BAŞİSKELE BELEDİYESİ KÜMÜLATİF RAPOR. 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.

Transkript

1 BAŞİSKELE BELEDİYESİ KURUMSAL PERFORMANS RAPORU OCAK-ARALIK 2011 DÖNEMİ KÜMÜLATİF RAPOR 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.

2 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA ÖN BİLGİ PERFORMANS SONUÇLARI ÖZETİ DÖNEMSEL PERFORMANS VERİLERİ BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. 2

3 RAPOR HAKKINDA ÖN BİLGİ Bu rapor,başiskele Belediyesi 2011 Yılı Performans Programına ilişkin Ocak- Aralıkayları arasındaki birimler düzeyinde ve kurumsal düzeyde performans sonuçlarına ilişkin gerçekleşmeler ve sonuçları içermektedir. Raporda öncelikle birimlerin ilgili dönem için kaç adet Performans Göstergesi ile performans ölçümünün yapıldığı, birim performans sonuçları tablosu ve grafiği ile kümülatif sonuçları özetlenmiştir. Daha sonra ise birimler bazında kümülatif performans sonucu, kurumsal kümülatif performans sonucu, performans göstergesi ve performans sıralama verilerine yer verildikten sonra birime ait detaylı performans hedefleri ve sonuçlarına ilişkin performans sonuç tabloları ile hedeflere ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir. Performans sonuç tablolarında performans hedeflerinin sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için renk kodları kullanılmıştır. Bu renk kodlarına göre hedef sonuç değerlerinin başarısını hızlıca görmek mümkündür. Performans sonuç değerlerine göre şekillenen renk kodlarının anlamı ve karşılık gelen renkler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. PERFORMANS SONUÇ ARALIĞI PERFORMANS SONUÇ AÇIKLAMASI RENK - Kapsam Dışı (KD) 0 Gerçekleşmemiş Performans 0-49 Düşük DüzeyPerformans Orta Düzey Performans İyi Düzey Performans Yüksek Performans Tablo: Performans Sonuçları Renk Kodları Tablosu Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. RAPOR HAKKINDA ÖN BİLGİ 3

4 Bas.Yayın ve Hİ. Md. Çevre Koruma Md. Destek Hizmetleri Md. Emlak İstimlak Md. Fen İşleri Md. Hukuk İşleri Md. İmar ve Şehircilik Md. İnsan Kaynakları ve Eğ. Md. Kültür ve Sosyal İşler Md. Mali Hizmetler Md. Özel Kalem Md. Park ve Bahçeler Md. Sağlık İşleri Md. Temizlik İşleri Md. Yazı İşleri Md. Zabıta Md. KURUMSAL 56,94 86,75 98,32 85,66 85,72 87,36 81,89 86,05 83,88 80,21 91,51 80,81 92,19 93,31 99,29 88,96 86,18 B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ 1. PERFORMANS SONUÇLARI ÖZETİ NO BİRİM DÖNEMSEL BİRİM PERFORMANSI (%) 1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 56,94 2 Çevre Koruma Müdürlüğü 86,75 3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 98,32 4 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 85,66 5 Fen İşleri Müdürlüğü 85,72 6 Hukuk İşleri Müdürlüğü 87,36 7 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 81,89 8 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 86,05 9 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 83,88 10 Mali Hizmetler Müdürlüğü 80,21 11 Özel Kalem Müdürlüğü 91,51 12 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 80,81 13 Sağlık İşleri Müdürlüğü 92,19 14 Temizlik İşleri Müdürlüğü 93,31 15 Yazı İşleri Müdürlüğü 99,29 16 Zabıta Müdürlüğü 88,96 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 100,00 75,00 50,00 25,00 0,00 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. PERFORMANS SONUÇLARI ÖZETİ 4

5 Park ve Bahç. Md Fen İşleri Md İmar ve Şeh. Md Kül. ve Sos. İşl. Md Bas.Yay. ve Hİ. Md Emlak ve İst. Md İK ve Eğ.Md Sağlık İşleri Md Tem. İşleri Md. Zabıta Md ÇevreKoruma Md. Mali Hizmetler Md Destek Hiz. Md Hukuk İşleri Md Özel Kalem Md Yazı İşleri Md B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ 2. DÖNEMSEL PERFORMANS VERİLERİ NO BİRİM PERFORMANS GÖSTERGESİ SAYISI 1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 18 2 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 11 3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 10 4 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 16 5 Fen İşleri Müdürlüğü 25 6 Hukuk İşleri Müdürlüğü 10 7 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 24 8 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 15 9 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü 13 TOPLAM Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. DÖNEMSEL PERFORMANS VERİLERİ 5

6 3. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 3.1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Basın Yayın ve Hİ. Md. Dönemsel Birim Performansı %56,94 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 18 Performans Sıralaması 16 BYH.PG.1-1 BYH.PG.1-2 BYH.PG.2 Alo Başiskele ye gelen şikâyetlere geri dönüş süresi Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 2 gün 3,13 gün ,90 7 gün 4 gün adet 12 toplantı BYH.PG.3 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %64, ,35 BYH.PG.4 Yapılan belediye hizmetleri memnuniyet anketi 1 adet 1 adet BYH.PG.5-1 Basımı yapılan dergi 4 adet 1 adet BYH.PG.5-2 Basımı ve dağıtımı yapılan dergi adet adet BYH.PG.6 Basımı ve dağıtımı yapılan faaliyet raporu 250 adet 75 adet BYH.PG.7 Duyuru ve kutlama amaçlı gönderilen mesaj adet adet ,26 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 6

7 BYH.PG.8 Düzenlenen açılış programı 10 adet Kültür ve Sosyal İşler Md. tarafından yapılmaktadır (Kapsam Dışı) BYH.PG.9 Düzenlenen/düzenlenmesi sağlanan TV programı 2 adet BYH.PG.10 Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve haftalarda gönderilen tebrik kartı adet 100 7,2 adet BYH.PG.11 Billboardlara asılan farklı afiş 30 adet 23 adet ,67 BYH.PG.12 BYH.PG.13 BYH.PG.14-1 BYH.PG.14-2 BYH.PG.15 Yerel basında yayınlanan kutlama ve tebrik ilanı Yerel basın-yayın organlarında yayınlanması sağlanan farklı haber Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı hazırlanan CD Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı hazırlanan broşür Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 20 adet 7 adet adet 542 adet adet 62 adet 100 0, adet adet adet 3 adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 7

8 3.2. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Çevre Koruma ve KontrolMd. Dönemsel Birim Performansı %86,75 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 11 Performans Sıralaması 8 ÇK.PG.1 ÇK.PG.2 ÇK.PG.3 Atık ihbarlarını değerlendirme ve çözüm süresi Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 3 gün 1,11gün gün 3 gün adet 12 toplantı ÇK.PG.4 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 % ,12 ÇK.PG.5-1 Toplanan ambalaj atığı miktarı ton 4.269,65 ton ÇK.PG.5-2 Geri Dönüşüm Projesi bilgilendirme çalışmalarında ulaşılan nüfus oranı %85 %58, ,53 ÇK.PG.6-1 Toplanan atık pil miktarı 600 Kg 785,3 kg ÇK.PG.6-2 Toplanan atık yağ miktarı Kg 925,1 kg 90 92,51 ÇK.PG.6-3 ÇK.PG.7 ÇK.PG.8 Geri kazanılan ömrünü tamamlamış lastik Çevre korumaya yönelik olarak yapılan denetim (İşletme, fabrika, tavuk çiftliği vb.) Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 500 adet 286 adet 50 57,2 300 adet 225 adet adet 12 adet rapor Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 8

9 3.3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Destek Hizmetleri Md. Dönemsel Birim Performansı %98,32 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 10 Performans Sıralaması 2 DH.PG.1-1 DH.PG.1-2 DH.PG.2 DH.PG.3 Birimlerden gelen tamir, bakım vb. taleplerin karşılanma süresi İç müşteri memnuniyet oranı (Birimlere yapılan bakım-onarım işlerinden duyulan memnuniyet) Belediyeye ait faturaların ödenmesindeki gecikme günü Belediye bünyesinde doğrudan temin yolu ile yapılan alımların işlem süresi 15 gün 1,11 gün %80 Kapsam Dışı gecikme 0 gecikme gün 16,63 gün Birime gelen bilgi edinme taleplerini Talep DH.PG.4 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme 7 gün gelmemiştir süresi (Kapsam Dışı) DH.PG.5 Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 12 adet 12 toplantı DH.PG.6 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %73, ,59 DH.PG.7 DH.PG.8-1 DH.PG.8-2 Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu Altyapı hizmetleri sağlanan sosyal, kültürel vb. etkinlik oranı Altyapı yetersizliğinden kaynaklanan olumsuzlukların yaşandığı etkinlik oranı 12 adet 12 adet rapor %100 % %5 % Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 9

10 3.4. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Emlak ve İstimlâkMd. Dönemsel Birim Performansı %85,66 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 16 Performans Sıralaması 11 Eİ.PG.1-1 Eİ.PG.1-2 Eİ.PG.1-3 Eİ.PG.1-4 Gelen şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm süresi Belediye hissesi satın alma taleplerini encümene iletme süresi Gayrimenkul kiralama taleplerini encümene iletme süresi Müstakil parsel satın alma taleplerini encümene iletme süresi 7 gün 1,80 gün gün 2,85 gün gün 2,90 gün ,97 3 gün 2,41 gün Eİ.PG.1-5 Kiracılık hakkı devir talebini encümene iletme süresi 6 gün Talep gelmemiştir (Kapsam Dışı) 75 - Eİ.PG.1-6 Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma süresi (hizmet alanında kalan şahıs gayrimenkulleri) 60 gün 40 gün Eİ.PG.1-7 Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi 7 gün Talep gelmemiştir (Kapsam Dışı) Eİ.PG.2 Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 12 adet 11 toplantı 80 91,67 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 10

11 Eİ.PG.3-1 Belediye taşınmazlarına ait kira % bedellerinin tahsilât oranı Eİ.PG.3-2 Ecrimisil alacaklarının tahsilât oranı %80 % 14, ,63 Belediyeye ait taşınmazlara yönelik Eİ.PG.4 envanter çalışması ve rapor halinde sunulması çalışmasının tamamlanma %100 % oranı (Gayrimenkul envanteri) Eİ.PG.5 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %97, Eİ.PG.6 İŞ.PG.1-9* İŞ.PG.1-14* Birim faaliyetlerine yönelik olarak adet rapor hazırlanan faaliyet raporu adet Kadastro değişikliğinin güncellenmesi Hedefe ilişkin veri 7 gün 75 0 ve paftaya işlenme süresi bulunmamaktadır Yapı aplikasyon tutanağının 2 gün 1,39 gün düzenlenme süresi İŞ.PG.1-15* Temel üstü vizesi verilme süresi 2 gün 1,64 gün ** Yola terk, yoldan ihdas, tevhid, ifraz taleplerinin encümene iletilme süresi 7 gün 3,38 gün * Bu hedef Performans Programında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nde olup Emlak İstimlâk Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğundan burada değerlendirilmiştir. ** Bu hedef Performans Programında bulunmamakta olup birim performansına etki etmemektedir. Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 11

12 3.5. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Fen İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı %85,72 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 25 Performans Sıralaması 10 Fİ.PG.1 Fİ.PG.2 Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 7 gün 13,99 gün 70 50,03 12 adet 21 toplantı Fİ.PG.3 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %90, Fİ.PG.4 Fİ.PG.5 Fİ.PG.6 Yapılan hizmet binası (temel aşamasında) - Kent Meydanı belirlendikten sonra Onarımı yapılan hizmet binası (İhtiyaç olması halinde) Takibi yapılan Büyükşehir Belediyesi proje 1 adet Kapsam Dışı 100-6adet 6 adet adet 3 adet Fİ.PG.7 Yapılan kapalı pazar yeri 1 adet Kapsam Dışı 90 - Fİ.PG.8 Yapılan açık yüzme havuzu 1 adet Kapsam Dışı 90 - Fİ.PG.9 Açılan yol miktarı metre metre Fİ.PG.10 Yapılan imar yolu ölçüm miktarı metre metre Fİ.PG.11-1 Onarım amaçlı döşenen parke taş miktarı m² m² 70 45,88 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 12

13 Fİ.PG.11-2 Onarım amaçlı döşenen bordür miktarı metre metre Fİ.PG.12-1 Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan parke taş miktarı m² m² Fİ.PG.12-2 Cadde-sokak düzenleme amaçlı yapılan bordür miktarı metre metre Fİ.PG.13 Yol asfaltlamaya yönelik olarak serimi yapılan asfalt miktarı ton ton Fİ.PG.14 Temin edilen asfalt miktarı ton ton + KBB den ton Fİ.PG.15-1 Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan tüvenan miktarı ton ton 95 78,27 Fİ.PG.15-2 Fİ.PG.16 Fİ.PG ton - Mıcır yerine yapılmaktadır (Kapsam Dışı) Yol asfaltlama çalışmalarında kullanılan tüvenan mıcır miktarı ton serimi 70 - Yama ve onarım amaçlı serilen asfalt miktarı ton ton 90 34,2 Karla mücadele kapsamında kullanılan tuz miktarı ton ton Fİ.PG.18 Temin edilen iş makinesi 2 adet 2 adet Fİ.PG.19 Yapılan Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu metre metre 80 85,25 Fİ.PG.20 Taş ve perde beton duvar taleplerinin karşılanma oranı % 80 %23, ,41 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 13

14 Fİ.PG.21 Fİ.PG.22 Kamu kurum ve kuruluşlarının bakımonarım ve tadilat taleplerinin karşılanma oranı (Bütçe dâhilinde) Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu % 80 % adet 12 adet rapor Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 14

15 3.6. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Hukuk İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı %87,36 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 10 Performans Sıralaması 7 Hİ.PG.1 Hİ.PG.2-1 Hİ.PG.2-2 Hİ.PG.2-3 Hİ.PG.3-1 Hİ.PG.3-2 Yürütülen davaların seyri ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor Güncel mevzuat ile ilgili olarak diğer birimlere verilen bilgilendirme/rapor Birimlere faaliyet alanlarına yönelik olarak verilen hukuki eğitim Hukuki gelişmelerin takibi için iştirak edilen seminer Mahkeme kararlarının ilgili müdürlüklere gönderilme süresi Birimlerin hukuki görüş taleplerini cevaplandırma süresi 12 adet 12 adet adet 12 adet adet adet gün 3 gün gün 1,5 gün Birime gelen bilgi edinme taleplerini Talep Hİ.PG.3-3 cevaplandırma ve ilgili y erlere 7 gün gelmemiştir 90 - gönderme süresi (Kapsam Dışı) Hİ.PG.3-4 İç müşteri memnuniyet oranı (Hukuki görüş ve danışma taleplerine verilen cevaplardan duyulan memnuniyet) %70 Kapsam Dışı 70 - Hİ.PG.4 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %81, ,12 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 15

16 Hİ.PG.5 Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 12 adet 12 adet rapor Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 16

17 3.7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI İmar ve ŞehircilikMd. Dönemsel Birim Performansı %81,89 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 24 Performans Sıralaması 13 İŞ.PG.1-1 İmar Durumu Belgesi verme süresi 1 gün 0,20 gün İŞ.PG.1-2 İŞ.PG.1-3 Yapı ruhsatı verme süresi (Tüm evraklar tam ise) Yapı ruhsatı verme projelerini inceleme süresi 3 gün 1,85 gün gün 3,16 gün İŞ.PG.1-4 Kat irtifakı onay süresi 1 gün 0,46 gün İŞ.PG.1-5 Kat mülkiyeti onay süresi (Evraklar tam ise) 1 gün 0,36 gün İŞ.PG.1-6 İskan verme süresi 3 gün 1,12 gün İŞ.PG.1-7 Zemin etüt arazi kontrol süresi 4 gün 0,50 gün İŞ.PG.1-8 Zemin etüt rapor onay süresi 1 gün 0,18 gün İŞ.PG.1-10 İŞ.PG.1-11 İŞ.PG.1-12 Uygulama imar planı taleplerinin meclise sunulması için ayrılan süre (Yazışmalar tamam ise) Nazım imar planı tekliflerinin Büyükşehir Belediyesi ne iletim süresi Büyükşehir Belediyesi nden onaydan gelen planların diğer birim ve kurumlara dağıtım yapılma süresi 15 gün 1,5 gün gün 4,17 gün gün 2,94 gün Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 17

18 Büyükşehir Belediyesi nden onaydan İŞ.PG.1-13 İŞ.PG.2-1 İŞ.PG.2-2 İŞ.PG.3 gelen planların arşivlenerek orijinal paftaya işlenme süresi 15 gün 5,26 gün Vatandaş şikâyet dilekçelerinin incelenme ve cevaplanma süresi 10 gün 1,50gün Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme 7 gün 14,92 gün ,92 süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 12 adet 10 toplantı 70 83,33 İŞ.PG.4 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %54, ,59 1/5000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde İŞ.PG.5 İŞ.PG.6 revizyon imar planı uygulanacak gelişme konut alanı büyüklüğü 904 Ha 904 Ha /1000 Nazım İmar Planı bütünlüğünde revizyon imar planı uygulanacak alan Ha Ha miktarı (Köyler) İŞ.PG.7 İmar uygulaması yapılan alan miktarı 300 Ha 89 Ha ,67 İŞ.PG.8 Zemin etüt çalışması yapılan alan miktarı 292 Ha Kapsam Dışı 80 - İŞ.PG.9 İŞ.PG.10 İŞ.PG.11 İŞ.PG.12 İmar planı revizyonu yapılan köy yerleşik alanı ve gelişme konut alanı büyüklüğü İmar otomasyon sisteminin tamamlanma oranı Elektronik imar arşivinin tamamlanma oranı Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu Ha %50 % %50 % adet 52 adet rapor Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 18

19 3.8. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI İnsan Kaynakları ve Eğit. Md. Dönemsel Birim Performansı %86,05 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 15 Performans Sıralaması 9 İK.PG.1 İK.PG.2 İK.PG.3 İK.PG.4-1 Personel işlemlerinin (emeklilik, işten ayrılma vb.) gerçekleştirilme süresi Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı Personele ve meclis üyelerine verilen kişi başı ortalama eğitim süresi 1 gün 1 gün gün 24 gün 50 29,17 12 adet 12 toplantı saat 3,76 saat 70 75,20 İK.PG.4-2 Eğitim verilen personel oranı %75 %39, İK.PG.4-3 İK.PG.5-1 İK.PG.5-2 Verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı Çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anket Çalışan memnuniyeti anketi yapılan personel oranı %70 %59, ,43 1 adet 1 adet %75 %78, İK.PG.5-3 Personel Devam Kontrol Sistemi ne(pdks) yönelik hazırlanan ve yönetime sunulan raporu 48 adet 48 adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 19

20 Personelin izin durumları ve kullanımına İK.PG.5-4 İK.PG.6-1 İK.PG.6-2 yönelik hazırlanan ve yönetime sunulan rapor 4 adet 4 adet Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik olarak yapılan sosyal etkinlik 3 adet 5 adet Başarılı personelin ödüllendirilmesine yönelik olarak yapılan program 1 adet İK.PG.7 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) toplantı 12 adet 12 toplantı İK.PG.8 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %86, İK.PG.9 Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 12 adet 12 adet rapor Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 20

21 3.9. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Kültür ve Sosyal İşlerMd. Dönemsel Birim Performansı %83,88 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 20 Performans Sıralaması 12 KS.PG.1 KS.PG.2 Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 7 gün 6 gün adet 12 toplantı KS.PG.3 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %76, ,35 KS.PG.4 KS.PG.5 KS.PG.6 KS.PG.7-1 Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere verilen plaket, şilt vb. Öğrenci değişimi yapılan, misafir edilen ve misafir olunan kardeş belediye Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu Kültürel ve tanıtım amaçlı çıkarılan yayın 50 adet 62 adet adet adet 12 adet rapor adet 1 adet KS.PG.7-2 Basımı ve dağıtımı yapılan kitap adet adet KS.PG.8 Sosyal yardım çalışmaları kapsamında incelemesi yapılan aile 500 kişi 588 kişi KS.PG.9 Ramazan kumanyası yardımı yapılan aile kişi kişi Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 21

22 KS.PG.10 KS.PG.11 Ders araç-gereç ve kırtasiye yardımında 500 kişi 399 kişi ,8 bulunulan öğrenci Yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş kişi (Gıda, giyecek vb. yardımı) kişi KS.PG.12 Oluşturulan bilgi evi ve kütüphane 1 adet 1 adet KS.PG.13 Düzenlenen tiyatro, konser ve gösteri 5 adet 11 adet KS.PG.14 Bilim, kültür, sanat ve spor yarışmalarına 20 adet katılımı sağlanan okul KS.PG.15 Ziyaret edilen okul 20 adet 22 adet KS.PG.16 Önemli gün ve haftalarda geziye götürülen kişi kişi 575 kişi ,5 KS.PG.17 Ramazan ayında düzenlenen etkinlik 10 adet 10 adet KS.PG.18 Düzenlenen sergi 2 adet 2 adet KS.PG.19 Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik düzenlenen program 12 adet 13 adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 22

23 3.10. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Mali HizmetlerMd. Dönemsel Birim Performansı %80,21 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 11 Performans Sıralaması 15 MH.PG.1-1 MH.PG.1-2 Doğrudan temin harcamaları ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor Bütçe durumu (gelir-gider) ile ilgili olarak yönetime sunulan rapor 12 adet 12 adet adet 12 adet Birime gelen bilgi edinme taleplerini Talep MH.PG.2 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme 7 gün gelmemiştir süresi (Kapsam Dışı) MH.PG.3 Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 12 adet 12 toplantı MH.PG.4-1 Tebligat gönderilen borçlu mükellef kişi kişi MH.PG.4-2 MH.PG.4-3 Tebligat gönderilen borçlu mükelleflerin borçlarından yapılan tahsilât oranı Vergi ve diğer alacakların tahsili amacı kullanılan görsel ve yazılı araç % adet 4 adet MH.PG.4-4 Mükelleflerle ilgili çalışma (adresleri eksik olan, değişen vb.) kişi kişi ,32 MH.PG.5-1 Belediye gelir bütçesi gerçekleştirme oranı %85 %81, ,66 MH.PG.5-2 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %91, MH.PG.6 Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 12 adet 12 adet rapor Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 23

24 3.11. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Özel KalemMd. Dönemsel Birim Performansı %91,51 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 10 Performans Sıralaması 5 ÖK.PG.1 ÖK.PG.2 ÖK.PG.3 Başkanlığa gelen randevu taleplerine yönelik geri bildirim süresi Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 2 gün 1,11 gün gün 8,33 gün ,03 12 adet 8 adet 95 66,67 ÖK.PG.4 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %75, ,59 51 adet ÖK.PG.5 Mahalle muhtarları ile yapılan toplantı 12 adet toplantı (327 muhtarla görüşme) ÖK.PG.6 Yapılan STK ziyareti 20 adet 93 adet ÖK.PG.7 Çeşitli alanlarda başarılı olan kişilere verilen plaket, şilt vb. 50 adet 40 adet ÖK.PG.8 Yapılan esnaf ziyareti 500 adet 788 adet ÖK.PG.9 ÖK.PG.10 Ramazan ayında toplumsal gruplara yönelik olarak verilen iftar Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 10 adet 13 adet adet 21 adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 24

25 3.12. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Park ve BahçelerMd. Dönemsel Birim Performansı %80,81 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 30 Performans Sıralaması 14 PB.PG.1 İştirak edilen fuar 2 adet 1 adet PB.PG.2-1 PB.PG.2-2 PB.PG.2-3 PB.PG.2-4 PB.PG.2-5 PB.PG.2-6 PB.PG.2-7 PB.PG.3 Gelen şikâyetleri değerlendirme ve çözüm süresi Park ve bahçe, yeşil alan vb. çalışmalarla ilgili vatandaş memnuniyeti oranı İş bitirme belgesi tanzim ve teslim süresi Diğer birimlerin Park ve Bahçeler Md. den duydukları memnuniyet oranı Birim çalışanlarının iş memnuniyet oranı Birim çalışanlarının birim yöneticisinden duydukları memnuniyet oranı Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 5 gün 4,49 gün %80 Kapsam Dışı gün 3,5 gün %85 Kapsam Dışı %85 Kapsam Dışı %90 Kapsam Dışı gün 12 gün ,33 12 adet 9 adet PB.PG.4 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %60, ,29 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 25

26 PB.PG.5 Yapılan çevre düzenlemesi 9 adet 7 adet ,77 PB.PG.6 PB.PG.7 Temini ve montajı yapılan çocuk oyun grubu Temini ve montajı yapılan fitnes takımı 10 adet 15 adet adet 8 adet PB.PG.8 Alımı yapılan oturma bankı 300 adet 254 adet ,67 PB.PG.9 PB.PG.10 PB.PG.11 PB.PG.12 PB.PG.13 Temini ve montajı yapılan piknik masası Temini ve montajı yapılan çöp kutusu Temini ve montajı yapılan kameriye Yapılan spor alanı içerikli (basketbol, voleybol, futbol) park Tamir ve bakımı yapılan oyun grubu oranı 100 adet 125 adet adet 84 adet adet 16 adet adet 8 adet % 100 % PB.PG.14 Boyama çalışmalarında kullanılan boya miktarı Litre litre PB.PG.15 Dikimi yapılan mevsimlik çiçek adet adet PB.PG.16 Dikimi yapılan fidan/ağaç adet adet PB.PG.17 Bakımı yapılan tarihi anıt ağaç 10 adet PB.PG.18 Budaması yapılan ağaç ve çalı grubu adet adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 26

27 PB.PG.19 Kesimi yapılan kuru ağaç 150 adet 400 adet PB.PG.20 Bakımı yapılan refüj miktarı m² m² PB.PG.21 Kesimi yapılan çim ve yabani ot miktarı Dekar Dekar PB.PG.22 Ağaç sulama amacı ile kullanılan su miktarı Ton ton ,6 PB.PG.23 PB.PG.24 Dış mekan süs bitkilerinin zirai mücadele işlemlerinde kullanılacak ilaç miktarı Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 250 litre adet 9 adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 27

28 3.13. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Sağlık İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %92,19 %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 15 Performans Sıralaması 4 Sİ.PG.1 Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi 7 gün Talep gelmemiştir (Kapsam Dışı) 70 - Sİ.PG.2 Sİ.PG.3 Sİ.PG.4 Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı Birim gider bütçesini tutturma oranı Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 12adet 19 toplantı %85 %35, adet 24 adet rapor Sİ.PG.5-1 Telefon ve internet ile sağlık danışmanlığı verilen kişi 300 adet 913 adet Aile Hekimliği Sİ.PG.5-2 Tetanos aşısı vurulan personel 50 kişi uygulaması kapsamında gerçekleştirilmektedir - - (Kapsam Dışı) Sİ.PG.6-1 Sİ.PG.6-2 Vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen sağlık eğitimi Evde sağlık eğitimi verilen kişi 3 adet 3 adet kişi 158 kişi Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 28

29 Sİ.PG.7 Kan grubu ölçümü yapılan personel 50 kişi 55 kişi Sİ.PG.8-1 Yapılan sağlık taraması 2 adet 4 adet Sİ.PG.8-2 Sİ.PG.9-1 Sİ.PG.9-2 Sİ.PG.10-1 Sağlık taramasından geçirilen kişi Evde hasta ziyareti yapılan kişi Evde acil hasta hizmeti verilen kişi Yardıma muhtaç vatandaşlara verilen tıbbi malzeme 500 Kişi kişi Kişi 208 kişi Kişi 43 kişi adet 48 adet Sİ.PG.10-2 Yardıma muhtaç vatandaşlara verilen tıbbi bez adet adet 90 75,4 Sİ.PG.11 * * Vektör ve haşere ile mücadele çalışması yapılan bölge Psikolojik Destek Birimi nden yararlanan vatandaş Veterinerlik Hizmetleri Birimi nde yapılan muayene (büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kedi-köpek muayene/ aşılama vb.) 35 adet KBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler DB tarafından yürütülmektedir (Kapsam Dışı) kişi 363 kişi adet 680 adet * Bu hedef Performans Programında bulunmamakta olup birim performansına etki etmemektedir. Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 29

30 3.14. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Temizlik İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı %93,31 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 15 Performans Sıralaması 3 Tİ.PG.1-1 Tİ.PG.1-2 Vatandaşlar tarafından temizlik ile ilgili olarak yapılan şikâyetlerin çözüm süresi Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı 1 gün 0,57 gün %70 Kapsam Dışı Birime gelen bilgi edinme taleplerini Talep Tİ.PG.1-3 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme 7 gün gelmemiştir 80 - süresi (Kapsam Dışı) Tİ.PG.2 Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 12 adet 12 toplantı Tİ.PG.3 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %99, Tİ.PG.4 Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 12 adet 13 adet rapor Tİ.PG.5 Toplanan başıboş sokak hayvanı 600 adet adet Tİ.PG.6-1 Toplanan evsel atık miktarı Ton ,41 ton ,37 Tİ.PG.6-2 Toplanan hafriyat atıkları miktarı Ton ton Tİ.PG.6-3 Mıntıka temizliği yapılması 60 adet 351 adet Tİ.PG.7 Temizliği yapılan dere 5 adet 7 adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 30

31 Tİ.PG.8-1 Tİ.PG.8-2 Tİ.PG.8-3 Alımı yapılan konteyner (Yer altı Konteyner) Deterjan ve parfüm ile yıkamaya geçilen çarşı merkezi Ana cadde, pazar yerleri ve çarşı merkezlerinde yapılan yıkama 15 adet 20 adet adet Adet 552 adet Tİ.PG.9 Kiralaması yapılan çöp kamyonu 2 adet 9 adet Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 31

32 3.15. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI Yazı İşleriMd. Dönemsel Birim Performansı %99,29 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 10 Performans Sıralaması 1 Yİ.PG.1-1 Meclis toplantı kararlarının yazım süresi 2 gün Aynı gün Yİ.PG.1-2 Yİ.PG.1-3 Meclis tutanaklarının deşifre, yazım ve kontrol süresi Meclis üyelerinin oturum ücretlerinin hazırlanma süresi 2 gün 1 gün gün 1 gün Yİ.PG.1-4 Meclis komisyon raporlarının yazım süresi 2 gün 0,71 gün Yİ.PG.1-5 Encümen kararlarının yazım süresi 2 gün Aynı gün Yİ.PG.2 İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile giden evrakların kayıt ve iletim süresi 1 gün Aynı gün Birime gelen bilgi edinme taleplerini Talep Yİ.PG.3 cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme 7 gün gelmemiştir 95 - süresi (Kapsam Dışı) Yİ.PG.4 Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı 12 adet 12toplantı Yİ.PG.5 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %79, ,29 Yİ.PG.6 Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 12 adet 12 adet rapor Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 32

33 3.16. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI ZabıtaMd. Dönemsel Birim Performansı %88,96 Başiskele Belediyesi Dönemsel Kurum Performansı %86,18 Performans Göstergesi Sayısı 13 Performans Sıralaması 6 ZBT.PG.1 ZBT.PG.2-1 ZBT.PG.2-2 Nizam ve intizamın sağlandığı resmi tören, organizasyon vb. etkinlik oranı Vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetlerin değerlendirme ve çözüm süresi Birimlerden gelen evrakların takip ve sonuçlandırma süresi %100 % gün 0,54 gün gün Aynı gün ZBT.PG.2-3 Defin ruhsatnamesi verilme süresi Aynı gün Aynı gün ZBT.PG.2-4 Gayri sıhhi müessese ruhsatı verme süresi 5 gün 1,56 gün ZBT.PG.2-5 Sıhhi müessese ruhsatı verme süresi 1 gün 1,03gün ,08 ZBT.PG.2-6 ZBT.PG.3 ZBT.PG.4 Birime gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi Birim çalışanları ile iş amaçlı yapılan toplantı Zabıta personeline verilen eğitim (kanun, yönetmelik vb. konularda) 7 gün 8 gün 90 87,5 12 adet 12 toplantı adet ZBT.PG.5 Birim gider bütçesini tutturma oranı %85 %27, ,88 ZBT.PG.6 Yapılan denetim adet adet ,8 Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 33

34 ZBT.PG.7 Ruhsat denetimi yapılan GSM, SM ve umum açık işyerleri 300 adet 703adet ZBT.PG.8 Birim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu 12 adet 12 adet rapor Hazırlayan: 5M Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. BİRİM PERFORMANS SONUÇ TABLOLARI 34