HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

Transkript

1 Alt Birimi : Yüksekokul Müdürlüğü Özel Yetenek Sınavı Yüksekokulumuza Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin sınavlarını Özel Yetenek Sınavının yapılamaması durumunda Üniversitemiz Rektörlüğü ile birlikte koordineli olarak çalışarak yapıp Yüksekokulumuzun itibar kaybetmesi. sonuçlandırmak.

2 Alt Birimi : Bölüm Başkanlığı Ders programlarının hazırlanması Eğitim-Öğretime zamanında başlayamamak. Bundan dolayı Bölüm olarak prestij kaybına uğramak. Ders programlarını akademik takvimde belirtilen sürede hazırlayıp Yüksekokulumuzun web sayfasında ilan edilmesi.

3 Alt Birimi : Yüksekokul Sekreterliği 1) Yüksekokulun gelir-gider varlık ve yükümlülüklerinin 1) Yüksekokulun etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi, mali etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kararlarda usulsüzlüklerin önlenmesi, zamanında ve güvenilir bilgi yönetilememesi. elde edilmesini sağlayan etkin bir kontrol mekanizması oluşturulması. 2) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yer alan çalışmaların 2) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüz ve gereği gibi yerine getirilerek belirli bir standardın oluşturulması yolsuzlukların oluşması. İç Kontrol Sistemi sağlanmalıdır. 3) Karar oluşturmada zamanında ve güvenilir bilgi edinilememesi. 3) İç Kontrol Sistemi konusunda personelin bilgilendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmeli. 4) Varlıkların kötüye kullanılması ve israf edilmesi. 4) Uyum Eylem Planının takip edilmesi. İdari Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 5) Yüksekokulun yaptığı faaliyetlerde belli bir standardın olmaması. 1) Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi. 2) Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilip edilememesi. 1) İdari Faaliyet Raporunun hazırlanmasında tüm birimlerin katılımının sağlanması. 2) Faaliyet raporuna yazılacak bilgilerin gerçek verilere dayanmasına dikkat edilmesi.

4 Alt Birimi : Mali İşler Bütçe Hazırlanması Yüksekokulun sarf ve demirbaş malzeme ihtiyacının Yüksekokulumuz bütçesinin Bütçe Hazırlama Rehberine göre rasyonel br karşılanamaması. şekilde gerçek verilere dayandırılarak hazırlamak. 1) Akademik ve İdari personelin maaşlarının gününde Çalışan akademik ve idari personelin maaşlarını Strateji Geliştirme Daire ödenememesi. Başkanlığının maaş ödeme takvimine göre zamanında yapılması. Maaşların Ödenmesi 2) İdari Soruşturma 3) Personelin mağdur olması 4) Yüksekokulun itibar kaybetmesi. SGK Kesenekleri ve SGK Tescil İşlemleri 1) SGK prim kesintilerinin zamanında ilgili kuruma ödenmesinin 1) İdari para cezası sağlanması. 2) Görevden ayrılan ve yeni başlayan personele ilişkin tescil işlemlerini 2) İdari soruşturma zamanında yapılıp, gerekli bildirimlerin ilgili kuruma süresinde bildirilmesi. 3) Personelin mağduriyeti 3) Yapılacak olan çizelge üzerinde takibinin yapılması. 4) Yüksekokulun itibar kaybetmesi.

5 Alt Birimi : Öğrenci İşleri Öğrenci Kayıtlarının Yapılması Öğrencilerin mağdur olması ve Yüksekokulumuz tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavının şeffaf ve hesap Yüksekokulun itibar kaybetmesi. verilebilecek bir şekilde objektif olarak yapılması.