İÇİNDEKİLER. Doküman No YEK Revizyon Tarihi / No /17. Yayın No/Tarihi Sayfa No 1 / 19

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Doküman No YEK Revizyon Tarihi / No 04.08.2014/17. Yayın No/Tarihi 02.01.2008 Sayfa No 1 / 19"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1-YÖNETİM EL KİTABI KAPSAM AMAÇ TERİMLER ve TANIMLAR.3 BÖLÜM 2-UDEM YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLER KALİTE POLİTİKASI YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ ORGANİZASYON YAPISI KURUL ve KOMİTELER.7 BÖLÜM 3-GENEL BİLGİLER UDEM İN TANITIMI VE TÜZEL KİŞİLİK BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ TARAFSIZLIĞIN YÖNETİLMESİ YÜKÜMLÜLÜK VE FİNANSMAN 11 BÖLÜM 4-YAPISAL ŞARTLAR ORGANİZASYON YAPISI VE ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIĞI KORUMA VE TAVSİYE KOMİTESİ 11 BÖLÜM 5-KAYNAK ŞARTLARI YÖNETİMİN VE PERSONELİN YETERLİLİĞİ BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE GÖREV ALAN PERSONEL DENETİM PERSONELİ PERSONEL KAYITLARI DIŞ KAYNAKLI (TAŞERON) BELGELENDİRME KURULUŞU VEYA PERSONEL KULLANIMI..13 BÖLÜM 6-BİLGİ ŞARTLARI KAMUYA AÇIK BİLGİ BELGELENDİRME DOKÜMANI (SERTİFİKA) BELGELENDİRİLMİŞ MÜŞTERİLER VERİ TABANI BELGELENDİRMEYE YAPILAN ATIFLAR, BELGE VE LOGO KULLANIMI GİZLİLİK 15 Yayın No/Tarihi Sayfa No 1 / 19

2 6.6-UDEM İLE MÜŞTERİLERİ ARASINDAKİ BİLGİ ALIŞVERİŞİ.16 BÖLÜM 7-BELGELENDİRME SÜRECİ PAZARLAMA BAŞVURU DENETİMİN PLANLANMASI DENETİM SÜRECİ BELGELENDİRME KARARI BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI İÇİN ŞARTLAR ÖZEL TETKİKLER TRANSFER DENETİMLERİ AYRI YERLERDE BULUNAN İŞLETMELERİ KAPSAYAN KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE SAHİP KURULUŞLARIN BELGELENDİRİLMESİ SÜRECİ 20 BÖLÜM 8- DOKÜMANTASYON SİSTEMİ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ KAYITLARIN KONTROLÜ...21 BÖLÜM 9-YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ..21 BÖLÜM 10-İÇ DENETİMLER.22 BÖLÜM 11-UYGUNSUZLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYETLER SÜRECİ. 22 REVİZYON TABLOSU (Tablo 1) UDEM Yönetim El Kitabı ile TS EN ISO/IEC standardı karşılaştırma tablosu (Tablo 2) Ekler: EK-1: UDEM Kalite Hedefleri-G.01 EK-2: UDEM Kalite Politikası-G.02 EK-3: UDEM Organizasyon Şeması-G.03 EK-4: UDEM Yönetim taahhüdü- G.04 BÖLÜM 1: YÖNETİM EL KİTABI 1.1-KAPSAM: Yayın No/Tarihi Sayfa No 2 / 19

3 Bu Yönetim El Kitabı, UDEM in TS EN ISO/IEC standardı, TSE ISO/TS standardı ve IAF MD Zorunlu Dokümanları başta olmak üzere ilgili diğer rehber dokümanlarına göre yürüttüğü belgelendirme faaliyetlerini açıklar. UDEM yönetim sistemini Seçenek 2 -Genel yönetim sistemi şartlarına göre oluşturmuştur. UDEM aşağıdaki standartlara göre belgelendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır: EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 ISO 22000:2005 OHSAS HACCP EN ISO 13485, ISO/IEC FSSC /15/AT Asansör Yönetmeliği Ek-XII, Ek- XIII, Ek-XIV, 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, 1.2-AMAÇ: Yönetim El Kitabı, aşağıda belirtilen konuları içerir veya referans gösterir: Kişilerin sorumluluk kapsamı ve sınırlarını, ilgili her kişi tarafından bilinmesini sağlayacak bir şekilde ortaya koyan operasyonel ve fonksiyonel görevler ve hizmetler, Belgelendirme hizmetlerinin uygulanması için politika ve prosedürler, Belgelendirme dokümanlarının yayınlanması, muhafazası ve geri çekilmesi için şartlar, Yönetim sistemlerinin belgelendirmesinde kullanılan dokümanların kullanımı, Uygunsuzlukların ele alınması ve giderilmesi için yapılan herhangi bir faaliyetin etkinliğini sağlamak için prosedürler. 1.3-TERİMLER ve TANIMLAR: Aşağıda verilen tanımlamalar için TS EN ISO/IEC 17021, TSE ISO/TS 22003, ISO/IEC 17000, TS EN ISO 9001:2008 ve TS EN ISO 9000 (Mayıs 2007) standartları ve ilgili kuruluşların web siteleri referans alınmıştır: ISO: Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Standardization Organization - İsviçre) IAF: Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum, Inc.): Tüm akreditasyon kuruluşlarının bağlı olduğu Avustralya da bulunan kurum. EA: Avrupa Akreditasyon Birliği (European Co-operation for Accreditation) NACE: Ekonomik faaliyetler için bilimsel adlandırma (Nomenclature for Economic Activities) Yayın No/Tarihi Sayfa No 3 / 19

4 Çıkar çatışması: Mülkiyetten, yönetişimden, yönetimden, personelden, paylaşılan kaynaklardan, finanstan, sözleşmelerden, pazarlama ve satış komisyonu veya yeni müşteri yönlendirmesi gibi diğer sebeplerle yapılan ödemelerden kaynaklanarak UDEM in tarafsızlığına tehdit olan durum. Tarafsızlık: Çıkar çatışmasından uzak olmak, objektiflik, bağımsızlık, ön yargıdan uzak olmak, adillik, açık fikirlilik, nötr kalmak, yansızlık, denge. Müşteri: Yönetim sistemi belgelendirilmiş olan kuruluş Kalite Yönetim Sistemi (KYS): Genel yönetim sisteminin; kalite politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden; kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri de içine alan parçasıdır. Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS): Genel yönetim sisteminin; çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden; kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri de içine alan parçasıdır. Tıbbi cihazlar Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 13485) : Genel yönetim sisteminin; kalite politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi amacını güden; kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri de içine alan parçasıdır. Denetçi: Kalite, çevre ve benzeri yönetim sistemi denetimini yapmak için gerekli yeterliliğe sahip kişidir. Baş denetçi: Bir yönetim sistemi denetimini yönetecek denetçidir. Denetçilik Kapsamı: Bir baş denetçi veya denetçinin, denetçi olarak görev alması uygun görülen konular olup EA ve NACE kodlarına göre belirlenir. Teknik Uzman: Denetlenen kuruluşun yaptığı üretimle ilgili prosesler ve diğer uygulamalar hakkında bilgisine başvurulan, üretim konusu hakkında yeterli tecrübeye, özel bilgi ve uzmanlığa sahip kişidir. Uygunsuzluk: Yönetim sistemi faaliyetlerinin düzgün ve etkili yürütülmesini önleyebilecek yanlış uygulama, doküman, sistem vb gibi unsurlar; bir şartın yerine getirilmemesi. Büyük uygunsuzluk: Standart maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının tamamen tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır. Sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. Küçük uygunsuzluk: Sistem standart şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen uygunsuzluklardır. Küçük uygunsuzluklar için takip denetimi gerektiği denetim ekibi tarafından önerilmemişse, düzeltme veya düzeltici faaliyetlere yönelik planın baş denetçi tarafından görülmesi gerekir. Plan uygunsa belgelendirme kararı verilebilir ancak bu faaliyetlerin uygulamaları ilk gözetim denetiminde incelenerek uygunsuzluğun kapatıldığının doğrulanması şarttır. Yayın No/Tarihi Sayfa No 4 / 19

5 Düzeltici faaliyet: Hizmet kalitesinde meydana gelen uygunsuzlukların sebeplerinin araştırılması ve giderilmesi için yapılan planlı ve kontrollü çalışmaların tamamıdır. Önleyici Faaliyet: Sistemin yürütülmesinde oluşması muhtemel uygunsuzlukların potansiyel nedenlerini tespit etmek, incelemek ve ortadan kaldırmak için yapılan planlı faaliyetlerdir. Düzeltme: Saptanmış bir uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktası, HACCP: Gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistem. Gıda güvenliği yönetim sistemi, GGYS: Gıda güvenliği göz önüne alınarak, bir kuruluşu yönetmek ve kontrol etmek için kullanılan amaçlara ulaşmak ve bu amaçları ve politikayı oluşturmak için ilişkili veya birbirini etkileyen öğelerin saptanması ve uygulanması. Yönetim El Kitabında ISO/IEC standardına uygun olarak kullanılan yönetim sistemi terimi, gıda güvenliği yönetim sistemi terimini de içine almaktadır. TSE ISO/TS standardına uygun olarak gerekli eklemeler yapılmıştır. BÖLÜM 2: UDEM YÖNETİM SİSTEMİ 2.1-PRENSİPLER: UDEM, kendisinden belgelendirmeye dair hizmet almak için başvurmuş tüm kuruluşlar ile yürüttüğü ilişkilerini belli temel ilkeleri koruyarak sürdürmeye özen gösterir. Bu ilkeler ve nasıl korundukları KEK.00-UDEM SİSTEMATİĞİ Bölüm 4.1 de anlatmıştır. 2.2-KALİTE HEDEFLERİ ve POLİTİKASI UDEM kalite hedeflerini belirlemiş ve kalite politikasını tanımlamış KEK.00-UDEM SİSTEMATİĞİ Bölüm 4.2 de anlatmıştır. 2.3-YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ UDEM Yönetim Taahhüdünü KEK.00-UDEM SİSTEMATİĞİ Bölüm 3 de anlatmıştır. 2.4-ORGANİZASYON YAPISI UDEM Organizasyon yapısını KEK.00-UDEM SİSTEMATİĞİ Bölüm 4.3 de anlatmıştır. 2.5-KURUL ve KOMİTELER UDEM faaliyetlerini değerlendirecek ve hizmet kalitesini iyileştirici yönlendirmeler yapacak kurul ve komiteler oluşturmuştur. Bu komitelerin kalite politikası ve tarafsızlık ile gizlilik başta olmak üzere başlıca prensiplerine uygun olarak çalışacağını kurul ya da komite üyeleri ile göreve Yayın No/Tarihi Sayfa No 5 / 19

6 başlamadan önce karşılıklı olarak imzalanacak FRM.24-Komite Üyeleri Hizmet Sözleşmesi ile garanti etmektedir. a) Yönetim Kurulu: UDEM Yönetim Kurulu UDEM hissedarlarından oluşur. Yönetim Kurulu na üye olabilmek için şirket hisselerine sahip olmanın yanı sıra sektörle ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az bir kişi YGG toplantılarına katılır. Yönetim Kurulu, Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi ile gerek gördüğünde toplantı yapıp UDEM in çalışmaları ile ilgili komitenin görüşlerini alır. Yönetim Kurulu ayrıca UDEM komite üyelerini seçer. Yönetim Kurulu nun görev, yetki ve sorumlulukları detaylı olarak GT.14-Yönetim Kurulu Görev Tanımı dokümanında tarif edilmiştir. b) Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi: UDEM, güvenli belgelendirme hizmeti sunmayı garanti etmek için faaliyetlerinin tarafsızlığına olan tehditleri belli aralıklarla gözden geçirerek bir çıkar çatışması analizi yapar. Bu analizin içeriği PD.10-Çıkar Çatışması Analizi Prosedürü nde ve ilgili eklerinde tarif edilmiştir. UDEM bu analizi ve tüm faaliyetlerini değerlendirip sisteminin daha iyi hizmet sunmak için geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunabilmek üzere Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi ni oluşturmuştur. Komite 1 başkan ve en az 2 üyeden oluşur. Bu üyeler başkan tarafından Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komite Listesi nden (LST.11) seçilir ve toplantı gündemine göre üye sayısı artabilir. Ülkemizdeki ilgili tarafların (akademisyenler, meslek grupları ya da odalarının temsilcileri, aday veya mevcut müşteriler, danışmanlar gibi) katılımı esas alınır. c) Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Komitesi: UDEM itiraz ve şikayetleri alma, bunları değerlendirme, ve karar verme için bir proses yürütmekte olup bunu PD.09-İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü nde tarif etmiştir. İtirazlar şikayete dönüştüğünde ya da şikayet şeklinde gelen geri bildirimler İtiraz ve Şikayet Komitesi tarafından bu prosedürde ve GT.02- İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi Görev Tanımı nda anlatıldığı şekilde ele alınır. İtiraz ve şikayetleri ele alan ve değerlendiren tüm taraflar tarafsızlık ilkesini koruyarak hareket etmek zorundadırlar. Bu komite en az 2 kişiden oluşur. Üyeler, bir başkan ve ilgili itirazın veya şikayetin değerlendirileceği konuya göre hukuk ve yönetim sistemleri konularında kalifikasyona sahip kişilerden oluşan İtiraz / Şikayet Komite Listesinden başkan tarafından seçilir. d) Belgelendirme Komitesi: UDEM, belgelendirme hizmeti verilen kuruluşlar ile ilgili kararları vermek ve belgelendirme prosesine dair her türlü faaliyeti değerlendirip görüş bildirmekten sorumlu bir komite oluşturmuştur. Belgelendirmenin verilmesi, sürdürülmesi, geri çekilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi ya da daraltılması ile ilgili kararları alma yetkisi Belgelendirme Komitesi ne aittir ancak UDEM tüm bu kararların tam bağımsız olarak verilmesinin sorumluluğunu üstlendiğini Yönetimin Taahhüdü nde dile getirmektedir. (Bkz: EK-4). Şirket hissedarları, komitede görev alamazlar. Bu komite en az 2 kişiden oluşur. Bir başkan ve ilgili belgelendirme kararının alınacağı sektöre göre kalifikasyonu olan bir üye ve başkanın gerekli görüldüğü takdirde sektörel bilgi sahibi ilave üyelerden oluşur. Belgelendirme kararı alınabilmesi için, Yönetim Temsilcisi, Belgelendirme Komite Listesi nde (LST.06) bulunan kişilerden 1 başkan seçer. Bu seçimi yaparken toplantı tarihinde uygun olup olmamasına ve belgelendirme kararı alınacak müşterinin denetimine katılmamış olmasına dikkat edilir. Yayın No/Tarihi Sayfa No 6 / 19

7 BÖLÜM 3: GENEL BİLGİLER: 3.1-UDEM in Tanıtımı ve Tüzel Kişilik: UDEM, ticari adını, adresini ve kurucularını KEK.00-UDEM SİSTEMATİĞİ Bölüm 2 de anlatmıştır. UDEM Hissedarlarına ait diğer şirketler PD.10 Ek-2 de sunulmuştur. UDEM bu yapıdan doğacak ve tarafsızlığa tehdit oluşturabilecek durumları aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: 1. UDEM, bu şirketler ile hiçbir iş birliği yapmaz, 2. UDEM, bu şirketlerden belgelendirme transferi almaz, 3. UDEM, bu şirketleri taşeron belgelendirme şirketi olarak kullanmaz, 4. Bu şirketlerdeki belgelendirme prosesinin yürütülmesi aşamasındaki çalışanlar sadece kendi şirketlerindeki görevleri yürütürler. 5. Bu şirketlerde yarı zamanlı olarak çalışan denetçiler UDEM de yarı zamanlı olarak görev alabilirler ancak tam zamanlı denetçiler UDEM de hiçbir görev alamazlar. 6. Hissedarları komitelerinde görüş bildirmek ya da başkanlık etmeleri için kullanabilir ancak bu kişiler oy kullanma aşamasında bulunamazlar. 3.2-Belgelendirme sözleşmesi: UDEM belgelendirme hizmeti sunacağı müşterileri ile karşılıklı olarak yasal yönden zorlayıcı bir sözleşme imzalar. Müşterinin birden fazla şubesi olduğunda sözleşme numune alarak denetlenmiş sahaların yanı sıra tüm sahaları yükümlülük altına alır. 3.3-Tarafsızlığın yönetilmesi: Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığına tehdit olabilecek ilişki mülkiyetten, yönetişimden, yönetimden, personelden, paylaşılan kaynaklardan, finanstan, sözleşmelerden, pazarlama satış komisyonu veya yeni müşteri yönlendirmesi gibi diğer sebeplerle yapılan ödemelerden kaynaklanabilir. UDEM belgelendirmenin yapılmasından kaynaklanan çıkar çatışması ihtimallerini tanımlayıp analiz etmiş ve bu analizi PD.10-Çıkar Çatışması Analizi Prosedürü olarak dokümante etmiştir. Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi bu analizi gözden geçirir ve görüşlerini YGG toplantılarında görüşülmek üzere UDEM üst yönetimine bildirir. UDEM ve herhangi bir bölümü, tehlike analizi danışmanlığı, GGYS danışmanlığı veya yönetim sistemi danışmanlığı önermez ve bunun sağlayıcısı değildir. UDEM; yönetim sistemi hakkında tehlike analizi danışmanlığı, GGYS danışmanlığı veya yönetim sistemi danışmanlığı yapmış bir denetçinin, danışmanlığın bittiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde aynı kuruluş için denetçi olarak ataması yapılmaz. UDEM Belgelendirme bunun için gerekli önlemleri almış ve uygulamaktadır. 3.4-Yükümlülük ve finansman: Mesleki sorumluluk poliçesinin sigorta bedelinin belirlenmesi ile ilgili her yıl ocak ayı içerisinde Genel Müdür, Genel Koordinatör ve Yönetim Temsilcisi tarafından aşağıda belirtilen konular dikkate alınarak risk değerlendirilmesi yapılır. Risk Değerlendirilmesi için dikkate alınacak konular, Yayın No/Tarihi Sayfa No 7 / 19

8 - Mevcut akreditasyonların durumu, - Sistem belgelendirme toplam belge sayısı - Ürün belgelendirme toplam belge sayıs - Sistem belgelendirme ortalama belgelendirme maliyetleri - Ürün belgelendirme ortalama belgelendirme maliyeti BÖLÜM 4: YAPISAL ŞARTLAR 4.1-Organizasyon yapısı ve üst yönetim: UDEM üst yönetimi, ilgili komite ve kurul üyeleri ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten tüm personelinin organizasyondaki yerini göstermek üzere G.03-Organizasyon Şeması nı hazırlamıştır. UDEM üst yönetimi, UDEM hissedarlarından dolayısıyla UDEM Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. UDEM organizasyonunda görevli personelin her biri için görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, işe alınma ya da göreve atanma kuralları Görev Tanımları dokümanlarında tarif edilmiştir. Buna göre; tüm komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından, belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak personel Yönetim Temsilcisi tarafından, denetim personeli ise Belgelendirme Müdürü tarafından belirlenir ancak işe alınacak personel ile ilgili son onayı Genel Müdür verir. Organisazyondaki sorumluluklar aşadaki şekilde tanımlanmıştır. Detaylar Görev tanımlarında verilmiştir. Kuruluş faaliyetleri ile ilgili olarak politikaların geliştirilmesi, Genel Müdür Politika ve prosedürlerin geliştirilmesi ve uygulanması, Yönetim Temsilcisi Kuruluşun finansal olarak yönetilmesi, Genel Müdür Yönetim sistemleri belgelendirme hizmetleri ve sistemlerin geliştirilmesi, Yönetim Temsilcisi Denetim ve belgelendirme performansı ve şikayetlere yanıtm verebilme, Yönetim Temsilcisi Belgelendirme kararı, Belgelendirme Komitesi Komite ya da kişilerin yetkilerinin atanması ya da temsil yetkilerinin belirlenmesi, Genel Müdür Sözleşmeler, Genel Müdür ve Genel Koordinatör Belgelendirme faaliyetleri için uygun kaynakların sağlanması, Sistem Belgelendirme Müdürü Genel Müdür, Genel Koordinatör İtiraz ve Şikayetlerin değerlendirilmesi, İtiraz ve Şikayet Komitesi 4.2-Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi: UDEM aşağıdakileri sağlayacak bir komiteye sahiptir: UDEM in belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığına ilişkin politikalarının geliştirilmesine yardım edecek, Tarafsızlığa tehdit oluşturabilecek her türlü ticari veya diğer baskılara izin vermeyecek, Belgelendirmeye olan güveni etkileyen açıklık ve gizlilik gibi değerleri koruyarak faaliyetlerini yürütmesini sağlayacak ve Gelişimine katkıda bulunacak her konudaki tavsiyelerini sunacak. Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi, UDEM in çıkar çatışması yaratabilecek durumları tanımladığı analizini inceleyerek görüşlerini bildirir. Ayrıca komitenin toplantı tutanakları, UDEM in Yayın No/Tarihi Sayfa No 8 / 19

9 tüm birim sorumlularının ve üst yönetimin bilgisine sunulmak üzere YGG toplantılarının bir girdisi olarak kullanılır. UDEM bu komitenin tavsiyelerini dikkate almakla yükümlüdür. Aksi halde komite gizlilik şartlarına uymak kaydıyla yetkilileri, akreditasyon kuruluşunu veya hissedarlarını bilgilendirmek üzere bağımsız hareket etme hakkına sahiptir. BÖLÜM 5: KAYNAK ŞARTLARI 5.1-Yönetimin ve personelin yeterliliği: UDEM belgelendirme faaliyetlerinden sorumlu tüm personelinin sorumlu olduğu birimin gerektirdiği yeterliliğe sahip olmasını sağlamak üzere işe alım aşamasında her personelinden yeterliliğini ispat edecek dokümanları ister. Ayrıca yeterliliğin sürdürülmesi ve geliştirilebilmesi için gerekli her kaynağı sağlar. TSE ISO/TS Standardının gerekliliklerine uygun olarak personelin yeterliliği aşağıdaki şartlarla sağlanmaktadır. UDEM Belgelendirme Belgelendirme olarak üstlendiği faaliyetin kapsamını belirlemek için TSE ISO/TS standardında tanımlanmış her bir grup veya sektör için denetçilerimizin teknik sınıflandırması için Uygun niteliklerde denetim ekibi seçmek için, Gıda Zinciri Grupları Grup kodu Gruplar Sektör örnekleri A Yetiştiricilik (hayvansal) Hayvancılık, balıkçılık, yumurta üretimi, süt üretimi, arıcılık, avcılık, balık avcılığı, tuzakla avlama B Yetiştiricilik (bitkisel) Meyve, sebze, hububat, baharatlar, bahçecilik ürünleri, C D E Gıda İşleme 1 (dayanıksız hayvansal ürünler) yetiştiricilik sonrası bütün çalışmaları içerir,örneğin kesim Gıda İşleme 2(dayanıksız bitkisel ürünler) Gıda İşleme 3 (oda sıcaklığında uzun ömürlü ürünler) Kırmızı et, kanatlı ürünleri, süt ve su ürünleri, yumurta Taze meyveler, taze meyve suları, muhafaza edilmiş meyveler, taze sebzeler, muhafaza edilmiş sebzeler Konserveler, bisküviler, krakerler, bitkisel yağ, içme suyu, gazlı içecekler, makarna, un, şeker, tuz F Yem üretimi Hayvan yemi, balık yemi G Hazır yemek hizmetleri (Catering) Oteller, restoranlar, yemek fabrikaları H Dağıtım Perakende satış yerleri, toptancılar, marketler I Hizmetler Su tedariği, temizlik, kanalizasyon, atık imhası, ürün, proses ve donanım geliştirme, veterinerlik hizmetleri J Taşıma ve depolama Taşıma ve depolama K Ekipman imalatı Proses donanımları, içine para atılarak gıda Yayın No/Tarihi Sayfa No 9 / 19

10 satın alınabilen makineler L (Biyo)kimyasal üretim Katkı maddeleri, vitaminler, pestisitler, ilaçlar, gübreler, temizlik maddeleri, biyokültürler M Gıda ile temas eden madde ve malzemeler Gıda ile temas eden madde ve malzemeler Şeması kullanılmaktadır. Müşterinin yaptığı faaliyet kapsamı birden fazla grubu içerebilir. 5.2-Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personel: UDEM, belgelendirme faaliyetlerini yürüten tüm personelinin görev, sorumluluk ve yetkilerini dokümante etmiştir ve çalışanlarına imza karşılığı tebliğ ettirmiştir. UDEM tüm çalışanlarının yerine getirdikleri fonksiyonlarda yeterliliklerini sürdürmek ve geliştirmek için eğitim ihtiyaçlarını belirler ve bunların verilmesini sağlar. Ayrıca personelinin yıl içinde olağan değerlendirmesini ve denetim personeli için statü atlama aşamalarında gerekli değerlendirmeleri yapar. Bu değerlendirmeler, personelin görevli olduğu denetim sırasında gözlenmesi, müşterilerden gelen geri bildirimlerin incelenmesi gibi yollarla yapılabilir. Bu değerlendirme prosesinin nasıl yürütüldüğü TLM.03-Personel Performans Değerlendirme Talimatı nda anlatılmıştır. UDEM belgelendirmenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi ya da daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi kararını alan Belgelendirme Komitesi üyelerinin TS EN ISO/IEC standardı ve TSE ISO/TS standardının şartlarını ve belgelendirme prosesini anlaması sağlamak için gerekli eğitimleri verir. Ayrıca komite üyelerinin denetim proseslerini ve denetim ekibinin tavsiyelerini değerlendirmeye yönelik bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden oluşmasına dikkat eder. 5.3-Denetim personeli: UDEM denetim faaliyetleri tam zamanlı (iç) ve yarı zamanlı (dış) denetçi ve teknik uzmanlar tarafından yürütülür. UDEM denetim personelinin işe alınması, görevini sürdürmesi ve belli bir denetim için atanması için yürütülecek süreçleri PD.04-Kaynakların Sağlanması Prosedürü ve TLM.03-Personel Performans Değerlendirme Talimatı nda tarif etmiştir. UDEM, denetim personelinin UDEM in belirlediği politika ve prosedürlere uyarak ve çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak çalışmasını bu personel ile işe başlarken karşılıklı olarak imzaladığı hizmet sözleşmesi ile garanti altına alır. Bu sözleşme ile ayrıca belirli bir denetime atanan denetim personeli denetlenecek kuruluş ile arasında daha önceden olan herhangi bir ilişkiyi UDEM e bildirmeyi kabul eder. 5.4-Personel kayıtları: UDEM bünyesinde çalışan tüm sorumluların özgeçmiş, referans yazıları, diploma, danışmanlık-denetim tecrübeleri, vb gibi niteliklerini ispat eden kayıtları çıktı halinde ya da elektronik ortamda saklar ve güncel tutar. 5.5-Dış kaynaklı (taşeron) belgelendirme kuruluşu veya personel kullanımı: UDEM belgelendirme faaliyetlerini dış kaynak kullanarak yani taşerona vererek gerçekleştirebilir. UDEM taşeron olarak kullanacağı belgelendirme kuruluşlarını talep üzerine belirler. Taşeron kuruluş ISO/IEC 17021, TSE ISO/TS ve TS EN ISO/IEC standardına göre akredite olmuş bir kuruluş ise tercih nedenidir. Değil ise en az 1 personelin eğitimi alması gereklidir. Taşeron kuruluşlar, UDEM in prosedür ve kurallarına göre çalışmayı kabul edeceklerini taahhüt eden bir sözleşme imzalar. UDEM taşeron belgelendirme kuruluşlarını faaliyetlerini, ISO/IEC 17021, TSE ISO/TS 22003, TS EN ISO/IEC standardlarının gerekliliklerini yerine getirerek yürüttüğüne dair emin olmak için belirli aralıklarla değerlendirir. UDEM taşeron belgelendirme kuruluşlarının, belgelendirme prosesini Yayın No/Tarihi Sayfa No 10 / 19

11 başvurunun gözden geçirilmesi aşamasından denetim raporunun yazılmasına kadar olan aşamalarını yürütmesini sağlar. Müşteri taşeron belgelendirme kuruluşu hakkında bilgilendirilir. UDEM belgelendirmeyle ilgili her türlü kararın sorumluluğunu almıştır ve belgelendirme süreçleri ile ilgili hiçbir karar taşere edilmez. Ayrıca UDEM Belgelendirme adını kullanmak suretiyle temsilcilikler de bu kapsamda değerlendirilir. Temsilcilik talebi alınması ile Genel Müdür talep sahipleri ile görüşür, talep sahibi şartları kabul ettiğinde Yönetim Kurulu kararı ile karşılıklı yıllık Temsilcilik Sözleşmesi (FRM.26) imzalanır. Sözleşme şartları yerine getirilmediği takdirde tek taraflı fesih hakkı UDEM Belgelendirmeye ait olup anlaşmazlıklarda ANKARA Mahkemeleri yetkilidir. Temsilci kuruluşu da yukarıda anlatılan taşeron olarak kullanılacak belgelendirme kuruluşlarının yetkilerine sahiptir. (Örn; belgelendirme kararını vermemek gibi.) Taşeron kuruluşun UDEM in belgelendirme prosedürüne uygun olarak ve tarafsızlık ilkesi başta olmak üzere ISO/IEC 17021, TSE ISO/TS ve TS EN ISO/IEC standartlarının temel prensiplerini koruyarak çalışması kendisi ile yapılan sözleşme ile garanti altına alınır. (Bkz. Belgelendirme Prosedürü, Madde ) BÖLÜM 6-BİLGİ ŞARTLARI 6.1-Kamuya açık bilgi: UDEM, kendisinden belgelendirme hizmeti almak isteyen her kuruluşun bilgilenmesini sağlamak için web sitesinde bazı bilgileri erişime sunar. Bu bilgiler UDEM belgelendirme prosesinin nasıl yürütüldüğünü, itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını, belgelendirme hizmetinin verildiği yönetim sistemleri, logo ve belge kullanım talimatı vb. içerir. UDEM web sitesinde erişime sunduğu bu bilgileri sağlayan standartlar, rehber niteliğinde ya da yönetim sistemine ait dokümanların güncel olmasını sağlar. UDEM belgelendirilmiş müşterilerinin belgelendirme statüsünü web sitesinde yayınlar. UDEM den herhangi bir belgenin geçerliliği hakkında bilgi almak isteyen taraflara gerekli bilgi ancak gizlilik ilkesini ihmal etmeyecek seviyede sunulur. UDEM Türkiye sınırları içerisinde, belgelendirme ve gözetim faaliyetlerini TURKAK ve JAS-ANZ akreditasyonları çerçevesinde yerel denetçiler ile sağlamaktadır. UDEM JAS-ANZ Akreditasyonu çatısı altındaki sistem belgelendirme alanında Bulgaristan, Sırbistan, Endonezya, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Hindistan sınırları içerisinde de (yerel denetçiler kullanmak şartı ile) belgelendirme ve gözetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 6.2-Belgelendirme dokümanı (Sertifika): UDEM belgelendirdiği müşterilerine yönetim sistemlerinin belgelendirildiğini gösteren sertifika verir. Bu sertifikaların üzerinde müşterinin adı, belge kodu ve belgenin yürürlük tarihi başta olmak üzere bir takım bilgiler yer alır. (Bkz. PD.01-Belgelendirme Prosedürü, madde 4.1.5). Müşteri talebine bağlı olarak belge farklı dillerde düzenlenebilir Belgelendirilmiş müşteriler veri tabanı: UDEM, başvuru yapan kuruluşlar ile denetlenen, belgelendirilen veya belgelendirilmeleri geri çekilen bütün kuruluşlar dahil olmak üzere bütün müşteriler için tetkik ve diğer belgelendirme prosesleri hakkındaki tüm kayıtları muhafaza eder. UDEM, kendisinden belgelendirme hizmeti almak için başvurmuş ya da almış müşterilerinin kayıtlarına belli bir sistem ile kodlar vererek hem çıktı halinde hem de elektronik ortamda kayıt altına alır. Bu veri tabanı ile müşterilerin adı, adresi, faaliyet alanları, belgelendirme kapsamı ve statüsü başta olmak üzere belgelendirme süreci ile ilgili her türlü bilgiye ulaşılır olması sağlanır. UDEM tüm bu müşterilerinin nasıl kodlandığını ve bilgilerin nasıl kayıt altına alındığını PD.02-Dokümanların Kontrolü ve PD.03-Kayıtların Kontrolü prosedürlerinde tarif etmiştir. 6.4-Belgelendirmeye yapılan atıflar, belge ve logo kullanımı: UDEM yönetim sistemi logoları ürün üzerinde, tüketici tarafından görülen ambalajın üzerinde veya başka bir şekilde ürün uygunluğunu Yayın No/Tarihi Sayfa No 11 / 19

12 temsil edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca logolar laboratuar testlerine, kalibrasyon ve muayene raporlarına uygulanamaz. UDEM belgelendirdiği müşterilerinin bu bilgiye sahip olmasını sağlamak için ilk belgelendirme denetimi süreci tamamlandığında müşterilerine sertifika ile birlikte TLM.02-Logo ve Belge Kullanım Talimatı nı da iletir. Böylece UDEM müşterisi, logo veya markaların izin verilen yöntemlerin dışında kullanımı söz konusu olduğunda belgelendirmenin askıya alınabileceği yada geri çekilebileceği ve gerekirse yasal işlemlerin uygulanabileceği konusunda bilgilendirilmiş olur. UDEM tarafından belgelendirilmiş müşterilere verilen belge, belgede adı geçen kuruluşun mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk kuruluşa aittir. UDEM, belgenin yanlış ve haksız kullanımı ile ilgili tespitte bulunduğunda durumu yasal otoritelere başvurarak değerlendirir ve gerekirse Belgelendirme Komitesi ne bildirir. Belgenin yanlış ve haksız kullanımı müşterinin belgelendirme sürecinin sona erdirilmesi ve durumunun web sitesinde yayınlanması ile sonuçlandırılabilir. 6.5-Gizlilik: UDEM; kurullar, komiteler ve taşeron kuruluşlar ya da kişiler de dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmeliklere ve tebliğlere uygun düzenlemeleri yapmıştır. UDEM, özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı izni olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmamasını, temel bir prensip olarak benimsemiştir. Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, müşteri sağlanan bu bilgiler hakkında ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirilir. Hakkında bilgi verilecek olan taraf da, bilgi, talep eden tarafa aktarılmadan önce bu durumdan önceden haberdar edilir. UDEM e müşterileri hakkında dışarıdan kişi ya da kuruluşlardan herhangi bir yolla (Örn; şikayet, bilgilendirme vs.) iletilen her türlü bilgi UDEM in gizlilik politikasına göre saklanır ve ele alınır. UDEM tüm personelinin ve taşeron olarak kullandığı belgelendirme kuruluşlarının UDEM in gizlilik politikasına uygun olarak çalışmasını işe alırken ya da faaliyetin başlamasından önce bu kişi/kuruluşlar ile karşılıklı olarak imzaladığı sözleşmeler ile sağlar. UDEM, müşteri bilgileri, sistem dokümantasyonu ve muhasebe kayıtları başta olmak üzere bünyesinde bulunan tüm bilgi kaynaklarını baskı halinde veya elektronik ortamda güvenli olarak saklamak üzere yöntemler geliştirmiştir. (Bkz. PD.03 Kayıtların Kontrolü Prosedürü) UDEM in yönetim sistemini yürüten tüm şube veya temsilcilikleri bu gizlilik politikasının sorumluluğunu üstlenir. 6.6-UDEM ile müşterileri arasındaki bilgi alışverişi: UDEM belgelendirme hizmeti almak için başvuruda bulunan tüm aday müşterileri ya da mevcut müşterilerini başvuru aşamasında belgelendirme prosesi hakkında bilgilendirmek üzere FRM.13-Başvuru Şartları Bilgi Formu nu kendilerine iletir. Müşteriler, belgelendirme döngüsü belgelendirme prosesi, itiraz ve şikayetler ile ilgili uygulamalar ve ihtiyaç duydukları diğer tüm bilgiyi UDEM den talep edebilirler. UDEM talep edilen bu bilgileri uygun şekilde müşterilerine sunar. Bununla birlikte UDEM in yönetim sistemi uygulamalarında yapılan her türlü değişiklik ve yenilikleri ilgili taraflara web sitesi, yazılı iletişim vs gibi uygun yollarla iletilir. Müşteriler de yönetim sistemlerinde belgelendirme şartlarını yerine getirmelerini etkileyebilecek her türlü değişikliği ve yeniliği UDEM e bildirmeyi imzalanan sözleşme ile taahhüt eder. (Bkz: FRM.16-Belgelendirme Teklifi ve Sözleşmesi). Yayın No/Tarihi Sayfa No 12 / 19

13 BÖLÜM 7: BELGELENDİRME SÜRECİ UDEM belgelendirme prosesini ISO/IEC standardı TSE ISO/TS standardı, IAF zorunlu dokümanlarının gerekliliklerini dikkate alarak yürütür. Belgelendirme süreci; ilk belgelendirme, periyodik olarak yapılacak gözetim denetimleri, gerekirse yeniden belgelendirme denetimi, belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması, kapsam genişletme ihtiyacından doğan tetkikler veya belirli durumlardan kaynaklanan kısa süreli tetkiklerden oluşan bir süreçtir. Belgelendirme için şartlar, belgelendirilmiş kuruluşların hak ve sorumlulukları ile denetim uygulamaları konularını açıklayan PD.01-Belgelendirme Prosedürü, PD.15 ISO Belgelendirme Prosedürü, PD.16 FSSC belgelendirme prosedürü, PD.17 ISO Belgelendirme prosedürü ve UDPD.01 Ürün Belgelendirme Prosedürü güncelleştirilerek korunmakta ve bu prosedürlerde yer alan uygulamalar, UDEM web sitesi üzerinden, başvuruda bulunan kuruluşlar ile belgelendirilmiş kuruluşlara sunulmaktadır. Belgelendirme istenen kapsam, özel bir uygulama ile ilgili ise başvuruda bulunan kuruluşa, gerekli her açıklama ve ek bilgiler sağlanmaktadır. Denetim programı, 2 aşamalı bir ilk denetimi, 1. ve 2. yıllarda gözetim denetimlerini ve belgenin geçerliliğini doldurması öncesinde 3. yılda yeniden belgelendirme denetimini kapsar. 3 yıllık belgelendirme döngüsü belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararıyla başlar. UDEM belgelendirme sürecinin işleyişinde gereken herhangi bir değişikliği Yönetim Kurulu, denetim personeli ve ilgili diğer tarafların görüşlerini alarak yapar ve her türlü değişikliği ilgili tüm birim sorumlularına ve taraflara yazılı olarak ve web sitesi yolu ile bildirir. Ayrıca UDEM belgelendirdiği müşterilerinden kuruluşun kendisi ve yönetim sistemi uygulamaları ile ilgili önemli yapısal, kapsam vb değişiklikleri yazılı olarak bildirmesini ister. 7.1-Pazarlama: UDEM belgelendirme faaliyetlerini hakkında geniş bilgiyi web sitesinde yayınlamaktadır. UDEM kendisinden hizmet almak isteyen kişilere web sitesi dışında, katalog, broşür vs gibi dokümanlar göndererek faaliyetlerini tanıtabildiği gibi sektörle ilgili toplantı, fuar vs gibi organizasyonlara da katılmaya özen gösterir. 7.2-Başvuru: UDEM e başvuran kuruluşlara başvuru formunun yanı sıra belgelendirme sürecinin gereklilikleri hakkında bilgi veren form gönderilir. Başvuru formundaki bilgiler kontrol edilerek UDEM in hizmeti verip veremeyeceği belirlenir. Belgelendirme yapılacak kapsama göre Aşama 1 denetiminin nasıl yapılacağı ve denetçi süresi (Bkz: TLM.04-Denetim Süre Belirleme Talimatı) belirlenerek belgelendirme sözleşmesi ve teklifi hazırlanıp başvuran kuruluşa iletilir. Sözleşmeyi kabul eden müşteriden incelenmek üzere bir takım dokümanları istenir. 7.3-Denetimin Planlanması: Denetimlerin gerçekleştirilmesi için öncelikle denetimi gerçekleştirecek kişilerden oluşacak denetim heyeti oluşturulur. Denetim heyeti üyeleri müşterinin belgelendirme kapsamına uygun NACE koduna sahip denetçi ve teknik uzmanlardan seçilir. ISO belgelendirme denetimleri için TSE ISO/TS standardı EK A Gıda Zinciri Gruplarının sınıflandırılması tablosu dikkate alınarak gerçekleştirilir. FSSC ile ilgili faaliyetler PD.16 FSSC Belgelendirme Prosedürü, PD.17 ISO Belgelendirme prosedürü ve UDPD.01 Ürün Belgelendirme Prosedürü nde anlatılmıştır. Denetim heyetinin denetim için atanması PD.01-Belgelendirme Prosedürü nde Yayın No/Tarihi Sayfa No 13 / 19

14 anlatılmıştır. ISO le ilgili belgelendirme faaliyetleri PD.15 ISO13485 Belgelendirme Prosedürü nde anlatılmıştır. UDEM, denetim öncesinde müşteriye denetim heyeti üyeleri hakkında kısa bilgi içeren form gönderir. Son olarak, denetim programını içerecek ve sözleşme şartlarının gerekliliklerini karşılayacak bir denetim planı oluşturulur. Denetim planı belgelendirme hizmeti alan müşteriyle teyit edilir. 7.4-Denetim süreci: İlk belgelendirme denetimi 2 aşamalı olarak yapılır. Aşama 1 denetimleri sektöre ve faaliyet alanına göre sahada ya da masa başında yapılabilir. Aşama 2 denetimleri ise mutlaka saha denetimini gerektirir. Saha denetimi, müşterinin faaliyet alanı olan mahallere fiziksel ziyareti içerebileceği gibi, yönetim sistemiyle ilgili olan bilgileri içeren elektronik ortamlara uzaktan erişimi de içerebilir. Yeniden belgelendirme denetimleri 3 yıllık belgelendirme süreci sona ermeden yapılır ve gerekli görülürse 2 aşamalı olarak yapılabilir. Gözetim denetimleri 3 yıllık belgelendirme süreci boyunca senede en az 1 defa yapılmalıdır. İlk belgelendirme denetimin takip eden ilk gözetim denetimi, Aşama 2 denetiminin son gününden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Gözetim denetimleri tek aşamalı olarak gerçekleştirilir. Denetim sırasında müşterinin yönetim sisteminde bulunan uygunsuzluklar objektif delillere dayandırılarak kendilerine bildirilir. Müşteri bu uygunsuzlukların giderilmesi için yapacağı düzeltici faaliyetleri UDEM e bildirir. Büyük uygunsuzluk çıkarsa müşterinin bildirdiği DÖF lerin uygulamaları gerekirse bir takip denetiminde denetim heyeti tarafından değerlendirilir. Küçük uygunsuzluk çıkarsa bir takip denetimini gerektirmeden düzeltme veya DÖF lerin planının incelenmesi ile değerlendirilebilir. Denetim sonrasında denetim heyetinin baş denetçisi, belgelendirme ile ilgili tavsiyesini, uygunsuzlukları, iyileştirme fırsatlarını ve gözlemlerini içeren bulgularını yazılı bir rapor haline getirir ve dosyanın son halini Teknik Gözden Geçirme Sorumlusu na iletir. TGGS herhangi bir sorun yoksa dosyayı Belgelendirme Komitesi ne iletir. 7.5-Belgelendirme Kararı: UDEM belgelendirmeye dair her türlü kararın sorumluluğunu üstlenir. Belgelendirme kararı Belgelendirme Komitesi tarafından verilir. Belgelendirme Komitesi üyeleri arasında denetimde görev alan varsa o üye söz konusu müşterinin dosyasının incelendiği komitede kesinlikle görev alamaz. UDEM, Belgelendirme Komitesi nin tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ışığında ve çıkar çatışmalarına izin vermeyecek yönde çalışmasını, üyeler göreve alınırken karşılıklı olarak imzaladıkları sözleşme ile garanti altına alır. Komite üyelerinden, görev alacakları her komite öncesinde, alınacak kararlarda tam bağımsız olarak hareket edeceklerini taahhüt ettiklerini beyan eden bir yazı alınır. (Bkz: FRM.24-Komite Üyeleri Hizmet Sözleşmesi). Belgelendirme Komitesi, Belgelendirme Komitesi, tespit edilmiş olan küçük ve büyük uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, belgelendirme kararı almaz. İlk Belgelendirme ve yeniden belgelendirme kararı verildiğinde müşterinin belgelendirme süreci belgelendirme komitesinin kararını verdiği günden itibaren 3 yıl içindir ve yönetim sisteminin uygunluğunu onaylayan sertifika bu 3 yıl için geçerlidir. UDEM belgelendirmeye dair alınacak hiçbir kararı bir başka belgelendirme kuruluşuna devretmez. UDEM, taşeron belgelendirme kuruluşlarına belgelendirmeye dair hiçbir kararı alma yetkisini vermez. 7.6-Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması için şartlar: UDEM; belgenin verilmesi, sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi ve daraltılması için şartlar ile hangi şartlar altında belgelendirme kapsamının tamamının veya bir kısmının askıya alınacağı veya geri Yayın No/Tarihi Sayfa No 14 / 19

15 çekilebileceği uygulamaları için yöntemleri, Belgelendirme Prosedürü nde tarif etmiştir. Genel olarak bu şartlar şöyle sıralanabilir: Askıya alma: UDEM aşağıdaki durumlarda müşterisinin belgelendirmesini askıya alır: Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması, Müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi, Müşterinin gönüllü olarak, geçici askıya alma talebinde bulunması. Geri çekme: Belgelendirmesi askıya alınan müşterinin askıya alma süresi boyunca uygunsuzlukları gidermediği veya belgelendirme şartlarına herhangi bir şekilde uymadığı görülürse belgelendirme geri çekilir. Kapsam daraltma: Müşterinin, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ya da ciddi başarısızlık gösterdiği görülürse UDEM müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısmını dışarıda tutacak şekilde daraltır. 7.7-Özel Tetkikler: UDEM müşterilerinin belgelendirme kapsamının genişletilmesi taleplerini değerlendirmek üzere denetimler gerçekleştirir. Ayrıca müşterilerle ilgili şikayetlerin soruşturulması, yönetim sistemlerindeki değişikliklerin belirlenmesi ya da askıya alınan müşterilerin takibi gibi sebeplerle kısa süreli denetimler gerçekleştirebilir. UDEM müşterileri bu denetimler için gerekecek masrafı karşılamayı imzaladıkları sözleşme ile kabul etmiş olurlar. 7.8-Transfer Denetimleri: Transfer işlemi, yalnızca IAF MLA anlaşması kapsamındaki akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından gelen başvurular için uygulanır. Diğer belgelendirme kuruluşları transfer için başvuruda bulunursa yeni müşteri olarak belgelendirme süreçleri ilk belgelendirme aşamasından başlatılır. Başvuran kuruluşun kapatılmamış uygunsuzluğunun olmaması gerekir. Aksi halde söz konusu uygunsuzluklar UDEM tarafından kapatılır. Transfer denetimlerinin yürütülmesi için belirlenen süreç PD.01-Belgelendirme Prosedürü nde tarif edilmiştir Ayrı Yerlerde Bulunan İşletmeleri Kapsayan Kalite ve Çevre Yönetim Sistemine Sahip Kuruluşların Belgelendirilmesi Süreci: UDEM birden fazla adreste aynı yönetim sistemi altında faaliyet gösteren firmaların belgelendirilmesi sürecini yürütmek için bir prosedür geliştirmiş ve bunu TLM.06-Numune Alma Talimatı nda tarif etmiştir. Birden fazla adreste faaliyet gösteren müşteri; her biri ayrı adreslerde olan işletmeler topluluğundan oluşan ve her bir işletmede aynı yönetim sistemi altında ve aynı belgelendirme kapsamında gerçekleştirilen faaliyetin mevcut olduğu bir kuruluş olmalıdır. Ayrı adreslerde yerleşik olan işletmelerin ortak yönetim sistemini denetlemek için belgelendirme kapsamına dahil olan faaliyetlerin gerçekleştirildiği her bir işletmeyi ziyaret etmek gerekli değildir. Ziyaret edilecek işletmeleri belirlemek üzere UDEM bir örnekleme metodu kullanır. Bu yöntem, Numune Alma Talimatı nda tablo halinde anlatılmaktadır. Çok işletmeli belgelendirilmiş müşteriye verilen sertifika yönetim sistemi kapsamındaki ve numune alma metodu ile denetlenmiş sahalar dahil olmak üzere tüm sahalar için geçerlidir. BÖLÜM 8: DOKÜMANTASYON SİSTEMİ Yayın No/Tarihi Sayfa No 15 / 19

16 UDEM yönetim sistemini Seçenek 2 -Genel yönetim sistemi şartlarına göre oluşturmuştur. UDEM, dokümanlarını TS EN ISO/IEC standardı, TSE ISO/TS 22003, TS EN ISO/IEC ve, IAF zorunlu dokümanlarının gereklilikleri kapsamında oluşturmuş, aylık kontrolü yapılmakta, gerekli durumlarda güncelleştirilmekte ve isteyenlerin kullanabilmesi amacıyla gerekli dokümanlar UDEM web sitesi üzerinde hazır bulundurmaktadır. Bu çerçevede; Akreditasyon kuruluşları hakkındaki bilgiler, Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması ve iptali için kurallar ve prosedürleri de içeren, UDEM belgelendirme sisteminin dokümante edilmiş ifadesi, Denetim, değerlendirme ve belgelendirme prosesleri hakkında bilgi, UDEM in mali kaynaklarının açıklanması ve belgelendirme hizmetlerinin ücretlendirilmesi hakkında bilgi, UDEM in logosunun kullanımı ve belgelendirme uygulamalarıyla ilgili şartları, kısıtlamaları ve sınırları da içeren, başvuruda bulunan ve belgelendirilen kuruluşların hak ve görevlerine ilişkin tanımlama, İtirazların, şikâyetlerin ve anlaşmazlıkların ele alınması ile ilgili prosedür, Belgelendirilmiş kuruluşların bilgilerini içeren veri tabanını oluşturmuştur. 8.1-Dokümanların Kontrolü UDEM, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili bütün dokümanların kontrolü için Dokümanların Kontrolü Prosedürü nü (PD.02) oluşturmuş ve uygulamaktadır. Dokümanların Kontrolü Prosedürü nde (PD.02), dokümanların gruplandırılması, kodlanması, yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, güncellenmesi, revize edilmesi ya da iptal edilmesi için uygulanacak yöntemler anlatılmaktadır. 8.2-Kayıtların Kontrolü UDEM, ilgili standart ve rehberler ile akreditasyon kuruluşları kuralları doğrultusunda kurmuş olduğu yönetim sistemi ile ilgili kayıtları tutarak sistemin işlerliğini sürdürmektedir. Elektronik ortamdaki kayıtların yedeklenmesi: Domain Server da kullanılan ve depolanan bilgiler, her gece 00:00 da otomatik olarak farklı bir fiziksel hard disk e yedeklenir. Yedekleme yapılan hard disk, server ın çalıştığı hard disk değildir fakat UDEM Merkez ofisinde bulunmaktadır. Buna ek olarak, tüm veriler aynı zamanda Genel Koordinatör ün konutunda ADSL Hattı na bağlı bir data server a da otomatik olarak her gün yedeklenir. Personelin talep etmesi durumunda bilgisayarında bulunan fakat serverda bulunmayan datalar, harici disklere yedek alınır ve kasada saklanır. Domain Server a kayıtlı bilgisayarlar dışında oturum açılması mümkün değildir. Gelen ve giden veri Fortigate firewall ile süzülür ve izinsiz erişim engellenir. Merkez ofisde internet erişimi domain server a bağlı bilgisayarlar için ve misafirler için farklı 2 hat üzerinden (kablolu ve kablosuz) sağlanır. Yedekleme sürecine ait sorumluluk sözleşmeli olarak çalışılan Poztech firmasına aittir. Poztech ile iletişim Web sitesi sorumlusu ve Genel Koordinatör tarafından sağlanır. PD.03-Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde yönetim sistemi dokümantasyonu, dış kaynaklı dokümanlar ve müşteri kayıtlarının saklanması, arşivlenmesi, yedeklenmesi, saklama süresi, iptal yada revize edilmesi ve yedeklenmesi ile ilgili yöntemler anlatılmaktadır. BÖLÜM 9: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Yayın No/Tarihi Sayfa No 16 / 19

17 UDEM yılda en az 1 kez düzenlediği yönetimin gözden geçirmesi toplantıları ile tüm faaliyetlerini ve sorumlularını TS EN ISO/IEC ve TSE ISO/TS standardının gerekliliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Gözden geçirme toplantılarında yönetim sisteminin ilgili standart ve rehber dokümanlara uygunluğunu, genel olarak yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için neler yapılması gerektiği gözden geçirilir. Yapılması gereken iyileştirmeler ve değişiklik ihtiyaçları belirlenerek çalışmalar başlatılır. Gözden geçirme toplantıları sonuçlarına göre tespit edilen yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi, etkinliği ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynak ihtiyaçlarının üst yönetim tarafından karşılanması taahhüt edilir. YGG toplantılarında görüşülmesi gereken başlıca konular ve toplantı sonucunda elde edilecek çıktılar genel olarak sistemin iyileştirilmesine yöneliktir. UDEM yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerini nasıl yürüttüğünü PD.08-Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü nde tarif etmiştir. BÖLÜM 10: İÇ DENETİMLER UDEM, yönetim sisteminin TS EN ISO/IEC standardı, TSE ISO/TS ve TS EN ISO/IEC standardının uygunluğunu ve etkin olarak uygulandığını kontrol etmek amacıyla planlı aralıklarla iç denetimler gerçekleştirir. İç denetimler, Yönetim Temsilcisi tarafından yılda en az iki kere olmak üzere yönetim sistemini oluşturan tüm ana birimleri kapsayacak şekilde planlanır ve denetim tarihlerinden önce ilgili sorumlara haber verilir. İç denetimler denetçinin kendi sorumluluğu altındaki birimi denetlememesi esasına göre yapılır; diğer bir deyişle çapraz denetleme uygulanmalıdır. İç denetimler sonucunda bulunan uygunsuzluklar veya gözlemler vs. bir rapor haline getirilir. Bu rapor YGG toplantılarında görüşülür. Ayrıca iç denetim sırasında bulunan uygunsuzluklar için açılan düzeltici ya da önleyici faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçları ile ilgili kayıtlar tutulur. İç denetim uygulanan tüm birimlerin yetkilileri iç denetim sonucu yazılan bu rapor ve kayıtlar ile bilgilendirilirler. UDEM iç denetimleri nasıl yürüttüğünü PD.06-İç Denetim Prosedürü nde tarif etmiştir. BÖLÜM 11: UYGUNSUZLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, DÜZELTME ve DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER SÜRECİ UDEM kendi yönetim sistemindeki faaliyetlerindeki uygunsuzlukların tanımlanması ve yönetimi için prosedürleri oluşturmuştur. UDEM uygunsuzlukları gidermek ve yeniden oluşmasını önlemek için ya da potansiyel uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek için yürüteceği süreci PD.05-Uygunsuzlukları Değerlendirme ve DÖF Prosedürü nde tarif etmektedir. UDEM için uygunsuzluk, yönetim sistemi kapsamındaki her türlü faaliyetten, müşterilerden veya diğer kişi ya da kuruluşlardan gelebilecek itiraz ya da şikayetlerden, bağlı olduğu akreditasyon kuruluşunun denetimlerinden ya da taleplerinden kaynaklanabilir. UDEM tüm bu uygunsuzlukları sınıflandırarak yapılacak düzeltme, düzeltici ya da önleyici faaliyeti belirler. (Bkz: Tablo-1, PD.05). Uygunsuzlukların tanımlanması, kök neden analizinin yapılması ve giderilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin açıklanması amacıyla FRM.11- İç Uygunsuzluk ve Düzeltme, D/Ö Faaliyet Bildirim Formu kullanılır. Yapılan faaliyetlerin takibi için ise FRM.10-İç DÖF Takip Formu kullanılır. Tablo 1: UDEM Yönetim El Kitabı ile TS EN ISO/IEC standardı ve TSE ISO/TS standardı karşılaştırma tablosu: Yayın No/Tarihi Sayfa No 17 / 19

18 Bölüm No TS EN ISO/IEC Standardı madde No. TSE ISO/TS Standardı Madde No.T Konu Yönetim El Kitabı Kapsam Terimler ve Tanımlar UDEM Yönetim Sistemi Prensipler Kalite Politikası Yönetimin Taahhüdü Organizasyon Yapısı 2.5 ( ) Kurul ve Komiteler Genel Bilgiler UDEM in Tanıtımı ve Tüzel Kişilik Belgelendirme Sözleşmesi Tarafsızlığın Yönetilmesi Yükümlülük ve Finansman Yapısal Şartlar Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi Kaynak Şartları Yönetimin ve Personelin Yeterliliği Belgelendirme Faaliyetlerinde Görev Alan Personel Denetim Personeli Personel Kayıtları Dış Kaynaklı (Taşeron) Belgelendirme Kuruluşu veya Personel Kullanımı Bilgi Şartları Kamuya Açık Bilgi Belgelendirme Dokümanı (Sertifika) , , 9.9 Belgelendirilmiş Müşteriler Veri Tabanı Belgelendirmeye Yapılan Atıflar, Belge ve Logo Kullanımı Gizlilik UDEM ile Müşteriler Arasındaki Bilgi Alışverişi Belgelendirme Süreci Pazarlama , , Başvuru Denetimin Planlanması Denetim Süreci , Belgelendirme Kararı Belgelendirmenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi veya Kapsamının Daraltılması İçin Şartlar Özel tetkikler Transfer Denetimleri Ayrı Yerlerde Bulunan İşletmeleri Kapsayan Kalite Ve Çevre Yayın No/Tarihi Sayfa No 18 / 19

19 Yönetim Sistemine Sahip Kuruluşların Belgelendirilmesi Dokümantasyon Sistemi Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü Yönetimin Gözden Geçirmesi İç Denetimler , Giriş Paragrafı, Bölüm 7 ve Uygunsuzlukların Değerlendirilmesi ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Süreci Kamuya Açık Bilgi ye coğrafi alanlar eklenmiştir IAF zorunlu dokümanları ilgili maddelerde düzenlenmiştir Türkiye de gerçekleştirilen faaliyetler eklenmiştir Yayın No/Tarihi Sayfa No 19 / 19

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME

! KALİTE EL KİTABI ÜRÜN BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/11 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17065 Ürün, proses ve hizmet belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğine, tutarlı işletimine ve tarafsızlığına yönelik belirli şartlara göre ürün, proses ve hizmet

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Ahmet GÖZÜKÜÇÜK TÜRKAK Genel Sek.Yrd. İstanbul, 30/05/2013 Sunum içeriği Akreditasyon kavramı ve uluslararası akreditasyon yapısı TÜRKAK akreditasyon süreçleri

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ TCS BELGELENDİRME Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi için akreditasyon kuruluşu

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 12, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü

Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü Sayfa 1 / 7 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1. Genel 2 5.2. Şikâyetler 2 5.3. İtirazlar 4 5.3.1. İtiraz Komitesinin Oluşturulması, Yapısı ve Nitelikleri 4 5.3.2.

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü

Müşteri Şikayetleri ve İtirazları Prosedürü Sayfa : 1 / 7 Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Ürün Belgelendirme Bölüm Müdürü Genel Müdür 1 Amaç Bu prosedürün amacı, yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ V KAPSAM Bu prosedürün amacı A1 Belgelendirme nin yapmakta olduğu belgelendirme çalışmaları ile ilgili olarak firmalardan veya bu konu ile ilgili taraflardan gelen şikayet ve itirazların değerlendirme

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1 / 5 1. AMAÇ: İNTEGRA96 tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemine uygun İNTEGRA96 logolarının kullanma esaslarını açıklamaktır.

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/7 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 Belgelendirme süreçleriyle ilgili süreler ve bazı şartlar eklendi. Uygunsuzlukarın bildirim süresi, uygunsuzlukların giderme süresi, askı süresi, hangi

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sistem Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon; Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKMEN TEKNİK İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Hugo-Eckener-Strasse 29, 50829 Köln Germany T:+ 49 221 16 899 184 Web: www.uni-cert.de

Detaylı

Müşteri Şikayet ve Đtirazları Prosedürü Revizyon : 04

Müşteri Şikayet ve Đtirazları Prosedürü Revizyon : 04 Sayfa : 1 / 7 Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı Yönetim Temsilcisi Belgelendirme Bölüm Müdürü Genel Müdür 1 Amaç Bu prosedürün amacı, yönetim sistemleri belgelendirmesi kapsamında S&Q

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; BQS tarafından yürütülmekte olan sistem belgelendirme faaliyetlerine yönelik itiraz ve şikâyetler ile belgeli kuruluşlar hakkında yapılan itiraz ve şikâyetlerde

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v.

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v. Sayfa No: 1/8 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 4.SORUMLULUKLAR 5.PROSEDÜR DETAYI 6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 7.DÖKÜMANTASYON 8.DEĞİŞİKLİKLER 9.EKLER ADRES ANKARA CADDESİ NO:306 34913 ŞEYHLİ - PENDİK - İSTANBUL

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR Belgelendirme Komitesi:

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi T.09 03.01.2012 02 14/11/2013

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi T.09 03.01.2012 02 14/11/2013 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 1 03.04.2013 Ekler talimattan çıkartıldı Ek doküman olarak oluşturuldu. 03.01.2012 2 14.11.2013 Logo ve işaretlerin deney ve kalibrasyon raporlarında

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1 AMAÇ Yönetim sisteminin uygulanması için gerekli olan tüm dokümantasyonun hazırlanması, numaralandırılması, onaylanması, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, korunması, gerekli değişikliklerin yapılması

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI SAYFA : Sayfa 1 / 4 1.AMAÇ Bu talimatın amacı TRB nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME TALİMATI

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ UDEM personelinin genel durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra denetim görevlilerinin atanması ve performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili uygulanacak yöntemleri ve sorumlulukları belirlemek.

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI TALİMAT Sayfa 1 / 5 1.0 AMAÇ Kuruluşların, ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C TS EN ISO 9001:2000 / TS

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. Amaç ve kapsam Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, TİAD MTM bünyesinde belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Terimler Tarifler Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan uygunluk

Detaylı

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ REVİZYON İZLEME TABLOSU Sayfa No : 1/6 NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Genel bir düzenleme yapılmıştır. 25.07.2012 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR Sayfa No : 2/6 1.

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076 0.5 1/8 1.0. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Amaç Bu talimatın amacı, CTR tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen müşterilerin marka ve belge kullanımına ilişkin esasları

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Page : 1 / 5 Prepared by : Gülsüm Büyüklü Approved by : Bernd Hagen 1. Amaç Bu prosedür ; müşterilerden gelen şikayet ve itirazların, değerlendirilmesi, netleştirilmesi

Detaylı