BİRİM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon.. 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 4 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Temel Politikalar ve Öncelikler. 24 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler.. 25 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Hedefi Tablosu Performans Hedefi Tablosu Performans Hedefi Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler 31 B. Zayıflıklar.. 31 C. Değerlendirme 31 V- ÖNERİLER VE TEDBİRLER 32 2

3 SUNUŞ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık ve sportif etkinlik gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama dairesidir. Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanlara ayakta tedavi hizmeti sunmak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Daire üniversite çalışanlarına ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine sağlık hizmeti vererek üniversite çalışanlarının daire hekimliği görevini de yapmaktadır. Hayriye ÖZPINAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı 3

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon; Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak üniversitemiz öğrenci, personel ve ailelerine sağlık, kültür, spor ve beslenme konularında ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri en iyi şekilde sunmak, öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunmasını sağlamak, kültürel, sportif hizmetler sunarak üniversitelilik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak üniversite ve kampus yaşamına destek vererek öğrencilerin ve personelin kurumsal bağlılığını arttırmaktır. Vizyon; Bilgi üreten, bilgiyi ileten ve yayan özerk bir öğretim ve araştırma kurumu olan Kocaeli Üniversitesi, üniversite kavramını özümsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda Sağlık, Kültür ve Spor alanında Üniversitemizin kuruluşundan beri hizmet sunan bir Daire Başkanlığı olarak gelecekte de yenilikçi, çağdaş, ulusal ve değerlerine bağlı uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını kendini aşarak sürdürmek ve Kocaeli Üniversiteliliği duygusunun kökleşmesine katkı sağlamaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuş olup, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. 4

5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Başkanlığımız Umuttepe Yerleşkesinde bulunan Umuttepe Sosyal Tesislerinde; Personel Yemekhanesi, Alakart Restorant, Seminer ve Dinlenme Salonuyla tüm personele, Kartepe Sosyal Tesislerinde ise; Öğrenci Yemekhanesi, Kafeteryalar, Sergi Salonu, Konferans Salonu ve Öğrenci Klüpleri ile Tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir. Yine aynı tesislerde bulunan günlük yemek üretim kapasitesi olan mutfağımızda üretilen yemek tüm üniversitemiz öğrenci ve personeline 17 ayrı yerleşkedeki yemekhanelerde sunulmaktadır seyirci kapasiteli Gazanfer Bilge Spor Salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve açık spor kompleksinde öğrenci ve personelimiz için her türlü sportif aktivitelere yer verilmektedir. 1-1 Daire Başkanlığı Taşınmazların Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Toplam Yerleşke Adı (m 2 ) Üniversite Maliye Diğer Haz. UMUTTEPE KOU Açıklama ANITPARK KOU DERBENT KOU Toplam Daire Başkanlığı Kapalı Alanların Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Yerleşke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) UMUTTEPE KOU ANITPARK KOU DERBENT KOU Toplam

6 1-2 Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/Kişi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam Misafirhane ve Oteller Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/Kişi Kız Erkek Toplam Uygulama Oteli Konuk Evi Toplam Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Kapalı Yüzme Havuzu adet 2000 kişilik büyük spor salonu 3 adet çok amaçlı eğitim salonu 1 adet 1 adet personel fitness salonu 1 adet öğrenci fitness salonu 2 adet dans salonu ve çeşitli çalışma alanları 3 adet basketbol 4 adet voleybol 4 adet tenis sahaları 265 kişilik Tirübün 25*16 boyutlarında 2.20 mt sabit derinlikte yarı olimpik havuz 16*6 boyutlarında 1.30 mt sabit derinlikte eğitim havuzu 2 adet sauna Toplam

7 1-2.4 Toplantı-Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Toplam Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m 2 1-FİKİR KLB. 2-TOPLUM VE YAŞAM KLB. 3-ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KLB 4-BİLİMSEL ARŞ.VE FELSEFE KLB. 5-ALTENATİF GEL.KLB. 6-YÖNETİŞİM KLB. 6-MOTOR SPORLARI KLB 7-BİSİKLET KLB. 8.MÜZİK KLB. 9-TİYATRO KLB. 10-FOTOĞRAF KLB. 11-SİNEMA KLB. 12-DANS KLB. 13-FOLKLOR KLB. 14-DAĞCILIK KLB. 15-ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE KLB. 16-ÇAĞDAŞ YAŞAM KLB. 17-SUALTI TOPLULUĞU KLB. 18-ÇEVRE KLB. KOU ÖĞRENCİ KLP. KOOR.KURULU BAŞKANLIĞI KOU ÖĞRENCİ KONSEYİ BŞK. 13 KOU ÖĞRENCİ KULUPLER BİRLİĞİ

8 1-3 Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Servis ,99 46 Çalışma Odası 1 23,68 12 Toplam , Ambar Alanları: Ambar Sayısı : 1 Adet Ambar Alan : 17,36 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı : 1 Adet Arşiv Alanı : 12 m Atölyeler Atölye Sayısı : - Atölye Alanı : Hastane Alanları Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Poliklinikler Toplam

9 1-8 Dayanıklı Taşınırlar Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Adet İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Atölye Makineleri ve Aletleri Adet Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Adet Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet Yıkama Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Adet Ölçüm Tartı Çizim Cihaz ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Adet Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve Aletler Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Adet Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Adet Seyahat Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş niteliğindeki Taşınırlar Adet Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Bilgisayar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Gurubu Adet Büro Mobilyaları Adet Misafirhane Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Yemek Hazırlama Ekipmanları Adet Basılı Yayınlar Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Adet Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Adet Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Adet Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Adet Masa Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Adet 5 9

10 2- Örgüt Yapısı SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETME BİRİMİ 10

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Bilgisayar Kasaları Ekranlar İstemci (Thin Client) Taşınabilir Bilgisayarlar 6 6 TOPLAM Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon 4 4 Tepegöz 2 2 Fotokopi Makinesi 4 4 Faks 2 2 Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar 8 8 Televizyonlar 2 2 Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri 6 6 TOPLAM

12 4- İnsan Kaynakları 4-1 İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Genel İdari Hizmetler Sınıfı % 85 Sağlık Hizmetleri Sınıfı % 38 Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı % 67 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı % 62 Toplam % İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%) 0,06 0,24 0,23 0,33 0, İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 0,08 0,08 0,09 0,41 0,20 0,14 12

13 4-4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 0,02 0,12 0,25 0,20 0,35 0,06 5- Sunulan Hizmetler 5-1 Satınalma Hizmeti: Başkanlığımız 2012 yılında, Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı işlemlerini, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmüştür MALİ YILINA AİT SATINALMA İŞLEM TABLOSU S.N. AÇIKLAMA ALIM ŞEKLİ HARCAMA TUTARI TL 1 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için "Araç Açık İhale (1) Kiralama" İşi Pazarlık (3) ,98 2 Kocaeli Üniversitesine Bağlı Fakülte ve Yüksekokullardaki Açık İhale Personelin 2012 Yılı Taşıma İşi , yılı için Kocaeli Üniversitesi öğrenci ve personeline malzeme ve işçilik dahil yemek pişirim, dağıtım ve sonrası hizmet alımı. Açık İhale (1) Pazarlık (4) ,86 4 Mal ve hizmet alımı ( 237 Alım) Doğrudan temin ,49 KDV DAHİL TOPLAM TUTAR ,35 13

14 5-2 Personel Taşıma Hizmeti: Üniversitemizde personel taşıma hizmeti 69 güzergâhta ihale yoluyla yüklenici firmaya yaptırılmıştır. Personel taşıma hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanmıştır. Yüklenici firmanın çalıştırmış olduğu araçlar, mesai günlerinde takip edilmiş ve görülen aksaklıkların mümkün olan en kısa sürede giderilmesi sağlanmıştır.personel Servis Araçlarının giriş ve çıkış saatlerinin kontrolü yapılmıştır. Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan personel taşıma işinde yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene kontrol teşkilatı raporuna göre kontrolü yapılmış ve ödeme emrine bağlanmıştır Mali Yılında servis hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bütçe rakamları çıkartılmış ve Daire Başkanlığına sunulmuştur YILI PERSONEL TAŞIMA GÜZERGÂH VE ARAÇ BİLGİLERİ S.N. PER. SAYI. ARAÇ TİPİ KM GÜZERGÂH 1 27 MİDİBÜS 40 Anıtpark - Sefa Sirmen Bulvarı - Aydın Kent - Yuvacık - Diş Hek. Fak MİDİBÜS 672 Anıtpark - Umuttepe ( Ring Servisi günlük 24 sefer / bir sefer 28 km dir ) MİDİBÜS 52 Anıtpark - Y. Kaptan - Derbent MYO MİNİBÜS 40 Anıtpark - Y. Kaptan - Gölcük MYO MİNİBÜS 36 Anıtpark - Y. Kaptan - Kartepe MYO MİDİBÜS 24 Anıtpark - Y. Kaptan - Köseköy MYO MİNİBÜS 42 Anıtpark - Y. Kaptan -Y. Akarca - G.doğdu Kalıcı kon. - Umuttepe OTOBÜS 40 Anıtpark - Y. Kaptan - Arslanbey Yerleşkesi MİDİBÜS 114 SSK Durağı - Anıtpark - Y. Kaptan - Kandıra MYO MİDİBÜS 88 Y. Akarca - Y.Kaptan - Anıtpark - Hereke Kampüsü MİDİBÜS 96 Y. Kaptan - Anıtpark - Gazanfer Bilge MYO MİDİBÜS 100 Y. Kaptan - Anıtpark - Karamürsel MYO MİDİBÜS 20 Y. Kaptan - Anıtpark - Kullar MYO MİNİBÜS 40 Arslanbey - Yuvam Atakent Konutları - Anıtpark MİDİBÜS 40 Arslanbey Belediyesi Önü - Anıtpark MİDİBÜS 32 Gündoğdu TOKİ Konutları - Gündoğdu Köyü - Anıtpark MİNİBÜS 30 HarmanTarla - Derince - Anıtpark MİNİBÜS 36 Yeniköy Bahçeşehir kolej Sp.- Ferhadiye yolu - Anıtpark MİDİBÜS 30 Yuvacık Kalıcı Konutlar - Anıtpark MİDİBÜS Evler - Plajyolu - Umuttepe MİDİBÜS 63 Cengiz Topel - Derbent - Suadiye - Uzunçiftlik - Anıtpark - Umuttepe MİDİBÜS 74 Değirmendere Kalıcı Konutlar (Örcün Saraylı) - Anıtpark - Umuttepe MİNİBÜS 134 Gebze - Darıca - Anıtpark - Umuttepe MİDİBÜS 16 Gündoğdu Dünya Ban. Bayındırlık Konutları - Umuttepe MİDİBÜS 18 Gündoğdu K. Konutları - Malta Mh. - Umuttepe 254 SEFER OTOBÜS 100 Karamürsel - Anıtpark - Üçyol - Umuttepe

15 27 43 OTOBÜS 84 Kirazlıyalı - Yarımca - Ask.şb - Umuttepe MİNİBÜS 32 Kolordu - Kozluk - Bağçeşme - Sarper - Turgut Konutları - Umuttepe OTOBÜS 65 Körfez Kahveler Durağı - Anıtpark - Umuttepe OTOBÜS 54 Körfez Toki - Yenikent - Anıtpark - Üçyol - Umuttepe MİNİBÜS 34 Şirintepe Dokt. St. - K.Çeşme - Ask. Şb. - Umuttepe MİDİBÜS 28 Tavşantepe TOKİ - Yeşilova Cami - Gündoğdu Köyü - Umuttepe MİDİBÜS 24 TOKİ Akçakoca - Üniversite Kontları - Umuttepe OTOBÜS 45 Y. Akarca (1. Etap - 2. Etap) - Umuttepe MİDİBÜS 37 Y. Akarca (1. Etap - 2. Etap) -Y. Kaptan - Anıtpark - Umuttepe OTOBÜS 40 Yahya Kaptan - Umuttepe OTOBÜS 26 Yahya Kaptan ışıklar - B.Paşa-Üçyol - Umuttepe OTOBÜS 48 Yenikent - Sopalı - Askerlik Şb.- Umuttepe MİDİBÜS 42 Yeşilova -Tepeköy Sap.- Bayındırlık (Mopaş) - D. Bankası - Umuttepe MİDİBÜS 80 Derince - Hereke Kampüsü 254 Gebze (İnönü Mh.- Huzurkent - Mutlukent-Yeni mh.- Darıca Sp.-Gebze MİNİBÜS 66 Center)-Hereke Kamp MİNİBÜS 45 Halıdere - İhsaniye Sp - Gölcük MYO OTOBÜS Evler - Y. Kaptan - Yeşilova - Bayındırlık - Tıp Fak MİDİBÜS Evler - Derince - K. Çeşme - Ask. Şb. - Tıp Fak OTOBÜS Evler - Tıp Fak MİDİBÜS 30 Akçakoca TOKİ - Erenler Cedit - Turgut Kon. - Tıp Fak MİDİBÜS 45 Alikahya -Yuvam Altyol - Otogar ışıklar - Yeşilova - Bayındırlık - Tıp Fak OTOBÜS 38 B. Paşa - Anıtpark - Ask.Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 68 Derbent - Sarımeşe - Tıp Fak MİDİBÜS 42 Derince (Esentepe) - Askerlik Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 24 Dün. Bank. Konutları - Gündoğdu Kalıcı Konutları - MOPAŞ - Tıp Fak MİNİBÜS 134 Gebze - Dilovası - Tavşancıl - Hereke - Tıp Fak OTOBÜS 66 Gölcük - Tıp Fak MİNİBÜS 72 İlimtepe - Ask. Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 100 Karamürsel - Değirmendere - Tıp Fak OTOBÜS 70 Kirazlıyalı - Körfez - Tıp Fak MİNİBÜS 24 Kolordu - Kozluk - Bağçeşme - Sarper - Turgut Konutları - Tıp Fak MİNİBÜS 49 Körfez (Esentepe) - Çamlıtepe - Tıp Fak OTOBÜS 55 Körfez TOKİ - Yenikent - Tıp Fak MİDİBÜS 70 Suadiye - Arslanbey - Tıp Fak OTOBÜS 36 Şirinevler - B. Paşa - Kent konutları - Tıp Fak MİDİBÜS 39 Şirintepe - Çınarlı - Kuruçeşme - Plajyolu - Ask. Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 42 Tavşantepe TOKİ -Tıp Fak OTOBÜS 14 Tıp Fakültesi Anıtpark (Akşam Servisi) OTOBÜS 59 Tütünçiftlik - 95 Evler - Askerlik Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 63 Uzuntarla - Özdilek - Bahçelievler - Köseköy yanyol - Kentsa - Tıp Fak MİDİBÜS 38 Y. Akarca - D Ambulans yolu - Tıp Fak OTOBÜS 53 Yenikent - Kaşkaldere - Tıp Fak OTOBÜS 55 Yenikent - Tıp Fak

16 5-3 Araç Kiralama Hizmeti: Başkanlığımızca, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için 26 adet binek araç ve 1 adet kamyonet kiralama ihalesi yapılmış ve "Araç Kiralama" işi hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanmıştır. 5-4 Teknik, Eğitim, Kültür ve Spor Amaçlı Ulaşım Hizmetleri: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinden gelen ulaşımla ilgili talepler doğrultusunda piyasa araştırması yapılarak söz konusu işler için araç tahsisi sağlanmıştır. BAŞKANLIĞIMIZCA 2012 YILINDA ÜNİVERSİTEMİZ GENELİNDE YAPILAN EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR AMAÇLI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TABLOSU BİRİM ADI ARAÇ SAYISI (OTOBÜS/MİDİBÜS) TUTARI Adalet MYO ,00 TL Arslanbey MYO ,00 TL Asım Kocabıyık MYO ,00 TL Barbaros Denizcilik MYO ,00 TL Beden Eğitimi Spor YO ,00 TL Değirmendere Ali Özbay MYO ,00 TL Derbent MYO ,00 TL Derbent Turizm Otelcilik 3 900,00 TL Devlet Konservatuarı 1 850,00 TL Diş Hekimliği Fakültesi 3 525,00 TL Eğitim Fakültesi ,00 TL Fen Edebiyat Fakültesi ,00 TL Gazanfer Bilge MYO ,00 TL Gebze MYO ,00 TL 16

17 Güzel Sanatlar Fakültesi ,00 TL Hukuk Fakültesi 1 950,00 TL İhsaniye MYO ,00 TL İkt. İdari Bil. Fakültesi ,00 TL Kandıra MYO ,00 TL Karamürsel MYO ,00 TL Kartepe MYO ,00 TL Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ,00 TL Mühendislik Fakültesi ,00 TL Nuh Çimento MYO ,00 TL Öğrenci Kulüpleri ,00 TL Ömer İsmet Uzunyol MYO ,00 TL Rektörlük ,00 TL Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk ,00 TL Sağlık YO ,00 TL Sivil Havacılık MYO ,00 TL Tıp Fakültesi ,00 TL Toplam ,00 TL 5-5 Beslenme Hizmetleri: 2012 yılında öğrenci ve personel olmak üzere toplam kişi yemek hizmetinden yararlanmıştır. Başkanlığımız Beslenme Hizmetleri Rektörlüğümüzün verdiği yetki ile Üniversitemizin 17 yerleşkesinde bulunan 21 yemekhane, 31 kantin ve kafeteryanın işletme hijyeni, fiyat ve çalışma denetimini düzenli olarak yapmıştır. Aylık Yemek Menüsü her ay Web sayfamız üzerinden duyurulmuştur 17

18 Yemekhaneler ve Kapasiteleri: Yemekhane Adı Kapasitesi Umuttepe Personel Yemekhanesi 364 Umuttepe Öğrenci Yemekhanesi 1200 Umuttepe Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi 228 Umuttepe Yabancı Diller Y.O. Yemekhanesi 240 Anıtpark Yemekhanesi 176 Arslanbey Yemekhanesi 184 Barbaros Denizcilik Yemekhanesi 44 Değirmendere Ali Özbay Yemekhanesi 64 Derbent Yemekhanesi 104 Diş Hekimliği Yemekhanesi 92 Gazanfer Bilge Yemekhanesi 96 Gölcük Yemekhanesi 128 Hereke Yemekhanesi 256 Kandıra Yemekhanesi 116 Karamürsel Yemekhanesi 76 Kartepe Yemekhanesi 56 Köseköy Yemekhanesi 112 Kullar Yemekhanesi 232 Nuh Çimento Yemekhanesi 128 Yahya Kaptan Yemekhanesi 36 TOPLAM Akıllı Kart Hizmeti: Akıllı Kart Sisteminin 2012 yılında 17 yerleşkede kesintisiz hizmet vermesi sağlanmıştır. Sistemin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir yılı içerisinde grup bazında yemek sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Burslu Öğrenci Öğrenci Personel Öğretim Üyesi TOPLAM Personel Ve Yazı İşleri Başkanlığımızın personel işleri 2012 yılı boyunca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde yürütülmüştür. Evrak işlemleri ise resmi yazışma kurallarına uygun bir şekilde yürütülerek 2012 yılında yapılan yazışma sayısı 717 adet olarak son bulmuştur. 18

19 5-8 Maaş Tahakkuk 2012 yılında Başkanlığımız kadrosunda bulunan ( 65 kişi) personelin her ay maaş işlemlerinin hazırlanması, ödenmesi, buna bağlı olarak SGK' ya gönderilmesi, mecburi olan emekli keseneklerinin işlenmesi ve sonucun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi işlemleri yapılmıştır. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına dayalı Yüksek Öğretim Kurumunun 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46. maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurumları kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları kapsamında Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılan 399 öğrencinin maaş işlemlerinin takibi ve ödemesi sağlanmıştır. 5-9 Öğrenci Tedavi Giderleri Başkanlığımızca 2012 yılında tam burslu okuyan 113 yabancı uyruklu öğrenciye Sağlık Karnesi düzenlenerek ayakta ve yataklı tedavi hizmeti sağlanmış tedavi oldukları sağlık kurumlarından gelen faturaların takibi ve tahakkuk işlemleri yapılmıştır Taşınır Kayıt Ve Kontrol Başkanlığımız Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri 17,36 m2 alana sahip 1 ambarı ile 2012 yılında 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak tabloda belirtilen taşınırların kayıt ve kontrol takibini yapmış ve toplamda 292 adet taşınır işlem fişi düzenlenmiştir yılında Taşınır İşlemlerimiz Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kontrolünde Maliye Bakanlığı SGB.net sistemi üzerinden yürütülmüştür. Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu TAŞINIRLAR Ölçü Miktarı Tutarı /TL birimi 150 İlk Madde ve Malzemeler ADET , Tesis Makine ve Cihazlar ADET , Demirbaşlar Grubu ADET ,91 19

20 5-11 Kültür hizmetleri Kocaeli Üniversitesi 2012 İletişim temalı Bahar Şenliği organizasyonu; Mayıs 2012 tarihleri arasında Daire Başkanlığımızın Sorumluluğunda çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 250 kişilik bir ekibin uyumlu çalışmaları ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Öğrencilerimiz aralarında üst yönetiminde bulunduğu konvoy ile şehir merkezinde yapılan görkemli yürüyüşle şenlik sevinci Kocaeli halkıyla paylaşılmıştır. Daha sonra Umuttepe Yerleşkesinde şenlik meşalesinin yakılmasıyla şenliğe start verilmiştir. Tüm şenlik süresince tema içerikli konferans ve seminerler düzenlenmiştir. Öğrencilere yönelik sanatsal atölyeler kurulmuş, sergiler düzenlenmiş ve sportif turnuvalar yapılmıştır. Halkoyunları ekiplerinin gösterileri ve tiyatrolar sergilenmiştir. Üniversitemiz personel ve öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu yıl içerisindeki çalışmaları sonucunda Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde konser vermiştir. Amatör sahnede gün boyu öğrenci grup ve orkestraları sahne alırken geceleri de SKS Otoparkında kurulan profesyonel sahnede Şevval Sam, Ozan Doğulu, Duman, Gripin gibi değerli sanatçılar konserler vermişlerdir. Tüm üniversitelilerin beğenisini kazanan yaklaşık kişinin ziyaret ettiği oldukça coşkulu geçen ve olaysız sona eren organizasyonumuz yerel ve ulusal basında yer almıştır. 6-Sağlık Hizmetleri: Sağlık Şube Müdürlüğümüz personel ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine ve öğrencilerimize 14 personel ile aşağıda belirtilen mediko sosyal merkezlerinde poliklinik hizmeti ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Hemşirelik hizmeti olarak da 800 ü öğrenci 35 i personel olmak üzere toplam 835 kişiye pansuman, serum takma, enjeksiyon gibi işlemler yapılmıştır. Ayrıca iki diş polikliniğinde koruyucu diş sağlığı hizmetleri, diş çekimi, her türlü dolgu, tedavi, ve diş taşı temizliği yapılmıştır. Yerleşkeler Bazında Sağlık Çalışanlarımızın Dağılımı; Umuttepe Yerleşkesi - 1 Aile Hekimliği Uzmanı - 2 Pratisyen Hekim - 3 Diş Hekimi - 1 Uzm. Psikolog - 1 Psikolog - 2 Hemşire - 1 Memur 20

21 Kullar Yerleşkesi - 1 Aile Hekimliği Uzmanı Hereke Yerleşkesi - 1 Pratisyen Hekim - 1 Hemşire Sağlık Hizmetleri Genel Tablo Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Umuttepe Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Hereke Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı 902 Kullar Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı 337 Toplam Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri: Üniversitemiz Umuttepe Yerleşkesinde bulunan Mediko Sosyal Merkezinde 3 Diş Tabibi ile iki diş polikliniğinde koruyucu diş sağlığı hizmetleri, diş çekimi, her türlü dolgu ve tedavi, diş taşı temizliği yapılmış olup kayıt altına alınmıştır. Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri Genel Tablo Mediko-sosyal Birimleri İşlem Sayısı Tedavi Edilen Hasta Sayısı Sevk Edilen Hasta Sayısı Umuttepe Yerleşkesi (Memur: 903, öğrenci: 970 ) Psikolojik Hizmetler Birimi: Umuttepe Yerleşkesinde 2 Psikolog tarafından yürütülmektedir. 1 Ocak -31 Ocak 2012 tarihleri arasında Mediko Sosyal Merkezinde 300 öğrenci, 90 personel olmak üzere toplam 390 kişiye psikolojik destek verilmiştir 21

22 7- Spor Hizmetleri Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Etkinlikleri; Spor Şube Müdürlüğümüz 25 branşta 466 öğrencimiz, 46 idareci ve antrenör eşliğinde Türkiye genelinde 36 etkinliğe katılmıştır. Etkinlik detayları aşağıdaki gibidir. Sıra No Branşlar Dereceler Sporcu Antrenör ve Yönetici Yer 1 ATLETİZM (KADIN) Türkiye Eskişehir 2 ATLETİZM (ERKEK) Derece Alamamıştır. 6 1 Eskişehir 3 BADMİNTON Türkiye Kocaeli 4 BASKETBOL (KADIN) Grup Edirne 5 BASKETBOL (ERKEK) Derece Alamamıştır Eskişehir 6 BİLEK GÜREŞİ (KADIN) Türkiye İstanbul 7 BİLEK GÜREŞİ (ERKEK) Derece Alamamıştır. 6 1 İstanbul 8 BOKS Derece Alamamıştır. 2 Erzurum 9 BRİÇ Derece Alamamıştır. 8 1 İstanbul 10 FUTBOL Grup Kütahya 11 GÜREŞ 96 kg. Müren Mutlu Türkiye Erzurum 74 kg. Zafer Dama Türkiye H. OYUNLARI (ARTVİN) Grup Samsun 13 H. OYUNLARI (K.ELİ) Derece Alamamıştır Samsun 14 H.OYUNLARI FİNAL (ARTVİN) Türkiye Amasya 15 HENTBOL (KADIN) Türkiye Eskişehir 16 HENTBOL (ERKEK) Grup Antalya 17 JUDO 10 1 Adıyaman 18 KARATE (KADIN) 50 kg.asuner Yıldırımer 8 1 Amasya 55 kg.tuba Yenen Türkiye kg. Hüsniye Güler Türkiye 2. Erkekler:84 kg. Yunus Erşeker Türkiye KAYAK (KADIN) Derece Alamamıştır. 4 1 Bursa 20 KAYAK (ERKEK) Derece Alamamıştır. 4 1 Bursa 21 KORFBOL Türkiye Antalya 22 KORUMALI FUTBOL Grup 1.ve 1.lig MASA TENİSİ Erkek: Türkiye Isparta 24 MUAY THAİ 63.5 kg. Gökhan Kılıç Türkiye Kuşadası 86 kg.samet Güner Türkiye 3. Kadınlarda: 51 kg.öznur Kıtıl Türkiye SALON FUTBOLU (KADIN) Türkiye Eskişehir 26 SALON FUTBOLU (ERKEK) Grup İstanbul 27 SATRANÇ Derece Alamamıştır Denizli 28 SNOWBOARD Derece Alamamıştır. 4 1 Bursa 29 TAEKWONDO Derece Alamamıştır TENİS (KADIN) 1.Lig 1. Süper Lige Çıkmıştır. 4 1 Antalya 31 TENİS (ERKEK) Derece Alamamıştır. 4 1 Antalya 32 VOLEYBOL (KADIN) Derece Alamamıştır Eskişehir 33 VOLEYBOL (ERKEK) Derece Alamamıştır Trabzon 34 YELKEN Derece Alamamıştır. 2 Ankara 35 YÜZME (KADIN) Türkiye 2.Kadın yüzme takımımız 8 1 Eskişehir yüzücülerinden Ceren Dilek 100m kurbağalama teknikte yeni Türkiye Rekoru kırarak 1.oldu 36 YÜZME (ERKEK) Ozan Gider, 50m kelebek,50m serbest ve 6 Eskişehir 100m serbest teknikte, Türkiye Rekoru kırarak 1.oldu TOPLAM

23 SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİĞER ETKİNLİKLER Spor Şube Müdürlüğümüz 2012 yılı içerisinde üniversite sosyal hayatına katkıda bulunmak, farklı bölüm ve yerleşkelerden gelen öğrenci ve personellerin kaynaşarak üniversitelilik bilincini kazanmasına yardımcı olmak amacı ile turnuvalar düzenlemiştir. Ayrıca çeşitli üniversitelerin düzenlediği özel organizasyonlara katılmıştır. S NO KLASMANI ORGANİZASYON ADI KATILIM YER 1 MASA TENİSİ Rektörlük Kupası 2012 (25 Karşılaşma) Öğrenci 2 VOLEYBOL Rektörlük Kupası KADIN TAKIM 3 VOLEYBOL (55 Müsabaka Oynatıldı) 10 ERKEK TAKIM 4 BASKETBOL Rektörlük Kupası 2012 (54 Müsabaka Oynatıldı) 18 TAKIM 5 SATRANÇ Rektörlük Kupası 2012 Öğrenci KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU Sağlık Kültür ve Spor Daire Başk. 6 HALK OYUNLARI Personele Yönelik Halk Oyunları Çalışmaları Personel KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU Anıtpark Yerleşkesi 7 BADMİNTON Üniversitelerarası Süper Lig Müsabakaları 12 Üniversite KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU 8 FUTSAL Türkiye Üniversite Sporları Futsal Ligi Lig Takımları KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 23

24 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Temel Politikalar ve Öncelikler Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğini ve mali saydamlığını sağlamaktır. Üniversitemizin misyonunun içerdiği özellikler doğrultusunda yönlenmesine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen eserler vermelerini sağlamak. Stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecektir. Sağlık hizmetlerinin erişebilirliği, kalitesi ve etkinliği arttırılacak. Hizmet seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek Öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek Öğrencilerin ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak boş zamanlarını değerlendirmek. 24

25 A. Mali Bilgiler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Bütçe giderleri 2011 Bütçesi Başlangıç Ödeneği 2011 Bütçesi Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı (%) 01 Personel Giderleri , ,36 % 99, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,06 % 116,13 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,26 % 107 Toplam , ,68 % 105,83 2-Mali Denetim Sonuçları: Başkanlığımız İç denetim Birimi tarafından 2012 yılında; harcırah işlemleri denetlenmiştir. Denetleme sonucunda olumlu rapor alınmıştır. 25

26 B. Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre - Konfrerans - Panel - Eğitim Semineri - Diğer Seminerler - Açık Oturum - Söyleşi - Tiyatro - Konser 3 Sergi - Turnuva 7 Teknik Gezi - Toplam Öğrenci ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel Toplam Sporcu Bilgileri Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileştirilmesi Stratejik Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi Öğrencilerin yemek, sağlık gibi ihtiyaçları karşılanacak; sosyal, kültürel ve spor gibi alanlarda organizasyonlar yapılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Öğrencilere sunulan yemek servisinin günlük ortalaması Ölçü Birimi 2012 GERÇEKLEŞEN Oran 8,85 2 Öğrencilere sunulan vizite sayısının günlük ortalaması Oran 37,25 3 Öğrencilere yönelik kültürel faaliyet sayısı Adet 83 4 Öğrencilere yönelik sportif faaliyet sayısı Adet Servisten yararlanan kişi sayısı Adet Kısmi zamanlı Çalışma yapan öğrenci sayısı Adet 399 FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1 Öğrenci Beslenme Faaliyeti Öğrenci Sağlık Hizmetleri Faaliyeti Öğrenci Kültür, Spor ve Diğer Faaliyetler GENEL TOPLAM

28 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçişi, sabit detektör ve kameralı güvenlik sistemlerinin kurulması, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Sorumlu Harcama Birimleri Genel Sekreterlik-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi Tüm yemekhanelerde akıllı kart sistemi uygulamasına geçilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2012 GERÇEKLEŞEN 1 Akıllı kart sistemine geçen yemekhane sayısı Adet 11 2 Akıllı kart ile satılan yemek/toplam yemek sayısı Oran %83 FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1 Akıllı Kart Sistemleri Alım Faaliyeti GENEL TOPLAM

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek Öğrencilerin, mezunların, akademik ve idari çalışanların, birlikte katılımını sağlayacak sosyal etkinlikler, kültür ve spor etkinlikleri düzenlenmesi, bu tür etkinliklerin özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli düzenlemeler yapılması hedeflenmiştir. Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi Öğrenci, mezun, idari personel, akademik personel ile birlikte kültürel etkinlik yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2012 GERÇEKLEŞEN 1 Etkinlik sayısı Adet Etkinliğe katılım sayısı Adet Öğrenci kulüp sayısı Adet 77 4 Mezun bilgi sistemi katılım sayısı Adet - FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1 Kültür ve Spor Etkinlik Faaliyeti GENEL TOPLAM

30 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Stratejik Amaçlar Amaç 1: Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi Stratejik Hedefler Öğrencilerin yemek, sağlık gibi ihtiyaçları karşılanacak sosyal, kültürel ve spor alanındaki organizasyonlar yapılacaktır. Tüm yemekhanelerde akıllı kart sistemi uygulamasına geçilecektir. Öğrenci, mezun, idari personel, akademik personel ile birlikte kültürel etkinlik yapılacaktır. Hedeflenen Gerçekleşme Durumu (%) %100 %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Yemekhaneden faydalanan öğrenciler için hedeflenen oranda, sağlık hizmetlerinde istenilen oranda sosyal ve kültürel alandaki organizasyonlarımız hedeflerimiz üzerinde gerçekleşmiştir. 17 yerleşkemizde 21 yemekhanemizde akıllıkart sistemine geçilmiştir. Öğrenci, mezun, idari personel, akademik personel ile yapılan kültürel etkinlik sayımız hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. 30

31 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler 1. Üniversite yönetiminin desteği 2. Ekip anlayışının benimsenmesi 3. Yeterli ekipman ve donanımımızın olması. 4. İş, işlem akışının ve zamanlı işlerin tam ve doğru bir şekilde yürütülmesi. B. Zayıflıklar Zayıf yönlerimiz; 1. Hizmet içi eğitimin eksikliği. 2. Hizmet veren personelin maaş ve kadro sıkıntısı 3. Uzmanlık alanında gelişmiş, dinamik insan kaynağımızın yetersiz oluşu. Tehditlerimiz; 1- Örgün gelirlerin kaldırılması, ödeneklerin zamanında serbest bırakılmaması. C. Değerlendirme Başkanlığımız verilen görevleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Personelimiz; ekip anlayışını benimsemiş olarak mevzuatlara uygun, bir şekilde iş akışını yürütmeye devam etmektedir. Bunun yanında hizmet içi eğitim olanaklarının azlığı personelin kendini yenilemesini ve iş akışını etkilemektedir yılı bütçesi tahsis edilen ödenekler doğrultusunda istenilen hedefe ulaşmış sayılmaktadır. 31

32 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Ek 3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kurallar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. HAYRİYE ÖZPINAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 32