler Şube 31 adet 30 Ad. 6 Kent Meydanı-Terminal (T2) Arası Tramvay Hattı Yapım 25 % 40 % 40 % Tamamlama Oranı ( 2.1.1.6 Raylı Sistemler Şube 7 Montajı Yapılan Durak Sayısı ( 2.1.1.1 Ulaşım Koordinasyon Şube 250 Ad. 250 Ad. 250 Ad. Md.) 8 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonu 100 % Tamamlama Oranı ( 2.1.1.14 Raylı Sistemler Şube 9 Revize Edilen Otobüs Hattı Sayısı ( 2.1.1.3 Ulaşım Koordinasyon 30 Ad. 35 Ad. 35 Ad. Şube 10 Yeni Kurulan Otobüs Hattı Sayısı ( 2.1.1.3 Ulaşım Koordinasyon Şube 20 Ad. 25 Ad. 25 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2.1.1.1 Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını 1.974.000,00 0,00 1.974.000,00 Yapılması 2 2.1.1.2 Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite 59.000,00 0,00 59.000,00 Çalışmalarının Yapılması 3 2.1.1.3 Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması 234.000,00 0,00 234.000,00 4 2.1.1.5 HRS Araç Alımlarının Yapılması 170.380.050,00 0,00 170.380.050,00 5 2.1.1.6 Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı 91.016.600,00 0,00 91.016.600,00 6 2.1.1.9 BHRS III. Aşama Elektrik - Elektronik İşlerinin Yaptırılması 647.900,00 0,00 647.900,00 7 2.1.1.10 Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması 1.014.150,00 0,00 1.014.150,00 8 2.1.1.12 Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç -Teleferik Hattının Yapılması 20.405.400,00 0,00 20.405.400,00 9 2.1.1.14 Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması 350.000,00 0,00 350.000,00 Genel Toplam 286.081.100,00 0,00 286.081.100,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 35

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması 2.1.1.1 Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması 01 Personel giderleri 1.145.090,00 1.145.090,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 317.200,00 317.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 511.710,00 511.710,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.974.000,00 1.974.000,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması 2.1.1.2 Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.050,00 1.050,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 59.000,00 59.000,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması 2.1.1.3 Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması 01 Personel giderleri 215.790,00 215.790,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 18.210,00 18.210,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 234.000,00 234.000,00 36 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.5 HRS Araç Alımlarının Yapılması 01 Personel giderleri 283.450,00 283.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 47.000,00 47.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 49.600,00 49.600,00 06 giderleri 170.000.000,00 170.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 170.380.050,00 170.380.050,00 Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.6 Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı 01 Personel giderleri 505.600,00 505.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 37.000,00 37.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 474.000,00 474.000,00 06 giderleri 90.000.000,00 90.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 91.016.600,00 91.016.600,00 Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.9 BHRS III. Aşama Elektrik - Elektronik İşlerinin Yaptırılması 01 Personel giderleri 40.900,00 40.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 6.000,00 6.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 601.000,00 601.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 647.900,00 647.900,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 37

Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.10 Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması 01 Personel giderleri 494.450,00 494.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.300,00 54.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 465.400,00 465.400,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.014.150,00 1.014.150,00 Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.12 Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç -Teleferik Hattının Yapılması 01 Personel giderleri 284.900,00 284.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.500,00 20.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 20.000.000,00 20.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.405.400,00 20.405.400,00 Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.14 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması 01 Personel giderleri 29.000,00 29.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.000,00 11.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 310.000,00 310.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 350.000,00 38 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef 2.1.2 Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Performans Hedefi Orhaneli Yolu Çamlıca-Odunluk Köprülü Kavşağı`nın Yapılması 2017 yılında Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2017 yılında Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2017 yılında Yol- Köprü- Kavşak projelerinin yapılması (70 adet) Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Açık Otopark Araç Kapasitesi ( 2.1.2.70 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 Ad. 100 Ad. 300 Ad. 2 Düzenlemesi Yapılacak Mevcut Yol Proje Uzunluğu ( 2.1.2.93 Ulaşım 250 şerit 250 şerit 250 serit Koordinasyon Şube 3 Fiziki Geçekleşme Oranı ( 2.1.2.72 Yapı İşleri Şube 100 % 50 % 100 % 4 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.100 Yol İşleri Şube 80 % 5 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.101 Yol İşleri Şube 80 % 6 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.109 Yol İşleri Şube 10 % 7 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.110 Yol İşleri Şube 10 % 8 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.112 Yol İşleri Şube 60 % 9 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.124 Yol İşleri Şube 60 % 10 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.125 Yol İşleri Şube 90 % 11 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.130 Yol İşleri Şube 10 % 12 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.133 Yol İşleri Şube 100 % 13 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.134 Yol İşleri Şube 60 % 14 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.136 Yol İşleri Şube 60 % 15 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.138 Yol İşleri Şube 100 % 16 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.139 Yol İşleri Şube 40 % 17 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.140 Yol İşleri Şube 80 % 18 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.144 Yol İşleri Şube 10 % 19 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.145 Yol İşleri Şube 12 % 20 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.146 Yol İşleri Şube 50 % 21 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.149 Yol İşleri Şube 60 % 22 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.18 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 23 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.20 Yol İşleri Şube 100 % 60 % 24 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.27 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 25 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.28 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 26 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.35 Yol İşleri Şube 10 % 27 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.36 Yol İşleri Şube 100 % 28 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.38 Yol İşleri Şube 100 % 29 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.39 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 100 % 30 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.4 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 31 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.40 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 100 % 32 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.41 Yol İşleri Şube 75 % 100 % 100 % 33 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.42 Yol İşleri Şube 75 % 100 % 90 % 34 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.43 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 35 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.44 Yol İşleri Şube 60 % 100 % 100 % 36 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.45 Yol İşleri Şube 100 % 50 % 100 % 37 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.46 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 100 % 38 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.49 Yol İşleri Şube 10 % 39 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.53 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 40 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.60 Yol İşleri Şube 50 % 100 % 41 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.8 Yol İşleri Şube 90 % 42 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.82 Yol İşleri Şube 50 % 60 % 43 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.93 Yol İşleri Şube 100 % 100 % 44 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.94 Yol İşleri Şube 100 % 50 % 60 % 45 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.157 Yapı İşleri Şube 50 % 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 39

46 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.158 Yapı İşleri Şube 50 % 47 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.71 Yapı İşleri Şube 100 % 50 % 48 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.73 Yapı İşleri Şube 100 % 50 % 50 % 49 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.99 Yapı İşleri Şube 50 % 50 % 50 % 50 Hazırlanan Proje Sayısı ( 2.1.2.71 Etüd Proje Şube 2 Ad. 3 Ad. 2 Ad. 51 Kamulaştırma Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.136 Kamulaştırma Şube 50 % 52 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.1 Kamulaştırma Şube 100 % 53 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.11 Kamulaştırma Şube 100 % 100 % 54 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.23 Kamulaştırma Şube 100 % 100 % 55 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.31 Kamulaştırma Şube 100 % 56 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.50 Kamulaştırma Şube 100 % 100 % 100 % 57 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.51 Kamulaştırma Şube 100 % 100 % 58 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.59 Kamulaştırma Şube 100 % 100 % 75 % 59 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.74 Kamulaştırma Şube 100 % 100 % 100 % 60 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.79 Kamulaştırma Şube 100 % 100 % 50 % 61 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.85 Kamulaştırma Şube 100 % 100 % 100 % 62 Kapalı Otopark Araç Kapasitesi ( 2.1.2.70 Ulaşım Koordinasyon Şube 50 Ad. 50 Ad. 50 Ad. 63 Park Et-Devam Et Araç Kapasitesi ( 2.1.2.70 Ulaşım Koordinasyon 50 Ad. 50 Ad. 50 Ad. Şube 64 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.1 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 100 % 65 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.100 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 66 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.109 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 67 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.110 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 68 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.114 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 69 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.122 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 70 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.123 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 71 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.124 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 72 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.125 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 73 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.126 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 74 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.127 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 75 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.129 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 76 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.130 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 77 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.131 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % Md.) 78 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.133 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 40 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

79 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.134 Ulaşım Koordinasyon Şube 80 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.135 Ulaşım Koordinasyon Şube 81 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.136 Ulaşım Koordinasyon Şube 82 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.137 Ulaşım Koordinasyon Şube 83 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.138 Ulaşım Koordinasyon Şube 84 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.139 Ulaşım Koordinasyon Şube 85 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.140 Ulaşım Koordinasyon Şube 86 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.141 Ulaşım Koordinasyon Şube 87 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.142 Ulaşım Koordinasyon Şube 88 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.143 Ulaşım Koordinasyon Şube 89 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.144 Ulaşım Koordinasyon Şube 90 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.145 Ulaşım Koordinasyon Şube 91 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.146 Ulaşım Koordinasyon Şube 92 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.147 Ulaşım Koordinasyon Şube 93 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.148 Ulaşım Koordinasyon Şube 94 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.149 Ulaşım Koordinasyon Şube 95 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.15 Ulaşım Koordinasyon Şube 96 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.150 Ulaşım Koordinasyon Şube 97 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.151 Ulaşım Koordinasyon Şube 98 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.152 Ulaşım Koordinasyon Şube 99 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.153 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.154 Ulaşım Koordinasyon Şube 101 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.155 Ulaşım Koordinasyon Şube 102 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.156 Ulaşım Koordinasyon Şube 103 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.159 Ulaşım Koordinasyon Şube 104 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.16 Ulaşım Koordinasyon Şube 105 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.18 Ulaşım Koordinasyon Şube 106 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.49 Ulaşım Koordinasyon Şube 107 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.60 Ulaşım Koordinasyon Şube 108 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.8 Ulaşım Koordinasyon Şube 109 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.82 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 41

110 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.84 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 100 % 111 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.101 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 112 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.102 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 113 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.103 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 114 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.104 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 115 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.105 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 116 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.106 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 117 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.112 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 118 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.121 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 119 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.128 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 120 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.132 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 121 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.20 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 122 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.23 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 100 % 123 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.24 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 100 % 124 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.27 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 100 % 125 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.28 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 100 % 126 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.31 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 127 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.53 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 128 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.56 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 129 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.59 Ulaşım Koordinasyon Şube 100 % 130 Yaya Alt Geçidi Sayısı ( 2.1.2.71 Ulaşım Koordinasyon Şube 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 131 Yaya Üst Geçidi Sayısı ( 2.1.2.71 Ulaşım Koordinasyon Şube 3 Ad. 3 Ad. 3 Ad. 132 Yeni Yapılacak Bisiklet Yolu Uzunluğu ( 2.1.2.94 Ulaşım 20 serit 20 şerit 20 serit Koordinasyon Şube 133 Yeni Yapılacak Yol Proje Uzunluğu ( 2.1.2.93 Ulaşım Koordinasyon 100 serit 100 serit 100 serit Şube 134 Yol Kenarı Otopark Araç Kapasitesi ( 2.1.2.70 Ulaşım Koordinasyon Şube 50 Ad. 50 Ad. 300 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2.1.2.1 AKOM Köprüsü`nün Yapılması 387.500,00 0,00 387.500,00 2 2.1.2.4 Yeniceabat Köprüsü`nün Yapılması 344.200,00 0,00 344.200,00 3 2.1.2.8 Mudanya, Güzelyalı Köprülerinin Yapılması 2.144.200,00 0,00 2.144.200,00 4 2.1.2.11 Deliçay Köprüsü`nün Yapılması 374.500,00 0,00 374.500,00 5 2.1.2.15 Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması 19.350,00 0,00 19.350,00 6 2.1.2.16 Hacivat Köprüsü` nün Yapılması 18.750,00 0,00 18.750,00 7 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın 3.353.250,00 0,00 3.353.250,00 Yapılması 8 2.1.2.20 Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması 3.144.200,00 0,00 3.144.200,00 42 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

9 2.1.2.23 Yıldırım, Derebahçe Köprüsü` nün Yapılması 3.074.500,00 0,00 3.074.500,00 10 2.1.2.24 Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, 58.750,00 0,00 58.750,00 Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) 11 2.1.2.27 Mustafakemalpaşa, Çavuşköy Köprüsü` nün Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 12 2.1.2.28 Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 13 2.1.2.31 Nilüfer Çayı Üzeri Balat Köprüsü` nün Yapılması 574.500,00 0,00 574.500,00 14 2.1.2.35 Mustafakemalpaşa, Çeltikli Köprüsü Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 15 2.1.2.36 Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması 5.144.200,00 0,00 5.144.200,00 16 2.1.2.38 Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması 15.144.200,00 0,00 15.144.200,00 17 2.1.2.39 Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması 95.291.200,00 0,00 95.291.200,00 18 2.1.2.40 Sathi Kaplama Bitümü Yapılması 6.589.200,00 0,00 6.589.200,00 19 2.1.2.41 Bordür ve Tretuvar Yapılması 29.573.170,00 0,00 29.573.170,00 20 2.1.2.42 Otokorkuluk Yapılması 8.144.200,00 0,00 8.144.200,00 21 2.1.2.43 Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 22 2.1.2.44 Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi 4.144.200,00 0,00 4.144.200,00 23 2.1.2.45 Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması 2.144.200,00 0,00 2.144.200,00 24 2.1.2.46 İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 25 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması 1.160.700,00 0,00 1.160.700,00 26 2.1.2.50 Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın Yapılması 20.074.500,00 0,00 20.074.500,00 27 2.1.2.51 BUTTİM Kavşağı`ının Yapılması 174.500,00 0,00 174.500,00 28 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve 20.202.900,00 0,00 20.202.900,00 Köprüleri`nin Yapılması 29 2.1.2.56 Kavşağı`nın Yapılması 18.700,00 0,00 18.700,00 30 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve 10.101.000,00 0,00 10.101.000,00 Kavşaklarının Yapılması 31 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 1.210.700,00 0,00 1.210.700,00 32 2.1.2.70 Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 16.500,00 0,00 16.500,00 33 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 1.201.990,00 0,00 1.201.990,00 34 2.1.2.72 Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00 Uygulamak 35 2.1.2.73 Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının 2.077.340,00 0,00 2.077.340,00 Yapılması 36 2.1.2.74 Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat 1.874.500,00 0,00 1.874.500,00 Yapılarının Yapılması 37 2.1.2.79 Filament Kavşağı - Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İmar Yolu`nun 13.074.500,00 0,00 13.074.500,00 Yapılması 38 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması 1.160.700,00 0,00 1.160.700,00 39 2.1.2.84 Yalova Yolu Düzenlemelerinin Yapılması 66.500,00 0,00 66.500,00 40 2.1.2.85 İzmir Yolu - Hasanağa İmar Yolu`nun Yapılması 1.074.500,00 0,00 1.074.500,00 41 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 5.260.700,00 0,00 5.260.700,00 42 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması 1.210.700,00 0,00 1.210.700,00 43 2.1.2.99 Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00 44 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması 2.210.800,00 0,00 2.210.800,00 45 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. 3.162.950,00 0,00 3.162.950,00 Köprüsü` nün Yapılması 46 2.1.2.102 Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` 58.700,00 0,00 58.700,00 nün Yapılması 47 2.1.2.103 Bursa Yunuseli Havaalanı Üstyapı Projelerinin Yapılması 58.700,00 0,00 58.700,00 48 2.1.2.104 MKP, Çaltılıbük Mahallesi Yaya Köprüsü` nün Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 49 2.1.2.105 Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün 18.700,00 0,00 18.700,00 Yapılması 50 2.1.2.106 Bursa Yunuseli Havaalanı Altyapı Projelerinin Yapılması 58.700,00 0,00 58.700,00 51 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması 1.702.900,00 0,00 1.702.900,00 52 2.1.2.110 Gemlik İlçesi, Fevziye Köprüsü ` nün Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 53 2.1.2.112 Cilimboz Deresi Yol Düzenlemelerinin Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 54 2.1.2.114 İstanbul Caddesi- Gazi Caddesi Kesişimi Box Yapılması 26.500,00 0,00 26.500,00 55 2.1.2.121 Dürdane Kavşağı `nın Yapılması 16.500,00 0,00 16.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 43

56 2.1.2.122 Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonu 66.500,00 0,00 66.500,00 57 2.1.2.123 Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısı 26.500,00 0,00 26.500,00 58 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı 1.210.700,00 0,00 1.210.700,00 59 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 3.152.900,00 0,00 3.152.900,00 60 2.1.2.126 Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağı 18.700,00 0,00 18.700,00 Revizyonu 61 2.1.2.127 11 Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı 18.700,00 0,00 18.700,00 Yapılması 62 2.1.2.128 Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması 18.700,00 0,00 18.700,00 63 2.1.2.129 Gençosman Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Yapılması 58.700,00 0,00 58.700,00 64 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 660.700,00 0,00 660.700,00 65 2.1.2.131 Alacahırka Uludağ Yolu Cad. Düzenlemesinin Yapılması 66.500,00 0,00 66.500,00 66 2.1.2.132 Mudanya Yolu Bademli -Geçit Arası Köprü ve Yol 66.500,00 0,00 66.500,00 Genişletme Düzenlemesinin Yapılması 67 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 1.190.700,00 0,00 1.190.700,00 68 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 1.210.700,00 0,00 1.210.700,00 69 2.1.2.135 Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 66.500,00 0,00 66.500,00 70 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı 6.235.200,00 0,00 6.235.200,00 Düzenlemesinin Yapılması 71 2.1.2.137 Yıldırım Demetevler Cad. Yol Düzenlemesinin Yapılması 16.500,00 0,00 16.500,00 72 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının 1.160.700,00 0,00 1.160.700,00 Yapılması 73 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun 1.160.700,00 0,00 1.160.700,00 Yapılması 74 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması 11.960.700,00 0,00 11.960.700,00 75 2.1.2.141 Osmangazi Adalet Cad. Düzenlemesinin Yapılması 16.500,00 0,00 16.500,00 76 2.1.2.142 Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması 16.500,00 0,00 16.500,00 77 2.1.2.143 Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar 16.500,00 0,00 16.500,00 Yolunun Yapılması 78 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.160.700,00 0,00 2.160.700,00 79 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi 2.160.700,00 0,00 2.160.700,00 80 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 2.160.700,00 0,00 2.160.700,00 81 2.1.2.147 Mudanya Çevre Yolu Güzergahı Düzenlemesinin 26.500,00 0,00 26.500,00 Yapılması 82 2.1.2.148 Güzelyalı Fatih Cad. - Dörtçelik Cad. Düzenlemesinin 16.500,00 0,00 16.500,00 Yapılması 83 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin 1.185.700,00 0,00 1.185.700,00 Yapılması 84 2.1.2.150 Carrefour-Eker Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 85 2.1.2.151 Ertuğrulkent 2 Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 86 2.1.2.152 Samanlı-Millet Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 87 2.1.2.153 Dökümcüler-Akom Köprüsü Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 88 2.1.2.154 Geçit Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 89 2.1.2.155 Özlüce 1 Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 90 2.1.2.156 Hyundai- Kültür Okulları Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 91 2.1.2.157 Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00 92 2.1.2.158 Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00 93 2.1.2.159 11 Eylül Bulvarı - Derya Cad. Köprülü Kavşağı Yapılması 67.000,00 0,00 67.000,00 Genel Toplam 315.497.710,00 0,00 315.497.710,00 44 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Yol- Köprü- Kavşak projelerinin yapılması (70 adet) 2.1.2.1 AKOM Köprüsü`nün Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.000,00 20.000,00 06 giderleri 300.000,00 300.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 387.500,00 387.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.4 Yeniceabat Köprüsü`nün Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 200.000,00 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 344.200,00 344.200,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.8 Mudanya, Güzelyalı Köprülerinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 45

Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.11 Deliçay Köprüsü`nün Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 300.000,00 300.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 374.500,00 374.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.15 Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 8.550,00 8.550,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 19.350,00 19.350,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.16 Hacivat Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.750,00 18.750,00 46 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması 01 Personel giderleri 8.250,00 8.250,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 200.000,00 200.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 209.050,00 209.050,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.144.200,00 3.144.200,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.20 Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.144.200,00 3.144.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 47

Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.23 Yıldırım, Derebahçe Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.074.500,00 3.074.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.24 Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 58.750,00 58.750,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.27 Mustafakemalpaşa, Çavuşköy Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 48 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.28 Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.31 Nilüfer Çayı Üzeri Balat Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 574.500,00 574.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.35 Mustafakemalpaşa, Çeltikli Köprüsü Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 49

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.36 Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.144.200,00 5.144.200,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.38 Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 9.000.000,00 9.000.000,00 06 giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 15.144.200,00 15.144.200,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.39 Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.147.000,00 5.147.000,00 06 giderleri 90.000.000,00 90.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 95.291.200,00 95.291.200,00 50 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.40 Sathi Kaplama Bitümü Yapılması 01 Personel giderleri 1.589.200,00 1.589.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.589.200,00 6.589.200,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.41 Bordür ve Tretuvar Yapılması 01 Personel giderleri 23.573.170,00 23.573.170,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 29.573.170,00 29.573.170,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.42 Otokorkuluk Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 8.000.000,00 8.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.144.200,00 8.144.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 51

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.43 Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.44 Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.144.200,00 4.144.200,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.45 Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00 52 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.46 İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 53

Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.50 Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 20.000.000,00 20.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.074.500,00 20.074.500,00 Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.51 BUTTİM Kavşağı`ının Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 100.000,00 100.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 174.500,00 174.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00 54 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 20.000.000,00 20.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.144.200,00 20.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.56 Kavşağı`nın Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 26.500,00 26.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 55

Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 10.000.000,00 10.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 10.074.500,00 10.074.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 56 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.70 Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 31.600,00 31.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 123.000,00 123.000,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.750,00 8.750,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 57

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.72 Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.73 Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması 01 Personel giderleri 68.740,00 68.740,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.077.340,00 2.077.340,00 58 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.74 Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapılarının Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 1.800.000,00 1.800.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.874.500,00 1.874.500,00 Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.79 Filament Kavşağı - Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İmar Yolu`nun Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 13.000.000,00 13.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 13.074.500,00 13.074.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 59

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.84 Yalova Yolu Düzenlemelerinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.85 İzmir Yolu - Hasanağa İmar Yolu`nun Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.074.500,00 1.074.500,00 60 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 116.500,00 116.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.144.200,00 5.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 61

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.99 Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.280,00 15.280,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.600,00 66.600,00 62 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.750,00 18.750,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.144.200,00 3.144.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 63

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.102 Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.103 Bursa Yunuseli Havaalanı Üstyapı Projelerinin Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.104 MKP, Çaltılıbük Mahallesi Yaya Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 64 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.105 Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.106 Bursa Yunuseli Havaalanı Altyapı Projelerinin Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 65

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.644.200,00 1.644.200,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.110 Gemlik İlçesi, Fevziye Köprüsü ` nün Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.112 Cilimboz Deresi Yol Düzenlemelerinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 66 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.114 İstanbul Caddesi- Gazi Caddesi Kesişimi Box Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 26.500,00 26.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.121 Dürdane Kavşağı `nın Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.122 Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonu 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 67

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.123 Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısı 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 26.500,00 26.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 68 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.144.200,00 3.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.126 Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağı Revizyonu 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 69

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.127 11 Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.128 Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.129 Gençosman Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00 70 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 644.200,00 644.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.131 Alacahırka Uludağ Yolu Cad. Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 71

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.132 Mudanya Yolu Bademli -Geçit Arası Köprü ve Yol Genişletme Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 30.000,00 30.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 46.500,00 46.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 72 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.135 Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 73

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 06 giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.074.500,00 5.074.500,00 74 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.137 Yıldırım Demetevler Cad. Yol Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 75

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 76 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 11.800.000,00 11.800.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 11.944.200,00 11.944.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.141 Osmangazi Adalet Cad. Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.142 Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 77

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.143 Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00 78 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 79

Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.147 Mudanya Çevre Yolu Güzergahı Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 10.000,00 10.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 26.500,00 26.500,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.148 Güzelyalı Fatih Cad. - Dörtçelik Cad. Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 80 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 41.500,00 41.500,00 Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.150 Carrefour-Eker Üst Geçidi Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 81

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.151 Ertuğrulkent 2 Üst Geçidi Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.152 Samanlı-Millet Üst Geçidi Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.153 Dökümcüler-Akom Köprüsü Üst Geçidi Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 82 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.154 Geçit Üst Geçidi Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.155 Özlüce 1 Üst Geçidi Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.156 Hyundai- Kültür Okulları Üst Geçidi Yapılması 01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 83

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.157 Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.158 Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.159 11 Eylül Bulvarı - Derya Cad. Köprülü Kavşağı Yapılması 01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.820,00 1.820,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 67.000,00 67.000,00 84 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef 2.1.3 Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Anaarterlerde Değişken (DMS) Mesaj Sistemi Sayısı ( 2.1.3.2 Trafik 2 Ad. 2 Ad. 1 Ad. Şube 2 Bursa Çocuk Trafik Eğitim Parkı Proje Sayısı ( 2.1.3.3 Trafik Şube 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 3 Bursa Kentsel Trafik Yönetim Projesi Tamamlanma Oranı ( 2.1.3.2 10 % 10 % 20 % Trafik Şube 4 Dinamik Optimize Edilen Sinyalize Kavşak Sayısı ( 2.1.3.2 Trafik Şube 15 Ad. 15 Ad. 30 Ad. 5 Elektronik Trafik Denetleme Sisteminin Kurulması ( 2.1.3.2 Ulaşım 50 % 50 % Koordinasyon Şube 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.3.3 Yapı İşleri Şube 50 % 50 % 7 Kurulacak Sinyalizasyon Sistemi Sayısı ( 2.1.3.1 Trafik Şube 25 Ad. 30 Ad. 35 Ad. 8 Trafik Düşey (Levha) İşaretleme Sayısı ( 2.1.3.1 Trafik Şube 10000 Ad. 50000 Ad. 30000 Ad. 9 Trafik Yatay (Yol Çizgi) İşaretleme Uzunluğu ( 2.1.3.1 Trafik Şube 2000 km. 5000 km. 5000 km. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2.1.3.1 Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve 18.265.000,00 0,00 18.265.000,00 Yaygınlaştırılması 2 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 3.239.000,00 0,00 3.239.000,00 3 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 3.641.240,00 0,00 3.641.240,00 Genel Toplam 25.145.240,00 0,00 25.145.240,00 Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2.1.3.1 Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 01 Personel giderleri 3.505.000,00 3.505.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 560.000,00 560.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 14.200.000,00 14.200.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.265.000,00 18.265.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 85

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 01 Personel giderleri 71.790,00 71.790,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 6.210,00 6.210,00 06 giderleri 80.000,00 80.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 158.000,00 158.000,00 Harcama Birimi Adı Trafik Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 01 Personel giderleri 701.100,00 701.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 129.900,00 129.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 250.000,00 250.000,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.081.000,00 3.081.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.570.240,00 2.570.240,00 86 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Trafik Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 01 Personel giderleri 456.000,00 456.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.000,00 65.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 550.000,00 550.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.071.000,00 1.071.000,00 Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef 2.1.4 Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak Performans Hedefi Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Budo`yla Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube 3 % 3 % 3 % 2 Deniz Uçağıyla Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım 2 % 2 % 2 % Koordinasyon Şube 3 Helitaksi İle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım 3 % 3 % 3 % Koordinasyon Şube 4 Kent Toplu Taşıma Entegrasyonu Fizibilitesi Hazırlama Oranı ( 100 % 100 % 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube 5 Lastik Tekerlekli Araçlarla Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 5 % 5 % 5 % 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube 6 Raylı Sistemle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 5 % 5 % 5 % Ulaşım Koordinasyon Şube 7 Şehirlerarası Otobüs Terminali İle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış 4 % 4 % 4 % Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube 8 Teleferikle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım 5 % 5 % 5 % Koordinasyon Şube 9 Ukome Toplantı Sayısı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube 12 Ad. 12 Ad. 12 Ad. 10 Ulaşım Ana Planı`nın Bütünşehir Kapsamında Güncellenmesi Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube 20 % 20 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2.1.4.1 Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması 2.545.100,00 0,00 2.545.100,00 Genel Toplam 2.545.100,00 0,00 2.545.100,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 87

Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması 2.1.4.1 Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması 01 Personel giderleri 1.313.940,00 1.313.940,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 247.870,00 247.870,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 683.290,00 683.290,00 06 giderleri 300.000,00 300.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.545.100,00 2.545.100,00 Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.1 Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak Yeşil Alan Miktarının Arttırıılması Yeşil Alan Miktarının Arttırılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Çevre Düzenleme İşinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.4 Yapı İşleri Şube 10 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.10 Yapı İşleri Şube 30 % 50 % 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.18 Yapı İşleri Şube 50 % 60 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.20 Yapı İşleri Şube 100 % 50 % 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.22 Yapı İşleri Şube 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.3 Yapı İşleri Şube 50 % 50 % 50 % 7 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.2 Parklar Ve Bahçeler Şube 20 % 30 % 35 % 8 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.3 Parklar Ve Bahçeler Şube 100 % 80 % 80 % 9 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.4 Parklar Ve Bahçeler Şube 10 % 20 % 25 % 10 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.6 Parklar Ve Bahçeler Şube 50 % 100 % 100 % 11 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.9 Parklar Ve Bahçeler Şube 50 % 20 % 12 Hazırlanan Proje Sayısı ( 3.1.1.7 Etüd Proje Şube 1 Ad. 1Ad. 1 Ad. 13 Hazırlanan Proje Sayısı ( 3.1.1.8 Etüd Proje Şube 8 Ad. 3 Ad. 2 Ad. 14 Projenin Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.22 Etüd Proje Şube 100 % 100 % 15 Projenin Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.24 Etüd Proje Şube 100 % 16 Toplam Yeşil Alan Artış Miktarı ( 3.1.1.1 Parklar Ve Bahçeler Şube 200000 M² 250000 M² 17 Yapılacak Mahalle Parkı Sayısı ( 3.1.1.1 Parklar Ve Bahçeler Şube 5 Ad. 5 Ad. 4 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3.1.1.1 Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması 15.152.300,00 0,00 15.152.300,00 2 3.1.1.2 Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması 3.750.200,00 0,00 3.750.200,00 3 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması 14.859.340,00 0,00 14.859.340,00 88 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

4 3.1.1.4 Stadyum Çevresi Peyzaj Düzenleme İşinin Yapılması 2.539.100,00 0,00 2.539.100,00 5 3.1.1.6 Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması 2.329.800,00 0,00 2.329.800,00 6 3.1.1.7 Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin 138.000,00 0,00 138.000,00 Hazırlanması 7 3.1.1.8 Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması 113.000,00 0,00 113.000,00 8 3.1.1.9 İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması 2.489.100,00 0,00 2.489.100,00 9 3.1.1.10 İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00 Gerçekleştirilmesi 10 3.1.1.18 Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması 7.070.240,00 0,00 7.070.240,00 11 3.1.1.20 FSM Bulvarı Tretuvar ve Çevre Düzenleme İnşaatı 5.740.340,00 0,00 5.740.340,00 Yapılması 12 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi 6.560.100,00 0,00 6.560.100,00 Projesi 13 3.1.1.24 Gökdere Çevre Düzenlemesinin Yapılması 243.000,00 0,00 243.000,00 Genel Toplam 63.054.760,00 0,00 63.054.760,00 Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil alan miktarını arttırmak 3.1.1.1 Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması 12.719.220,00 TL 2016 yılından devreden park yapım işleri için belirlenmiştir. 01 Personel giderleri 1.093.800,00 1.093.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.313.000,00 10.313.000,00 06 giderleri 3.550.000,00 3.550.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 15.152.300,00 15.152.300,00 Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak 3.1.1.2 Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması 01 Personel giderleri 1.120.900,00 1.120.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.333.800,00 2.333.800,00 06 giderleri 100.000,00 100.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.750.200,00 3.750.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 89

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 12.000.000,00 12.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 12.070.240,00 12.070.240,00 Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 1.093.600,00 1.093.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.789.100,00 2.789.100,00 Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak 3.1.1.4 Stadyum Çevresi Peyzaj Düzenleme İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 1.093.600,00 1.093.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.250.000,00 1.250.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.539.100,00 2.539.100,00 90 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarının Arttırıılması 3.1.1.6 Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması 01 Personel giderleri 1.093.600,00 1.093.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.040.700,00 1.040.700,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.329.800,00 2.329.800,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.7 Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 46.600,00 46.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 138.000,00 138.000,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.8 Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 21.600,00 21.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 113.000,00 113.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 91

Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarının Arttırılması 3.1.1.9 İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması 01 Personel giderleri 1.093.600,00 1.093.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.200.000,00 1.200.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.489.100,00 2.489.100,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.10 İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.18 Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.070.240,00 7.070.240,00 92 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.20 FSM Bulvarı Tretuvar ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapılması 01 Personel giderleri 61.740,00 61.740,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 5.670.000,00 5.670.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.740.340,00 5.740.340,00 Harcama Birimi Adı Performans Hedefi Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi 1-"Orhangazi İlçesi 2 Adet Meydan Kentsel Tasarım ve Yapılara İlişkin Mimari Avan Projeleri Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 40.066,00 2-"Orhangazi Kültür Merkezi ve Dükkân Birimlerine İlişkin Mimari ve Mühendislik Uygulama ve Detay Projeleri 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 468.700,00 468.700,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 560.100,00 560.100,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 93

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi 1-"Orhangazi İlçesi 2 Adet Meydan Kentsel Tasarım ve Yapılara İlişkin Mimari Avan Projeleri Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 40.066,00 2-"Orhangazi Kültür Merkezi ve Dükkan Birimlerine İlişkin Mimari ve Mühendislik Uygulamave Detay Projeleri 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 6.000.000,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.24 Gökdere Çevre Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 151.600,00 151.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 243.000,00 243.000,00 Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.2 Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak Performans Hedefi Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bakımı Yapılacak Yeşil Alan Miktarı (3.1.2.1 Parklar ve Bahçeler 3400000 m2 6000000 m2 8000000 m2 Şube 2 Yeni Kurulacak Çocuk Oyun Grubu Sayısı (3.1.2.2 Parklar ve 200 Ad. 100 Ad. 10 Ad. Bahçeler Şube 3 Yeni Kurulacak Açık Alan Spor/Fitness Grubu Sayısı (3.1.2.2 Parklar 200 Ad. 100 Ad. 10 Ad. ve Bahçeler Şube 4 Temin Edilen Bayrak Direği Sayısı (3.1.2.2 Makine Bakım ve Onarım 150 Ad. 150 Ad. 100 Ad. Şube 5 Temin Edilen Meydan Saati Sayısı (3.1.2.2 Makine Bakım ve Onarım 200 Ad. 150 Ad. 150 Ad. Şube 6 Temin Edilen Tabela Sayısı (3.1.2.2 Makine Bakım ve Onarım Şube 400 Ad. 350 Ad. 300 Ad. 94 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3.1.2.1 Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması 61.872.900,00 0,00 61.872.900,00 2 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması 11.551.600,00 0,00 11.551.600,00 Genel Toplam 73.424.500,00 0,00 73.424.500,00 Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak 3.1.2.1 Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması 01 Personel giderleri 3.776.620,00 3.776.620,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 731.080,00 731.080,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 51.414.500,00 51.414.500,00 06 giderleri 5.950.700,00 5.950.700,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 61.872.900,00 61.872.900,00 Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 1.145.620,00 1.145.620,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 82.680,00 82.680,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.948.000,00 3.948.000,00 06 giderleri 4.399.300,00 4.399.300,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 9.575.600,00 9.575.600,00 Harcama Birimi Adı Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 1.164.000,00 1.164.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 212.000,00 212.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 600.000,00 600.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.976.000,00 1.976.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 95

Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.3 Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Performans Hedefi 2017 yılında Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması 2017 Yılında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesinin sağlanması 2017 Yılında Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması 2017 Yılında Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Gelen Hafriyat Döküm Sahası Kurulma Taleplerinin Değerlendirme Oranı ( 3.1.3.3 Çevre Kontrol Şube 100 % 100 % 100 % 2 Hafriyat Taşıyacak Araçlarla İlgili Belge Taleplerinin Karşılanma 100 % 100 % 100 % Oranı ( 3.1.3.2 Çevre Kontrol Şube 3 Oluşturulacak Hafriyat Döküm Sahası Sayısı ( 3.1.3.3 Çevre Kontrol 4 Ad. Şube 4 Oluşturulacak Hafriyat Döküm Sahası Sayısı ( 3.1.3.4 Çevre Kontrol 4 Ad. 4 Ad. 4 Ad. Şube 5 Ortalama İzin Belgesi Düzenlenme Süresi ( 3.1.3.2 Çevre Kontrol 3 Gün 3 Gün Şube 6 Ortalama Ruhsat Verilme Süresi ( 3.1.3.3 Çevre Kontrol Şube 10 Gün 10 Gün 7 Yapılan Tespitlerin Kaldırılma Oranı ( 3.1.3.5 Çevre Kontrol Şube 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3.1.3.2 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin 310.700,00 0,00 310.700,00 Belgesinin Düzenlenmesi 2 3.1.3.3 Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve 287.900,00 0,00 287.900,00 İşletilmesinin Sağlanması 3 3.1.3.4 Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları 1.355.700,00 0,00 1.355.700,00 Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması 4 3.1.3.5 Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması 800.700,00 0,00 800.700,00 Genel Toplam 2.755.000,00 0,00 2.755.000,00 Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesinin sağlanması 3.1.3.2 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 257.800,00 257.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 37.900,00 37.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.000,00 15.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 310.700,00 310.700,00 96 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması 3.1.3.3 Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 29.800,00 29.800,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 287.900,00 287.900,00 Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması 3.1.3.4 Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması 01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.600,00 42.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.055.000,00 1.055.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.355.700,00 1.355.700,00 Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması 3.1.3.5 Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması 01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.600,00 42.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 500.000,00 500.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 800.700,00 800.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 97

Amaç Hedef Performans Hedefi 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması 3.1.4 Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 2 adet katı atık depolama alanının yapılması Evsel atıkların nakli ve bertarafı ile tesislerin işletilmesi ve koordinasyon sağlanması. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bertaraf Edilen Atık Yağ Miktarı ( 3.1.4.5 Atık Yönetimi Şube 8 Ton 8 Ton 2 Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı ( 3.1.4.3 Atık Yönetimi Şube 2800 Ton 3000 Ton 3 Bertaraf Ettirilecek Tehlikeli Atık Miktarı ( 3.1.4.16 Atık Yönetimi 60 Ton Şube 4 Denetim İşinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.11 Atık Yönetimi Şube 40 % 5 Depolama Alanının Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 3.1.4.11 Atık 40 % Yönetimi Şube 6 Enerji Üretim Tesisi İşletim Oranı ( 3.1.4.4 Atık Yönetimi Şube 100 % 100 % 7 Fiziki gerçekleştirme Oranı ( 3.1.4.7 Yapı İşleri Şube 80 % 50 % 8 Gerçekleştirilen Analiz Sayısı ( 3.1.4.2 Atık Yönetimi Şube 150 Ad. 175 Ad. 9 Gerçekleştirilen Tıbbi Atık Denetim Sayısı ( 3.1.4.3 Atık Yönetimi 100 Ad. 100 Ad. Şube 10 Hazırlanacak ÇED Raporu sayısı ( 3.1.4.14 Atık Yönetimi Şube 1 Ad. 11 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yıllık Kapasite Kullanım Oranı ( 4 % 2 % 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube 12 Katı Atık Depolama Alanlarında Bertaraf Edilecek Günlük Ortalama 3000 Ton 3900 Ton Katı atık Miktarı ( 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube 13 Katı Atık Depolama Alanlarında Bertaraf Edilen Atık Miktarı ( 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube 1000000 Ton/Yıl 1400000 Ton/Yıl 14 Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletim Oranı ( 3.1.4.1 Atık 100 % 100 % Yönetimi Şube 15 Kurulan Evsel Atık Aktarma İstasyonlarından Yeni Kent Katı Atık 30000 48000 Ton/ Yıl Depolama Alanı`na Taşınacak Katı Atık Miktarı ( 3.1.4.9 Atık Yönetimi Şube Ton/Yıl 16 Metan Gazından Üretilen Enerji Miktarı ( 3.1.4.4 Atık Yönetimi Şube 70000 80000 Mw/Yıl Mw/Yıl 17 Plan Revizyonunun Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.15 Atık Yönetimi 100 % Şube 18 Projenin Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.7 Etüd Proje Şube 100 % 19 Rehabilitasyonu Tamamlanacak Vahşi Çöp Depolama Alanı Sayısı ( 5 Ad. 3 Ad. 10 Ad. 3.1.4.8 Atık Yönetimi Şube 20 Tesis Kapasitesinin Kullanım Oranı ( 3.1.4.4 Atık Yönetimi Şube 90 % 90 % 21 Tıbbi Atık Denetim Planına Uyum Oranı ( 3.1.4.3 Atık Yönetimi Şube 100 % 90 % 22 Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı ( 3.1.4.5 Atık Yönetimi Şube 2 Ton 0,50 Ton 23 Uygulama Projesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.12 Atık Yönetimi 100 % Şube 24 Uygulama Projesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.14 Atık Yönetimi 100 % Şube 25 Yapılacak Yap- İşlet İhale Sayısı ( 3.1.4.13 Atık Yönetimi Şube 1 Ad. 26 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yıllık Kapasite Kullanım Oranı ( 4 % 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube 27 Yenikent Katı Atık Depolama Alanında Koku Giderici Malzeme Kullanım Miktarı ( 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube 1800,00 Lt/Yıl 98 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3.1.4.1 Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve 2.246.000,00 0,00 2.246.000,00 Denetiminin Sürdürülmesi 2 3.1.4.2 Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin 133.500,00 0,00 133.500,00 Yürütülmesinin Sağlanması 3 3.1.4.3 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi 103.500,00 0,00 103.500,00 Atık Denetimlerinin Yapılması 4 3.1.4.4 Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması 103.500,00 0,00 103.500,00 5 3.1.4.5 Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması 103.500,00 0,00 103.500,00 (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.) 6 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 3.173.240,00 0,00 3.173.240,00 7 3.1.4.8 İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama 1.101.000,00 0,00 1.101.000,00 Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması 8 3.1.4.9 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması 2.135.500,00 0,00 2.135.500,00 9 3.1.4.11 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının 14.026.000,00 0,00 14.026.000,00 Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 10 3.1.4.12 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının 676.000,00 0,00 676.000,00 Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 11 3.1.4.13 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik 101.000,00 0,00 101.000,00 Üretimi Tesisinin Yapılması 12 3.1.4.14 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması 222.500,00 0,00 222.500,00 13 3.1.4.15 İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması 127.500,00 0,00 127.500,00 14 3.1.4.16 Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi 153.500,00 0,00 153.500,00 Genel Toplam 24.406.240,00 0,00 24.406.240,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.1 Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi Yenikent Ve İnegöl Katı Atık Depolama Alanları Su, Telefon, Elektrik ve Yakacak Bedeli 01 Personel giderleri 138.100,00 138.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 45.000,00 45.000,00 06 giderleri 2.050.000,00 2.050.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.246.000,00 2.246.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 99

Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.2 Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 32.500,00 32.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 133.500,00 133.500,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.3 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500,00 2.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 103.500,00 103.500,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.4 Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500,00 2.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 103.500,00 103.500,00 100 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.5 Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.) 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500,00 2.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 103.500,00 103.500,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 11.600,00 11.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 103.000,00 103.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.070.240,00 3.070.240,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 101

Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.8 İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.101.000,00 1.101.000,00 Harcama Birimi Adı Performans Hedefi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.9 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması Batı Aktarma İstasyonu (Karacabey-Kemalpaşa) Telefon Bedeli Karacabey Ve Kemalpaşa Katı Atık Aktarma İstasyonu Elektrik Bedeli Karacabey Ve Kemalpaşa Katı Atık Aktarma İstasyonu Su Bedeli 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 34.500,00 34.500,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.135.500,00 2.135.500,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2 adet katı atık depolama alanının yapılması 3.1.4.11 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 625.000,00 625.000,00 06 giderleri 13.300.000,00 13.300.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 14.026.000,00 14.026.000,00 102 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.12 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 06 giderleri 550.000,00 550.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 676.000,00 676.000,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.13 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 101.000,00 101.000,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Evsel atıkların nakli ve bertarafı ile tesislerin işletilmesi ve koordinasyon sağlanması. 3.1.4.14 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 71.500,00 71.500,00 06 giderleri 50.000,00 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 222.500,00 222.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 103

Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.15 İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.500,00 26.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 127.500,00 127.500,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.16 Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 52.500,00 52.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 153.500,00 153.500,00 Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.5 Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Performans Hedefi 2017 Yılı Sonuna Kadar Gürültü Haritaları Eylem Planlarının Hazırlanması 2017 Yılında Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesinin Sağlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Çevre Bilincinin Artırılması n Yapılan Toplantı Sayısı ( 3.1.5.2 Çevre Kontrol Şube 5 Ad. 5 Ad. 2 Çevre Bilincinin Arttırılması n Yapılan Toplantı Sayısı ( 3.1.5.2 Atık Yönetimi Şube 3 Çevre Eğitim Planınına Uyum Oranı ( 3.1.5.1 Atık Yönetimi Şube 4 Çevre Eğitimi n Alınan Materyallerin Dağıtım Oranı ( 3.1.5.1 Atık Yönetimi Şube 5 Eylem Planlarının Hazırlanma Oranı ( 3.1.5.6 Çevre Kontrol Şube 5 Adet 5 Adet 5 Adet 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 104 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

6 Gerçekleştirilen Çevre Eğitimi Saati ( 3.1.5.1 Atık Yönetimi Şube 55 Saat 55 Saat 7 İlçelere Dağıtılacak Konteyner Sayısı ( 3.1.5.7 Atık Yönetimi Şube 1000 Ad. 500 Ad. 8 Müzenin Genel Tasarım Hizmetinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.5.8 100 % Atık Yönetimi Şube 9 Projenin Tamamlanma Oranı ( 3.1.5.8 Etüd Proje Şube 100 % 10 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülme Oranı ( 3.1.5.3 Atık Yönetimi Şube 100 % 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3.1.5.1 Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi 127.500,00 0,00 127.500,00 2 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 415.150,00 0,00 415.150,00 3 3.1.5.3 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi 129.500,00 0,00 129.500,00 4 3.1.5.6 Stratejik Gürültü Haritaları n Veri Temini Yapılarak 850.650,00 0,00 850.650,00 Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması 5 3.1.5.7 İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp 151.000,00 0,00 151.000,00 Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması 6 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması 230.500,00 0,00 230.500,00 Genel Toplam 1.904.300,00 0,00 1.904.300,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.1 Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.500,00 26.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 127.500,00 127.500,00 Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesinin sağlanması 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.550,00 42.550,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 300.650,00 300.650,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 105

Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesinin sağlanması 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.500,00 13.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 114.500,00 114.500,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.3 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.500,00 13.500,00 05 Cari transferler 15.000,00 15.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 129.500,00 129.500,00 Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılı sonuna kadar Gürültü Haritaları Eylem Planlarının Hazırlanması 3.1.5.6 Stratejik Gürültü Haritaları n Veri Temini Yapılarak Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması 01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.550,00 42.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 550.000,00 550.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 850.650,00 850.650,00 106 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.7 İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 06 giderleri 50.000,00 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 151.000,00 151.000,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 11.600,00 11.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 103.000,00 103.000,00 Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması 01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.500,00 26.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 127.500,00 127.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 107

Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.6 Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Performans Hedefi Bilgilendirme Amaçlı Afiş Ve Broşür Bastırmak Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Ağaç ve Yeşil Bitki Zararlı Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.6.3 Veteriner Hizmetleri Şube 90 % 90 % 95 % 2 Ağaç Ve Yeşil Bitki Zararlı Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( 3.1.6.3 3150 ha. 3150 ha. 3325 ha. Veteriner Hizmetleri Şube 3 Basılacak Broşür Ve Afiş Sayısı ( 3.1.6.5 Veteriner Hizmetleri Şube 100000 Ad. 100000 Ad. 30000 Ad. 4 İlaçlamalarla İlgili Vatandaş Memnuniyet Oranı ( 3.1.6.1 Veteriner 80 % Hizmetleri Şube 5 Kışlak Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.6.4 Veteriner 90 % 90 % 100 % Hizmetleri Şube 6 Kışlak Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( 3.1.6.4 Veteriner 4050 ha. 4050 ha. 4500 ha. Hizmetleri Şube 7 Larva Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( 3.1.6.2 Veteriner 13680 ha. 13680 ha. 13680 ha. Hizmetleri Şube 8 Larva Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.6.2 Veteriner 90 % 90 % 90 % Hizmetleri Şube 9 Uçkun Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.6.1 Veteriner 90 % 90 % 100 % Hizmetleri Şube 10 Uçkun Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( 3.1.6.1 Veteriner Hizmetleri Şube 1188000 ha. 1188000 ha. 1320000 ha. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3.1.6.1 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması 10.526.000,00 0,00 10.526.000,00 2 3.1.6.2 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması 5.607.350,00 0,00 5.607.350,00 3 3.1.6.3 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı 1.609.650,00 0,00 1.609.650,00 Mücadelesinin Yapılması 4 3.1.6.4 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması 1.609.700,00 0,00 1.609.700,00 5 3.1.6.5 Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması 50.000,00 0,00 50.000,00 Genel Toplam 19.402.700,00 0,00 19.402.700,00 Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak 3.1.6.1 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması 01 Personel giderleri 441.800,00 441.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.000,00 54.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.030.200,00 10.030.200,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 10.526.000,00 10.526.000,00 108 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak 3.1.6.2 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması 01 Personel giderleri 325.800,00 325.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.000,00 54.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.227.550,00 5.227.550,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.607.350,00 5.607.350,00 Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak 3.1.6.3 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması 01 Personel giderleri 326.150,00 326.150,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.000,00 54.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.229.500,00 1.229.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.609.650,00 1.609.650,00 Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak 3.1.6.4 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması 01 Personel giderleri 325.800,00 325.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.000,00 54.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.229.900,00 1.229.900,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.609.700,00 1.609.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 109

Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Bilgilendirme Amaçlı Afiş Ve Broşür Bastırmak 3.1.6.5 Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 25.500,00 25.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 2.000,00 2.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 22.500,00 22.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 50.000,00 Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.7 Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak Performans Hedefi Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapılacak Plaj Sayısı ( 3.1.7.6 23 Ad. Sahil Hizmetleri Şube 2 Deniz Süpürgesi İle Temizlenecek Sahil Uzunluğu ( 3.1.7.1 Sahil 22 km. 22 km. Hizmetleri Şube 3 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite Çalışmalarının 1 Ad. Hazırlanacak Proje Sayısı ( 3.1.7.2 Sahil Hizmetleri Şube 4 Kıyılarla İlgili Yapılan Bilimsel Ve Teknik Proje Sayısı ( 3.1.7.5 Sahil 2 Ad. Hizmetleri Şube 5 Plaj Ve Kıyı Temizliği Yapılacak Sahil Uzunluğu ( 3.1.7.3 Sahil 115 km. 115 km. Hizmetleri Şube 6 Sosyal Etkinlik Projelerinin Sayısı ( 3.1.7.8 Sahil Hizmetleri Şube 3 Ad. 7 Temizlenecek Dere Boyu Uzunluğu ( 3.1.7.7 Sahil Hizmetleri Şube 5 km. 8 Yaz Sezonuna Hazırlık Yapılacak Plaj Sayısı ( 3.1.7.4 Sahil Hizmetleri Şube 23 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3.1.7.1 Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması 1.524.100,00 0,00 1.524.100,00 2 3.1.7.2 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin 370.100,00 0,00 370.100,00 Yapılması 3 3.1.7.3 Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması 2.774.000,00 0,00 2.774.000,00 4 3.1.7.4 Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi 1.524.700,00 0,00 1.524.700,00 5 3.1.7.5 Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması 320.000,00 0,00 320.000,00 6 3.1.7.6 Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri 371.900,00 0,00 371.900,00 Yapmak 7 3.1.7.7 Deniz Dibi Araştırma ve Temizlik İşleri 320.200,00 0,00 320.200,00 8 3.1.7.8 Sahillerde Çevre Bilincini Arttırmak n Sosyal Etkinlik Prjelerinin Gerçekleştirilmesi 350.000,00 0,00 350.000,00 Genel Toplam 7.555.000,00 0,00 7.555.000,00 110 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması 3.1.7.1 Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması 01 Personel giderleri 292.800,00 292.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.204.000,00 1.204.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.524.100,00 1.524.100,00 Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması 3.1.7.2 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması 01 Personel giderleri 292.800,00 292.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 370.100,00 370.100,00 Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması 3.1.7.3 Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması 01 Personel giderleri 291.700,00 291.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.455.000,00 2.455.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.774.000,00 2.774.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 111

Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi 3.1.7.4 Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 292.400,00 292.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.205.000,00 1.205.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.524.700,00 1.524.700,00 Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması 3.1.7.5 Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması 01 Personel giderleri 292.700,00 292.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 320.000,00 320.000,00 Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak 3.1.7.6 Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapmak 01 Personel giderleri 292.700,00 292.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.200,00 23.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 56.000,00 56.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 371.900,00 371.900,00 112 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak 3.1.7.7 Deniz Dibi Araştırma ve Temizlik İşleri 01 Personel giderleri 292.900,00 292.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 320.200,00 320.200,00 Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak 3.1.7.8 Sahillerde Çevre Bilincini Arttırmak n Sosyal Etkinlik Prjelerinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 292.700,00 292.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 30.000,00 30.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 350.000,00 Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.8 Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak Performans Hedefi 2017yılında da Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesini sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Sanayi Tesisi bilgi sisteminin kurulma oranı ( 3.1.8.3 Çevre Kontrol Şube 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3.1.8.3 Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi 303.550,00 0,00 303.550,00 Genel Toplam 303.550,00 0,00 303.550,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 113

Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017yılında da Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesini sağlamak 3.1.8.3 Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi 01 Personel giderleri 249.100,00 249.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 34.450,00 34.450,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 20.000,00 20.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 303.550,00 303.550,00 Amaç 4.1 Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi Hedef 4.1.1 Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Gerçekleştirilecek Eğitim Sayısı ( 4.1.1.2 Kırsal Hizmetler Şube 2 Ad. 2 Ad. 1 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 4.1.1.2 Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi 734.940,00 0,00 734.940,00 Genel Toplam 734.940,00 0,00 734.940,00 Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak 4.1.1.2 Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi 01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 45.440,00 45.440,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 734.940,00 734.940,00 114 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 4.1 Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi Hedef 4.1.2 Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek Performans Hedefi 2017 Yılında Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması 2017 Yılında Bitki Üretiminin Desteklenmesi 2017 Yılında Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi 2017 Yılında Mekanizasyonun Desteklenmesi Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bitki Üretimi Proje Sayısı ( 4.1.2.3 Kırsal Hizmetler Şube 3 Ad. 4 Ad. 4 Ad. 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 4.1.2.10 Yapı İşleri Şube 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 4.1.2.9 Yapı İşleri Şube 50 % 4 Hayvan Yetiştiriciliği Proje Sayısı ( 4.1.2.4 Kırsal Hizmetler Şube 1 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 5 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Kurulacak Tesis Sayısı ( 4.1.2.1 Kırsal 2 Ad. 4 Ad. 4 Ad. Hizmetler Şube 6 Mekanizasyon Proje Sayısı ( 4.1.2.2 Kırsal Hizmetler Şube 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 4.1.2.1 Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler 7.724.690,00 0,00 7.724.690,00 Yapılması 2 4.1.2.2 Mekanizasyonun Desteklenmesi 2.700.990,00 0,00 2.700.990,00 3 4.1.2.3 Bitki Üretiminin Desteklenmesi 3.550.940,00 0,00 3.550.940,00 4 4.1.2.4 Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi 3.628.440,00 0,00 3.628.440,00 5 4.1.2.9 İnegöl Kapalı Pazar Alanı İkmal Yapım İşi 4.070.240,00 0,00 4.070.240,00 6 4.1.2.10 Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması 4.070.240,00 0,00 4.070.240,00 Genel Toplam 25.745.540,00 0,00 25.745.540,00 Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek 4.1.2.1 Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması 01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 35.190,00 35.190,00 06 giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.724.690,00 7.724.690,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 115

Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Mekanizasyonun Desteklenmesi 4.1.2.2 Mekanizasyonun Desteklenmesi 01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.490,00 11.490,00 05 Cari transferler 2.000.000,00 2.000.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.700.990,00 2.700.990,00 Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Bitki Üretiminin Desteklenmesi 4.1.2.3 Bitki Üretiminin Desteklenmesi 01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.940,00 3.940,00 05 Cari transferler 2.857.500,00 2.857.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.550.940,00 3.550.940,00 Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi 4.1.2.4 Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi 01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.940,00 3.940,00 05 Cari transferler 2.935.000,00 2.935.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.628.440,00 3.628.440,00 116 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek 4.1.2.9 İnegöl Kapalı Pazar Alanı İkmal Yapım İşi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.070.240,00 4.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek 4.1.2.10 Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.070.240,00 4.070.240,00 Amaç 4.1 Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi Hedef 4.1.3 Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Talep Değerlendirme Süre Ortalaması ( 4.1.3.3 Muhtarlık İşleri Şube 30 Gün 30 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 4.1.3.3 Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması 662.000,00 0,00 662.000,00 Genel Toplam 662.000,00 0,00 662.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 117

Harcama Birimi Adı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek 4.1.3.3 Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri 138.000,00 138.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 501.000,00 501.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 662.000,00 662.000,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.1 Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Açılacak Müze Sayısı ( 5.1.1.1 Müzeler Şube 2 Ad. 1 Ad. 2 Ad. 2 Bilim ve Terknoloji Merkezi`nde yapılacak Kamp-Bilimsel Geceleme 6 Ad. 40 Ad. Etkinliği Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube 3 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.1.11 Tarihi Kültürel Miras Şube 50 % 60 % 4 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.1.15 Tarihi Kültürel Miras Şube 50 % 70 % 5 Gerçekleştirilecek Karagöz Gösterisi sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube 20 Ad. 40 Ad. 6 Kent Belleği Sisteminin Tamamlanma Oranı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube 20 % 20 % 7 Müzelerde Bulunan Eserler n Yapılacak Restorasyon ve 20 % 100 % 100 % Konservasyon İşlemlerinin Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 5.1.1.3 Müzeler Şube 8 Müzelerde Yapılacak Atölye-Bilimsel Gösteri Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler 400 Ad. 400 Ad. Şube 9 Müzelerde Yapılacak Sergi Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube 30 Ad. 35 Ad. 10 Müzelere Gelen Ziyaretçi Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube 270000 Kişi 500000 Kişi 700000 Kişi 11 Yapılacak Bilim- Sokak Oyunları Şenliği Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube 2 Ad. 2 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.1.1 Müzeler Açmak 1.592.900,00 0,00 1.592.900,00 2 5.1.1.2 Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6.101.150,00 0,00 6.101.150,00 3 5.1.1.3 Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının 532.850,00 0,00 532.850,00 Yürütülmesi 4 5.1.1.11 Osmanlı Tarihi Müzesi`nin Yapılması 1.599.900,00 0,00 1.599.900,00 5 5.1.1.15 Tarım Müzesi`nin Yapılması 1.595.100,00 0,00 1.595.100,00 Genel Toplam 11.421.900,00 0,00 11.421.900,00 118 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Müzeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.1.1 Müzeler Açmak 01 Personel giderleri 304.660,00 304.660,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.190,00 41.190,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.247.050,00 1.247.050,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.592.900,00 1.592.900,00 Harcama Birimi Adı Müzeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.1.2 Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 304.660,00 304.660,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.190,00 41.190,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.710.300,00 5.710.300,00 05 Cari transferler 45.000,00 45.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.101.150,00 6.101.150,00 Harcama Birimi Adı Müzeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.1.3 Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi 01 Personel giderleri 304.660,00 304.660,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.190,00 41.190,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 187.000,00 187.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 532.850,00 532.850,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 119

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.1.11 Osmanlı Tarihi Müzesi`nin Yapılması 01 Personel giderleri 87.180,00 87.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.330,00 3.330,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.599.900,00 1.599.900,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.1.15 Tarım Müzesi`nin Yapılması 01 Personel giderleri 85.710,00 85.710,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.595.100,00 1.595.100,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.2 Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Türbe ve Külliyelere Gelen Ziyaretçi Sayısı ( 5.1.2.1 Müzeler Şube 1000000 Kişi 1900000 Kişi 2000000 Kişi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.2.1 Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi 398.850,00 0,00 398.850,00 Genel Toplam 398.850,00 0,00 398.850,00 120 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Müzeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.2.1 Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 304.660,00 304.660,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.190,00 41.190,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 53.000,00 53.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 398.850,00 398.850,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.3 Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak Performans Hedefi 2017 yılında Kent Kültürünün Gelişimini Sağlamak. 2017 Yılında Kültürel Yapıların Aktifleştirilmesini Sağlamak. 2017 Yılında Kültürel Yapıların Sayısının Attırılmasını Sağlamak. 2017 yılında Sahne Sanatları Hizmetlerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek. 2017 yılında Sinema Etkinlik Hizmetlerini Etkili Bir Şekilde Gerçekleştirmek. 2017 Yılında Ulusal ve Uluslararası Alanlarda Kültür ve Turizm Tanıtımını Yapmak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Fiziki gerçekleştirme Oranı ( 5.1.3.11 Yapı İşleri Şube 50 % 30 % 2 Gerçekleşen Fuar ve Toplantılara Katılma Oranı ( 5.1.3.16 Kültür ve 50 % Turizm Şube 3 Gerçekleştirilecek Sinema Etkinliği Sayısı ( 5.1.3.6 Kültür ve Turizm 160 Ad. Şube 4 Hizmete Açılacak Kültür Merkezi Sayısı ( 5.1.3.9 Kültür ve Turizm 1 Ad. 2 Ad. 2 Ad. Şube 5 Planlanan Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Gerçekleşme Sayısı ( 8 Ad. 6 Ad. 5.1.3.14 Kültür ve Turizm Şube 6 Planlanan Kültürel Ve Sanatsal Etkinliklerin Gerçekleştirilme Sayısı ( 10 Ad. 16 Ad. 5.1.3.8 Kültür ve Turizm Şube 7 Sahnelenen Oyun / Performans Sayısı ( 5.1.3.1 Kültür ve Turizm 250 Ad. 350 Ad. 400 Ad. Şube 8 Tanıtım Materyalleri Hazırlama Oranı ( 5.1.3.19 Kültür ve Turizm 22 % 40 % Şube 9 Yıllık Tahsis ve Kullanım Sayısı ( 5.1.3.15 Kültür ve Turizm Şube 5 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.3.1 Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin 1.365.600,00 0,00 1.365.600,00 Yürütülmesi 2 5.1.3.6 Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi 865.200,00 0,00 865.200,00 3 5.1.3.8 Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, 3.365.200,00 0,00 3.365.200,00 Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 4 5.1.3.9 Yeni Kültür Merkezleri Açılması 965.200,00 0,00 965.200,00 5 5.1.3.11 Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi 570.240,00 0,00 570.240,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 121

6 5.1.3.14 Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, 5.365.200,00 0,00 5.365.200,00 Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 7 5.1.3.15 Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut 910.700,00 0,00 910.700,00 Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 8 5.1.3.16 Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış 615.200,00 0,00 615.200,00 Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması 9 5.1.3.19 Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yönelik Gerekli Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması, İç ve Dış İletişim Kaynaklarında Değerlendirilmesi 1.243.100,00 0,00 1.243.100,00 Genel Toplam 15.265.640,00 0,00 15.265.640,00 Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Sahne Sanatları Hizmetlerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek. 5.1.3.1 Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 122.700,00 122.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.176.600,00 1.176.600,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 giderleri 26.000,00 26.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.365.600,00 1.365.600,00 Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Sinema Etkinlik Hizmetlerini Etkili Bir Şekilde Gerçekleştirmek. 5.1.3.6 Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 122.300,00 122.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 676.600,00 676.600,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 giderleri 26.000,00 26.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 865.200,00 865.200,00 122 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Kent Kültürünün Gelişimini Sağlamak. 5.1.3.8 Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.176.580,00 3.176.580,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 giderleri 26.000,00 26.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.365.200,00 3.365.200,00 Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültürel Yapıların Sayısının Attırılmasını Sağlamak. 5.1.3.9 Yeni Kültür Merkezleri Açılması 01 Personel giderleri 122.300,00 122.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 276.600,00 276.600,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 giderleri 526.000,00 526.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 965.200,00 965.200,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak 5.1.3.11 Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 570.240,00 570.240,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 123

Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Kent Kültürünün Gelişimini Sağlamak. 5.1.3.14 Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.176.580,00 5.176.580,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 giderleri 26.000,00 26.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.365.200,00 5.365.200,00 Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültürel Yapıların Aktifleştirilmesini Sağlamak. 5.1.3.15 Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 476.580,00 476.580,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 giderleri 271.500,00 271.500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 910.700,00 910.700,00 Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal ve Uluslararası Alanlarda Kültür ve Turizm Tanıtımını Yapmak. 5.1.3.16 Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması 01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 436.580,00 436.580,00 06 giderleri 26.000,00 26.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 615.200,00 615.200,00 124 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal ve Uluslararası Alanlarda Kültür ve Turizm Tanıtımını Yapmak. 5.1.3.19 Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yönelik Gerekli Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması, İç ve Dış İletişim Kaynaklarında Değerlendirilmesi 01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.054.480,00 1.054.480,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 giderleri 26.000,00 26.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.243.100,00 1.243.100,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.4 Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Performans Hedefi Dezavantajlı Vatandaşlara Kütüphanecilik Hizmeti Sunulması Gezici Kütüphane Araçlarıyla Merkeze Uzak İlçelerdeki Okullara Kütüphane Hizmeti Götürülmesi. İl Genelinde Kütüphane Sayısının Arttırılması. Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Kütüphanelerimizin Her Geçen Gün Daha Fazla Kitlelere Ulaşmasını Sağlayarak Aktif Ve Yenilikçi Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetlerinin 10 % 20 % 30 % Tamamlanma Oranı ( 5.1.4.2 Kütüphaneler Şube 2 Düzenlenecek Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Sayısı ( 5.1.4.5 25 Ad. 20 Ad. 25 Ad. Kütüphaneler Şube 3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinden Faydalanan Okuyucu Sayısı ( 8000 Kişi 8500 Kişi 5.1.4.3 Kütüphaneler Şube 4 Gezici Kütüphane Sayısı ( 5.1.4.3 Kütüphaneler Şube 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 5 Hedeflenen Okuyucu Sayısı ( 5.1.4.4 Kütüphaneler Şube 450000 Kişi 475000 Kişi 500000 Kişi 6 Kütüphanelerde Ödünç Verilen Materyal Sayısının Artış Oranı ( 4 % 4 % 4 % 5.1.4.4 Kütüphaneler Şube 7 Kütüphanelerdeki Materyal Sayısının Artış Oranı ( 5.1.4.4 5 % 5 % 5 % Kütüphaneler Şube 8 Kütüphanelerden Yararlananların Memnuniyet Oranı ( 5.1.4.4 85 % 85 % 85 % Kütüphaneler Şube 9 Kütüphanelere Üye Olan Okuyucu Sayısının Artış Oranı ( 5.1.4.4 5 % 5 % 5 % Kütüphaneler Şube 10 Yeni Açılacak Kütüphane Sayısı ( 5.1.4.1 Kütüphaneler Şube 3 Ad 3 Ad. 4 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.4.1 İl Genelinde Kütüphane Açılması 911.000,00 0,00 911.000,00 2 5.1.4.2 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri 293.800,00 0,00 293.800,00 Planlanması 3 5.1.4.3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi 287.800,00 0,00 287.800,00 4 5.1.4.4 Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 2.342.800,00 0,00 2.342.800,00 5 5.1.4.5 Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması 265.400,00 0,00 265.400,00 Genel Toplam 4.100.800,00 0,00 4.100.800,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 125

Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi İl Genelinde Kütüphane sayısının arttırılması. 5.1.4.1 İl Genelinde Kütüphane Açılması 01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 749.220,00 749.220,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 911.000,00 911.000,00 Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Dezavantajlı Vatandaşlara Kütüphanecilik Hizmeti Sunulması 5.1.4.2 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması 01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 132.020,00 132.020,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 293.800,00 293.800,00 Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Gezici Kütüphane Araçlarıyla Merkeze Uzak İlçelerdeki Okullara Kütüphane Hizmeti Götürülmesi. 5.1.4.3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 126.020,00 126.020,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 287.800,00 287.800,00 126 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kütüphanelerimizin Her Geçen Gün Daha Fazla Kitlelere Ulaşmasını Sağlayarak Aktif Ve Yenilikçi Kütüphanecilik Hizmeti Vermek 5.1.4.4 Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 133.200,00 133.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.181.000,00 2.181.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.342.800,00 2.342.800,00 Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak 5.1.4.5 Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması 01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 103.620,00 103.620,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 265.400,00 265.400,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.5 Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek Performans Hedefi Kentin Somut Ve Somut Olmayan Değerleri Üzerine Sözlü Tarih Çalışmaları Yapmak Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bursa İle İlgili Hazırlanan ve Basılan Yayın Sayısı ( 5.1.5.2 Kütüphaneler Şube 30 Ad. 20 Ad. 20 Ad. 2 Gerçekleştirilecek sözlü tarih çalışmaları sayısı. ( 5.1.5.1 Kütüphaneler Şube 5 Ad. 5 Ad. 4 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.5.1 Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması 245.800,00 0,00 245.800,00 2 5.1.5.2 Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması 291.400,00 0,00 291.400,00 Genel Toplam 537.200,00 0,00 537.200,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 127

Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kentin Somut Ve Somut Olmayan Değerleri Üzerine Sözlü Tarih Çalışmaları Yapmak 5.1.5.1 Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması 01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 84.020,00 84.020,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 245.800,00 245.800,00 Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek 5.1.5.2 Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması 01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 79.620,00 79.620,00 06 giderleri 50.000,00 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 291.400,00 291.400,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.6 Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Performans Hedefi 2017 Yılında Hedeflenen Oranda Anıtsal Yapıların Projelerini Hazırlanmak Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması Muradiye Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2017 Yılında Restorasyonu Yapılan Anıtsal Yapı ve Sit Alanlarındaki 2 Ad. Çevre Düzenleme Uygulama Saysı ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube 2 2017 Yılında Restorasyonu Yapılan Cami Sayısı ( 5.1.6.99 Tarihi 2 Ad. Kültürel Miras Şube 3 2017 Yılında Restorasyonu Yapılan Hamam Sayısı ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube 2 Ad. 128 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

4 2017 Yılında Restorasyonu Yapılan Medrese Saysı ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube 5 2017 Yılında Restorasyonu YapılanSMÖ Yapı Sayısı ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube 6 2017 Yılında Yapılan Cephe- Sokak Sağlıklaştırma Yapılan Uygulamalar ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube 7 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.33 Tarihi Kültürel Miras Şube 8 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.34 Tarihi Kültürel Miras Şube 9 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.36 Tarihi Kültürel Miras Şube 10 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.37 Tarihi Kültürel Miras Şube 11 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.39 Tarihi Kültürel Miras Şube 12 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.40 Tarihi Kültürel Miras Şube 13 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.42 Tarihi Kültürel Miras Şube 14 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.45 Tarihi Kültürel Miras Şube 15 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.46 Tarihi Kültürel Miras Şube 16 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.47 Tarihi Kültürel Miras Şube 17 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.48 Tarihi Kültürel Miras Şube 18 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.49 Tarihi Kültürel Miras Şube 19 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.52 Tarihi Kültürel Miras Şube 20 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.56 Tarihi Kültürel Miras Şube 21 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.57 Tarihi Kültürel Miras Şube 22 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.58 Tarihi Kültürel Miras Şube 23 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.59 Tarihi Kültürel Miras Şube 24 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.60 Tarihi Kültürel Miras Şube 25 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.63 Tarihi Kültürel Miras Şube 26 Fiziki Gerçekleşme Oranıı ( 5.1.6.61 Tarihi Kültürel Miras Şube 27 Hazırlanacak Proje Sayısı ( 5.1.6.2 Tarihi Kültürel Miras Şube 28 Hazırlanacak Proje Sayısı ( 5.1.6.24 Tarihi Kültürel Miras Şube 29 Hazırlanacak Proje Sayısı ( 5.1.6.25 Tarihi Kültürel Miras Şube 30 Onarımı Yapılacak Tarihi Mezar Alan Sayısı ( 5.1.6.3 Tarihi Kültürel Miras Şube 31 Proje Uygulama Sayısı ( 5.1.6.30 Tarihi Kültürel Miras Şube 32 Projesi Hazırlanacak Sivil Mimarlık Örneği Yapı Sayısı ( 5.1.6.15 Tarihi Kültürel Miras Şube 33 Restorasyon Uygulama Sayısı ( 5.1.6.51 Tarihi Kültürel Miras Şube 34 Restorasyonu Yapılacak Anıtsal Yapı Sayısı ( 5.1.6.8 Tarihi Kültürel Miras Şube 2 Ad. 2 Ad. 1 Ad. 70 % 50 % 100 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 40 % 50 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 40 % 50 % 50 % 80 % 50 % 100 % 100 % 100 % 50 % 80 % 70 % 100 % 40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 Ad. 5 Ad. 3 Ad. 1 Ad. 5 Ad. 10 Ad. 1 Ad. 5 Ad. 5 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 5 Ad. 3 Ad. 1 Ad. 5 Ad. 3 Ad. 5 Ad. 3 Ad. 1 Ad. 5 Ad. 5 Ad. 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 129

35 Tarihi Miras Bilgi SistemininGeliştirilme Oranı ( 5.1.6.1 Tarihi 50 % 50 % 20 % Kültürel Miras Şube 36 Uygulaması Yapılacak Sivil Mimarlık Örneği Yapı Sayısı ( 5.1.6.19 1 Ad. 5 Ad. 5 Ad. Tarihi Kültürel Miras Şube 37 Yapılacak Arkeolojik Kazı Sayısı ( 5.1.6.62 Tarihi Kültürel Miras Şube 1 Ad. 38 Fiziki Gerçekleşme Oranı (5.1.6.42 Tarihi Kültürel Miras Şube 50 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.6.1 Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 2.005.740,00 0,00 2.005.740,00 2 5.1.6.2 Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması 903.370,00 0,00 903.370,00 3 5.1.6.3 Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması 2.165.805,00 0,00 2.165.805,00 4 5.1.6.8 Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 3.359.130,00 0,00 3.359.130,00 5 5.1.6.15 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması 466.770,00 0,00 466.770,00 6 5.1.6.19 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon 973.260,00 0,00 973.260,00 Uygulamalarının Yapılması 7 5.1.6.24 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması 649.270,00 0,00 649.270,00 8 5.1.6.25 Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, 919.300,00 0,00 919.300,00 Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması 9 5.1.6.30 Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme 5.224.330,00 0,00 5.224.330,00 Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması 10 5.1.6.33 Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması 2.193.270,00 0,00 2.193.270,00 11 5.1.6.34 Selami Tekkesi Rekonstrüksiyonu ve Çevre Düzenlemesi 596.800,00 0,00 596.800,00 12 5.1.6.36 Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin 2.096.800,00 0,00 2.096.800,00 Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme Uygulaması 13 5.1.6.37 Gemlik Balıkpazarı Hamam Restorasyonu Yapılması 596.800,00 0,00 596.800,00 14 5.1.6.39 İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu 1.096.800,00 0,00 1.096.800,00 Uygulaması 15 5.1.6.40 Kefensüzen Camii Restorasyonu Uygulaması 196.800,00 0,00 196.800,00 16 5.1.6.42 Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması 1.100.100,00 0,00 1.100.100,00 17 5.1.6.45 Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması 1.096.820,00 0,00 1.096.820,00 18 5.1.6.46 İznik Abdulvahab Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 596.800,00 0,00 596.800,00 19 5.1.6.47 İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması 1.296.800,00 0,00 1.296.800,00 20 5.1.6.48 Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin 1.296.800,00 0,00 1.296.800,00 Yapılması 21 5.1.6.49 Mollafenari Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 796.750,00 0,00 796.750,00 22 5.1.6.51 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon 858.360,00 0,00 858.360,00 Uygulamalarının Yapılması 23 5.1.6.52 Mudanya Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırması İşi 953.700,00 0,00 953.700,00 24 5.1.6.56 İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, 270.600,00 0,00 270.600,00 Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri Hazırlanması 25 5.1.6.57 Tayyare Kültür Merkezi Restorasyon ve Tadilat İnşaat 2.869.115,00 0,00 2.869.115,00 Yapımı İşi 26 5.1.6.58 İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının 1.187.570,00 0,00 1.187.570,00 Yaptırılarak Raporlanması 27 5.1.6.59 Aksu Köy Konağı Restorasyonu Yapımı 310.100,00 0,00 310.100,00 28 5.1.6.60 Haşimişcan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması 784.410,00 0,00 784.410,00 29 5.1.6.61 Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu 1.951.800,00 0,00 1.951.800,00 Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması 30 5.1.6.62 Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması 785.920,00 0,00 785.920,00 31 5.1.6.63 Fidyekızık Mahalles Fidyekızık Konağı ve Çevre Düzenlemesi 1.110.100,00 0,00 1.110.100,00 Genel Toplam 40.709.990,00 0,00 40.709.990,00 130 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.1 Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri 1.856.350,00 1.856.350,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.390,00 12.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 37.000,00 37.000,00 06 giderleri 100.000,00 100.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.005.740,00 2.005.740,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.2 Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 124.880,00 124.880,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 10.960,00 10.960,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 267.530,00 267.530,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 903.370,00 903.370,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması 5.1.6.3 Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması 01 Personel giderleri 87.340,00 87.340,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 40.000,00 40.000,00 06 giderleri 2.029.075,00 2.029.075,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.165.805,00 2.165.805,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 131

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.6.8 Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 262.360,00 262.360,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.359.130,00 3.359.130,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6.15 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 170.000,00 170.000,00 06 giderleri 200.000,00 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 466.770,00 466.770,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.19 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 01 Personel giderleri 87.340,00 87.340,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 176.530,00 176.530,00 06 giderleri 700.000,00 700.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 973.260,00 973.260,00 132 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.24 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 269.880,00 269.880,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 170.000,00 170.000,00 06 giderleri 200.000,00 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 649.270,00 649.270,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.25 Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.420,00 9.420,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 322.500,00 322.500,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 919.300,00 919.300,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.30 Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması 01 Personel giderleri 87.440,00 87.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 127.500,00 127.500,00 06 giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.224.330,00 5.224.330,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 133

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.33 Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması 01 Personel giderleri 96.380,00 96.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 87.500,00 87.500,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.193.270,00 2.193.270,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.34 Selami Tekkesi Rekonstrüksiyonu ve Çevre Düzenlemesi 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 596.800,00 596.800,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.36 Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme Uygulaması 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.096.800,00 2.096.800,00 134 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.37 Gemlik Balıkpazarı Hamam Restorasyonu Yapılması 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 596.800,00 596.800,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.39 İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.096.800,00 1.096.800,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.40 Kefensüzen Camii Restorasyonu Uygulaması 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 100.000,00 100.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 196.800,00 196.800,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 135

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.42 Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması 01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.330,00 3.330,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.100.100,00 1.100.100,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması 5.1.6.45 Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri 87.430,00 87.430,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.096.820,00 1.096.820,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.46 İznik Abdulvahab Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 596.800,00 596.800,00 136 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.47 İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 1.200.000,00 1.200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.296.800,00 1.296.800,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.48 Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 1.200.000,00 1.200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.296.800,00 1.296.800,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.49 Mollafenari Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 87.360,00 87.360,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 700.000,00 700.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 796.750,00 796.750,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 137

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.51 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.450,00 9.450,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 261.530,00 261.530,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 858.360,00 858.360,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.52 Mudanya Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırması İşi 01 Personel giderleri 87.420,00 87.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 856.890,00 856.890,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 953.700,00 953.700,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.56 İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri Hazırlanması 01 Personel giderleri 61.210,00 61.210,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 200.000,00 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 270.600,00 270.600,00 138 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.57 Tayyare Kültür Merkezi Restorasyon ve Tadilat İnşaat Yapımı İşi 01 Personel giderleri 87.400,00 87.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.350,00 9.350,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.330,00 13.330,00 06 giderleri 2.759.035,00 2.759.035,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.869.115,00 2.869.115,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.58 İznik İlçesi,Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması 01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.360,00 9.360,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 90.830,00 90.830,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.187.570,00 1.187.570,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.59 Aksu Köy Konağı Restorasyonu Yapımı 01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.330,00 13.330,00 06 giderleri 200.000,00 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 310.100,00 310.100,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 139

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.60 Haşimişcan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması 01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 187.640,00 187.640,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 784.410,00 784.410,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.61 Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 1.855.000,00 1.855.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.951.800,00 1.951.800,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.62 Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması 01 Personel giderleri 85.670,00 85.670,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 190.860,00 190.860,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 785.920,00 785.920,00 140 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.63 Fidyekızık Mahalles Fidyekızık Konağı ve Çevre Düzenlemesi 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.360,00 9.360,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.330,00 13.330,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.110.100,00 1.110.100,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.7 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak Performans Hedefi 2017 Yılında UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yapılacak Toplantıları ve Rapor Sayısı ( 5.1.7.1 Tarihi Kültürel Miras 1 Ad. 1 Ad. 5 Ad. Şube 2 Yapılacak Toplantı Ve Seminer Sayı ( 5.1.7.2 Tarihi Kültürel Miras Şube 5 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.7.1 UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar 606.620,00 0,00 606.620,00 Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması 2 5.1.7.2 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek n Çalışmalar Yapılması 1.044.910,00 0,00 1.044.910,00 Genel Toplam 1.651.530,00 0,00 1.651.530,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak 5.1.7.1 UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması 01 Personel giderleri 86.680,00 86.680,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 10.910,00 10.910,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 391.530,00 391.530,00 05 Cari transferler 17.500,00 17.500,00 06 giderleri 100.000,00 100.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 606.620,00 606.620,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 141

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak 5.1.7.2 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek n Çalışmalar Yapılması 01 Personel giderleri 87.390,00 87.390,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.400,00 12.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 627.620,00 627.620,00 05 Cari transferler 17.500,00 17.500,00 06 giderleri 300.000,00 300.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.044.910,00 1.044.910,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.8 Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bakım Onarımı Yapılacak Yapı Sayısı ( 5.1.8.1 Tarihi Kültürel Miras Şube 20 Ad. 10 Ad. 5 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.8.1 Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması 1.675.540,00 0,00 1.675.540,00 Genel Toplam 1.675.540,00 0,00 1.675.540,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak 5.1.8.1 Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması 01 Personel giderleri 130.380,00 130.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 18.160,00 18.160,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 27.000,00 27.000,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.675.540,00 1.675.540,00 142 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.9 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak Performans Hedefi Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Hedeflenen Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanmasını Tamamlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.9.4 Tarihi Kültürel Miras Şube 50 % 80 % 2 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.9.6 Tarihi Kültürel Miras Şube 50 % 100 % 3 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.9.7 Tarihi Kültürel Miras Şube 100 % 4 Hazırlanacak proje sayısı ( 5.1.9.1 Tarihi Kültürel Miras Şube 2 Ad. 5 Ad. 1 Ad. 5 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Yapılan Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Sayısı ( 5.1.9.2 Tarihi Kültürel Miras Şube 2 Ad. 5 Ad. 1 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.9.1 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe 526.250,00 0,00 526.250,00 Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması 2 5.1.9.2 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe 1.477.770,00 0,00 1.477.770,00 Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması 3 5.1.9.4 Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin 1.596.800,00 0,00 1.596.800,00 Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 4 5.1.9.6 İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe 592.500,00 0,00 592.500,00 Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 5 5.1.9.7 Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması 596.700,00 0,00 596.700,00 Genel Toplam 4.790.020,00 0,00 4.790.020,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Hedeflenen Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanmasını Tamamlamak 5.1.9.1 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması iş 01 Personel giderleri 80.930,00 80.930,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 10.940,00 10.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 134.380,00 134.380,00 06 giderleri 300.000,00 300.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 526.250,00 526.250,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 143

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak 5.1.9.2 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması 01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.350,00 9.350,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 381.040,00 381.040,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.477.770,00 1.477.770,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak 5.1.9.4 Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.596.800,00 1.596.800,00 Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak 5.1.9.6 İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 01 Personel giderleri 87.400,00 87.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.100,00 5.100,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 592.500,00 592.500,00 144 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak 5.1.9.7 Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması 01 Personel giderleri 87.310,00 87.310,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 596.700,00 596.700,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.11 Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Düzenlenecek Etkinlik Sayısı ( 5.1.11.4 Orkestra Şube 1 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 2 Gerçekleştirilecek Etkinlik Sayısı ( 5.1.11.1 Orkestra Şube 3 Ad. 5 Ad. 3 Gerçekleştirilecek Konser Sayısı ( 5.1.11.2 Orkestra Şube 50 Ad. 30 Ad. 30 Ad. 4 Konser Taleplerinin Karşılanma Sayısı ( 5.1.11.3 Orkestra Şube 550 Ad. 400 Ad. 250 Ad. 5 Talep Edilen Temsil Ağırlama Hizmetlerinin Karşılanma Oranı ( 50 % 25 % 25 % 5.1.11.6 Orkestra Şube 6 Tanıtım Materyallerinin Hazırlanma Oranı ( 5.1.11.7 Orkestra Şube 20 % 20 % 7 Yeni Proje Taleplerini Gerçekleştirme Oranı ( 5.1.11.5 Orkestra Şube 20 % 20 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.11.1 Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması 2 5.1.11.2 Planlı Konserler Düzenlenmesi 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 3 5.1.11.3 Plansız Konserler Düzenlenmesi 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 4 5.1.11.4 Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması 5 5.1.11.5 Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi 6 5.1.11.6 Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı n Gelen Misafirlerin 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi 7 5.1.11.7 Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 Genel Toplam 10.346.000,00 0,00 10.346.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 145

Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 5.1.11.1 Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması 01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 5.1.11.2 Planlı Konserler Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 5.1.11.3 Plansız Konserler Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 146 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 5.1.11.4 Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması 01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 5.1.11.5 Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 5.1.11.6 Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı n Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 147

Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 5.1.11.7 Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması 01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci nde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.12 Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Halkıyla Kültür ve Turizm Alanında Ortak Faaliyetlerin Yapılmasını Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 İş Birliği Taleplerinin Değerlendirme ve Uygulama Oranı ( 5.1.12.1 Kültür ve Turizm Şube 30 % 70 % 60 % 2 Uludağ Üniversitesi ve STK` larla Gerçekleştirilecek Ortak Proje Sayısı ( 5.1.12.2 Kütüphaneler Şube 15 Ad. 10 Ad. 10 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 5.1.12.1 İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi 7.779.500,00 0,00 7.779.500,00 2 5.1.12.2 Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi 184.000,00 0,00 184.000,00 Genel Toplam 7.963.500,00 0,00 7.963.500,00 Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Halkıyla Kültür ve Turizm Alanında Ortak Faaliyetlerin Yapılmasını Sağlamak. 5.1.12.1 İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi 01 Personel giderleri 140.100,00 140.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 32.500,00 32.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 7.549.400,00 7.549.400,00 05 Cari transferler 11.000,00 11.000,00 06 giderleri 46.500,00 46.500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.779.500,00 7.779.500,00 148 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 5.1.12.2 Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 22.220,00 22.220,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 184.000,00 184.000,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.2 Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Düzenlemek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Amatör Spor Klüplerine Yapılan Nakdi Yardımın Yasal Paya Uyum Oranı ( 6.1.2.4 Sosyal İşler Şube 100 % 100 % 100 % 2 Bakım ve Onarımı Yapılan Spor Tesisi Oranı ( 6.1.2.7 Sosyal İşler Şube 3 Başarılı Sporcuların Ödüllendirme Oranı ( 6.1.2.5 Sosyal İşler Şube 4 Düzenlenecek Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Sayısı ( 6.1.2.2 Sosyal İşler Şube 5 Düzenlenecek Organizasyon Sayısı ( 6.1.2.5 Sosyal İşler Şube 6 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Dağıtım Oranı ( 6.1.2.3 Sosyal İşler Şube 7 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerine İştirak Eden Katılımcı Sayısı ( 6.1.2.6 Sosyal İşler Şube 8 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonu Katılımcı Sayısı ( 6.1.2.2 Sosyal İşler Şube 9 Kurum Çalışanlarına Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı ( 6.1.2.1 Sosyal İşler Şube 10 Spor Malzeme Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 6.1.2.10 Sosyal İşler Şube 11 Sporcuların İaşe ve Genel Sağlık Giderlerinin Karşılanma Oranı ( 6.1.2.10 Sosyal İşler Şube 12 Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerine Katılımcı Sayısı ( 6.1.2.9 Sosyal İşler Şube 13 Yaz/Kış Spor Okullarında Verilen Spor Branş Sayısı ( 6.1.2.9 Sosyal İşler Şube Faaliyetler 1 6.1.2.1 Sağlıklı Yaşam n Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi 2 6.1.2.2 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi 3 6.1.2.3 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması 100 % 70 % 70 % 50 % 70 % 70 % 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 10 Ad. 30 Ad. 50 % 50 % 60 % 1000 Kişi 1000 Kişi 1200 Kişi 4 Ad. 3 Ad. 2 Ad. 60 % 60 % 100 % 100 % 10000 Kişi 10000 Kişi 19 Ad. 19 Ad. Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 84.200,00 0,00 84.200,00 32.200,00 0,00 32.200,00 11.026.700,00 0,00 11.026.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 149

4 6.1.2.4 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması 6.332.500,00 0,00 6.332.500,00 5 6.1.2.5 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor 32.400,00 0,00 32.400,00 Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi 6 6.1.2.6 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin 31.900,00 0,00 31.900,00 Düzenlenmesi 7 6.1.2.7 Sosyal Tesis ve Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımının 31.900,00 0,00 31.900,00 Yapılması, Genel Giderlerinin Karşılanması 8 6.1.2.9 Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin 31.900,00 0,00 31.900,00 Düzenlenmesi 9 6.1.2.10 Spor Branş Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 31.900,00 0,00 31.900,00 Genel Toplam 17.635.600,00 0,00 17.635.600,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.1 Sağlıklı Yaşam n Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 69.900,00 69.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 84.200,00 84.200,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.2 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.300,00 4.300,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 32.200,00 32.200,00 150 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.3 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması BelediyeSpor için Öngörülen Personel ve Malzeme İhale Bedeli 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 3.800,00 3.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.995.000,00 10.995.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 11.026.700,00 11.026.700,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.4 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması 01 Personel giderleri 28.500,00 28.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 05 Cari transferler 6.300.000,00 6.300.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.332.500,00 6.332.500,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.5 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.500,00 4.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 32.400,00 32.400,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 151

Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.6 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 31.900,00 31.900,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.7 Sosyal Tesis ve Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması, Genel Giderlerinin Karşılanması 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 31.900,00 31.900,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.9 Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 31.900,00 31.900,00 152 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Düzenlemek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. 6.1.2.10 Spor Branş Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 31.900,00 31.900,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.4 Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Performans Hedefi Cenaze Yakınlarına, Hızlı Ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Cenaze Nakil Hizmeti Verecek Toplam Araç Sayısı ( 6.1.4.1 Mezarlıklar Şube 100 Ad. 2 Defin Esnasında Kullanmak n Temin Edilen Malzeme Sayısı ( 12000 Ad. 12000 Kişi 13000 Ad. 6.1.4.2 Mezarlıklar Şube 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.4.12 Yapı İşleri Şube 50 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.4.13 Yapı İşleri Şube 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.4.14 Yapı İşleri Şube 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.4.15 Yapı İşleri Şube 50 % 7 Mezarlıkların Temizlik ve Bakım Hizmetlerini Gerçekleştirme Oranı ( 100 % 100 % 100 % 6.1.4.4 Mezarlıklar Şube 8 Vatandaş Memnuniyet Oranı ( 6.1.4.4 Mezarlıklar Şube 85 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.4.1 Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 2 6.1.4.2 Defin Esnasında Kullanmak n Mezar Tahtası, Kefen Bezi 2.653.000,00 0,00 2.653.000,00 Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi 3 6.1.4.4 Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin 15.218.500,00 0,00 15.218.500,00 Yürütülmesi 4 6.1.4.12 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel 1.563.650,00 0,00 1.563.650,00 İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 5 6.1.4.13 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan 1.563.380,00 0,00 1.563.380,00 ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6 6.1.4.14 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey 1.563.410,00 0,00 1.563.410,00 İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 7 6.1.4.15 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 1.564.090,00 0,00 1.564.090,00 Genel Toplam 28.976.030,00 0,00 28.976.030,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 153

Harcama Birimi Adı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Cenaze Yakınlarına, Hızlı Ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak. 6.1.4.1 Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi 01 Personel giderleri 1.287.500,00 1.287.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.000,00 232.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.330.500,00 3.330.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.850.000,00 4.850.000,00 Harcama Birimi Adı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Cenaze Yakınlarına, Hızlı Ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak. 6.1.4.2 Defin Esnasında Kullanmak n Mezar Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi 01 Personel giderleri 927.500,00 927.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 231.000,00 231.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.494.500,00 1.494.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.653.000,00 2.653.000,00 Harcama Birimi Adı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Cenaze Yakınlarına, Hızlı Ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak. 6.1.4.4 Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 1.267.500,00 1.267.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 226.000,00 226.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 9.725.000,00 9.725.000,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 15.218.500,00 15.218.500,00 154 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek 6.1.4.12 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 55.650,00 55.650,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.563.650,00 1.563.650,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek 6.1.4.13 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 55.380,00 55.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.563.380,00 1.563.380,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek 6.1.4.14 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 55.410,00 55.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.563.410,00 1.563.410,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 155

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek 6.1.4.15 4.Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.090,00 56.090,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.564.090,00 1.564.090,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.5 Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak Performans Hedefi Tur ve Gezi Hizmetleri Düzenlemek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. Yarım Elma Hareketi Projesi Hizmetlerini Yürütmek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Dağıtılacak Tebrik ve Taziye Kart Sayısı ( 6.1.5.4 Sosyal İşler Şube 45000 Ad. 45000 Ad. 2 Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur) Katılımcı Sayısı ( 6.1.5.3 22000 Kişi 21500 Kişi 23000 Kişi Sosyal İşler Şube 3 Uludağ Tanıtım Turları (Yeşil Tur) Katılımcı Sayısı ( 6.1.5.3 Sosyal İşler Şube 9000 Kişi 3500 Kişi 4000 Kişi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.5.3 Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) 1.576.900,00 0,00 1.576.900,00 2 6.1.5.4 Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 46.900,00 0,00 46.900,00 Genel Toplam 1.623.800,00 0,00 1.623.800,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Tur ve Gezi Hizmetleri Düzenlemek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 6.1.5.3 Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.545.000,00 1.545.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.576.900,00 1.576.900,00 156 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yarım Elma Hareketi Projesi Hizmetlerini Yürütmek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. 6.1.5.4 Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.000,00 15.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 46.900,00 46.900,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.6 Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Performans Hedefi 2016-2017 Eğitim Döneminde Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP/BENMEP) Kapsamında Eğitim Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 2016-2017 Eğitim Döneminde Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) Kapsamında Eğitim Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 2017 Yılında Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerini Yürütmek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi ve Geliştirilmesine Katkı Sağlanması Kültür Merkezi Hizmetleri Vermek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinlik Düzenlemek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Aşure Dağıtımı Hizmet Taleplerinin Karşılanması Oranı ( 6.1.6.7 Sosyal İşler Şube 70 % 70 % 2 BENMEP de Eğitim Alan Kursiyer Sayısı ( 6.1.6.4 Sosyal İşler Şube 3 BUMEP de Eğitim Alan Kursiyer Sayısı ( 6.1.6.4 Sosyal İşler Şube 4 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Katılımcı Memnuniyet Oranı ( 6.1.6.8 Sosyal İşler Şube 5 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Katılımcı Sayısı ( 6.1.6.8 Sosyal İşler Şube 6 BUSMEK Kurslarında Eğitim Alan Kişi Sayısı ( 6.1.6.1 Sosyal İşler Şube 7 Gerçekleştirilecek Diğer Etkinliklerin Karşılanma Oranı ( 6.1.6.7 Sosyal İşler Şube 8 Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Gelen Eğitim Hizmeti Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 6.1.6.5 Sosyal İşler Şube 9 Toplu Sünnet Şöleni Hizmetinin Karşılanma Oranı ( 6.1.6.7 Sosyal İşler Şube 10 Yerel Sergi, Konferans, Sempozyum, Söyleşi ve Sosyal Kültürel Toplantı Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 6.1.6.6 Sosyal İşler Şube Faaliyetler 1 6.1.6.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK) 480 Ad. 400 Kişi 400 Kişi 9600 Kişi 9600 Kişi 6400 Kişi 70 % 1000 Kişi 15000 Ad. 16000 Kişi 20000 Kişi 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 26.711.600,00 0,00 26.711.600,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 157

2 6.1.6.4 Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / 5.266.900,00 0,00 5.266.900,00 BENMEP) 3 6.1.6.5 Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 1.586.700,00 0,00 1.586.700,00 4 6.1.6.6 Kültür Merkezi Hizmetlerinin Verilmesi 806.600,00 0,00 806.600,00 5 6.1.6.7 Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi 831.900,00 0,00 831.900,00 6 6.1.6.8 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi 2.431.900,00 0,00 2.431.900,00 Genel Toplam 37.635.600,00 0,00 37.635.600,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2016-2017 Eğitim Döneminde Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) Kapsamında Eğitim Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 6.1.6.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK) 2017 yılı için ihale bedelini ifade eder. 33 aylık ihalesi yapılmış olup; toplam ihale bedeli:48.799.590,00 tl dir. Yerel Gündem Şb. Md. Kent Konseyi Haberleşme Gideri 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 3.700,00 3.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.680.000,00 26.680.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 26.711.600,00 26.711.600,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2016-2017 Eğitim Döneminde Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP/BENMEP) Kapsamında Eğitim Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 6.1.6.4 Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP) 2017 yılı için ihale bedelini ifade eder. 36 aylık ihalesi yapılmış olup; toplam ihale bedeli:11.290.642,00 tl dir. 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.235.000,00 5.235.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.266.900,00 5.266.900,00 158 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi ve Geliştirilmesine Katkı Sağlanması 6.1.6.5 Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 3.800,00 3.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.555.000,00 1.555.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.586.700,00 1.586.700,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kültür Merkezi Hizmetleri Vermek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 6.1.6.6 Kültür Merkezi Hizmetlerinin Verilmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 3.700,00 3.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 775.000,00 775.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 806.600,00 806.600,00 Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinlik Düzenlemek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. 6.1.6.7 Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 800.000,00 800.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 831.900,00 831.900,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 159

Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerini Yürütmek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. 6.1.6.8 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.400.000,00 2.400.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.431.900,00 2.431.900,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.7 Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Eğitim Verilecek Kişi Sayısı ( 6.1.7.1 Sağlık İşleri Şube 1000 Kişi 1000 Kişi 2 Kazasız Gün Sayısının Takvim Gün Sayısına Oranı ( 6.1.7.1 Sağlık 95 % 95 % 95 % İşleri Şube 3 Planlanan Kurul Toplantı Sayısı ( 6.1.7.1 Sağlık İşleri Şube 50 Ad. 50 Ad. 4 Planlanan Risk Analizi Sayısı ( 6.1.7.1 Sağlık İşleri Şube 16 Ad. 16 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi 2.402.000,00 0,00 2.402.000,00 Genel Toplam 2.402.000,00 0,00 2.402.000,00 Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak 6.1.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi 1 işçi, 10 kişi, 4 mühendis İş Sağlığı ve Güvenliği İş yeri hekimi hizmet alımı ve sağlık taramaları hizmet alımı yapılacaktır. 01 Personel giderleri 1.422.000,00 1.422.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 312.000,00 312.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 668.000,00 668.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.402.000,00 2.402.000,00 160 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.8 Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Gerçekleştirilecek Sosyal Etkinlik Sayısı ( 6.1.8.3 Sağlık İşleri Şube 24 Ad. 40 Ad. 2 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konularında Verilecek Bilinçlendirme Eğitimi Sayısı ( 6.1.8.1 Sağlık İşleri Şube 3 Merkezde Görüşme Yapılan Hasta Sayısı ( 6.1.8.3 Sağlık İşleri Şube Faaliyetler 15 Ad. 44 Ad. 40 Ad. 120 Kişi Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 550.500,00 0,00 550.500,00 1 6.1.8.1 Kurum Çalışanlarına ve Kurs Merkezlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi 2 6.1.8.3 Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi 1.359.500,00 0,00 1.359.500,00 Genel Toplam 1.910.000,00 0,00 1.910.000,00 Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak 6.1.8.1 Kurum Çalışanlarına ve Kurs Merkezlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi 5 personel (3 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 röntgen teknisyeni) 01 Personel giderleri 375.000,00 375.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.000,00 65.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 110.500,00 110.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 550.500,00 550.500,00 Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak 6.1.8.3 Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi 01 Personel giderleri 1.084.000,00 1.084.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 125.000,00 125.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 150.500,00 150.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.359.500,00 1.359.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 161

Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.10 Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Fiziki Gerçejkleştirme Oranı ( 6.1.10.28 Yapı İşleri Şube 50 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.14 Yapı İşleri Şube 30 % 50 % 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.19 Yapı İşleri Şube 100 % 100 % 100 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.23 Yapı İşleri Şube 50 % 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.24 Yapı İşleri Şube 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.26 Yapı İşleri Şube 50 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.27 Yapı İşleri Şube 50 % 8 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.29 Yapı İşleri Şube 50 % 9 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.3 Yapı İşleri Şube 50 % 70 % 10 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.30 Yapı İşleri Şube 10 % 11 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.31 Yapı İşleri Şube 40 % 12 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.32 Yapı İşleri Şube 30 % 13 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.33 Yapı İşleri Şube 50 % 14 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.34 Yapı İşleri Şube 50 % 15 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.35 Yapı İşleri Şube 50 % 16 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.36 Yapı İşleri Şube 50 % 17 Hazırlanan Proje Sayısı ( 6.1.10.1 Etüd Proje Şube 9 Ad. 5 Ad. 8 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.10.1 Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması 585.000,00 0,00 585.000,00 2 6.1.10.3 İnegöl Spor Tesisinin Yapılması 6.070.240,00 0,00 6.070.240,00 3 6.1.10.14 Kültür Park Buz Pateni Pisti Yapım İşi 670.240,00 0,00 670.240,00 4 6.1.10.19 Stadyum Yapım İşi 7.070.240,00 0,00 7.070.240,00 5 6.1.10.23 İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00 6 6.1.10.24 Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00 Tesisleri Yapım İşi 7 6.1.10.26 Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00 8 6.1.10.27 Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi`nin Yapılması 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00 9 6.1.10.28 İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi`nin Yapılması 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00 10 6.1.10.29 Elmasbahçeler Ortaokulu ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı İşi 70.240,00 0,00 70.240,00 11 6.1.10.30 Stadyumu Petfe Kaplı Çelik 1.700.240,00 0,00 1.700.240,00 Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi 12 6.1.10.31 Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet 7.570.240,00 0,00 7.570.240,00 Tedbirleri Yapım İşi 13 6.1.10.32 Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı Kapalı 622.290,00 0,00 622.290,00 Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi 14 6.1.10.33 1.Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel 3.122.480,00 0,00 3.122.480,00 İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 15 6.1.10.34 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan 4.122.480,00 0,00 4.122.480,00 İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 16 6.1.10.35 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey 2.626.140,00 0,00 2.626.140,00 İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 17 6.1.10.36 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 2.622.690,00 0,00 2.622.690,00 Genel Toplam 47.203.720,00 0,00 47.203.720,00 162 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.1 Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 317.100,00 317.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.700,00 44.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 95.200,00 95.200,00 06 giderleri 128.000,00 128.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 585.000,00 585.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.3 İnegöl Spor Tesisinin Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.070.240,00 6.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.14 Kültür Park Buz Pateni Pisti Yapım İşi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 600.000,00 600.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 670.240,00 670.240,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 163

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.19 Stadyum Yapım İşi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.070.240,00 7.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.23 İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.24 Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 164 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.26 Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.27 Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi`nin Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.28 İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi`nin Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 165

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.29 Elmasbahçeler Ortaokulu ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı İşi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 70.240,00 70.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.30 Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.630.000,00 1.630.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.700.240,00 1.700.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.31 Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 7.500.000,00 7.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.570.240,00 7.570.240,00 166 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.32 Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi 01 Personel giderleri 107.990,00 107.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 06 giderleri 500.000,00 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 622.290,00 622.290,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.33 1.Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 108.180,00 108.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.122.480,00 3.122.480,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.34 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 108.180,00 108.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.122.480,00 4.122.480,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 167

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.35 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 111.840,00 111.840,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 06 giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.626.140,00 2.626.140,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.36 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 108.190,00 108.190,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.500,00 14.500,00 06 giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.622.690,00 2.622.690,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.11 Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Performans Hedefi 2017 Yılı İçerisinde Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.11.23 Yapı İşleri Şube 50 % 2 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.11.24 Yapı İşleri Şube 50 % 3 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.11.25 Yapı İşleri Şube 50 % 4 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.11.4 Yapı İşleri Şube 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.19 Yapı İşleri Şube 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.20 Yapı İşleri Şube 50 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.21 Yapı İşleri Şube 50 % 8 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.22 Yapı İşleri Şube 50 % 9 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.5 Yapı İşleri Şube 100 % 20 % 10 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.6 Yapı İşleri Şube 50 % 11 Hazırlanan Proje Sayısı ( 6.1.11.1 Etüd Proje Şube 5 Ad. 5 Ad. 5 Ad. 168 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

12 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.11.23 Etüd Proje Şube 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.11.1 Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak 286.000,00 0,00 286.000,00 2 6.1.11.4 Gemlik Termal Tesisleri 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 3 6.1.11.5 Görükle Gençlik Merkezi 6.070.240,00 0,00 6.070.240,00 4 6.1.11.6 Kemalpaşa Gençlik Merkezi 15.070.240,00 0,00 15.070.240,00 5 6.1.11.19 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldrım, Gürsu ve Kestel 7.573.490,00 0,00 7.573.490,00 İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6 6.1.11.20 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan 2.123.500,00 0,00 2.123.500,00 İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 7 6.1.11.21 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey 2.571.440,00 0,00 2.571.440,00 İlçelerinde)Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 8 6.1.11.22 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik 3.064.440,00 0,00 3.064.440,00 İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 9 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 1.103.000,00 0,00 1.103.000,00 10 6.1.11.24 Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 11 6.1.11.25 M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Genel Toplam 53.362.350,00 0,00 53.362.350,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.1 Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak 01 Personel giderleri 126.840,00 126.840,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 17.880,00 17.880,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 38.080,00 38.080,00 06 giderleri 103.200,00 103.200,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 286.000,00 286.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.4 Gemlik Termal Tesisleri 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 7.500.000,00 7.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.500.000,00 7.500.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 169

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.5 Görükle Gençlik Merkezi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.070.240,00 6.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.6 Kemalpaşa Gençlik Merkezi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 15.000.000,00 15.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 15.070.240,00 15.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.19 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer,Yıldrım,Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 108.190,00 108.190,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.300,00 15.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 450.000,00 450.000,00 06 giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.573.490,00 7.573.490,00 170 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.20 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 108.200,00 108.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.300,00 15.300,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.123.500,00 2.123.500,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.21 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 06 giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.571.440,00 2.571.440,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.22 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.064.440,00 3.064.440,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 171

Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 11.600,00 11.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 103.000,00 103.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 1.000.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.24 Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 5.000.000,00 172 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.25 M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 3.000.000,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.12 Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Performans Hedefi 2017 Yılı İçerisinde Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek ve Uygulamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.12.4 Yapı İşleri Şube 50 % 2 Fiziki Gerçekleştir Oranı ( 6.1.12.26 Yapı İşleri Şube 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.17 Yapı İşleri Şube 50 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.18 Yapı İşleri Şube 80 % 40 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.23 Yapı İşleri Şube 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.24 Yapı İşleri Şube 50 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.25 Yapı İşleri Şube 50 % 8 Hazırlanan Proje Sayısı ( 6.1.12.1 Etüd Proje Şube 3 Ad. 3 Ad. 5 Ad. 9 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.12 Etüd Proje Şube 100 % 100 % 10 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.13 Etüd Proje Şube 100 % 100 % 11 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.19 Etüd Proje Şube 100 % 12 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.20 Etüd Proje Şube 100 % 13 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.4 Etüd Proje Şube 100 % 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.12.1 Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin 394.800,00 0,00 394.800,00 Hazırlanması 2 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması 1.197.140,00 0,00 1.197.140,00 3 6.1.12.12 Bursa Anadolu Lisesi`nin Yapılması 93.000,00 0,00 93.000,00 4 6.1.12.13 İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu ve Yurdu`nun Yapılması 266.000,00 0,00 266.000,00 5 6.1.12.17 Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ek Binası 40.790,00 0,00 40.790,00 6 6.1.12.18 Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi 7.070.240,00 0,00 7.070.240,00 7 6.1.12.19 Yıldırım İlkokulu`nun Yapılması 183.000,00 0,00 183.000,00 8 6.1.12.20 Muradiye Turizm Otelcilik Lisesi Uygulama Oteli`nin 103.000,00 0,00 103.000,00 Yapılması 9 6.1.12.23 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel 2.564.440,00 0,00 2.564.440,00 İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 10 6.1.12.24 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan 2.564.440,00 0,00 2.564.440,00 İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 11 6.1.12.25 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey 3.064.440,00 0,00 3.064.440,00 İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 12 6.1.12.26 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 2.564.440,00 0,00 2.564.440,00 Genel Toplam 20.105.730,00 0,00 20.105.730,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 173

Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.1 Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 126.840,00 126.840,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 17.880,00 17.880,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 38.080,00 38.080,00 06 giderleri 212.000,00 212.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 394.800,00 394.800,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması "Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ek Derslik ve Kreş Binalarına İlişkin Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 33.900 TL 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 35.500,00 35.500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 126.900,00 126.900,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması "Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ek Derslik ve Kreş Binalarına İlişkin Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 33.900 TL 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 174 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.12 Bursa Anadolu Lisesi`nin Yapılması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 1.600,00 1.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 93.000,00 93.000,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.13 İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu ve Yurdu`nun Yapılması 1-"İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul ve Yurt Binaları Mimari Avan Projesinin Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 23.000, 2-İhale Bedeli 150.000,00 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 174.600,00 174.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 266.000,00 266.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.17 Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ek Binası 01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 40.790,00 40.790,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 175

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.18 Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.070.240,00 7.070.240,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.19 Yıldırım İlkokulu`nun Yapılması "Yıldırım İlkokulu Mimari Müh. Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 90.000,00 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 91.600,00 91.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 183.000,00 183.000,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.20 Muradiye Turizm Otelcilik Lisesi Uygulama Oteli`nin Yapılması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 11.600,00 11.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 103.000,00 103.000,00 176 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.23 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.564.440,00 2.564.440,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.24 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.564.440,00 2.564.440,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.25 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.064.440,00 3.064.440,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 177

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.26 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.564.440,00 2.564.440,00 Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.13 Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Performans Hedefi 2017 Yılı İçerisinde Dini Tesislerin İyileştirilmesi ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek ve Uygulamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.5 Yapı İşleri Şube 60 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.6 Yapı İşleri Şube 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.7 Yapı İşleri Şube 50 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.8 Yapı İşleri Şube 50 % 5 Fiziki gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.9 Yapı İşleri Şube 50 % 6 Hazırlanan Proje Sayısı ( 6.1.13.1 Etüd Proje Şube 5 Ad. 5 Ad. 5 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.13.1 Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin 133.000,00 0,00 133.000,00 Hazırlanması 2 6.1.13.5 Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi 890.790,00 0,00 890.790,00 3 6.1.13.6 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel 2.564.440,00 0,00 2.564.440,00 İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 4 6.1.13.7 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan 1.564.440,00 0,00 1.564.440,00 ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 5 6.1.13.8 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey 1.564.440,00 0,00 1.564.440,00 İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6 6.1.13.9 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 1.542.990,00 0,00 1.542.990,00 Genel Toplam 8.260.100,00 0,00 8.260.100,00 178 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.1 Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 41.600,00 41.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 133.000,00 133.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.5 Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi 01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 06 giderleri 850.000,00 850.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 890.790,00 890.790,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.6 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.564.440,00 2.564.440,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 179

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.7 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.564.440,00 1.564.440,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.8 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.564.440,00 1.564.440,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.9 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.542.990,00 1.542.990,00 180 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi n Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.14 Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek Performans Hedefi Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu, Meclisler Ve Çalışma Grupları Toplantılarını Organize Etmek, Sekreteryasını Yürütmek; Bursa Kent Konseyi Başkanlığı Ve Genel Sekreterliğinin Taleplerini Karşılamak; Katılımcı Kuruluşlarla İşbirliği Çalışmalarını Yürütmek. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bursa Kent Konseyi Kurumsal Üye Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube 90 % 2 Bursa Kent Konseyi organizasyonları sayısı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem 150 Ad. 150 Ad. 250 Ad. Şube 3 Bursa Kent Konseyi Organizayon Materyalleri Çeşidi Sayısı ( 6.1.14.1 25 Ad. 50 Ad. Yerel Gündem Şube 4 Engelliler Meclisi Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.1.14.1 90 % Yerel Gündem Şube 5 Eurodesk Temas Noktasına Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı ( 90 % 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube 6 Gençlik Meclisi Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.1.14.1 Yerel 90 % Gündem Şube 7 Gönüllü Çalışma Grupları Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( 90 % 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube 8 Kadın Meclisi Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.1.14.1 Yerel 90 % Gündem Şube 9 Sivil Toplum Kuruluşlarını Güçlendirmeye Yönelik Taleplerin 90 % Gerçekleştirilme Oranı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube 10 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Hazırlanan ve Yürütülen Proje Sayısı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube 7 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.14.1 Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması 3.036.300,00 0,00 3.036.300,00 Genel Toplam 3.036.300,00 0,00 3.036.300,00 Harcama Birimi Adı Performans Hedefi Yerel Gündem Şube Müdürlüğü Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu, Meclisler Ve Çalışma Grupları Toplantılarını Organize Etmek, Sekreteryasını Yürütmek; Bursa Kent Konseyi Başkanlığı Ve Genel Sekreterliğinin Taleplerini Karşılamak; Katılımcı Kuruluşlarla İşbirliği Çal 6.1.14.1 Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması 01 Personel giderleri 413.800,00 413.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.500,00 122.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.036.300,00 3.036.300,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 181

Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.1 Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Çocuk ve Gençlik Merkezlerinden Faydalananların Memnuniyet Oranı ( 6.2.1.1 Sosyal Hizmetler Şube 90 % 90 % 90 % 2 Çocuk ve Gençlik Merkezlerinden Yararlanan Çocuk Sayısı ( 6.2.1.1 800 Ad. 1000 Ad. 1000 Ad. Sosyal Hizmetler Şube 3 İdare Tarafından Belirlenen İşlerin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.2.1.8 100 % Sosyal Hizmetler Şube 4 Sosyal Yardım Alan Kişi Sayısı ( 6.2.1.4 Sosyal Hizmetler Şube 40000 Ad. 60000 Ad. 60000 Ad. 5 Sosyal Yaşam Merkezinden Yararlanan Kadın ve Çocuk Sayısı ( 1300 Ad. 1500 Ad. 6.2.1.6 Sosyal Hizmetler Şube 6 Sosyal Yaşam Merkezinden Yararlananların Memnuniyet oranı ( 6.2.1.6 Sosyal Hizmetler Şube 90 % 90 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.2.1.1 Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi 1.143.200,00 0,00 1.143.200,00 2 6.2.1.4 Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi 27.594.600,00 0,00 27.594.600,00 (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.) 3 6.2.1.6 Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi 737.800,00 0,00 737.800,00 4 6.2.1.8 Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi 9.321.810,00 0,00 9.321.810,00 Genel Toplam 38.797.410,00 0,00 38.797.410,00 Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak 6.2.1.1 Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi 01 Personel giderleri 282.530,00 282.530,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.580,00 43.580,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 817.090,00 817.090,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.143.200,00 1.143.200,00 182 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak 6.2.1.4 Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.) 01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.580,00 43.580,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.825.290,00 11.825.290,00 05 Cari transferler 15.443.000,00 15.443.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 27.594.600,00 27.594.600,00 Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak 6.2.1.6 Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi 01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.530,00 43.530,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.540,00 411.540,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 737.800,00 737.800,00 Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak 6.2.1.8 Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi 01 Personel giderleri 405.640,00 405.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 71.690,00 71.690,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.844.480,00 8.844.480,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 9.321.810,00 9.321.810,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 183

Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.2 Kentte Yaşayan Herkes n; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Performans Hedefi 2017 Yılında Kentte Yaşayan Herkes n; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Eşitlik Biriminin Ortak Yürüttüğü Proje Sayısı ( 6.2.2.2 Sosyal Hizmetler Şube 5 Ad. 7 Ad. 7 Ad. 2 Eşitlik Biriminin Yönettiği Ortak Proje Sayısı ( 6.2.2.1 Sosyal Hizmetler Şube Faaliyetler 1 6.2.2.1 Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması n STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması 2 6.2.2.2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi 5 Ad. 7 Ad. 7 Ad. Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.781.800,00 0,00 1.781.800,00 737.800,00 0,00 737.800,00 Genel Toplam 2.519.600,00 0,00 2.519.600,00 Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentte Yaşayan Herkes n; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak 6.2.2.1 Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması n STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.590,00 43.590,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.455.480,00 1.455.480,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.781.800,00 1.781.800,00 Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentte Yaşayan Herkes n; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak 6.2.2.2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi 01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.530,00 43.530,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.540,00 411.540,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 737.800,00 737.800,00 184 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.3 Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak Performans Hedefi 2017 Yılında Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kadın Sığınmaevinden Yararlanan Kişi Sayısı ( 6.2.3.1 Sosyal Hizmetler Şube 90 Ad. 90 Ad. 90 Ad. 2 Kadın Sığınmaevinden Yararlananların Memnuniyet Oranı ( 6.2.3.1 Sosyal Hizmetler Şube 90 % 90 % 90 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.2.3.1 Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi 794.800,00 0,00 794.800,00 Genel Toplam 794.800,00 0,00 794.800,00 Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak 6.2.3.1 Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.530,00 43.530,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.540,00 411.540,00 05 Cari transferler 57.000,00 57.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 794.800,00 794.800,00 Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.4 Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesinin Artırılması Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak Performans Hedefi Huzurevi Şube Müdürlüğünde kaliteli hizmet verilmesi Maksem Huzurevinin hizmet alınması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Huzurevinde Kalan Yaşlı Yakınlarının Memnuniyeti Oranı ( 6.2.4.1 Huzurevi Şube 85 % 80 % 81 % 2 Huzurevinde Kalan Yaşlı Yakınlarının Memnuniyeti Oranı ( 6.2.4.3 80 % Huzurevi Şube 3 Huzurevinde Kalan Yaşlıların Memnuniyet Oranı ( 6.2.4.1 Huzurevi 85 % 80 % 81 % Şube 4 Huzurevinde Kalan Yaşlıların Memnuniyet Oranı ( 6.2.4.3 Huzurevi 80 % Şube 5 Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Sayısı ( 6.2.4.1 Huzurevi Şube 200 Ad. 200 Ad. 200 Ad. 6 Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Sayısı ( 6.2.4.3 Huzurevi Şube 25 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.2.4.1 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi 9.606.000,00 0,00 9.606.000,00 2 6.2.4.3 Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi 1.579.500,00 0,00 1.579.500,00 Genel Toplam 11.185.500,00 0,00 11.185.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 185

Harcama Birimi Adı Huzurevi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Huzurevi Şube Müdürlüğünde kaliteli hizmet verilmesi 6.2.4.1 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi 01 Personel giderleri 735.500,00 735.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 124.000,00 124.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.576.500,00 8.576.500,00 05 Cari transferler 170.000,00 170.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 9.606.000,00 9.606.000,00 Harcama Birimi Adı Huzurevi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Maksem Huzurevinin hizmet alınması 6.2.4.3 Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi 01 Personel giderleri 123.500,00 123.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 22.000,00 22.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.423.500,00 1.423.500,00 05 Cari transferler 10.500,00 10.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.579.500,00 1.579.500,00 Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.5 Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Performans Hedefi 2017 Yılında Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Engelsiz Yaşam Merkezinden Yararlanan Kişi sayısı ( 6.2.5.7 Sosyal Hizmetler Şube 1000 Ad. 2 Envanteri Güncellenecek Engelli Kişi Sayısı ( 6.2.5.8 Sosyal 10000 Kişi 600 Ad. Hizmetler Şube 3 Sosyal Etkinlik ve Faaliyetlerden Yararlanacak Engelli Kişi Sayısı ( 6.2.5.8 Sosyal Hizmetler Şube 6300 Kişi 20000 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.2.5.7 Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi 737.800,00 0,00 737.800,00 2 6.2.5.8 Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi 737.900,00 0,00 737.900,00 Genel Toplam 1.475.700,00 0,00 1.475.700,00 186 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek 6.2.5.7 Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi 01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.530,00 43.530,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.540,00 411.540,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 737.800,00 737.800,00 Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek 6.2.5.8 Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi 01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.670,00 43.670,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.500,00 411.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 737.900,00 737.900,00 Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.6 Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk nde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk nde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Evde Hasta Bakım Hizmeti Verilecek Hasta Sayısı ( 6.2.6.1 Sağlık İşleri Şube 2500 Kişi 2500 Kişi 5000 Kişi 2 Hasta Nakil Hizmeti Verilecek Kişi Sayısı ( 6.2.6.2 Sağlık İşleri Şube 3 Sosyal Yetersizlik nde Bulunan Vatandaşlara Yapılan Yardım Sayısı ( 6.2.6.3 Sağlık İşleri Şube Faaliyetler 2600 Kişi 2600 Kişi 5000 Kişi 1100 Kişi 1100 Kişi 600 Kişi Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.2.6.1 Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 2 6.2.6.2 Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta 6.913.500,00 0,00 6.913.500,00 Nakillerinde Destek Olunması 3 6.2.6.3 İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması 495.500,00 0,00 495.500,00 Genel Toplam 14.709.000,00 0,00 14.709.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 187

Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk nde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak 6.2.6.1 Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi Evde hasta bakım ve ambulansla nakil hizmetleri ihalesinin süresi 19 Şubat 2017 tarihinde dolup yeni ihale gerçekleştirilecektir. İhale içeriği ve şartnameye göre fiyat artmıştır. 01 Personel giderleri 655.000,00 655.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 110.000,00 110.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 6.535.000,00 6.535.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.300.000,00 7.300.000,00 Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk nde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak 6.2.6.2 Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmetleri İhalesinin süresi 19 Şubat 2017 tarihinde dolup yeni ihale gerçekleştirilecektir. İhale içeriği ve şartnameye göre fiyat artmıştır. 01 Personel giderleri 578.000,00 578.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 25.000,00 25.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 6.310.500,00 6.310.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.913.500,00 6.913.500,00 Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk nde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak 6.2.6.3 İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması 01 Personel giderleri 182.000,00 182.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 87.000,00 87.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 225.500,00 225.500,00 05 Cari transferler 1.000,00 1.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 495.500,00 495.500,00 188 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 6.3 Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Hedef 6.3.1 Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Performans Hedefi Hayvan ve Doğa Koruma Proje Etkinliklerinde Yer Alarak Hayvanat Bahçesi'nin Tanıtımını Sağlamak; Genç, Yaşlı, Çocuk Her Kesimden İnsan Kitlelerindeki Doğa Sevgisini ve Doğa Koruma Bilincini Geliştirmek. Hayvanat Bahçesi Ziyaretçilerinin Refahını Sağlamak. Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvan Türlerinin Sayısını Arttırmak Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvanlara Yapılan Koruyucu Hekimlik Uygulamalarıyla Hayvan Sağlığı ve Refahı İle İnsan Sağlığını Korumak Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvanlara Zengin İçerikli Diyetler Uygulayarak Hayvan Refahını Korumak ve Yükseltmek Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Uygulanan Temel Hekimlik-Tedavi Hizmetleriyle Hayvan Sağlığını Korumak, Hayvan Refahı Düzeyini Yükseltmek Hayvanat Bahçesine Kazandırılan Yeni Hayvan Türlerine Uygun Yaşam Alanlarını Sağlamak Hayvanat Bahçesi'ni Ziyaret Eden Temel Ziyaretçi ve Öğrenci Gruplarına Yönelik Düzenlenen Eğitim- Tanıtım Programları Aracılığıyla Daha Büyük Kitlelerle Doğa ve Hayvanat Bahçesi Bilincini Paylaşmak; Ziyaretçilerin Hayvanat Bahçesi Gezisinden Memnun Kalmalarını Sağlamak Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakım, Onarımı ve Geliştirilmesi Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Hayvanat Bahçesi`nde Eğitim Verilecek Öğrenci Sayısı ( 6.3.1.6 17000 Kişi 17500 Kişi 21000 Kişi Hayvanat Bahçesi Şube 2 Hayvanat Bahçesi`ndeki Hayvan Türü Artış Miktarı ( 6.3.1.2 6 Ad. 6 Ad. 6 Ad. Hayvanat Bahçesi Şube 3 Hayvanat Bahçesi`ndeki Koruyucu Hekimlik Uygulama Oranı ( 80 % 80 % 80 % 6.3.1.4 Hayvanat Bahçesi Şube 4 Hayvanat Bahçesi`ndeki Sağlıklı Hayvan Oranı ( 6.3.1.7 Hayvanat 85 % 85 % 85 % Bahçesi Şube 5 Hayvanat Bahçesi`ndeki Tedavi Başarı Oranı ( 6.3.1.5 Hayvanat 80 % 80 % 80 % Bahçesi Şube 6 Hayvanat Bahçesi`ni Ziyaret Edecek Kişi Sayısı ( 6.3.1.6 Hayvanat 700000 Kişi 750000 Kişi Bahçesi Şube 7 Hayvanat Bahçesi`ni Ziyaret Edecek Kişi Sayısı ( 6.3.1.99 Hayvanat 650000 Kişi 700000 Kişi 750000 Kişi Bahçesi Şube 8 Hayvanat Bahçesindeki Mevcut Hayvan Barınaklarında Yapılacak 40 % 40 % 40 % Tadilatlarla İyileştirme Oranı ( 6.3.1.8 Hayvanat Bahçesi Şube 9 Katılım Sağlanacak Hayvan Koruma Proje Adedi ( 6.3.1.3 Hayvanat 2 Ad. 1 Ad. 2 Ad. Bahçesi Şube 10 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.3.1.16 Etüd Proje Şube 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.3.1.2 Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar 673.500,00 0,00 673.500,00 Yapılması 2 6.3.1.3 Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara 321.000,00 0,00 321.000,00 İştirak Edilmesi 3 6.3.1.4 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu 433.000,00 0,00 433.000,00 Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 4 6.3.1.5 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici 426.100,00 0,00 426.100,00 Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 5 6.3.1.6 Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, 629.200,00 0,00 629.200,00 Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması 6 6.3.1.7 Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım, Beslenme Programının 3.627.300,00 0,00 3.627.300,00 Uygulanması 7 6.3.1.8 Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının 1.032.200,00 0,00 1.032.200,00 Ve Geliştirilmesinin Sağlanması 8 6.3.1.16 Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması 93.000,00 0,00 93.000,00 Genel Toplam 7.235.300,00 0,00 7.235.300,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 189

Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvan Türlerinin Sayısını Arttırmak 6.3.1.2 Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması 01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.200,00 31.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 432.400,00 432.400,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 673.500,00 673.500,00 Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvan ve Doğa Koruma Proje Etkinliklerinde Yer Alarak Hayvanat Bahçesi'nin Tanıtımını Sağlamak; Genç, Yaşlı, Çocuk Her Kesimden İnsan Kitlelerindeki Doğa Sevgisini ve Doğa Koruma Bilincini Geliştirmek. 6.3.1.3 Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi 01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 80.000,00 80.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 321.000,00 321.000,00 Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvanlara Yapılan Koruyucu Hekimlik Uygulamalarıyla Hayvan Sağlığı ve Refahı İle İnsan Sağlığını Korumak 6.3.1.4 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 142.000,00 142.000,00 06 giderleri 50.000,00 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 433.000,00 433.000,00 190 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Uygulanan Temel Hekimlik-Tedavi Hizmetleriyle Hayvan Sağlığını Korumak, Hayvan Refahı Düzeyini Yükseltmek 6.3.1.5 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 135.100,00 135.100,00 06 giderleri 50.000,00 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 426.100,00 426.100,00 Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'ni Ziyaret Eden Temel Ziyaretçi ve Öğrenci Gruplarına Yönelik Düzenlenen Eğitim- Tanıtım Programları Aracılığıyla Daha Büyük Kitlelerle Doğa ve Hayvanat Bahçesi Bilincini Paylaşmak; Ziyaretçilerin Hayvanat Bahçesi Gezisinden Memnun Kal 6.3.1.6 Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması 01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 388.200,00 388.200,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 629.200,00 629.200,00 Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvanlara Zengin İçerikli Diyetler Uygulayarak Hayvan Refahını Korumak ve Yükseltmek 6.3.1.7 Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım, Beslenme Programının Uygulanması 01 Personel giderleri 489.900,00 489.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.106.300,00 3.106.300,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.627.300,00 3.627.300,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 191

Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakım, Onarımı ve Geliştirilmesi 6.3.1.8 Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 284.050,00 284.050,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 32.150,00 32.150,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 716.000,00 716.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.032.200,00 1.032.200,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak 6.3.1.16 Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 1.600,00 1.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 93.000,00 93.000,00 Amaç 6.3 Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Hedef 6.3.2 Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Performans Hedefi 2017 Yılında Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kısırlaştırılmak Üzere Getirilen Hayvanların Kısırlaştırılma Oranı ( 95 % 95 % 100 % 6.3.2.4 Veteriner Hizmetleri Şube 2 Koruyucu Tedavisi Yapılmak Üzere Getirilen Hayvanların Aşılanma 100 % 100 % 100 % Oranı ( 6.3.2.3 Veteriner Hizmetleri Şube 3 Tedavi Edilmek Üzere Getirilen Hayvanların Tedavi Edilme Oranı ( 6.3.2.2 Veteriner Hizmetleri Şube 95 % 95 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.3.2.2 Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek 327.550,00 0,00 327.550,00 Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması 2 6.3.2.3 Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter 277.700,00 0,00 277.700,00 Uygulamaların Yapılması 3 6.3.2.4 Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek n Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması 322.700,00 0,00 322.700,00 Genel Toplam 927.950,00 0,00 927.950,00 192 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek 6.3.2.2 Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması 01 Personel giderleri 118.500,00 118.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.700,00 20.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 88.350,00 88.350,00 05 Cari transferler 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 327.550,00 327.550,00 Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek 6.3.2.3 Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması 01 Personel giderleri 118.500,00 118.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.700,00 20.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 88.500,00 88.500,00 05 Cari transferler 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 277.700,00 277.700,00 Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek 6.3.2.4 Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek n Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması 01 Personel giderleri 118.500,00 118.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.700,00 20.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 83.500,00 83.500,00 05 Cari transferler 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 322.700,00 322.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 193

Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.1 Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Performans Hedefi 2017 yılında kentsel yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum düzenini sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı ( 7.1.1.5 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 400 Ad. 500 Ad. 600 Ad. 2 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü 9500 Ad. 10000 Ad. 11000 Ad. Kirliliğine Yönelik Yapılacak Denetim Ve Kontrol Sayısı ( 7.1.1.6 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 3 Hazırlanan Denetim Planı Sayısı ( 7.1.1.1 Zabıta Şube Müdürlüğü 12 Ad. 12 Ad. 12 Ad. (Denetim)) 4 Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve 7500 Ad. 8250 Ad. 9000 Ad. Kontrol Sayısı ( 7.1.1.3 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 5 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetin Önlenmesine Yönelik Yapılan 4000 Ad. 4400 Ad. 4000 Ad. Denetim Ve Kontrol Sayısı ( 7.1.1.4 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 6 Zamanlılık Ve Raporların Sunumu Açısından Denetim Planlarına Uyum Oranı ( 7.1.1.2 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 70 % 75 % 80 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 7.1.1.1 Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi 189.800,00 0,00 189.800,00 ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması 2 7.1.1.2 Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz 606.000,00 0,00 606.000,00 Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi 3 7.1.1.3 Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal 1.671.850,00 0,00 1.671.850,00 Alan İşgallerinin Önlenmesi 4 7.1.1.4 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla 2.048.260,00 0,00 2.048.260,00 Mücadele) Denetimlerin Artırılması 5 7.1.1.5 Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve 681.500,00 0,00 681.500,00 Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması 6 7.1.1.6 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması 1.292.150,00 0,00 1.292.150,00 Genel Toplam 6.489.560,00 0,00 6.489.560,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında kentsel yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum düzenini sağlamak. 7.1.1.1 Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 161.000,00 161.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.100,00 27.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.700,00 1.700,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 189.800,00 189.800,00 194 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama 7.1.1.2 Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi 01 Personel giderleri 530.000,00 530.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 70.000,00 70.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 6.000,00 6.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 606.000,00 606.000,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama 7.1.1.3 Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi 01 Personel giderleri 1.470.000,00 1.470.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 190.000,00 190.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.850,00 11.850,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.671.850,00 1.671.850,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama 7.1.1.4 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması 01 Personel giderleri 1.801.960,00 1.801.960,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 230.000,00 230.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 16.300,00 16.300,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.048.260,00 2.048.260,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 195

Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama 7.1.1.5 Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması 01 Personel giderleri 604.800,00 604.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 68.000,00 68.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.700,00 8.700,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 681.500,00 681.500,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama 7.1.1.6 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması 01 Personel giderleri 1.118.900,00 1.118.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 160.000,00 160.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.250,00 13.250,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.292.150,00 1.292.150,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.2 Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak Performans Hedefi 2017 yılında Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Belediyemizden Ruhsatlı Dolmuşların Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 70 % 75 % 80 % 2 Belediyemizden Ruhsatlı Minibüslerin Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 3 Belediyemizden Ruhsatlı Ö.H.O. Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 4 Belediyemizden Ruhsatlı Servis Aracı Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 5 Belediyemizden Ruhsatlı Taksi Aracı Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 6 İzinsiz Servis Aracı Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 70 % 75 % 80 % 70 % 75 % 80 % 70 % 75 % 80 % 70 % 75 % 80 % 70 % 75 % 80 % 196 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 7.1.2.1 Toplu Taşıma Araçlarını Planlı Ve Programlı Bir Şekilde Denetlemek Ve Sürekli Kontrol Etmek. 1.560.500,00 0,00 1.560.500,00 Genel Toplam 1.560.500,00 0,00 1.560.500,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Araçlarını Planlı Ve Programlı Bir Şekilde Denetlemek Ve Sürekli Kontrol Etmek. 7.1.2.1 Toplu Taşıma Araçlarını Planlı Ve Programlı Bir Şekilde Denetlemek Ve Sürekli Kontrol Etmek. 01 Personel giderleri 1.285.400,00 1.285.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 260.000,00 260.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.100,00 15.100,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.560.500,00 1.560.500,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.3 Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak n Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak Performans Hedefi 2017 Yılında Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yaya Yolu Üzerinde Parklanma Yapmasına Engel Olunan Ve Kaldırılan Araç Sayısı ( 7.1.3.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 2500 Ad. 4000 Ad. 3500 Ad. Faaliyetler 1 7.1.3.1 Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.294.300,00 0,00 1.294.300,00 Genel Toplam 1.294.300,00 0,00 1.294.300,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması 7.1.3.1 Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması 01 Personel giderleri 1.215.800,00 1.215.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 73.000,00 73.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.500,00 5.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.294.300,00 1.294.300,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 197

Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.4 Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak Performans Hedefi 2017 yılında Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bel. Ruh. İşyerlerine yönelik olarak Yapılan Fiyat Tarifesi ve Etiket 70 % 75 % 80 % Kontrolü denetimi oranı ( 7.1.4.3 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 2 Oluşturulan Tüketici Danışma Noktası Sayısı ( 7.1.4.1 Zabıta Şube 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. Müdürlüğü (Denetim)) 3 Tüketici Hakları Konusunda Bilgilendirme Yapılan Kişi Sayısı ( 7.1.4.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 20000 Ad. 22000 Ad. 25000 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 7.1.4.1 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin 376.000,00 0,00 376.000,00 Arttırılması 2 7.1.4.3 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması 749.100,00 0,00 749.100,00 Genel Toplam 1.125.100,00 0,00 1.125.100,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması 7.1.4.1 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması 01 Personel giderleri 333.000,00 333.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 40.000,00 40.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.000,00 3.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 376.000,00 376.000,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması 7.1.4.3 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması 01 Personel giderleri 666.000,00 666.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 80.000,00 80.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.100,00 3.100,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 749.100,00 749.100,00 198 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.5 Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının Ruhsatlandırılmasını Sağlamak Performans Hedefi 2017 yılında Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 2017 yılında Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinin Yönetmelik Hükümlerine 100 % 100 % 100 % Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 2 Dolmuş Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.2 Zabıta 100 % 100 % 100 % Şube Müdürlüğü (İdari)) 3 Minibüs Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.2 Zabıta 100 % 100 % 100 % Şube Müdürlüğü (İdari)) 4 Özel Halk Otobüsü Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 100 % 100 % 10 % 7.1.5.2 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 5 Servis Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.2 Zabıta 100 % 100 % 100 % Şube Müdürlüğü (İdari)) 6 Taksi Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.2 Zabıta Şube 100 % 100 % 100 % Müdürlüğü (İdari)) 7 Verilen Güzergâh İzin Belgesi Sayısı ( 7.1.5.2 Zabıta Şube Müdürlüğü 2000 Ad. 2500 Ad. 3500 Ad. (İdari)) 8 Verilen Ruhsatın, Ruhsat Heyetince 1 Ay İçerisinde Kontrol Edilme Oranı ( 7.1.5.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari)) 100 % 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 7.1.5.1 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik 980.000,00 0,00 980.000,00 Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 2 7.1.5.2 Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 1.788.000,00 0,00 1.788.000,00 Genel Toplam 2.768.000,00 0,00 2.768.000,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) Performans Hedefi 2017 Yılında Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 7.1.5.1 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 791.000,00 791.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 133.500,00 133.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 55.500,00 55.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 980.000,00 980.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 199

Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 7.1.5.2 Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 1.482.000,00 1.482.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 261.500,00 261.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 44.500,00 44.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.788.000,00 1.788.000,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.6 Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 7.1.6.11 Yapı İşleri Şube 50 % 70 % 50 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 7.1.6.3 Yapı İşleri Şube 50 % 50 % 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 7.1.6.5 Yapı İşleri Şube 50 % 70 % 50 % 4 Hazırlanan Proje Sayısı ( 7.1.6.3 Etüd Proje Şube 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 5 Projenin Tamamlanma Oranı ( 7.1.6.12 Etüd Proje Şube 100 % 6 Yapılan İş Planına Uyum ( 7.1.6.2 Kent Estetiği Şube 100 % 100 % 100 % 7 Yapılan Tespitlerin İyileştirilme Oranı ( 7.1.6.1 Kent Estetiği Şube 70 % 70 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 7.1.6.1 Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin 4.973.030,00 0,00 4.973.030,00 Yapılması 2 7.1.6.2 İş Planının Yapılması Ve Uygulanması 4.904.100,00 0,00 4.904.100,00 3 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması 1.703.240,00 0,00 1.703.240,00 4 7.1.6.5 Bursa Caddesi Cephe Sağlıklaştırmanın Yapılması 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00 5 7.1.6.11 Armutlu Meydanı Cephe Sağlıklaştırma İşinin Yapılması 1.570.240,00 0,00 1.570.240,00 6 7.1.6.12 FSM Bulvarı Kentsel Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi 293.000,00 0,00 293.000,00 Genel Toplam 14.513.850,00 0,00 14.513.850,00 200 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.1 Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 01 Personel giderleri 395.990,00 395.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 67.040,00 67.040,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.510.000,00 4.510.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.973.030,00 4.973.030,00 Harcama Birimi Adı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.2 İş Planının Yapılması Ve Uygulanması 01 Personel giderleri 395.990,00 395.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 78.110,00 78.110,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.430.000,00 4.430.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.904.100,00 4.904.100,00 Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 41.600,00 41.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 133.000,00 133.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 201

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.570.240,00 1.570.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.5 Bursa Caddesi Cephe Sağlıklaştırmanın Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.11 Armutlu Meydanı Cephe Sağlıklaştırma İşinin Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.570.240,00 1.570.240,00 202 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.12 FSM Bulvarı Kentsel Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 201.600,00 201.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 293.000,00 293.000,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.7 Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 "23. Madde" Başvuru Sayısı ( 7.1.7.5 Altyapı Koordinasyon Şube 350 Ad. 350 Ad. 2 "23.Madde" Başvurularının Sonuçlandırma Ortalama Süresi ( 7.1.7.5 Altyapı Koordinasyon Şube 3 Altyapı Çalışma Ruhsat Başvuru Sayısı ( 7.1.7.1 Altyapı Koordinasyon Şube 4 Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi Ve 1.Keşiflerin Hazırlanma Ortalama Süresi ( 7.1.7.1 Altyapı Koordinasyon Şube 5 Bursa Genelinde Yapılan Altyapı Kazı Çalışmalarının Günlük Kontrol Oranı. ( 7.1.7.2 Altyapı Koordinasyon Şube 6 Yapılacak AYKOME Toplantı Sayısı ( 7.1.7.3 Altyapı Koordinasyon Şube 7 Yapılacak Çalıştay Sayısı ( 7.1.7.3 Altyapı Koordinasyon Şube Faaliyetler 15 Gün 15 Gün 12 Gün 720 Adet 700 Ad. 15 Gün 15 Gün 12 Gün 50 % 50 % 50 % 100 % 12 Ad. 12 Ad. 1 Ad. 1 Ad. Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 508.200,00 0,00 508.200,00 1 7.1.7.1 Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması 2 7.1.7.2 Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi 629.900,00 0,00 629.900,00 3 7.1.7.3 İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun 408.800,00 0,00 408.800,00 Sağlanması 4 7.1.7.5 Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin 267.000,00 0,00 267.000,00 Hazırlanması Genel Toplam 1.813.900,00 0,00 1.813.900,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 203

Harcama Birimi Adı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 7.1.7.1 Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 431.300,00 431.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.100,00 65.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.800,00 11.800,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 508.200,00 508.200,00 Harcama Birimi Adı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 7.1.7.2 Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi 01 Personel giderleri 550.200,00 550.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 79.300,00 79.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 400,00 400,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 629.900,00 629.900,00 Harcama Birimi Adı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 7.1.7.3 İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun Sağlanması 01 Personel giderleri 333.000,00 333.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 49.600,00 49.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.200,00 26.200,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 408.800,00 408.800,00 204 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 7.1.7.5 Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması 01 Personel giderleri 224.500,00 224.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.900,00 30.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.600,00 11.600,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 267.000,00 267.000,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.8 Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak Performans Hedefi 2017 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi 2017 yılında Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Alınacak Eğitim Sayısı ( 7.1.8.1 Çevre Kontrol Şube 10 Ad. 3 Ad. 3 Ad. 2 Çevre Bilincinin Artırılması n Yapılan Toplantı Sayısı ( 7.1.8.5 Çevre Kontrol Şube 4 Ad. 4 Ad. 5 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 7.1.8.1 Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki 365.650,00 0,00 365.650,00 Eğitimlerin Aldırılması 2 7.1.8.5 Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi 315.700,00 0,00 315.700,00 Genel Toplam 681.350,00 0,00 681.350,00 Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması 7.1.8.1 Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması 01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.550,00 42.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 65.000,00 65.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 365.650,00 365.650,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 205

Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi 7.1.8.5 Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi 01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.600,00 42.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.000,00 15.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 315.700,00 315.700,00 Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.9 Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak Performans Hedefi 2017 yılında Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir nde ve Hal nde Denetimin Sağlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir nde Ve Hal ndeki Denetim Oranı ( 7.1.9.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim)) 5 % 10 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 7.1.9.1 Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir nde ve Hal nde Denetimin Sağlanması 2.346.000,00 0,00 2.346.000,00 Genel Toplam 2.346.000,00 0,00 2.346.000,00 Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir nde ve Hal nde Denetimin Sağlanması 7.1.9.1 Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir nde ve Hal nde Denetimin Sağlanması 01 Personel giderleri 2.114.500,00 2.114.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 216.000,00 216.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.500,00 15.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.346.000,00 2.346.000,00 206 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması Hedef 7.1.10 İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek Performans Hedefi 2017 Yılında İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 İlan ve Reklam Elemanlarının Uygunluğununun Denetlenme Oranı ( 7.1.10.1 Gelirler Şube 100 % 90 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 7.1.10.1 İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması 727.200,00 0,00 727.200,00 Genel Toplam 727.200,00 0,00 727.200,00 Harcama Birimi Adı Gelirler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek 7.1.10.1 İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması 01 Personel giderleri 402.200,00 402.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.000,00 65.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 260.000,00 260.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 727.200,00 727.200,00 Amaç 8.1 Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması,Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 8.1.1 İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından İnsanların Can Ve Mal Kaybını Önlemek Amacıyla İtfaiye Müdahale Süre Ortalamasını En Asgari Seviyeye İndirmek, Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Alınacak Yangına Müdahale Araç Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube 10 Ad. 10 Ad. 5 Ad. Müdürlüğü (Müdahale)) 2 Alınacak Ambulans Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. (Müdahale)) 3 Alınacak Dalgıç Pompa Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü 20 Ad. 10 Ad. 10 Ad. (Müdahale)) 4 Alınacak Hizmet Aracı Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü 10 Ad. 10 Ad. 2 Ad. (Müdahale)) 5 Alınacak Köpük Kulesi İtfaiye Aracı Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube 2 Ad. Müdürlüğü (Müdahale)) 6 Alınacak Merdivenli Yangın Arazözü Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube 4 Ad. Müdürlüğü (Müdahale)) 7 Alınacak Motopomp Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü 8 Ad. 4 Ad. 4 Ad. (Müdahale)) 8 Alınacak Yangın Su Tankeri Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü 3 Ad. (Müdahale)) 9 Belirlenen Güvenli Yüzme Alanlarına Çekilecek Mantar Uzunluğu ( 8.1.1.9 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 10200 mt. 10200 mt. 10200 mt. 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 207

10 Belirlenen Tehlikeli Bölgelere Koyulacak Uyarı Tabelaları Sayısı 10 Ad. 10 Ad. 10 Ad. ( 8.1.1.9 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 11 Depreme Karşı Dayanıklılık Testleri Yapılacak İtfaiye Hizmet Binası 4 Ad. 4 Ad. 4 Ad. Sayısı ( 8.1.1.8 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 12 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 8.1.1.12 Yapı İşleri Şube 50 % 13 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 8.1.1.2 Yapı İşleri Şube 50 % 100 % 50 % 14 Gönüllü İtfaiyeci Teşkilatımıza Katılacak Gönüllü İtfaiyeci Sayısı ( 50 Kişi 20 Kişi 20 Kişi 8.1.1.7 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 15 Hazırlanan Proje Sayısı ( 8.1.1.2 Etüd Proje Şube 2 Ad. 16 Kurulacak Gönüllü İtfaiye Teşkilat Sayısı ( 8.1.1.7 İtfaiye Şube 8 Ad. 2 Ad. 2 Ad. Müdürlüğü (Müdahale)) 17 Spor Aletleri Kurulacak İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( 8.1.1.6 İtfaiye 3 Ad. 3 Ad. 3 Ad. Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 18 Yangın Personelimize Kişi Başı Verilen Birimiçi Ve Mesleki Eğitim 50 saat/kişi 50 saat/kişi 50 saat/kişi Süresi ( 8.1.1.5 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 19 Yangına Müdahale Süre Ortalaması 5 dk 5 dk 5 dk ( 8.1.1.10 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 20 Yapılacak Olan İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( 8.1.1.12 İtfaiye Şube 1 Ad. Müdürlüğü (Müdahale)) 21 Yapılacak Olan İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( 8.1.1.2 İtfaiye Şube 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. Müdürlüğü (Müdahale)) 22 Yeni Yapılacak Olan Yangın Dolabı Sayısı ( 8.1.1.4 İtfaiye Şube 20 Ad. 20 Ad. 20 Ad. Müdürlüğü (Müdahale)) 23 Yeni Yapılacak Olan Yangın Hidrant Sayısı ( 8.1.1.4 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 40 Ad. 40 Ad. 40 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, 5.025.840,00 0,00 5.025.840,00 Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 2 8.1.1.3 İtfaiye Hizmetlerimiz n Araç, Gereç Ve Malzeme Temin 7.084.800,00 0,00 7.084.800,00 Edilmesi 3 8.1.1.4 İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının 3.213.950,00 0,00 3.213.950,00 Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması 4 8.1.1.5 İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin 3.218.950,00 0,00 3.218.950,00 Verilmesi 5 8.1.1.6 İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi n Grup 3.218.950,00 0,00 3.218.950,00 Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması 6 8.1.1.7 Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine 3.218.950,00 0,00 3.218.950,00 Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi 7 8.1.1.8 Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı 3.218.950,00 0,00 3.218.950,00 Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi 8 8.1.1.9 Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin 3.218.950,00 0,00 3.218.950,00 Gerçekleştirilmesi 9 8.1.1.10 Yangınlara Müdahale Edilmesi 3.218.950,00 0,00 3.218.950,00 10 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 4.759.740,00 0,00 4.759.740,00 Genel Toplam 39.398.030,00 0,00 39.398.030,00 208 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 06 giderleri 41.600,00 41.600,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 133.000,00 133.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 228.300,00 228.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 59.900,00 59.900,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.822.600,00 2.822.600,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 209

Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.3 İtfaiye Hizmetlerimiz n Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 228.300,00 228.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 322.100,00 322.100,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.084.800,00 7.084.800,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.4 İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 227.300,00 227.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.213.950,00 3.213.950,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.5 İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 210 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.6 İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi n Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.7 Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.8 Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 211

Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.9 Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.10 Yangınlara Müdahale Edilmesi 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.540.790,00 1.540.790,00 212 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 Amaç 8.1 Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması, Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 8.1.2 Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Arsa Tespiti Ve Temini Gerçekleştirme Oranı ( 8.1.2.7 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 100 % 100 % 100 % 2 Dağıtılacak Bilgilendirme Broşür Sayısı ( 8.1.2.5 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 3 Gelen Eğitim Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 8.1.2.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 4 Gelen Tatbikat Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 8.1.2.4 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 5 İtfaiye Rapor Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 8.1.2.2 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) 6 Yapılacak Denetim Sayısı ( 8.1.2.6 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem)) Faaliyetler 1 8.1.2.2 İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi 2 8.1.2.3 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi 3 8.1.2.4 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması 4 8.1.2.5 Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması 5 8.1.2.6 Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması 6 8.1.2.7 Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması 30000 Ad. 30000 Ad. 47250 Ad. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 Ad. 200 Ad. 220 Ad. Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 545.450,00 0,00 545.450,00 545.450,00 0,00 545.450,00 545.450,00 0,00 545.450,00 545.450,00 0,00 545.450,00 545.450,00 0,00 545.450,00 545.450,00 0,00 545.450,00 Genel Toplam 3.272.700,00 0,00 3.272.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 213

Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak 8.1.2.2 İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi 01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak 8.1.2.3 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi 01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak 8.1.2.4 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması 01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 214 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak 8.1.2.5 Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması 01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak 8.1.2.6 Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması 01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak 8.1.2.7 Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması 01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 215

Amaç 8.1 Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması,Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 8.1.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesini Sağlamak. 2017 Yılında Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasını Sağlamak. 2017 Yılında Sivil Savunma Planlarına Ait Güncellemelerin Yapılmasını Sağlamak. 2017 Yılında Yangın Söndürme Cihazlarının Ve Hertürlü Yangın Söndürme Malzeme Ve Teçhizatlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerin Yapılmasını Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Sivil Savunma Planlarının Güncellenme Sayısı ( 8.1.3.2 Sivil Savunma Uzmanlığı) 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 2 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Periyodik 4 Ad. 4 Ad. 4 Ad. Değiştirilme Sayısı ( 8.1.3.3 Sivil Savunma Uzmanlığı) 3 Uygulamalı Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitim Sayısı ( 4 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 8.1.3.1 Sivil Savunma Uzmanlığı) 4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrol Sayısı ( 8.1.3.4 Sivil 4 Ad. 4 Ad. 4 Ad. Savunma Uzmanlığı) 5 Yangın Söndürme Cihazları Ve Her Türlü Teçhizatlarına Ait Kontrol Ve Denetim Sayısı ( 8.1.3.5 Sivil Savunma Uzmanlığı) 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 8.1.3.1 Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma 100.000,00 0,00 100.000,00 Eğitiminin Verilmesi 2 8.1.3.2 Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması 1.251.000,00 0,00 1.251.000,00 3 8.1.3.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların 120.000,00 0,00 120.000,00 Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması 4 8.1.3.4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin 100.000,00 0,00 100.000,00 Yaptırılmasının Sağlanması 5 8.1.3.5 Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması 174.000,00 0,00 174.000,00 Genel Toplam 1.745.000,00 0,00 1.745.000,00 Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 Yılında Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak 8.1.3.1 Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi 01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 100.000,00 216 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 yılında Sivil Savunma Planlarına ait güncellemelerin yapılmasını sağlamak. 8.1.3.2 Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000,00 2.000,00 06 giderleri 1.150.000,00 1.150.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.251.000,00 1.251.000,00 Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 yılında belediye binalarında bulunan bayrakların değiştirilmesi ve yıpranan bayrakların yenilenmesini sağlamak. 8.1.3.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 21.000,00 21.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00 120.000,00 Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 yılında belediye hizmet binalarında bulunan yangın algılama sistemlerinin periyodik kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak. 8.1.3.4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 100.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 217

Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 yılında yangın söndürme cihazlarının ve hertürlü yangın söndürme malzeme ve teçhizatlarına ait kontrol ve denetimlerin yapılmasını sağlamak. 8.1.3.5 Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması 01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 75.000,00 75.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 174.000,00 174.000,00 Amaç Hedef Performans Hedefi 9.1 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek, Kurumsal Hizmet Verme Koşullarının Optimum Seviyeye Yükseltilmesi 9.1.3 Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 2017 Yılı İçerisinde Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Fiziki Gerçekleşitrme Oranı ( 9.1.3.16 Yapı İşleri Şube 20 % 2 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 9.1.3.14 Yapı İşleri Şube 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.13 Yapı İşleri Şube 80 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.17 Yapı İşleri Şube 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.18 Yapı İşleri Şube 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.19 Yapı İşleri Şube 50 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.20 Yapı İşleri Şube 50 % 8 Hazırlanan Proje Sayısı ( 9.1.3.1 Etüd Proje Şube 5 Ad. 5 Ad. 10 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.1.3.1 İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması 1.116.000,00 0,00 1.116.000,00 2 9.1.3.13 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 8.040.790,00 0,00 8.040.790,00 3 9.1.3.14 Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi 205.740.790,00 0,00 205.740.790,00 4 9.1.3.16 Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal 2.640.790,00 0,00 2.640.790,00 Yapım İşi 5 9.1.3.17 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel 4.519.590,00 0,00 4.519.590,00 İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 6 9.1.3.18 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan 2.519.590,00 0,00 2.519.590,00 İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 7 9.1.3.19 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey 4.519.585,00 0,00 4.519.585,00 İlçelerinde ) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 8 9.1.3.20 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 4.019.585,00 0,00 4.019.585,00 Genel Toplam 233.116.720,00 0,00 233.116.720,00 218 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.1 İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması 1- Yeni proje bedeli 250.000,00 2- "Bursa İlçelerinde Yapılacak, Belediye veya Mahalle Hizmet Birimlerine İlişkin Mimari ve Müh. Uygulama ve Detay İle Zemin Etüdü ve Metraj Dosyası Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 120.000,00 TL 01 Personel giderleri 317.100,00 317.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.700,00 44.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 95.200,00 95.200,00 06 giderleri 659.000,00 659.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.116.000,00 1.116.000,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.13 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 06 giderleri 8.000.000,00 8.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.040.790,00 8.040.790,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.14 Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi 01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.050.000,00 1.050.000,00 06 giderleri 204.650.000,00 204.650.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 205.740.790,00 205.740.790,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 219

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.16 Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 06 giderleri 2.600.000,00 2.600.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.640.790,00 2.640.790,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.17 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 01 Personel giderleri 14.700,00 14.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.890,00 4.890,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 500.000,00 500.000,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.519.590,00 4.519.590,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.18 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 01 Personel giderleri 14.700,00 14.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.890,00 4.890,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 500.000,00 500.000,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.519.590,00 2.519.590,00 220 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.19 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde ) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 01 Personel giderleri 14.700,00 14.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.885,00 4.885,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 500.000,00 500.000,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.519.585,00 4.519.585,00 Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.20 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 01 Personel giderleri 14.700,00 14.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.885,00 4.885,00 06 giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.019.585,00 4.019.585,00 Amaç 9.2 Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması Hedef 9.2.1 Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bilişim Ekipmanları Yenilenme Oranı ( 9.2.1.1 Bilgi İşlem Şube 80 % 60 % 25 % 2 Diğer Kurumlarla Entegre Edilecek Uygulama Sayısı ( 9.2.1.5 Bilgi 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. İşlem Şube 3 Dijital İmzanın Kullanıldığı Modül Sayısı ( 9.2.1.3 Bilgi İşlem Şube 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 4 E-Belediye Yaygınlaşma Oranı ( 9.2.1.2 Bilgi İşlem Şube 50 % 50 % 10 % 5 Fiber Kablolama İle Bağlantı Oranı ( 9.2.1.6 Bilgi İşlem Şube 80 % 80 % 50 % 6 Kullanıcı Başına Düşen Bilgisayar Sayısındaki Artış Oranı ( 9.2.1.1 5 % 5 % 7 Mobil Veya İnternet Üzerinden Sunulacak Hizmet Sayısı ( 9.2.1.4 Bilgi İşlem Şube 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 221

8 Süresinde Çözümlenen Arıza Oranı ( 9.2.1.7 Bilgi İşlem Şube Faaliyetler 80 % 80 % 85 % Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3.124.000,00 0,00 3.124.000,00 1 9.2.1.1 Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek 2 9.2.1.2 E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının 2.686.000,00 0,00 2.686.000,00 Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması 3 9.2.1.3 Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve 634.000,00 0,00 634.000,00 Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması 4 9.2.1.4 Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının 1.082.000,00 0,00 1.082.000,00 Geliştirilmesi 5 9.2.1.5 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun 179.000,00 0,00 179.000,00 Sağlanması 6 9.2.1.6 Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve 2.495.000,00 0,00 2.495.000,00 Sürekliliğinin Sağlanması 7 9.2.1.7 Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 Genel Toplam 11.530.000,00 0,00 11.530.000,00 Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 9.2.1.1 Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek 01 Personel giderleri 361.000,00 361.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.000,00 41.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.647.000,00 1.647.000,00 06 giderleri 1.075.000,00 1.075.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.124.000,00 3.124.000,00 Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 9.2.1.2 E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması 01 Personel giderleri 339.000,00 339.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 46.000,00 46.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 301.000,00 301.000,00 06 giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.686.000,00 2.686.000,00 222 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 9.2.1.3 Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 489.000,00 489.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 64.000,00 64.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 36.000,00 36.000,00 06 giderleri 45.000,00 45.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 634.000,00 634.000,00 Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 9.2.1.4 Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi 01 Personel giderleri 404.000,00 404.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 67.000,00 67.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 131.000,00 131.000,00 06 giderleri 480.000,00 480.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.082.000,00 1.082.000,00 Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 9.2.1.5 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması 01 Personel giderleri 138.000,00 138.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 26.000,00 26.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.000,00 15.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 179.000,00 179.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 223

Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 9.2.1.6 Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri 418.000,00 418.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 87.000,00 87.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 240.000,00 240.000,00 06 giderleri 1.750.000,00 1.750.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.495.000,00 2.495.000,00 Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 9.2.1.7 Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri 483.000,00 483.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 67.000,00 67.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 130.000,00 130.000,00 06 giderleri 650.000,00 650.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.330.000,00 1.330.000,00 Amaç 9.2 Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması Hedef 9.2.2 Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Canlı Yayın Kamera Tesisi ( 9.2.2.5 Elektronik Ve Haberleşme Şube 2 Merkezi Kamera, Yangın Ve Hırsız Alarm Yönetimi Uygulama Oranı ( 9.2.2.5 Elektronik Ve Haberleşme Şube 3 Muhtelif Birimler ya da Diğer Kuruluşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Geliştirilen Veya Yenilenen Sistem Oranı ( 9.2.2.3 Elektronik Ve Haberleşme Şube 4 Sabit Ve Mobil Baz İstasyonu Başvurularını Değerlendirme Oranı ( 9.2.2.4 Elektronik Ve Haberleşme Şube 30 Ad. 30 Ad. 50 % 50 % 50 % 80 % 80 % 80 % 90 % 100 % 100 % 224 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5 Santral Sistemlerinde Sayısala Dönüşüm Sağlanabilmesi n Değiştirilen Santral Sayısı ( 9.2.2.2 Elektronik Ve Haberleşme Şube 6 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanılma Oranı ( 9.2.2.1 Elektronik Ve Haberleşme Şube 7 Tip Proje Uygulama Sayısı ( 9.2.2.4 Elektronik Ve Haberleşme Şube Faaliyetler 3 Ad. 2 Ad. 15 % 100 % 100 % 1 Ad. 3 Ad. 3 Ad. Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.022.700,00 0,00 1.022.700,00 1 9.2.2.1 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 2 9.2.2.2 Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 962.700,00 0,00 962.700,00 3 9.2.2.3 Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi 921.500,00 0,00 921.500,00 Ve Geliştirilmesi 4 9.2.2.4 Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve 614.500,00 0,00 614.500,00 Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması 5 9.2.2.5 Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin 4.076.500,00 0,00 4.076.500,00 Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Genel Toplam 7.597.900,00 0,00 7.597.900,00 Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak 9.2.2.1 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 01 Personel giderleri 393.150,00 393.150,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.550,00 65.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 414.000,00 414.000,00 06 giderleri 150.000,00 150.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.022.700,00 1.022.700,00 Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak 9.2.2.2 Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 01 Personel giderleri 393.150,00 393.150,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.550,00 65.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 504.000,00 504.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 962.700,00 962.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 225

Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak 9.2.2.3 Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 01 Personel giderleri 337.200,00 337.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 56.300,00 56.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 378.000,00 378.000,00 06 giderleri 150.000,00 150.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 921.500,00 921.500,00 Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak 9.2.2.4 Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri 337.200,00 337.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 56.300,00 56.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 121.000,00 121.000,00 06 giderleri 100.000,00 100.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 614.500,00 614.500,00 Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak 9.2.2.5 Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri 337.200,00 337.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 56.300,00 56.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.083.000,00 1.083.000,00 06 giderleri 2.600.000,00 2.600.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.076.500,00 4.076.500,00 226 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 9.2 Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması Hedef 9.2.3 E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Performans Hedefi 2017 Yılında E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 CBS Verilerine Kolay Ve Hızlı Bir Şekilde Erişime İmkan Sağlayacak Proje Sayısı ( 9.2.3.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 3 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 2 CBS Yazılımı Eğitimi Verilen Kişi Sayısı ( 9.2.3.2 Coğrafi Bilgi 20 Kişi 20 Kişi 40 Kişi Sistemleri Şube 3 Mevcut CBS Yazılımlarının Bakım Ve Güncellemesi Sayısı ( 9.2.3.1 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 4 Yapılacak CBS Yazılımı Sayısı ( 9.2.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 1 Ad. 1 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.2.3.1 CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli 560.000,00 0,00 560.000,00 Gelişiminin Sağlanması 2 9.2.3.2 İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması 645.000,00 0,00 645.000,00 Genel Toplam 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak 9.2.3.1 CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması 01 Personel giderleri 390.000,00 390.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 139.000,00 139.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 560.000,00 560.000,00 Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak 9.2.3.2 İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması 01 Personel giderleri 390.000,00 390.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 224.000,00 224.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 645.000,00 645.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 227

Amaç 9.3 Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi Hedef 9.3.1 Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Birimlerden Gelen Güvenlik Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 9.3.1.1 Destek Hizmetleri Şube 75 % 90 % 100 % 2 Yapılan Anket Memnuniyet Oranı ( 9.3.1.1 Destek Hizmetleri Şube 78 % 85 % 80 % 3 Yapılan Anket Sayısı ( 9.3.1.1 Destek Hizmetleri Şube 2 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.3.1.1 Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması 62.438.000,00 0,00 62.438.000,00 Genel Toplam 62.438.000,00 0,00 62.438.000,00 Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak 9.3.1.1 Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması 01 Personel giderleri 1.328.000,00 1.328.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 419.000,00 419.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 60.691.000,00 60.691.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 62.438.000,00 62.438.000,00 Amaç 9.4 Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi Ve Kurumun, Mevzuatlar Çerçevesinde Yönetilmesine Destek Sağlanması Hedef 9.4.1 Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak Performans Hedefi 2017 Yılında Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri ile İlgili Hukuki Görüş Bildirme Süresi ( 9.4.1.2 I. Hukuk Müşavirliği) 30 Gün 30 Gün 30 Gün 2 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Artış Oranı ( 9.4.1.1 I. Hukuk Müşavirliği) 3 Dava ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi ( 9.4.1.3 I. Hukuk Müşavirliği) Faaliyetler 60 % 15 Gün 15 Gün 15 Gün Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.997.000,00 0,00 1.997.000,00 1 9.4.1.1 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması 2 9.4.1.2 Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş 1.997.000,00 0,00 1.997.000,00 Verilmesi 3 9.4.1.3 Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi 1.994.500,00 0,00 1.994.500,00 Genel Toplam 5.988.500,00 0,00 5.988.500,00 228 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı I. Hukuk Müşavirliği Performans Hedefi 2017 Yılında Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine YardımcıOlmak 9.4.1.1 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması 01 Personel giderleri 725.000,00 725.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 104.500,00 104.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.167.500,00 1.167.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.997.000,00 1.997.000,00 Harcama Birimi Adı I. Hukuk Müşavirliği Performans Hedefi 2017 Yılında Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak 9.4.1.2 Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş Verilmesi 01 Personel giderleri 725.000,00 725.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 104.500,00 104.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.167.500,00 1.167.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.997.000,00 1.997.000,00 Harcama Birimi Adı I. Hukuk Müşavirliği Performans Hedefi 2017 Yılında Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak 9.4.1.3 Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri 725.000,00 725.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 104.500,00 104.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.165.000,00 1.165.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.994.500,00 1.994.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 229

Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.1 Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kurum Arşivinde Mevcut Olan Süresiz Evrakların Elektronik Ortama Aktırılma Oranı ( 9.5.1.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube 5 % 5 % 5 % 2 Kurum Arşivinin Standartlara Uygun Olarak Yapılandırılma Oranı ( 9.5.1.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube 100 % 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.5.1.1 Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması 1.023.600,00 0,00 1.023.600,00 Genel Toplam 1.023.600,00 0,00 1.023.600,00 Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak 9.5.1.1 Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 201.200,00 201.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.400,00 20.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 802.000,00 802.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.023.600,00 1.023.600,00 Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.2 Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 ŞÖK Cevaplarının Karşılanma Süre Ortalaması ( 9.5.2.2 Yazı İşleri ve Kararlar Şube 48 Saat 48 Saat 48 Saat 2 ŞÖK Cevaplarının Zamanında Karşılanma Oranı ( 9.5.2.2 Yazı İşleri ve Kararlar Şube 100 % 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.5.2.2 ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması 669.500,00 0,00 669.500,00 Genel Toplam 669.500,00 0,00 669.500,00 230 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak 9.5.2.2 ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 328.600,00 328.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 63.900,00 63.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 277.000,00 277.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 669.500,00 669.500,00 Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.3 İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Meclis Gündemi ve Karar Özetlerinin Elektronik Ortama Aktırılma Süresi ( 9.5.3.4 Yazı İşleri ve Kararlar Şube 7 Gün 7 Gün 2 Meclis Karar Özetlerinin İlan Edilme Süresi ( 9.5.3.4 Yazı İşleri ve 7 Gün 7 Gün Kararlar Şube 3 Meclis Toplantı Zabıt Çözüm Süresi ( 9.5.3.4 Yazı İşleri ve Kararlar Şube 7 Gün 7 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.5.3.4 Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 1.389.500,00 0,00 1.389.500,00 Genel Toplam 1.389.500,00 0,00 1.389.500,00 Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak 9.5.3.4 Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 1.227.800,00 1.227.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.200,00 43.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 118.500,00 118.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.389.500,00 1.389.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 231

Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.4 Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Encümen karar sayısı ( 9.5.4.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube 5000 Ad. 6000 Ad. 7000 Ad. 2 Encümen Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı ( 9.5.4.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube 3 Gün 3 Gün 3 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.5.4.1 Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 684.500,00 0,00 684.500,00 Genel Toplam 684.500,00 0,00 684.500,00 Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek 9.5.4.1 Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 515.200,00 515.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 61.800,00 61.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 107.500,00 107.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 684.500,00 684.500,00 Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.5 Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Vatandaşlardan Gelen Evrakların Aynı Gün İçerisinde Birimlere Havale Edilme Oranı ( 9.5.5.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.5.5.1 E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması 1.418.300,00 0,00 1.418.300,00 Genel Toplam 1.418.300,00 0,00 1.418.300,00 232 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek 9.5.5.1 E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 897.800,00 897.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 125.500,00 125.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 395.000,00 395.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.418.300,00 1.418.300,00 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya Da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Arge Proje Sayısı ( 9.6.1.1 ARGE Şube 5 Ad. 8 Ad. 6 Ad. 2 Arge Proje Sayısı ( 9.6.1.2 ARGE Şube 2 Ad. 3 Ad. 3 Ad. 3 Rapor Sayısı ( 9.6.1.3 ARGE Şube 30 Ad. 40 Ad. 30 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.6.1.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge 119.000,00 0,00 119.000,00 Çalışmasının Yapılması 2 9.6.1.2 Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının 120.000,00 0,00 120.000,00 Yapılması 3 9.6.1.3 Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması 120.000,00 0,00 120.000,00 Genel Toplam 359.000,00 0,00 359.000,00 Harcama Birimi Adı ARGE Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya Da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek 9.6.1.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 01 Personel giderleri 105.000,00 105.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 13.000,00 13.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 119.000,00 119.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 233

Harcama Birimi Adı ARGE Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya Da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek 9.6.1.2 Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 01 Personel giderleri 105.000,00 105.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 13.000,00 13.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000,00 2.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00 120.000,00 Harcama Birimi Adı ARGE Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya Da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek 9.6.1.3 Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması 01 Personel giderleri 105.000,00 105.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 13.000,00 13.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000,00 2.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00 120.000,00 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.2 Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak Performans Hedefi Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Giyecek İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı ( 9.6.2.1 Ayniyat Şube 100 % 100 % 100 % 2 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanma Oranı ( 9.6.2.4 Ayniyat Şube 100 % 100 % 100 % 234 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı ( 9.6.2.3 Ayniyat Şube 4 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı ( 9.6.2.2 Ayniyat Şube Faaliyetler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 547.770,00 0,00 547.770,00 1 9.6.2.1 Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması 2 9.6.2.2 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 1.847.600,00 0,00 1.847.600,00 3 9.6.2.3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 1.647.530,00 0,00 1.647.530,00 4 9.6.2.4 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması 1.347.700,00 0,00 1.347.700,00 Genel Toplam 5.390.600,00 0,00 5.390.600,00 Harcama Birimi Adı Performans Hedefi Ayniyat Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması 9.6.2.1 Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı birimlerinin Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının ihale yolu ile temini, mevcut malzemelerin depolardan karşılanarak tasarruf sağlanması 01 Personel giderleri 293.300,00 293.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.470,00 54.470,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 200.000,00 200.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 547.770,00 547.770,00 Harcama Birimi Adı Performans Hedefi Ayniyat Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması 9.6.2.2 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı birimlerinin Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının ihale yolu ile temini, mevcut malzemelerin depolardan karşılanarak tasarruf sağlanması 01 Personel giderleri 293.100,00 293.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.500,00 54.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.847.600,00 1.847.600,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 235

Harcama Birimi Adı Ayniyat Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması 9.6.2.3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı birimlerinin Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının ihale yolu ile temini, mevcut malzemelerin depolardan karşılanarak tasarruf sağlanması 01 Personel giderleri 293.030,00 293.030,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.500,00 54.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.300.000,00 1.300.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.647.530,00 1.647.530,00 Harcama Birimi Adı Ayniyat Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Giyecek İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Karşılanarak Tasarruf Sağlanması 9.6.2.4 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı birimlerinin Giyecek İhtiyaçlarının ihale yolu ile karşılanarak tasarruf sağlanması 01 Personel giderleri 293.130,00 293.130,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.570,00 54.570,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.347.700,00 1.347.700,00 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.3 Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek Performans Hedefi 2017 Yılında Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Araç ve İş Makinalarında Bakım ve Onarım Planlarına Uyum Oranı ( 9.6.3.1 Makine Bakım ve Onarım Şube 100 % 100 % 100 % 2 Bakım Yapılan Araç ve Makina Sayısı ( 9.6.3.1 Makine Bakım ve 850 Ad. 1050 Ad. Onarım Şube 3 Onarım Yapılan Araç ve İş Makinası Sayısı ( 9.6.3.1 Makine Bakım ve Onarım Şube 6000 Ad. 7100 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.6.3.1 Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması 14.754.000,00 0,00 14.754.000,00 Genel Toplam 14.754.000,00 0,00 14.754.000,00 236 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek 9.6.3.1 Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması 01 Personel giderleri 6.239.000,00 6.239.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.065.000,00 1.065.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 7.400.000,00 7.400.000,00 06 giderleri 50.000,00 50.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 14.754.000,00 14.754.000,00 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.4 Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak Performans Hedefi Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması Birimlerimizden ve İlçe Belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Araziye Çıkan Araç Sayısı ( 9.6.4.1 Makine İşletme Şube 500 Ad. 2 Belediyemize Yeni İş Makineleri Alımlarının Yapılması ( 9.6.4.2 7 Ad. Makine İşletme Şube 3 Belediyemize Yeni Kara Taşıtların Alımlarının Yapılması ( 9.6.4.2 Makine İşletme Şube 10 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.6.4.1 Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin 19.810.800,00 0,00 19.810.800,00 Yapılması 2 9.6.4.2 Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması 13.668.200,00 0,00 13.668.200,00 Genel Toplam 33.479.000,00 0,00 33.479.000,00 Harcama Birimi Adı Makine İşletme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması 9.6.4.1 Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması 01 Personel giderleri 3.152.450,00 3.152.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 642.720,00 642.720,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 16.015.630,00 16.015.630,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 19.810.800,00 19.810.800,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 237

Harcama Birimi Adı Makine İşletme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Birimlerimizden ve İlçe Belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması 9.6.4.2 Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması 01 Personel giderleri 3.025.500,00 3.025.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 642.700,00 642.700,00 06 giderleri 10.000.000,00 10.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 13.668.200,00 13.668.200,00 Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.5 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı ( 9.6.5.1 Akaryakıt İşletmesi) 95 % 95 % 98 % 2 Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına Kurulması Hedeflenen Otomasyon Sistemi Adedi ( 9.6.5.2 Akaryakıt İşletmesi) Faaliyetler 10 Ad. 8 Ad. 4 Ad. Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.6.5.1 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı 73.897.300,00 0,00 73.897.300,00 2 9.6.5.2 Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına Otomasyon Sistemlerinin Kurulması 350.000,00 0,00 350.000,00 Genel Toplam 74.247.300,00 0,00 74.247.300,00 Harcama Birimi Adı Akaryakıt İşletmesi Performans Hedefi 2017 Yılında Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak 9.6.5.1 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı 01 Personel giderleri 820.000,00 820.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.300,00 77.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 73.000.000,00 73.000.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 73.897.300,00 73.897.300,00 238 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Akaryakıt İşletmesi Performans Hedefi 2017 Yılında Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak 9.6.5.2 Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına Kurulması Hedeflenen Otomasyon Sistemi Adedi 01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 06 giderleri 350.000,00 350.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 350.000,00 Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef 9.7.1 Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Belediyemiz Hüküm ve Tasarrufundaki Kiralık Yerlerin Kiracı Ve Kullanıcı Sayısı ( 9.7.1.1 Emlak Yönetimi Şube 819 Ad. 855 Ad. 800 Ad. 2 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Mülk Edinme Taleplerinin 70 % 70 % Karşılanma Oranı ( 9.7.1.6 Emlak Yönetimi Şube 3 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Mülk Kiralama Taleplerinin 70 % 70 % Gerçekleşme Oranı ( 9.7.1.7 Emlak Yönetimi Şube 4 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin 100 % 100 % 90 % Karşılanma Oranı ( 9.7.1.5 Emlak Yönetimi Şube 5 Belediyemiz Taşınmazlarının Rayiç Değerlerinin Güncellenme Oranı 100 % 100 % 100 % ( 9.7.1.2 Emlak Yönetimi Şube 6 Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Artış Oranı ( 9.7.1.4 Emlak Yönetimi 10 % 10 % 10 % Şube 7 Kiracı doluluk oranı ( 9.7.1.1 Emlak Yönetimi Şube 99 % 90 % 8 Satışı Yapılacak Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Alanı ( 9.7.1.3 Emlak Yönetimi Şube 1000 M² 2000 M² 7000 M² Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.7.1.1 Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması 325.000,00 0,00 325.000,00 2 9.7.1.2 Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç 365.000,00 0,00 365.000,00 Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması 3 9.7.1.3 Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların 210.000,00 0,00 210.000,00 Tespitinin Yapılması 4 9.7.1.4 Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi 355.000,00 0,00 355.000,00 5 9.7.1.5 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin 619.000,00 0,00 619.000,00 Karşılanması 6 9.7.1.6 Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması 5.155.000,00 0,00 5.155.000,00 7 9.7.1.7 Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması 3.381.000,00 0,00 3.381.000,00 Genel Toplam 10.410.000,00 0,00 10.410.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 239

Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 9.7.1.1 Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması 01 Personel giderleri 265.000,00 265.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.000,00 60.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 325.000,00 325.000,00 Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 9.7.1.2 Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 290.000,00 290.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 75.000,00 75.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 365.000,00 365.000,00 Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 9.7.1.3 Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması 01 Personel giderleri 160.000,00 160.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 50.000,00 50.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 210.000,00 210.000,00 240 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 9.7.1.4 Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi 01 Personel giderleri 280.000,00 280.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 75.000,00 75.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 355.000,00 355.000,00 Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 9.7.1.5 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin Karşılanması 01 Personel giderleri 365.000,00 365.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.000,00 65.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 189.000,00 189.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 619.000,00 619.000,00 Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 9.7.1.6 Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması 01 Personel giderleri 125.000,00 125.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.000,00 30.000,00 06 giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.155.000,00 5.155.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 241

Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 9.7.1.7 Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması 01 Personel giderleri 60.000,00 60.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 10.000,00 10.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.311.000,00 3.311.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.381.000,00 3.381.000,00 Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef 9.7.2 Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 E - Belediye ve Banka Havalesi Yoluyla Gerçekleşen Tahsilat Oranı ( 9.7.2.1 Gelirler Şube 40 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.7.2.1 Mükelleflere Bilgilendirme Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması 243.600,00 0,00 243.600,00 Genel Toplam 243.600,00 0,00 243.600,00 Harcama Birimi Adı Gelirler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek 9.7.2.1 Mükelleflere Bilgilendirme Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması 01 Personel giderleri 201.100,00 201.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 32.500,00 32.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.000,00 10.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 243.600,00 243.600,00 242 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef 9.7.3 Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Aidat, Ortaklık Payı vb. Giderlerin Ödenme Oranı ( 9.7.3.7 100 % 100 % 100 % Muhasebe ve Finansman Şube 2 Borçlanma Kaynakları Konusunda Hazırlanan Rapor Sayısı ( 9.7.3.3 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. Muhasebe ve Finansman Şube 3 Borçların Ödeme Plananına Uyum Oranı ( 9.7.3.3 Muhasebe ve 100 % 100 % 100 % Finansman Şube 4 Borçların Zamanında Ödenme Oranı ( 9.7.3.3 Muhasebe ve 100 % 100 % 100 % Finansman Şube 5 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( 9.7.3.2 Strateji Geliştirme Şube 85 % 85 % 85 % 6 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( 9.7.3.2 Strateji Geliştirme Şube 85 % 85 % 85 % 7 İcra İşlemleri Yoluyla Tahsilat Oranı ( 9.7.3.8 Gelirler Şube 15 % 8 İhtarname, Ödeme Emri ve Diğer Bildirilerin Tebliğ Edilme Oranı ( 95 % 9.7.3.9 Gelirler Şube 9 Mali Tabloların Denetim Rapor Sayısı ( 9.7.3.4 Muhasebe ve 3 Ad. 3 Ad. 3 Ad. Finansman Şube 10 Ödenek Aktarma Taleplerini Gerçekleme Süre Ortalaması 15 Gün ( 9.7.3.1 Strateji Geliştirme Şube 11 Şirketlere Elektronik Posta Yoluyla Yapılan Tebligat Oranı ( 9.7.3.9 10 % Gelirler Şube 12 Tahakkuk - Tahsilat Oranı ( Mükellef Sayısı Bazında) ( 9.7.3.8 75 % Gelirler Şube 13 Tahakkuk - Tahsilat Oranı (Toplam Tahakkuk Bazında) ( 9.7.3.8 Gelirler Şube 88 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.7.3.1 Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi 111.572.700,00 0,00 111.572.700,00 2 9.7.3.2 Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl nde Denetiminin Yapılması 164.400,00 0,00 164.400,00 3 9.7.3.3 Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması 172.295.000,00 0,00 172.295.000,00 4 9.7.3.4 Mali Tabloların Denetiminin Yapılması 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00 5 9.7.3.7 Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00 6 9.7.3.8 Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına 3.588.800,00 0,00 3.588.800,00 Yönelik Çalışmaların Yapılması 7 9.7.3.9 İhbarname Ödeme Emri Ve Diğer Borç Bildirgelerinin Tebliğ Edilmesi 934.400,00 0,00 934.400,00 Genel Toplam 292.145.300,00 0,00 292.145.300,00 Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.1 Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi 01 Personel giderleri 73.500,00 73.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.200,00 8.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 05 Cari transferler 1.490.000,00 1.490.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 110.000.000,00 110.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 111.572.700,00 111.572.700,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 243

Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.2 Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl nde Denetiminin Yapılması 01 Personel giderleri 147.000,00 147.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 16.400,00 16.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 164.400,00 164.400,00 Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.3 Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 04 Faiz giderleri 135.000.000,00 135.000.000,00 05 Cari transferler 30.500.000,00 30.500.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 07 transferleri 5.000.000,00 5.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 172.295.000,00 172.295.000,00 Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.4 Mali Tabloların Denetiminin Yapılması 01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.795.000,00 1.795.000,00 244 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.7 Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.795.000,00 1.795.000,00 Harcama Birimi Adı Gelirler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.8 Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması 01 Personel giderleri 2.802.300,00 2.802.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 461.500,00 461.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 325.000,00 325.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.588.800,00 3.588.800,00 Harcama Birimi Adı Gelirler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.9 İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi 01 Personel giderleri 804.400,00 804.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 130.000,00 130.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 934.400,00 934.400,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 245

Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef 9.7.6 Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Performans Hedefi 2017 Yılında Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Ön Mali Kontrol Sonucunda Düzeltici Faaliyet Oranı ( 9.7.6.2 5 % 5 % 5 % Muhasebe ve Finansman Şube 2 Ön Mali Kontrol Yapılan Mal-Hizmet Oranı ( 9.7.6.1 Muhasebe ve 35 % 35 % 35 % Finansman Şube 3 Ön Mali Kontrol Yapılan Yatırım İhalesi Oranı ( 9.7.6.1 Muhasebe ve 45 % 45 % 45 % Finansman Şube 4 Ön Mali Kontrolde Yapılan İş ve İşlemlerin Kontrol Süresi ( 9.7.6.2 Muhasebe ve Finansman Şube 10 Gün 10 Gün 10 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.7.6.1 Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00 Tabi Tutulmasının Sağlanması 2 9.7.6.2 Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00 Genel Toplam 3.590.000,00 0,00 3.590.000,00 Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak 9.7.6.1 Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.795.000,00 1.795.000,00 Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak 9.7.6.2 Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.795.000,00 1.795.000,00 246 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 9.8 Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 9.8.1 İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak n Eğitim Planlanması Yapmak Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak n Eğitim Planlanması Yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Birimiçi Eğitim Gerçekleştirme Oranı ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve 90 % 90 % 90 % Eğitim Şube 2 Birimiçi Eğitim Kişibaşına Düşen Eğitim Süresi ( 9.8.1.2 İnsan 20 Saat 20 Saat 20 Saat Kaynakları ve Eğitim Şube 3 Çalışan (İç Müşteri ) Memnuniyet Anketi Uygulama Sayısı ( 9.8.1.5 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 4 Eğitim İhtiyaçlarının Elektronik Ortamda Yapılması İşinin 10 % 10 % 10 % Tamamlanma Oranı ( 9.8.1.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 5 Eğitim Merkezi Kurulması İşinin Gerçekleştirme Oranı ( 9.8.1.3 10 % 10 % İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 6 Eğitim Merkezinde Hizmetiçi Eğitim Oranı (Uzaktan Eğitim) ( 9.8.1.3 10 % 10 % 10 % İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 7 Hedef Kitle Eğitim Gerçekleştirme Oranı ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları 85 % 85 % 85 % ve Eğitim Şube 8 Kişibaşına Düşen Planlı Eğitim Süresi ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve 3 Saat 3 Saat 3 Saat Eğitim Şube 9 Kişibaşına Düşen Plansız Eğitim Süresi ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve 3 Saat 3 Saat 3 Saat Eğitim Şube 10 Memnuniyet Anketi Değerlendirme Artış Oranı ( 9.8.1.5 İnsan 2 % 2 % 2 % Kaynakları ve Eğitim Şube 11 Planlı Eğitim Genel Memnuniyet Oranı ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve 85 % 85 % 85 % Eğitim Şube 12 Planlı İç ve Dış Eğitim Gerçekleştirme Oranı ( 9.8.1.2 İnsan 90 % 90 % 90 % Kaynakları ve Eğitim Şube 13 Staj İmkanı Sağlanan Öğrenci Sayısı Artış Oranı ( 9.8.1.4 İnsan 5 % 5 % 5 % Kaynakları ve Eğitim Şube 14 Stajyer Öğrencilerin Genel Memnuniyet Oranı ( 9.8.1.4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 90 % 90 % 90 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.8.1.1 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda 408.150,00 0,00 408.150,00 2 9.8.1.2 Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin 387.150,00 0,00 387.150,00 Gerçekleştirilmesi 3 9.8.1.3 Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması 393.150,00 0,00 393.150,00 4 9.8.1.4 Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin 961.150,00 0,00 961.150,00 Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması 5 9.8.1.5 Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması 278.150,00 0,00 278.150,00 Genel Toplam 2.427.750,00 0,00 2.427.750,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak n Eğitim Planlanması Yapmak 9.8.1.1 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması 01 Personel giderleri 203.000,00 203.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 174.150,00 174.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 408.150,00 408.150,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 247

Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak n Eğitim Planlanması Yapmak 9.8.1.2 Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 40.000,00 40.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 154.150,00 154.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 387.150,00 387.150,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak n Eğitim Planlanması Yapmak 9.8.1.3 Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 197.000,00 197.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.000,00 42.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 154.150,00 154.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 393.150,00 393.150,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak n Eğitim Planlanması Yapmak 9.8.1.4 Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması 01 Personel giderleri 747.000,00 747.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 33.000,00 33.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 181.150,00 181.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 961.150,00 961.150,00 248 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak n Eğitim Planlanması Yapmak 9.8.1.5 Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması 01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 278.150,00 278.150,00 Amaç 9.8 Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 9.8.2 Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Görev Tanımlarının Değerlendirme ve Revizyon İşlemlerinin 100 % 100 % 100 % Tamamlanma Oranı ( 9.8.2.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 2 İstihdam Edilen Personelin Görev Tanımlarına Uyum Oranı ( 9.8.2.2 80 % 80 % 80 % İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 3 İşçi Personel Devir Oranı ( 9.8.2.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 20 % 2 % 2 % 4 Memur Personelin Devir Oranı ( 9.8.2.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 15 % 4 % 4 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.8.2.1 Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması 391.150,00 0,00 391.150,00 2 9.8.2.2 Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi 357.150,00 0,00 357.150,00 3 9.8.2.3 Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması 288.150,00 0,00 288.150,00 Genel Toplam 1.036.450,00 0,00 1.036.450,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak 9.8.2.1 Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması 01 Personel giderleri 205.000,00 205.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 53.000,00 53.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 133.150,00 133.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 391.150,00 391.150,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 249

Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak 9.8.2.2 Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi 01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 133.150,00 133.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 357.150,00 357.150,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak 9.8.2.3 Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 203.000,00 203.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 288.150,00 288.150,00 Amaç 9.8 Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 9.8.3 Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Tamamlanma Oranı ( 9.8.3.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 70 % 70 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.8.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması 293.150,00 0,00 293.150,00 Genel Toplam 293.150,00 0,00 293.150,00 250 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek 9.8.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması 01 Personel giderleri 201.000,00 201.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 38.000,00 38.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 293.150,00 293.150,00 Amaç Hedef Performans Hedefi 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi 9.9.1 Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek Bilgi edinme taleplerinin karşılanma süresi ve oranını arttırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 9.9.1.1 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 100 % 100 % 100 % 2 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanma Süresi ( 9.9.1.1 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 15 Gün 15 Gün 15 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.9.1.1 Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 Genel Toplam 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Bilgi edinme taleplerinin karşılanma süresi ve oranını arttırmak 9.9.1.1 Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 251

Amaç 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hedef 9.9.2 Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek Performans Hedefi Kurum faaliyetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi Kurumla ilgili haberlerin derlenerek günlük servis edilmesi Kurumsal web sitelerinin güncelliğinin sağlanması Tarihi, kültürel, turistik değerlere yönelik çalışmalar Temel atma, açılış, basın toplantısı ve organizasyonlar yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkan Bilboard Sayısı ( 9.9.2.5 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 20000 Ad. 20000 Ad. 25000 Ad. 2 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkan Raket(CLP) Sayısı ( 9.9.2.5 20000 Ad. 20000 Ad. 25000 Ad. Basın ve Halkla İlişkiler Şube 3 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkarılan Gazete Basım Sayısı ( 2100000 Ad. 2500000 Ad. 3000000 Ad. 9.9.2.5 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 4 Kurum Faaliyetleri Konusunda Gerçekleştirilen Organizasyon Sayısı ( 200 Ad. 200 Ad. 200 Ad. 9.9.2.3 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 5 Kurum Faaliyetleri Konusunda Ulusal ve Yerel Medyada Çıkan 2500 Ad. 2500 Ad. 2500 Ad. Haber Sayısı ( 9.9.2.5 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 6 Kurumla İlgili Haberlerin Derlenerek Günlük Yayınlanma Sıklığı ( 3 Gün 4 Ad. 5 Ad. 9.9.2.1 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 7 Kurumsal web sitelerinin güncelleme oranı ( 9.9.2.2 Basın ve Halkla 90 % 90 % 95 % İlişkiler Şube 8 Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Basılan Dergi Sayısı ( 80000 Ad. 80000 Ad. 80000 Ad. 9.9.2.4 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 9 Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Basılan Kitap Sayısı ( 150000 Ad. 100000 Ad. 100000 Ad. 9.9.2.4 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 10 Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Yapılan Spot Film Sayısı ( 9.9.2.4 Basın ve Halkla İlişkiler Şube 50 Ad. 50 Ad. 50 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.9.2.1 Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 2 9.9.2.2 Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 3 9.9.2.3 Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 Gerçekleştirlmesi 4 9.9.2.4 Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 5 9.9.2.5 Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması 3.422.800,00 0,00 3.422.800,00 Genel Toplam 17.154.000,00 0,00 17.154.000,00 Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kurumla ilgili haberlerin derlenerek günlük servis edilmesi 9.9.2.1 Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi 01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00 252 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kurumsal web sitelerinin güncelliğinin sağlanması 9.9.2.2 Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi 01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00 Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Temel atma, açılış, basın toplantısı ve organizasyonlar yapılması 9.9.2.3 Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar Gerçekleştirlmesi 01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00 Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Tarihi, kültürel, turistik değerlere yönelik çalışmalar 9.9.2.4 Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması 01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 253

Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kurum faaliyetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi 9.9.2.5 Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması 01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.325.000,00 3.325.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.422.800,00 3.422.800,00 Amaç 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hedef 9.9.4 Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Başkanlığa Gelen Evrakların Cevaplanma Süresi ( 9.9.4.1 Özel Kalem 1 Gün 1 Gün 1 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.9.4.1 Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 4.015.000,00 0,00 4.015.000,00 Genel Toplam 4.015.000,00 0,00 4.015.000,00 Harcama Birimi Adı Özel Kalem Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak 9.9.4.1 Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 1.310.000,00 1.310.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 205.000,00 205.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.015.000,00 4.015.000,00 254 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hedef 9.9.5 Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Birliklerle Yapılan Toplantı Sayısı ( 9.9.5.5 Protokol Ve Dış İlişkiler 12 Ad. 14 Ad. 16 Ad. Şube 2 Bursa Genelinde Gerçekleşen Davet Organizasyonlara Sunulan 1500 Ad. 2000 Ad. 1700 Ad. Başkanlık Çelenk Sayısı ( 9.9.5.6 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Md.) 3 Gerçekleştirililen Organizasyon Sayısı(Konaklama, Yemek, Şehir 100 Ad. 120 Ad. 125 Ad. Turu, Hediyelik Eşya v.s.) ( 9.9.5.4 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Md.) 4 Kardeş Şehir Sayısı ( 9.9.5.3 Protokol ve Dış İlişkiler Şube 55 Ad. 44 Ad. 45 Ad. 5 Kardeş Şehirlerle Yapılan Etkinlik Sayısı ( 9.9.5.3 Protokol ve Dış 30 Ad. 35 Ad. 35 Ad. İlişkiler Şube 6 Tercüme İş Ve İşlemlerinin Karşılanma Oranı ( 9.9.5.2 Protokol Ve 100 % 100 % 100 % Dış İlişkiler Şube 7 Tercümesi Yapılan Evrak Sayısı ( 9.9.5.2 Protokol Ve Dış İlişkiler 200 Sayfa 200 Sayfa 250 Ad. Şube 8 Üyelik Aidatlarının Karşılanma Oranı ( 9.9.5.5 Protokol Ve Dış 100 % 100 % 100 % İlişkiler Şube 9 Yabancı Konukların Ağırlanma Sayısı ( 9.9.5.4 Protokol Ve Dış 55 Ad. 60 Ad. 60 Ad. İlişkiler Şube 10 Yapılan İşbirliği Sayısı ( 9.9.5.1 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 150 Ad. 175 Ad. 200 Ad. 11 Yerli Konukların Ağırlanma Sayısı ( 9.9.5.4 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube 60 Ad. 60 Ad. 65 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.9.5.1 Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum 567.350,00 0,00 567.350,00 Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi 2 9.9.5.2 Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi 146.600,00 0,00 146.600,00 3 9.9.5.3 Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan 67.300,00 0,00 67.300,00 Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi 4 9.9.5.4 Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen 8.892.500,00 0,00 8.892.500,00 Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) 5 9.9.5.5 Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin 500.400,00 0,00 500.400,00 Gerçekleştirilmesi 6 9.9.5.6 Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi 258.200,00 0,00 258.200,00 Genel Toplam 10.432.350,00 0,00 10.432.350,00 Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 9.9.5.1 Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi 01 Personel giderleri 49.400,00 49.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.550,00 7.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 510.400,00 510.400,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 567.350,00 567.350,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 255

Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 9.9.5.2 Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 49.400,00 49.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.750,00 7.750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 89.450,00 89.450,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 146.600,00 146.600,00 Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 9.9.5.3 Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi 01 Personel giderleri 49.000,00 49.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.750,00 7.750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.550,00 10.550,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 67.300,00 67.300,00 Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 9.9.5.4 Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) 01 Personel giderleri 49.400,00 49.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.800,00 7.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.835.300,00 8.835.300,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.892.500,00 8.892.500,00 256 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 9.9.5.5 Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 01 Personel giderleri 49.400,00 49.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.800,00 7.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 343.200,00 343.200,00 05 Cari transferler 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.400,00 500.400,00 Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 9.9.5.6 Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi 01 Personel giderleri 41.900,00 41.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.200,00 5.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 211.100,00 211.100,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 258.200,00 258.200,00 Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Personel Pikniği Memnuniyet Oranı ( 9.10.1.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 80 % 80 % 80 % 2 Yapılan sosyal etkinlik sayısı ( 9.10.1.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Faaliyetler 1 9.10.1.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi n Gerekli Desteğin Sağlanması 3 Ad. 3 Ad. 3 Ad. Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 329.150,00 0,00 329.150,00 Genel Toplam 329.150,00 0,00 329.150,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 257

Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek 9.10.1.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi n Gerekli Desteğin Sağlanması 01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.000,00 42.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 94.150,00 94.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 329.150,00 329.150,00 Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.2 Kurum İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı ( 9.10.2.4 100 % 100 % 100 % Genel Sekreterlik) 2 Maaş Tahakkukları ve SGK ile İlgili Tahakkukların Zamanında 100 % 100 % 100 % Yapılma Oranı ( 9.10.2.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 3 Ulaşım Hizmeti İhtiyacı Karşılama Oranı ( 9.10.2.3 İnsan Kaynakları 100 % 100 % 100 % ve Eğitim Şube 4 Yemek Hizmeti İhtiyacı Karşılama Oranı ( 9.10.2.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 100 % 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.10.2.1 Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin 2.899.200,00 0,00 2.899.200,00 Yapılmasının Sağlanması 2 9.10.2.2 Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti 7.152.150,00 0,00 7.152.150,00 Sunulmasının Sağlanması 3 9.10.2.3 Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu- 1.738.100,00 0,00 1.738.100,00 Kart) Sunulmasının Sağlanması 4 9.10.2.4 Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 1.859.000,00 0,00 1.859.000,00 Genel Toplam 13.648.450,00 0,00 13.648.450,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek 9.10.2.1 Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 216.000,00 216.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 152.200,00 152.200,00 05 Cari transferler 2.500.000,00 2.500.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.899.200,00 2.899.200,00 258 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek 9.10.2.2 Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.000,00 24.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 6.935.150,00 6.935.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 7.152.150,00 7.152.150,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek 9.10.2.3 Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) Sunulmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 254.000,00 254.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.453.100,00 1.453.100,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.738.100,00 1.738.100,00 Harcama Birimi Adı Genel Sekreterlik Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek 9.10.2.4 Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 1.464.000,00 1.464.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.000,00 195.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 200.000,00 200.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.859.000,00 1.859.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 259

Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.3 Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Birime Giriş Yapan Evrakların İşlem Süresinin Standart Süreye Uyum Oranı ( 9.10.3.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 90 % 90 % 90 % 2 Kadro Bazlı Sisteme Geçişin Tamamlanma Oranı ( 9.10.3.1 İnsan 100 % 100 % 100 % Kaynakları ve Eğitim Şube 3 Ortak yürütülen İnsan Kaynakları süreç sayısı ( 9.10.3.5 İnsan 5 Ad. 5 Ad. 5 Ad. Kaynakları ve Eğitim Şube 4 Özlük Bilgilerinin İlgililerle Elektronik Ortamda Paylaşılma Oranı ( 50 % 50 % 50 % 9.10.3.4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 5 Özlük İşlemlerinde Kullanılan Program İle E-Belediye Programının Entegre İşlemlerinin Tamamlanma Oranı ( 9.10.3.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube 50 % 50 % 50 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.10.3.1 Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi 321.150,00 0,00 321.150,00 2 9.10.3.2 Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin 278.150,00 0,00 278.150,00 İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi 3 9.10.3.3 Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi 278.150,00 0,00 278.150,00 Ve Entegrasyonunun Sağlanması 4 9.10.3.4 BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin 293.100,00 0,00 293.100,00 Kurulması 5 9.10.3.5 Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması 283.500,00 0,00 283.500,00 Genel Toplam 1.454.050,00 0,00 1.454.050,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek 9.10.3.1 Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi 01 Personel giderleri 236.000,00 236.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 321.150,00 321.150,00 260 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek 9.10.3.2 Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi 01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 278.150,00 278.150,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek 9.10.3.3 Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması 01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 278.150,00 278.150,00 Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek 9.10.3.4 BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması 01 Personel giderleri 207.000,00 207.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 55.100,00 55.100,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 293.100,00 293.100,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 261

Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek 9.10.3.5 Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 197.000,00 197.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 55.500,00 55.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 283.500,00 283.500,00 Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.4 Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonunu Gerçekleştirerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak 2017 Yılında Stratejik Yönetim Süreçlerini, Sürekli İyileştirme ve Geliştirme Anlayışı Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Yönetmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Aylık Raporların Üst Yöneticiye Ulaştırılma Süre Ortalaması ( 6 Gün 6 Gün 6 Gün 9.10.4.1 Strateji Geliştirme Şube 2 Faaliyet Başına Ölçülebilir Minumum Gösterge Sayısı ( 9.10.4.3 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. Strateji Geliştirme Şube 3 Faaliyet Tutar Toplamının Bütçe Tutarına Oranı ( 9.10.4.3 Strateji 100 % 100 % 100 % Geliştirme Şube 4 ISO 9001:2015 KYS Revizyonunun Tamamlanma Oranı ( 9.10.4.5 100 % Strateji Geliştirme Şube 5 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Periyodu Sayısı ( 9.10.4.4 Strateji 2 Adet/Yıl 2 Ad. 2 Ad. Geliştirme Şube 6 İç Kontrol Sistemi Revizyonu Tamamlanma Oranı ( 9.10.4.4 Strateji 100 % 100 % 80 % Geliştirme Şube 7 Kurumsal Süreçler n Yapılacak KYS Dış Tetkik Sayısı ( 9.10.4.5 1 Ad. 1 Ad. Strateji Geliştirme Şube 8 Kurumsal Süreçler n Yapılacak KYS İç Tetkik Sayısı ( 9.10.4.5 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. Strateji Geliştirme Şube 9 Performans Programının Gerçekleşme Oranı ( 9.10.4.2 Strateji 80 % 80 % 80 % Geliştirme Şube 10 Yatırımlarla İlgili Hazırlanacak Rapor Sayısı ( 9.10.4.7 Strateji 8 Ad. 8 Ad. 8 Ad. Geliştirme Şube 11 Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Sayısı ( 9.10.4.6 Strateji Geliştirme Şube 2 Ad. 2 Ad. 1 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 1 9.10.4.1 Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Bütçe 112.400,00 Bütçe Dışı 0,00 Toplam 112.400,00 Koordine Edilmesi 2 9.10.4.2 Yıllık Faaliyet Raporunun 136.400,00 0,00 136.400,00 Hazırlanması 3 9.10.4.3 Yıllık Performans Programının 136.400,00 0,00 136.400,00 Hazırlanması 4 9.10.4.4 İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin 122.400,00 0,00 122.400,00 Sağlanması 5 9.10.4.5 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 112.000,00 0,00 112.000,00 6 9.10.4.6 Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının 41.900,00 0,00 41.900,00 Yürütülmesinin Sağlanması 7 9.10.4.7 Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 112.400,00 0,00 112.400,00 Genel Toplam 773.900,00 0,00 773.900,00 262 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Süreçlerini, Sürekli İyileştirme ve Geliştirme Anlayışı Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Yönetmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 9.10.4.1 Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi 01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 112.400,00 112.400,00 Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 9.10.4.2 Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 136.400,00 136.400,00 Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 9.10.4.3 Yıllık Performans Programının Hazırlanması 01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 136.400,00 136.400,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 263

Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 9.10.4.4 İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.000,00 11.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 122.400,00 122.400,00 Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonunu Gerçekleştirerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak 9.10.4.5 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 01 Personel giderleri 36.750,00 36.750,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.100,00 4.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 61.150,00 61.150,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 112.000,00 112.000,00 Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 9.10.4.6 Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 36.750,00 36.750,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.100,00 4.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.050,00 1.050,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 41.900,00 41.900,00 264 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 9.10.4.7 Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 112.400,00 112.400,00 Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.5 Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İç,in Kullanılan Süre Ortalaması ( 9.10.5.3 Teftiş Kurulu Başkanlığı) 45 Gün 2 İnceleme ve Araştırma Faaliyetlerinin Tamamlanması n Kullanılan 60 Gün Süre Ortalaması ( 9.10.5.3 Teftiş Kurulu Başkanlığı) 3 Ön İnceleme İşlerinin Tamamlanma Süre Ortalaması ( 9.10.5.3 35 Gün Teftiş Kurulu Başkanlığı) 4 Teftiş Edilecek Birim Sayısı ( 9.10.5.3 Teftiş Kurulu Başkanlığı) 4 Ad. 5 Verilecek Mevzuat Eğitimi Sayısı ( 9.10.5.2 İç Denetim Birimi 3 Ad. 2 Ad. Başkanlığı) 6 Yapılacak Süreç Denetim Sayısı ( 9.10.5.2 İç Denetim Birimi Başkanlığı) 8 Ad. 8 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.10.5.2 İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek 373.500,00 0,00 373.500,00 2 9.10.5.3 Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek 319.500,00 0,00 319.500,00 Genel Toplam 693.000,00 0,00 693.000,00 Harcama Birimi Adı İç Denetim Birimi Başkanlığı Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek 9.10.5.2 İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek 01 Personel giderleri 326.000,00 326.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.000,00 42.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.500,00 5.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 373.500,00 373.500,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 265

Harcama Birimi Adı Teftiş Kurulu Başkanlığı Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek 9.10.5.3 Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek 01 Personel giderleri 287.000,00 287.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 29.000,00 29.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.500,00 3.500,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 319.500,00 319.500,00 Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef 9.11.1 Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bakımı Yapılan Asansör Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube 65 Ad. 65 Ad. 80 Ad. 2 Bakımı Yapılan Diğer Makine ve Teçhizatlarının Sayısı ( 9.11.1.1 80 Ad. 80 Ad. 80 Ad. Destek Hizmetleri Şube 3 Bakımı Yapılan Güç Kaynağı Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube 85 Ad. 85 Ad. 90 Ad. 4 Bakımı Yapılan Jeneratör Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube 60 Ad. 60 Ad. 80 Ad. 5 Bakımı Yapılan Kazan Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube 160 Ad. 160 Ad. 170 Ad. 6 Bakımı Yapılan Klima Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube 1200 Ad. 1200 Ad. 1500 Ad. 7 Bakımı Yapılan Meydan Saati Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri 400 Ad. 400 Ad. 600 Ad. Şube 8 Bakımı Yapılan Paratoner Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube 55 Ad. 55 Ad. 70 Ad. 9 Kurum Dışından Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı ( 9.11.1.2 70 % 70 % 80 % Destek Hizmetleri Şube 10 Kurum nden Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı ( 9.11.1.2 Destek 85 % 85 % 85 % Hizmetleri Şube 11 Makine ve Techizat Alımları Karşılama Oranı ( 9.11.1.2 Destek Hizmetleri Şube 85 % 85 % 85 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.11.1.1 Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması 13.573.000,00 0,00 13.573.000,00 2 9.11.1.2 İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması 4.551.000,00 0,00 4.551.000,00 Genel Toplam 18.124.000,00 0,00 18.124.000,00 266 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak 9.11.1.1 Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması 01 Personel giderleri 346.000,00 346.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 64.000,00 64.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.163.000,00 13.163.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 13.573.000,00 13.573.000,00 Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak 9.11.1.2 İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması 01 Personel giderleri 620.000,00 620.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 107.000,00 107.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.324.000,00 2.324.000,00 06 giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.551.000,00 4.551.000,00 Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef 9.11.2 Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Performans Hedefi 2017 Yılında Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Hizmet Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 9.11.2.1 Destek Hizmetleri Şube 100 % 100 % 80 % 2 Kurum Binalarının Temizliklerinin Yapılma Oranı ( 9.11.2.2 Destek Hizmetleri Şube 3 Temizliği Yapılan Durak Sayısı ( 9.11.2.2 Destek Hizmetleri Şube Faaliyetler 1 9.11.2.1 Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 100 % 100 % 100 % 28200 Ad. 28200 Ad. 30000 Ad. Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 57.437.000,00 0,00 57.437.000,00 2 9.11.2.2 Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 22.196.000,00 0,00 22.196.000,00 Genel Toplam 79.633.000,00 0,00 79.633.000,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 267

Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak 9.11.2.1 Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 567.000,00 567.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 29.000,00 29.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 56.841.000,00 56.841.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 57.437.000,00 57.437.000,00 Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak 9.11.2.2 Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 01 Personel giderleri 191.000,00 191.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.000,00 24.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 21.981.000,00 21.981.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 22.196.000,00 22.196.000,00 Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef 9.11.3 İhale Yönetimini Etkinleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında İhale Yönetimini Etkinleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yıllık KİK Kararı İle İptal Edilen İhale Oranı ( 9.11.3.1 İhale Şube 5 % 5 % 5 % 2 Yıllık Mahkeme Kararı İle İptal Edilen İhale Oranı ( 9.11.3.1 İhale 5 % 5 % 5 % Şube 3 Yıllık Teknik Şartnamedeki Hatalardan Dolayı İptal Edilen İhale Oranı ( 9.11.3.1 İhale Şube 5 % 5 % 5 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.11.3.1 İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 1.607.100,00 0,00 1.607.100,00 Genel Toplam 1.607.100,00 0,00 1.607.100,00 268 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı İhale Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İhale Yönetimini Etkinleştirmek 9.11.3.1 İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 01 Personel giderleri 701.500,00 701.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 105.600,00 105.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 800.000,00 800.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.607.100,00 1.607.100,00 Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef 9.11.4 Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlamak 2017 Yılında Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetler Yapmak 2017 Yılında Onaylı Tedarikçi Sayısını Arttırmak Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınması Oranı Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 E- Teklif Protokollü Tedarikçi Sayısı ( 9.11.4.2 Satınalma Şube 345 sayı 380 Ad. 400 Ad. 2 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Oranı ( 9.11.4.1 Satınalma Şube 15 % 25 % 30 % 3 Onaylı Tedarikçi Sayısı Oranı ( 9.11.4.3 Satınalma Şube 100 % 100 % 100 % 4 Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınması Oranı ( 9.11.4.4 Satınalma Şube 95 % 95 % 95 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.11.4.1 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını 508.400,00 0,00 508.400,00 Sağlanması 2 9.11.4.2 Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin 508.400,00 0,00 508.400,00 3 9.11.4.3 Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması 508.400,00 0,00 508.400,00 4 9.11.4.4 Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması 508.400,00 0,00 508.400,00 Genel Toplam 2.033.600,00 0,00 2.033.600,00 Harcama Birimi Adı Satınalma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlamak 9.11.4.1 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması 01 Personel giderleri 347.700,00 347.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.700,00 60.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 508.400,00 508.400,00 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 269

Harcama Birimi Adı Satınalma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetler Yapmak 9.11.4.2 Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 01 Personel giderleri 347.700,00 347.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.700,00 60.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 508.400,00 508.400,00 Harcama Birimi Adı Satınalma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Onaylı Tedarikçi Sayısını Arttırmak 9.11.4.3 Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması 01 Personel giderleri 347.700,00 347.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.700,00 60.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 508.400,00 508.400,00 Harcama Birimi Adı Satınalma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınması Oranı 9.11.4.4 Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması 01 Personel giderleri 347.700,00 347.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.700,00 60.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 06 giderleri 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 508.400,00 508.400,00 270 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İDARE ADI İDARE PERFORMANS TABLOSU BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Performans Hedefi Faaliyetler BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1.1.1 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni 4.157.000 0,1750 4.157.000 0,1750 Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması 1.1.1 1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosyalarının 955.000 0,0402 955.000 0,0402 Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması 1.1.1 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt 1.540.000 0,0648 1.540.000 0,0648 Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 1.1.1 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının 440.000 0,0185 440.000 0,0185 Hazırlanması - Hazırlatılması 1.1.2 1.1.2.3 Mudanya İskelesi - Mütareke Binası 10.197.200 0,4294 10.197.200 0,4294 Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması 1.1.2 1.1.2.8 İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve 18.842.350 0,7934 18.842.350 0,7934 Çevre Düzenleme İşinin Yapılması 1.1.2 1.1.2.9 Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel 12.197.350 0,5136 12.197.350 0,5136 Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması 1.1.2 1.1.2.11 Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları 7.497.200 0,3157 7.497.200 0,3157 Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması 1.1.2 1.1.2.12 Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve 984.200 0,0414 984.200 0,0414 Onarım İşinin Yapılması 1.1.2 1.1.2.13 Bursa Gemlik Sahil Tahkimatının 2.916.200 0,1228 2.916.200 0,1228 Yapılması 1.1.3 1.1.3.7 Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin 30.134.300 1,2688 30.134.300 1,2688 Gerçekleştirilmesi 1.1.3 1.1.3.8 Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm 234.300 0,0099 234.300 0,0099 Projesinin Gerçekleştirilmesi 1.1.3 1.1.3.9 Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi 384.300 0,0162 384.300 0,0162 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi 1.1.3 1.1.3.10 Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve 579.300 0,0244 579.300 0,0244 Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi 1.1.3 1.1.3.11 İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve 134.300 0,0057 134.300 0,0057 Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi 1.1.3 1.1.3.12 Gayrimenkul Değerleme 159.300 0,0067 159.300 0,0067 Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 1.1.4 1.1.4.2 B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı 361.000 0,0152 361.000 0,0152 Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi 1.1.4 1.1.4.3 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı 359.000 0,0151 359.000 0,0151 Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi 1.1.4 1.1.4.4 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili 355.000 0,0149 355.000 0,0149 Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması 1.1.4 1.1.4.5 Olası Heyelanlar n Zemin Etüt 240.000 0,0101 240.000 0,0101 Raporlarının Hazırlanması 1.1.4 1.1.4.6 Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması 727.500 0,0306 727.500 0,0306 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 271

1.1.4 1.1.4.7 Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması 1.1.4 1.1.4.8 Birimlerden Gelen Taleplerin (Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Mahkeme Savunma Yazıları, Lazer Tarama, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları) Karşılanması 1.1.5 1.1.5.1 Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması 1.1.5 1.1.5.2 Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması 1.1.5 1.1.5.3 Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması 1.1.5 1.1.5.4 Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması 32.499.500 1,3684 32.499.500 1,3684 2.981.000 0,1255 2.981.000 0,1255 240.000 0,0101 240.000 0,0101 466.000 0,0196 466.000 0,0196 485.000 0,0204 485.000 0,0204 555.000 0,0234 555.000 0,0234 2.1.1 2.1.1.1 Durakların Modernizasyon, Yapım, 1.974.000 0,0831 1.974.000 0,0831 Bakım Ve Onarımlarını Yapılması 2.1.1 2.1.1.2 Kentiçi Teleferik Güzergahlarında 59.000 0,0025 59.000 0,0025 Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması 2.1.1 2.1.1.3 Toplu Taşıma Güzergahlarının 234.000 0,0099 234.000 0,0099 Planlanması 2.1.1 2.1.1.5 HRS Araç Alımlarının Yapılması 170.380.050 7,1739 170.380.050 7,1739 2.1.1 2.1.1.6 Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı 91.016.600 3,8323 91.016.600 3,8323 Sistem Yapımı 2.1.1 2.1.1.9 BHRS III. Aşama Elektrik - Elektronik 647.900 0,0273 647.900 0,0273 İşlerinin Yaptırılması 2.1.1 2.1.1.10 Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı 1.014.150 0,0427 1.014.150 0,0427 Projesinin Yapılması 2.1.1 2.1.1.12 Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç - 20.405.400 0,8592 20.405.400 0,8592 Teleferik Hattının Yapılması 2.1.1 2.1.1.14 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 350.000 0,0147 350.000 0,0147 Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması 2.1.2 2.1.2.1 AKOM Köprüsü`nün Yapılması 387.500 0,0163 387.500 0,0163 2.1.2 2.1.2.4 Yeniceabat Köprüsü`nün Yapılması 344.200 0,0145 344.200 0,0145 2.1.2 2.1.2.8 Mudanya, Güzelyalı Köprülerinin 2.144.200 0,0903 2.144.200 0,0903 Yapılması 2.1.2 2.1.2.11 Deliçay Köprüsü`nün Yapılması 374.500 0,0158 374.500 0,0158 2.1.2 2.1.2.15 Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması 19.350 0,0008 19.350 0,0008 2.1.2 2.1.2.16 Hacivat Köprüsü` nün Yapılması 18.750 0,0008 18.750 0,0008 2.1.2 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması 2.1.2 2.1.2.20 Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2 2.1.2.23 Yıldırım, Derebahçe Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2 2.1.2.24 Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) 2.1.2 2.1.2.27 Mustafakemalpaşa, Çavuşköy Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2 2.1.2.28 Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2 2.1.2.31 Nilüfer Çayı Üzeri Balat Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2 2.1.2.35 Mustafakemalpaşa, Çeltikli Köprüsü Yapılması 2.1.2 2.1.2.36 Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması 3.353.250 0,1412 3.353.250 0,1412 3.144.200 0,1324 3.144.200 0,1324 3.074.500 0,1295 3.074.500 0,1295 58.750 0,0025 58.750 0,0025 1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482 574.500 0,0242 574.500 0,0242 1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482 5.144.200 0,2166 5.144.200 0,2166 272 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.1.2 2.1.2.38 Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması 15.144.200 0,6377 15.144.200 0,6377 2.1.2 2.1.2.39 Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması 95.291.200 4,0123 95.291.200 4,0123 2.1.2 2.1.2.40 Sathi Kaplama Bitümü Yapılması 6.589.200 0,2774 6.589.200 0,2774 2.1.2 2.1.2.41 Bordür ve Tretuvar Yapılması 29.573.170 1,2452 29.573.170 1,2452 2.1.2 2.1.2.42 Otokorkuluk Yapılması 8.144.200 0,3429 8.144.200 0,3429 2.1.2 2.1.2.43 Karla Mücadele Faaliyetlerinin 1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482 Yapılması 2.1.2 2.1.2.44 Temel Alttemel Malzeme Temin 4.144.200 0,1745 4.144.200 0,1745 Edilmesi 2.1.2 2.1.2.45 Muhtelif Binaların Yıkımının 2.144.200 0,0903 2.144.200 0,0903 Yapılması 2.1.2 2.1.2.46 İş Makinası ile Kamyon Kiralanması 1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482 ve İşçi Çalıştırılması 2.1.2 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın 1.160.700 0,0489 1.160.700 0,0489 Yapılması 2.1.2 2.1.2.50 Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın 20.074.500 0,8452 20.074.500 0,8452 Yapılması 2.1.2 2.1.2.51 BUTTİM Kavşağı`ının Yapılması 174.500 0,0073 174.500 0,0073 2.1.2 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması 20.202.900 0,8506 20.202.900 0,8506 2.1.2 2.1.2.56 Kavşağı`nın Yapılması 2.1.2 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması 2.1.2 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 2.1.2 2.1.2.70 Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2 2.1.2.72 Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak 2.1.2 2.1.2.73 Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması 2.1.2 2.1.2.74 Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapılarının Yapılması 18.700 0,0008 18.700 0,0008 10.101.000 0,4253 10.101.000 0,4253 1.210.700 0,0510 1.210.700 0,0510 16.500 0,0007 16.500 0,0007 1.201.990 0,0506 1.201.990 0,0506 1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451 2.077.340 0,0875 2.077.340 0,0875 1.874.500 0,0789 1.874.500 0,0789 2.1.2 2.1.2.79 Filament Kavşağı - Fuat Kuşçuoğlu 13.074.500 0,5505 13.074.500 0,5505 Caddesi İmar Yolu`nun Yapılması 2.1.2 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması 1.160.700 0,0489 1.160.700 0,0489 2.1.2 2.1.2.84 Yalova Yolu Düzenlemelerinin 66.500 0,0028 66.500 0,0028 Yapılması 2.1.2 2.1.2.85 İzmir Yolu - Hasanağa İmar Yolu`nun 1.074.500 0,0452 1.074.500 0,0452 Yapılması 2.1.2 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol 5.260.700 0,2215 5.260.700 0,2215 Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının 1.210.700 0,0510 1.210.700 0,0510 Yapılması 2.1.2 2.1.2.99 Yunuseli Havaalanı Projelerinin 1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451 Yapılması ve Uygulanması 2.1.2 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin 2.210.800 0,0931 2.210.800 0,0931 Yapılması 2.1.2 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - 3.162.950 0,1332 3.162.950 0,1332 Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2 2.1.2.102 Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı 58.700 0,0025 58.700 0,0025 Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2 2.1.2.103 Bursa Yunuseli Havaalanı Üstyapı 58.700 0,0025 58.700 0,0025 Projelerinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.104 MKP, Çaltılıbük Mahallesi Yaya Köprüsü` nün Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 273

2.1.2 2.1.2.105 Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman 18.700 0,0008 18.700 0,0008 Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2 2.1.2.106 Bursa Yunuseli Havaalanı Altyapı 58.700 0,0025 58.700 0,0025 Projelerinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan 1.702.900 0,0717 1.702.900 0,0717 Altgeçitinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.110 Gemlik İlçesi, Fevziye Köprüsü ` nün 1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482 Yapılması 2.1.2 2.1.2.112 Cilimboz Deresi Yol 1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482 Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.114 İstanbul Caddesi- Gazi Caddesi 26.500 0,0011 26.500 0,0011 Kesişimi Box Yapılması 2.1.2 2.1.2.121 Dürdane Kavşağı `nın Yapılması 16.500 0,0007 16.500 0,0007 2.1.2 2.1.2.122 Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonu 66.500 0,0028 66.500 0,0028 2.1.2 2.1.2.123 Mudanya Yolu Cad. - Avrupa 26.500 0,0011 26.500 0,0011 Konseyi Bulvarı Bağlantısı 2.1.2 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet 1.210.700 0,0510 1.210.700 0,0510 Akif Mah. Kavşağı 2.1.2 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 3.152.900 0,1328 3.152.900 0,1328 2.1.2 2.1.2.126 Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı 18.700 0,0008 18.700 0,0008 Köprülü Kavşağı Revizyonu 2.1.2 2.1.2.127 11 Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı 18.700 0,0008 18.700 0,0008 Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2 2.1.2.128 Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu 18.700 0,0008 18.700 0,0008 Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2 2.1.2.129 Gençosman Kent Meydanı Köprülü 58.700 0,0025 58.700 0,0025 Kavşağı Yapılması 2.1.2 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin 660.700 0,0278 660.700 0,0278 Yapılması 2.1.2 2.1.2.131 Alacahırka Uludağ Yolu Cad. 66.500 0,0028 66.500 0,0028 Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.132 Mudanya Yolu Bademli -Geçit Arası Köprü ve Yol Genişletme Düzenlemesinin Yapılması 66.500 0,0028 66.500 0,0028 2.1.2 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı 1.190.700 0,0501 1.190.700 0,0501 Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı 1.210.700 0,0510 1.210.700 0,0510 Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.135 Yıldırım Beyazıd Bulvarı 66.500 0,0028 66.500 0,0028 Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan 6.235.200 0,2625 6.235.200 0,2625 Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.137 Yıldırım Demetevler Cad. Yol 16.500 0,0007 16.500 0,0007 Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman 1.160.700 0,0489 1.160.700 0,0489 Kanalı Bağlantısının Yapılması 2.1.2 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı 1.160.700 0,0489 1.160.700 0,0489 Bağlantı Yolunun Yapılması 2.1.2 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması 11.960.700 0,5036 11.960.700 0,5036 2.1.2 2.1.2.141 Osmangazi Adalet Cad. 16.500 0,0007 16.500 0,0007 Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.142 Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt 16.500 0,0007 16.500 0,0007 İmar Yolunun Yapılması 2.1.2 2.1.2.143 Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi 16.500 0,0007 16.500 0,0007 (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması 2.1.2 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin 2.160.700 0,0910 2.160.700 0,0910 Yapılması 2.1.2 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi 2.160.700 0,0910 2.160.700 0,0910 274 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.1.2 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 2.160.700 0,0910 2.160.700 0,0910 2.1.2 2.1.2.147 Mudanya Çevre Yolu Güzergahı 26.500 0,0011 26.500 0,0011 Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.148 Güzelyalı Fatih Cad. - Dörtçelik Cad. Düzenlemesinin Yapılması 16.500 0,0007 16.500 0,0007 2.1.2 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane 1.185.700 0,0499 1.185.700 0,0499 Yolu Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2 2.1.2.150 Carrefour-Eker Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.151 Ertuğrulkent 2 Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.152 Samanlı-Millet Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.153 Dökümcüler-Akom Köprüsü Üst 8.700 0,0004 8.700 0,0004 Geçidi Yapılması 2.1.2 2.1.2.154 Geçit Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.155 Özlüce 1 Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.156 Hyundai- Kültür Okulları Üst Geçidi 8.700 0,0004 8.700 0,0004 Yapılması 2.1.2 2.1.2.157 Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi 1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451 Katlı Otopark Yapılması 2.1.2 2.1.2.158 Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması 1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451 2.1.2 2.1.2.159 11 Eylül Bulvarı - Derya Cad. 67.000 0,0028 67.000 0,0028 Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.3 2.1.3.1 Trafik İşaretleme Sistemlerinin 18.265.000 0,7691 18.265.000 0,7691 Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 2.1.3 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 3.239.000 0,1364 3.239.000 0,1364 2.1.3 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 3.641.240 0,1533 3.641.240 0,1533 2.1.4 2.1.4.1 Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları 2.545.100 0,1072 2.545.100 0,1072 Arasında Entegrasyon Sağlanması 3.1.1 3.1.1.1 Mahalle Parkları Projelerinin 15.152.300 0,6380 15.152.300 0,6380 Uygulamalarının Yapılması 3.1.1 3.1.1.2 Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması 3.750.200 0,1579 3.750.200 0,1579 3.1.1 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve 14.859.340 0,6257 14.859.340 0,6257 Uygulama İşinin Yapılması 3.1.1 3.1.1.4 Stadyum Çevresi Peyzaj Düzenleme 2.539.100 0,1069 2.539.100 0,1069 İşinin Yapılması 3.1.1 3.1.1.6 Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının 2.329.800 0,0981 2.329.800 0,0981 Yapılması 3.1.1 3.1.1.7 Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel 138.000 0,0058 138.000 0,0058 Tasarım Projelerinin Hazırlanması 3.1.1 3.1.1.8 Mahallelere Park Projelerinin 113.000 0,0048 113.000 0,0048 Hazırlanması 3.1.1 3.1.1.9 İnegöl Boğazköy Mesire Alanının 2.489.100 0,1048 2.489.100 0,1048 Yapılması 3.1.1 3.1.1.10 İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım 2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872 İşinin Gerçekleştirilmesi 3.1.1 3.1.1.18 Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin 7.070.240 0,2977 7.070.240 0,2977 Yapılması 3.1.1 3.1.1.20 FSM Bulvarı Tretuvar ve Çevre 5.740.340 0,2417 5.740.340 0,2417 Düzenleme İnşaatı Yapılması 3.1.1 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi 6.560.100 0,2762 6.560.100 0,2762 3.1.1 3.1.1.24 Gökdere Çevre Düzenlemesinin Yapılması 3.1.2 3.1.2.1 Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması 3.1.2 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması 3.1.3 3.1.3.2 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi 243.000 0,0102 243.000 0,0102 61.872.900 2,6052 61.872.900 2,6052 11.551.600 0,4864 11.551.600 0,4864 310.700 0,0131 310.700 0,0131 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 275

3.1.3 3.1.3.3 Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması 3.1.3 3.1.3.4 Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması 3.1.3 3.1.3.5 Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması 3.1.4 3.1.4.1 Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi 3.1.4 3.1.4.2 Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 3.1.4 3.1.4.3 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması 3.1.4 3.1.4.4 Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması 3.1.4 3.1.4.5 Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.) 3.1.4 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 3.1.4 3.1.4.8 İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması 3.1.4 3.1.4.9 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması 3.1.4 3.1.4.11 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 3.1.4 3.1.4.12 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 287.900 0,0121 287.900 0,0121 1.355.700 0,0571 1.355.700 0,0571 800.700 0,0337 800.700 0,0337 2.246.000 0,0946 2.246.000 0,0946 133.500 0,0056 133.500 0,0056 103.500 0,0044 103.500 0,0044 103.500 0,0044 103.500 0,0044 103.500 0,0044 103.500 0,0044 3.173.240 0,1336 3.173.240 0,1336 1.101.000 0,0464 1.101.000 0,0464 2.135.500 0,0899 2.135.500 0,0899 14.026.000 0,5906 14.026.000 0,5906 676.000 0,0285 676.000 0,0285 3.1.4 3.1.4.13 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı 101.000 0,0043 101.000 0,0043 Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması 3.1.4 3.1.4.14 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi 222.500 0,0094 222.500 0,0094 Kurulması 3.1.4 3.1.4.15 İklim Değişikliği Eylem Planının 127.500 0,0054 127.500 0,0054 Revizyonunun Yapılması 3.1.4 3.1.4.16 Büyükşehir Belediyesi İdari 153.500 0,0065 153.500 0,0065 Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi 3.1.5 3.1.5.1 Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi 127.500 0,0054 127.500 0,0054 3.1.5 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin 415.150 0,0175 415.150 0,0175 Geliştirilmesi 3.1.5 3.1.5.3 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi 129.500 0,0055 129.500 0,0055 3.1.5 3.1.5.6 Stratejik Gürültü Haritaları n Veri Temini Yapılarak Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması 850.650 0,0358 850.650 0,0358 3.1.5 3.1.5.7 İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması 151.000 0,0064 151.000 0,0064 3.1.5 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması 230.500 0,0097 230.500 0,0097 3.1.6 3.1.6.1 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun 10.526.000 0,4432 10.526.000 0,4432 Mücadelesinin Yapılması 3.1.6 3.1.6.2 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması 5.607.350 0,2361 5.607.350 0,2361 276 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

3.1.6 3.1.6.3 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması 3.1.6 3.1.6.4 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması 3.1.6 3.1.6.5 Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması 3.1.7 3.1.7.1 Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması 3.1.7 3.1.7.2 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması 3.1.7 3.1.7.3 Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması 3.1.7 3.1.7.4 Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi 3.1.7 3.1.7.5 Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması 3.1.7 3.1.7.6 Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapmak 1.609.650 0,0678 1.609.650 0,0678 1.609.700 0,0678 1.609.700 0,0678 50.000 0,0021 50.000 0,0021 1.524.100 0,0642 1.524.100 0,0642 370.100 0,0156 370.100 0,0156 2.774.000 0,1168 2.774.000 0,1168 1.524.700 0,0642 1.524.700 0,0642 320.000 0,0135 320.000 0,0135 371.900 0,0157 371.900 0,0157 3.1.7 3.1.7.7 Deniz Dibi Araştırma ve Temizlik İşleri 320.200 0,0135 320.200 0,0135 3.1.7 3.1.7.8 Sahillerde Çevre Bilincini Arttırmak 350.000 0,0147 350.000 0,0147 n Sosyal Etkinlik Prjelerinin Gerçekleştirilmesi 3.1.8 3.1.8.3 Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin 303.550 0,0128 303.550 0,0128 Güncelliğinin Devam Ettirilmesi 4.1.1 4.1.1.2 Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin 734.940 0,0309 734.940 0,0309 Desteklenmesi 4.1.2 4.1.2.1 Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya 7.724.690 0,3253 7.724.690 0,3253 Yönelik Tesisler Yapılması 4.1.2 4.1.2.2 Mekanizasyonun Desteklenmesi 2.700.990 0,1137 2.700.990 0,1137 4.1.2 4.1.2.3 Bitki Üretiminin Desteklenmesi 3.550.940 0,1495 3.550.940 0,1495 4.1.2 4.1.2.4 Hayvan Yetiştiriciliğinin 3.628.440 0,1528 3.628.440 0,1528 Desteklenmesi 4.1.2 4.1.2.9 İnegöl Kapalı Pazar Alanı İkmal Yapım 4.070.240 0,1714 4.070.240 0,1714 İşi 4.1.2 4.1.2.10 Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin 4.070.240 0,1714 4.070.240 0,1714 Yapılması 4.1.3 4.1.3.3 Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin 662.000 0,0279 662.000 0,0279 Sağlanması 5.1.1 5.1.1.1 Müzeler Açmak 1.592.900 0,0671 1.592.900 0,0671 5.1.1 5.1.1.2 Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6.101.150 0,2569 6.101.150 0,2569 5.1.1 5.1.1.3 Müzelerde Restorasyon ve 532.850 0,0224 532.850 0,0224 Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi 5.1.1 5.1.1.11 Osmanlı Tarihi Müzesi`nin Yapılması 1.599.900 0,0674 1.599.900 0,0674 5.1.1 5.1.1.15 Tarım Müzesi`nin Yapılması 1.595.100 0,0672 1.595.100 0,0672 5.1.2 5.1.2.1 Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin 398.850 0,0168 398.850 0,0168 Faaliyetlerinin Yürütülmesi 5.1.3 5.1.3.1 Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve 1.365.600 0,0575 1.365.600 0,0575 Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi 5.1.3 5.1.3.6 Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin 865.200 0,0364 865.200 0,0364 Yürütülmesi 5.1.3 5.1.3.8 Periyodik Olmayan Festival, Fuar, 3.365.200 0,1417 3.365.200 0,1417 Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 5.1.3 5.1.3.9 Yeni Kültür Merkezleri Açılması 965.200 0,0406 965.200 0,0406 5.1.3 5.1.3.11 Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi 570.240 0,0240 570.240 0,0240 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 277

5.1.3 5.1.3.14 Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 5.1.3 5.1.3.15 Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 5.1.3 5.1.3.16 Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması 5.365.200 0,2259 5.365.200 0,2259 910.700 0,0383 910.700 0,0383 615.200 0,0259 615.200 0,0259 5.1.3 5.1.3.19 Kültür ve Turizm Faaliyetlerine 1.243.100 0,0523 1.243.100 0,0523 Yönelik Gerekli Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması, İç ve Dış İletişim Kaynaklarında Değerlendirilmesi 5.1.4 5.1.4.1 İl Genelinde Kütüphane Açılması 911.000 0,0384 911.000 0,0384 5.1.4 5.1.4.2 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik 293.800 0,0124 293.800 0,0124 Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması 5.1.4 5.1.4.3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinin 287.800 0,0121 287.800 0,0121 Geliştirilmesi 5.1.4 5.1.4.4 Kütüphanecilik Hizmetlerinin 2.342.800 0,0986 2.342.800 0,0986 Yürütülmesi 5.1.4 5.1.4.5 Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve 265.400 0,0112 265.400 0,0112 Atölye Çalışmaları Yapılması 5.1.5 5.1.5.1 Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması 245.800 0,0103 245.800 0,0103 5.1.5 5.1.5.2 Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması 5.1.6 5.1.6.1 Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 5.1.6 5.1.6.2 Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6 5.1.6.3 Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması 5.1.6 5.1.6.8 Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.6 5.1.6.15 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6 5.1.6.19 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.6 5.1.6.24 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6 5.1.6.25 Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması 5.1.6 5.1.6.30 Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması 5.1.6 5.1.6.33 Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması 5.1.6 5.1.6.34 Selami Tekkesi Rekonstrüksiyonu ve Çevre Düzenlemesi 5.1.6 5.1.6.36 Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme Uygulaması 5.1.6 5.1.6.37 Gemlik Balıkpazarı Hamam Restorasyonu Yapılması 5.1.6 5.1.6.39 İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması 291.400 0,0123 291.400 0,0123 2.005.740 0,0845 2.005.740 0,0845 903.370 0,0380 903.370 0,0380 2.165.805 0,0912 2.165.805 0,0912 3.359.130 0,1414 3.359.130 0,1414 466.770 0,0197 466.770 0,0197 973.260 0,0410 973.260 0,0410 649.270 0,0273 649.270 0,0273 919.300 0,0387 919.300 0,0387 5.224.330 0,2200 5.224.330 0,2200 2.193.270 0,0923 2.193.270 0,0923 596.800 0,0251 596.800 0,0251 2.096.800 0,0883 2.096.800 0,0883 596.800 0,0251 596.800 0,0251 1.096.800 0,0462 1.096.800 0,0462 278 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5.1.6 5.1.6.40 Kefensüzen Camii Restorasyonu Uygulaması 5.1.6 5.1.6.42 Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması 5.1.6 5.1.6.45 Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması 5.1.6 5.1.6.46 İznik Abdulvahab Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6 5.1.6.47 İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6 5.1.6.48 Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6 5.1.6.49 Mollafenari Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6 5.1.6.51 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.6 5.1.6.52 Mudanya Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırması İşi 5.1.6 5.1.6.56 İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri Hazırlanması 5.1.6 5.1.6.57 Tayyare Kültür Merkezi Restorasyon ve Tadilat İnşaat Yapımı İşi 5.1.6 5.1.6.58 İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması 5.1.6 5.1.6.59 Aksu Köy Konağı Restorasyonu Yapımı 5.1.6 5.1.6.60 Haşimişcan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6 5.1.6.61 Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması 5.1.6 5.1.6.62 Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması 5.1.6 5.1.6.63 Fidyekızık Mahalles Fidyekızık Konağı ve Çevre Düzenlemesi 5.1.7 5.1.7.1 UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması 5.1.7 5.1.7.2 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek n Çalışmalar Yapılması 5.1.8 5.1.8.1 Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması 5.1.9 5.1.9.1 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması 5.1.9 5.1.9.2 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması 5.1.9 5.1.9.4 Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 5.1.9 5.1.9.6 İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 196.800 0,0083 196.800 0,0083 1.100.100 0,0463 1.100.100 0,0463 1.096.820 0,0462 1.096.820 0,0462 596.800 0,0251 596.800 0,0251 1.296.800 0,0546 1.296.800 0,0546 1.296.800 0,0546 1.296.800 0,0546 796.750 0,0335 796.750 0,0335 858.360 0,0361 858.360 0,0361 953.700 0,0402 953.700 0,0402 270.600 0,0114 270.600 0,0114 2.869.115 0,1208 2.869.115 0,1208 1.187.570 0,0500 1.187.570 0,0500 310.100 0,0131 310.100 0,0131 784.410 0,0330 784.410 0,0330 1.951.800 0,0822 1.951.800 0,0822 785.920 0,0331 785.920 0,0331 1.110.100 0,0467 1.110.100 0,0467 606.620 0,0255 606.620 0,0255 1.044.910 0,0440 1.044.910 0,0440 1.675.540 0,0705 1.675.540 0,0705 526.250 0,0222 526.250 0,0222 1.477.770 0,0622 1.477.770 0,0622 1.596.800 0,0672 1.596.800 0,0672 592.500 0,0249 592.500 0,0249 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 279

5.1.9 5.1.9.7 Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması 5.1.11 5.1.11.1 Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması 596.700 0,0251 596.700 0,0251 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 5.1.11 5.1.11.2 Planlı Konserler Düzenlenmesi 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 5.1.11 5.1.11.3 Plansız Konserler Düzenlenmesi 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 5.1.11 5.1.11.4 Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması 5.1.11 5.1.11.5 Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi 5.1.11 5.1.11.6 Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı n Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi 5.1.11 5.1.11.7 Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması 5.1.12 5.1.12.1 İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi 5.1.12 5.1.12.2 Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi 6.1.2 6.1.2.1 Sağlıklı Yaşam n Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi 6.1.2 6.1.2.2 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi 6.1.2 6.1.2.3 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması 6.1.2 6.1.2.4 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması 6.1.2 6.1.2.5 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi 6.1.2 6.1.2.6 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 6.1.2 6.1.2.7 Sosyal Tesis ve Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması, Genel Giderlerinin Karşılanması 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 7.779.500 0,3276 7.779.500 0,3276 184.000 0,0077 184.000 0,0077 84.200 0,0035 84.200 0,0035 32.200 0,0014 32.200 0,0014 11.026.700 0,4643 11.026.700 0,4643 6.332.500 0,2666 6.332.500 0,2666 32.400 0,0014 32.400 0,0014 31.900 0,0013 31.900 0,0013 31.900 0,0013 31.900 0,0013 6.1.2 6.1.2.9 Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul 31.900 0,0013 31.900 0,0013 Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 6.1.2 6.1.2.10 Spor Branş Faaliyetlerinin 31.900 0,0013 31.900 0,0013 Gerçekleştirilmesi 6.1.4 6.1.4.1 Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi 4.850.000 0,2042 4.850.000 0,2042 6.1.4 6.1.4.2 Defin Esnasında Kullanmak n Mezar 2.653.000 0,1117 2.653.000 0,1117 Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi 6.1.4 6.1.4.4 Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve 15.218.500 0,6408 15.218.500 0,6408 Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi 6.1.4 6.1.4.12 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, 1.563.650 0,0658 1.563.650 0,0658 Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4 6.1.4.13 2.Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 1.563.380 0,0658 1.563.380 0,0658 280 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

6.1.4 6.1.4.14 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4 6.1.4.15 4.Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.5 6.1.5.3 Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) 6.1.5 6.1.5.4 Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6.1.6 6.1.6.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK) 6.1.6 6.1.6.4 Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP) 1.563.410 0,0658 1.563.410 0,0658 1.564.090 0,0659 1.564.090 0,0659 1.576.900 0,0664 1.576.900 0,0664 46.900 0,0020 46.900 0,0020 26.711.600 1,1247 26.711.600 1,1247 5.266.900 0,2218 5.266.900 0,2218 6.1.6 6.1.6.5 Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 1.586.700 0,0668 1.586.700 0,0668 6.1.6 6.1.6.6 Kültür Merkezi Hizmetlerinin 806.600 0,0340 806.600 0,0340 Verilmesi 6.1.6 6.1.6.7 Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin 831.900 0,0350 831.900 0,0350 Verilmesi 6.1.6 6.1.6.8 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim 2.431.900 0,1024 2.431.900 0,1024 Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi 6.1.7 6.1.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin 2.402.000 0,1011 2.402.000 0,1011 Gerçekleştirilmesi 6.1.8 6.1.8.1 Kurum Çalışanlarına ve Kurs 550.500 0,0232 550.500 0,0232 Merkezlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi 6.1.8 6.1.8.3 Gençlik ve Aile Destek Merkezinin 1.359.500 0,0572 1.359.500 0,0572 İşletilmesi 6.1.10 6.1.10.1 Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması 585.000 0,0246 585.000 0,0246 6.1.10 6.1.10.3 İnegöl Spor Tesisinin Yapılması 6.070.240 0,2556 6.070.240 0,2556 6.1.10 6.1.10.14 Kültür Park Buz Pateni Pisti Yapım 670.240 0,0282 670.240 0,0282 İşi 6.1.10 6.1.10.19 7.070.240 0,2977 7.070.240 0,2977 Stadyum Yapım İşi 6.1.10 6.1.10.23 İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi 2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872 6.1.10 6.1.10.24 Doğanköy Din Akademesi Kapalı 2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872 Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 6.1.10 6.1.10.26 Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu 2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872 Lisesi`nin Yapılması 6.1.10 6.1.10.27 Yeşilyayla Endüstri Meslek 2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872 Lisesi`nin Yapılması 6.1.10 6.1.10.28 İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu 2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872 Lisesi`nin Yapılması 6.1.10 6.1.10.29 Elmasbahçeler Ortaokulu ve Kapalı 70.240 0,0030 70.240 0,0030 Spor Salonu İnşaatı İşi 6.1.10 6.1.10.30 Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi 1.700.240 0,0716 1.700.240 0,0716 6.1.10 6.1.10.31 Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi 6.1.10 6.1.10.32 Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi 6.1.10 6.1.10.33 1.Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 7.570.240 0,3187 7.570.240 0,3187 622.290 0,0262 622.290 0,0262 3.122.480 0,1315 3.122.480 0,1315 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 281

6.1.10 6.1.10.34 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.10 6.1.10.35 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.10 6.1.10.36 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 4.122.480 0,1736 4.122.480 0,1736 2.626.140 0,1106 2.626.140 0,1106 2.622.690 0,1104 2.622.690 0,1104 6.1.11 6.1.11.1 Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak 286.000 0,0120 286.000 0,0120 6.1.11 6.1.11.4 Gemlik Termal Tesisleri 7.500.000 0,3158 7.500.000 0,3158 6.1.11 6.1.11.5 Görükle Gençlik Merkezi 6.070.240 0,2556 6.070.240 0,2556 6.1.11 6.1.11.6 Kemalpaşa Gençlik Merkezi 15.070.240 0,6345 15.070.240 0,6345 6.1.11 6.1.11.19 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer, 7.573.490 0,3189 7.573.490 0,3189 Yıldrım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11 6.1.11.20 2.Bölge (Orhaneli, Keles, 2.123.500 0,0894 2.123.500 0,0894 Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11 6.1.11.21 3.Bölge( Mudanya, Mustafa 2.571.440 0,1083 2.571.440 0,1083 Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11 6.1.11.22 4.Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, 3.064.440 0,1290 3.064.440 0,1290 Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 1.103.000 0,0464 1.103.000 0,0464 6.1.11 6.1.11.24 Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması 5.000.000 0,2105 5.000.000 0,2105 6.1.11 6.1.11.25 M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması 3.000.000 0,1263 3.000.000 0,1263 6.1.12 6.1.12.1 Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi 394.800 0,0166 394.800 0,0166 ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması 6.1.12 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek 1.197.140 0,0504 1.197.140 0,0504 Dersliklerinin Yapılması 6.1.12 6.1.12.12 Bursa Anadolu Lisesi`nin Yapılması 93.000 0,0039 93.000 0,0039 6.1.12 6.1.12.13 İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu ve 266.000 0,0112 266.000 0,0112 Yurdu`nun Yapılması 6.1.12 6.1.12.17 Uludağ Üniversitesi Mimarlık 40.790 0,0017 40.790 0,0017 Fakültesi Ek Binası 6.1.12 6.1.12.18 Yıldırım Merkez Anadolu İmam 7.070.240 0,2977 7.070.240 0,2977 Hatip Lisesi Yapım İşi 6.1.12 6.1.12.19 Yıldırım İlkokulu`nun Yapılması 183.000 0,0077 183.000 0,0077 6.1.12 6.1.12.20 Muradiye Turizm Otelcilik Lisesi 103.000 0,0043 103.000 0,0043 Uygulama Oteli`nin Yapılması 6.1.12 6.1.12.23 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, 2.564.440 0,1080 2.564.440 0,1080 Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12 6.1.12.24 2.Bölge (Orhaneli, Keles, 2.564.440 0,1080 2.564.440 0,1080 Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12 6.1.12.25 3.Bölge( Mudanya, Mustafa 3.064.440 0,1290 3.064.440 0,1290 Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12 6.1.12.26 4.Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 2.564.440 0,1080 2.564.440 0,1080 282 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

6.1.13 6.1.13.1 Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması 133.000 0,0056 133.000 0,0056 6.1.13 6.1.13.5 Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi 890.790 0,0375 890.790 0,0375 İnşaatı Yapım İşi 6.1.13 6.1.13.6 1.Bölge (Osmangazi, Nilifer, Yıldırım, 2.564.440 0,1080 2.564.440 0,1080 Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.13 6.1.13.7 2.Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, 1.564.440 0,0659 1.564.440 0,0659 Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.13 6.1.13.8 3.Bölge( Mudanya, Mustafa 1.564.440 0,0659 1.564.440 0,0659 Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC - Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.13 6.1.13.9 4.Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, 1.542.990 0,0650 1.542.990 0,0650 Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC - Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.14 6.1.14.1 Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına 3.036.300 0,1278 3.036.300 0,1278 Destek Sağlanması 6.2.1 6.2.1.1 Çocuk ve Gençlik Merkezleri 1.143.200 0,0481 1.143.200 0,0481 Hizmetlerinin Sürdürülmesi 6.2.1 6.2.1.4 Vatandaşlardan Uygun Olanlara 27.594.600 1,1619 27.594.600 1,1619 Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.) 6.2.1 6.2.1.6 Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin 737.800 0,0311 737.800 0,0311 Sürüdürülmesi 6.2.1 6.2.1.8 Sosyal Hizmetler Merkez ve 9.321.810 0,3925 9.321.810 0,3925 Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi 6.2.2 6.2.2.1 Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması 1.781.800 0,0750 1.781.800 0,0750 n STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması 6.2.2 6.2.2.2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik 737.800 0,0311 737.800 0,0311 Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi 6.2.3 6.2.3.1 Var Olan Kadın Sığınmaevi 794.800 0,0335 794.800 0,0335 Hizmetlerinin Yürütülmesi 6.2.4 6.2.4.1 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet 9.606.000 0,4045 9.606.000 0,4045 Verilmesi 6.2.4 6.2.4.3 Maksem Huzurevinin Açılması ve 1.579.500 0,0665 1.579.500 0,0665 İşletilmesi 6.2.5 6.2.5.7 Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi 737.800 0,0311 737.800 0,0311 6.2.5 6.2.5.8 Engelli Hizmet Çalışmalarının 737.900 0,0311 737.900 0,0311 Sürdürülmesi 6.2.6 6.2.6.1 Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık 7.300.000 0,3074 7.300.000 0,3074 Desteğinin Verilmesi 6.2.6 6.2.6.2 Engelli Hastalara; Evden Hastaneye- Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması 6.913.500 0,2911 6.913.500 0,2911 6.2.6 6.2.6.3 İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması 495.500 0,0209 495.500 0,0209 6.3.1 6.3.1.2 Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına 673.500 0,0284 673.500 0,0284 Yönelik Çalışmalar Yapılması 6.3.1 6.3.1.3 Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer 321.000 0,0135 321.000 0,0135 Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi 6.3.1 6.3.1.4 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 433.000 0,0182 433.000 0,0182 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 283

6.3.1 6.3.1.5 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 6.3.1 6.3.1.6 Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması 6.3.1 6.3.1.7 Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım, Beslenme Programının Uygulanması 6.3.1 6.3.1.8 Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması 6.3.1 6.3.1.16 Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması 6.3.2 6.3.2.2 Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması 6.3.2 6.3.2.3 Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması 6.3.2 6.3.2.4 Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek n Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması 7.1.1 7.1.1.1 Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması 7.1.1 7.1.1.2 Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi 7.1.1 7.1.1.3 Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi 7.1.1 7.1.1.4 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması 7.1.1 7.1.1.5 Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması 7.1.1 7.1.1.6 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması 7.1.2 7.1.2.1 Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek. 7.1.3 7.1.3.1 Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması 7.1.4 7.1.4.1 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması 7.1.4 7.1.4.3 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması 7.1.5 7.1.5.1 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 7.1.5 7.1.5.2 Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 426.100 0,0179 426.100 0,0179 629.200 0,0265 629.200 0,0265 3.627.300 0,1527 3.627.300 0,1527 1.032.200 0,0435 1.032.200 0,0435 93.000 0,0039 93.000 0,0039 327.550 0,0138 327.550 0,0138 277.700 0,0117 277.700 0,0117 322.700 0,0136 322.700 0,0136 189.800 0,0080 189.800 0,0080 606.000 0,0255 606.000 0,0255 1.671.850 0,0704 1.671.850 0,0704 2.048.260 0,0862 2.048.260 0,0862 681.500 0,0287 681.500 0,0287 1.292.150 0,0544 1.292.150 0,0544 1.560.500 0,0657 1.560.500 0,0657 1.294.300 0,0545 1.294.300 0,0545 376.000 0,0158 376.000 0,0158 749.100 0,0315 749.100 0,0315 980.000 0,0413 980.000 0,0413 1.788.000 0,0753 1.788.000 0,0753 284 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

7.1.6 7.1.6.1 Denetim Çalışmalarının 4.973.030 0,2094 4.973.030 0,2094 İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 7.1.6 7.1.6.2 İş Planının Yapılması Ve Uygulanması 4.904.100 0,2065 4.904.100 0,2065 7.1.6 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma 1.703.240 0,0717 1.703.240 0,0717 Çalışmalarının Yapılması 7.1.6 7.1.6.5 Bursa Caddesi Cephe 1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451 Sağlıklaştırmanın Yapılması 7.1.6 7.1.6.11 Armutlu Meydanı Cephe 1.570.240 0,0661 1.570.240 0,0661 Sağlıklaştırma İşinin Yapılması 7.1.6 7.1.6.12 FSM Bulvarı Kentsel Tasarımı ve 293.000 0,0123 293.000 0,0123 Çevre Düzenlemesi 7.1.7 7.1.7.1 Altyapı Çalışma Ruhsat 508.200 0,0214 508.200 0,0214 Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması 7.1.7 7.1.7.2 Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip 629.900 0,0265 629.900 0,0265 Edilmesi 7.1.7 7.1.7.3 İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun Sağlanması 408.800 0,0172 408.800 0,0172 7.1.7 7.1.7.5 Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması 7.1.8 7.1.8.1 Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması 7.1.8 7.1.8.5 Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi 7.1.9 7.1.9.1 Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir nde ve Hal nde Denetimin Sağlanması 7.1.10 7.1.10.1 İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması 8.1.1 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 8.1.1 8.1.1.3 İtfaiye Hizmetlerimiz n Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi 8.1.1 8.1.1.4 İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması 8.1.1 8.1.1.5 İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi 8.1.1 8.1.1.6 İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi n Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması 8.1.1 8.1.1.7 Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi 267.000 0,0112 267.000 0,0112 365.650 0,0154 365.650 0,0154 315.700 0,0133 315.700 0,0133 2.346.000 0,0988 2.346.000 0,0988 727.200 0,0306 727.200 0,0306 5.025.840 0,2116 5.025.840 0,2116 7.084.800 0,2983 7.084.800 0,2983 3.213.950 0,1353 3.213.950 0,1353 3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355 8.1.1 8.1.1.8 Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet 3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355 Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi 8.1.1 8.1.1.9 Sahillerde Sahil Güvenliğini 3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355 Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi 8.1.1 8.1.1.10 Yangınlara Müdahale Edilmesi 3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355 8.1.1 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 4.759.740 0,2004 4.759.740 0,2004 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 285

8.1.2 8.1.2.2 İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi 8.1.2 8.1.2.3 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi 8.1.2 8.1.2.4 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması 8.1.2 8.1.2.5 Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması 8.1.2 8.1.2.6 Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması 8.1.2 8.1.2.7 Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması 8.1.3 8.1.3.1 Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi 8.1.3 8.1.3.2 Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması 8.1.3 8.1.3.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması 8.1.3 8.1.3.4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasının Sağlanması 8.1.3 8.1.3.5 Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması 9.1.3 9.1.3.1 İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması 9.1.3 9.1.3.13 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 9.1.3 9.1.3.14 Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi 9.1.3 9.1.3.16 Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 9.1.3 9.1.3.17 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.1.3 9.1.3.18 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.1.3 9.1.3.19 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde ) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.1.3 9.1.3.20 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.2.1 9.2.1.1 Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 545.450 0,0230 100.000 0,0042 100.000 0,0042 1.251.000 0,0527 1.251.000 0,0527 120.000 0,0051 120.000 0,0051 100.000 0,0042 100.000 0,0042 174.000 0,0073 174.000 0,0073 1.116.000 0,0470 1.116.000 0,0470 8.040.790 0,3386 8.040.790 0,3386 205.740.790 8,6628 205.740.790 8,6628 2.640.790 0,1112 2.640.790 0,1112 4.519.590 0,1903 4.519.590 0,1903 2.519.590 0,1061 2.519.590 0,1061 4.519.585 0,1903 4.519.585 0,1903 4.019.585 0,1692 4.019.585 0,1692 3.124.000 0,1315 3.124.000 0,1315 286 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

9.2.1 9.2.1.2 E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması 9.2.1 9.2.1.3 Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması 9.2.1 9.2.1.4 Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi 9.2.1 9.2.1.5 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması 9.2.1 9.2.1.6 Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması 9.2.1 9.2.1.7 Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması 9.2.2 9.2.2.1 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 9.2.2 9.2.2.2 Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 9.2.2 9.2.2.3 Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 9.2.2 9.2.2.4 Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması 9.2.2 9.2.2.5 Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 9.2.3 9.2.3.1 CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması 9.2.3 9.2.3.2 İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması 9.3.1 9.3.1.1 Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması 9.4.1 9.4.1.1 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması 2.686.000 0,1131 2.686.000 0,1131 634.000 0,0267 634.000 0,0267 1.082.000 0,0456 1.082.000 0,0456 179.000 0,0075 179.000 0,0075 2.495.000 0,1051 2.495.000 0,1051 1.330.000 0,0560 1.330.000 0,0560 1.022.700 0,0431 1.022.700 0,0431 962.700 0,0405 962.700 0,0405 921.500 0,0388 921.500 0,0388 614.500 0,0259 614.500 0,0259 4.076.500 0,1716 4.076.500 0,1716 560.000 0,0236 560.000 0,0236 645.000 0,0272 645.000 0,0272 62.438.000 2,6290 62.438.000 2,6290 1.997.000 0,0841 1.997.000 0,0841 9.4.1 9.4.1.2 Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle 1.997.000 0,0841 1.997.000 0,0841 İlgili Hukuki Görüş Verilmesi 9.4.1 9.4.1.3 Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi 1.994.500 0,0840 1.994.500 0,0840 9.5.1 9.5.1.1 Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması 9.5.2 9.5.2.2 ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması 9.5.3 9.5.3.4 Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.5.4 9.5.4.1 Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.5.5 9.5.5.1 E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması 9.6.1 9.6.1.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 1.023.600 0,0431 1.023.600 0,0431 669.500 0,0282 669.500 0,0282 1.389.500 0,0585 1.389.500 0,0585 684.500 0,0288 684.500 0,0288 1.418.300 0,0597 1.418.300 0,0597 119.000 0,0050 119.000 0,0050 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 287

9.6.1 9.6.1.2 Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 9.6.1 9.6.1.3 Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması 9.6.2 9.6.2.1 Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması 9.6.2 9.6.2.2 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 9.6.2 9.6.2.3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 9.6.2 9.6.2.4 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması 9.6.3 9.6.3.1 Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması 9.6.4 9.6.4.1 Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması 120.000 0,0051 120.000 0,0051 120.000 0,0051 120.000 0,0051 547.770 0,0231 547.770 0,0231 1.847.600 0,0778 1.847.600 0,0778 1.647.530 0,0694 1.647.530 0,0694 1.347.700 0,0567 1.347.700 0,0567 14.754.000 0,6212 14.754.000 0,6212 19.810.800 0,8341 19.810.800 0,8341 9.6.4 9.6.4.2 Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş 13.668.200 0,5755 13.668.200 0,5755 Makineleri Alımlarının Yapılması 9.6.5 9.6.5.1 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin 73.897.300 3,1115 73.897.300 3,1115 Sağlanma Oranı 9.6.5 9.6.5.2 Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına 350.000 0,0147 350.000 0,0147 Otomasyon Sistemlerinin Kurulması 9.7.1 9.7.1.1 Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması 325.000 0,0137 325.000 0,0137 9.7.1 9.7.1.2 Belediyemiz Mülkiyetindeki 365.000 0,0154 365.000 0,0154 Taşınmazların Rayiç Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması 9.7.1 9.7.1.3 Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı 210.000 0,0088 210.000 0,0088 Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması 9.7.1 9.7.1.4 Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi 355.000 0,0149 355.000 0,0149 9.7.1 9.7.1.5 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen 619.000 0,0261 619.000 0,0261 Tahsis Taleplerinin Karşılanması 9.7.1 9.7.1.6 Belediyemize Mülk Edindirme 5.155.000 0,2171 5.155.000 0,2171 İşlemlerinin Yapılması 9.7.1 9.7.1.7 Belediyemize Mülk Kiralama 3.381.000 0,1424 3.381.000 0,1424 İşlemlerinin Yapılması 9.7.2 9.7.2.1 Mükelleflere Bilgilendirme Ve Tanıtım 243.600 0,0103 243.600 0,0103 Faaliyetlerinin Yapılması 9.7.3 9.7.3.1 Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya 111.572.700 4,6978 111.572.700 4,6978 Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi 9.7.3 9.7.3.2 Yıllık Performans Esaslı Bütçenin 164.400 0,0069 164.400 0,0069 Hazırlanması Ve Yıl nde Denetiminin Yapılması 9.7.3 9.7.3.3 Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin 172.295.000 7,2545 172.295.000 7,2545 Sağlanması 9.7.3 9.7.3.4 Mali Tabloların Denetiminin Yapılması 1.795.000 0,0756 1.795.000 0,0756 9.7.3 9.7.3.7 Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 9.7.3 9.7.3.8 Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması 9.7.3 9.7.3.9 İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi 9.7.6 9.7.6.1 Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması 1.795.000 0,0756 1.795.000 0,0756 3.588.800 0,1511 3.588.800 0,1511 934.400 0,0393 934.400 0,0393 1.795.000 0,0756 1.795.000 0,0756 288 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

9.7.6 9.7.6.2 Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması 9.8.1 9.8.1.1 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması 9.8.1 9.8.1.2 Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 9.8.1 9.8.1.3 Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması 9.8.1 9.8.1.4 Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması 9.8.1 9.8.1.5 Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması 9.8.2 9.8.2.1 Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması 9.8.2 9.8.2.2 Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi 9.8.2 9.8.2.3 Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması 9.8.3 9.8.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması 9.9.1 9.9.1.1 Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi 9.9.2 9.9.2.1 Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi 9.9.2 9.9.2.2 Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi 9.9.2 9.9.2.3 Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar Gerçekleştirlmesi 9.9.2 9.9.2.4 Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması 9.9.2 9.9.2.5 Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması 9.9.4 9.9.4.1 Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 9.9.5 9.9.5.1 Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi 9.9.5 9.9.5.2 Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi 9.9.5 9.9.5.3 Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi 9.9.5 9.9.5.4 Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) 9.9.5 9.9.5.5 Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 9.9.5 9.9.5.6 Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi 9.10.1 9.10.1.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi n Gerekli Desteğin Sağlanması 1.795.000 0,0756 1.795.000 0,0756 408.150 0,0172 408.150 0,0172 387.150 0,0163 387.150 0,0163 393.150 0,0166 393.150 0,0166 961.150 0,0405 961.150 0,0405 278.150 0,0117 278.150 0,0117 391.150 0,0165 391.150 0,0165 357.150 0,0150 357.150 0,0150 288.150 0,0121 288.150 0,0121 293.150 0,0123 293.150 0,0123 3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445 3.422.800 0,1441 3.422.800 0,1441 4.015.000 0,1691 4.015.000 0,1691 567.350 0,0239 567.350 0,0239 146.600 0,0062 146.600 0,0062 67.300 0,0028 67.300 0,0028 8.892.500 0,3744 8.892.500 0,3744 500.400 0,0211 500.400 0,0211 258.200 0,0109 258.200 0,0109 329.150 0,0139 329.150 0,0139 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 289

9.10.2 9.10.2.1 Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması 9.10.2 9.10.2.2 Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması 9.10.2 9.10.2.3 Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) Sunulmasının Sağlanması 9.10.2 9.10.2.4 Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 9.10.3 9.10.3.1 Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi 9.10.3 9.10.3.2 Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi 9.10.3 9.10.3.3 Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması 9.10.3 9.10.3.4 BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması 9.10.3 9.10.3.5 Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması 9.10.4 9.10.4.1 Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi 9.10.4 9.10.4.2 Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 9.10.4 9.10.4.3 Yıllık Performans Programının Hazırlanması 9.10.4 9.10.4.4 İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 9.10.4 9.10.4.5 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 9.10.4 9.10.4.6 Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.10.4 9.10.4.7 Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.10.5 9.10.5.2 İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek 9.10.5 9.10.5.3 Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme- Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek 9.11.1 9.11.1.1 Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması 9.11.1 9.11.1.2 İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması 9.11.2 9.11.2.1 Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 9.11.2 9.11.2.2 Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 9.11.3 9.11.3.1 İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 9.11.4 9.11.4.1 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması 9.11.4 9.11.4.2 Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 9.11.4 9.11.4.3 Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması 2.899.200 0,1221 2.899.200 0,1221 7.152.150 0,3011 7.152.150 0,3011 1.738.100 0,0732 1.738.100 0,0732 1.859.000 0,0783 1.859.000 0,0783 321.150 0,0135 321.150 0,0135 278.150 0,0117 278.150 0,0117 278.150 0,0117 278.150 0,0117 293.100 0,0123 293.100 0,0123 283.500 0,0119 283.500 0,0119 112.400 0,0047 112.400 0,0047 136.400 0,0057 136.400 0,0057 136.400 0,0057 136.400 0,0057 122.400 0,0052 122.400 0,0052 112.000 0,0047 112.000 0,0047 41.900 0,0018 41.900 0,0018 112.400 0,0047 112.400 0,0047 373.500 0,0157 373.500 0,0157 319.500 0,0135 319.500 0,0135 13.573.000 0,5715 13.573.000 0,5715 4.551.000 0,1916 4.551.000 0,1916 57.437.000 2,4184 57.437.000 2,4184 22.196.000 0,9346 22.196.000 0,9346 1.607.100 0,0677 1.607.100 0,0677 508.400 0,0214 508.400 0,0214 508.400 0,0214 508.400 0,0214 508.400 0,0214 508.400 0,0214 290 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

9.11.4 9.11.4.4 Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması 508.400 0,0214 508.400 0,0214 Performans Hedefi Maliyetleri toplamı 2.375.000.000 100,00 2.375.000.000 100,00 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 2.375.000.000 100,00 2.375.000.000 100,00 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL) Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 200.000.000 200.000.000 Bütçe Kaynak İhtiyacı 02 03 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000.000 30.000.000 635.000.000 635.000.000 04 Faiz Giderleri 135.000.000 135.000.000 05 Cari Transferler 65.000.000 65.000.000 06 Giderleri 1.195.000.000 1.195.000.000 07 Transferleri 5.000.000 5.000.000 08 Borç Verme 0 0 09 Yedek Ödenek 110.000.000 110.000.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.375.000.000 0,00 0,00 2.375.000.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.375.000.000 0,00 0,00 2.375.000.000 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 291

III- Ekler A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu Akaryakıt İşletmesi 9.6.5 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak 9.6.5.1 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı 9.6.5.2 Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına Kurulması Hedeflenen Otomasyon Sistemi Adedi Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 7.1.7 Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 7.1.7.1 Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması 7.1.7.2 Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi 7.1.7.3 İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun Sağlanması 7.1.7.5 Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması ARGE Şube Müdürlüğü 9.6.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek 9.6.1.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 9.6.1.2 Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 9.6.1.3 Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 3.1.4 Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.1 Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi 3.1.4.11 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 3.1.4.12 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 3.1.4.13 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması 3.1.4.14 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması 3.1.4.15 İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması 3.1.4.16 Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi 3.1.4.2 Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 3.1.4.3 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması 3.1.4.4 Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması 3.1.4.5 Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.) 3.1.4.8 İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması 3.1.4.9 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması 3.1.5 Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.1 Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 3.1.5.3 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi 3.1.5.7 İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması Ayniyat Şube Müdürlüğü 9.6.2 Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak 9.6.2.1 Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması 9.6.2.2 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 9.6.2.3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 9.6.2.4 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 9.9.1 Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek 9.9.1.1 Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi 9.9.2 Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek 9.9.2.1 Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi 9.9.2.2 Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi 9.9.2.3 Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar Gerçekleştirlmesi 9.9.2.4 Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması 9.9.2.5 Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 9.2.1 Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 9.2.1.1 Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek 9.2.1.2 E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması 9.2.1.3 Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması 292 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

9.2.1.4 Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi 9.2.1.5 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması 9.2.1.6 Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması 9.2.1.7 Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 1.1.5 Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek 1.1.5.2 Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması 1.1.5.3 Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması 1.1.5.4 Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması 9.2.3 E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak 9.2.3.1 CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması 9.2.3.2 İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 3.1.3 Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak 3.1.3.2 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi 3.1.3.3 Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması 3.1.3.4 Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması 3.1.3.5 Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması 3.1.5 Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 3.1.5.6 Stratejik Gürültü Haritaları n Veri Temini Yapılarak Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması 3.1.8 Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak 3.1.8.3 Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi 7.1.8 Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak 7.1.8.1 Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması 7.1.8.5 Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 9.11.1 Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak 9.11.1.1 Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması 9.11.1.2 İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması 9.11.2 Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak 9.11.2.1 Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 9.11.2.2 Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 9.3.1 Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak 9.3.1.1 Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü 9.2.2 Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak 9.2.2.1 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 9.2.2.2 Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 9.2.2.3 Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 9.2.2.4 Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması 9.2.2.5 Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 9.7.1 Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 9.7.1.1 Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması 9.7.1.2 Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması 9.7.1.3 Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması 9.7.1.4 Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi 9.7.1.5 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin Karşılanması 9.7.1.6 Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması 9.7.1.7 Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2.1.2 Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 3.1.1 Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi 3.1.1.24 Gökdere Çevre Düzenlemesinin Yapılması 3.1.1.7 Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması 3.1.1.8 Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 293

3.1.4 Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 3.1.5 Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması 6.1.10 Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.1 Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması 6.1.11 Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.1 Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 6.1.12 Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.1 Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması 6.1.12.12 Bursa Anadolu Lisesi`nin Yapılması 6.1.12.13 İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu ve Yurdu`nun Yapılması 6.1.12.19 Yıldırım İlkokulu`nun Yapılması 6.1.12.20 Muradiye Turizm Otelcilik Lisesi Uygulama Oteli`nin Yapılması 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması 6.1.13 Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.1 Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması 6.3.1 Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak 6.3.1.16 Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması 7.1.6 Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.12 FSM Bulvarı Kentsel Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması 8.1.1 İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 9.1.3 Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.1 İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması Gelirler Şube Müdürlüğü 7.1.10 İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek 7.1.10.1 İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması 9.7.2 Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek 9.7.2.1 Mükelleflere Bilgilendirme Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması 9.7.3 Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.8 Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması 9.7.3.9 İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi Genel Sekreterlik 9.10.2 Kurum İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek 9.10.2.4 Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Harita Şube Müdürlüğü 1.1.4 İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.8 Birimlerden Gelen Taleplerin (Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Mahkeme Savunma Yazıları, Lazer Tarama, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları) Karşılanması Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü 6.3.1 Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak 6.3.1.2 Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması 6.3.1.3 Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi 6.3.1.4 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 6.3.1.5 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 6.3.1.6 Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması 6.3.1.7 Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım,Beslenme Programının Uygulanması 6.3.1.8 Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması Huzurevi Şube Müdürlüğü 6.2.4 Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesinin Artırılması Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak 6.2.4.1 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi 6.2.4.3 Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi I. Hukuk Müşavirliği 294 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

9.4.1 Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak 9.4.1.1 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması 9.4.1.2 Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş Verilmesi 9.4.1.3 Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi İç Denetim Birimi Başkanlığı 9.10.5 Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek 9.10.5.2 İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek İhale Şube Müdürlüğü 9.11.3 İhale Yönetimini Etkinleştirmek 9.11.3.1 İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 1.1.1 Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 1.1.4 İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.2 B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi 1.1.4.3 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi 1.1.4.4 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması 1.1.4.5 Olası Heyelanlar n Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması 1.1.4.6 Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması 1.1.5 Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek 1.1.5.1 Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 9.10.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek 9.10.1.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi n Gerekli Desteğin Sağlanması 9.10.2 Kurum İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek 9.10.2.1 Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması 9.10.2.2 Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması 9.10.2.3 Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) Sunulmasının Sağlanması 9.10.3 Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek 9.10.3.1 Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi 9.10.3.2 Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi 9.10.3.3 Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması 9.10.3.4 BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması 9.10.3.5 Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması 9.8.1 İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak n Eğitim Planlanması Yapmak 9.8.1.1 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması 9.8.1.2 Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 9.8.1.3 Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması 9.8.1.4 Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması 9.8.1.5 Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması 9.8.2 Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak 9.8.2.1 Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması 9.8.2.2 Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi 9.8.2.3 Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması 9.8.3 Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek 9.8.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) 8.1.1 İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.10 Yangınlara Müdahale Edilmesi 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 8.1.1.3 İtfaiye Hizmetlerimiz n Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi 8.1.1.4 İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması 8.1.1.5 İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi 8.1.1.6 İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi n Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 295

8.1.1.7 Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi 8.1.1.8 Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi 8.1.1.9 Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) 8.1.2 Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak 8.1.2.2 İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi 8.1.2.3 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi 8.1.2.4 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması 8.1.2.5 Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması 8.1.2.6 Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması 8.1.2.7 Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 1.1.4 İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.7 Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması 2.1.2 Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.1 AKOM Köprüsü`nün Yapılması 2.1.2.11 Deliçay Köprüsü`nün Yapılması 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.23 Yıldırım, Derebahçe Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.31 Nilüfer Çayı Üzeri Balat Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.50 Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın Yapılması 2.1.2.51 BUTTİM Kavşağı`ının Yapılması 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması 2.1.2.74 Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapılarının Yapılması 2.1.2.79 Filament Kavşağı - Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İmar Yolu`nun Yapılması 2.1.2.85 İzmir Yolu - Hasanağa İmar Yolu`nun Yapılması Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 7.1.6 Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.1 Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 7.1.6.2 İş Planının Yapılması Ve Uygulanması Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 1.1.3 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 1.1.3.10 Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi 1.1.3.11 İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi 1.1.3.12 Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 1.1.3.7 Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 1.1.3.8 Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 1.1.3.9 Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 4.1.1 Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak 4.1.1.2 Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi 4.1.2 Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek 4.1.2.1 Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması 4.1.2.2 Mekanizasyonun Desteklenmesi 4.1.2.3 Bitki Üretiminin Desteklenmesi 4.1.2.4 Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 5.1.12 Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 5.1.12.1 İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi 5.1.3 Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak 5.1.3.1 Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi 5.1.3.14 Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 5.1.3.15 Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 5.1.3.16 Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması 5.1.3.19 Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yönelik Gerekli Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması, İç ve Dış İletişim Kaynaklarında Değerlendirilmesi 5.1.3.6 Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi 296 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5.1.3.8 Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 5.1.3.9 Yeni Kültür Merkezleri Açılması Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 5.1.12 Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 5.1.12.2 Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi 5.1.4 Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak 5.1.4.1 İl Genelinde Kütüphane Açılması 5.1.4.2 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması 5.1.4.3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi 5.1.4.4 Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 5.1.4.5 Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması 5.1.5 Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek 5.1.5.1 Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması 5.1.5.2 Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 3.1.2 Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması 9.6.3 Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek 9.6.3.1 Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması Makine İşletme Şube Müdürlüğü 9.6.4 Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak 9.6.4.1 Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması 9.6.4.2 Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 6.1.4 Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek 6.1.4.1 Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi 6.1.4.2 Defin Esnasında Kullanmak n Mezar Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi 6.1.4.4 Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü 9.7.3 Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.3 Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması 9.7.3.4 Mali Tabloların Denetiminin Yapılması 9.7.3.7 Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 9.7.6 Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak 9.7.6.1 Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması 9.7.6.2 Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü 4.1.3 Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek 4.1.3.3 Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması Müzeler Şube Müdürlüğü 5.1.1 Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.1.1 Müzeler Açmak 5.1.1.2 Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 5.1.1.3 Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi 5.1.2 Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.2.1 Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi Orkestra Şube Müdürlüğü 5.1.11 Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 5.1.11.1 Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması 5.1.11.2 Planlı Konserler Düzenlenmesi 5.1.11.3 Plansız Konserler Düzenlenmesi 5.1.11.4 Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması 5.1.11.5 Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi 5.1.11.6 Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı n Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi 5.1.11.7 Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması Özel Kalem Müdürlüğü 9.9.4 Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak 9.9.4.1 Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 297

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 3.1.1 Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.1 Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması 3.1.1.2 Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması 3.1.1.4 Stadyum Çevresi Peyzaj Düzenleme İşinin Yapılması 3.1.1.6 Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması 3.1.1.9 İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması 3.1.2 Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak 3.1.2.1 Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 9.9.5 Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 9.9.5.1 Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi 9.9.5.2 Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi 9.9.5.3 Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi 9.9.5.4 Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) 9.9.5.5 Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 9.9.5.6 Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2.1.1 Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.10 Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması 2.1.1.12 Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç -Teleferik Hattının Yapılması 2.1.1.14 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması 2.1.1.5 HRS Araç Alımlarının Yapılması 2.1.1.6 Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı 2.1.1.9 BHRS III. Aşama Elektrik - Elektronik İşlerinin Yaptırılması Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 6.1.7 Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak 6.1.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi 6.1.8 Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak 6.1.8.1 Kurum Çalışanlarına ve Kurs Merkezlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi 6.1.8.3 Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi 6.2.6 Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk nde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak 6.2.6.1 Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi 6.2.6.2 Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması 6.2.6.3 İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü 3.1.7 Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak 3.1.7.1 Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması 3.1.7.2 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması 3.1.7.3 Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması 3.1.7.4 Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi 3.1.7.5 Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması 3.1.7.6 Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapmak 3.1.7.7 Deniz Dibi Araştırma ve Temizlik İşleri 3.1.7.8 Sahillerde Çevre Bilincini Arttırmak n Sosyal Etkinlik Prjelerinin Gerçekleştirilmesi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 1.1.2 Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek 1.1.2.11 Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması 1.1.2.12 Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması 1.1.2.13 Bursa Gemlik Sahil Tahkimatının Yapılması 1.1.2.3 Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması 1.1.2.8 İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması 1.1.2.9 Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması Satınalma Şube Müdürlüğü 298 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

9.11.4 Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak 9.11.4.1 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması 9.11.4.2 Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 9.11.4.3 Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması 9.11.4.4 Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması Sivil Savunma Uzmanlığı 8.1.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak 8.1.3.1 Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi 8.1.3.2 Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması 8.1.3.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması 8.1.3.4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasının Sağlanması 8.1.3.5 Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 6.2.1 Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak 6.2.1.1 Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi 6.2.1.4 Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.) 6.2.1.6 Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi 6.2.1.8 Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi 6.2.2 Kentte Yaşayan Herkes n; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak 6.2.2.1 Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması n STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması 6.2.2.2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi 6.2.3 Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak 6.2.3.1 Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi 6.2.5 Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek 6.2.5.7 Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi 6.2.5.8 Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 6.1.2 Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.1 Sağlıklı Yaşam n Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi 6.1.2.10 Spor Branş Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 6.1.2.2 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi 6.1.2.3 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması 6.1.2.4 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması 6.1.2.5 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi 6.1.2.6 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 6.1.2.7 Sosyal Tesis ve Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması, Genel Giderlerinin Karşılanması 6.1.2.9 Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 6.1.5 Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak 6.1.5.3 Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) 6.1.5.4 Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6.1.6 Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek 6.1.6.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK) 6.1.6.4 Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP) 6.1.6.5 Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 6.1.6.6 Kültür Merkezi Hizmetlerinin Verilmesi 6.1.6.7 Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi 6.1.6.8 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 9.10.4 Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 9.10.4.1 Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi 9.10.4.2 Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 9.10.4.3 Yıllık Performans Programının Hazırlanması 9.10.4.4 İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 9.10.4.5 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 9.10.4.6 Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.10.4.7 Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.7.3 Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 299

9.7.3.1 Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi 9.7.3.2 Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl nde Denetiminin Yapılması Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 1.1.1 Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması 1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü 5.1.1 Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.1.11 Osmanlı Tarihi Müzesi`nin Yapılması 5.1.1.15 Tarım Müzesi`nin Yapılması 5.1.6 Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.1 Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 5.1.6.15 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6.19 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.6.2 Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6.24 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6.25 Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması 5.1.6.3 Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması 5.1.6.30 Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması 5.1.6.33 Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması 5.1.6.34 Selami Tekkesi Rekonstrüksiyonu ve Çevre Düzenlemesi 5.1.6.36 Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme Uygulaması 5.1.6.37 Gemlik Balıkpazarı Hamam Restorasyonu Yapılması 5.1.6.39 İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması 5.1.6.40 Kefensüzen Camii Restorasyonu Uygulaması 5.1.6.42 Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması 5.1.6.45 Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması 5.1.6.46 İznik Abdulvahab Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.47 İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.48 Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.49 Mollafenari Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.51 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.6.52 Mudanya Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırması İşi 5.1.6.56 İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri Hazırlanması 5.1.6.57 Tayyare Kültür Merkezi Restorasyon ve Tadilat İnşaat Yapımı İşi 5.1.6.58 İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması 5.1.6.59 Aksu Köy Konağı Restorasyonu Yapımı 5.1.6.60 Haşimişcan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.61 Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması 5.1.6.62 Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması 5.1.6.63 Fidyekızık Mahalles Fidyekızık Konağı ve Çevre Düzenlemesi 5.1.6.8 Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.7 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak 5.1.7.1 UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması 5.1.7.2 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek n Çalışmalar Yapılması 5.1.8 Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak 5.1.8.1 Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması 5.1.9 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak 5.1.9.1 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması 5.1.9.2 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması 5.1.9.4 Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 5.1.9.6 İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 5.1.9.7 Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması Teftiş Kurulu Başkanlığı 9.10.5 Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek 9.10.5.3 Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek Trafik Şube Müdürlüğü 2.1.3 Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 300 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.1.3.1 Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2.1.1 Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.1 Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması 2.1.1.2 Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması 2.1.1.3 Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması 2.1.2 Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.102 Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.103 Bursa Yunuseli Havaalanı Üstyapı Projelerinin Yapılması 2.1.2.104 MKP, Çaltılıbük Mahallesi Yaya Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.105 Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.106 Bursa Yunuseli Havaalanı Altyapı Projelerinin Yapılması 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması 2.1.2.114 İstanbul Caddesi- Gazi Caddesi Kesişimi Box Yapılması 2.1.2.121 Dürdane Kavşağı `nın Yapılması 2.1.2.122 Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonu 2.1.2.123 Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısı 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 2.1.2.126 Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağı Revizyonu 2.1.2.127 11 Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2.128 Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2.129 Gençosman Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.131 Alacahırka Uludağ Yolu Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.132 Mudanya Yolu Bademli -Geçit Arası Köprü ve Yol Genişletme Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.135 Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.137 Yıldırım Demetevler Cad. Yol Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının Yapılması 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması 2.1.2.141 Osmangazi Adalet Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.142 Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması 2.1.2.143 Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 2.1.2.147 Mudanya Çevre Yolu Güzergahı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.148 Güzelyalı Fatih Cad. - Dörtçelik Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.15 Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.150 Carrefour-Eker Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.151 Ertuğrulkent 2 Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.152 Samanlı-Millet Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.153 Dökümcüler-Akom Köprüsü Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.154 Geçit Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.155 Özlüce 1 Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.156 Hyundai- Kültür Okulları Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.159 11 Eylül Bulvarı - Derya Cad. Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2.16 Hacivat Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması 2.1.2.24 Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması 2.1.2.56 Kavşağı`nın Yapılması 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 301

2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 2.1.2.70 Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması 2.1.2.84 Yalova Yolu Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması 2.1.3 Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 2.1.4 Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak 2.1.4.1 Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 3.1.6 Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak 3.1.6.1 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması 3.1.6.2 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması 3.1.6.3 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması 3.1.6.4 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması 3.1.6.5 Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması 6.3.2 Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek 6.3.2.2 Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması 6.3.2.3 Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı,Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması 6.3.2.4 Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek n Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2.1.2 Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.157 Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması 2.1.2.158 Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2.72 Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak 2.1.2.73 Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması 2.1.2.99 Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.3 Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 3.1.1 Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.10 İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi 3.1.1.18 Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması 3.1.1.20 FSM Bulvarı Tretuvar ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapılması 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması 3.1.4 Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı nde Sürdürmek 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 4.1.2 Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek 4.1.2.10 Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması 4.1.2.9 İnegöl Kapalı Pazar Alanı İkmal Yapım İşi 5.1.3 Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak 5.1.3.11 Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi 6.1.10 Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.14 Kültür Park Buz Pateni Pisti Yapım İşi 6.1.10.19 Stadyum Yapım İşi 6.1.10.23 İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi 6.1.10.24 Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 6.1.10.26 Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması 6.1.10.27 Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi`nin Yapılması 6.1.10.28 İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi`nin Yapılması 6.1.10.29 Elmasbahçeler Ortaokulu ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı İşi 6.1.10.3 İnegöl Spor Tesisinin Yapılması 6.1.10.30 Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi 6.1.10.31 Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi 6.1.10.32 Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi 6.1.10.33 1.Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.10.34 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 302 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

6.1.10.35 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.10.36 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11 Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.19 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldrım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11.20 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11.21 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11.22 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 6.1.11.24 Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması 6.1.11.25 M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması 6.1.11.4 Gemlik Termal Tesisleri 6.1.11.5 Görükle Gençlik Merkezi 6.1.11.6 Kemalpaşa Gençlik Merkezi 6.1.12 Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.17 Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ek Binası 6.1.12.18 Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi 6.1.12.23 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12.24 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12.25 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12.26 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması 6.1.13 Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.5 Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi 6.1.13.6 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.13.7 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.13.8 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.13.9 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4 Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek 6.1.4.12 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4.13 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4.14 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4.15 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 7.1.6 Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.11 Armutlu Meydanı Cephe Sağlıklaştırma İşinin Yapılması 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması 7.1.6.5 Bursa Caddesi Cephe Sağlıklaştırmanın Yapılması 8.1.1 İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 9.1.3 Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.13 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 9.1.3.14 Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi 9.1.3.16 Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 9.1.3.17 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.1.3.18 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.1.3.19 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde ) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.1.3.20 4.Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım,Boya,Badana Yapılması İşi Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 9.5.1 Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak 9.5.1.1 Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 303

9.5.2 Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak 9.5.2.2 ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması 9.5.3 İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak 9.5.3.4 Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.5.4 Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek 9.5.4.1 Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.5.5 Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek 9.5.5.1 E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması Yerel Gündem Şube Müdürlüğü 6.1.14 Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek 6.1.14.1 Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2.1.2 Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması 2.1.2.110 Gemlik İlçesi, Fevziye Köprüsü ` nün Yapılması 2.1.2.112 Cilimboz Deresi Yol Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının Yapılması 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması 2.1.2.20 Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.27 Mustafakemalpaşa, Çavuşköy Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.28 Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.35 Mustafakemalpaşa, Çeltikli Köprüsü Yapılması 2.1.2.36 Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması 2.1.2.38 Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması 2.1.2.39 Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması 2.1.2.4 Yeniceabat Köprüsü`nün Yapılması 2.1.2.40 Sathi Kaplama Bitümü Yapılması 2.1.2.41 Bordür ve Tretuvar Yapılması 2.1.2.42 Otokorkuluk Yapılması 2.1.2.43 Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması 2.1.2.44 Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi 2.1.2.45 Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması 2.1.2.46 İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 2.1.2.8 Mudanya, Güzelyalı Köprülerinin Yapılması 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 7.1.1 Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama 7.1.1.1 Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması 7.1.1.2 Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi 7.1.1.3 Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi 7.1.1.4 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması 304 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

7.1.1.5 Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması 7.1.1.6 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması 7.1.2 Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak 7.1.2.1 Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek. 7.1.3 Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak n Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak 7.1.3.1 Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması 7.1.4 Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak 7.1.4.1 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması 7.1.4.3 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması 7.1.9 Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak 7.1.9.1 Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir nde ve Hal nde Denetimin Sağlanması Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) 7.1.5 Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının Ruhsatlandırılmasını Sağlamak 7.1.5.1 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 7.1.5.2 Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 305