İTHALAT SİSTEMİ HATALAR 1- GELİŞTİRMELER

Transkript

1 İTHALAT SİSTEMİ 1-Diğer/kurye talimat girişi ekranında ekle denilerek dosya tipi, dosya numarası, yapılacak iş, çıkış yeri ve varış yeri yazıp tamam dediğimizde "DEĞİŞTİRME YETKİNİZ" problemi düzeltilmiştir li dosyalarda damga pulu fişi oluşturan iş takip dosyalı dosyalara yeniden gelinip herhangi bir iş takip kodu girildiği zaman tekrardan damga pulu fiş oluşturma problemi düzelmiştir., 3-Beyannamede edi belge ekranında yer alan ihracat tps no bilgisi tescilden sonra veya tescil olmadan değiştirilir ise süre sonu işlem girişi tps no alanında güncellememe problemi vardı, 4-Yurt içi müşteriler / Diğer bilgiler kısmındaki oksb alanındaki tab sırasında sorun vardı, 5-İthalat dosyaları tescile gönderildiğinde beyannme görüntüsü ile imzalama yapılamamaktaydı, problem düzelmiştir. 6-Sistem/birlik bilgilerinde arama yapıldığında "List index out of bounds (20)" hatası gelmekteydi, 7-Beyannamede yazdır beyanname basımı text ve fastreportta 93 nolu verginin oranı küsüratlı olduğu durumlarda yuvarlamayacak şekilde güncellenmiştir. 8-İthalattan İhracata bir kullanıcı ile kopyalama yaparken dosya sahibi başkası ise kopyası oluşan dosyada yine kopyalanan dosyanın sahibi yazmaktaydı. Bu problem düzeltilmiştir. 9-iş takip dizni sorgulamada özelleştirme yapıp kaydedip excel butonuna tıkladığımızda 'XXXXX is not a valid integer value hatası veriyor du sorun düzeltildi 1-Yurtiçi müşteri - sorgulama ekranına Firma GRUBU alanı ilave edilmiştir. 2-Sistem/diğer/belge kodlarındaki seçilen bir belge kodundaki iş takip koduna yazılan kodun iş takip açıklamalarda yok ise "Girmiş olduğunuz İş Takip kodu sistemde mevcut değildir." şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır. 3-Beyanname üzerinde 30 Eşyanın Bulunduğu yer alanına mail adresi ve iştakip kodları alanı açılmıştır İlgili İş takip kodu bu alanda tanımlı iken ve tanımlı iş takibi dosyada girilmiş ve aynı zamanda ilgili eşyanın bulunduğu yer seçildiyse tanımlanmış olan mail adresine beyanname durum bilgileri maili gidecek şekilde güncellenmiştir. 4-Sistem -diğer-kodlar - belge kodları ekranında tps alanında X olan belge kodlarında edi belgede giriş yapıldığında referans alanında / işaretinden sonra noktalama işareti kullanımına izin verilmemesi sağlanılmıştır. 5-Beyanname hesaplamada navlun bedeli veya sigorta bedeli olmasına rağmen kalemlerin herhangi birinde bu bedellerden biri 0 ise tescile gönderim aşamasında uyarı verilmesi sağlanmıştır. "Beyannamede sigorta bedeli var ancak x kalemde (sigorta veya navlun) 0 hesaplanmış. Kontrol ediniz." 6-Beyannamede F4 Özet beyan ekranında tamam butonu tıklandığında "Özet beyan takibi açısından açma miktarı toplam miktar ve satır numarası dolu olmalı." kontrolümüz mevcuttur bu uyarıyı X ten özetbeyan ekranı kaptılmak istendiğinde de verecek şekilde güncellenmiştir. 7-Beyannamede görev girişi yapılırken ana bölümde kayıt yok ise alt bilgilerin olduğu alana giriş yapılmaması sağlanılmıştır. 8-Yardım/süre sonu otomatik kapatma/tip kısmına AN ilave edilmiştir. 9-Sorgulama/kıymet bildirim raporu/royalti tutarı kalem bazında gelen bir bilgidir. Beyannamede Kalemde Royalti yok seçili ise ve hesaplanmamışsa rapordada o kalemdeki royalti tutarı boş gelecek şekilde güncellenmiştir. 10-Users/çoklu yetki girişi/muhasebe.ini/hızlı masraf girişi yetkisi yoksa, veri girişi/ ithalat beyannamesi ekranında yer alan masraf butonu da pasif olacak şekilde güncellenmiştir.

2 11-Diğer/hesap ektresinde sağ tik fiş girişi, users/çoklu yetki girişi/muhasebei.ini deki fiş girişine bakacak şekilde güncellenmiştir. 12-Beyanname üzerinde log kayıtlarında "özetbeyan açmalar" ve "antrepo düşümler" kısmı ile ilgili alanlar ilave edilmiştir. 13-Fatura yükleme takipte alt kısma iş takip açılmıştır ve ithalat dosyasındaki iş takip kodlarını getirecektir. Buraya aynı zamanda arşiv yapıldığında iş takipe ithalatta olduğu gibi kod atacaktır 14-Sorgulama/beyanname/ Xml oluştur / Pdf oluştur butonundan dosya numarasına göre beyanname görüntülerini pdf oluşturmaktayız. Dosyayı kaydederken dosya numarası yanına alt tire ile beyannamede referans no bilgisini de yazılacaktır. 15-Beyanname ekranında referans tarih alanının pasif olduğu rejimlerde manuel girişe izin verilmeyecek şekilde güncellenmiştir. 16-Yurtiçi müşteri - Diğer formlarda OKSB yazan kutuda en alttaki OKS-42A seçince sadece kutuda O harfi kalmaktaydı, bu alanın tamamı görünecek şekilde genişletilmiştir. 17-Beyannamede "Dikkat Vergilerde İGV Hesaplandı! AT/EFTA anlaşma kodu girdiğiniz halde 0819, 0866, 0300, 0302, 0303, 0307, 0538, 0696, 0763, 0773, 0842, 0876, 0974 belgelerinden birini girmediğinizden İGV hesaplanmıştır. İGV olmaması gerekiyorsa İGV yok işaretleyin veya ilgili belgeyi giriniz." uyarısı güncellenmiştir Belge koduda uyarıya ilave edilmiştir. 18-Veri girişi/belge takip girişi ekranına not ilave edilmiştir. 19-Beyannamede Sayfa 2 de "Gtip Mevzuat" olarak alan ilave edilmiştir. İlgili Gtiplerle ilgili mevzuat bilgileri görünmektedir. 20-Dosya statüleri izleme raporunda hatalı olarak birden fazla iş takip grubu seçilebiliyordu ve rapor da hatalara neden olmaktaydı,bir adet iş takip grubu üzerinden rapor alınması sağlanmıştır. 21- İlave gümrük vergisi için dip not uyarısı çıkması sağlanmıştır İHRACAT SİSTEMİ 1-İhracat beyannamesinde notify bilgisi girilmiş ise efatura düzenlendiğinde efatura üzerinde notify bilgileri de çıkmaktadır. Ancak notify ülkesi olarak gönderen firmanın ülkesi görünme problemi vardı, düzeltilmiştir. 2-Rapor/ beyanname bilgilerinin excele transferi edi belgede yer alan 0100 kadar kalem satır açmaktaydı,problem düzeltildi 3-Özel rapor/detaylı Edi cevap referans,edi Atr Referans, Edi Eur1 Referans alanında beyannameden gelen edi belge referans alanındaki son karakteri göstermemekteydi, problem düzeldi. Ayrıca Edi Atr tarih, Edi eur1 tarih ve Edi Cevap Tarhi bilgisi de raporda boş gelmekteydi, 4 -Sistem/birlik bilgilerinde arama yapıldığında "List index out of bounds (20)" hatası gelmekteydi, 5-Beyannamede edi belge içerisine beyanname kalemlerinde olmayan bir sıra numarası eklenebilmekteydi, bu sorun Artık edi belgeye girilen kayıtta sıra numarası beyanname kalemlerinde yok ise "Girmekte olduğunuz sıra numarası bulunmamaktadır!" uyarısı gelmektedir 6-İhracattan ithalata bir kullanıcı ile kopyalama yaparken dosya sahibi başkası ise kopyası oluşan dosyada yine kopyalanan dosyanın sahibi yazmaktaydı. Bu problem düzeltilmiştir. 7-Sorgulama / İhracat beyanname ekranında sorgulama yapıldığında ekranın alt kısmında yer alan müşteri fat.no ve müşteri fat. tar. alanını edi belge 0100 bilgisine bakarak atmaktayız. Edi belgede 0100 fatura numarası silindiğinde müşteri fat no alanında bilgi durmaktaydı, problem 8-Beyannamede sayfa 1 de tescil numarasının yanında soru işareti var (beyanname sorgulama) açınca güvenlik sorusunu girip beyannameye ara dediğimizde ve sonrasıda sol alt köşede

3 beyananme bilgi güncelle butonu tıkladığımızda "Access violation at address A in module 'IhracSQL.exe'. Read of address " hatası vermekteydi, problem 1-İhracat beyannamesinde Hızlı gir ekranındaki muafiyet seçeneklerine DMGV kodu ilave edilmiştir. 2-Yurtiçi müşteri - sorgulama ekranına Firma GRUBU alanı ilave edilmiştir. 3-İhracat evrakları Inv no tarihi alanında edi belgedeki son 0100'e ait bilgiyi otomatik atmaktadır, eğer edi belgede 0100 yoksa beyanname kalemlerin son kaleminde ihracatefaturano dolu ise ihracat evraklarındaki Inv no alanına ihracatefaturano daki numara atacak şekilde güncellenmiştir. 4-Beyannamede edi belgeye girilen belge kodların sırasına göre beyanname görüntüsünde 44 ek nolu hanede görünmesi güncellenmiştir. 5-Beyannamede konteyner ile ilgili kontrole, tescile ve birlik yaparken bazı kontroller ilave edilmiştir. -Beyanname kalemlerde kap cinsi KN olduğu durumda kap adeti ana bölümdeki tır sayısına (aynı edi noya göre) eşit olmalı. -Beyannamedeki ana bölümdeki tır sayısındaki sayı ile ambalaj nodaki girilen konteyner sayısına eşit olmalı. Eşit olmadığında uyarı verecektir. -Beyannamede ambalaj noda girilen konteyner sayısı ile kalemlerdeki kap adedi sayısı aynı olmalıdır. Örnek olarak Konteyner listesinde 1 kalem için 2 konteyner var ise o kalemin kap adedi de 2 olmalıdır aynı olmadığında uyarı verecektir. 6-İhracat E-fatura tasarımında USD alanı vardır. Bu alanda beyanname cıf tutarının Usd karşılığını çıkmaktadır. Teslim şekli Fob olabilecek durumda usd karşılığı boş çıkmaktaydı, fob teslim şeklinde çıkacak şekilde güncellenmiştir. 7-Beyannamede görev girişi yapılırken ana bölümde kayıt yok ise alt bilgilerin olduğu alana giriş yapılmaması sağlanılmıştır. 8-Aktarımlar /Ublden ihracat dosyası oluştur işlemi yapıldıktan sonra oluşan beyannamede değiştir tıklandığında sistem donuyordu, bu durum iyileştirildi. 9-Aktarımlar /XMLden ihracat dosyası oluştur işlemi yapıldıktan sonra oluşan beyannamede DA kodu atması sağlanmıştır 10-Beyannamede Miktar cinsi KG ise net kg ile miktarın aynı olmasını kontrol ediyoruz. Bu kontrolü miktara da bakacak şekilde güncellenmiştir. Net kilodaki miktar ile miktar alanında yazılan tutmuyorsa " Dikkat. Girdiğiniz miktar ile kilo tutmuyor." şeklinde uyarı vermektedir. 11-Diğer/hesap ektresinde sağ tik fiş girişi, users/çoklu yetki girişi/muhasebei.ini deki fiş girişine bakacak şekilde güncellenmiştir. 12-Aktarımlar / Ubl den ihracat dosyası oluştur ekranından aktarım yapılırken birim tutarları beyannameye aktarılmayacak şekilde güncellenmiştir. 13-İhracat Beyannamesi Hızlı Veri Aktar alanına miktar cinsi alanı ilave edilmiştir. 14-Teşvik girişinden satırları girerken gtip alanına yazılan gtipleri program noktasız olarak kayıt yapacak şekilde güncellenmiştir. 15-UBL aktarımı yaparken "InvoıceQuantity unitcode" alanı, miktar cinsi ile eşleşmediğinde aktarım sonunda "miktar cinsi boş olan satırlar var lütfen UBL deki quantity unitcode alanındaki değerleri kontrol ediniz, miktar cinsi edi kodu ile eşleşmesi gerekir." şeklinde uyarı verilmesi sağlanılmıştır. 16-İthalat beyannamesinde 22 nolu doviz kutusuna USD-EUR seçince altına para biriminin ikonu çıkmakta. İhracat içinde aynı işlem yapılmıştır. 17-Beyannamede yazdır text ve fastreport tasarımına dosyada girilen not1 bilgisini gösterilecek şekilde güncellenmiştir. Ancak bu bilgi tescilden sonra beyanname görüntüsünden kalkacaktır. 18-ihracat beyannamesi TESCİLSİZ ise Yazdır denildiğinde no kısmı kapalı olarak gelecek şekilde güncellenmiştir. Ancak beyanname basılmasına engel değildir. 19-Sorgulama/ihracat beyanname/ Xml oluştur / Pdf oluştur butonundan dosya numarasına göre beyanname görüntülerini pdf oluşturmaktayız. Dosyayı kaydederken dosya numarası yanına alt tire

4 ile beyannamede referans no bilgisini de yazılacaktır. 20-Özel rapor/detaylı ihracat beyannamesindeki kalemlerdeki ALT KOD ilave edilmiştir. 21-Beyannamede 3153 rejimde kontrol ve tescil aşamasında "Dosyaya ait açma işlemi bulunmamaktadır. Lütfen açma işlemi gerçekleştiriniz." uyarısını değiştirilmiştir. "Dosyaya ait özet beyan ekranında TCGB Kapatma işlemi bulunmamaktadır." olarak güncellenmiştir. 22-İhracat TEV girişinde bilgi var ise süre takibinde kayıt silinmemesi sağlanmıştır. 23-Yurtiçi müşteri - Diğer formlarda OKSB yazan kutuda en alttaki OKS-42A seçince sadece kutuda O harfi kalmaktaydı, bu alanın tamamı görünecek şekilde genişletilmiştir. 24-Beyannamede edi belgede tps arttırırken hangi kalemin üzerinde ise ilgili kalemi kendi sıra numarasıyla kalemi istediğiniz kadar arttırabilecek şekilde güncellenmiştir. 25-Dosya statüleri izleme raporunda hatalı olarak birden fazla iş takip grubu seçilebiliyordu ve rapor da hatalara neden olmaktaydı,bir adet iş takip grubu üzerinden rapor alınması sağlanmıştır. ÖN MUHASEBE SİSTEMİ 1-Veri girişi - fiş girişi veya hızlı masraf girişinden( dosya no kısmına müşteri no ) girilerek oluşturulan fiş kayıtları ve bu fiş kayıtları ile dekont oluşturulduğunda, dekont iptal işleminde fişini de silmek istediğimizde uyarı vermekteydi, problem düzeltilmiştir. 2-Rapor 1/dekont detaylı raporda SM alanı dekont da dolu olmasına rağmen raporda boş gelmekteydi, problem düzeldi. 3-Veri girişi/tahsilat kapama ekranındaki Alacak ve Borç rakamları küsüratlarında problem oluşmaktaydı, 4-Fiş girişinde önce banka ve daha sonra firma girilerek oluşturulan kayıtta Firma No alanına farklı bir firma numarası atıyordu, problem 5-Users/çoklu yetki girişinde / Masraf görüntüsü yetkisi kapatıldığı halde para talepteki masraf görüntüsü alanı aktif görünmekteydi, problem düzeldi. 6-Rapor 1/Ay bazında satış raporu tip ithalat iken sorgulama yapılığ excel butonu ile rapor alınabilmekte, açık exceli kapatmadan ihracat yapıp sorgula diyerek tekrar excel butonu ile excel alındığında açık excelden kaynaklı Erişim Hatası : 'AyBazindaMusteriSatisRaporuExcel.xls' veriyor " vermekteydi. Bu problem bir excel açık iken tekrardan bir excel daha açabilmekle düzeltilmiştir. 7-Veri girişi/ortak Beyannamede yeni bir kayıt açıp Müşteri no alanında da F4 le açarak yeni firma ekleyip firmayı seçtiğimizde "xx nolu müşteri yok" hatası gelmekteydi, problem 8-Aktarımlar/efatura/ ısıs entegrasyon,ızıbız entegrayon,turkep entegrasyon,efinans entegrasyon,edm entegrasyonunda fatura önizleme yapıldığında mersis ve ticaret sicil no satırı iki kez açılmaktaydı, problem 9-Aktarımlar / Efatura / E-fatura evrim entegrasyonda gelen faturalarda çift tıklayıp açmaya çalışırken, ilkinde değil 2. ve sonraki açma denemelerinde hata gelmekteydi, sorun 10-Mizan yaşlandırmalı mizanda vadesi gecen fatura ve dekont rakamında farklı gelmekteydi, problem 11-Satıştan iade bir gider faturası girildiğinde Dosya numarası yazınca, hesap ekstresinde firma kısmında yazılan ith/ihr dosyasındaki yurtiçi firmayı gösteriyordu, problem 12-Muhasebe sistemi içerisinde aktarımlar / logo xml datası oluştur ekranın da : Fatura modülü seçilip fiş tipi :F seçildiğinde oluşan xml de <UNIT_CODE>AD.</UNIT_CODE> bilgisi gelmekteydi sorun düzeltildi.

5 1-Aktarımlar/MT940 Dosya yükleme ekranına Tipi ve Belge Türü, Eksiler ilave edilmiştir. 2-Müşteri girişinde firma kayıt işleminde yeni bir güncelleme olmuştur. -Users/ini ayarlarında / sistem.ini/ Firma : OtomatikCariHesapAç 1 ise firma eklendiğinde otomatik 120 veya 320 hesap açılacaktır. Ancak ini ayarı boş veya 0 ise yeni bir firma kaydı yapıldığında otomatik 120 veya 320 açılmayacaktır. - İni ayarı 0 veya boş ikende Fatura, dekont,gider fatura girişinde de hesap açılmadığı "Sistem.ini ayarı 1 olmalıdır" şeklinde uyarı verilecektir. 3-Fatura girişi ekranında fatura iptal edilmiş ise üstteki arama kriterlerinden fatura no veya sıra no seçilip iptal fatura arama yapılaması sağlanmıştır. 4-Müşteri girişi/hesap açma/ödemeopsiyon kısmına Dekont ve Fatura kısmına NCTS ilave edilmiştir. 5-Fatura üzerindeki sayı kesilen fatura sayısına göre -Toplu faturada kalemlerde girilen dosya sayısına göre -Otomatik oluşturulan faturalara göre -ve fatura sayısı 1000 ve 2500 olduğunda uyarı verecek şekilde güncellenmiştir. -Ayrıca yazdır işlemi yapılmadan da fatura sayısı arttılmayacaktır. 6-Rapor1/Firma Risk Analiz Raporuna Firma limiti, Cari Bakiye (tüm hesaplardaki durum), 136 bakiyesi, Senet Bakiyesi, Çek Bakiyesi alanları ilave edilmiştir. 7-Rapor1/hesap ekstresinde fatura ve dekont bilgilerinde sağ tıkladığımızda fatura için e-fatura ise e-fatura şablonundan veya fast report tan basılıyorsa fast report tasarımdan arşivlenen gösterilecek şekilde güncellenmiştir. Arşivi görebilmek için fatura veya dekontun üzerine sağ tıklayarak "Fatura Dekont Bilgisi" ne tıklanması gerekmektedir.arşiv görme yetkisi ile kullanıcıya yetki verip yada görme yetkisini kısıtlayabilirsiniz 8-Hesap planı yetkililer de ya da 120- gibi ana kırılımlara yetki verildiğinde alt kırılımlara ayriyetten yetki verilse bile ana kırılımdaki yetkiye bakacak şekilde güncellenmitşir. -Yetkililer kısmında 120- yazıp arandığında tüm 120 ile ilgili hesaplara verilen yetkileri gösterecektir. -Yetkilierde yetki 8 den(7-6-5) küçük ise hesap ekstresinde ve mizan da sorgulama yapamayacaktır 9-Veri girişi / fatura girişi / müş. komisyon butonuna tıklandıktan sonra açılan ekranda Varsayılanları işaretle butonu mevcut. Bu buton için ALT+V kısayolu ilave edilmiştir. 10-Fast reporttan seri fatura ve dekont yazdırmada otomatik arşivleme özelliği ilave edilmiştir. 11-Diğer/para talep ekranına '' cari ödeme tarihi '' adında bir alan ilave edilmiştir. 12-Fatura girişinde 1000 ve 2500 faturayı geçince sağ alt tarafta çıkan fatura sayısı uyarısı ile ilgili müşteri değiştirildiğinde uyarı da güncellenecektir. 13-Veri girişi / Borç kapama adat hesaplama kapanan satırı geri al butonu kaldırılmıştır kapanan kaydı geri butonu ile kapama kodlarını geri alabilirsiniz 14-Veri girişi/borc kapama adat hesaplama erkanında otomatik kapama yaparken valor tarihine göre yapacaktır ve aynı valör tarihinde tipi D olanlar öncelikli olacak şekilde güncellenmiştir. 15 -Mizanda yaşlandırmalı mizan Mizan Otomatik kapamayı ve Borç kapamayı baz alarak raporlama yapacak şekilde güncellenmiştir ANTREPO SİSTEMİ 1-Users/çoklu yetki girişi/ Antrepo sistemi antrepo girişi ekranında ekle değiştir sil yazdır yetkilerinde problem vardı, Antrepo sistemi içeirisinde veri girişi 2 / teminat girişi için yetki olarak Users/çoklu yetki girişi/ Antrepo sistemi/antrepo teminat olarak ilave edilmiştir. -Antrepo sistemi içerisinde veri girişi 2/ Antrepo girişi ekranında kopyala butonunu da Users/çoklu yetki girişi/ Antrepo sistemi/antrepo Girişi Kopyala olarak ilave edilmiştir.

6 1-Özel raporlar/giriş çıkış raporuna teminat no, giriş teminat tutarı ve çıkış teminat tutarı, -Çıkış raporuna çıkış teminat tutarı, -Giriş raporuna teminat numarası ve giriş teminat tutarı bilgileri ilave edilmiştir. 2-Veri girişi/fatura oluştur/ordino ekranına ödeme tipine kredi kartı ilave edilmiştir. ÖZETBEYAN SİSTEMİ 1-Eticaret / TCGB ekranında sistem vergileri hesapladığında vergiler ekranına 89 nolu vergiyi iki kez atmaktaydı, problem 2-Özetbeyan kalemlerde eşya cinsi alanında (ş,ç) gibi karakterler var ise yazdırma ekranında PDF olarak hatalı karakterleri kaydetmekteydi, problem 1-E-ticaret/tcgbde kalemlere bandrol alanı ilave edilmiştir. Bu alana yazılan tutarı vergiler ekranına 75 kodu ile görünecektir. Aynı zamanda dizinde detaylı seçilip sorgulandığında kalemdeki bandrol tutarı görünecektir. DENİZ VE KARA NAKLİYE SİSTEMİ 1-Deniz ithalat - diğer - borç alacak dekontu - Credit Note ekranında detayda ARA KONŞ. NO alanında genişletme alan içerisinde karakter sayısı arttırılmıştır DTS SİSTEMİ 1-Dts den ithalatta dosya oluştur deyip aktardığımız durumda dts de satır atlayarak dosya oluşmuş ise ithalata aktardığımızda malcinsleri yanlış oluşturma problemi düzeltilmiştir ARŞİV SİSTEMİ 1-Arşivde şifre değiştirme açıldığında 'dakika şifre saat' şeklindeki formül beyanname değişiklik (İTHALAT) şifresi ile değişiklik yapılacak şekilde güncellenmiştir. CEP GÜMRÜK 1-Cep gümrük ilk ekranda gelen dosya özet bilgilerindeki son iş takip kodu tip ayrımı yapmadan ithalattan getiriyor dosya ihracat olmasına rağmen ithalat son girilen iş takip kodunu getirmekteydi,

7 2-Cep gümrükte ithalat ve ihracat için beyanname özet bilgilerde dövizcinsi beyannamede seçili iken boş gelmekteydi, problem 3-Cep gümrük uygulamasında bir dosyaya yeni bir iştakip girilip silindiğinde filtre içerisinde ve beyanname detayında son iş takip olarak silinen iş takip görünmekteydi, 1-Cep gümrük konfigürasyonu yaparken filtre tanımlamalarında her tip için yeni bir kayıt açmak gerekmekteydi İth ve ihr olarak yarı filtreleme yapılmaktaydı artık tip kısmına X konulduğunda hem ith hem ihracat için aynı anda tanımlanmaktadır 2-Cep gümrükte iş takip detayına girildiği zaman iş takiplerin girildiği tarih ve saat bilgisinin gözükmesi sağlanmıştır WEB GÜMRÜK 1-Belge düşüm stok raporunda, ilgili dosyanın arşivinden arşivlerin tümünü indirmek istediğimizde "arşiv dosyası bulunamadı" hatası alınmaktaydı,