T.C. DÜZİÇİ İLÇESİ Yarbaşı Belediye Başkanlığı 2013 YILI FAALİYET RAPORU ( 01.01.2013 31.12.2013 )
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU T.C. YARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Meclis Üyeleri, çok kıymetli arkadaşlarım, 2013 yılı faaliyetlerimizi tasviplerinize sunuyorum. Değerli Arkadaşlarım, konumu itibariyle karayolu-otoyol-demiryolu üçgeninde bulunan ve 90 bin nüfuslu ilçemiz Düziçi ne tek giriş-çıkış yolu olan Beldemizin gelişmesini, güzelleşmesini, kalkınmasını sağlamak ve çağdaş yaşanabilir bir belde olması yolundaki yoğun çalışmalarımıza 31 Mart 2009 tarihinde göreve gelir gelmez değerli Meclis Üyelerimizin destek ve katkılarıyla başladık ve devam etmekteyiz. Belediye olarak, sadece İller Bankası ndan gelen istihkakla ayakta durmaya çalıştığımız, İller Bankası ndan gelen para ile işçi ve memurlarımızın maaşlarını ödemekte bile zorlandığımız ve başka hiçbir gelirimiz olmadığı halde bıkmadan, usanmadan var gücümüzle Beldemizi mamur hale getirme yolundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda başta meclis üyelerimiz olmak üzere her kademedeki personelimiz büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu vesile ile hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Arkadaşlarım; 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında yapmış olduğumuz tüm yatırım ve hizmetleri değerli katkılarınızla gerçekleştirdik. Yaptığımız bütün bu çalışmalar Yarbaşı Beldesi nin daha yaşanabilir bir belde olması, gelişen ve kalkınan bir yer olması içindir. Değerli Arkadaşlarım, 2013 yılında olduğu gibi, içinde bulunduğumuz 2014 yılında da Beldemizin temel sorunlarını çözme noktasında sizleri katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırıyor, destek ve katkılarınızla çok değerli yatırım ve hizmetlere imza atacağınızı umuyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mustafa ÖNAL Yarbaşı Belediye Başkanı
2013 YILI YARBAŞI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU(Belediye Başkanı) İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-İnsan Kaynakları 5-Sunulan Hizmetler 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler C-Diğer Hususlar III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları 4-Diğer Hususlar IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme V-ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER
*Belediyemize 2013 yılı içerisinde 608 adet resmi evrak, 256 adet dilekçe intikal etmiş olup, dilekçe ve resmi evraklara mevzuata uygun işlemleri yapıldıktan sonra özel/tüzel kişi ve resmi kurumlara diğer resmi yazışmalarla birlikte 1383 adet evrak çıkışı yapılmıştır. *Belediyemizde 2013 yılı içerisinde 50 adet encümen toplantısında 40 adet encümen kararı, 11 adet meclis birleşiminde ise 46 adet meclis kararı alınmış olup, alınan encümen ve meclis kararları aynen uygulanmıştır. *Belediyemize 2013 yılı içerisinde evlenmek üzere müracaat eden 27 çiftin nikah akitleri yapılarak, Düziçi Nüfus Müdürlüğüne (Mernis) Evlenme Bildirimleri gönderilerek nüfus kütüklerine tescilleri yaptırılmıştır. *2013 yılında Beldemiz Mahalle mezarlıklarında toplam 16 adet defin işlemi yapılmıştır. 2013 YILINDA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR ***Beldemizin tüm mahallelerinin bakımını gerçekleştirdik. ***Beldemizin 40 yıllık içme suyu şebekesini yenilemek üzere içme suyu şebekesi projesini yaptırarak inşaatı başlattık. Yaklaşık 50 KM şebeke döşemesi yapıldı, 2 adet 300, 1 adet 200 tonluk içme suyu deposu tamamlanmak üzeredir. ***Yine, Beldemizin Kanalizasyon projesini yaptırdık ve inşaat aşamasına hazır hale getirdik. ***Beldemizde, büyük belediyelerimizin bile cesaret edemediği, 300 dönümlük arazinin parselleme işlemini İmar Kanununun 18.maddesine istinaden gerçekleştirdik. ***Beldemize araç-gereç olarak; 1 adet kamyon, 1 adet ambulans, 1 adet çöp toplama aracı, 1 adet cenaze yıkama aracı, 1 adet pikap, 1 adet vidanjör ve haşereyle mücadelede kullanmak üzere 1 adet ilaçlama makinesi kazandırdık. Belediyeye Zabıta Aracı olarak 1 Adet Renault Kongo, 1 adet Toyota Pikap, 1 adet vidanjör kazandırdık. ***Beldemizin olmazsa olmazı Karacaören Sulama Göleti Projesi inşaatının başlamasına önayak olduk. ***Beldemizdeki derelerin ıslahlarını ve köprülerimizi muntazam bir şekilde yaptırdık. ***Beldemizde yaklaşık 50 kişiye T.Y.Ç.P. çerçevesinde 6-8 ve 9 aylık sürelerle iş imkanı sağladık. ***Sosyal ve insani görev saydığımız, cenaze ve düğünlerde hazır bulunma ve hasta ziyaretlerini aksatmadan yerine getirme konusunda özel hassasiyet gösterdik.
İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Yarbaşı Belediyesi olarak Misyonumuz, mahalli müşterek nitelikte olan; imar, su ve kanalizasyon ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar,, kültür ve sanat, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini, başka kurum ve kuruluşlara verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki görev ve hizmetleri yapmak veya yaptırmaktır. Yarbaşı Belediyesi olarak Vizyonumuz, belediye sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin sunulmasında süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediye Başkanı olarak yetki, görev ve sorumluluklarım şunlardır; Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak veya yetkileri kullanmak. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemize ait zemin+2 katlı Belediye hizmet binası, Karacaören Mahallesinde; 29150 m² mezarlık, 323 m² arsa, 890 m² kargir camii ve avlusu, 3682 m² kargir okul ve lojman ve uygulama bahçesi, 210 m² kargir ev ve bahçesi imam evi, Karaçarlı Mahallesinde; 15653 m² mezarlık,450 m² yol,284 m²yol, 2979 m² 2 kargir okul 1 kargir lojman ve arsası, 195 m² 1 kargir ev ve arsası imam evi,890 m² kargir cami ve müştemilatı, 314 m² arsa,176 m² arsa, 602 m² arsa, 95 m² su kuyusu ve arsası,
Yarbaşı (Merkez) Mahallesinde; 270 m² sulama havuzu, 141 m² sulama havuzu, 3757 m² ilkokul, lojman ve bahçesi, 35 m² çeşme, 767 m² mezarlık, 16 m² çeşme, 15 m² çeşme, 79 m² çeşme, 23 m² çeşme, 10 m² su deposu, 9590 m² mezarlık, 1620 m² camii ve bahçesi ve lojman Belediyemize ait 1 adet Tofaş Kartal ve 1 adet Renault Megane marka binek aracı, 1 adet Başak marka traktör, 1 adet Hidromek marka Beko kazıcı, 1 adet Wolkswagen marka hasta nakil aracı, 1 adet Ford Cargo marka itfaiye, 1 adet Isuzu marka otobüs ve 1 adet Dodge AS 900 marka damperli kamyon, 1 adet Isuzu marka çöp kamyoneti bulunmaktadır. 2- Örgüt Yapısı BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yoğun ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Belediyemizde Bilgi Edinme Birimi mevcut olup, halkın bilgi edinme başvuruları sağlıklı bir şekilde cevaplanmaktadır. İnternet teknolojisi yaygın şekilde kullanılmaktadır. 4- İnsan Kaynakları Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet Memurları, 4857 sayılı İş Kanununa tabi İşçi personel istihdam edilmektedir. 657 ve 4857 Syl. Kanuna Tabi Dolu Kadro Boş Kadro Toplam MEMUR 3 23 26 İŞÇİ 10 3 13 TOPLAM 13 26 39 5- Sunulan Hizmetler Belediyemizce; İmar, su, ulaşım gibi kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik, zabıta, itfaiye, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, tanıtım, gençlik ve spor, sosyal yardım, nikah hizmetleri sunulmaktadır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Belediyemizin yönetimi Başkanlığım tarafından yerine getirilmektedir. İç Kontrol Başkanlığım tarafından yapılmaktadır.
D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Belediye sınırlarımızda yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin sunulmasında süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Belediyemizin temel politikası bireylerin çıkarları yerine, toplumun menfaatlerini ön planda tutarak, siyaset yerine hizmet üreterek Yarbaşı nın alt ve üst yapısı tamamlanmış, çağdaş ve yaşanabilir bir belde olması için çalışmalar yapmaktır. C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Belediyemizin 2013 Yılı Mali Bütçesi 2.050.000,00 TL. gelir ve gider denk olacak şekilde belediye meclisince kabul edilmiştir. 1 - Bütçe Uygulama Sonuçları 2013 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ Giderin Türü Bütçe İle Verilen ve Aktarılan Ödenek (TL) Harcanan Toplam Ödenek (TL) Harcama Oranı (%) Personel Giderleri 654.650,00 501.289,05 Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. 93.000,00 80.411,74 Mal ve Hizmet Alım Gider. 938.850,00 760.518,60 Faiz Giderleri 23.000,00 19.508,33 Cari Transferler 27.000,00 8.601,23 Sermaye Giderleri 212.500,00 2.301,50 Yedek Ödenek 101.000,00 0 TOPLAM 2.050.000,00 1.372.630,45 67
2013 YILI GELİR BÜTÇESİ Gelirin Türü Bütçe İle Tahmin Edilen Ödenek (TL) 2013 Yılı Tahsilat Toplamı (TL) Vergi Gelirleri 250.000,00 62.864,94 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirl. 274.000,00 37.316,65 Alınan Bağş.Yar.Özel Gelrl. 125.000,00 461.863,04 Gerçekleşme Oranı (%) Diğer Gelirler 1.300.000,00 1.230.070,51 Sermaye Gelirleri 85.000,00 0 Alacaklardan Tahsilat 16.000,00 0 TOPLAM 2.050.000,00 1.792.115.14 87,38 2013 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME MİKTARI GERÇEKLEŞME ORANI(%) TOPLAM 2.050.000,00 1.792.115,14 % 87,38 *Gelir Bütçesinde gösterilen vergi gelirleri, İller Bankası, genel Bütçe payları ile benzeri gelirlerden oluşmaktadır. BORÇLANMA : 31/12/2013 tarihi itibariyle Yarbaşı Belediyesinin personel ve kişi ve kuruluşlara, çeşitli kurumlara ve İller Bankasına olan borç durumu aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. Tl. 1 300 Banka Krediler Hesabı 13.489,81 2 320 Bütçe Emanetler Hesabı 646.721,29 3 333 Emanetler Hesabı 101.976,30 4 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 170.676,58 5 361 Ödenecek S.Güv.Kesintileri Hesabı 301.927,86 6 362 Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 22.919,69 7 368 Vadesi Geçmiş Erteleme veya Taksit. Vergi ve Diğer Yük.Hesabı 0 8 400 Banka Kredileri Hesabı 986.991,38 TOPLAM 2.244.702,91
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Belediyemiz Gider Bütçesi % 67,00 oranında gerçekleşmiştir. Belediyemiz Gelir Bütçesi % 87,38 oranında gerçekleşmiştir. 3- Mali Denetim Sonuçları Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Mali Hizmetler birimi tarafından yerine getirilmiştir. 4- Diğer Hususlar Başkanlığımca kaynakların etkili, verimli ve yerinde kullanılması hususlarında sıkı takip ve denetimler periyodik olarak yapılmıştır. B- Performans Bilgileri 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ile nüfusu 50.000 den az olan Belediyelere stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmediğinden Stratejik Plan yapılmamıştır. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Beldemiz Karaçarlı Mahallesinde eski İlköğretim Okulu bahçesinde Çok Amaçlı Basketbol ve Voleybol sahası yapılarak gençlerimizin Hizmetine sunulmuştur. Beldemizde bulunan 3 adet çocuk parkında çocuklarımız için çocuk oyun grupları alınarak parklara kurulmuştur. Kültür ve Turizmin Bakanlığından sağlanan yardımla Karaçarlı Mahallesinde Cumhuriyet Bulvarı Parke taşı yapılmış, Karacaören Mahallesi Çocuk parkında parkın etrafı tellenmiş, park içerisine 2 adet kamelya yapılmıştır. Karacaören Mahallesinde Cumhuriyetbir Bulvarı Karaçarlı Mahallesi Mustafa Yücel Caddesinde yaklaşık 1150 metre uzunluğunda 32.475,00 TL. maliyetli sulama kanalı yapılmıştır. Karacaören Mahallesi mezarlığının Atatürk Bulvarı cephesinde 2.500,00 TL. maliyetle yol genişletme çalışması yapılarak araç trafiği rahatlatılmıştır. Beldemiz Mahallelerinde yer alan tüm stabilize yollara 42.064,00 TL. harcanarak hafriyat taşınmış ve yollar kullanılabilir hale getirilmiştir. Belediyemiz hizmet alanında faaliyetlerini etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik kriterlerine uygun olarak yürütmüştür. 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Belediyemiz performansı bütçe uygulama sonuçlarına dayanmaktadır. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans bilgi sistemi henüz oluşturulmamıştır.
5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Devlet kurumlarıyla güçlü bir ilişki Katılımcı bir yönetim anlayışının sergileniyor olması Sınırlı imkanlara rağmen üstün hizmet anlayışı B- Zayıflıklar Teknik personelimizin olmaması Belediyemizin kendi öz gelir kaynaklarının olmayışı Araç gereç yetersizliği Mustafa ÖNAL Ökkeş AKSOY Mustafa ÇAPAR Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(yarbaşı-31/03/2013) Mustafa ÖNAL Belediye Başkanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde ; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun III/A-Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Yarbaşı-31.03.2013) Ferhat YÜCEL Mali Hizmetler Md.V.