T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU MART

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sayın ; İl Genel Meclisinin Değerli Başkanı İl Genel Meclisinin Değerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Değerli Mensupları Görsel ve Yazılı Basının Değerli Temsilcileri 2014 yılına ait Valilik ve Özel İdaresi Faaliyet Raporu bilgi değerlendirilmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belirtmeliyim ki bir sunuş konuşması niteliği taşıyan izahatımda yer alan hususlar büyük çoğunluğu itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler arasında tüm ayrıntıları ile yer almış bulunmaktadır. İl Genel Meclisimizin tarih ve 189 sayılı karar ile 2014 yılı bütçesi ,00 TL olarak bağlanmıştır. Bakanlıklardan gönderilen ,12 TL katılım karşılıkları ve fonlardan alınan yardımlar ile 2013 yılından devreden ,69 TL ve 2014 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz ,81 TL ye ulaşmıştır. Buna karşılık 2014 yılı gider bütçesi ,69 TL masraf tahakkuk etmiş ve tamamı ödenmiştir yılı bütçesinden artan ,12 TL ödenekten, ,80 TL si 2015 yılına devredilmiş olup, ,32 TL si imhaya tabi tutulmuştur. Sayın Başkan, Değerli Üyeler ; 2014 yılı faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde; Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, taşıt bakım onarım giderleri, bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar sarf malzemeleri, idaremiz de kullanılan elektrik,su, telefon, yakacak, temizlik malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, kırtasiye giderleri, bahçe malzemesi alımları giderleri ile makine parkında bulanan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları, İdaremiz personeli için servis aracı kiralama, araçların trafik mali sigortası, asfalt plent bakım ve onarım işi, akaryakıt ve yağ alımları, yedek parça lastik alımları gibi işler için toplam ,93 TL harcama yapılmıştır. Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri işleri için Köylere yardım tertibinden ,00 TL, Birliklere yardım tertibinden; imar, eğitim,sağlık, emniyet gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ,35 TL ödenmiştir. Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, İlan Giderleri, Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri, Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri, Altyapı Kanalizasyon Atıksu Limit Yardımları, Köylere Sağlıklı İçmesuyu, İçmesuyu Sondaj Çalışmaları, İçmesuları Kontrol ve Denetleme İzlenmesi Analiz Bedelleri, Köylerdeki Evsel Katı Atıklarının Toplanması, 2

3 Devam Eden İhaleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu İşleri, İçmesuyu Boru Alımı, İçmesuları Bakım ve Onarım İşleri, İçmesuyu Limit Yardımları ve Klorlama Cihazı Alımı işleri için 2014 mali yılında ,69 TL harcama yapılmıştır. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ilan giderleri, Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı 3 Katlı Yeni Hizmet Binası elektrik aboneliği için, Zonguldak İli Jandarma Komutanlığı Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı, 3 Jandarma Eğitim Tugay Komutalığı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı Yalıtımı ve Engelliye Uygun Hale getirilmesi, Kdz Ereğli Baş Ören Doğancılar Şehitlik çeşmesi yapımı, asri şehit mezarlığı onarımı, Hükümet Konağı Jeneratör Alımı işleri için toplam ,44 TL harcama yapılmıştır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında yer alan köy yolları asfalt kaplama ve bakımı, akaryakıt ve yağ alımı, sanat yapıları büz yapımı, köy yolları trafik işaretleri, patlayıcı madde alımı, yol beton kanal yapımı, köprü bakım onarım korkuluk bariyer yapımı, köy yolları köprü yapımı, Karapınar belediyesinin sınırları içersindeki yolların yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve ilan giderleri için toplam ,65 TL ödenek harcanmıştır. Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak, İdaremize ait hizmet binaları, lojmanları, atölyeleri, tesisleri, İl Genel Meclis ve Özel İdare Hizmet Binası Yapımı zemin etüt giderleri için ,72 TL ödenek harcanmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetleri için 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek verilmiş, Bakanlık tarafından ,00 TL ödenek gönderilmiş, 2013 yılından ,17 TL devir etmiş, toplam ödenek miktarı ,17 TL olmuştur. İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü hizmetleri için kırtasiye, araç takip sistemi alımı, elektrik, yakacak, telefon, internet, arama kurtarma malzemeleri alımı, kriz merkezinin bakım ve onarımı, tarihinde meydana gelen sel felaketinin verdiği hasarların giderilmesinde kullanılmak üzere çeşitli çap ve atüde boru, motopomp ve fitings malzemesi alımları gibi giderleri için toplam ,00 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan ,17 TL ödenekten ,96 TL si 2015 yılına devir etmiş, ,21 TL si iptal edilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü ne 2014 yılı bütçesiyle ile (İlçeler Dahil) ,00 TL ödenek ayrılmış, 2013 yılında (İlçeler Dahil) ,16 TL ödenek devir etmiş, Milli Eğitim Bakanlığından ,19 TL ödenek gönderilmiş, yıl İçinde Milli Eğitim hizmetlerinden ,00 TL ödenek tenzil edilmiş olup, kalan ödenek miktarı ,35 TL ye ulaşmıştır. İlçeler dahil ,37 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan ,98 TL ödenekten, ,82 TL si 2015 yılına devir etmiş, ,16 TL si iptal edilmiştir. Tarım Hizmetleri için 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek verilmiş, çiftçi katkı paylarından ,00 TL ödenek toplanmış, 2013 yılından ,20 TL devir etmiş, ,00 TL ödenek su tankı alımı için Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Toplam ,20 TL ödenek oluşmuştur. Söz konusu ödenekten; sertifikalı hububat tohumu alımı, yem bitkileri üretimini geliştirme, sera çalışmaları ve yapımı projesi, sulama tesisi yapımı olmak üzere ,83 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan ,37 TL ödenekten, ,20 TL si 2015 yılına devretmiş, ,17 TL ödenek iptal edilmiştir. 3

4 Sağlık Hizmetleri için Özel İdaremiz bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılından ,21 TL ödenek devir etmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından ,66 TL ödenek gönderilmiş, Sağlık Hizmetlerinin toplam ödeneği ,87 TL ye çıkmıştır. Bu ödenekten ; Jemus projesine entegrasyon alımı, Çaycuma Sağlık Müdürlüğü ve112 Acil Servisinin onarımı, muhtelif sağlık tesislerinin bakım ve onarımı, Kamu Hastanelerine tıbbi cihaz alımı, Çaycuma Devrek ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine tıbbi cihaz ve mefruşat alımı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezine malzeme alımı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin Onarımı ve fore kazıklı istinat duvarı yapımı, Elvanpazarcık Sağlık Evi Onarımı, Kanserde Erken Projesine malzeme alımı, Halk Sağlığı Merkezlerine tıbbi malzeme alımı, Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı binaların engelliye uygun hale getirilmesi işleri için toplam ,48 TL harcama gerçekleşmiştir. Geriye kalan ,39 TL ödenekten, ,85 TL si 2015 yılına devir etmiş olup, 1.691,54 TL ödenek iptal edilmiştir. Kültür ve Turizm Hizmetleri için Özel İdaremiz bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından ,00 TL ödenek gönderilmiş, 2013 yılından ,52 TL devir etmiştir. Toplam ödenek miktarı ,52 TL olmuştur. Tios Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesi, Tanıtıcı Yayın Seti Projesi, İl ve İlçe Kütüphanelerine donatım malzemesi alımı, Çaycuma Kültür Sanat Merkezi Binasının doğalgaza dönüşüm işi, Çaycuma Karapınar Belediyesi Atatürk Caddesi yol düzenleme projesi için beton parke taşı ve bordür alımı, Bakacakkadı Belediyesi Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. Defne Kümesi kilitli parke taşı alımı, Beycuma ve Gelik Belediyeleri kilitli parke taşı alımı, Elvanpazarcık Belediyesi merdiven ve istinat duvarı yapımı ile Çaycuma Nebioğlu Belediyesi beton kilitli parke alımı, Müze ve Ören yerleri Bakım Onarım ve İşletme Giderleri Tios Filyos Kazı Çalışmaları, Kdz. Ereğli Müzesi Temizlik Hizmeti ve Cehennemağzı mağaralarının özel güvenlik hizmeti satın alımı, Çaycuma Kültür Merkezi sondaj ve ses sistemi için malzeme alımı, Çaycuma Kültür Merkezi Güvenlik ve Temizlik hizmeti alımı olmak üzere Kültür ve Turizm Hizmetlerinin toplam harcaması ,16 TL dir. Harcamalardan sonra kalan ,36 TL ödenekten, ,43 TL si 2015 yılına devir etmiş, ,93 TL ödenek iptal edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Hizmetleri için 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış, 2013 yılından ,86 TL devir etmiştir. Toplam ödenek ,86 TL olmuştur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere akaryakıt alımı için ,16 TL harcanmıştır. Harcamalardan sonra kalan ,70 TL ödenek iptal edilmiştir. Gençlik Spor hizmetleri için 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılından ,55 TL devir etmiş, ,00 TL ödenek aktarılarak toplam ,55 TL ödenek ile; İl Spor Tesislerinin Bakım Onarımı ve malzeme alımı, Çaycuma İlçesi Nebioğlu Beldesi Futbol Sahası yapımı için 20 yıllık ot bedeli olarak toplam ,15 TL ödeme gerçekleşmiştir. Harcamalardan sonra kalan ,40 TL ödenekten, ,19 TL si 2015 yılına devir etmiş, ,21 TL ödenek iptal edilmiştir. Emniyet hizmetleri için 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2014 yılı içerisinde Bakanlıktan ,06 TL ödenek gönderilmiş, 2013 yılından ,87 TL devir etmiştir ,00 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek miktarı ,93 TL ye ulaşmıştır. Bu ödenekten, Kentiçi Güvenlik Sistemi (Mobese) Projesi ve yedek parça alımı, Polis merkezlerine kapalı devre kamera sistemi kurulması, Kdz. Ereğli İlçesi Kent Güvenlik Sistemi (MOBESE) Projesi, Site ve Liman Polis lojmanları muhtelif 4

5 onarım projesi, Çaycuma Polis Lojmanları Muhtelif Onarımı Projesi, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü İletişim Altyapı ve Yenileme ve Altyapı kablolama yapımı, Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yapımı etüt proje gideri. Devrek İlçesi Kent Güvenlik Sistemi (Mobese) Projesi, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının engelli ulaşımına uygun hale getirilmesi, Anten Platformu yaptırılması, Kozlu ve Kilimli Emniyet Müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları bakım ve onarımı, Kozlu ve Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüklerine makine teçhizat alımı, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yapım ve onarımı, İl Emniyet Müdürlüğü MOBESE sistemine ilave olarak 2 noktada hareketle kamera kurulması, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünün muhtelif işleri için toplam Emniyet Hizmetlerinden ,97 TL harcama gerçekleşmiştir. Harcamalardan sonra kalan ,96 TL ödenekten, ,50 TL si 2015 yılına devir etmiş, 1.466,46 TL ödenek iptal edilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri için 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2014 yılı içerisinde Bakanlıktan ,00 TL ödenek gönderilmiş, 2013 yılından ,79 TL devir etmiş, ,34 TL ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam ödeneği ,45 TL ye ulaşmıştır. Çaycuma Huzurevi Müdürlüğü Hizmet binası onarım, Kozlu Sevgi Evleri hizmet binası yapım ve onarımı, Kdz. Ereğli Kız Yetiştirme Yurduna Deprem Tahkikinin Yaptırılması, Çaycuma Çocuk Yuvası Müdürlüğüne tefriş malzemesi alımı ile Devrek Engensiz Yaşam merkezine Öfke Kontrol Odası yapımı, Çaycuma Erkek Öğrenci Yurdu Deprem Tahkiki Yaptırılması, Aile Danışma Merkezi Müdürlüğün tefriş malzemesi alımı, Çocuk Evleri Kuruluşları için tefrişat malzemesi alımı, Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine tefrişat malzemesi alımı, olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam harcaması ,04 TL dir. Harcamalardan sonra kalan ,41 TL ödenekten, ,52 TL si 2015 yılına devir etmiş, ,89 TL ödenek iptal edilmiştir. İl Özel İdaresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2014 yılı içerisinde bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmiştir. Yılsonu itibariyle harcanmamış gözüken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen işler olduğundan ödemeleri 2015 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve harcamalar ise metin içersinde ayrıca belirtilmiştir yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, takdirlerinize sunarım. Ali KABAN Vali 5

6 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziki Yapı 2- Teşkilat Yapısı 3- Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme 6

7 I-GENEL BİLGİLER A - Misyon ve Vizyon Misyon Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin İstanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleşim bölgesi oluşturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluğu taşıyan, verimliliği ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kişi ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktır. 7

8 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir. İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları; MADDE 6. İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde, Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları MADDE 7. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. 8

9 e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. C - İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziki Yapı İl Özel İdaremizin 12 Katlı Toplu İş Merkezinde kendisine ait 8, 9 ve 10 cu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 6 adet bakımevinde hizmet verilmektedir. Ayrıca İlçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti İdaremize ait binalarda, Alaplı ve Kozlu ilçelerinde İlçe Belediyesi, Devrek ve Gökçebey İlçelerinde Kaymakamlık binalarında, Kilimli İlçesinde ise eski Belediye binasında hizmet vermektedir. 9

10 İL ÖZEL İDARESİ EMLAK KAYITLARI İCMALİ TAŞINMAZ KAYITLARI İCMALİ İL-İLÇE VALİ KONAĞI- LOJMAN BİNASI BİNA- DEPO OKUL ARSA- ARAZİ BAHÇE TOPLAM DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLEN DİĞER KURUMLARDAN TAHSİS ALINAN MERKEZ ALAPLI ÇAYCUMA DEVREK KDZ.EREĞLİ GÖKÇEBEY KİLİMLİ KOZLU GENEL TOPLAM ** İdaremize ait taşınmazlarda ve İdaremiz tarafından kiralanan ve tahsis alınan taşınmazlarda toplam 27 adet kiracı mevcuttur. Şantiye Tesisleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Maliye Hazinesine, Merkez, Kdz. Ereğli ve Gökçebey İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Orman Bölge Müdürlüklerine aittir. 10

11 KODU KODU İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI SIRA NO MAKİNA CİNSİ ADET SIRA NO MAKİNA CİNSİ ADET T.DİNG.DAMPERLİ ÇEK.T.BAKIM KAMYON DİSTRİBÜTÖRÜ 62 4 Ç.DİNG.DAMPERLİ YAPIM KAMYON DİSTRİBÜTÖRÜ YÜK NAKİL ÇÖP TOPLAMA KAMYONU ARACI DOZER VİDANJÖR YAPIM GREYDERİ ASFALT FİNİSCHER LAS.TEK.YÜKLEYİCİ SU TANKERİ PALETLİ KAM.SEY.TAMİR ESCAVATÖR ARACI KANAL K.YÜKLEYİCİ SEMİ TREYLER ÇEKİCİ KASALI TREYLER FORKLİFT BAKIM SİLİNDİRİ RÖMÖRK SEYYAR KOMPRESÖR SEY.KAY.MAKİNASI VAGON DRİLL TRAKTÖR 2 13 DEMİR BANT.SİLİNDİR MOTORSİKLET 1 14 VİBRASYONLU SİLİNDİR İTFAİYE 2 15 ELLE KUM.YAMA LAS TEK 89 5 SİLİNDİRİ ESCAVATÖR 1 ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI = BİNEK TAKSİ CENAZE ARACI ARAZİ BİNEK TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP MİNİBÜS 08 3 ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI = 56 GENEL TOPLAM =

12 2) Teşkilat Yapısı İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup İl Özel İdaresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstimlak, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yatırım ve İnşaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi İşlem, Yapı Kontrol ile 7 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır. 12

13 ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI İL GENEL MECLİSİ (Meclis Başkanı) İL ÖZEL İDARESİ (Vali) İL ENCÜMENİ (Vali-Genel Sekreter) İç Denetçi GENEL SEKRETER Hukuk Müşaviri Genel Sekreter Yrd. Genel Sekreter Yrd. Strateji Geliştirme Müd. Alaplı İlçe Öz.İd.Müd. İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. İns.Kay.ve Eğt.Müd. Çaycuma İlçe Öz.İd.Müd. Yol ve Ulaşım Hiz.Müd. Emlak ve İstimlak Müd. Devrek İlçe Öz.İd.Müd. Yatırım ve İnşaat Müd. Encümen Müd. Ereğli İlçe Öz.İd.Müd. Su ve Kanal Hiz.Müd. Ruhsat ve Denetim Müd. Gökçebey İlçe Öz.İd.Müd. Plan ve Proje Müd. Yazı İşleri Müd. Kozlu İlçe Öz.İd.Müd. Yapı Kontrol Müd. Müdür Kilimli İlçe Öz.İd.Müd. Bilgi İşlem Müd. Destek Hizmetleri Müd. 13

14 3) Teknolojik Kaynaklar İl Özel İdaresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıda belirtilmiştir. 7 Adet Fotokopi Makinesi 3 Adet Video Kamera 2 Adet Geniş Formatlı Ozalit Makinesi 15 Adet Fotoğraf Makinesi 43 Adet Diz Üstü Bilgisayar 167 Adet Printer 172 Adet Monitör 172 Adet Masaüstü Bilgisayar Kasası 4) İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu PERSONEL DURUMU MEMUR 657 sayılı yasaya tabi personel Norm Kadro 234 İlçe Müdürü 7 Toplam Norm Kadro 241 Dolu Boş Kadro Durumu ( memur + sözleşmeliler dahil ) Dolu Boş Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı 49 6 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 2 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 5 16 TOPLAM SÖZLEŞMELİ 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesine tabi sözleşmeli personel Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel 1 Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel 14 TOPLAM 15 14

15 SÜREKLİ İŞÇİ : 4857 Sayılı Kanuna tabi sürekli işçi personel Norm Kadro 116 Dolu Sürekli İşçi Kadro 300 Çalıştırıldıkları Yer İtibariyle Dağılımı İdaremiz ana bina ve ek binası 162 Merkez Şantiyesi 26 Alaplı Şantiyesi 9 Çaycuma Şantiyesi 26 Devrek Şantiyesi 31 Ereğli Şantiyesi 27 Gökçebey Şantiyesi 17 TOPLAM 300 Memur Personel 117 Sözleşmeli Personel 15 Sürekli İşçi Personel 300 GENEL TOPLAM

16 ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU MEMUR PERSONEL DAĞILIMI SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI 1 Genel Sekreter 1 1 Ambar Hizmetlisi 1 2 Genel Sekreter Yrd. 2 2 Arazi Kaynak Ustası 2 3 İç Denetçi 1 4 Asfalt Plent Oprt. 2 4 Birim Müdürü 14 5 Asfalt Serici Oprt. 1 5 İlçe Öz.İdr.Müdürü 7 6 Asfalt Serc.Oprt.Yrd. 1 6 Mühendis 22 7 Asfalt Ustası 1 7 Mimar 1 8 Asfalt Usta Yrd. 1 8 Tekniker 7 9 Aşçı 1 9 Teknisyen 2 10 Aşçı Yrd Teknisyen Yrd Atölye Ustası 5 11 V.H.K.İ Atölye Usta Yrd Şef Bina ve Mal Bak Bilgisayar İşlt Boya Badana Ustası 1 14 Tahsildar 2 15 Büro Görevlisi 2 15 Muhasebeci 2 16 Düz İşçi Memur İşçi Şoför 3 18 Elektrik Tes.Ustası 1 18 Kaloriferci 2 19 Formen (Arazi) 1 19 Hizmetli 2 20 İnşaat Ustası 2 20 Arkeolog 1 21 İş Mak.Sür.Oprt.(Şoförü) Şehir Plancısı 1 22 İş Mak.Sür.Oprt.(Şoför Yrd.) 1 22 Sanat Tarihcisi 1 23 İş Mak.Oprt.(B) Veteriner Hekim 1 24 İş Mak.Oprt.(K) Mali Hizmetler Uzman Yrd İş Mak.Oprt.Yrd.(B) 5 25 Kontrol Memuru 1 26 İş Mak.Yağcısı Uzman 27 Kaloriferci 1 28 Operatör 2 Toplam Sey.Tam.Ustası 1 30 Sey.Tam.Usta Yrd. 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI 31 Sondaj İşçisi 2 1 Avukat 1 32 Şoför 20 2 Arkeolog 1 33 Tabancacı 1 3 Mühendis 9 34 Takımcı 1 4 Mimar 1 35 Temizlik İşçisi 4 5 Sanat Tarihcisi 36 Yıkama ve Yağlamacı 3 6 Veteriner 1 37 Ustabaşı 1 7 Tekniker 2 38 Usta 2 Toplam 15 Toplam 300 GENEL TOPLAM

17 İ D A R E C İ P E R S O N E L T E K N İ K P E R S O N E L MEMUR İDARİ HİZMETLER MEMUR YARDIMCI HİZMETLER SAĞLIK HİZMETLERİ P E R S O N E L İ C M A L İ İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU M E M U R S T A T Ü L Ü P E R S O N E L L E R GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER YARDIMCICI 2 İÇ DENETÇİ 1 BİRİM MÜDÜRÜ - MÜDÜR 14 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ 7 ZİRAAT MÜHENDİSİ 2 İNŞAAT MÜHENDİSİ 8 MAKİNE MÜHENDİSİ 3 JEOLOJİ MÜHENDİSİ 2 KİMYA MÜHENDİSİ 1 HARİTA MÜHENDİSİ 3 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 1 GIDA MÜHENDİSİ 1 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 1 MİMAR 1 ŞEHİR PLANCISI 1 ARKEOLOG 1 SANAT TARİHCİSİ 1 İNŞAAT TEKNİKERİ 1 ELEKTRİK TEKNİKERİ 1 MAKİNE TEKNİKERİ 2 MADEN TEKNİKERİ 1 BİLGİSAYAR TEKNİKERİ 2 İNŞAAT TEKNİSYENİ MAKİNE TEKNİSYENİ ELEKTRİK TEKNİSYENSİ TEKNİSYEN 2 UZMAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 1 KONTROL MEMURU 1 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 ŞEF 11 MEMUR 16 MUHASEBECİ 2 TAHSİLDAR 2 VERİ HAZ.KONT.İŞLETMENİ 14 ŞOFÖR 3 TEKNİSYEN YRD. 1 KALORİFERCİ 2 HİZMETLİ 2 VETERİNER HEKİM 1 İDARECİ PERSONEL TOPLAMI 25 TEKNİK PERSONEL TOPLAMI 35 İDARİ VE YARDIMCI PERS.TOPLAMI 56 SAĞLIK HİZ.PERS.TOPLAMI 1 TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL 14 KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1 MEMUR (117) + SÖZLEŞMELİ PERS. (15) TOPLAMI Kadro Durumu ; ( Dolu : Boş : 62 = Toplam : 194 ) 132 SÜREKLİ İŞÇİ TOPLAMI 300 PERSONEL GENEL TOPLAMI

18 BAYAN ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM TOPLAM BAYAN TOPLAM ERKEK GENEL TOPLAM İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR, SÖZLEŞMELİ VE DAİMİ İŞÇİ STATÜLÜ PERSONELİN GÖREV YAPTIĞI BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR İCMALDİR. M E M U R SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ Ç A L I Ş T I Ğ I B İ R İ M GENEL SEKRETER VE YARDIMCILARI İÇ DENETÇİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMERLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BAKIMEVİ ALAPLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ ALAPLI BAKIMEVİ ÇAYCUMA İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ ÇAYCUMA BAKIMEVİ DEVREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ DEVREK BAKIMEVİ DEVREK BÜZ BAKIMEVİ EREĞLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ EREĞLİ BAKIMEVİ GÖKÇEBEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ GÖKÇEBEY BAKIMEVİ KOZLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ KİLİMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ VİLAYET VE DİĞER MÜDÜRLÜKLER T O P L A M

19 BAYAN ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR CETVEL M E M U R SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ Ç A L I Ş T I Ğ I B İ R İ M TOPLAM BAYAN TOPLAM ERKEK GENEL TOPLAM İLKOKUL ORTA VE DENGİ OKUL ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TİCARET LİSESİ LİSE VE DENGİ OKUL ÖN LİSANS ( 2 YIL ) LİSANS ( 4 YIL ) YÜKSEK LİSANS ( MASTER ) DOKTORA T O P L A M

20 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ (TODAİE) İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİM SEMİNERLERİNE KATILAN PERSONELEMİZE AİT LİSTE S.NO 1 2 EĞİTİM SEMİNERİNİN VEYA KURSUN ADI Toprak Analiz Laboratuvarı Eğitimi adı altında 2013/1 sayılı Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Yetki ve Denetim Genelgesi/Tarım Bilgi Sistemi Laboratuvar Eğitimi (Toprak ve Sulama Suyu Analiz Çalışmaları) SEMİNER TARİHLERİ /04/2014 SEMİNERİN UYGULANDIĞI YER ANKARA SEMİNERE KATILAN PERSONELİN ADI SOYADI Mustafa KALAYCI KADRO UNVANI Plan ve Proje Müdürü 23-27/04/2014 İZMİR Bilal KOCA Kimya Mühendisi 3 İç Denetçiler Eğitimi 21-23/04/2014 ANTALYA Sinan AYAŞLI İç Denetçi 4 Harcama, Taşınr Mal, Bordro ve Gelir Modülü Eğitimi 1.Grup 21-23/04/2014 ANTALYA Kadir KÖYİÇİ Çetin KILIÇ Bilgisayar Mühendisi Ambar Gör Harcama, Taşınr Mal, Bordro ve Gelir Modülü Eğitimi 2.Grup VII.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 05-07/05/2014 İSTANBUL VII.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 26-30/09/2014 ANTALYA Eğitim programından Yerel Yönetim Gelirleri İş Kanunu ve Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Yeni Torba Yasa) ile Borç ve Alacaklarının Takip ve Tahsilinde Uyulması Gereken Kurallar - Çözüm Yolları Açısından Halkla İlişkiler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Kabahatler Kanunu, Pazar Yerleri Yönetmeliği Uygulama Esasları Mahalli İdarelerde Personel Mevzuatı ve İşlemleri Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 24-26/04/2014 ANTALYA Kamil İLERİ İşletme Tekns /05/2014 İSTANBUL Yusuf ÖZDEN Memur 26-30/09/2014 ANTALYA 26-30/09/2014 ANTALYA 26-30/09/2014 ANTALYA Hasan ÇÖĞENDEZ Recep DEMİRTAŞ Aydın ÇOLAK Selahattin ÖZKUL Muhammet OKUR Ferhan BOSTANCI Haydar AÇIKGÖZ İbrahim DAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Genel Sekreter Yapı Kontrol Md.V. Yol ve Ulaşım Hiz.Md. Şef Tekniker İnsan Kay. ve Eğit.Md. Şef 20

21 Atamalar ve Emeklilik İşlemleri 1- İdaremize 2014 yılında 6 naklen, 1 açıktan olmak üzere toplam 7 atama yapılmıştır. 2- İdaremizden 2014 yılında 2 personel başka kurumlara naklen tayin olmuştur yılında 3 memur 24 işçi personel emekliye ayrılmış olup, emeklilik işlemleri tamamlanmıştır Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kapanarak İdaremize Merkez Sivriler, Devrek Özbağı ve Eğerci, Gökçebey Hacımusa, Kdz.Ereğli Çaylıoğlu Belediyelerinden 13 memur ile 29 işçi devredilmiş olup, işlemleri tamamlanmıştır. Diğer İşlemler 1- Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 8 ay süre ile çalıştırılmak üzere tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda alınan 35 adet geçici işçi tarihinde işe başlatılmıştır Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının ( c ) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ uyarınca, tüm memur personelin Özlük, Nüfus, Hizmet, Öğrenim, Diğer Kanunlara tabi Hizmeti, Askerlik, ve Borçlanma Bilgileri elektronik ortamda girilmiştir. 5) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İl Özel İdaresi Personelinden oluşturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır. 21

22 II- AMAÇ VE HEDEFLER A - İdarenin Amaç ve Hedefleri 1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Zonguldak İl Özel İdaresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2013 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlere konu olan 11 Stratejik Amaç ve Hedefler; STRATEJİK AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir. STRATEJİK AMAÇ 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. STRATEJİK AMAÇ 3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir. STRATEJİK AMAÇ 4: Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. STRATEJİK AMAÇ 7: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. STRATEJİK AMAÇ 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. STRATEJİK AMAÇ 14: Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir. STRATEJİK AMAÇ 15: İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır. STRATEJİK AMAÇ 17: Z.İ.Ö.İ yi, ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımın da diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içersinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktadır. 22

23 STRATEJİK AMAÇ 18: Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmektir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yetki ve görevleri doğrultusunda, köylerin ve bağlılarının altyapı hizmetlerini gerçekleştirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eğitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine ağırlık vermek temel politika ve önceliğimiz olmaktadır. 23

24 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1) Bütçe Uygulama Sonuçları 2014 MALİ YILI BÜTÇE DURUM CETVELİ GELİR (BÜTÇE ÖDENEK) GİDER Bütçe ,00 Cari Harcamalar ,39 Bakanlıktan Gelen Paralar 2013 Yılından Devir Eden ,12 Yatırım Harcamaları , ,69 Transferler , , ,69 Toplam giderlerinin % u cari harcamalara, % 44,06 sı yatırım harcamalarına % 5,25 i transferlere kullanılmıştır. Köy hizmetleri Müdürlüğünün Özel İdareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen ,00 TL nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadığı Takdirde ise, 2014 MALİ YILI BÜTÇE DURUM CETVELİ GELİR (BÜTÇE ÖDENEK) GİDER Bütçe ,00 Cari Harcamalar ,39 Bakanlıktan Gelen Paralar 2013 Yılından Devir Eden ,12 Yatırım Harcamaları , ,69 Transferler , , ,69 Toplam giderlerin ; % i cari harcamalar, % 50,14 ü yatırım harcamalarına % 5,98 i transferlere kullanılmıştır. 24

25 B - Performans Bilgileri 1) Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları Zonguldak İl Özel İdaresinin dönemi Stratejik Planı Amaç ve Hedeflerinden, mali durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli olanların yer aldığı 2014 Mali Yılı Performans Programındaki Faaliyet / Projelerin uygulamalarıyla ve yıl içindeki ilave faaliyetlerin büyük bir çoğunluğunun nakdi ve fiziki gerçekleşmelerinin ağırlıklı ortalaması %85-%100 olması nedeniyle yüksek performans meydana gelmiştir. 25

26 1.1 İl Özel İdare Faaliyetleri Genel Sekreterlik Temsil ve Tanıtma Giderleri : 2013 Yılından ,47 TL devir etmiş olup, 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Toplam ,47 TL ödenekten, Valilik Makamınca Sayın Başbakanımızın İlimize gelişlerinde Başbakanlık Koruma Ekibi, Özel Hareket Ekibi ve diğer görevlilere verilen yemek ve konaklama bedeli, etkinlik dönemi Türkiye Çocuk ve yıldızlar satranç link finalleri kapsamında yarışmalara katılacak kafilenin Çorum İlinde konaklama bedelleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın İlimize gelişlerinde refakatindekilere ikram edilen öğlen yemeği bedeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın halkla buluşmasında kullanılan yağmurluk bedeli ve muhtelif baskı giderleri ile törende kullanılan ses sistemi bedeli, Sayın Cumhurbaşkanımızın İlimize gelişi için kiralanan bilbord gideri, Elpek bezi alım gideri, Çanakkale gezisi ile ilgili Devrek ve Çaycuma İlçelerinden 80 öğrenci ile 10 öğretmen ve görevli personel için ödenen konaklama, yemek, rehber ücreti, gidiş dönüş taşıma bedeli gibi ödenen giderler, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın İlimizdeki programı kapsamında misafir ve görevliler için araç kiralama, konaklama bedeli, Valilik Makamınca İlimize davet edilen ve ilimizin kalkınması için çalışmalar yapan görevli ve misafirler için araç kiralama ile muhtelif gıda malzeme giderleri, Huzurevi sakinlerine ve Vali Konağına gelen misafirlere ikram edilmek üzere satın alınan muhtelif gıda bedeli, ayrıca dini ve resmi bayramlarda makama ziyarete gelen misafirlere ikram edilmek üzere yiyecek, içecek ve çelenk yaptırılması gibi giderleri için ,48 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 4.683,99 TL ödenek iptal edilmiştir Strateji Geliştirme Müdürlüğü Faaliyetleri Köylere Yardım: Toplam ,00 TL in dağılımı aşağıya çıkarılmıştır Merkez : ,00 TL Alaplı İlçesi : ,00 TL Çaycuma İlçesi : ,00 TL Devrek İlçesi : ,00 TL Ereğli İlçesi : ,00 TL Gökçebey İlçesi : ,00 TL Kilimli İlçesi : ,00 TL Kozlu İlçesi : ,00 TL Birliklere Yardım : Toplam ,35 TL in dağılımı aşağıya çıkarılmıştır. Merkez : ,99 TL Alaplı İlçesi : ,29 TL Çaycuma İlçesi : ,60 TL Devrek İlçesi : ,90 TL Ereğli İlçesi : ,77 TL Gökçebey İlçesi : ,14 TL Kilimli İlçesi : --- Kozlu İlçesi : ,66 TL 26

27 İller Bankası Kredi Borcu ve Faiz Ödemeleri : 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödeneğe ,37 TL aktarılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine ,67 TL aktarılmıştır. Kalan ,70 TL ödenek İller Bankası Kredi Borcu ve Faiz Ödemeleri olarak harcanmıştır. Görev Giderleri : Mahkeme Harç ve Giderleri olarak 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ayrılmış, ,00 TL ödenek aktarılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine ,00 TL ödenek aktarılmış, geriye kalan ,00 TL ödenekten ,37 TL harcanmıştır. Kalan ,63 TL ödenek iptal edilmiştir. Altyapı Çalışmaları ve Birlik Çalışan İşçi Ücretleri : İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 2,734,444,00 TL gönderilmiştir. Ayrıca Devrek, Çaycuma ve Gökçebey İlçeleri Hazineye ait arazi satışlarından 3.308,32 TL ek ödenek kaydı yapılarak, toplam ödenek ,32 TL olmuştur. Bu ödenekten Birliklerde çalışan işçi ücretleri, Merkez ve İlçe Köylerine yapılan yardımlar, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsü için Yaya Yolları ve Çevre düzenlemesi projesi ve nakliye giderleri ile Karapınar Belediyesinin yollarının yapımı için ,00 TL ilgili harcama kalemlerine aktarılmıştır. Ayrıca beton parke taşı ve agrega nakliyesi ile forklift çalışması için ,00 TL ödenmiştir. Geriye kalan 3.308,32 TL ödenek iptal edilmiştir. Kalkınma Ajansları : İl Özel İdaresinin de ortağı bulunduğu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına 2014 Yılı katılım payı olarak ,00 TL ödenek ayrılmış, tamamı şirkete aktarılmıştır. Vilayetler Hizmetler Birliği Katım Payı: 2014 Yılı katılım payı olarak ,00 TL ödenek ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Zonguldak Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği (ZONÇEB): Zonguldak Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığına 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış ve ödeneğin tamamı birliğe aktarılmıştır. Zonguldak Turizm Altyapı Birliği (ZONTAB): 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ayrılmış olup, ödeneğin tamamı birliğe aktarılmıştır. Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği : 2013 yılı bütçesinden ,94 TL ödenek devir etmiş olup, harcama yapılmayarak 2015 yılına devir etmiştir. Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği : İlimizde tarihinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana gelmiştir. Selden dolayı köylerimizdeki içme sularının altyapılarındaki tahribatların giderilmesi için İdaremize İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından ,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı İl Afet Müdürlüğüne aktarılmıştır. Köylerin Elektrik Giderlerinin Ödenmesi : 2013 yılından ,62 TL ödenek devir etmiş, 2014 yılı içerisinde ,67 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek ,29 TL ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten, Köylerin Elektrik Giderlerinin ödemesi olarak ,26 TL ödenmiştir. Geriye kalan ,03 TL 2015 yılına devir etmiştir. 27

28 1.1.3 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri Görev Giderleri : Mahkeme Harç ve Giderleri olarak aktarma yapılmak suretiyle ,00 TL ödenek oluşturulmuştur. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak, 6.745,00 TL si iptal edilmiş, kalan ,00 TL ödenek 2015 yılına devir etmiştir. Hizmet Alımları : 2014 Yılı bütçe ile ,00 TL ödenek ayrılmış, 5.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam ,00 TL den, ilan gideri olarak ,40 TL harcama gerçekleşmiştir. Geriye kalan 1.174,60 TL ödenek iptal edilmiştir. Köy Yolları Asfalt Kaplama: 2013 yılından ,88 TL ödenek devir etmiş, 2014 yılı bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmış, ,00 TL ödenek aktarılmış toplam ,88 TL ödenekten ,48 TL harcanmıştır. Geriye kalan ödeneğin 328,40 TL si iptal edilmiş, ,00 TL ödenek 2015 yılına devir etmiştir. Köy Yolları Asfalt Kaplama: 2014 Yılı içerisinde Akmercan Batıkar Doğalgaz Dağıtım Şirketi ile İdaremiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde bozulan asfalt yolların yapılabilmesi amacıyla İdaremiz hesaplarına ,72 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten ,41 TL harcama gerçekleşmiştir. Geriye kalan 285,31 TL ödenek iptal edilmiştir. Köy Yolları Asfalt Bakım: 2013 Yılı bütçesinden ,85 TL ödenek devir etmiş, 2014 yılı bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine ,00 TL ödenek aktarılarak geriye kalan ,85 TL ödenekten ,74 TL ödenek harcanmıştır. Kalan ödeneğin 818,11 TL si iptal edilmiş, ,00 TL ödenek 2015 yılına devir etmiştir. Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı: 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış, ,00 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek ,00 TL olmuştur. Söz konusu harcama kalemindeki ödeneğin ,00 TL si, tarih ve 22 sayılı İl Genel Meclisinin Kararı ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden alınarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Geriye kalan ,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2015 yılına devir etmiştir. Köy Yolları Sanat Yapıları (Büz Yapımı ) : 2013 yılından 6.593,69 TL devir etmiş, 2014 yılı bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmış, 5.287,29 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış, geriye kalan ,40 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Köy Yolları Trafik İşaretleri: 2013 yılından ,95 TL devir etmiş, 2014 yılı bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmış, toplam ,95 TL ödenekten ,21 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 2.624,74 TL ödenek iptal edilmiştir. Köy Yolları Patlayıcı Madde Alımı : 2013 yılından 6.982,95 TL devir etmiş, 2014 yılı bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmış, ,29 TL ödenek aktarılmış, toplam ,24 TL ödenekten ,87 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan ödeneğin 677,37 TL si iptal edilmiş, 4.000,00 TL ödenek 2015 yılına devir etmiştir. Yol-Beton Kanal Yapımı : 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış, ,00 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış, geriye kalan ,00 TL 28

29 ödenekten ,10 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan ödeneğin 857,90 TL si iptal edilmiş, 8.000,00 TL ödenek 2015 yılına devir etmiştir. Personel Servis Aracı Kiralama : 2013 yılı bütçesinden ,65 TL devir etmiş, 2014 yılı bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmış, ,00 TL ödenek aktarılmış, ,65 TL ödenek tarih ve 49 sayılı İl Genel Meclisinin Kararı ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden alınarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Geriye kalan ,00 TL ödenekten ,00 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan ödeneğin 822,00 TL si iptal edilmiş, ,00 TL ödenek 2015 yılına devir etmiştir. Köprü Bakım- Onarım- Korkuluk- Bariyer Yapımı: Köprü Bakım- Onarım- Korkuluk- Bariyer Yapımı için 2013 yılından ,00 TL devir etmiş, 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış, ,46 TL ödenek başka kalemlerde kullanılmak üzere aktarılmış, geriye kalan ,54 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Köy Yolları Köprü Yapımı: Köy Yolları Köprü yapımı işi için 2013 yılı bütçesinden ,00 TL ödenek devir etmiş, 6.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam ,00 TL ödenek oluşmuştur. Söz konusu ödenekten 6.419,20 TL ödenek harcanmış, geriye kalan ödeneğin 580,80 TL si iptal edilmiş, 9.000,00 TL ödenek 2015 yılına devir etmiştir. Karapınar Belediyesinin Sınırları İçerisindeki Yolların Yapımı Projesi : İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce İdaremize gönderilen ödenekten ,00 TL ek ödenek kaydı yapılmıştır. Söz konusu ödeneğin tamamı Karapınar Belediyesi sınırları içerisindeki yolların yaptırılması İçin Karapınar Belediyesine ödenmiştir Mevcut ve Dar Köprülerin Genişletilmesi : 2013 yılından ,94 TL ödenek devir etmiş, 2014 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış, ,46 TL ödenek aktarılmış toplam ,40 TL ödenekten ,30 TL ödenmiştir. Geriye kalan ödeneğin 927,10 TL si iptal edilmiş, ,00 TL ödenek 2015 yılına devir etmiştir. Araç Takip İzleme ve Kontrol Sistemi : 2014 Yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2015 yılına devir etmiştir. Devrek Bakım Evine Jeneratör Alımı : 2014 Yılı içerisinde ödenek aktarması yapılmak suretiyle ,00 TL ödenek oluşturulmuştur. Söz konusu ödenek Devrek Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı hesaplarına aktarılmıştır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün toplam harcaması ,65 TL dir. 29

30 S.NO PROJE NO SEKTÖRÜ BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI FİZİKİ GERÇ. %'Sİ PROJENİN SON DURUMU AÇIKL. YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU EK YILI ÖDENEĞİ 2014 YILI PROJE ADI PROJE YERİ PROJE BEDELİ GENEL VE KATMA BÜTÇEDEN ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YOL VE ULAŞIM SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM HARCAMA % -KÖYYOLLARI ASFALT KAPLAMA- Bld.Snr. Karapınar K.- 1 Saraycık K.-Cumayanı mah.- Soğanlı mah.- Ereğli İlçe ULAŞIM MERKEZ Bitti. snr.bağ.y. (3 Km) 2 A.Ortacı K.-Danışman Mh.- İmzeli Mh. Y. (2,5 Km) ULAŞIM ALAPLI Bitti. 3 Çiğdemli K.-Yunuslu Bağ.Y. (3 Km) ULAŞIM EREĞLİ Bitti. ASFALT TOPLAMI KÖYYOLLARINDA ROTMİKS (ASFALT YAMA) YAPIMI- 1 Asfalt Yama 1800 Ton (Ö.İ) ULAŞIM MERKEZ Bitti. 2 Asfalt Yama 200 Ton (Ö.İ) ULAŞIM KİLİMLİ Bitti. 3 Asfalt Yama 1550 Ton (Ö.İ) ULAŞIM KOZLU Bitti. 4 Asfalt Yama 1550 Ton (Ö.İ) ULAŞIM ALAPLI Bitti. 5 Asfalt Yama 4100 Ton (Ö.İ) ULAŞIM ÇAYCUMA Bitti. 6 Asfalt Yama 4000 Ton (Ö.İ) ULAŞIM DEVREK Bitti. 7 Asfalt Yama 2000 Ton (Ö.İ) ULAŞIM EREĞLİ Bitti. 8 Asfalt Yama 700 Ton (Ö.İ) ULAŞIM GÖKÇEBEY Bitti. ROTMİKS TOPLAMI

31 -KÖYYOLLARI STABİLİZE YAPIMI Bld.Snr. Karapınar K.-Saraycık K.- Cumayanı mah.-soğanlı mah.- Ereğli İlçe snr.bağ.y. (3 Km) Sofular K.-Çaycuma İl.Snr.Bağ.Y. (0,5 Km) Kokaksu Mah. Olukyanı K.(Baraj Yolu) (1 Km) Bld.Snr.İlt.Kumtarla K.-Taşçılar K.- Dereköy K.-Bozca K.-Balçıklı K.- Aş.Çayır K.-Kızılcakese K.-Esenköy K.D.y.Bağ. (2 Km) Grp.K.y.İlt.Yahma K.-Üçköy K.- Abacıoğlu Mh.-Balçıklı Ky. (1,5 Km) ULAŞIM MERKEZ Bitti. ULAŞIM MERKEZ Bitti. ULAŞIM MERKEZ D.Ediyor. ULAŞIM KOZLU D.Ediyor. ULAŞIM KOZLU Bitti. 6 Mollabey Mah. Yolu (5 Km) ULAŞIM ALAPLI Bitti. 7 İl.y.İlt.Ferahlı Mh.Fındıklı K.Belen K.-Kocaman K.-Dy.Bağ. (6 Km) ULAŞIM ALAPLI Bitti. 8 K.y.İlt.Musabeyli K.-Durallar Mh.- Atalay Mh.Bağ.Y. (2 Km) ULAŞIM ALAPLI Bitti. Grp.K.y.İltTarlabaşı Mh.Sefalar 9 Mh.-Pelitveren Mh. Gr.Ky.Bağ. (1 ULAŞIM DEVREK Başlanılmadı. Km) 10 İl.y.Dere Mh.y.Yeşilöz Mh.y. (2 Km) ULAŞIM DEVREK Bitti. 11 Kozlugüney K.-Kozlukadı K. Bağ.Y (0,5 Km) ULAŞIM DEVREK Bitti. 12 Çolakpehlivan Köy y. (1 Km) ULAŞIM DEVREK Bitti İl.y.İlt.Yağmurca Yazıcık İl Snr.Bağ. (2 Km) K.y.İlt.-Çomu Mh-Mahmutoğlu Ky.Bağ. (1,5 Km) ULAŞIM DEVREK Bitti. ULAŞIM DEVREK Bitti. 15 Kurudere K-Pür Mah.y. (0,5 Km) ULAŞIM DEVREK D.Ediyor. 31