TEDARĠKÇĠ ÖNDEĞERLENDĠRME FORMU Doküman No : SDS 09 21.03.2009 01 *Firma Ticari Adı Firma Yetkisi : *Adı *Soyadı *Görevi *Telefon *E-mail Merkez Ofis / Fabrika Bilgileri : *Yazışma Adresi +Adres 2 *Vergi Dairesi/*V.No *Telefon Numarası *Fax Numarası E-mail Adresi + Üretim alanı Merkez ofis adresinden farklı ise Adres 2 alanına Fabrika adresini yazınız. Temasa Geçilecek Kişiler : Adı Soyadı Görevi Direkt Telefon GSM E - mail adresi Boyalı alana Acil hallerde (mesai saatleri dışında dahi) temasa geçilecek kişi bilgilerini mutlaka yazınız. 1 - Üretimi Yapılan Ürünleri Tanımlayınız : (maksimum 500 karakter) 1
2 - Yasal Ġzinler : Lütfen sahip olduğunuz ( Gıda Sicil No, Gayri Sıhhi Müessese Numarası, Çalışma İzni, Gıda Üretim İzin Belgesi..vb.) yasal izinleri forma ekleyiniz. Yasal izin adı *(Ekle) (Gerekiyorsa satır ekleyin) 3 Yönetim Sistemleri : 3.1 - Kalite Yönetim Sistemleri : a. Şirketinizde dokümante edilmiş bir Kalite Yönetim Sistemi mevcut mudur? b. (evet ise) Dokümante edilmiş Kalite Yönetim Sistemi belgelendirilmiş midir? ise, * ISO 9001 (Ekle) ise, bu yönde planınızın olup olmadığını belirtiniz (zaman, 3.2 HACCP / ISO 22000 / BRC / IFS a. Şirketinizde dokümante edilmiş HACCP Sistemi mevcut mudur? b. (evet ise) Dokümante edilmiş HACCP Sistemi belgelendirilmiş midir? ise, * ISO 22000 (Ekle) * BRC (Ekle) * BRC IOP (Ekle) * IFS (Ekle) ise, bu yönde planınızın olup olmadığını belirtiniz (zaman, 3.3 Çevre Yönetim Sistemi a. Şirketiniz Çevre ile ilgili gerekli izin belgelerine ( emisyon izni, deşarj izni, ÇED Raporu v.b.) sahip midir? ise, (belgeler daha sonra istenecektir) Kapsam dışı ise, (3.3 maddesinin diğer soruları cevaplanmayacak) b. Şirketinizde dokümante edilmiş Çevre Yönetim Sistemi mevcut mudur? 2
c. (evet ise) Dokümante edilmiş Çevre Yönetim Sistemi belgelendirilmiş midir? ise, * ISO 14001 (Ekle) ise, bu yönde planınızın olup olmadığını belirtiniz (zaman, 3.4 Ġş Sağlığı ve Güvenliği a. Şirketinizde dokümante edilmiş İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi mevcut mudur? b. (evet ise) Dokümante edilmiş İş Sağlığı ve Güvenliği belgelendirilmiş midir? ise, * OHSAS 18001 (Ekle) ise, bu yönde planınızın olup olmadığını belirtiniz (zaman, 4 Allerjenler Bildiğiniz gibi Allerjenik reaksiyonlara bağlı rahatsızlıklar gün geçtikçe artmaktadır. Normal şartlarda günlük beslenmemizde yer alan bazı maddeler bazı hassas kişilerde alerjenik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Uluslararası Standartlara göre başlıca allerjen maddeler şunlardır: Yer fıstığı ve ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, deniz mahsülleri ( balık, kabuklu ve yumuşak canlılar ), soya ve soya ürünleri, susam, buğday,kereviz, hardal Uluslararası standartlara göre Allerjen maddeler listesinde yer alan hammaddeler fabrikanızda üretimde kullanılmakta mıdır? ise, ürün adı ve alerjen varlığını açıklayınız. (maksimum 500 karakter) 5 - Genetik Olarak Modifiye Organizmalar ( GMO ) 5.1 - Fabrikanızda genetik olarak modifikasyona uğrama ihtimali olan hammaddeler ( mısır, soya, domates, kolza, v.b ) üretimde kullanılmakta mıdır? ise, lütfen bu tarz ingrediyenleri / malzemeleri listeleyiniz. (maksimum 200 karakter) 5.1.1 - Kullandığınız ingrediyenlerin GMO statüsü nedir? Uygun olanı lütfen işaretleyiniz. a. Genetik olarak modifiye edilmemiş ( non-gm )(Identity Preserved) b. Genetik olarak modifiye edilmiş (Genetically Modified ) c. Genetik modifikasyon statüsü hakkında bilgi yok. (GM-status unknown) a şıkkının seçilmesi halinde bu konuda herhangi bir sertifikaya sahip olup olmadığınızı lütfen belirtiniz. Lütfen sertifikanın bir kopyasını ekleyiniz. 3
b şıkkının seçilmesi halinde lütfen modifikasyon hakkında bilgi veriniz. (maksimum 500 karakter) Tarafınıza değerlendirme akabinde daha detaylı bir soru listesi gönderilecektir. 6 Diğer : 6.1 - Herhangi bir ürününüz için veya üretiminizin herhangi bir aşamasında fason firma(lar) ile çalışıyormusunuz? ise, lütfen açıklayınız (maksimum 200 karakter) 6.2 Parti tanımlamanız hakkında bilgi veriniz. Yaklaşık olarak 1 partinizin takebül ettiği tonajı belirtiniz. (maksimum 50 karakter) 6.3 İzlenebilirlik sisteminiz hakkında bilgi veriniz? ( hammaddeye doğru geriye dönük izlenebilirlik ve dağıtımı yapılan ürünlere doğru ileriye dönük izlenebilirlik olarak iki ayrı aşamada sisteminizi lütfen açıklayınız. ) (maksimum 500 karakter) 6.4 Fabrikanızda re-work / yeniden ürün değerlendirmesi yapılmakta mıdır? ise, lütfen açıklayınız (maksimum 200 karakter) 6.5 Fabrikanızda Haşere ile mücadele sisteminiz var mıdır? ise, lütfen açıklayınız(firma tarafından, taşeron..vb.) (maksimum 100 karakter). 6.6 - Firmamıza temin etmek istediğiniz ürünlere ait spesifikasyonları lütfen gönderiniz (ekle) 6.7 - Fabrikanızda laboratuvar bulunmakta mıdır? ise, Lütfen sayısı ve içeriği hakkında bilgi veriniz. (maksimum 100 karakter) 6.8 - Tüketici / müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili uygulamanız hakkında lütfen bilgi veriniz. (maksimum 200 karakter) 4
6.9 - Ürün nakliyesini nasıl yapmaktasınız. ( kendi araçlarınız, anlaşmalı müteahhit firma v.b. ) (maksimum 100 karakter) 6.10 - Firmamıza temin etmeyi planladığınız ürünler özel depolama / taşıma şartları gerektirmekte midir? ise, Lütfen açıklayınız (maksimum 100 karakter) 6.11 - ŞEKER PİLİÇ e vereceğiniz hizmet kalitesine ilişkin referanslarınız var mı? ise, Lütfen açıklayınız (maksimum 200 karakter) 5