ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Transkript

1 KYS.04 EK-2 TEDARİKÇİ DETAYLARI Tedarikçi Adı: Adres: Kontak Kişi: Ünvan : Tel No: Fax No: Adres: Web Sitesi: Fabrika Tesis Detayları- Eğer yukarıdakinden farklı ise Tesis Adı: Adres: İlçe/İl : Ülke : Tel No: Adres: Website: Çalışma Saatleri: Tesis kaç yıldır çalışmakta: Fabrikaların tahmini üretim kapasiteleri: KALİTE BELGELERİ Kontak Kişi: Tel No: Fax No: Adres: Posta kodu / Bölge Kodu: Fax No: Akreditasyon Sertifikasyon Kuruluşu Son Geçerlilik Tarihi İşletme Onay Belgesi British Retail Consortium (BRC) Global Food International Food Standard (IFS) ISO 9001:2008 ISO ISO14001 ISO18001 Helal Diğerleri (Adı) Diğerleri (Adı) Diğerleri (Adı)

2 KYS.04 EK-2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Bir kutucuğu işaretleyin ya da uygun değilse N/A yazın) 1. Yazılı bir kalite politikası var mı? 2. İlgili tüm mevzuat, ürün güvenliği konuları, yasal, bilimsel gelişmeler ve endüstriyel/müşteri İyi Uygulamaları ile güncelliği sağlanan bir kalite sistemi var mı? 3. Üst yönetim kalite/güvenlik hedeflerinin kurulumunu, gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamakta mıdır? 4. Müşteri gerekliliklerini karşılayan ürünleri sağlamak için bir prosesiniz var mı? 5. Planlanan sıklıkta yönetim gözden geçirme yapılıyor mu? 6. Ürün güvenliği, yasallığı için kritik olan, sistem ve prosedürlerde iç denetim var mı? 7. Tedarikçileri izleme ve onaylama için bir prosedür var mı? 8. Tüm prosesin iyi işlediğini gösteren dokümantasyon mevcut mu? 9. Ürün güvenliğini, yasallığı ve kalite içim kritik olan tüm prosesleri kapsayan yazılı prosedür, talimat ve referans dokümanlar var mı? 10. Ürün güvenliği, yasallığı veya kalitesi ile ilgili bir düzeltici faaliyet planı var mı? 11. Maddeleri hammadde kaynağından son ürüne(ve tersi) izleyebilen bir sistem var mı? 12. Olayların kontrolü, ürün geri çağırma ve şikayetler için bir sistem var mı? ÜRÜN KONTROLÜ (Bir kutucuğu işaretleyin ya da uygun değilse N/A yazın) 1. Ürün güvenliğini ve yasallığı kapsayan bir HACCP sistemi var mı? 2. Ürün dizaynı/gelişiminin potansiyel güvenlik tehlikeleri ve risklerinin farkında olan bir prosedür var mı? 3. Bozulmayı ve bulaşma riskini minimize eden uygun depolama koşulları ve amaçlanan kullanım için ürün paketleme var mıdır? 4. Son ürün için bir kurum içi test var mıdır? (Ör: Fiziksel, Kimyasal, MikrobiyalTest) 5. Son ürün test için bir akredite dış laboratuvara gönderilmekte midir? 6. Laboratuvarın ismi ve akreditasyonu 7. Çapraz bulaşmayı önlemek için reddedilen ürünler, işlenmekte olan ve bitmiş ürünler kolaylıkla tanımlanabilir mi? 8. Cam ve diğer yabancı maddelerin kontrolü için bir politika var mıdır? 9. Sahada bir metal dedektör/x-ray var mı? 10. Metal dedektör kontrolü sağlayan ve iyi uygulamayı, tespit için kritik limitleri, test etmeyi, kalibrasyonu ve dedektör hassasiyetini uygulayan bir politika var mı? 11. Son ürünün fabrika dışına yetkili personel tarafından salıverilmesini sağlayan bir pozitif salıverme sistemi var mı?

3 KYS.04 EK Uygun olmayan ürünlerin kontrolü için bir politika var mı?(etiketleme veya karantina) 13. Son üründe su kullanılmakta mıdır? 14. Su kaynağı şebeke suyu mudur? 15. Kullanılan kaynak suyu ise su işleme proses yöntemi nedir.? PROSES KONTROLÜ (Bir kutucuğu işaretleyin ya da uygun değilse N/A yazın) 1. Hammadde kalitesini kontrol eden bir politika veya prosedür var mıdır?(mal kabul kontrolleri, mikrobiyal test veya uygunluk/uyum sertifikaları gereklidir) 2. Kontrol amacıyla kullanılan bir referans/onaylı numune var mıdır? 3. Tüm hammaddeler/bileşenler/ambalaj materyalleri için spesifikasyonlar mevcut mudur? 4. Ölçme ve izleme cihazları kalibre edilmekte, sonuçları dokümante edilmekte midir ve sertifikaları mevcut mudur?(ör: metal dedektör, teraziler vs.) 5. Proseste yeniden işleme var mıdır? 6. Fabrika, herhangi bir işlenmiş veya yarı-işlenmiş ürünün üretimi için alt-işveren kullanmakta mıdır? 7. Bitmiş ürünlerin depolanması uygun depo var mıdır? (temiz, düzenli, uygun büyüklük ve sıcaklıkta) 8. Sahada haşere önleme sistemi var mıdır? 9. Pest Yönetiminde hizmet tedarikçisi ile çalışılıyorsa firma ismini belirtiniz. 10. Fabrikanın düzenli hijyen temizlik planı var mıdır? 11. Temizlik işleri uretim çalışanları tarafından mı gerçekleştirilmekte yoksa temizlik ekibi veya müheahhit tarafından mı? 12. Hammadde ve bitmiş ürünü sıcaklık kontrollü odalardamı depolamaktasınız? 13. ise, hangi sıcaklıklarda? 14. Oda sıcaklıkları merkezi olarak kayıt edilmekte midir? 15. Sahada allerjen kullanılmakta mıdır? 16. Alerjen madde yönetimi ile ilgili bir prosedürünüz var mıdır? 17. Alerjen politikanız var mı? 18. Çalışan personel alerjen ve alerjen yönetimi hakkında eğitim verildi mi? 19. ise ne sıklıkta?en son ne zaman yapılmıştır?

4 KYS.04 EK-2 ALLERJEN KONTROLÜ (Bir kutucuğu işaretleyin ) 1.Allerjen gıdalar ve türevleri 2. Tedarik edilen materyalin üretiminde kullanılan bileşen 3. Tedarik edilen materyalin üretimi: 4. Tedarik edilen Aynı ekipmala: Aynı fabrikada: materyal ile çaprazbulaşma Gluten içeren tahıllar (buğday, çavdar, arpa, yulaf, kılçıksız buğday, kamut veya bunların hibrit türleri) ve bunların ürünleri Kabuklu deniz ürünleri Yumurta ve ürünleri Balık ve ürünleri Yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri Soya fasulyesi ve ürünleri Süt ve süt ürünleri (laktoz içeren) Sert kabuklu meyveler: Badem (Amygdalus communis L.), fındık (Corylus avellana), ceviz (Juglans regia), kaju fıstığı (Anacardium occidentale), pikan cevizi (Carya illinoiesis-wangenh.- K.Koch), brezilya fındığı (Bertholletia excelsa), antep fıstığı (Pistacia vera), macadamia fındığı ve Queensland fındığı (Macadamiaternifolia) ve bunların ürünleri] Kereviz ve ürünleri Hardal ve ürünleri Susam tohumları ve ürünleri Sülfür dioksit ve sülfitler Acı bakla ve ürünleri Yumuşakçalar ve ürünleri EĞİTİM, PERSONEL (Bir kutucuğu işaretleyin ya da uygun değilse N/A yazın) 1. Personelin fabrikaya girmeden once ellerini yıkaması için yeterli tesis var mı? 2. Tüm personel hijyen konusunda eğitim almış mıdır ve işi için gerekli doğru hijyen prosedürlerini bilmekte midir? ise ne sıklıkta? En son ne zaman yapılmıştır? 3. Tüm personel, üretilen gıdaya bulaşmayı önleyecek temiz koruyucu ekipman giymekte midir? 4. Sigara içme ve yeme-içme alanları ayrılmış mıdır?

5 KYS.04 EK-2 5. Çalışanlar yaptıkları işe uygun olarak eğitim almakta, yönlendirilmekte ve gözetlenmekte midir? 6. Fabrikadaki tüm çalışanlara sağlanan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri var mıdır? 7. Eğitim kayıtları tutulmakta mıdır? ise ne sıklıkta?en son ne zaman yapılmıştır? 8. Dışarıdan getirilen yiyecekleri saklamak için uygun depolama alanları veya yemekhane tesisleri var mıdır? 9. Uygun ve yeterli ilk yardım ekipmanı var mıdır ve düzenli olarak kontrol edilmekte midir? 10. Uygun ve yeterli yangın söndürücüler var mıdır ve düzenli olarak bakımı yapılmakta mıdır? 11. Tüm çalışanlar tarafından giyilen uygun koruyucu ekipmanlar var mıdır?(eldiven, kulak koruyucu, maske vs.) 12. Kıyafetler merkezi olarak yıkanmakta mıdır?(evde değil) 13. Yeterli sayıda ve güvenli acil çıkışlar mevcut mudur? 14. Yangın tatbikatı yapılmakta mıdır? 15. ise ne sıklıkta?en son ne zaman yapılmıştır? FABRİKA ÇEVRE STANDARTLARI (Bir kutucuğu işaretleyin ya da uygun değilse N/A yazın) 1. Fabrika yönetimi tüm yerel ve ulusal çevre kurallarını karşılamakta mıdır? 2. Fabrikanın merkezi/yerel otoritelerden yazılı onayı var mıdır? 3. Çevre konularıyla ilgili bir kalite yönetim sistemi var mıdır? 4. Atıkları izlemek için bir sistem var mıdır? 5. Fabrika lokasyonu dış etkenlerden etkilenmekte midir? Tüm bilgimle kendim ve yetkili olduğum... şirketi adına yukarıda deklere ettiğim soru listesinin gerçek ve doğru olduğunu teyit ederim. FORMU DOLDURAN: İSİM: POZİSYON: İMZA: TARİH: TEL. NO.: KAŞE:

6 KYS.04 EK-2 Bu Kısım Eker Süt Ürünleri Yetkilileri Tarafından Doldurulacaktır; Ekteki bilgileri ve ilgili belgeleri gözden geçirdim ve verilen bilgilere dayanarak Tedarikçi denetimi gerçekleştirilmelidir/gerçekleştirilmemelidir. Onaylayan Satın Alma Departmanı Ad -Soyad Ünvan Tarih İmza Onaylayan Kalite Departmanı Ad -Soyad Ünvan Tarih İmza