PERFORMANS ESASLI BÜTÇE

Transkript

1 İDARE PERFORMANS ROĞRAMI PERFORMANS ESASLI BÜTÇE STRATEJİK PLAN İDARE FAALİYET RAPORU 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1

2 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2

3 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ Düz Mah. Kültür Cad. No: ORDU Tel: Faks: e-posta: MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3

4 SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereği hazırlamış olduğumuz yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın bir yıllık uygulama dilimi olan 2015 Mali Yılı İdare Performans Programımızı hazırlama ve uygulama sürecinde; etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetkisorumluluk dengesinin kurulması öncelikli amaçlarımız arasında yer almıştır. Bu amaçla, Stratejik Planımız çerçevesinde hazırladığımız ilk performans programımız olan 2015 Mali Yılı İdare Performans Programımızla huzurlarınızdayız. Performans Programları, Stratejik Planlarla Bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, 2015 Mali Yılı İdare Performans Programımızda; Stratejik Planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet ve projeler ile bunların kaynak na ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Şeffaf bir mali yönetimin, çağdaş kamu yönetiminin en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu da mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Bu amaçla; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması için Stratejik Plan, İdare Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu gibi tüm bilgi kaynaklarımızı basılı olarak dağıtarak, internet sitemizde de yayınlayıp kamuoyunun bilgilerine ve denetimine sunacağız. Bu şeffaflık içerisinde hazırlayıp uygulayacağımız plan ve programlarımızla ÖRNEK bir Belediye olmanın haklı gururunu yaşayacağız. Örnek Belediye olma yolunda her zaman yanımızda olacak olan siz değerli meclis üyelerimize, saygıdeğer hemşehrilerimize, fedakar yöneticilerimize, özveriyle çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım. Engin TEKİNTAŞ Altınordu Belediye Başkanı 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 4

5 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU... 4 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 B- TEŞKİLAT YAPISI... 8 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR D- İNSAN KAYNAKLARI E- DİĞER HUSUSLAR PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B- AMAÇ VE HEDEFLER C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI E- DİĞER HUSUSLAR EKLER MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 5

6 1 GENEL BİLGİLER A-Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Türkiye de, Belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesine göre, Belediyeler; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen Belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır Sayılı Kanunun 15. Maddesine Göre, Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince Belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 6

7 f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde il Belediyeleri ile nüfusu 'i geçen Belediyeler, Meclis Kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin Belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 7

8 B-Teşkilat Yapısı Oluşturduğumuz Organizasyon Yapımızın Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir. Belediyemizde, toplam 16 adet Müdürlükten, Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Temel Müdürlükler olarak, İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Tiyatro Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü ise kurumun na göre, ilgili Yönetmelik doğrultusunda Belediye Meclisi tarafından belirlenmiştir. Organizasyon Yapımız diğer sayfada belirtildiği şekli ile etkin bir biçimde hizmetlerini sürdürmektedir MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 8

9 TEŞKİLAT ŞEMASI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI ENGİN TEKİNTAŞ BELEDİYE ENCÜMENİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAKİ KARA ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ NUSRET AYKUT TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ ŞAHİN SEVİNÇ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NİGAR ODABAŞI YÜKSEL M ALİ BAŞKAN YARDIM CISI AYDIN ŞAŞMAZ İDARİ YARDIM CISI BAŞKAN TEKNİK BAŞKAN YARDIM CISI FATİH EVLİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ORHAN KUL İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ERDİNÇ KUL TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CEM ÖZTÜRK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DURSUN BİLGİLİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS AKTAŞ DESTEK HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ YILMAZ KAYA PARK VE BAHÇELER MÜD. ASLI OKTAY RUHSAT VE DENETİM MÜD. HÜSEYİN GÖKBULUT BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÜRBÜZ ERGEN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖMER AKSU 9 ADET TEMEL NORM MÜDÜR KADROLARI 6ADET SEÇİLMİŞ NORM MÜDÜR KADROLARI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERDOĞAN KÖLEOĞLU NOT: 6360 Sayılı Yasa doğrultusunda oluşturulan Altınordu Belediyesi Teşkilat Şeması, 5393 Sayılı Belediye Kanununun ve 49. Maddeleri uyarınca, yukarıda belirtildiği şekilde Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 2014/25 sayılı Kararı ile oluşturulmuştur. 02/05/2014 Engin TEKİNTAŞ 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 9 Engin HEKİM Damla TURAN Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

10 C-Fiziksel lar Kuruluşun Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıkları Kullanım Amacı İdari Ticari Ticari Ticari Ticari Ticari Ticari Taşınmazın Adı Belediye Hizmet Binası Mesken Binalar İşyerleri Düğün Salonu Mesken Bina Yeni Mahalle Katlı Otopark Kızılay Pasajı Adet M 2 ve/veya Dönüm 1489,08 Adresi 5 adet Saraycık Mahallesi 29 Adet İşyeri 1 Adet 1 Adet m2 64 Adet Işyeri ve Otopark 19 Adet Işyeri Ticari Tuvaletler 3 Adet ,25 Ticari Ayzek Hotel 2975 Ticari Tahıl Pazarı 8 Adet Saraycık Mahallesi Saraycık Mahallesi Zaferi Milli Mah. Şarkiye Mah. Sorumlu Müdürlüğü Açıklama 5 Katlı Ana Hizmet Binası alt kat 390 m2 market, 3. ve 4.katlarında 2 adet işyeri, diğer katlarında Belediyemiz Birimleri bulunmaktadır sayılı Kanunun 1.maddesine göre Belediyemize devir olan Saraycık Mahallesinde 105 ada 91 parsel üzerinde 4 adet, 105 ada 3 parsel üzerinde 1 adet mesken sayılı Kanunun 1.maddesine göre Belediyemize devir olan Saraycık Mahallesinde 105 ada 1-2 parsel üzerinde 16 adet işyeri, 101 ada 3 parsel üzerinde 12 adet işyeri. 101 ada 5 parsel üzerindeki binanın 1.kat işyeri Düğün Salonu olarak kullanılmaktadır Zaferi Milli Mah.Bahçeli Ahşap Ev. 2 Katlı 1 katı 19 adet işyeri ve Pazar Yeri, haricen 6 adet işyeri mesçit olarak kullanılmakta, zemin katta 258 araç kapasiteli otopark, 2.katta 39 adet işyeri mevcuttur. Düz Mah. Kısmen kira getirmektedir. Şarkiye Mah.Yalı Cami tuvaleti, Şarkiye Mah.tahıl pazarı tuvaleti ve Yeni Mahalle katlı otopark tuvaleti. Kiralık olarak gelir getirmektedir. Tahıl Pazarında 8 adet işyeri 12 bölüm olarak kullanılıyor MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 10

11 Altınordu İlçemizde Bulunan ve Belediyemizin Hizmet Kapsamına Giren Taşınmaz Alanların Adet, Parsel ve m 2 Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Sunulmuştur. TAŞINMAZ ALANININ ADI ADEDİ PARSEL SAYISI M 2 Belediye Hizmet Alanı Sanayi Alanı Küçük Sanayi Alanı Fabrika Alanı Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ticaret Alanı Pazar Alanı Terminal Alanı Otopark Alanı ( Tapusuz Alan ) Akaryakıt İstasyonu Alanı İtfaiye Alanı TrafoYeri Su Deposu Alanı ( B.H.A. İÇİNDE) ArıtmaTesisi Alanı Mezarlık Alanı Hal Alanı Mezbaha Alanı Park Yeşil Alan ( Tapulu Tapusuz ) Kent Meydanı Günü Birlik TurizmTesis Alanı Eğitim Alanı İlköğretim Alanı Eğitim Alanı Orta- Lise Alanı Eğitim Alanı MeslekLisesi Alanı Eğitim Alanı ÖzelEğitimTesis Alanı Kültür Merkezi Alanı Spor Alanı Orman Alanı Yüzme Havuzu Alanı Sağlık Tesis Alanı Sağlık Ocağı Alanı Konut Alanı Cami Alanı Üniversite Alanı Askeri Alan Ağaçlandırılacak Alan Sanayi Depolama Alanı Trafo MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 11

12 ALTINORDU BELEDİYEMİZİN ARAÇLARI S. N O NİN ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ LİSTESİ CİNSİ MARKASI MOTOR ŞASE NO PLAKASI BİRİMİ MODELİ FAAL OLMA DURUMU 1 R. OTOMOBİL PEUGEOT 10LI VF39U3FZF FV 001 ÖZEL KALEM MÜD FAAL 2 OTOMOBİL TOYOTA IZR JTNBV56E00J RA 365 ÖZEL KALEM MÜD FAAL 3 OTOMOBİL TOYOTA IZRU AHTLB56E RA 366 ÖZEL KALEM MÜD FAAL 4 OTOMOBİL ŞAHİN- TOFAŞ- FIAT FV 281 MALİ HİZMETLER MÜD FAAL 5 R. OTOMOBİL RENAULT C2JR796R GO DC 596 RUHSAT VE DENETİM MÜD FAAL 6 R. OTOMOBİL RENAULT CU791R TŞM DC 598 RUHSAT VE DENETİM MÜD FAAL DEĞİL 7 MİNİBÜS FORD NAB0XXTTFO NA 918 ZABITA MÜD FAAL 8 KAMYONET IVECO F1AEO481VA007D82186 ZCFC DP 674 ZABITA MÜD FAAL 9 R. OTOMOBİL TOFAŞ- FIAT 131A NM41 3-IB AK 176 TEMİZLİK İŞLERİ MÜD FAAL DEĞİL 1 0 ÇÖP KAMYONU FATİH GBTD F DH 553 TEMİZLİK İŞLERİ MÜD FAAL 1 1 ÇÖP KAMYONU ISUZU NNANRR5NHO K 0075 TEMİZLİK İŞLERİ MÜD FAAL PALETLİ YÜKLEYİCİ ÇUKUROVA 45V97903-JXK TEMİZLİK İŞLERİ MÜD FAAL DEĞİL 1 3 R. OTOMOBİL TOFAŞ- FIAT 131A NM4131B AP 300 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 1 4 R. OTOMOBİL RENAULT CU791R TR AK 644 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 1 5 ÇÖP KAMYONU FORD DJDCCJ AU 554 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 1 6 DAMPERLİ KAMYON FATİH C NMC2805DTLK K 0501 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 1 7 DAMPERLİ KAMYON FATİH C260-10/ NMC2805DTLK K 0502 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 1 8 DAMPERLİ KAMYON FATİH C260-10/ NMC2805DTLK K 0503 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 12

13 1 9 DAMPERLİ KAMYON FATİH C260-10/ NMC2805D0TLK K 0499 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2 0 DAMPERLİ KAMYON FATİH 4BT K 1515 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2 1 DAMPERLİ KAMYON FATİH 6CT NMC2205DTLK K 0173 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2 2 DAMPERLİ KAMYON FATİH 6CT NMC2205DTLK K 0401 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2 3 DAMPERLİ KAMYON FATİH 6BT F K 1509 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2 4 OTOMOBİL RENAULT J7RA790F VFIL483D AT 002 FEN İŞLERİ MÜD FAAL DEĞİL 2 5 KAMYON FATİH F BT AE 930 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2 6 DAMPERLİ KAMYON FATİH F K 0513 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2 7 DAMPERLİ KAMYON FARGO YD9A420T5744B K 0435 FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2 8 EKSKAVATÖR ÇUKUROVA C GA011 - FEN İŞLERİ MÜD FAAL DEĞİL 2 9 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KAWASAKİ C FEN İŞLERİ MÜD FAAL 3 0 YÜKLEYİCİ KATARPİLLER CB - FEN İŞLERİ MÜD FAAL DEĞİL B BEKO LODER ÇUKUROVA 2180C072-U810700C - FEN İŞLERİ MÜD FAAL DEĞİL YOL SİLİNDİRİ ZX250LC KIRICILI EKSKAVATÖR VİBRESYONLU 0CBT16361-M FEN İŞLERİ MÜD FAAL HİTACHİ 6BGI FEN İŞLERİ MÜD FAAL H GRAYDER KATARPİLLER DBMA33222M5-1090AH FEN İŞLERİ MÜD FAAL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 13

14 KİRALIK ARAÇLAR S.NO PLAKASI CİNSİ ÇALIŞTIĞI MÜDÜRLÜK 1 RF 384 DOBLO 2 RF 385 DOBLO 3 AL 808 4X4 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 AN 376 BİNEK 5 Park ve Bahçeler FN 698 DOBLO Müdürlüğü 6 DA 975 DOBLO Zabıta Müdürlüğü 7 Sosyal Yardım İşleri DP 727 DOBLO 8 RF 264 DOBLO 9 AL 828 DOBLO 10 ÇİFT KABİN LL 064 KAMYONET Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü İdarenin Bilişim Sistemi Altınordu Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü; bilgisayar ağını tüm birimlere yaymak, verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak ve gelişen bilgisayar teknolojisini takip etmektedir. Belediye içi birimlerin, daha rasyonel ve verimli çalışmaları açısından gerekli olan bilgisayar programlarının elde edilip, günlük veri bilgilerinin yedeklemesinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bu bilgi ve belgeler ışığında kuruma ve beldeye daha iyi hizmet vermek amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktadır. Altınordu Belediyemizde bilgisayar ağları altyapısında 2 adet sunucu hizmet vermektedir. Ek Hizmet Binalarında kurumsal network ağımız, 80 Mbpsmetro internet hattına sahiptir. Başkanlık Binasında ise 20 Mbpsmetroethernet hattımız mevcuttur. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Evlendirme Memurluğunda da 3 adet ADSL VPN hattı bulunmaktadır. Belediyemizde Başkanlık Binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve alt geçitte kurulu güvenlik kamera sistemleriyle görüntüler izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Php dili ile yazılmış sitemizden sosyal medya takibi, imar durumu ve e-posta gibi hizmetler verilmektedir MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 14

15 Donanım Envanteri BİLGİ İŞLEM ALT YAPISI KAYNAK MİKTAR Server 2 Firewall 1 Bilgisayar 98 Dizüstü Bilgisayar 16 İnce İstemci(thinclient) 33 Mürekkep püs.+nokta vuruş. 2+4 Lazer yazıcılar 60 Fax 10 Switch 10 Modem 2 Güç kaynağı 3 Projeksiyon Cihazı 5 Resmi Web Sitesi Portalı Telefon Santrali 1 Yukarıdaki tablo, Altınordu Belediyemizin faaliyetlerini yürütürken kullanılmakta olan teknolojik kaynakları göstermektedir. Belediyemizde Kullanılan Yazılımlar YAZILIM TÜRÜ YARARLANAN BİRİM Mali Hizmetler Modülü Kurumsal Otomasyon Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Personel Maaşları ve Özlük Vergisi Kurumsal Otomasyon İnsan ları Müdürlüğü Satın alma ve Destek Hizmetleri Modülü Kurumsal Otomasyon Destek Hizmetleri Müdürülüğü Emlak İstimlak Modülü Kurumsal Otomasyon Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Basın Yayın Halkla Kurumsal Otomasyon Tiyatro Müdürlüğü İlişkiler Modülü Zabıta Modülü Kurumsal Otomasyon Zabıta Müdürlüğü Evlendirme Modülü Kurumsal Otomasyon Evlendirme Memurluğu Yazı İşleri Evrak ve Doküman Takip Modülü Kurumsal Otomasyon Yazı işleri Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 15

16 Hukuk Modülü Kurumsal Otomasyon Hukuk Yönetim Sorgulama Kurumsal Otomasyon Tüm Müdürlükler Paneli İnteraktif İşlemler Kurumsal Otomasyon Tüm Müdürlükler Genel Parametre Kurumsal Otomasyon Bilgi İşlem Müdürlüğü İşlemleri Programcı İşlemleri Kurumsal Otomasyon Bilgi İşlem Müdürlüğü Net Cad İmar Modülü Autocad 2015 Programı Mevcut Ağ Yapısı İmar Uygulama Paketi Çizim Programı Kullanılan Yazılımlar İmar ve Şehircilik Müd. Fen işleri Müd. Park ve Bahçeler Müd MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 16

17 D-İnsan ları Bilindiği üzere, Belediyemiz 6360 sayılı Kanun kapsamında yeni oluşturularak, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden (30/03/2014 tarihinden itibaren) sonra faaliyete başlamış olup, tüm mahalli idareler gibi, Belediyemizin personel yapısı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve 10/04/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılan değişiklikle, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşan Belediyemiz (C11) Cetvelinde yer almakta olup, Memur Norm kadrosu 335 olarak, Sürekli işçi kadro sayısı ise 168 olarak belirlenmiştir. Bu kadrolardan, Memur kadroları için 01/10/2014 tarihli ve 2014/100 sayılı yeni Meclis Kararı ile, 244 kadro ihdas edilmiş olup, bu memur kadrolarının 73 ü dolu, 171 i ise boştur. Şu anda görev yapmakta olan ve Norm kadro çerçevesinde, kadrosu dondurulmuş 9 adet memur personelimiz bulunmaktadır. Münhal Memur Kadro Karşılığı 2 adet sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Belediyemizde, toplam 16 adet Müdürlükten, Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Temel Müdürlükler olarak, İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Tiyatro Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü ise kurumun na göre, ilgili Yönetmelik doğrultusunda Belediye Meclisi tarafından belirlenmiştir. Buna göre hali hazırda, Kurumumuzda toplam 82 si memur, 2 si sözleşmeli, toplam 84 personel görev yapmaktadır sayılı Kanun kapsamında yeni kurulan Belediyemizin, Norm Kadro Yönetmeliğine göre, Belediye Meclisinin 23/06/2014 tarihli ve 2014/39 sayılı kararı ile işçi norm kadro sayısı 58 olarak belirlenmiştir. Norm kadro çerçevesinde 95 adet sürekli işçi, 3 adet geçici işçi, 6360 sayılı Kanun kapsamında kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararıyla Belediyemize (Mahalleye dönüştürülen Köy Muhtarlığından) devredilen 2 işçi ile, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) den devredilen ve geçici işçi 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 17

18 statüsünde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen 2 sözleşmeli işçi de dahil olmak üzere, toplam 102 işçi istihdam edilmektedir Sayılı Kanun kapsamında kurularak ilk mahalli idareler genel seçimlerden sonra faaliyete başlayan Belediyemizin Norm kadro ve öngörülen kadro sayılarımız ile mevcut personel durumu karşılaştırıldığında, Memur personelimiz olması gerekenin 2/4 ü kadar iken, işçi personel sayımız ise norm kadroda belirtilen oran kadardır. Buna göre norm kadroya göre çalışan memur sayımız az, sürekli işçi sayımız ise normal görülmektedir. Belediyemizin personel nitelikli memur personel olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut memur sayısı ise mızı karşılamamaktadır. Memur sayımızın norm kadromuzun 2/4 ünün altında olması sebebiyle memur eliyle yürütülmesi gereken birçok büro hizmeti, işçi eliyle yürütülmektedir. İnsan ları yapımızı norm kadro doğrultusunda, ihtiyaca cevap verecek bir yapıya dönüştürerek, işe ve niteliğe göre memur personel açığının kapatılarak, ilerleyen dönemde büro hizmeti yapmakta olan işçi sayımızın azaltılması buna karşılık nitelikli memur personel sayımızın ihtiyaç oranında arttırılmasının olumlu etkilerinin olacağı değerlendirilmektedir. Ancak, Belediye Kanununun 49. maddesinin 8. fıkrası Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir. Hükmüne amirdir. Bu itibarla; Belediyemizin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin % 30 una yakın olması nedeniyle, Belediye Kanununun Geçici 1. maddesi gereğince, liyakat çerçevesi içinde kurumun olan nitelikli personel temininde seçici ve dikkatli olunması Belediyemizin menfaatine olacağı değerlendirilmektedir. Ancak, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik in 19. maddesi gereğince, herhangi bir vizeye gereksinim duyulmaksızın, Hizmet Satın Alma yoluyla personel istihdamı sağlanmaktadır. Hizmet Satın Alma yoluyla yapılacak istihdamlarda yukarıda belirtilen maliyetler düşeceği gibi, uygun nitelikte eleman temini yoluna gidilebilmektedir. 1) Belediyemizin personel sayısı, personelin statüleri ve nitelikleri aşağıdaki tablolarda gösterilecektir. 2) Belediyemizin personel ve ücret politikası ile kısıtlar hakkında yukarıda izahat yapılmaya çalışılmıştır. a. Bilindiği üzere Belediyemiz Mezkur Kanun kapsamında, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden sonra yeni oluşturulmuştur. Kurulduğumuz tarihten bu zamana kadar toplam 3 işçi ile 1 memur emekliye sevk edilmiştir. b. Belediyemiz anılan Kanun kapsamında yeni oluşturulduğundan, geçmiş yıllara ait personel veya benzeri veriler bulunmamaktadır. c. Belediye Personelimizin (eğitim düzeyi, cinsiyeti) ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Hizmet-İçi Eğitim Programımız ise İçişleri 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 18

19 Bakanlığının yayımladığı genelge ve kurum olarak çıkaracağımız bir Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda yılda iki kez yapılacaktır. d. Memur veya Sürekli İşçi alımı için Devlet Personel Başkanlığına veya başka bir kuruma başvuru yapılmamış olup, şuan için bu yönde bir düşünce bulunmamaktadır. e. Belediyemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı suretiyle Taşeron Personel istihdamı yapılmaktadır. Bu personellerle ilgili birimler bazında hazırlanan tablo aşağıda sunulmuştur. f. İşçi çalıştırma politikası olarak, sendikalı işçi, işçilerin birimlere göre dağılımıyla ilgili genel bilgiler aşağıda tanzim edilen tablolarda gösterilmiştir. Yine, daimi işçi kadrosunda çalışan bazı işçi personeller birimlerinde yetkilendirilerek çalışmaktadırlar. g. Belediyemiz, Mezkur Kanun kapsamında yeni oluşturulduğundan, ihtiyaca ve personelin niteliğine göre, başka kurumlarda çalışmakta olan ve nakil talebinde bulunan memurlar veya hizmet alımı suretiyle personel istihdamına gidilerek çalıştırılmaktadır. 3) Belediye çalışanlarımızın motivasyon düzeyi, iş ortamını nasıl değerlendirdikleri ve Belediyeden beklentileri noktasında, yeni kurulan bir Belediye olduğumuzdan ve kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarımız devam ettiğinden şuan için bu yönde bir çalışma yapılmamıştır. 4) Yukarıda da izah etmeye çalıştığımız gibi teşkilatlanma ve kuruluş çalışmalarımız hızla devam ettiğinden, ileriye dönük olarak, personelimizin moral ve motivasyonu, Hizmet- İçi Eğitim Programları belirli aralıklarla ve sürekli olarak yapılacaktır. 5) 6360 sayılı Kanun Kapsamında ilk mahalli idareler genel seçimlerinden sonra oluşturulan Belediyemizin Müdürlük sayısı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak Belediye Meclisince onaylanmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin gelişimi ile daha etkin ve verimli olarak sunulması noktasında, ihtiyaca göre ileride örgüt şeması ve kurumsal anlamda değişiklik yapılacaktır. KADRO DURUMU NORM A GÖRE TOPLAM DOLU BOŞ TOPLAM PERSONEL DURUMU ŞAHSA BAĞLI DOND.KADR.DAHİL MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL (5393 SK. 49. MAD. GÖRE) ŞAHSA BAĞLI DONDURULAN MEMUR KADROSU DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOMİSYON KARARIYLA KÖY (MAHALLE MUHTARLIĞINDAN) DEVREDİLEN PERSONELLER KÖYDES DEN DEVREDİLEN (6360 S.K. KAPSAMINDA) (SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ İŞÇİ) TOPLAM MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 19

20 Memur 38,92% 58,82% Daimi İşçi Geçici İşçi 1% 1,36% Diğer 0,90% Söz.Pers. Mevcut insan kaynakları yapısıyla ilgili olarak, kısa ve uzun vadeli ikili yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede mevcut personele yönelik hizmet içi eğitim programlarına ağırlık verilirken, uzun vadede ise, ihtiyaç duyulan yerlere, (mevcut yasalar doğrultusunda) ihtiyaç doğrultusunda nitelikli (liyakatli) genç personelin kuruma kazandırılması çalışmaları yapılmalıdır. PERSONEL EĞİTİM DURUMU İşçi Memur Toplam Okur Yazar İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakulte Yüksek Lisans Doktora 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 20

21 EĞİTİM DURUMU MEMUR PERSONEL İŞLEMLERİ 14/10/2014 tarihi itibarı ile SAYI VE YAŞ ORTALAMASI ERKEK KADIN TOPLAM MEMUR (Sözleşmeli dahil) YAŞ (ORTALAMASI) OKUR-YAZAR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEK LİSANS EĞİTİM DURUMU TOPLAMI SENDİKA BİLGİLERİ (Memur-Sözleşmeli) SENDİKA ADI ERKEK KADIN TOPLAM TÜM BEL-SEN BEM-BİR-SEN SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN TOPLAM MEMUR PERSONEL SENDİKA BİLGİLERİ 60 BEM-BİR-SEN 63,2% TÜM-BEL-SEN 30,3% SENDİKASIZ 6,5% MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 21

22 01/04/ /10/2014 TARİHLERİ ARASINDA AYRILAN PERSONEL- MEMUR-İŞÇİ STATÜSÜ ERKEK KADIN TOPLAM EMEKLİ, NAKİL, VEFAT veya İSTİFA- MEMUR EMEKLİ, VEFAT, İSTİFA VB.- İŞÇİ SAYILI KANUN KAPSAMINDA DİĞER KURUMLARA ATAMASI YAPILANLAR AYRILAN PERSONEL TOPLAMI /04/ /10/2014 TARİHLERİ ARASINDA ATANAN PERSONEL DURUMU STATÜSÜ ERKEK KADIN TOPLAM YENİ ATANAN (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) AÇIKTAN veya NAKLEN (TAYİN) ATAMA (MEMUR) SAYILI KANUN KAPS. KOMİSYON KARARIYLA GELEN MEMUR VE İŞÇİ (ORDU BÜYÜKŞEHİR BELD.) ATAMA İŞÇİ ATANAN PERSONEL TOPLAMI TOPLAM HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIM (MEMUR) HİZMET YILI ERKEK KADIN TOPLAM 1-5 YIL YIL YIL YIL YIL YIL VE ÜSTÜ GENEL TOPLAM EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER /10/2014 TARİHİ İTİBARIYLA İŞÇİ SAYISI VE YAŞ ORTALAMASI NİTELİK DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ DİĞER TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN İŞÇİ SAYISI YAŞ ORTALAMASI MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 22

23 İŞÇİ EĞİTİM DURUMU ÖĞRENİM DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ DİĞER DURUMU ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN TOPLAM OKURYAZAR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE EĞİTİM DURUMU TOPLAMI /10/2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA MEMUR DURUM TABLOSU S.N. BİRİMİ ERKEK KADIN TOPLAM 1 BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (2 SÖZLEŞMELİ-E) SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM PERSONEL SAYISI MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 23

24 SENDİKA ADI BELEDİYE-İŞ SENDİKASI GENEL-İŞ SENDİKASI YOL-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ SENDİKASI SENDİKA ÜYELİĞİ BULUNMAYANLAR İŞÇİ SENDİKA BİLGİLERİ GEÇİCİ İŞÇİ DAİMİ İŞÇİ DİĞER TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN SENDİKA BİLGİLERİ TOPLAMI YIL İÇERİSİNDE AYRILAN İŞÇİ DURUMU (01/04/ /10/2014) AYRILMA NEDENİ GEÇİCİ DAİMİ ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN TOPLAM EMEKLİYE AYRILMA KANUN 14/5 MAD VEFAT, İŞ AKDİ FESİH VB YENİİSTİHDAM EDİLEN SAYILI KANUN KAPSAMINDA NAKİL OLANLAR (ORDU BÜYÜKŞEHİR BELD.VE DİĞER KURUMLAR) AYRILAN İŞÇİ TOPLAMI TOPLAM HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM (İŞÇİ) HİZMET YILI GEÇİCİ DAİMİ DİĞER TOPLAM ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN 1-5 YIL YIL YIL YIL YIL YIL VE ÜSTÜ GENEL TOPLAM EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 24

25 S.N. BİRİMİ 14/10/2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA İŞÇİ (Sürekli, Geçici ve Diğer) DURUM TABLOSU İŞÇİ PERSONELİN GÖREV YERİ DAĞILIMI DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ - DİĞER ERKEK KADIN ERKEK KADIN 1 BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 6 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM PERSONEL SAYISI MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 25

26 S.N. BİRİMİ 14/10/2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİRİMLER BAZINDA TAŞERON İŞÇİ DURUM TABLOSU İŞÇİ PERSONELİN GÖREV YERİ DAĞILIMI TAŞERON ERKEK KADIN TOPLAM 1 BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM PERSONEL SAYISI E- Diğer Hususlar 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 26

27 2- PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler 1- Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 2- Hesap verebilirlik, 3- Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 4- Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 5- Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 6- Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirlik esası ile hareket etmek, 7- Kentlilik bilincini topluma aşılamak. MİSYON MİSYON Çağdaş Kentlilik Bilinciyle Altınordu da Yaşayan Herkesin Kentsel Anlamdaki Tüm İhtiyaçlarının Karşılandığı Örnek Bir İlçe Olmak İçin Belediyecilik Hizmetlerinde Marka Olmak. VİZYON VİZYON Tarihi, Kültürü, Ekonomisi ve Sosyal Ruhuyla Bütünleşmiş, Sahip Olduğu Kültürel Zenginlik ve Değerlerini Yaşayarak Gelecek Nesillere Miras Bırakan, Her Birimizin Yaşamaktan Mutluluk Duyacağı, Gelişen ve Gelişmeye Örnek Bir Altınordu MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 27

28 B- Amaç ve Hedefler 1.KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN STRATEJİK AMAÇ 1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak. STRATEJİK HEDEF Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 5 yıl içinde % 90 oranında tamamlanacaktır. STRATEJİK HEDEF Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2019 yılı sonuna kadar uygulamaya konulacaktır. STRATEJİK HEDEF Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2019 yılına kadar 10 puan arttırılacaktır. STRATEJİK HEDEF İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır. STRATEJİK HEDEF Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır. STRATEJİK AMAÇ 1.2. Belediye hizmetlerini ve yönetim amaçlı bilgi sistemini elektronik ortama taşımak. STRATEJİK HEDEF e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması 2019 yılına kadar sürdürülecektir. STRATEJİK HEDEF Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır. STRATEJİK AMAÇ 1.3. Belediyenin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır. STRATEJİK HEDEF Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir. STRATEJİK AMAÇ 1.4. Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moralmotivasyon ve performans yönünden geliştirmek. STRATEJİK HEDEF Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar, kendi limiti olan % 30 un altında tutulacak ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 28

29 STRATEJİK HEDEF Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır. STRATEJİK HEDEF Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır. STRATEJİK HEDEF Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır. STRATEJIK AMAÇ 1.5. Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir. STRATEJİK HEDEF yılına kadar, Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir. STRATEJİK HEDEF Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir. 2.KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN STRATEJİK AMAÇ 2.1. Planlı yapılaşmayı sağlayarak, ilçenin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir mekanlara dönüştürmek. STRATEJİK HEDEF Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır. STRATEJİK AMAÇ 2.2. Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır. STRATEJİK HEDEF Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılına kadar 450 dönüme çıkarılması sağlanacaktır. STRATEJİK HEDEF İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir. STRATEJİK AMAÇ 2.3. İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 29

30 STRATEJİK HEDEF Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve 2019 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır. STRATEJİK HEDEF kazandırılacaktır. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme STRATEJİK AMAÇ 2.4. İlçenin ulaşımını güvenli, modern, konforlu ve hızlı hale getirmek. STRATEJİK HEDEF Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır. 3.KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN STRATEJİK AMAÇ 3.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için her türlü yapım işleri ile ilçenin yol altyapısı ve yol üstyapısı sorunlarını çözmek. STRATEJİK HEDEF yılına kadar halen mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır. STRATEJİK AMAÇ 3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak. STRATEJİK HEDEF Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır. STRATEJİK HEDEF İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir. STRATEJİK HEDEF Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir. STRATEJİK HEDEF Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir. STRATEJİK AMAÇ 3.3. Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak. STRATEJİK HEDEF Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır. STRATEJİK HEDEF Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyodlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 30

31 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Birim Adı Amaç 1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak Hedef Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 5 yıl içinde % 90 oranında tamamlanacaktır PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri MHM PH01.F1.G1: İdare performans programının hazırlanması sayısı - - MHM PH01.F1.G2: İdare Performans programının elektronik ortamdan takip - - edilmesi yüzdesi MHM PH01.F2.G3: Birim ve idare faaliyet raporunun hazırlanması sayısı - - MHM PH01.F3.G5: yıllarını kapsayan Altınordu Belediyesi stratejik - - planının istatistiklerinin takip edilmesi yüzdesi MHM PH01.F3.G6: Belediye birimlerinin tüm faaliyetlerinin izlenme yüzdesi - - MHM PH01.F3.G7: Ara ölçüm ve izleme raporu hazırlatılan birim sayısı - - MHM PH01.F3.G8: Performans programının değerlendirilme toplantısı sayısı - - MHM PH01.F3.G9: Diğer birimler ile koordinasyon kurarak çalışma yüzdesi - - MHM PH01.F4.G10: Hazırlanan yatırım değerlendirme raporu sayısı - - MHM PH01.F4.G11: Yatırımların izlenmesi oranı Adet % Adet % 100 % Adet 12 Adet % Adet % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 31

32 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH01.F1: İdare Performans ,21 TL TL ,21 TL Programının hazırlanması PH01.F2: Belediye faaliyetlerinin ,21 TL TL ,21 TL stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri PH01.F3: İdare faaliyet ,21 TL TL ,21 TL raporlarının hazırlanması PH01.F4: Belediyenin yatırım ,90 TL TL ,90 TL programlarının hazırlanması TOPLAM ,53 TL TL ,53 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 32

33 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2019 yılı sonuna kadar uygulamaya konulacaktır PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri MHM PH02.F1.G12: Kurum içinde yapılan kapasite araştırması sayısı - - MHM PH02.F2.G4: Faaliyet raporlarının elektronik ortamdan takip edilmesi yüzdesi - - MHM PH02.F3.G13: Yapılan personel ve vatandaş memnuniyeti araştırmaları sayısı - - MHM PH02.F4.G14: Toplam kalite yönetimine ilişkin yapılan ön araştırma sayısı - - Bilgi % 100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH02.F1: Kurum içi kapasite ,21 TL TL ,21 TL araştırmaları faaliyetleri PH02.F2: İç kontrol sisteminin ,21 TL TL ,21 TL kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri PH02.F3: Personel ve vatandaş ,21 TL TL ,21 TL memnuniyet araştırmaları faaliyetleri PH02.F4: Belediyede kalite ,39 TL TL ,39 TL yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti TOPLAM: ,02 TL TL ,02 TL Bilgi Bilgi 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 33

34 Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Birim Adı Amaç Hedef 1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2019 yılına kadar 10 puan arttırılacaktır PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri TM PH03.F1.G1: Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı - - TM PH03.F1.G2: Belediye ile ilgili yerel televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı - - TM PH03.F1.G3: Belediye ile ilgili ulusal televizyonlarda yayınlanan yayın sayısı - - TM PH03.F1.G4: Yayınların olumluluk yüzdesi - - TM PH03.F1.G5: Belediye ile ilgili yerel basında yayınlanan haber sayısı - - TM PH03.F1.G6: Belediye ile ilgili ulusal basında yayınlanan haber sayısı - - TM PH03.F1.G7: Haberlerin olumluluk yüzdesi - - TM PH03.F2.G8: Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımlarının yapılması yüzdesi - - TM PH03.F3.G9: Belediye çalışmalarının yer aldığı dergi sayısı - - TM PH03.F4.G10: Tören ve organizasyonlar için basın ve halkın - - bilgilendirilme yüzdesi 500 Adet Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi % Adet % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 34

35 TM PH03.F5.G11: Belediye internet 360 Adet sayfasına girilen haber ve bilgi sayısı - - TM PH03.F6.G12: Belediye çalışmalarının % 100 dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenme yüzdesi - - TM PH03.F6.G13: Belediye çalışmalarının 300 Adet kamera kayıtlarının sayısal değeri - - TM PH03.F7.G14: Tören ve % 100 organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti yüzdesi - - TM PH03.F8.G15: Vatandaş başvuru Bilgi sayısı - - TM PH03.F8.G16: Vatandaş taleplerine 5 İş Günü yanıt verilme süresi - - TM PH03.F9.G17: Gelen evrak sayısı - - Bilgi TM PH03.F9.G18: Giden evrak sayısı - - Bilgi TM PH03.F9.G19: Birim içi yapılan 144 Adet toplantı sayısı - - Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH03.F1: Haber alınması ve haber ,93 TL TL ,93 TL hazırlanması PH03.F2: Belediyenin faaliyet ve ,93 TL TL ,93 TL projelerinin tanıtımı PH03.F3: Süreli yayınların hazırlanması ,93 TL TL ,93 TL faaliyeti PH03.F4: Tören ve organizasyonların ,13 TL TL ,13 TL düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri PH03.F5: Belediye web sayfasının ,97 TL TL ,97 TL güncellenmesi ve izlenmesi PH03.F6: Haberlerin arşivlenmesi ,93 TL TL ,93 TL faaliyeti PH03.F7: Tören ve organizasyonlara ,95 TL TL ,95 TL ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti PH03.F8: Halkla İlişkiler (vatandaş ,13 TL TL ,13 TL şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası, Kent Konseyi ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri PH03.F9: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ,11 TL TL ,11 TL hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,01 TL TL ,01 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 35

36 Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Birim Adı Amaç Hedef 1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri MHM PH04.F1.G17: Birim yönetmeliklerinin güncellenme yüzdesi - - % 100 Faaliyetler: İhtiyacı Bütçe Toplam PH04.F1: Belediyenin iş ,21 TL TL ,21 TL süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri TOPLAM ,21 TL TL ,21 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 36

37 Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Birim Adı Amaç Hedef: 1.1. Belediyede yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülerek, Belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimliliği artırmak Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri HİM PH05.F1.G1: Belediye başkanı adına adli, idari ve askeri yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde vb. müesseslerde Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar eliyle Belediye Tüzel Kişiliğinin temsil edilmesi yüzdesi - - HİM PH05.F1.G2: Gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde - - Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile kullanılan her türlü yetki yüzdesi HİM PH05.F2.G3: Dava dosyalarının takip edilme yüzdesi - - HİM PH05.F2.G4: Bir önceki yıldan devreden dava sayısı - - HİM PH05.F2.G5: Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı - - HİM PH05.F2.G6: Belediye lehine sonuçlandırılan dava sayısı - - BİM PH05.F2.G7: Kısmen red, kısmen kabul edilen dava sayısı - - HİM PH05.F2.G8: İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması yüzdesi - - HİM PH05.F3.G10: Başkanlık makamı veya Daire Müdürlüklerinin tereddüte - - düştükleri hukuksal sorunlar hakkında danışma niteliğinde hukuki görüş bildirilmesi, bu suretle % 100 % 100 % 100 Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi % 100 % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 37

38 Altınordu Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasalar ve mevzuat çer HİM PH05.F3.G11: Değişen mevzuatı takip edip inceleyerek belediye birimlerine her - - türlü mevzuat değişiklikleri ve bunların % 100 gerektirdikleri hususlar konusunda bilgi akışının sağlanması yüzdesi HİM PH05.F3.G9: Verilen hukuki mütalaa yüzdesi - - % 100 HİM PH05.F4.G12: Hukuki uygulama ve faaliyet alanı ile ilgili eğitim,seminerler ve - - % 100 fuarlara katılım yüzdesi (Etkinliklere) HİM PH05.F4.G13: Birim içi yapılan toplantı sayısı Adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH05.F1: Belediyenin yargı ,77 TL TL ,77 TL mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler PH05.F2: İcra işlerinin takip ,77 TL TL ,77 TL edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri PH05.F3: Hukuki danışmanlık ,81 TL TL ,81 TL faaliyetleri PH05.F4: Hukuk hizmetleri ile ,25 TL TL ,25 TL ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,60 TL TL ,60 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 38

39 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.2. Belediye hizmetlerini ve yönetim amaçlı bilgi sistemini elektronik ortama taşımak e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması 2019 yılına kadar sürdürülecektir PH01. e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri BİM PH01.F1.G1 : Sistem ve PC güvenliği için alınan anti virüs yazılımı sayısı (200 kullanıcılı) - - BİM PH01.F1.G2: Lisanslı yazılım alınması - - BİM PH01.F2.G3: Alınan ve işletilen Switch (ağ cihazı) sayısı - - BİM PH01.F3.G4: Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş yüzdesi - - BİM PH01.F3.G5: Web otomasyon belediyeciliğine geçiş yüzdesi - - BİM PH01.F4.G6: 20 Adet güvenlik kamerasının işletilme faaliyetlerinin yüzdesi - - BİM PH01.F5.G7: Bilgisayar donanım ve yazılımlarının rutin bakım ve onarımlarının - - yapılma sayısı 1 Adet 30 Adet 12 Adet % 100 % 100 % Adet Faaliyetler: PH01.F1: Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti PH01.F2: İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri İhtiyacı Bütçe Toplam ,65 TL TL ,65 TL ,03 TL TL ,03 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 39

40 1.2.1.PH01.F3: Belediyenin e ,70 TL TL ,70 TL belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetleri PH01.F4: Güvenlik kamerası ,65 TL TL ,65 TL sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri PH01.F5: Bilgisayar ,55 TL TL ,55 TL donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri TOPLAM ,58 TL TL ,58 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 40

41 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.2.Belediye hizmetlerini ve yönetim amaçlı bilgi sistemini elektronik ortama taşımak Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri BİM PH02.F1.G8: Birimlerin teknik arıza taleplerine müdahale sayısı BİM PH02.F2.G10: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi BİM PH02.F2.G11: Birim içi yapılan toplantı sayısı BİM PH02.F2.G9: Sistem datalarının yedeklerinin alınması sayısı Bilgi - - % Adet Adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH02.F1: Belediye birimlerine ,03 TL TL ,03 TL teknik destek sunulması faaliyetleri PH02.F2: Bilgi işlem hizmetleri ,93 TL TL ,93 TL ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,96 TL TL ,96 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 41

42 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.3. Belediyenin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri ÖKM PH01.F1.G1: Başkanın katıldığı cenaze töreni sayısı ÖKM PH01.F1.G2: Başkanın (diğer kurumlarca düzenlenen) törenlere katılım yüzdesi ÖKM PH01.F1.G3: Başkanın dini ve milli bayram törenlerine katılım yüzdesi ÖKM PH01.F1.G4: Başkanla görüşme taleplerinin gerçekleşme yüzdesi ÖKM PH01.F1.G5: Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi yüzdesi ÖKM PH01.F1.G6: Başkanın ziyaretçi trafiğinin düzenlenmesi yüzdesi ÖKM PH01.F1.G7: Başkanın telefon görüşmesi kesintisizliğinin sağlanması yüzdesi ÖKM PH01.F1.G8: Gelen istek ve/veya şikâyetlerin yanıtlanma yüzdesi ÖKM PH01.F1.G9: Başkanlık makamınca diğer kurumlara gönderilen yazı sayısı ÖKM PH01.F2.G10: Başkanın katıldığı toplantı, kurultay, açılış, ziyaret, v.b. faaliyetlere katılım yüzdesi ÖKM PH01.F3.G11: Yurt içi seyahati sayısı Bilgi - - % % % % % % % Bilgi - - % Bilgi 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 42

43 ÖKM PH01.F3.G12: Yurt içi seyahatinde geçen gün sayısı ÖKM PH01.F3.G13: Yurt içi seyahatinde geçen gün sayısı ÖKM PH01.F3.G14: Yurt dışı seyahatinde geçen gün sayısı ÖKM PH01.F4.G15: Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yüzdesi ÖKM PH01.F4.G16: Başkan ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısı ÖKM PH01.F4.G17: Düzenlenen törenlerin herhangi bir aksaklık çıkmadan tamamlanması yüzdesi ÖKM PH01.F5.G18: Koruma ve Ulaşım hizmetlerinin gerçekleşme yüzdesi ÖKM PH01.F6.G19: İncelenen nikâh başvurusu sayısı ÖKM PH01.F6.G20: Gerçekleştirilen nikâh akdinin sayısı ÖKM PH01.F6.G21: Nikâh akdi başvurularının gerçekleşme yüzdesi ÖKM PH01.F7.G22: Başkanın, personele ait düğün, sünnet ve cenaze törenine katılım yüzdesi ÖKM PH01.F7.G23: Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışılıp çözüm önerilerinin geliştirilmesi için tüm müdürler ve başkan yardımcıları ile gerçekleştirilecek koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı sayısı ÖKM PH01.F7.G24: Gerçekleştirilen kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri ziyaretleri sayısı ÖKM PH01.F7.G25: Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen etkinliklere katılım yüzdesi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - % Bilgi - - % % Bilgi - - Bilgi - - % % Adet - - Bilgi - - % 100 Faaliyetler: PH01.F1: Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri PH01.F2: Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları İhtiyacı Bütçe Toplam ,31 TL TL ,31 TL ,19 TL TL ,19 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 43

44 düzenlenmesi PH01.F3: Başkanın ,19 TL TL ,19 TL seyahatlerinin organize edilmesi PH01.F4: Belediye nin temsil, ,12 TL TL ,12 TL ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi PH01.F5: Başkanın koruma ve ,82 TL TL ,82 TL ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi PH01.F6: Evlendirme ,64 TL TL ,64 TL işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi PH01.F7: Özel kalem hizmetleri ,62 TL TL ,62 TL ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,89 TL TL ,89 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 44

45 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.3.Belediyenin tüm büro, yazışma ve temsil işlerinin etkili, verimli ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri YİM PH02.F1.G1: Meclis toplantı sayısı Adet YİM PH02.F1.G2: Alınan meclis kararı sayısı YİM PH02.F1.G3: Encümen toplantı sayısı YİM PH02.F1.G4: Alınan encümen karar sayısı YİM PH02.F1.G5: Encümen kararlarının ilgili Müdürlüğe ulaştırılma süresi YİM PH02.F2.G6: Gelen evrakların dağıtım süresi YİM PH02.F3.G7: Giden evrakların dağıtım süresi YİM PH02.F4.G8: Tasnif edilerek arşivlenen evrak sayısı YİM PH02.F5.G9: Birim içinde yapılan toplantı sayısı - - Bilgi Adet - - Bilgi İş Günü İş Günü İş Günü - - Bilgi Adet Faaliyetler: PH02.F1: Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri PH02.F2: Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri İhtiyacı Bütçe Toplam ,43 TL TL ,43 TL ,05 TL TL ,05 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 45

46 1.3.2.PH02.F3: Belediye dışı kurum ve ,60 TL TL ,60 TL kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti PH02.F4: Arşivleme faaliyetleri ,60 TL TL ,60 TL PH02.F5: Yazı işleri ile ilgili büro ,05 TL TL ,05 TL ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,73 TL TL ,73 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 46

47 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.4.Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek Personel giderleri, 2019 yılı sonuna kadar, kendi limiti olan % 30 un altında tutulacak ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri İKM PH01.F1.G1: Organizasyon % 100 şemasının güncellenme yüzdesi - - İKM PH01.F1.G2: Organizasyon % 100 şemasının norm kadroya uygunluk oranı - - İKM PH01.F1.G3: Kadro görev % 100 tanımlarının güncellenme yüzdesi - - İKM PH01.F2.G10: 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereğince istihdam - - Bilgi edilen eski hükümlü sayısı İKM PH01.F2.G11: 657 SK 53. maddesi gereğince İstihdam edilen özürlü personel - - Bilgi sayısı (memur) İKM PH01.F2.G12: Görevde yükseltilen personel sayısı - - Bilgi İKM PH01.F2.G4: Memur terfi işlemleri sayısı - - Bilgi İKM PH01.F2.G5: Memur intibak işlemleri sayısı - - Bilgi İKM PH01.F2.G6: Nakil yoluyla kurumumuza tayini yapılan personel sayısı - - Bilgi İKM PH01.F2.G7: Emekliye ayrılan memur personel sayısı - - Bilgi İKM PH01.F2.G8: Emekliye ayrılan işçi personel sayısı - - Bilgi 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 47

48 İKM PH01.F2.G9: İstifa, vefat vb. sebepler ile işten ayrılan personel sayısı - - İKM PH01.F3.G13: Belediye çalışanlarına yapılan seminer sayısı - - Bilgi Bilgi Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH01.F1: Organizasyon ,22 TL TL ,22 TL şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti PH01.F2: Belediyenin insan ,35 TL TL ,35 TL kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri PH01.F3: Belediye çalışanlarının ,22 TL TL ,22 TL moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler TOPLAM ,79 TL TL ,79 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 48

49 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.4.Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır PH02. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri İKM PH02.F1.G14: Hizmet içi eğitime katılımda disiplinin sağlanması yüzdesi - - İKM PH02.F1.G15: Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı - - İKM PH02.F1.G16: Eğitim seminerlerine katılan Personel sayısı (personelin katıldığı - - eğitim semineri ) % Adet Bilgi Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH02.F1: Hizmet içi eğitim ,22 TL TL ,22 TL faaliyetleri TOPLAM ,22 TL TL ,22 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 49

50 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.4. Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri İKM PH03.F1.G17: Personelin hasta sevk işlemleri sayısı - - Bilgi İKM PH03.F1.G18: Hastalık izni alan personel sayısı - - Bilgi İKM PH03.F1.G19: Toplam iş kazaları sayısı - - Bilgi İKM PH03.F1.G20: İzin işlemlerinin 2 Dakika düzenlenme süresi - - İKM PH03.F1.G21: İzin işlemi sayısı Bilgi - - İKM PH03.F1.G22: İşten ayrılma 30 Dakika işlemlerinin yapılma süresi - - İKM PH03.F1.G23: Ödenen kıdem Bilgi tazminatı tutarı - - İKM PH03.F1.G24: Memurlara ait emekli keseneği hazırlanması yüzdesi - - % 100 İKM PH03.F1.G25: İşçi ve memur personelin sendika aidat listeleri hazırlanması - - % 100 yüzdesi İKM PH03.F1.G26: Kefalet aidatı hazırlanması yüzdesi - - % 100 İKM PH03.F1.G27: Yıllık şahıs emeklilik fişleri hazırlanması yüzdesi - - % 100 İKM PH03.F2.G28: Memur ücret artışlarının çalışanların maaşlarına - - % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 50

51 yansıtılması yüzdesi İKM PH03.F2.G29: İşçi ücret intibaklarının çalışan maaşlarına yansıtılması yüzdesi - - İKM PH03.F3.G30: Yardım edilen asker ailesi sayısı - - İKM PH03.F3.G31: Asker ailelerine yapılan yardım tutarı - - İKM PH03.F4.G32: Birim içi yapılan değerlendirme toplantsı - - İKM PH03.F4.G33: Birim içi yapılan eğitim (kişi başı yıllık eğitim saati) - - İKM PH03.F4.G34: Gelen şikayet ve taleplerin incelenmesi ve cevaplandırılma - - yüzdesi % 100 Bilgi Bilgi 12 Adet 12 Saat % 100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH03.F1: Personel bordro ,22 TL TL ,22 TL tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri PH03.F2: Toplu iş sözleşmeleri ,35 TL TL ,35 TL ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyet PH03.F3: Asker ailelerine ,22 TL TL ,22 TL yardım hizmetleri faaliyeti PH03.F4: İnsan ları ile ,94 TL TL ,94 TL ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,73 TL TL ,73 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 51

52 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.4.Mevcut insan kaynaklarını yöneterek, insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır Açıklamalar Performans Göstergeleri İKM PH04.F1.G35: Adli (ceza) soruşturma sayısı - - İKM PH04.F1.G36: İdari (disiplin) soruşturma sayısı - - İKM PH04.F1.G37: Uyarma cezası alan personel sayısı - - İKM PH04.F1.G38: Kınama cezası alan personel sayısı - - İKM PH04.F1.G39: Yevmiye kesimi cezası alan personel sayısı - - İKM PH04.F1.G40: Görevden uzaklaştırma cezası alan personel sayısı - - Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Faaliyetler: İhtiyacı Bütçe Toplam PH04.F1: Belediye çalışanlarının ,22 TL TL ,22 TL performans ölçümü faaliyetleri TOPLAM ,22 TL TL ,22 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 52

53 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.5.Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri RDM PH01.F1.G1: Diğer Belediyelere göre Belediyemizdeki gelir kaynaklarının araştırılması yüzdesi - - % 100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH01.F1: Muhtemel ek gelir ,03 TL TL ,03 TL kaynaklarının araştırılması TOPLAM ,03 TL TL ,03 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 53

54 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.5.Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak yılına kadar, Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri MHM PH02.F1.G18: Bütçe gelir - - yönünden gerçekleşme oranı % 100 MHM PH02.F1.G19: Bütçe gider - - yönünden gerçekleşme oranı % 100 MHM PH02.F1.G20: Aktarma yapılan - - Bilgi bütçe oranı MHM PH02.F1.G21: Bütçe uygulamalarının elektronik ortamda - - % 100 kaydedilmesi ve takibi yüzdesi MHM PH02.F2.G22: Tüm birimlerden - - gelen ödeme emri belgesi sayısı Bilgi MHM PH02.F3.G23: Personel - - harcamalarının toplam gidere oranı Bilgi MHM PH02.F3.G24: Sosyal güvenlik - - kurum harcama giderlerinin toplam gidere Bilgi oranı MHM PH02.F3.G25: Mal ve hizmet - - giderlerinin toplam gidere oranı Bilgi MHM PH02.F3.G26: Faiz giderlerinin - - toplam gidere oranı Bilgi MHM PH02.F3.G27: Cari transferlerin - - toplam gidere oranı Bilgi MHM PH02.F3.G28: Sermaye - - Bilgi 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 54

55 giderlerinin toplam gidere oranı MHM PH02.F3.G29: Belediye vergilerinin toplam gelire oranı (vergi gelirlerinin toplam gelire oranı) MHM PH02.F3.G30: Diğer (katlım payları, cezalar, sermaye gelirleri, vb. ) gelirlerin toplam gelire oranı MHM PH02.F3.G31: Bağış ve yardımların toplam gelire oranı MHM PH02.F3.G32: Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin toplam gelire oranı MHM PH02.F4.G33: Avans ve kredi mahiyetinde yapılan ödeme işlemi sayısı MHM PH02.F4.G34: Kaydedilen ihale ve vergi teminatları tutarı MHM PH02.F5.G35: Bir önceki yılın yönetim dönemine ilişkin hazırlanan cetvellerin sayısı MHM PH02.F6.G36: Önceki yıl bütçe kesin hesabının hazırlanma yüzdesi MHM PH02.F7.G37: Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sürecinde karşılaşılan hatalı dosya sayısı MHM PH02.F8.G38: Yedek ödeneğin bütçeye oranı MHM PH02.F9.G39: Birim içi yapılan toplantı sayısı - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi Adet Faaliyetler: PH02.F1:Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri PH02.F2:Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti PH02.F3:Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti PH02.F4:Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri PH02.F5:Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri PH02.F6:İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması İhtiyacı Bütçe Toplam ,52 TL TL ,52 TL ,43 TL TL ,43 TL ,76 TL TL ,76 TL ,81 TL TL ,81 TL ,31 TL TL ,31 TL ,61 TL TL ,61 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 55

56 faaliyeti PH02.F7:Ön mali kontrol ,07 TL TL ,07 TL faaliyetleri PH02.F8:Yedek Ödenek ,22 TL TL ,22 TL PH02.F9:Mali hizmetler ile ilgili ,75 TL TL ,75 TL büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM: ,48 TL TL ,48 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 56

57 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.5.Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile kaynakların arttırılmasını sağlamak Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri DHM PH03.F1.G1: Hizmet binalarının % 100 bakım ve onarımının yaptırılma yüzdesi - - DHM PH03.F10.G14: Faaliyet Bilgi alanlarımız ile ilgili mevzuat konusunda eğitim ve seminere katılım sayısı - - DHM PH03.F2.G2: Hizmet binalarının % 100 temizliğinin yaptırılması yüzdesi - - DHM PH03.F3.G3: Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi Kapsamında işe alınan güvenlik Adet görevlisi sayısı DHM PH03.F4.G4: Belediye personelinin yemek nın karşılanması için açılan - - % 100 ihalenin gerçekleştirilme yüzdesi DHM PH03.F5.G5: Belediyeye ait elektrik telefon vb faturaların ödenme yüzdesi - - % 100 DHM PH03.F6.G6: Yakacak alımı için yapılan ihalenin gerçekleştirilme yüzdesi - - % 100 DHM PH03.F7.G7: Belediye 2 İş Günü birimlerinden gelen talepleri ortalama değerlendirme süresi (iş günü) - - DHM PH03.F7.G8: Fiyat araştırması 3 Adet yapılarak alınan teklif sayısı - - DHM PH03.F7.G9: Alınan tekliflerden 2 İş Günü sonra hazırlanan doğrudan temin alım MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 57

58 tutanağının birimlere gönderilme süresi DHM PH03.F8.G10: Açılan ihalelerin gerçekleştirilme yüzdesi - - % 100 DHM PH03.F8.G11: İhale işlemleri ile ilgili birimlere yöntem desteği sunulması - - % 100 yüzdesi DHM PH03.F8.G12: Hazırlanan ihale Bilgi dosyası sayısı - - DHM PH03.F9.G13: Teknik şartnameleri hazırlanmış ihale sayısı - - Bilgi Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH03.F1: Hizmet binalarının ,35 TL TL ,35 TL bakım ve onarımının yaptırılması PH03.F10: Destek hizmetleri ile ,26 TL TL ,26 TL ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.F2: Hizmet binalarının ,35 TL TL ,35 TL temizliğinin yaptırılması PH03.F3: Hizmet binalarının ,11 TL TL ,11 TL güvenliğinin sağlanması PH03.F4: Belediye personelinin ,35 TL TL ,35 TL yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması PH03.F5: Belediyeye ait ,67 TL TL ,67 TL elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi PH03.F6: Belediye binalarının ,35 TL TL ,35 TL ısıtılması ile ilgili faaliyetler PH03.F7: Doğrudan Temin ,67 TL TL ,67 TL Faaliyetleri PH03.F8: İhale Faaliyetleri ,35 TL TL ,35 TL PH03.F9: Diğer Birimlerin ,35 TL TL ,35 TL ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti TOPLAM ,81 TL TL ,81 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 58

59 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.1.Planlı yapılaşmayı sağlayarak, ilçenin fiziki yapısını sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir mekanlara dönüştürmek Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri İŞM PH01.F1.G1: Belediye sahası toplamı İŞM PH01.F1.G2: Hizmet sunulan planlı alan İŞM PH01.F1.G3: Hizmet sunulan plansız alan İŞM PH01.F1.G4: Vatandaştan gelen imar durumu sözlü bilgi talebinin karşılanma süresi İŞM PH01.F1.G5: Meclise sunulan imar plan tadilatları sayısı İŞM PH01.F1.G6: Mahkeme ve bankalardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi İŞM PH01.F2.G10: Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (plan kote, aplikasyon) sayısı İŞM PH01.F2.G7: Temel ve su basman vizesinin verilme süresi İŞM PH01.F2.G8: İfraz, tevhid, ihdas ve yola terk işlemlerinin sayısal değeri İŞM PH01.F2.G9: Dava, dilekçe ve çeşitli konularda hazırlanan raporların ve verilen cevapların sayısal değerleri İŞM PH01.F3.G11: İnşaat ruhsatının verilme süresi Bilgi - - Bilgi - - Bilgi 10 Dakika Bilgi 1 İş Günü Bilgi İş Günü - - Bilgi - - Bilgi İş Günü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 59

60 İŞM PH01.F3.G12: Yapı kullanma izin belgesi verilme süresi İŞM PH01.F3.G13: Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı İŞM PH01.F3.G14: Verilen kat irtifakı sayısı İŞM PH01.F3.G15: Verilen tadilat inşaatı ruhsatı sayısı İŞM PH01.F3.G16: Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı İŞM PH01.F3.G17: Yıkım tebliği yapılan riskli yapı sayısı İŞM PH01.F3.G18: Yıkım izni verilen riskli yapı sayısı İŞM PH01.F4.G19: Mimari projelerin incelenme süresi İŞM PH01.F4.G20: Statik projelerin incelenme süresi İŞM PH01.F4.G21: Belediye ile ilgili hazırlanan mimari proje sayısı İŞM PH01.F4.G22: Dosyasında gelen zemin etüd raporu sayısı İŞM PH01.F4.G23: Verilen asansör ruhsatı sayısı İŞM PH01.F5.G24: Yapılan inşaat kontrolleri sayısı İŞM PH01.F5.G25: Kaçak yapı kontrollerinin yapılması süresi İŞM PH01.F5.G26: Yasal işlem yapılan yapı sayısı İŞM PH01.F6.G27: Bağış, satış ve takas işlemlerinin sayısal değerleri İŞM PH01.F6.G28: Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan imar kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemleri yapılan hazine arazilerinin alanı (m2) İŞM PH01.F7.G29: Gelen evrak sayısı İŞM PH01.F7.G30: Giden evrak sayısı İŞM PH01.F7.G31: Arşivde bulunan inşaat dosyası sayısı İŞM PH01.F7.G32: Arşivden emanet olarak verilen belge sayısı İŞM PH01.F8.G33: Birim içi yapılan toplantı sayısı İş Günü - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi İş Günü İş Günü Adet - - Bilgi - - Bilgi İş Günü İş Günü - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi - - Bilgi Adet 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 60

61 İŞM PH01.F8.G34: Katılım yapılan kurum içi ve kurum dışı toplantı sayısı İŞM PH01.F8.G35: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi - - Bilgi 1 İş Günü Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH01.F1: Planlama Faaliyetleri ,00 TL TL ,00 TL PH01.F2: Harita Faaliyetleri ,00 TL TL ,00 TL PH01.F3: Yapı Birimi ,00 TL TL ,00 TL Faaliyetleri PH01.F4: Etüd Proje ,00 TL TL ,00 TL Faaliyetleri PH01.F5: Yapı İnşaat Kontrol ,00 TL TL ,00 TL Faaliyetleri PH01.F6: Emlak İstimlak ,00 TL TL ,00 TL Faaliyetleri PH01.F7: İdari ve Mali İşler ,00 TL TL ,00 TL Faaliyetleri PH01.F8: İmar ve şehircilik TL TL TL hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,00 TL TL ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 61

62 Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Birim Adı Amaç 2.2. Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak. Hedef yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır PH yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri PBM PH01.F1.G1: Bitkilendirme ve yeşillendirilmesi yapılan alan miktarı - - PBM PH01.F2.G2: Park ve yeşil alanlara dikilen ağaç çalı sayısı (bozulan ve - - değiştirilmesi dahil) PBM PH01.F2.G3: Yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karşı ilaçlama yapılan yeşil - - alan metrekaresi PBM PH01.F2.G4: Sulaması, biçilmesi ve ot temizliği yapılan yeşil alan miktarı - - PBM PH01.F2.G5: Çim ekimi yapılan alan miktarı - - PBM PH01.F2.G6: Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik yapılan alan miktarı - - PBM PH01.F3.G7: Kent mobilyalarının bakım ve onarım yüzdesi - - PBM PH01.F3.G8: Mevcut park donatılarının(pota,korkuluk vb.)tamiratının - - yapılması yüzdesi PBM PH01.F4.G9: Keşif ve Metrajı Yapılan Proje Sayısı - - PBM PH01.F5.G10: Faaliyetlerimiz ile ilgili eğitim, seminerler ve fuarlara katılım Dönüm Adet M2 200 Dönüm 40 Dönüm 100 Dönüm % 100 % Adet Bilgi 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 62

63 sayısı(etkinlik sayısı) PBM PH01.F5.G11: Gelen şikayet ve taleplere yerinde incelenmesi yüzdesi - - PBM PH01.F5.G12: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme - - ortalama süresi PBM PH01.F5.G13: Birim içi yapılan toplantı sayısı - - % İş Günü 12 Adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH01.F1: Bitkilendirme ve ,00 TL TL ,00 TL yeşillendirme faaliyetleri PH01.F2: Park ve yeşil alanların ,00 TL TL ,00 TL bitkisel bakımı faaliyetleri PH01.F3: Kent mobilyalarının ,00 TL TL ,00 TL ve park bakım ve onarımı faaliyetleri PH01.F4: Proje -keşif-metraj TL TL TL hazırlanması faaliyetleri PH01.F5: Park bahçe TL TL TL hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,00 TL TL ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 63

64 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.2. Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2019 yılına kadar 450 dönüme çıkarılması sağlanacaktır PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri PBM PH02.P1.G14: Mevcut Yeşil Alan Miktarı - - PBM PH02.P1.G15: Gerçekleşen Yeşil Alan Miktarı - - PBM PH02.P1.G16: Yapımı Gerçekleşen Park Bahçeler projesi sayısı - - PBM PH02.P2.G17: Yapımı gerçekleşen mahalle meydanı sayısı - - PBM PH02.P3.G18: Civil Deresi Islah Projesinin Yapım Yüzdesi Dönüm 90 Dönüm 5 Adet 5 Adet % 25 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH02.P1: Yeni Mesire Alanları TL TL TL ve Park Bahçeler oluşturma projesi PH02.P2: Mahalle Meydanları TL TL TL Yapımı Projesi PH02.P3: Civil Deresi Islah TL TL TL Projesi TOPLAM TL TL TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 64

65 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.2.Yeşil alanları koruyarak yeşil dokuyu geliştirmek, çevre bilincini arttırarak yeşil alan tahribatını azaltmak ve kentin sürekli temiz ve bakımlı olmasını sağlamak İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri TİM PH03.F1.G1: Toplanan katı atık miktarı - - TİM PH03.F2.G2: Derelerin temizlenme yüzdesi - - TİM PH03.F2.G3: Cadde ve sokakların süpürülme yüzdesi - - TİM PH03.F2.G4: Pazar yerlerinin temizlenme yüzdesi - - TİM PH03.F2.G5: Kaldırımların temizlenme yüzdesi - - TİM PH03.F2.G6: Parkların temizlenme yüzdesi - - TİM PH03.F2.G7: Kıyıların temizlenme yüzdesi - - TİM PH03.F2.G8: Yağmursuyu ızgaralarının temizlenme yüzdesi - - TİM PH03.F3.G9: Yıkamada kullanılan su miktarı - - TİM PH03.F4.G10: Yabani ot ile mücadele edilme yüzdesi - - TİM PH03.F6.G12: Birim içinde yapılan toplantı sayısı - - TİM PH03.F6.G13: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler Ton % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ton % Adet 4 Adet 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 65

66 ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı) TİM PH03.F6.G14: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi - - TİM PH03.F6.G15: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama - - süresi TİM PH03.P5.G11: Yerinde Katı Atık Ayrıştırma Projesinin Gerçekleşme Yüzdesi - - % İş Günü % 100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH03.F1: Katı atıkların, sanayi ,94 TL TL ,94 TL atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti PH03.F2: Cadde ve sokakların, ,94 TL TL ,94 TL kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti PH03.F3: Cadde ve sokaklar ,94 TL TL ,94 TL ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti PH03.F4: Park ve bahçeler ,94 TL TL ,94 TL dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti PH03.F6: Temizlik hizmetleri ,20 TL TL ,20 TL ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.P5: Yerinde Katı Atık TL TL TL Ayrıştırma Projesi TOPLAM ,96 TL TL ,96 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 66

67 Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Birim Adı Amaç Hedef 2.3. İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve 2019 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri İŞM PH01.P1.G36: Menekşe Sokak Restorasyonu Projesinin uygulanma yüzdesi - - % 25 İŞM PH01.P2.G37: Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize - - % 50 edilmesi projesinin yapım yüzdesi İŞM PH01.P2.G38: Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi projesinin maliyet gerçekleşme oranı - - % 50 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH01.P1: İlk 5 yıl içinde 2 adet TL TL TL tarihi binanın Belediye tarafından restorasyonunun yapılması PH01.P2: Mevcut koruma imar TL TL TL planının günün koşullarına göre revize edilmesi PH01.P3: Kentsel sit alanı içinde TL TL TL tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması TOPLAM TL TL TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 67

68 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.3. İlçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak, Altınordu yu yurt içi ve yurt dışında tanınan turizm kenti yapmak İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır PH02. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH02.F1: Kent estetiğini geliştirici TL TL TL faaliyetler (bir maliyet gerekmemektedir, maliyeti imar planının revize edilmesi projesi içindedir.) TOPLAM TL TL TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 68

69 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.4. İlçenin ulaşımını güvenli, modern, konforlu ve hızlı hale getirmek Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri FİM PH01.F1.G1: Projelendirilerek ihale haline getirilen dosyaların sayısı - - FİM PH01.F2.G2: İhalesi gerçekleştirilen işlerin kontrollük - - hizmetlerinin gerçekleştirilmesi yüzdesi FİM PH01.F3.G3: Civil Deresi I.Kısım Dere İçi Islah Projesinin yapılması yüzdesi - - FİM PH01.F4.G4: Asfaltlanan cadde alanı (m2) - - FİM PH01.F5.G5: Yapılan taş duvar miktarı (m3) - - FİM PH01.F5.G6: Yapılan beton tretuar miktarı (m2) Adet % 100 % M M M2 Faaliyetler PH01.F1: Etüd, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler PH01.F2: Kontrolörlük faaliyetleri PH01.F3: İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin İhtiyacı Bütçe Toplam ,04 TL TL ,04 TL ,83 TL TL ,83 TL ,42 TL TL ,42 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 69

70 yapılması faaliyetleri PH01.F4: Belediyenin yetki ,41 TL TL ,41 TL alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri PH01.F5: Belediyenin yetki ,97 TL TL ,97 TL alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri TOPLAM ,67 TL TL ,67 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 70

71 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için her türlü yapım işleri ile ilçenin yol altyapısı ve yol üstyapısı sorunlarını çözmek yılına kadar halen mevcut imar planındaki tüm yollar araç trafiğine açılacaktır PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri FİM PH01.F1.G7: Asfalt üretimi ve serimi % 100 yüzdesi - - FİM PH01.F10.G15: Fen ve sanat % 100 yapılarının bakım ve onarımının yapılması yüzdesi - - FİM PH01.F11.G16: Tüm uygulama Bilgi faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve fuarlara katılım (Etkinlik sayısı) - - FİM PH01.F11.G17: Gelen şikayet ve % 100 taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi - - FİM PH01.F11.G18: İncelenen bir şikayet 1 İş Günü veya bir talebe ortalama cevap verilme süresi - - FİM PH01.F11.G19: Birim içi yapılan 48 Adet toplantı sayısı - - FİM PH01.F2.G8: Belediye araçlarının % 100 akaryakıt nın karşılanması yüzdesi - - FİM PH01.F3.G9: Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve - - % 100 taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanmasıı yüzdesi FİM PH01.P4.G10: Mostar Köprüsü Yapımının gerçekleştirme yüzdesi - - % 100 FİM PH01.P5.G11: Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımının - - % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 71

72 gerçekleştirme yüzdesi FİM PH01.P6.G12: Sanayi Hamamı Yapımının gerçekleştirme yüzdesi - - FİM PH01.P7.G13: Tebessüm Kahvesi Yapımının gerçekleştirme Yüzdesi - - FİM PH01.P9.G14: Altınordu Belediyesi Hizmet Binası Yapımının Gerçekleşme Yüzdesi - - % 100 % 100 % 100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH01.F1: Asfalt üretimi ve ,88 TL TL ,88 TL serimi faaliyetleri PH01.F10: Fen ve sanat ,53 TL TL ,53 TL yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri PH01.F11: Fen işleri ile ilgili ,94 TL TL ,94 TL büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F2: Belediye araçlarının ,68 TL TL ,68 TL akaryakıt nın karşılanması faaliyeti PH01.F3: Belediye ,82 TL TL ,82 TL mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti PH01.P4: Mostar Köprüsü TL TL TL yapımı PH01.P5: Evlendirme TL TL TL Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı PH01.P6: Sanayi Hamamı TL TL TL yapımı PH01.P7: Tebessüm Kahvesi TL TL TL yapımı PH01.P9: Altınordu Belediyesi TL TL TL Hizmet Binası yapımı TOPLAM ,85 TL TL ,85 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 72

73 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri SYİM PH01.F1.G1: Düzenlenen panel sayısı - - SYİM PH01.F1.G2: Düzenlenen konferans sayısı - - SYİM PH01.F1.G3: Düzenlenen seminer sayısı - - SYİM PH01.F1.G4: Düzenlenen sempozyum sayısı - - SYİM PH01.F1.G5: Düzenlenen diğer kültürel etkinliklerin sayısı (Anneler Günü, Nisan Çocuk Bayramı Balosu vb.) SYİM PH01.F2.G6: Kurulan kütüphaneler ve/veya okuma salonları sayısı - - SYM PH01.F3.G10: Düzenlenen festival sayısı - - SYİM PH01.F3.G7: Düzenlenen diğer etkinliklerin sayısı - - SYİM PH01.F3.G8: Düzenlenen şölen sayısı - - SYİM PH01.F3.G9: Düzenlenen şenlik sayısı(uçurtma şenliği) - - SYİM PH01.F4.G11: Düzenlenen anma 2 Adet 3 Adet 2 Adet 3 Adet 5 Adet Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 73

74 günleri sayısı - - SYİM PH01.F4.G12: Sinema akşamlarında gösterilen film sayısı - - Bilgi SYİM PH01.F4.G13: Uluslar arası Edebiyat Günleri sayısı - - Bilgi SYİM PH01.F5.G14: Gerçekleşen konservatuar etkinlikleri sayısı - - Bilgi SYİM PH01.F6.G15: Ordu şehri ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik yapılan faaliyetler sayısı - - Bilgi Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH01.F1: Panel, konferans, ,88 TL TL ,88 TL seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler PH01.F2: Öğrencilerimize ,88 TL TL ,88 TL yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri PH01.F3: Konser, şölen, şenlik ,88 TL TL ,88 TL ve festival faaliyetleri PH01.F4: Belirli gün ve ,88 TL TL ,88 TL haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler PH01.F5: Konservatuar ,88 TL TL ,88 TL faaliyetleri PH01.F6: Ordu şehri ve ,91 TL TL ,91 TL kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler TOPLAM ,31 TL TL ,31 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 74

75 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri SYİM PH02.F1.G16: İstihdama yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kursların sayısı Bilgi Faaliyetler: İhtiyacı Bütçe Toplam PH02.F1: Mesleki ve sanatsal ,90 TL TL ,90 TL kurslar düzenlenmesi TOPLAM: ,90 TL TL ,90 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 75

76 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri SYİM PH03.F1.G17: Yardım edilen özürlü Bilgi sayısı - - SYİM PH03.F1.G18: Gelen şikayet ve % 100 taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi - - SYİM PH03.F1.G19: İncelenen bir şikayet 3 İş Günü veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama süresi - - SYİM PH03.F1.G20: Birim içi yapılan 12 Adet toplantı sayısı - - SYİM PH03.F12.G28: Birim içinde yapılan 12 Adet toplantı sayısı - - SYİM PH03.F12.G29: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve Adet fuarlara katılım (Etkinlik sayısı) SYİM PH03.F12.G30: Gelen şikayet ve % 100 taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi - - SYİM PH03.F12.G31: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme İş Günü ortalama süresi SYİM PH03.P11.G27: El Sanatları Üretim % 50 ve Satış Merkezinin Yapım yüzdesi - - SYİM PH03.P2.G21: Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapım yüzdesi - - % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 76

77 SYİM PH03.P3.G22: Edebiyat Parkı Yapım % 50 yüzdesi - - SYİM PH03.P4.G23: Bayanlar için spor % 50 merkezi yapım yüzdesi - - SYİM PH03.P6.G24: Mahalle Spor ve Kültür Merkezlerinin yapım yüzdesi - - % 25 SYİM PH03.P7.G25: Öğrenci Sinemasının % 100 Yapım yüzdesi - - SYİM PH03.P9.G26: Sosyal Marketin Yapım yüzdesi - - % 100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH03.F1: Sosyal belediyecilik ,88 TL TL ,88 TL hizmetlerine ilişkin faaliyetler PH03.F12: Kültür ve sosyal ,18 TL TL ,18 TL hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.P11: El Sanatları Üretim TL TL TL ve Satış Merkezi yapımı PH03.P2: Fuar, Kültür ve TL TL TL Kongre Merkezi yapımı PH03.P3: Edebiyat Parkı yapımı TL TL TL PH03.P4: Bayanlar için Spor TL TL TL Merkezi yapımı PH03.P6: Mahalle Spor ve TL TL TL Kültür Merkezleri yapımı PH03.P7: Öğrenci Sineması TL TL TL yapımı PH03.P9: Sosyal Market yapımı TL TL TL TOPLAM ,06 TL TL ,06 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 77

78 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.2. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonu sağlanmış, kültür sanat zenginliğine sahip ilçe merkezi oluşturmak Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir PH04. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam PH04.F1: Tiyatro hizmetleri ile ,11 TL TL ,11 TL ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,11 TL TL ,11 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 78

79 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.3. Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri ZM PH01.F1.G1: Gıda Kontrol ve Zabıta Bilgi Ekipleri tarafından yapılan denetim sayısı - - ZM PH01.F1.G2: Denetimi yapılan 365 (Her Gün) kaldırım işgalleri gün sayısı - - ZM PH01.F1.G3: Pazar yerleri denetim % 100 yüzdesi - - ZM PH01.F10.G18: Zabıta % 70 Müdürlüğünün çalışmalarından vatandaş ve esnaf memnuniyeti yüzdesi - - ZM PH01.F10.G19: Birim içinde yapılan 24 Adet toplantı sayısı - - ZM PH01.F10.G20: Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim ve - - Bilgi seminerlere katılan memur sayısı ZM PH01.F10.G21: Gelen şikayet % 100 dilekçelerinin cevaplanma yüzdesi - - ZM PH01.F10.G22: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama İş Günü süresi ZM PH01.F2.G4: Gelen şikayetlerin sayısı Bilgi - - ZM PH01.F2.G5: Diğer birimleri ilgilendiren şikâyetlerin iletilme yüzdesi - - % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 79

80 ZM PH01.F2.G6: Zabıtaya gelen şikayetlere müdahale edilme yüzdesi - - % 100 ZM PH01.F3.G7: Belediye birimlerinin % 70 zabıta görevlerini yerine getirmedeki memnuniyet yüzdesi - - ZM PH01.F3.G8: Destek olarak diğer 1 Adet birimlerde bulunan zabıta personeli sayısı - - ZM PH01.F4.G10: Güvenliği sağlanan M2 alan yüz ölçümü - - ZM PH01.F4.G11: Bina ve alan 12 Adet güvenliğinde görevli personel sayısı - - ZM PH01.F4.G12: Güvenliği sağlanan bina ve alanlarda meydana gelen istenmeyen - - Bilgi olay sayısı ZM PH01.F4.G9: Güvenliği sağlanan bina 3 Adet sayısı - - ZM PH01.F5.G13: Yasak yerleri işgal eden araçlara kesilen ceza sayısı - - Bilgi ZM PH01.F6.G14: Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilan sayısı - - Bilgi ZM PH01.F7.G15: Gelen şikayetlerin sayısı - - Bilgi ZM PH01.P8.G16: Organik Pazarın Yapım % 50 Yüzdesi - - ZM PH01.P9.G17: Oyuncak Otobüsün % 100 Yapım Yüzdesi - - Faaliyetler PH01.F1: Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri PH01.F10: Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F2: Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri PH01.F3: Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri PH01.F4: Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri PH01.F5: Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti İhtiyacı Bütçe Toplam ,33 TL TL ,33 TL ,11 TL TL ,11 TL ,81 TL TL ,81 TL ,87 TL TL ,87 TL ,86 TL TL ,86 TL ,75 TL TL ,75 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 80

81 3.3.1.PH01.F6: İlan ve bilgilendirme ,14 TL TL ,14 TL faaliyeti PH01.F7: Halk Danışma, ,32 TL TL ,32 TL Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri PH01.P8: Organik Pazar yapımı TL TL TL PH01.P9: Oyuncak Otobüs TL TL TL Yapımı TOPLAM ,19 TL TL ,19 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 81

82 Tablo 1 Birim Adı Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3.3. Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzurunu arttırmak Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri: RDM PH02.F1.G2: İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yapılan bilgilendirme sayısı - - Bilgi RDM PH02.F2.G3: Verilen işyeri açma ve işletme ruhsatı sayısı - - Bilgi RDM PH02.F3.G4: Denetlenen umuma mahsus işyeri sayısı - - Bilgi RDM PH02.F3.G5: Denetlenen gayri sıhhi işyeri sayısı - - Bilgi RDM PH02.F3.G6: Denetlenen sıhhi işyeri sayısı - - Bilgi RDM PH02.F4.G7: Denetlenen ölçü ve ayar aletleri sayısı - - Bilgi RDM PH02.F4.G8: Aylık değerlendirme toplantısı Adet RDM PH02.F5.G9: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim, seminerler ve - - fuarlara katılım sayısı(etkinlik sayısı) Bilgi RDM PH02.F6.G10: Kiralama faaliyetlerinin takip edilme yüzdesi - - % 100 RDM PH02.F7.G: Her türlü girişim ve iştirakler ile yapılan faaliyetlerin sayısı - - Bilgi RDM PH02.F8.G12: Emlak vergisi tahakkukunun tahsilata oranı - - % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 82

83 RDM PH02.F8.G13: Çevre temizlik vergisi tahakkukunun tahsilata oranı - - RDM PH02.F8.G14: İlan ve reklam vergisi yüzdesi - - RDM PH02.F8.G15: Kira gelirinin tahakkukunun tahsilata oranı - - RDM PH02.F8.G16: Eğlence vergisinin tahakkukunun tahsilata oranı - - RDM PH02.F8.G17: Tahsilatların takip edilme yüzdesi - - RDM PH02.F8.G18: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde yapılan iş ve işlemlerin kontrol - - ve koordinasyonunun sağlanması yüzdesi RDM PH02.F8.G19: Takipli alacaklardan yapılan tahsilat oranı - - RDM PH02.F8.G20: Kayıt dışı emlak vergisinden yapılan taahakkuklandırma sayısı - - RDM PH02.F8.G21: Gönderilen ödeme emri tebligat sayısı - - RDM PH02.F9.G22: Birim içinde yapılan toplantı sayısı - - RDM PH02.F9.G23: Tüm uygulama faaliyet alanlarımız ile ilgili eğitim,seminerler ve - - fuarlara katılım (Etkinlik sayısı) RDM PH02.F9.G24: Gelen şikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi - - RDM PH02.F9.G25: İncelenen bir şikayet veya bir talebin gerçekleştirilme ortalama - - süresi % 70 % 75 % 80 % 70 % 70 % 100 % Adet Adet 24 Adet Bilgi % İş Günü Faaliyetler PH02.F1: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri PH02.F2: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri PH02.F3: Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri PH02.F4: Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler PH02.F5: Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler İhtiyacı Bütçe Toplam ,98 TL TL ,98 TL ,98 TL TL ,98 TL ,98 TL TL ,98 TL ,30 TL TL ,30 TL ,30 TL TL ,30 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 83

84 3.3.2.PH02.F6:Taşınır ve taşınmaz ,01 TL TL ,01 TL malların kira ve satış gibi işlemlerine ilişkin faaliyetler PH02.F7: Her türlü girişim ve ,05 TL TL ,05 TL iştirakler ile ilgili faaliyetler PH02.F8: Belediye gelirlerinin ,97 TL TL ,97 TL tarh, taahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri PH02.F9: Ruhsat ve denetim ,41 TL TL ,41 TL hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri TOPLAM ,98 TL TL ,98 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 84

85 1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,19 TL 6.042,03 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,99 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,21 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,21 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 85

86 1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,19 TL 6.042,03 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,21 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,21 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 86

87 1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,19 TL 6.042,03 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,99 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,21 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,21 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 87

88 1.1.1.PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,23 TL 1.581,68 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,90 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,90 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 88

89 1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır PH02.F1. Kurum içi kapasite araştırmaları faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,19 TL 6.042,03 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,21 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,21 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 89

90 1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,19 TL 6.042,03 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,21 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,21 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 90

91 1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır PH02.F3. Personel ve vatandaş memnuniyet araştırmaları faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,19 TL 6.042,03 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,21 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,21TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 91

92 1.1.2.PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır PH02.F4. Belediyede kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,37 TL 6.042,03 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,39 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,39 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 92

93 1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH03.F1. Haber alınması ve haber hazırlanması Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel 3.588,46 TL 372,47 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,93 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,93TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 93

94 : PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel 3.588,46 TL 1.087,47 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,93 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,93 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 94

95 1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH03.F3. Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel 3.588,46 TL 1.087,47 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,93 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,93 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 95

96 1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel 3.588,46 TL 1.087,67 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,13 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,13 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 96

97 1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel 3.588,52 TL 1.087,45 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,97 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,97 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 97

98 1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel 3.588,46 TL 372,47 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,93 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,93 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 98

99 1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel 3.588,46 TL 1.022,49 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,95 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,95 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 99

100 1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası, Kent Konseyi ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel ,46 TL ,67 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,13 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,13 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 100

101 1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel ,43 TL 2.943,68 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,11 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,11 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 101

102 1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,19 TL 6.042,03 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,21 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,21 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 102

103 1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler Hukuk İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,66 TL 4.716,11 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,77 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,77 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 103

104 1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri Hukuk İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,66 TL 4.716,11 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,77 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,77 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 104

105 1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri Hukuk İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,68 TL 4.716,13 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,81 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,81 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 105

106 1.1.5.PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Hukuk İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,81 TL ,44 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,25 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,25 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 106

107 1.2.1.PH01. e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti Bilgi İşlem Müdürlüğü 1-Personel ,20 TL 8.346,50 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,45 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,50 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,65 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,65 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 107

108 1.2.1.PH01. e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 1-Personel ,60 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,83 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,60 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,03 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,03 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 108

109 1.2.1.PH01. e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir PH01.F3. Belediyenin e-belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 1-Personel ,20 TL 8.346,50 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,50 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,50 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,70 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,70 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 109

110 1.2.1.PH01. e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 1-Personel ,20 TL 8.346,50 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,45 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,50 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,65 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,65 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 110

111 1.2.1.PH01. e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 1-Personel ,60 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,45 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,50 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,55 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,55 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 111

112 1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması faaliyetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 1-Personel ,60 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,83 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,60 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,03 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,03 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 112

113 1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü 1-Personel ,86 TL ,46 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,61 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,00 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,93 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,93 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 113

114 PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri Özel Kalem Müdürlüğü 1-Personel ,51 TL 8.858,06 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,74 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,31 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,31 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 114

115 1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi Özel Kalem Müdürlüğü 1-Personel ,51 TL 8.858,06 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,62 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,19 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,19 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 115

116 1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi Özel Kalem Müdürlüğü 1-Personel ,51 TL 8.858,06 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,62 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,19 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,19 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 116

117 1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Özel Kalem Müdürlüğü 1-Personel ,97 TL ,53 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,62 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,12 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,12 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 117

118 1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi Özel Kalem Müdürlüğü 1-Personel ,88 TL ,32 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,62 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,82 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,82 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 118

119 1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi Özel Kalem Müdürlüğü 1-Personel ,64 TL 1.635,26 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,74 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,64 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,64 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 119

120 1.3.1.PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Özel Kalem Müdürlüğü 1-Personel ,08 TL 5.225,50 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,04 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,62 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,62 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 120

121 1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri Yazı İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,56 TL 6.089,87 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 856,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,43 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,43 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 121

122 1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri Yazı İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,53 TL 2.402,52 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 856,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,05 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,05 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 122

123 1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti Yazı İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,76 TL 1.284,84 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 856,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,60 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,60 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 123

124 1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri Yazı İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,77 TL 1.284,83 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 535,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,60 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,60 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 124

125 1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Yazı İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,53 TL 2.402,52 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,05 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,05 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 125

126 1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 1-Personel ,47 TL 5.556,02 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,73 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı Büt çe Dışı Kay nak Büt çe Dışı Kay nak Büt çe Dışı Kay nak ,22 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,22 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 126

127 1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 1-Personel ,39 TL ,10 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,86 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,35 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,35 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 127

128 1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1-Personel ,47 TL 5.556,02 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,73 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,22 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,22 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 128

129 1.4.2.PH02. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır PH02.F1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1-Personel ,47 TL 5.556,02 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,73 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,22 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,22 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 129

130 1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1-Personel ,47 TL 5.556,02 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,73 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,22 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,22 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 130

131 1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyetleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1-Personel ,39 TL ,10 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,86 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,35 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,35 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 131

132 1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1-Personel ,47 TL 5.556,02 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,73 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler TL 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,22 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,22 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 132

133 1.4.3.PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır PH03.F4. İnsan ları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1-Personel ,93 TL ,11 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,90 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,94 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,94 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 133

134 1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1-Personel ,47 TL 5.556,02 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,73 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,22 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,22 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 134

135 1.5.1.PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması faaliyetleri Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,81 TL 3.549,22 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,03TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,03 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 135

136 1.5.2.PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,18 TL 1.581,68 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 7.142,85 TL 5-Cari Transferler ,25 TL 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 1.428,57 TL 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,52 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,52 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 136

137 1.5.2.PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,78 TL 6.832,98 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 7.142,85 TL 5-Cari Transferler ,26 TL 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 1.428,57 TL 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,43 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,43 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 137

138 1.5.2.PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,37 TL 7.623,71 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 7.142,85 TL 5-Cari Transferler ,27 TL 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 1.428,57 TL 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,76 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,76 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 138

139 1.5.2.PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,55 TL 9.205,39 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 7.142,90 TL 5-Cari Transferler ,40 TL 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 1.428,58 TL 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,81 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,81 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 139

140 1.5.2.PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,78 TL 6.832,87 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 7.142,85 TL 5-Cari Transferler ,25 TL 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 1.428,57 TL 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,31 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,31 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 140

141 1.5.2.PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,18 TL 1.581,68 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 7.142,85 TL 5-Cari Transferler ,34 TL 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 1.428,57 TL 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,61 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,61 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 141

142 1.5.2.PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel 9.678,59 TL 790,84 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 9.749,99 TL 4-Faiz 7.142,85 TL 5-Cari Transferler ,23 TL 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 1.428,57 TL 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,07 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,07 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 142

143 1.5.2.PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH02.F8. Yedek Ödenek Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,19 TL 6.042,03 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler TL Toplam Bütçe İhtiyacı ,22 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,22 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 143

144 1.5.2.PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,34 TL 9.192,25 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 6.000,16 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,75 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,75 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 144

145 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,25 TL 2.525,10 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,35 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,35 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 145

146 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel 4.080,53 TL 672,73 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,26 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,26 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 146

147 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,25 TL 2.525,10 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,35 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,35 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 147

148 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,91 TL ,20 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,11 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,11 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 148

149 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,25 TL 2.525,10 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,35 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,35 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 149

150 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel 6.365,12 TL 1.262,55 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,67 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,67 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 150

151 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,25 TL 2.525,10 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,35 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,35 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 151

152 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F7. Doğrudan Temin Faaliyetleri Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel 6.365,12 TL 1.262,55 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,67 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,67 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 152

153 Faaliyet Ad PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F8. İhale Faaliyetleri Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,25 TL 2.525,10 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,35 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,35 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 153

154 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti Destek Hizmetler Müdürlüğü 1-Personel ,25 TL 2.525,10 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 1.20 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,35 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,35 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 154

155 2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH01.F1. Planlama faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 155

156 2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH01.F2. Harita faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 156

157 2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH01.F3. Yapı birimi faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 157

158 2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH01.F4. Etüt proje faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 158

159 2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH01.F5. Yapı inşaat kontrol faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 159

160 2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH01.F6. Emlak istimlak faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL 7.72 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 160

161 2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH01.F7. İdari ve mali işler faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 161

162 2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel TL 7.74 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 162

163 2.2.1.PH yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 163

164 2.2.1.PH yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 164

165 2.2.1.PH yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır. : PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,00 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 165

166 2.2.1.PH yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1-Personel TL TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 166

167 2.2.1.PH yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1-Personel TL 7.18 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 167

168 2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır PH02.P1. Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 168

169 2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır PH02.P2. Mahalle Meydanları Yapımı Projesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 169

170 2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır PH02.P3. Civil Deresi Islah Projesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 170

171 2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti Temizlik İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,31 TL ,63 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,94 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,94 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 171

172 2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti Temizlik İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,31 TL ,63 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,94 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,94 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 172

173 2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti Temizlik İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,31 TL ,63 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,94 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,94 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 173

174 2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti Temizlik İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,31 TL ,63 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,94 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,94 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 174

175 : PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Temizlik İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,20 TL 6.081,00 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,20 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,20 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 175

176 2.2.3.PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir PH03.P5. Yerinde Katı Atık Ayrıştırma Projesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 176

177 2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır PH01.P1. İlk 5 yıl içinde 2 adet tarihi binanın Belediye tarafından restorasyonunun yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 177

178 2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır PH01.P2. Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 178

179 2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır PH01.P3. Kentsel sit alanı içinde tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 179

180 2.3.2.PH02. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır PH02.F1. Kent estetiğini geliştirici faaliyetler (bir maliyet gerekmemektedir, maliyeti imar planının revize edilmesi projesi içindedir.) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 180

181 2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,60 TL ,44 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,04 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,04 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 181

182 2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,95 TL ,88 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,83 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,83 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 182

183 2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,36 TL ,06 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,42 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,42 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 183

184 2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,18 TL ,23 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,41 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,41 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 184

185 2.4.1.PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,77 TL ,20 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,97 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,97 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 185

186 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,72 TL ,16 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,88 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,88 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 186

187 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,51 TL ,02 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,53 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,53 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 187

188 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,94 TL 4.108,00 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,94 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,94 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 188

189 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt nın karşılanması faaliyeti Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,64 TL ,04 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,68 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,68 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 189

190 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel ,96 TL ,86 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,82 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,82 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 190

191 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.P4. Mostar Köprüsü yapımı Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 191

192 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 192

193 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.P6. Sanayi Hamamı yapımı Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 193

194 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.P7. Tebessüm Kahvesi yapımı Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 194

195 3.1.1.PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.P9. Altınordu Belediyesi Hizmet Binası yapımı Fen İşleri Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 195

196 3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 7.035,14 TL 1.219,74 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,88 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,88 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 196

197 3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 7.035,14 TL 1.219,74 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,88 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,88 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 197

198 3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival faaliyetleri Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 7.035,14 TL 1.219,74 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,88 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,88 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 198

199 3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 7.035,14 TL 1.219,74 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,88 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,88 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 199

200 3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 7.035,14 TL 1.219,74 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,88 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,88 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 200

201 3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır PH01.F6. Ordu şehri ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 7.035,17 TL 1.219,74 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,91 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,91 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 201

202 3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 7.035,16 TL 1.219,74 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,90 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,90 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 202

203 3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03.F1. Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 7.035,14 TL 1.219,74 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,88 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,88 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 203

204 3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel ,83 TL 6.101,35 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,18 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,18 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 204

205 3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 205

206 3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 206

207 3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 207

208 3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi yapımı Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 208

209 3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 209

210 3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03.P7. Öğrenci Sineması yapımı Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 210

211 3.2.3.PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH03.P9. Sosyal Market yapımı Sosyal İşler Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 211

212 3.2.4.PH04. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir PH04.F1.Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Tiyatro Müdürlüğü 1-Personel ,43 TL 2.943,68 TL 3-Mal ve Hizmet Alım TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,11 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,11 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 212

213 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri Zabıta Müdürlüğü 1-Personel ,59 TL ,84 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,19 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,71 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,33 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,33 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 213

214 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Zabıta Müdürlüğü 1-Personel ,06 TL 8.228,05 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,11 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,11 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 214

215 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri Zabıta Müdürlüğü 1-Personel ,09 TL ,91 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,94 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,65 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,59 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,59 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 215

216 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri Zabıta Müdürlüğü 1-Personel ,50 TL 7.682,91 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,46 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,87 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,87 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 216

217 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri Zabıta Müdürlüğü 1-Personel ,50 TL 7.682,91 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,40 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,05 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,86 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,86 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 217

218 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti Zabıta Müdürlüğü 1-Personel ,00 TL ,84 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,85 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye ,06 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,75 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,75 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 218

219 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti Zabıta Müdürlüğü 1-Personel ,31 TL ,08 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,22 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 8.823,53 TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,14 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,14 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 219

220 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri Zabıta Müdürlüğü 1-Personel ,31 TL ,08 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,93 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,32 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,32 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 220

221 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.P8. Organik Pazar yapımı Zabıta Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 221

222 3.3.1.PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH01.P9. Oyuncak Otobüs Yapımı Zabıta Müdürlüğü 1-Personel 3-Mal ve Hizmet Alım 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye TL 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 222

223 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,94 TL ,04 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,98 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,98 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 223

224 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02.F2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,94 TL ,04 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,98 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,98 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 224

225 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,94 TL ,04 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,98 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,98 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 225

226 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,45 TL ,85 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 8.323,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,30 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,30 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 226

227 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,45 TL ,85 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 8.323,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,30 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,30 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 227

228 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış gibi işlemlerine ilişkin faaliyetler Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,34 TL ,67 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,01 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,01 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 228

229 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,83 TL 3.549,22 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,05 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,05 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 229

230 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,57 TL ,35 TL 3-Mal ve Hizmet Alım ,05 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,97 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,97 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 230

231 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Ruhsat Denetim Müdürlüğü 1-Personel ,37 TL 8.228,04 TL 3-Mal ve Hizmet Alım 7.382,00 TL 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe İhtiyacı ,41 TL Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,41 TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 231

232 Tablo 3 İdare Performans Tablosu PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) PH01. Stratejik PH01.F1. İdare ,21 0, ,21 0,06 yönetim kültürüne ilişkin kurumsal dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında Performans Programının hazırlanması PH01.F2. Belediye ,21 0, ,21 0,04 tamamlanacaktır. faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri PH01.F3. İdare faaliyet ,21 0, ,21 0,06 raporlarının hazırlanması PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması ,90 0, ,90 0, PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır PH02.F1. Kurum içi kapasite araştırmaları faaliyetleri PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri PH02.F3. Personel ve vatandaş memnuniyet ,21 0, ,21 0, ,21 0, ,21 0, ,21 0, ,21 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 232

233 1.1.3.PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır. araştırmaları faaliyetleri PH02.F4. Belediyede kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti PH03.F1. Haber alınması ve haber hazırlanması PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı PH03.F3. Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, ,39 0, ,39 0, ,93 0, ,93 0, ,93 0, ,93 0, ,93 0, ,93 0, ,13 0, ,13 0, ,97 0, ,97 0, ,93 0, ,93 0, ,95 0, ,95 0, ,13 0, ,13 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 233

234 1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır PH01. e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çözüm masası, Kent Konseyi ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti ,11 0, ,11 0, ,21 0, ,21 0, ,77 0, ,77 0, ,77 0, ,77 0, ,81 0, ,81 0, ,25 0, ,25 0, ,65 0, ,65 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 234

235 çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri PH01.F3. Belediyenin e- belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetleri PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması faaliyetleri PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize ,03 0, ,03 0, ,70 0, ,70 0, ,65 0, ,65 0, ,55 0, ,55 0, ,03 0, ,03 0, ,93 0, ,93 0, ,47 0, ,47 0, ,35 0, ,35 0, ,35 0, ,35 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 235

236 1.3.2.PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir. edilmesi PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri ,28 0, ,28 0, ,82 0, ,82 0, ,35 0, ,35 0, ,27 0, ,27 0, ,43 0, ,43 0, ,05 0, ,05 0, ,60 0, ,60 0, ,60 0, ,60 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 236

237 1.4.1.PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler PH02.F1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyet PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti PH03.F4. İnsan ları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri ,05 0, ,05 0, ,22 0, ,22 0, ,35 0, ,35 0, ,22 0, ,22 0, ,22 0, ,22 0, ,22 0, ,22 0, ,35 0, ,35 0, ,22 0, ,22 0, ,94 0, ,94 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 237

238 1.4.4.PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması ,22 0, ,22 0, ,03 0, ,03 0, PH02.F1. Belediyenin ,52 0, ,52 0,11 performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri PH02.F2. Belediyenin ,43 0, ,43 0,14 her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti PH02.F3. Belediye ,76 0, ,76 0,15 hesaplarının izlenmesi faaliyeti PH02.F4. Bütçe ve ,81 0, ,81 0,17 muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri PH02.F5. Mali yönetim ,31 0, ,31 0,14 dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri PH02.F6. İdarenin yıllık ,61 0, ,61 0,11 bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti PH02.F7. Ön mali ,07 0, ,07 0,10 kontrol faaliyetleri PH02.F8. Yedek Ödenek ,22 9, ,2 2 9, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 238

239 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler PH03.F7. Doğrudan Temin Faaliyetleri PH03.F8. İhale Faaliyetleri ,75 0, ,75 0, ,35 0, ,35 0, ,26 0, ,26 0, ,35 0, ,35 0, ,11 0, ,11 0, ,35 0, ,35 0, ,67 0, ,67 0, ,35 0, ,35 0, ,67 0, ,67 0, ,35 0, ,35 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 239

240 2.1.1.PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti PH01.F1. Planlama Faaliyetleri PH01.F2. Harita Faaliyetleri PH01.F3. Yapı Birimi Faaliyetleri PH01.F4. Etüt Proje Faaliyetleri PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol Faaliyetleri PH01.F6. Emlak İstimlak Faaliyetleri PH01.F7. İdari ve Mali İşler Faaliyetleri PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı ,35 0, ,35 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 1, ,00 1, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 240

241 2.2.2.PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir. faaliyetleri PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri PH01.F4. Proje -keşifmetraj hazırlanması faaliyetleri PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH02.P1. Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi PH02.P2. Mahalle Meydanları Yapımı Projesi PH02.P3. Civil Deresi Islah Projesi PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması ,00 1, ,00 1, , , , , , , , , , , ,94 5, ,94 5, ,94 5, ,94 5, ,94 5, ,94 5, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 241

242 2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır PH02. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya faaliyeti PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti PH03.F6. Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.P5. Yerinde Katı Atık Ayrıştırma Projesi PH01.P1. İlk 5 yıl içinde 2 adet tarihi binanın Belediye tarafından restorasyonunun yapılması PH01.P2. Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi PH01.P3. Kentsel sit alanı içinde tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması PH02.F1. Kent estetiğini geliştirici faaliyetler (bir maliyet gerekmemektedir, maliyeti imar planının revize edilmesi projesi içindedir.) PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale ,94 5, ,94 5, ,20 0, ,20 0, , , , , , , ,04 0, ,04 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 242

243 yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır. dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt nın karşılanması faaliyeti ,83 3, ,83 3, ,42 0, ,42 0, ,41 4, ,41 4, ,97 2, ,97 2, ,88 4, ,88 4, ,53 3, ,53 3, ,94 0, ,94 0, ,68 2, ,68 2, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 243

244 3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti PH01.P4. Mostar Köprüsü yapımı PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı PH01.P6. Sanayi Hamamı yapımı PH01.P7. Tebessüm Kahvesi yapımı PH01.P9. Altınordu Belediyesi Hizmet Binası yapımı PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival faaliyetleri ,82 1, ,82 1, , , , , , , , , , , ,88 0, ,88 0, ,88 0, ,88 0, ,88 0, ,88 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 244

245 3.2.2.PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri PH01.F6. Ordu şehri ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi PH03.F1. Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi yapımı ,88 0, ,88 0, ,88 0, ,88 0, ,91 0, ,91 0, ,90 0, ,90 0, ,88 0, ,88 0, ,18 0, ,18 0, , , , , , , , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 245

246 3.2.4.PH04. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı PH03.P7. Öğrenci Sineması yapımı PH03.P9. Sosyal Market yapımı PH04.F1. Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri PH01.F5.Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti , , , , , , ,11 0, ,11 0, ,33 1, ,33 1, ,11 0, ,11 0, ,57 1, , ,87 0, ,87 0, ,86 0, ,86 0, ,75 0, ,75 0, ,14 0, ,14 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 246

247 3.3.2.PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri PH01.P8. Organik Pazar yapımı PH01.P9. Oyuncak Otobüs Yapımı PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri PH02.F2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış gibi işlemlerine ilişkin faaliyetler PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler ,32 0, ,32 0, , , , , ,98 0, ,98 0, ,98 0, ,98 0, ,98 0, ,98 0, ,30 0, ,30 0, ,30 0, ,30 0, ,01 0, ,01 0, ,05 0, ,05 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 247

248 3.3.2.PH02.F8. Belediye ,97 1, ,97 1,83 gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri PH02.F9. Ruhsat ve ,41 0, ,41 0,07 denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Toplam , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 248

249 D- Toplam İhtiyacı Tablo 4 Toplam İhtiyacı Tablosu Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek lar Toplamı Toplam 1-PERSONEL GİDERLERİ ,49 TL ,09 TL ,58 TL 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,96 TL ,31 TL ,27 TL 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,44 TL ,71 TL ,15 TL 4-FAİZ GİDERLERİ TL TL TL 5-CARİ TRANSFERLER TL TL TL 6-SERMAYE GİDERLERİ ,20 TL ,00 TL ,20 TL 7-SERMAYE TRANSFERLERİ TL TL TL 8-BORÇ VERME TL TL TL 9-YEDEK ÖDENEKLER TL TL TL 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 249

250 Toplam Bütçe İhtiyacı ,09 TL ,11 TL ,20 TL Döner Sermaye TL TL TL Diğer Yurt İçi TL TL Yurt Dışı Toplam Toplam İhtiyacı ,09 TL ,11 TL ,20 TL E-Diğer Hususlar 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 250

251 3-EKLER Tablo 5 Faaliyetlerden ne İlişkin Tablo PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER PH01. Stratejik yönetim kültürüne ilişkin kurumsal PH01.F1. İdare Performans Programının hazırlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü dönüşüm 2015 yılı içinde % 20 oranında tamamlanacaktır PH01.F2. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve Mali Hizmetler Müdürlüğü yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri PH01.F3. İdare faaliyet raporlarının hazırlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü PH02. Yönetim ve çalışma kültürünün dönüştürülmesine ilişkin projeler, 2015 yılında uygulamaya konulacaktır PH03. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, Belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti arttırılacaktır PH01.F4. Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması PH02.F1. Kurum içi kapasite araştırmaları faaliyetleri PH02.F2. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri PH02.F3. Personel ve vatandaş memnuniyet araştırmaları faaliyetleri PH02.F4. Belediyede kalite yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ve izlenmesi faaliyeti PH03.F1. Haber alınması ve haber hazırlanması PH03.F2. Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı PH03.F3. Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti PH03.F4. Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri PH03.F5. Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi PH03.F6. Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Tiyatro Müdürlüğü Tiyatro Müdürlüğü Tiyatro Müdürlüğü Tiyatro Müdürlüğü Tiyatro Müdürlüğü Tiyatro Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 251

252 1.1.4.PH04. İş akış süreçlerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilerek, sürekli güncellenecek ve denetim ile teftişin etkinliği arttırılacaktır PH05. Tüm dava ve icra dosyalarının % 80 oranında Belediye lehine sonuçlandırılması sağlanacaktır PH01. e-belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir PH03.F7. Tören ve organizasyonlara ses düzeni v.b. alt yapı desteği sağlanması faaliyeti PH03.F8. Halkla İlişkiler (vatandaş şikayet ve taleplerinin alınması ve çözüm yolları aranması için danışma, çözüm masası, Kent Konseyi ve Bimer gibi halkla ilişkiler hizmetleri) faaliyetleri PH03.F9. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH04.F1. Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri PH05.F1. Belediyenin yargı mercileri icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi ve davalar ile ilgili faaliyetler PH05.F2. İcra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri PH05.F3. Hukuki danışmanlık faaliyetleri PH05.F4. Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Bilgisayar donanım ve yazılım alımları faaliyeti PH01.F2. İç ve dış network bağlantı altyapısı kurulması faaliyetleri PH01.F3. Belediyenin e- belediyecilik ve web otomasyon hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetleri PH01.F4. Güvenlik kamerası sistemlerinin işletilmesi faaliyetleri Tiyatro Müdürlüğü Tiyatro Müdürlüğü Tiyatro Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 252

253 1.2.2.PH02. Tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmet hız ve kalitesi arttırılacaktır PH01. Başkanlık makamına ait özel kalem hizmetlerinin ve karar organları sekreteryasının kaliteli ve verimli sunulması sağlanacaktır PH02. Belediyenin iç ve dış yazışmaları kurallar çerçevesinde, kaliteli ve verimli olarak gerçekleştirilecektir PH01.F5. Bilgisayar donanımlarının bakımları ve yazılımların güncellenmesi faaliyetleri PH02.F1. Belediye birimlerine teknik destek sunulması faaliyetleri PH02.F2. Bilgi işlem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Belediye Başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri PH01.F2. Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi PH01.F3. Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi PH01.F4. Belediyenin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi PH01.F5. Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi PH01.F6. Evlendirme işlemlerinin Belediye Başkanı adına yürütülmesi PH01.F7. Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH02.F1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya faaliyetleri PH02.F2. Gelen evrakların kayıt ve dağıtım faaliyetleri PH02.F3. Belediye dışı kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması faaliyeti PH02.F4. Arşivleme faaliyetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü PH01. Personel giderleri, 2015 yılı sonuna kadar adil ve hizmet için yeterli düzeye getirilecektir PH02.F5. Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 253

254 1.4.2.PH02. Her yıl düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla, personelin bilgi ve becerileri arttırılacaktır PH03. Personel iş ve işlemleri, her yıl % 7 hızlandırılacaktır PH04. Personelin performansı her yıl % 5 oranında arttırılacaktır PH01. Gelir akışının devamlılığı sağlanacak ve gelir arttırıcı çalışmalara hız verilecektir PH yılında Belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının % 85 e ulaşmasını sağlayarak, istikrarlılık ve doğruluk oranının arttırılması sağlanacak ve mali yapı şeffaf hale getirilecektir PH01.F2. Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri PH01.F3. Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler PH02.F1. Hizmet içi eğitim faaliyetleri PH03.F1. Personel bordro tahakkuk ve özlük işlemleri faaliyetleri PH03.F2. Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi faaliyeti PH03.F3. Asker ailelerine yardım hizmetleri faaliyeti PH03.F4. İnsan ları ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH04.F1. Belediye çalışanlarının performans ölçümü faaliyetleri PH01.F1. Muhtemel ek gelir kaynaklarının araştırılması PH02.F1. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması faaliyetleri PH02.F2. Belediyenin her türlü ödeme işlemlerinin yapılması faaliyeti PH02.F3. Belediye hesaplarının izlenmesi faaliyeti PH02.F4. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması faaliyetleri PH02.F5. Mali yönetim dönemine ilişkin cetvellerin hazırlanması faaliyetleri İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 254

255 1.5.3.PH03. Destek Hizmetleri etkin ve verimli şekilde, satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir PH01. Sürdürülebilir kent imar planları hazırlanarak, kararlı ve adil bir şekilde uygulanacaktır PH02.F6. İdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması faaliyeti PH02.F7. Ön mali kontrol faaliyetleri PH02.F8. Yedek Ödenek PH02.F9. Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.F1. Hizmet binalarının bakım ve onarımının yaptırılması PH03.F10. Destek hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.F2. Hizmet binalarının temizliğinin yaptırılması PH03.F3. Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması PH03.F4. Belediye personelinin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması PH03.F5. Belediyeye ait elektrik, telefon v.b. faturalarının takip edilmesi PH03.F6. Belediye binalarının ısıtılması ile ilgili faaliyetler PH03.F7. Doğrudan Temin Faaliyetleri PH03.F8. İhale Faaliyetleri PH03.F9. Diğer Birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ihtiyaca yönelik hazırlanacak teknik şartnamelerin oluşturulmasına destek verilmesi faaliyeti PH01.F1. Planlama Faaliyetleri PH01.F2. Harita Faaliyetleri PH01.F3. Yapı Birimi Faaliyetleri PH01.F4. Etüt Proje Faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 255

256 2.2.1.PH yılına kadar, yeşil alanların her yıl en az % 80 ninin bakımının yapılması sağlanacaktır PH02. Mevcut 160 dönüm olan yeşil alanın 2015 yılında 58 dönüm arttırılarak 218 dönüme çıkarılması sağlanacaktır PH03. İlçe sürekli temiz tutularak, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir PH01.F5. Yapı İnşaat Kontrol Faaliyetleri PH01.F6. Emlak İstimlak Faaliyetleri PH01.F7. İdari ve Mali İşler Faaliyetleri PH01.F8. İmar ve şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Bitkilendirme ve yeşillendirme faaliyetleri PH01.F2. Park ve yeşil alanların bitkisel bakımı faaliyetleri PH01.F3. Kent mobilyalarının ve park bakım ve onarımı faaliyetleri PH01.F4. Proje -keşif-metraj hazırlanması faaliyetleri PH01.F5. Park bahçe hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH02.P1. Yeni Mesire Alanları ve Park Bahçeler oluşturma projesi PH02.P2. Mahalle Meydanları Yapımı Projesi PH02.P3. Civil Deresi Islah Projesi PH03.F1. Katı atıkların, sanayi atıklarının ve tıbbi atıkların toplanması faaliyeti PH03.F2. Cadde ve sokakların, kaldırımların, parkların, yağmursuyu ızgaraları ve derelerin temizlenmesi faaliyeti PH03.F3. Cadde ve sokaklar ile cami avlusu, okul bahçesi, resmi dairelerin çevrelerinin yıkanması faaliyeti PH03.F4. Park ve bahçeler dışındaki kamu alanlarındaki yabani otlarla mücadele edilmesi faaliyeti PH03.F6.Temizlik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.P5. Yerinde Katı Atık Ayrıştırma Projesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park Ve Bahçeler Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 256

257 2.3.1.PH01. Mevcut koruma imar planı 2016 yılı sonuna kadar revize edilerek, tarihi doku korunacak ve ilçedeki tüm tarihi değerler turizme kazandırılacaktır PH02. İlçenin doğal güzellikleri korunarak geliştirilecek ve turizme kazandırılacaktır PH01. Altınordu ilçe yollarının yenilenmesi veya yeni yollar açılmasıyla kent içi ulaşım alternatifleri arttırılacaktır PH yılında halen mevcut imar planındaki tüm yolların bir kısmı araç trafiğine açılacaktır PH01.P1. İlk 5 yıl içinde 2 adet tarihi binanın Belediye tarafından restorasyonunun yapılması PH01.P2. Mevcut koruma imar planının günün koşullarına göre revize edilmesi PH01.P3. Kentsel sit alanı içinde tarihi dokuya uygun alt yapı düzenlemeleri yapılması PH02.F1. Kent estetiğini geliştirici faaliyetler (bir maliyet gerekmemektedir, maliyeti imar planının revize edilmesi projesi içindedir.) PH01.F1. Etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takiplerinin yapılması ile ilgili faaliyetler PH01.F2. Kontrolörlük faaliyetleri PH01.F3. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması faaliyetleri PH01.F4. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması faaliyetleri PH01.F5. Belediyenin yetki alanındaki yollarda bordür ve tretuar yapılması faaliyetleri PH01.F1. Asfalt üretimi ve serimi faaliyetleri PH01.F10. Fen ve sanat yapılarının bakım ve onarım faaliyetleri PH01.F11. Fen işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F2. Belediye araçlarının akaryakıt nın karşılanması faaliyeti PH01.F3. Belediye mülkiyetinde veya hizmetinde bulunan her türlü, iş araçları ve taşıtlar ile makinelerin bakımlarının ve arızalarının tamirinin sağlanması faaliyeti İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 257

258 3.2.1.PH01. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır PH02. İlçede kültür ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenlenecektir PH03. Sosyal refahın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, sosyal belediyecilik çabalarına hız verilecektir PH01.P4. Mostar Köprüsü yapımı PH01.P5. Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu yapımı PH01.P6. Sanayi Hamamı yapımı PH01.P7. Tebessüm Kahvesi yapımı PH01.P9. Altınordu Belediyesi Hizmet Binası yapımı PH01.F1. Panel, konferans, seminer, v.b. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler PH01.F2. Öğrencilerimize yönelik eğitici programlar, yaz okulu ve geziler düzenlenmesi faaliyetleri PH01.F3. Konser, şölen, şenlik ve festival faaliyetleri PH01.F4. Belirli gün ve haftalara yönelik etkinliklere ilişkin faaliyetler PH01.F5. Konservatuar faaliyetleri PH01.F6. Ordu şehri ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teşvikine yönelik faaliyetler PH02.F1. Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi PH03.F1. Sosyal belediyecilik hizmetlerine ilişkin faaliyetler PH03.F12. Kültür ve sosyal hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH03.P11. El Sanatları Üretim ve Satış Merkezi yapımı PH03.P2. Fuar, Kültür ve Kongre Merkezi yapımı PH03.P3. Edebiyat Parkı yapımı PH03.P4. Bayanlar için Spor Merkezi yapımı Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 258

259 3.2.4.PH04. Belediye tiyatrosunun faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir PH01. Halkın güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumları sürekli ortadan kaldırarak zabıta hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır PH02. Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm işyerleri belirli periyotlarla denetlenecek ve tüm işyerlerine ruhsatlandırma işlemi sürekli olarak yapılacaktır PH03.P6. Mahalle Spor ve Kültür Merkezleri yapımı PH03.P7. Öğrenci Sineması yapımı PH03.P9. Sosyal Market yapımı PH04.F1. Tiyatro hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F1. Suçların işlenmesinin önlenmesi ve sonuçlarının izlenmesi faaliyetleri PH01.F10. Zabıta hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri PH01.F2. Şikayet üzerine veya rutin kontrol faaliyetleri PH01.F3. Diğer birimlere zabıta desteği sağlanması faaliyetleri PH01.F4. Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri PH01.F5. Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti PH01.F6. İlan ve bilgilendirme faaliyeti PH01.F7. Halk Danışma, Şikayet Alma ve Bilgilendirme faaliyetleri PH01.P8. Organik Pazar yapımı PH01.P9. Oyuncak Otobüs Yapımı PH02.F1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri PH02.F2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması faaliyetleri PH02.F3. Şikayet üzerine ve/veya rutin kontrol faaliyetleri PH02.F4. Ölçü ve ayar beyannameleri ile ilgili faaliyetler Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 259

260 3.3.2.PH02.F5. Ölçü ve ayar aletleri denetimi ile ilgili faaliyetler PH02.F6. Taşınır ve taşınmaz malların kira ve satış gibi işlemlerine ilişkin faaliyetler PH02.F7. Her türlü girişim ve iştirakler ile ilgili faaliyetler PH02.F8. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması faaliyetleri PH02.F9. Ruhsat ve denetim hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 260

261 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 261