SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon. 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 4 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Temel Politikalar ve Öncelikler. 24 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları. 25 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 32 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler 33 B. Zayıflıklar.. 33 C. Değerlendirme 33 D. İç Kontrol Güvence Beyanı

3 SUNUŞ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık ve sportif etkinlik gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama dairesidir. Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanlara ayaktan tedavi hizmeti sunmak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Daire üniversite çalışanlarına ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine sağlık hizmeti vererek üniversite çalışanlarının daire hekimliği görevini de yapmaktadır. 3

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon; Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak üniversitemiz öğrenci, personel ve ailelerine sağlık, kültür, spor ve beslenme konularında ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri en iyi şekilde sunmak; öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunmasını sağlamak, kültürel, sportif hizmetler sunarak üniversitelilik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak üniversite ve kampus yaşamına destek vererek öğrencilerin ve personelin kurumsal bağlılığını arttırmaktır. Vizyon; Bilgi üreten, bilgiyi ileten ve yayan özerk bir öğretim ve araştırma kurumu olan Kocaeli Üniversitesi, üniversite kavramını özümsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda Sağlık, Kültür ve Spor alanında Üniversitemizin kuruluşundan beri hizmet sunan bir daire başkanlığı olarak gelecekte de yenilikçi, çağdaş, ulusal ve değerlerine bağlı uluslar arası standartlar doğrultusunda çalışmalarını kendini aşarak sürdürmek ve Kocaeli Üniversiteliliği duygusunun kökleşmesine katkı sağlamaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuş olup, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak; gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak; onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. 4

5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Başkanlığımız Umuttepe Yerleşkesinde öğrenci ve personele sağlık hizmeti veren mediko sosyal merkezimizin üst katında hizmet vermektedir. Umuttepe Yerleşkesinde bulunan Umuttepe Sosyal Tesisleri; Personel Yemekhanesi, Alakart Restorant, Seminer ve Dinlenme Salonuyla tüm personele, Kartepe Sosyal Tesisleri ise; Öğrenci Yemekhanesi, Kafeteryalar, Sergi Salonu, Konferans Salonu ve Öğrenci Klüpleri ile Tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir. Yine aynı tesislerde bulunan günlük yemek üretim kapasitesi olan mutfağımızda üretilen yemek tüm üniversitemiz öğrenci ve personeline 19 ayrı yerleşkedeki yemekhanelerde sunulmaktadır seyirci kapasiteli Gazanfer Bilge Spor Salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve açık spor kompleksinde öğrenci ve personelimiz için her türlü sportif aktivitelere yer verilmektedir. 1-1 Daire Başkanlığı Taşınmazların Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Toplam Yerleşke Adı (m 2 ) Üniversite Maliye Diğer Haz. UMUTTEPE KOU Açıklama ANITPARK KOU DERBENT KOU Toplam Daire Başkanlığı Kapalı Alanların Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Yerleşke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) UMUTTEPE KOU ANITPARK KOU DERBENT KOU Toplam

6 1-3 Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/Kişi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam Misafirhane ve Oteller Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/Kişi Kız Erkek Toplam Uygulama Oteli Konuk Evi Toplam Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Kapalı Yüzme Havuzu adet 2000 kişilik büyük spor salonu 3 adet çok amaçlı eğitim salonu 1 adet 1 adet personel fitness salonu 1 adet öğrenci fitness salonu 2 adet dans salonu ve çeşitli çalışma alanları 3 adet basketbol 4 adet voleybol 4 adet tenis sahaları 265 kişilik Tirübün 25*16 boyutlarında 2.20 mt sabit derinlikte yarı olimpik havuz 16*6 boyutlarında 1.30 mt sabit derinlikte eğitim havuzu 2 adet sauna Toplam

7 1-3.4 Toplantı-Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Toplam Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m 2 1-FİKİR KLB. 2-TOPLUM VE YAŞAM KLB. 3-ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KLB 4-BİLİMSEL ARŞ.VE FELSEFE KLB. 5-ALTENATİF GEL.KLB. 6-YÖNETİŞİM KLB. 6-MOTOR SPORLARI KLB 7-BİSİKLET KLB. 8.MÜZİK KLB. 9-TİYATRO KLB. 10-FOTOĞRAF KLB. 11-SİNEMA KLB. 12-DANS KLB. 13-FOLKLOR KLB. 14-DAĞCILIK KLB. 15-ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE KLB. 16-ÇAĞDAŞ YAŞAM KLB. 17-SUALTI TOPLULUĞU KLB. 18-ÇEVRE KLB. KOU ÖĞRENCİ KLP. KOOR.KURULU BAŞKANLIĞI KOU ÖĞRENCİ KONSEYİ BŞK. 13 KOU ÖĞRENCİ KULUPLER BİRLİĞİ

8 1-5 İdari Personel Hizmet Alanı İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Servis ,99 46 Çalışma Odası 1 23,68 12 Toplam , Ambar Alanları Ambar Sayısı : 1 Adet Ambar Alan : 17,36 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı : 1 Adet Arşiv Alanı : 12 m Hastane Alanları Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Poliklinikler Toplam

9 2- Örgüt Yapısı SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETME BİRİMİ 9

10 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 3-1 Yazılımlar ve Bilgisayarlar Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar TOPLAM Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon 5 5 Tepegöz 1 1 Fotokopi Makinesi 4 4 Faks 2 2 Fotoğraf Makinesi - - Kameralar 4 4 Televizyonlar 5 5 Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri 6 6 TOPLAM

11 4- İnsan Kaynakları 4-1 İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Genel İdari Hizmetler Sınıfı % 85 Sağlık Hizmetleri Sınıfı % 38 Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı % 67 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı % 62 Toplam % İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%) 0,06 0,24 0,23 0,33 0, İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 0,08 0,08 0,09 0,41 0,21 0,14 11

12 4-4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 0,02 0,12 0,25 0,20 0,35 0,06 5- Sunulan Hizmetler 5-1 Satınalma Faaliyetleri - İhale ve Doğrudan Temin İşlemleri Başkanlığımız 2011 yılında, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı işlemlerini, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmüştür MALİ YILINA AİT SATINALMA İŞLEM TABLOSU AÇIKLAMA ALIM ŞEKLİ TUTARI TL Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için "Araç Kiralama" İşi Kocaeli Üniversitesine Bağlı Fakülte ve Yüksekokullardaki Personelin 2011 Yılı Taşıma İşi 2011 yılı için Kocaeli Üniversitesi öğrenci ve personeline malzeme ve işçilik dahil yemek pişirim, dağıtım ve sonrası hizmet alımı 2011 yılı aralık ayı için Kocaeli Üniversitesi öğrenci ve personeline malzeme ve işçilik dahil yemek pişirim, dağıtım ve sonrası hizmet alımı Açık İhale ,00 Açık İhale ,00 Açık İhale ,00 Pazarlık (21-b) ,00 Mal ve hizmet alımı ( 175 Alım) Doğrudan temin ,32 KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ,32 12

13 - Personel Taşıma Hizmeti yaptırılmıştır. Üniversitemizde personel taşıma hizmeti 67 güzergâhta ihale yoluyla yüklenici firmaya 1- Personel taşıman hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanmıştır. 2- Yüklenici firmanın çalıştırmış olduğu araçlar, mesai günlerinde takip edilmiş ve görülen aksaklıkların mümkün olan en kısa sürede giderilmesi sağlanmıştır. 3- Personel Servis Araçlarının giriş ve çıkış saatlerinin kontrolü yapılmıştır. 4- Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan personel taşıma işinde yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene kontrol teşkilatı raporuna göre kontrolü yapılmış ve ödeme emrine bağlanmıştır Mali Yılında servis hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bütçe rakamları çıkartılmış ve Daire Başkanlığına sunulmuştur YILI PERSONEL TAŞIMA GÜZERGÂH VE ARAÇ BİLGİLERİ SN PERSONEL SAYISI ARAÇ TİPİ KM GÜZERGAH 1 43 OTOBÜS 40 Anıtpark -Y.Kaptan- Arslanbey Yerleşkesi 2 27 MİDİBÜS 672 Anıtpark-Umuttepe Ring Servisi günlük 24 sefer (bir sefer 28 km dir) 3 17 MİNİBÜS 40 Anıtpark-Y.Kaptan- Gölcük MYO 4 17 MİNİBÜS 36 Anıtpark-Y.Kaptan-Kartepe MYO 5 23 MİDİBÜS 52 Anıtpark-Y.Kaptan-Derbent MYO 6 23 MİDİBÜS 24 Anıtpark-Y.Kaptan-Köseköy MYO 7 12 MİNİBÜS 42 Anıtpark-Y.Kaptan-Y.Akarca-G.doğdu Kalıcıkon.Umuttepe 8 27 MİDİBÜS 40 Arslanbey Belediye Önü-Anıtpark 9 17 MİNİBÜS 40 Arslanbey-Yuvam Atakent Konutları-Anıtpark MİNİBÜS 30 Derince HarmanTarla-Anıtpark MİDİBÜS 32 Gündoğdu TOKİ Konutları-Gündoğdu Köyü-Anıtpark MİDİBÜS 30 Yuvacık Kalıcı Konutlar-Anıtpark MİNİBÜS 36 Yeniköy Bahçeşehir kolej Sap. Ferhadiye yolu-anıtpark MİDİBÜS Evler-Plajyolu-Anıtpark-Umuttepe MİDİBÜS 26 Yahyakaptan ışıklar-b.paşa-üçyol-umuttepe OTOBÜS 40 Yahyakaptan Kaptan-Umuttepe OTOBÜS 60 Körfez Toki-Yenikent-Anıtpark-Üçyol-Umuttepe OTOBÜS 48 Yenikent-Kaşkaldere - Askerlik Şb.-Umuttepe OTOBÜS 45 Yuvam Akarca 1.ve2. Etap Umuttepe MİNİBÜS 45 Yuvam Akarca-Umuttepe MİDİBÜS 63 Cengiz Topel-Derbent-Suadiye-Uzunçiftlik-Anıtpark-Umuttepe MİDİBÜS 74 Değirmendere Kalıcı Konutlar(Örcün Saraylı) Anıtpark -Umuttepe MİNİBÜS 134 Gebze-Darıca-Anıtpark-Umuttepe MİNİBÜS 24 Gültepe-Bulvar- Umuttepe 13

14 25 27 MİDİBÜS 16 Gündoğdu Dünya Ban. Bayındırlık Konutları Umuttepe MİDİBÜS 18 Gündoğdu K.Konutları-Malta Mh.Umuttepe OTOBÜS 100 Karamürsel-Anıtpark-Üçyol-Umuttepe OTOBÜS 65 KÖRFEZ KAHVELER DURAĞI- Anıtpark- Umuttepe OTOBÜS 84 Kirazlıyalı-Yarımca-Ask.şb-Umuttepe MİNİBÜS 34 Şirintepe Doktor ST.-K.Çeşme-Askerlik Şb.-Umuttepe-Besyo MİDİBÜS 28 Tavşantepe TOKİ Yeşilova Cami Gündoğdu Köyü Umuttepe MİDİBÜS 24 TOKİ Akçakoca-Kocaeli Ün.Kontları-Umuttepe MİDİBÜS 37 Y.Akarca 1.ve2.Etap-Yahyakaptan-Anıtpark-Umuttepe MİDİBÜS 88 Y.Akarca-Y.Kaptan-D-100-Hereke-Ö.İsmet UzunyolMYO MİDİBÜS 80 Y.kaptan-Anıtpark-D100-Güzel Sanatlar Fak MİDİBÜS 96 Y.Kaptan-Anıtpark-Gazanfer Bilge MYO MİDİBÜS 100 Y.Kaptan-Anıtpark-Karamürsel MYO MİNİBÜS 126 Y.Kaptan-Gebze MYO MİDİBÜS 20 Y.Kaptan-Kullar MYO MİNİBÜS 45 Halıdere-İhsaniye Sapağı-Gölcük MYO MİDİBÜS 114 SSK Durağı -Anıtpark-yahyakaptan-Kandıra MYO OTOBÜS Evler-Yahya Kaptan-Yeşilova-Bayındırlık-Tıp Fakültesi MİDİBÜS Evler-D 100-Askerlik şb.-tıp Fak OTOBÜS Evler- Tıp Fak MİDİBÜS 45 Alikahya-Yuvam Altyol-Otogar ışıklar-yeşilova-bayındırlık-tıp Fak OTOBÜS 38 Bekirdere -Anıtpark-D-100-Ask.Şb.Tıp Fak MİDİBÜS 36 Bekirdere- Şirinevler-Eski İst.Yolu-Kent konut-dünya bank.-tıp Fak MİDİBÜS 68 Derbent-Sarımeşe-Tıp Fak MİDİBÜS 42 Derince Esentepe-Derince-D-100-Askerlik Şb.-Tıp Fak MİDİBÜS 24 Dünya Bankası-Gündoğdu kalıcı konutları-mopaş-tıp Fak MİNİBÜS 49 Esentepe-Çamlıtepe- Tıp Fak MİNİBÜS 150 Gebze-Dilovası-Tavşancıl-Hereke-Tıp Fak OTOBÜS 66 Gölcük Şehir içi Garaj-Donanma-Mobil-Yeniköy-Başiskele-Tıp Fak MİNİBÜS 72 İlimtepe-D 100-Tıp Fak MİDİBÜS 100 Karamürsel-Değirmendere-Anıtpark-Tıp Fak OTOBÜS 53 Kaşkaldere-Tıp Fak OTOBÜS 70 Kirazlıyalı-Yarımca kahveler-altgeçit-yanyol-tıp Fak OTOBÜS 55 Körfez Toki Kent Konutları-Yenikent-Tıp Fak MİDİBÜS 70 Suadiye-Arslanbey-Tıp Fak MİDİBÜS 39 Şirintepe-Çınarlı-Kuruçeşme-Plajyolu-Askerlik Şb.-Tıp Fak MİDİBÜS 42 Tavşantepe Toki Konutları-Tıp Fak OTOBÜS 59 Tütünçiftlik-95 Evler-Askerlik Şb.-Tıp Fak MİNİBÜS 63 Uzuntarla-Özdilek-Bahçelievler-Köseköy yanyo-kentsa-e5-tıp Fak MİDİBÜS 30 Toki Akçakoca Konutları-Erenler Cedit-Turgut Kon.-Tıp Fak OTOBÜS 55 Yenikent-Tıp Fak MİDİBÜS 38 Yuvam Akarca-D-100-Ambulans yolu-tıp Fak OTOBÜS 14 Tıp Fakültesi Anıtpark (Akşam Servisi) - Araç Kiralama Hizmeti Başkanlığımızca, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için 26 adet binek araç ve 1 adet kamyonet kiralama ihalesi yapılmış ve "Araç Kiralama" işi hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanmıştır. 14

15 - Teknik, Eğitim, Kültür ve Spor Amaçlı Ulaşım Hizmetleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinden gelen ulaşımla ilgili talepler doğrultusunda piyasa araştırması yapılarak söz konusu işler için araç tahsisi sağlanmıştır. BAŞKANLIĞIMIZCA 2011 YILINDA ÜNİVERSİTEMİZ GENELİNDE YAPILAN EĞİTİM,KÜLTÜR VE SPOR AMAÇLI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TABLOSU BİRİM ADI ARAÇ SAYISI (OTOBÜS/MİDİBÜS) TUTARI Ali Rıza Veziroğlu MYO ,00 TL Arslanbey MYO ,00 TL Asım Kocabıyık MYO ,00 TL Barbaros Denizcilik MYO ,00 TL Beden Eğitimi Spor YO ,00 TL Değirmendere Ali Özbay MYO ,00 TL Derbent MYO ,00 TL Devlet Konservatuarı ,00 TL Diş Hekimliği Fakültesi ,00 TL Eğitim Fakültesi ,00 TL Fen Edebiyat Fakültesi ,00 TL Gazanfer Bilge MYO ,00 TL Gebze MYO ,00 TL Gölcük MYO ,00 TL Güzel Sanatlar Fakültesi ,00 TL Hereke MYO ,00 TL İhsaniye MYO ,00 TL İkt. İdari Bil. Fakültesi ,00 TL İletişim Fakültesi ,00 TL İzmit MYO ,00 TL Kandıra MYO ,00 TL Karamürsel MYO ,00 TL Kartepe MYO ,00 TL Kocaeli MYO ,00 TL Köseköy MYO ,00 TL Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ,00 TL Mühendislik Fakültesi ,00 TL Nuh Çimento MYO ,00 TL Öğrenci Toplulukları ,00 TL Ömer İsmet Uzunyol MYO ,00 TL Rektörlük ,00 TL Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk ,00 TL Sağlık YO ,00 TL Sivil Havacılık MYO ,00 TL Teknik Eğitim Fakültesi ,00 TL Tıp Fakültesi ,00 TL Toplam ,00 TL 15

16 5-2 Beslenme Hizmetleri 2011 yılında öğrenci ve personel olmak üzere toplam kişi yemek hizmetinden yararlanmıştır. Başkanlığımız Beslenme Hizmetleri Rektörlüğümüzün verdiği yetki ile Üniversitemizin 16 yerleşkesinde bulunan 19 yemekhane, 31 kantin ve kafeteryanın işletme hijyeni, fiyat ve çalışma denetimini düzenli olarak yapmıştır. Aylık Yemek Menüsü her ay Web sayfamız üzerinden duyurmuştur 5-3 Akıllı Kart 2010 yılında 5 yerleşkede yemek ücretlerinin tahsili için uygulanan Akıllı Kart Sisteminin 2011 yılında 7 yerleşkede kesintisiz hizmet vermesi sağlanmış ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte işbirliği içerisinde sistemin geliştirilerek diğer yerleşkelerde de uygulanabilir hale getirilmesi çalışmaları sürdürülmüştür. Yemekhanelerde Akıllı Kart Uygulaması Olan Yerleşkeler: 1- Umuttepe Yerleşkesi ( Umuttepe Personel, Umuttepe Öğrenci, Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhaneleri) 2- Anıtpark Yerleşkesi 3- Arslanbey Yerleşkesi 4- Gölcük Yerleşkesi 5- Kandıra Yerleşkesi 6- Hereke Yerleşkesi 7- Kullar Yerleşkesi 5-4 Personel Ve Yazı İşleri Başkanlığımızın personel ve yazı işleri 2011 yılı boyunca personel işleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde yazı işleri ise resmi yazışma kurallarına uygun bir şekilde yürütülmüştür yılında yapılan yazışma sayısı 527 dir. 16

17 5-5 Maaş Tahakkuk 2011 yılında Başkanlığımız kadrosunda bulunan ( 66 kişi) personelin her ay maaş işlemlerinin hazırlanması, ödenmesi, buna bağlı olarak SGK' na gönderilmesi, mecburi olan emekli keseneklerinin işlenmesi ve sonucun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi işlemleri yapılmıştır. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına dayalı Yüksek Öğretim Kurumunun esas ve usulleri doğrultusunda üniversitemiz birimlerinde çalıştırılan 450 öğrencinin maaş işlemlerinin takibi ve ödemesi sağlanmıştır. 5-6 Öğrenci Tedavi Giderleri Başkanlığımızca 2011 yılında sosyal sağlık güvencesi olmayan 390 öğrenciye Sağlık Karnesi düzenlenerek tedavi oldukları sağlık kurumlarından gelen faturaların takibi ve tahakkuk işlemleri yapılmıştır. 5-7 Taşınır Kayıt Ve Kontrol Başkanlığımız Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri 17,36 m2 alana sahip 1 ambarı ile 2011 yılında 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak tabloda belirtilen taşınırların kayıt ve kontrol takibini yapmış ve toplamda 223 adet taşınır işlem fişi düzenlemiştir yılında Taşınır İşlemlerimiz Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kontrolünde Maliye Bakanlığı SGB.net sistemi üzerinden yürütülmüştür. Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Taşınırlar Ölçü Miktarı Tutarı /TL birimi 150 İlk Madde ve Malzemeler ADET ,335, Tesis Makine ve Cihazlar ADET ,198, Demirbaşlar Grubu ADET ,200,738,49 17

18 5-8 Kültür hizmetleri Kocaeli Üniversitesi 2011 Üretkenlik temalı Bahar Şenliği organizasyonu; Mayıs 2011 tarihleri arasında Daire Başkanlığımızın Sorumluluğunda çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 250 kişilik bir ekibin uyumlu çalışmaları ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Öğrencilerimiz aralarında üst yönetiminde bulunduğu konvoy ile şehir merkezinde yapılan görkemli yürüyüşle şenlik sevinci Kocaeli halkıyla paylaşılmıştır. Daha sonra Umuttepe Yerleşkesinde şenlik meşalesinin yakılmasıyla şenliğe start verilmiştir. Tüm şenlik süresince tema içerikli konferans ve seminerler düzenlenmiştir. Öğrencilere yönelik sanatsal atölyeler kurulmuş, sergiler düzenlenmiş ve sportif turnuvalar yapılmıştır. Halkoyunları ekiplerinin gösterileri ve tiyatrolar sergilenmiştir. Amatör sahnede gün boyu öğrenci grup ve orkestraları sahne alırken geceleri de SKS Otoparkında kurulan profesyonel sahnede Athena, Redd, Ferudun Düzağaç, TNK, ve Nil Karaibrahimgil gibi değerli sanatçılar konserler vermişlerdir. Tüm üniversitelerin beğenisini kazanan yaklaşık kişinin ziyaret ettiği oldukça coşkulu geçen ve olaysız sona eren organizasyonumuz yerel ve ulusal basında yer almıştır. Şenliklerden bir hafta sonra yine SKS otoparkında gerçekleştirilen konserde sahne alan sanatçılar öğrencimizi coşturmuştur. Yine SKS Otoparkında kurulan profesyonel sahnede 3 Haziran 2011 tarihinde Vodafone Fereezone organizasyonuyla Badem, Teneke, Aylin ASLIN, Hayko CEPKİN ve Şebnem FERAH ın katıldığı konserler öğrencilerimizin yoğun ilgisi ve beğenisiyle gerçekleşmiştir. Ayrıca 14 Aralık 2011 Çarşamba günü Gazanfer Bilge Spor Salonumuzda gerçekleştirilen Ajda PEKKAN konserini yaklaşık kadar öğrencimiz büyük bir beğeniyle izlemiştir. 5-9 Sağlık Hizmetleri Sağlık Şube Müdürlüğümüz personel ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine ve öğrencilerimize 15 personel ile aşağıda belirtilen mediko sosyal merkezlerinde poliklinik hizmeti ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ayrıca iki diş polikliniğinde koruyucu diş sağlığı hizmetleri, diş çekimi, her türlü dolgu, tedavi, ve diş taşı temizliği yapılmıştır. Umuttepe Yerleşkesi - 1 Aile Hekimliği Uzmanı - 2 Pratisyen Hekim - 3 Diş Hekimi 18

19 - 2 Uzm. Psikolog - 1 Psikolog - 2 Hemşire Kullar Yerleşkesi - 1 Aile Hekimliği Uzmanı Hereke Yerleşkesi - 1 Pratisyen Hekim - 1 Hemşire Sağlık Hizmetleri Genel Tablo Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Umuttepe Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Hereke Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Kullar Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı 428 Toplam Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri Üniversitemiz Umuttepe Yerleşkesinde bulunan Mediko Sosyal Merkezinde 3 Diş Tabibi ile iki diş polikliniğinde koruyucu diş sağlığı hizmetleri, diş çekimi, her türlü dolgu ve tedavi, diş taşı temizliği yapılmış olup kayıt altına alınmıştır. Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri Genel Tablo Mediko-sosyal Birimleri İşlem Sayısı Tedavi Edilen Hasta Sayısı Sevk Edilen Hasta Sayısı Umuttepe Yerleşkesi (Memur: 950, öğrenci: 1313 ) 19

20 5-9.2 Psikolojik Hizmetler Birimi Umuttepe Yerleşkesinde 3 Psikolog tarafından yürütülmektedir. 1 Ocak -31 Ocak 2011 tarihleri arasında Mediko Sosyal Merkezi Psikolojik Hizmetler Biriminde yapılan çalışmalar aşağıda belirtildiği şekildedir. Psikolojik Destek Çalışmaları: Toplam 770 görüşme yapılmıştır.görüşmecilerin 570 öğrenci, 200 personeldir. 70 kişi psikiyatri servislerine sevk edilmiştir Yılı çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 1. Eylül ayı Besyo Bologna öğrencileri için uyum toplantısında konuşma yapılmıştır. 2. Eylül ayı içerisinde amatör spor kulüplerinde çalışan eğitmenler için seminer verilmiştir. 3. Kocaeli il Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen eğitimde şiddetin önlenmesi üst komisyonunda üyelik ve bu komisyon çalışmalarına katılım sağlanmıştır 4. Kocaeli il Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen eğitimde şiddetin önlenmesi üst komisyonun alt çalışması olarak medya okur yazarlığı dersi veren eğitimcilerin eğitimi seminerinde medyanın çocuk psikolojisine etkileri başlıklı konu anlatılmıştır. 5. İzmit Belediyesi ile roman vatandaşlarının sosyal ve kentsel dönüşüm komisyonu çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 6. Uyguluma anaokulunda ailelere ailede çocuk eğitimi üzerine seminer verilmiştir. 7. Uyguluma anaokulunda veli toplantısında çocukların gelişim dönemleri özellikleriyle ilgili yaşanabilecek olası sorunlar üzerine konuşuldu. 8. Kartepe Rabak İlköğretim Okulu öğrencileri velilerine yönelik çocuk eğitim etkinliğine konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 9. İki haftalık periyotlarla uygulama anaokulunda gözlem, değerlendirme, öğretmen bilgilendirme, aile görüşmeleri yapılmıştır. 10. Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerine Tanıtım Günleri Toplantılarında konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 20

21 5-9.3 Engelli Öğrenciler Araştırma ve Uygulama Birimi Üniversitemizin akademik ve idari personelinden oluşan 8 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilen birimimiz Mediko-Sosyal Merkezinde görevli bir memur sekreterliğinde ( İsmet Ünsal ) faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksek öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere 5478 sayılı özürlüler ve bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması hakkında Kanun gereğince Yükseköğretim Kurumları özürlü öğrenciler yönetmeliği 8.maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesinde 2007 yılında Engeliler Araştırma Ve Uygulama Birimi kurulmuş olup, bu birim 2011 yılında da aktif olarak çalışmalarına devam etmiştir öğretim yılı başında yeni kayıt yapan engelli öğrencilerin tespiti yapıldı Eylül 2011 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi nin düzenlediği bölgesel Engelsiz Üniversiteler toplantısına katılındı. 3. TESYEV in üniversite engelli öğrencilerine burs verme talebine yönelik üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin burs başvuruları gerçekleştirildi. 4. Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin engelliler konusunda farkındalık geliştirmek amacıyla 14 Aralıkta 2011 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2012 tarihine kadar cumartesi Pazar günleri saatleri arasında sürecek olan Özel Çocuklar Fiziksel Aktivite Programı başlatılmıştır. 5. Engelli öğrencilerimizin eğitimlerinde destek amaçlı öğrencilerin öğretim elemanlarının bilinçlendirmeye yönelik bilgiler güncellenmektedir yılı içinde Mediko-Sosyal Merkezinde görev yapan hekim, diş hekimleri ve psikologlar çeşitli bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelere katılarak mesleki bilgilerini yenilemiş ve birikimlerini diğer hekimlerle paylaşmışlardır. 7. Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan eğitim dönemi başı oryantasyon eğitiminde Mediko-Sosyal Merkezimiz, psikolojik danışma birimimiz ve diş polikliniklerimiz tanıtılmıştır Mart 2012 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi nin ev sahipliğini yapacağı 6.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı na üniversitemizi birim koordinatörü olarak Yrd.Doç.Dr Menşure Aydın temsil edecektir. 21

22 5-10 Spor Hizmetleri Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Etkinlikleri 1- Spor Şube Müdürlüğümüz 37 branşta 609 öğrencimiz, 77 idareci ve antrenör eşliğinde Türkiye genelinde 35 etkinliğe katılmıştır. Etkinlik detayları aşağıdaki gibidir. S ANTR VE BRANŞLAR DERECELER SPORCU YER NO YÖNETİCİ 1 ATLETİZM Derece Alınamadı 25 3 Konya 2 BİLARDO Derece Alınamadı 3 - Ankara 3 BASKETBOL ERKEK 1.LİG Grup 1. liği alınarak süper lige yükselmeye çıkıldı 15 2 Denizli 4 BASKETBOL BAYAN Grup 1. liği alınarak süper lige yükselmeye çıkıldı 13 2 Denizli 5 BASKETBOL BAYAN SÜPERLİGE YÜKSELME Derece Alınamadı 13 2 Çorum 6 BASKETBOL ERKEK SÜPERLİGE YÜKSELME Türkiye Şampiyonu olundu 18 3 Çorum 7 BİLEK GÜREŞİ Bayanlar Takım Türkiye 1. liği, Bireysel Bayanlar altı 1. lik, iki 2.lik, 10 3 Bilecik Erkekler Bireysel bir 3. lük 8 CURLİNG BAYAN Türkiye 2. liği alındı 8 2 Erzurum 9 CURLİNG BAY Türkiye 1.liği alındı 9 3 Erzurum 10 BUZ HOKEYİ BAY Türkiye 1.liği alındı 22 3 Erzurum 11 BUZ HOKEYİ BAYAN Türkiye 1.liği alındı 22 3 Erzurum 12 ESKRİM Erkekler Flöre Takım Türkiye 2.liği, Bayanlar Epe Takım Türkiye 3. lüğü, 18 2 Eskişehir Erkekler Bireysel bir 1.lik 13 SALON FUTBOLU ERKEK Derece Alınamadı 14 2 Antalya 14 SALONFUTBOLU BAYAN SÜPERLİG Türkiye 2. liği alındı 17 3 Konya 15 GÜREŞ 120 Kg da Serbest Türkiye İkinciliği 96 Kg da Serbest Türkiye Üçüncülüğ 10 2 Ordu 16 HALK OY. 1. GRUP(Artvin) Grup 2 liği alındı 48 2 Antalya 17 HALK OY. 2. GRUP STİLİZE Finale Kalındı 41 2 Antalya 18 HALK OY. 3. GRUP GELENEKSEL(Gaziantep) Grup 3. lüğü alındı 30 2 Antalya 19 H.OY.3.GR.FİNAL(Artvin) Türkiye 3. lüğü 47 2 Antalya 20 HALK OY. 2. GRUP FİNAL Derece Alınamadı 41 3 Antalya 21 HALTER Silkmede Türkiye Birinciliği Koparmada Türkiye Birinciliği 1 1 Ankara Silkme-Koparma Toplamda Türkiye Birinciliği 22 HENTBOL BAYAN Derece Alınamadı 18 4 Konya 23 JUDO Bireysel Erkeklerde bir 2.lik,bir 3.lük, Bireysel Bayanlarda bir 2.lik alındı 8 1 Denizli 24 KARATE Bayanlar Kumite Türkiye 1. liği, Bireysel Bayanlarda iki 1. lik,bir 3. lük, 11 2 Antalya Bireysel Erkeklerde bir 1. lik alındı 25 ORYANTRİNG Derece Alınamadı 7 3 Balıkesir 26 KORFBOL Türkiye 3. lüğü 19 2 Antalya 27 SU TOPU Derece Alınamadı 13 2 Konya 28 MASA TENİSİ Derece Alınamadı 12 2 Malatya 29 SATRANÇ Bayanlar Türkiye 2. si olundu 19 1 Gaziantep 30 TAEKWANDO Erkeklerde bireysel bir 3.lük 7 2 Konya 31 TENİS BAY Derece Alınamadı 4 2 Antalya 32 TENİS BAYAN Derece Alınamadı 4 2 Antalya 33 VOLEYBOL BAYAN SÜPERLİGE YÜKSELME Türkiye 2. si olundu 16 2 Çorum 22

23 34 VOLEYBOL BAYAN 1.LİG Grup 1. liği alınarak süper lige çıkıldı 16 2 Balıkesir 35 VOLEYBOL ERKEK 1.LİG Derece Alınamadı 15 1 Balıkesir 36 BADMİNTON SÜPER LİG Derce Alınamadı Kocaeli 37 YÜZME Bayanlar Türkiye Şampiyonu oldu Bayan bireysel yedi 1.lik, dört 2.lik, Erkek Bir. bir 1.lik, iki 2.lik, dört 3.lük 16 3 Konya TOPLAM Diğer Faaliyetler Spor Şube Müdürlüğümüz 2010 yılı içerisinde üniversite sosyal hayatına katkıda bulunmak, farklı bölüm ve yerleşkelerden gelen öğrenci ve personellerin kaynaşarak üniversitelilik bilincini kazanmasına yardımcı olmak amacı ile turnuvalar düzenlemiştir. Ayrıca çeşitli üniversitelerin düzenlediği özel organizasyonlara katılmıştır. Üniversitelerin Düzenlediği Özel Organizasyonlar S NO KLASMANI ORGANİZASYON ADI KATILIM YER 1 SATRANÇ Ege Üniversitesi Satranç Birinciliği 3 KİŞİ İZMİR Başkanlığımızca Üniversitemizde düzenlenen organizasyonlar S NO KLASMANI ORGANİZASYON ADI KATILIM 1 MASA TENİSİ Rektörlük Kupası Personel ve Öğrenci 2 VOLEYBOL 11 BAYAN TAKIM Rektörlük Kupası(36 Müsabaka Oynatıldı) 3 VOLEYBOL 11 ERKEK TAKIM 4 BASKETBOL Rektörlük Kupası (44 Müsabaka Oynatıldı) 19 TAKIM 5 SATRANÇ Rektörlük Kupası Personel ve Öğrenci 6 HALK OYUNLARI Personele Yönelik Halk Oyunları Çalışmaları Personel 7 BADMİNTON Üniversitelerarası Süper Lig Müsabakaları 12 Üniversite 8 FUTSAL Türkiye Futbol Federasyonu Efes Pilsen Futsal Ligi Org. Lig Takımları 23

24 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Temel Politikalar ve Öncelikler Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğini ve mali saydamlığını sağlamaktır. Üniversitemizin misyonunun içerdiği özellikler doğrultusunda yönlenmesine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen eserler vermelerini sağlamak. Stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecektir. Sağlık hizmetlerinin erişebilirliği, kalitesi ve etkinliği arttırılacak. Hizmet seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek Öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek Öğrencilerin ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak boş zamanlarını değerlendirmek. 24

25 A. Mali Bilgiler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Bütçe giderleri 2011 Bütçesi Başlangıç Ödeneği 2011 Bütçesi Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı (%) 01 Personel Giderleri , ,48 % 97, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,82 % 101,09 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 9,767,934,80 % 93,48 Toplam , ,10 % 94,40 2-Mali Denetim Sonuçları: Başkanlığımız İç denetim Birimi tarafından 2011 yılında; harcırah işlemleri denetlenmiştir. Denetleme sonucunda olumlu rapor alınmıştır. 25

26 B. Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre - Konfrerans - Panel - Eğitim Semineri - Diğer Seminerler - Açık Oturum - Söyleşi - Tiyatro - Konser 5 Sergi - Turnuva 3 Teknik Gezi - Toplam Öğrenci ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel Toplam Sporcu Bilgileri Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi SORUMLU BİRİM Tüm Harcama Birimleri Binaları tamamlanan ve ihtiyaç duyulan okulların ve birimlerin büro, sınıf ve laboratuarlarında kullanılmak üzere gereksinim duyulan teknolojik donanım,mefruşat, sarf malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır. 1 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Bakım onarımın tamamlanma oranı Yüzde %100 Sınıf,Laboratuar ve binaların mefruşat ve makine teçhizatlarının bakım onarımın tamamlanma oranı Teknolojik donanım ihtiyacı karşılanma oranı Laboratuar malzeme ihtiyacı karşılanma oranı Zirai malzeme ihtiyacı karşılama oranı Mefruşat ihtiyacı tamamlanma oranı Yüzde %80 Yüzde %100 Yüzde %100 Yüzde %100 Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 1 Büro sınıf ve laboratuarların gereksinimlerini karşılama faaliyeti Genel Toplam 27

28 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Eğitim ve öğretimin kalite ve alt yapısının geliştirilmesi. Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. SORUMLU BİRİM Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi Sanayi ortaklarımıza yönelik Üniversitemizin Tanıtım Organizasyonu düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen 1 Düzenlenen tanıtım organizasyon sayısı Adet Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 1 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon faaliyetleri Genel Toplam 28

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Bölge ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluşturulması hedeflenmiştir. SORUMLU BİRİM Özel Kalem (Rektörlük) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi Yöre ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programları oluşturulup ilk Öğrenci seçme sınavında ilk beşbine giren öğrencilerden üniversitemizi tercih edenlerin sayısı arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen 1 Yapılan tanıtım faaliyeti 2 ÖSS'de ilk 5000' giren öğrencilerden Üniversitemizi tercih edenlerin sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ortaöğretim Kurumlarına tanıtım faaliyeti Genel Toplam 29

30 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. SORUMLU BİRİM Diş Hekimliği Fakültesi Performans Hedefi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrencilerin yemek, sağlık gibi ihtiyaçları karşılanacak sosyal, kültürel ve spor alanındaki organizasyonlar düzenlenip öğrenci ilişkileri geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Yemekhaneden faydalanan günlük ortalama öğr. Sayısı Öğrencinin yılda yemekhaneden faydalandığı gün sayısı Günlük Ortalama Mediko Sosyal Birimini kullanan Öğrenci Sayısı Adet Adet Adet İlaç ihtiyacının karşılanma oranı Yüzde %100 %100 5 Öğrencilere yönelik kültürel faaliyet sayısı Adet Öğrencilere yönelik sportif faaliyet sayısı Adet Çalışma Karşılığı burs verilen öğrenci sayısı Adet Servisten yararlanan kişi sayısı Adet Faaliyetler Öğrencinin beslenme ve sağlığına yönelik faaliyetler. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,37 2 Kültür ve spor faaliyeti , ,18 Genel Toplam , ,55 30

31 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçiş, sabit detektör ve kameralı güvenlik sistemlerinin kurulması, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. SORUMLU BİRİM Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi Okulların girişleri, yemekhane girişlerine yerleştirilen akıllı kart sistemi makineleri eksik ve bozulanlar tamamlanacak 1 Performans Göstergeleri Mevcut akıllı kart makinası sayısı Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Adet Alınan akıllı kart makinası sayısı Adet 0 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Akıllı kart sistemleri alımı faaliyeti ,59 Genel Toplam 31

32 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedeflenen Gerçekleşme Durumu (%) Açıklama Hedef 1.6: Sanayi ortaklarımıza yönelik Üniversitemizin Tanıtım Organizasyonu düzenlenecektir. % % Daire Başkanlığımız tarafından organizasyon düzenlenmemiştir. Amaç 1: Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi Hedef 1.7: Yöre ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluşturulup ilk öğrenci seçme sınavında ilk beşbine giren öğrencilerden üniversitemizi tercih edenlerin sayısı arttırılacaktır. Hedef 1.9: Öğrencilerin yemek, sağlık gibi ihtiyaçları karşılanacak sosyal, kültürel ve spor alanındaki organizasyonlar düzenlenip öğrenci ilişkileri geliştirilecektir. Hedef 4.1: Okulların girişleri, yemekhane girişlerine yerleştirilen akıllı kart sistemi makineleri eksik ve bozulanlar tamamlanacak % % %100 %100 %40 %40 Daire Başkanlığımızca özel tanıtım programı düzenlenmemiştir Yemekhaneden faydalanan öğrenciler için hedeflenen oranda sağlık ihtiyaçları &150 oranında, sosyal ve kültürel alandaki organizasyonlarımız hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. 7 yerleşkemizde akıllı kart uygulaması mevcuttur. Yıl içerisinde yeni sistem oluşturulmamış bakım onarımları gerçekleştirilmiştir. Hedef 1.2: Binaları tamamlanan ve ihtiyaç duyulan okulların ve birimlerin büro, sınıf ve laboratuarlarında kullanılmak üzere gereksinim duyulan teknolojik donanım, mefruşat, sarf malzeme ihtiyaçları % % Daire Başkanlığımızca teknolojik donanım, mefruşat ve sarf malzeme alımı yapılmamıştır. karşılanacaktır. 32

33 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler 1. Üniversite yönetiminin desteği 2. Ekip anlayışının benimsenmesi 3. Yeterli ekipman ve donanımımızın olması. 4. İş, işlem akışının ve zamanlı işlerin tam ve doğru bir şekilde yürütülmesi. B. Zayıflıklar 1. Hizmet içi eğitimin eksikliği. 2. Hizmet veren personelin maaş ve kadro sıkıntısı 3. Uzmanlık alanında gelişmiş, dinamik insan kaynağımızın yetersiz oluşu. C. Değerlendirme Başkanlığımız verilen görevleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Personelimiz; ekip anlayışını benimsemiş olarak mevzuatlara uygun, bir şekilde iş akışını yürütmeye devam etmektedir. Bunun yanında hizmet içi eğitim olanaklarının azlığı personelin kendini yenilemesini ve iş akışını etkilemektedir yılı bütçesi tahsis edilen ödenekler doğrultusunda istenilen hedefe ulaşmış sayılmaktadır. 33

34 D. İç Kontrol Güvence Beyanı Ek 3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kurallar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. HAYRİYE ÖZPINAR Sağlık, kültür ve Spor Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 34