sağlanmıştır. müşteri seçildiğinde gelen uyarı bu döviz cinsine göre yapılacaktır.

Transkript

1 İTHALAT SİSTEMİ 1-Beyannamede İGV hesaplama da AT gibi EFTA ülkeleri içinde İGV Yok seçildiğinde hesaplamayı kaldırılması sağlanmıştır. 2-İthalat özel rapora Navlun Oran, Sigorta Oran, Yurt Dışı Diğer Tutar Açıklama, Yurt Dışı Diğer Tutar TL karşılığı eklenmiştir. 3- Beyannamede/sayfa 2/Hızlı gir den aktar kısmına kalem ödeme şeklini ilave edilmiştir. 4- Kullanıcıların destek.evrimbilgisayar.com uygulamasına evrim programlarından login olabilmesi için SDP entergrasyonu sağlanmıştır Programı açtığınızda uygulama kısa yollarının yer aldığı alana EVRİM DESTEK MASASI eklenmiştir KAYIT : bu alana tıklandığında sizi EVrim programı kullanıcı adı ve şifreniz üzerinden SDP programımıza kayıt edecektir. GİRİŞ : Bu alana tıkladığınızda ise Evrim programı kullanıcı adı ve şifreniz ile otomatik giriş yapabilmeniz sağlanmıştır. Bütün modüller üzerinden erişebilirsiniz. 5-İthalatta İGV hesaplama da dosyada İGV Yok işaretlenmesine rağmen Menşe 039 İsviçre EFTA ülkesi olduğu için hesaplama yapmaktaydı bu durum ile ilgili güncelleme yapılmıştır.. 6-İthalat - sorgulama - beyanname detay bilgilerde yapılan sorgulamada verilen kriterin hepsine göre sorgulaması sağlanıldı 7-İthalat taki Mev Cevap alanına Kalemin Rejim kodu ilave edilmiştir. 8- ithalat taki Mev cevap alanına Edi Belge kısmında Belgeye Y-Yok yazılan belgelerin atılması sağlanmıştır. 9- Yurt içi müşteri girişinde ödeme opsiyonlarında limit girişi kısmına döviz cinsi ilave edilmiştir müşteri seçildiğinde gelen uyarı bu döviz cinsine göre yapılacaktır. 10- Beyanname tescil sorgulamada yer alan gönderim sayısı kaldırılmıştır 11-İthalat Teminat Tiplerine GSM2 eklenmiştir 12- İthalat Beyannamesinde 19 Kodlu Vergi varsa ve Edi Belgede 0933 Belge yoksa "0933 Belge Girilmemiş Devam Etmek İstiyor musunuz." uyarısı eklenmiştir. 13- Gelen Cevapta Belge aktar dediğimizde 0933 Belge olan kalemde 19 nolu vergi yoksa Kaleme 19 ve 49 nolu Vergi kodunu aktarımı sağlanmıştır. 14-İthalat/Özel Rapor/Detaysız ekranına alıcı firmanın vergi numarası eklenmiştir ile başlayan rejimlerde edi belgede 0105 ve 0887 belgesi var ise beyannameye tamam derken "Bu rejimde 0105 ve 0887 belgesi girilemez" hatası verilmesi sağlanmıştır. 16- Beyanname/sayfa 2/hızlı gir de muafiyet alanına tüm muafiyet kodları ilave edilmiştir. 17- Beyannamede Ödeme Şekli Mal Mukabili Seçildiğinde ve Kalemdeki Gtip nolu mevzuat maddesinde varsa Kalem notuna '2015/7511 Sayılı BKK gereğince KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak uygulanır.' atılmaktadır. Ödeme Şekli Mal Mukabilinden KKDF olmayan bir ödeme şekline değiştirildiğinde ilgili yazının silinmesi sağlanmıştır. 18- Edi belgede girilen belge TPS belgesi ise Cevap kısmında S-Sonra seçilirse "TPS Belgesinde S- Sonra Seçilemez Kontrol Edin" uyarısı verilmesi sağlanmıştır 19- Beyannamede sayfa 1 de Ödeme Şekli değiştiğinde ilk kaleme bakarak ve ödeme şekli Dolu ise

2 "Kalemlerdeki Ödeme Şekli Değiştirilsin mi?" uyarısı vererek Evet seçildiğinde kalemlerdeki ödeme şeklini değiştirmesi sağlanmıştır Rejimli Beyannamede Tescil Gönderirken İŞLEM KISMİ İTHALATIN KATİYE ÇEVRİLMESİ İSE VERGİLERİ KDV MATRAHINA EKLENMEYİ UNUTMAYINIZ uyarısı eklenmiştir. 21-İthalat - veri girişi - antrepo düzeltme ekranında miktar kısmının yuvarlanmış değer olarak değer olarak gelmesi sağlanmıştır. 22- antrepodan ant düşüm yapıldığında veya kopyala diyerek ant düşüm oluştur denildiğinde antrepo dosyasında mal cinslerinde yer alan fatura tarihi ve fatura numarasının oluşan dosyaya gelmesi sağlanmıştır. 23- ithalat - özel rapor - beyanname fatura dekont raporunda iş takip ve vergiler ile edi belge işaretliyken seçilenlerin hepsine göre rapor alınabilmesi sağlanmıştır. 24- Edi Belgede damga vergisinin tutarını arttırmak için girilen belgelerde Evrak Sayısı girildiğinde bu sayı bir önceki girilen sayı ile aynı olduğunda ve boş olduğunda hesaplama penceresini açmıyorduk boş ve bir önceki sayı değeri ile aynı iken tekrar açılması sağlanmıştır. 25-İthalat - veri girişi - vergi hesaplama - alt kısmındaki detaya - İGV yok check boxı ilave edilmiştir. 26-Muhasebe - veri girişi - müşteri komisyon girişi - gümrükleri checkbox ile birden fazla seçebilmektesiniz bu kutucuğun üzerinde iken sağ clik tümünü seç ve tümünü kaldır seçenekleri eklenmiştir. 27- Yurt Dışı Firmada Ünvan ve Tam Ünvan otomatik büyük harf olarak gelecektir. 28- XX nolu kalemde MAVİ HAT FİRMASI MAL DÖKME İSE ÖZELLİK KISMINA 03 GİRMENİZ GEREKEBİLİR DİKKAT EDİN XX nolu kalemde firma YY sahibi ise MAL DÖKME İSE ÖZELLİK KISMINA 03 GİRMENİZ GEREKEBİLİR DİKKAT EDİN" uyarıları evet hayır butonları ile uyarı verecek şeklinde güncellenmiştir. 29- Edi Belgede Belge Takipten Düşüm yapılarak işlem yapıldığında Belge Takipte Miktar veya Tutar eksiye düştüğünde uyarı verilme 30- Edi belgede belge takibinde tutar ve miktar eksiye düştüğünde uyarı vermesi sağlanmıştır 31-İthalat Hesaplama sayfasındaki Yurt Dışı Diğer Gider Kalemlere dağıtılırken Girilen Tutar Kalem Kıymete göre kalemlere dağıtılmakta. Yurt Dışı Diğer Giderin Yanda alan seçmesi alanı var bunun altına yeni Check Box bir alan açacağız ismi "NF Kilo" eklenmiştir Seçim alanı "NFARK" seçili ise aktif olacaktır Alan çentikli ise Yurt Dışı Diğer gideri Kalem Kilosuna göre dağıtacak. Değilse eskisi gibi kıymete göre dağıtılacak ve gümrüğe bu hesaplama üzerinden gidecektir rejimli Beyannamede F8 ile düşüm yapıldığında süre sonları raporunda takip etme imkanı sağlanmıştır. 33-İthalat beyanname - sayfa 2 - edi belge - de belge kodu 0105 olduğunda referans kutusunda F4 dersek FİRMA GELEN ÖDEMELER ekranı açılmaktadır. Aynı durumu 0887 belge içinde eklenmiş olup tarihinde edi belgeye atması sağlanmıştır. 34-İthalat-ihracat edi belgede TPS ye konu olan belgelerde 2 tane kontrol var ( TPS referansı içinde / bulunmalıdır. ) ve ( TPS referansı / tan önce 23 karakter olmalıdır. ) yeni eklenen uyarı ile belge kodunu da kontrol etmesi sağlanmıştır. Referans noya yazılan numaranın ilk 10 hanesinden sonraki nolu satırlar edi belge koduyla aynı olmalıdır. Sonraki alanlarda böyle bir kontrole gerek yoktur. Uyarı olarak: "23 haneli referans numaranız ile Belge kodunuz aynı değil lütfen kontrol ediniz. Örnek:

3 Belge Kodu: XXXX XXXX /1 olmalıdır." 35-İthalat - aktarımlar - Evrim text ten ithalata aktar - ilgili text seçildikten sonra oluşan dosyada txt de aşağıdaki alanlar boş ise boş olarak aktarımı sağlanacaktır. Sayfa 1 referans tarihi alanı boş aktaracaktır Sayfa 3 beyanname tarihi alanı boş aktaracaktır İş takip - mal teslim tarihi alanı boş aktaracaktır edi belge 0100 belgesinin tarih alanı boş aktaracaktır 36- iş takip barkod alanında dosya numarasına dair kontroller tamam butonuna alınmıştır. 37-İthalat beyanname girişi sayfa 1 Evrak arşiv de toplu görüntü eklenmiştir. Hatalar 1-Özel raporlar detaylı da ve detaysız da rejimi TRIM yada TREX olan beyannamelerin alıcı-satıcı ilişkisi alanı beyannamede boş olmasına rağmen raporlarda sıfır(0) olarak gelmekteydi, problem düzeltildi. 2-İthalat/sorgulama/beyanname sorgulamada girilen tüm kriterlere göre sorgulama yapılamamaktaydı, problem düzeltildi. 3- Beyannamede/sayfa 3 /NCTS EXCEL tuşuna basınca gelen hata düzeltilmiştir. 4- Beyanname/sayfa 1 de gönderenin yanında yer alan kutucuktan(gönderenler) giriş yapılıp yazdır denildiğinde Bilinmeyen değişken veya saha : VAR_TIP hatası düzeltilmiştir. 5-İthalat Özel raporlar detaylı da da detaysız da rejimi TRIM yada TREX olan beyannamelerin alıcı satıcı ilişkisi alanı beyannamede boş olmasına rağmen raporlarda sıfır(0) olarak gelmekteydi sorun düzeltildi nolu Tarifede 4 Nolu Dipnot için %15 ve %1 Vergi oranı sistemde tanımlı olmasına rağmen oran olarak %15 ve %1 seçsek de "Girdiğiniz oran geçersiz." hatası gelmekteydi. Sorun düzeltildi. 7- Beyannamede hızlı gir aktarda ATR seçip aktardığımızda,hızlı gire Atr alanına aktarmamaktaydı, sorun düzeltildi. 8- Beyannamede antrepo düşüm ekranı kullanılarak düşüm yapıldığında Yurtdışı Royalti, komisyon Demuraj, Faiz Depolama alanlarını atmamaktaydı, problem düzeltildi. 9- Sorgulama - belge takip - tip ten kontrol belgesi nde kalan tutarın hatalı gösterilmesi sorunu düzletilmiştir. 10-İthalat beyannamesi - hızlı gir ekranında ithalat şekli bedelsizden başka bir ithalat şekline dönüşmüyordu sorun düzeltildi 11- Beyannamede 1. kalem peşin 2.kalem mal mukabili seçilirken çıkan soruya HAYIR dediğimizde kkdf işaretsiz kalıyor birleştir tuşuna bastığımızda Tarife çalıştırayım mı diyor evet yada hayır desek de kalemleri birleştiriyordu, sorun düzeltildi Beyannamede 1.kalem peşin 2.kalem mal mukabili seçilirken çıkan soruya EVET dediğimizde kkdf işaretleniyor ve birleştir tuşuna bastığımızda Tarife çalıştırayım mı diyor evet yada hayır desek de bu kez birleştirmiyor ancak 2. kalemin ödeme şeklini de peşin yapıyordu sorun düzeltildi

4 İHRACAT SİSTEMİ 1-Beyanname/sayfa 1 de yer alan soru işaretine tıklandığında açılan beyanname sorgulama ekranında çözünürlükle ilgili geliştirme yapılmış olup beyan numarasının gelmesi sağlanmıştır. 2-aktarımların altında UBL den ihracat dosyası oluştur denildiğinde ikinci bir xmli aynı dosya üzerine aktarırken döviz cinsi ile yeni içeri atılmaya çalışılan xml deki döviz cinsi aynı değilse uyarı verilecektir. '' AKTARMAYA ÇALIŞTIĞINIZ UBL İN DÖVİZ CİNSİ ÜZERİNE YAZMAYA ÇALIŞTIĞINIZ DOSYANIN DÖVİZ CİNSİNDEN FARKLIDIR, devam etmek istiyor musunuz '' 3-İhracat - aktarımlar - Ubl den beyanname oluşturma sırasında müşterinin firma tipi F değil ise oluştururken '' FİRMA TİPİ F DEĞİL DİR DEVAM ETMEK İSTİYOR MUSUNUZ? '' uyarısı eklenmiştir. 4-İhracat efatura gönderdikten sonra Gükrük refno al 'a basıldığında TPS numarasını edi belgeye 0886 olarak atıyoruz ve tarih olarak ta fatura tarihini alıyoruz, burada gönderim tarihini atılması eğer gönderim tarihide günün tarihinden küçükse TPS tarihini sizlere sorarak aktarması sağlanılmıştır. 5-İhracat Beyannamede Ödeme Şekli Bedelsiz değilse ve Cripto Numarası boşsa Tescile gönderirken Birlik yapılmamış Devam etmek istiyor musunuz uyarısı eklenmiştir 6-İhracatta efatura oluştururken katagoride B yazanları için ve boş olanlar için ayrı fatura oluşturması sağlanılmıştır. 7- Ublden beyanname oluştururken İhracat beyanname - diğer formlar - dosya sahibinin dosyayı açan kullanıcı olarak gelmesi sağlanmıştır. 8- Ublde beyanname oluştururken İhracat beyanname - iş takip - DA kodunun karşısındaki kullanıcı kodunun dolu gelmesi sağlanılmıştır. 9- ihracat beyanname - iş takip kodunu sildiğimizde ve değiştirdiğimizde değiştiren ve silen kullanıcının gösterilmesi sağlanmıştır. 10- iş takip kapanış ekranında yer alan İŞ TAKİP NOT alanı eklenmiş olup girilen bilginin iş takip dizinde gösterilmesi sağlanmıştır. 11-İhracat Özel Rapor Detaylı ve Detaysıza Beyanname Tarihinin USD Kuru eklenmiştir. 12- Yurt içi müşteri girişinde ödeme opsiyonlarında limit girişi kısmına döviz cinsi ilave edilmiştir müşteri seçildiğinde gelen uyarı bu döviz cinsine göre yapılacaktır 13- Firma Entegratör Türlerine PORTAL eklendi. PORTAL seçildiyse EFatura ekranında İmzalanarak portala gönderim sağlanabilmektedir 14- Beyanname tescil sorgulamada yer alan gönderim sayısı kaldırılmıştır 15- ihracat evrakları FormA Text ve Fast Report basımda beyannamede gideceği Ülke Japonya ise Mal tanımı yanında GTİP bilgisinin ilk 4 karakterinin çıkartılması sağlanmıştır. 16-İhracat - aktarımlar - XML Beyannameye aktar - dosya seçildikten sonra oluşan dosyanın diğer formlar - iş takibine DA atarken kullanıcı alanına aktarım yapan kullanıcı kodunun gelmesi sağlanmıştır. 17-EDM bilişim e fatura entegrasyonu tamamlanmıştır. 18-İhracat evrakları kısmında kalemlerde menşe alanı dolu olmasına rağmen Form-A / Text basımda menşeler ayrılmadan gelmekteydi. Menşe alanındaki bilgilere göre ayrı ayrı basılması sağlandı. 19- Beyanname-Fatura-Dekont-İş Takip Raporuna intaç tarihi eklenmiştir.

5 20- Yurt içi müşteri / Diğer Bilgiler ekranına Birlik Kodu ve Birlik Alt Kodu ilave edilmiştir. Yurtiçi müşteri/sorgula butonuna tıklandığında gelen rapora da aynı bilgiler eklenmiştir. 21- UBL den aktarım yaparken dosya sahibini ve iş takipten DA kodunun karşısındaki kullanıcını boş oluşturmaktaydı,iş takipten herhangi bir iş takip kodu silindiğinde veya güncellendiğinde beyannamenin logun da değişikliği yapan yada silen boş atıyordu kullanıcıya göre güncellemesi sağlanıldı 22- İhracatta Nakliyeci de ilgili kişi var, Mail adresi dolu ve Mail tip alanında herhangi bir tip seçili ise otomail inisinde yer alan pdf kodlarda tanımlı kodlardan herhangi biri girildiğinde nakliyecideki mail adresine de mail göndermesi sağlanmıştır. 23-İhracat Aktarımlar/ ublden aktarım yaparken aktarım yapılan firmanın yurtiçi müşteri/müşteri temsilci ekranında tanımlı temsilcisi varsa o müşteri temsilcisine dosya oluşturulduğunda uyarı mesajı gitmekteydi bu uyarı kaldırılmıştır. 24-İhracat beyannamesinde sayfa 1 de i sup alanına 16 yazıldığında referans tarih alanı gri görünmekteydi alan rengi beyaz olarak değiştirilmiştir. 25-Teşvik girişinde kayıtlı olan teşviğin kapanmamış durumunda iken aynı teşvikten yeni bir kayıt oluşturulduğunda teşvik numarasının program kontrol edecek şekilde güncellenmiştir. Aynı kontrolü teşviğin kalemlerinde de yapmaktadır. 26-İhracat Evrakları Form A Text ve Fast Report Basımda Beyannamede Gideceği Ülke Japonya ise Mal tanımı yanında GTİP bilgisinin ilk 4 karakterinin çıkması sağlanmıştır. 27-İhracatta efatura gönderiminde timeout sürelerini uzattık 28-İhracat diğer formlar e fatura da fatura oluştur güncelle butonu na basıldığında 0100 faturalarını oluşturmak istemisiniz şeklinde uyarı eklenmiştir evet denildiğinde 0100 faturaları edi belgeye oluşturacaktır. 29- Birlik dosyası oluştur tuşuna basıldığında yeni açılan birlik alt kod alanı boşsa kontrolde ve birlikte birlik alt kod boş uyarı mesajı vermesi sağlanmıştır 30- Diğer formlar - e fatura - entegretöre gönder denildiğinde ihracat eftaurasını kayıtlı evraklar kısmına atarak ayrıca web gümrükte görüntülenebilmesi sağlanmıştır Hatalar 1- Beyanname kalemlerde gruplanmış alanında ölçü miktarı birleşmiş kalemlerde toplamı hatalı görünmekteydi, problem düzeltildi. 2- Beyannamede FOB gönder işaretlenip daha sonra kaldırılırsa beyanname basımında FOB tutarı atıyordu sorun düzeltildi 3- Beyannamede e faturada mikro entegratörde yaşanılan gümrük ref no al denildiğinde gelen hata mesajı düzeltildi Access violation at address 014ECF4A in module 'ihracsql.exe'. Read of address Veri girişi / iş takip /beyanname no yu seçip arama yapıldığında listede gelen hatalı dosyalar düzeltilmiştir. 5- Beyanname /detayda gruplanmış da ölçü miktarını birleşen kalemlerde toplamı yanlış almaktaydı sorun düzeldi 6-Özel raporlar/beyanname Fatura Dekont İş takip Raporu edi belge bilgilerinde 9999 kodunda referans numaralarının aynı gelmesi problemi düzeltilmiştir. 7- Dosyada alt kod bilgisi girildikten sonra silinerek birliğe gönderildiğinde xml de alt kod bilgisi kalıyordu. Dosyadan alt kod silindiğinde giden xml den de silinmesi sağlanmıştır. 8- Beyannamede tescil numarasının yanındaki? işaretine tıklanıldığında açılan tek pencere sorgulama

6 ekranın görüntüsünde bozukluk vardı, düzeltilmiştir. 9- Beyanname tamam diyerek kaydedilirken uzun sürmekteydi, bu problem düzeltilmiştir. 10 İhracat / 3. Sorgulama / A.İhracat Beyanname kısmında PDF oluşmamakta ve beyanname yazdırılmış olmasına rağmen "Aşağıdaki dosyalar oluşturulurken hata oluştu. Lütfen dosyaların beyanname ekranından ön izlemesinin yapılmış olmasına dikkat ediniz durumu düzeltilmiştir ÖN MUHASEBE SİSTEMİ 1- Alan hesap no alanında hesap numarası yazılıp Tab tuşuna basılınca açılan kayıtlı IBAN no ekranı Iban numarasının tamamı görünür şekilde genişletilmiştir 2- Muhasebe hesap ekstresinde sağ üst köşede yer alan firmanın diğer hesaplarının bakiyesini gösteren alanda seçim yapıldığında hesap ekstresine seçilen hesabın bilgilerini ve hesap hareketlerini getirmesi sağlanmıştır. 3-İthalat ta alınan kayıt belgelerinin de birlik ödemelerinin muhasebeleştirilme sağlanmıştır.users ta ini dosya ayarlarında muhasebe ini de DİĞER başlığında tanımlı olan KayıtBelgesiTutarı alanına girdiğiniz ücreti baz alarak muhasebeleştirme işlemini gerçekleştirecektir. 4- Yardımın altında yer alan aktarma işlemini geri al menüsüne Kayıt belgesini geri al eklenmiştir.ithalat kayıt belgelerini Muhasebeleştir işlemini bu alandan geri alma işlemini yaparak tekrar muhasebeleştirebilirsiniz. 5- Muhasebe Faturası için Komisyon Seçimi yapıldığında (İthalat - İhracat -muhasebe dahil) tamam butonuna basıldığında Sistem Iniye açılan "Fatura Komisyon Seçim" satırındaki iş takip kodunu atması sağlanmıştır 6- Yurt İçi Firma kartında Hesap açma işlemi yapılırken müşteriyi kaydetmeden hesap açma alanına giriş yapılması engellenmiştir.önce forma tamam demeniz gerekmektedir. 7- Para Talep Girişinde Tamam dediğimizde eğer dosyalardan birinin faturası varsa Tamam denildiğinde "Faturası çıkmış dosyaya Para Talep giriyorsunuz" uyarısı gelmekteydi bu uyarının satırda dosya numarasını yazdıktan sonra verilmesi sağlanmıştır 8- Toplu dekontta ekle işle denildiğinde satırlarda girilen tipe göre masrafı getirmesi sağlanmıştır. 9- Fiş Girişinde tip kısmının otomatik büyük harfle gelmesi sağlanmıştır. 10- Problemli müşterilerde kayıtlı olan Firmaya beyanname yazıldığında mesaj gönderirken mesajda kime kısmına mesaj iletilemiyordu sorun düzeltildi 11-N belgede Valör tarihi ikinci kez güncellendiğinde faturaya gelmesi sağlanmıştır. 12- Aktarımlar - otomatik gönderim ayarları - hesap ekstresi ayarları ekranında ekle denilince açılan satırda hesap no üzerinde satır içine tıklamadan F4 yapınca hesap planının açılarak şirket numarasının otomatik gelmesi sağlanmıştır. 13- Hızlı masraf girişinde kaydın üzerinde sağ tık yapılınca ortak beyannamenin açılabilmesi sağlanmıştır. 14- Paratalep' te sağ tıklayıp fatura no güncelle kısmına aşağıdaki alanlar ilave edilmiştir.. -Para Gelecek -Para Geldi -Para Geldi Tarihi -Tahmini Para Geliş Tarihi

7 -Cari Ödeme Tarihi 15- Diğer/para talepte alan hesap no ya hesap numarası yazılıp taba basınca ekrana açılan pencerede IBAN numarası tam olarak gözükmemekteydi, düzeltilmiştir. 16- Girilen MC kodunda Giriş İş Takip Kodu Dolu ise Dosyanın iştakibi ne atmakta. Girilen Para Talepe Çıktı Onayı verildiğinde MC kodunda IsTakipKodu alanı dolu ise Dosyanın iştakibine atmaktaydı aynı işlem Tip C olduğunda da yapılacak şekilde güncellenmiştir. 17- Muhasebe - veri girişi - fiş girişi - ekle diyip sağ üst köşeden fiş tipi ALIŞ FATURASI seçilirse, fis detayında yer alan evrak no yu boş bırakılmaması ve tamam da uyarı vermesi sağlanmıştır 18-Para Talepte Ekle veya Değiştir dediğimizde Cari, Çek, Masraf 1 ve Masraf 2 Pasif olması sağlanmıştır 19- Gider Faturasında üst kısımda bulunan Kaydı Açan alanının yanına Oluşturma Tarihi eklenmiştir. 20- Veri girişi - Borç-alacak dekontu - Borç dekontu - ekranında detayda fatura no var( çalışma mantığı ilgili dosyaya fatura kesildiyse o faturanın bilgilerini getiriyor.) Borç dekont u ekranına DEKONT NO diye de bir alan eklenmiş olup dekont numarası yazıldığında ilgili dosyanın dekont bilgilerini de getirmektedir 21-Masraf Görüntüsünde Evrak No Hesap No değiştirme ekranında Hesap No alanın F4 ile açılacak ve ilgili şirkete göre hesap planı gelecek buradan sorgulama yapıp seçim yapılabilecektir Hesap no alanına girilen Hesap numarası için Fiş Girişinde hesap no alınında eksik v.b. girişler için kullanılan kontroller sağlanacak. Örneğin Fiş girişinde Hesap Numarası girildiğinde ve fişe tamam dediğimizde "Lütfen "Hesap Numarası" tam giriniz " 22- Finansbank vergi ödeme için kullanıcı kodu ve şifre gönderimi sağlanmıştır 23- Gider Faturasında Detay kaydı yoksa muhasebeleştirme işlemi gerçekleşmeyecektir. 24-İthalat - ihracat - muhasebe diğer- para talep denildiği anda programa giriş kullanıcısı kim ise işi veren kutusuna onu atar. Bu alan yetkiye bağlanmıştır.yetki Boş ve 15 iken kullanıcı yetkili olup,yetkiyi kapatmak için 0 yazılmalıdır. 25- Muhasebe Hesap mizanı yaşlandırmalı mizan raporuna firma limit tutarını ve döviz cinsini alan olarak ilave edilmiştir. 26- Muhasebe yaşlandırmalı mizan da ve hesap ektresi iki hesap aralığında masraf merkezi sorgulama filtresi olarak çalışması sağlanıldı Ön muhasebe Para talepten atılan kayıtlarda fişlerde değişikliğe izin vermeme işlemini silmeye izin vermeme şeklinde değiştirilmiştir. para talepten fişe atılan kayıtlarda silme işlemi yapamayacak olup değişiklik yapılacaktır. 28-Ön muhasebe mizanda yaşlandırmalı mizan kısmında işaretlendiğinde Devir borç alacak özelleştir de kalıp rapora gelmeyecektir ayrıca yaşlandırmalı mizan işaretli ve MM girildiğinde bakiye borçta rapora gelmeyecek özelleştir de kalacaktır Hatalar 1- Para talep ekranında masraf 1 yapılmış kayıtlarda 136 lı hesabın tutarını değiştirmek için fatura no güncelle tıklanarak sadece tutar girilince dekonta ekle/işle yapıldığında evrak tarihi girmeden kayıt gelmiyordu. Fatura no güncelle ekranında fatura tutarı girildiğinde dekonta ekle/işle yapıldığında gelmesi sağlandı. 2- Günlük aylık yıllık satış raporu sorgulama ekranında yıllık seçeneğine göre sorgu alıp çıkan sonuç ile yıllık ay bazında kısmında çıkan sonuç farklı gelmekteydi sorun düzeltildi 3-Özel Raporlar / Beyanname-Fatura-Dekont-İş Takip Raporunda Rapor alanlarında Dekont, Evrak No

8 Ve Evrak Tarihi işaretli olmasına rağmen Dekontta ilgili masrafın evrak No ve Tarih bilgisi gelmemekteydi sorun düzeltildi. 4- Para Talepte Fis No alanını Silme Yetkisi olmamasına rağmen Fiş No üzerinde gelip sağ tıklatıp Kes komutu ile silebilmekteydi sorun düzeltildi 5- Faturada FC kodu olmasına rağmen FC kodu boş uyarısı alınmaktaydı sorun düzeltildi 6- Fiş girişinde dosya no su olmadan B tipi ile oluşturulan bir firmanın fişini, o firmaya dosyasız fatura kestiğimiz anda tüm B1 olan fişleri M1 yapıyordu sorun düzeltildi. ÖZETBEYAN SİSTEMİ 1-Özet beyanda beyan tipi HAVİTH iken varış tarihi günün tarihinden küçükse tescile gönderim sırasında programın uyarı vermesi sağlanılmıştır. 2-Özet beyan - e-ticaret - TCGB sol üst köşeden '' İ '' ikonuna tıklayıp sorgu ekranı açıldığında ekranın sağ üst köşesinde DETAYLI alanı BOŞ ken aşağıdaki gelen rapora sorguya toplam istatistiki kıymet eklenmiştir. 3- ETGB kalemlerde sağ tıklayıp mail gönder seçildiğinde mail kolonunda X olsa dahi tekrar mail göndermesi sağlanmıştır. 4- Yardım - Text'en özet beyan dosyası oluştur 2 den aktarılan txt de varış tarihini aktarmaması sağlanılmıştır. 5-Özet beyan sisteminde HAVİTH beyanda varış tarihi günün tarihinden küçükse tescile göndermeyecek güncelleme yapıldı ANTREPO SİSTEMİ 1- Antrepo Özel Rapor Giriş-Çıkış Raporuna Dosyayı Giren ve Çıkış Yapan kullanıcı eklenmiştir. 2- Antrepo veri girişi antrepo girişi Koli bilgilerine Marka/No alanı eklenmiştir 3- Antrepo veri girişi antrepo girişi koli bilgilerine brüt kg ve net kg alanı eklenmiştir 4- Antrepo veri girişi antrepo girişi ekranında Plaka/taşıt alanı var karşısındaki buton i ikiye bölüp ilkine plaka diğerine taşıt adı yazılması sağlanmıştır 5- Teminat türü alanı açılmış olup teminat no ve teminat türü eklenmiştir. 6- Antrepo giriş ekranında devir tıklandığında açılan forma devir beyan no ve tarihi eklenmiştir 7-Devir ekranından oluşturulan çıkışta beyanname no ve tarihine bu devir beyan no ve tarihi getirilmiştir. 8- Devir ekranındaki fatura no ve tarihine de vezne no ve tarihini, rejime de dev atılması sağlanmıştır 9- Koli bilgilerine konteyner no alanı eklenmiştir. 10- Antrepo uygulamasında Raporlar kısmında (T)antrepo ürün bazlı stok raporuna checkbox (Adı Ek-83) eklenmiştir. 11- Raporlar / B stok raporu giriş M3,Çıkış M3,Kalan M3 eklenmiştir. 12- Raporlar / B. Stok raporuna Antrepo Girişteki Gönderen bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. 13- Antrepo/Özel Rapor/ Giriş-Çıkış Raporuna Dosyayı Giren ve Çıkış Yapan kullanıcı ilave edilmiştir.

9 14- Antrepo Raporlar Q fatura raporuna Fiyat tipi ilave edilmiştir. 15- Antrepo sisteminde / Aktarımlar/Gümrükçü Gelen Dosyalar/ Giriş (71xx) ekranında Ara diyerek gelen sekmelerde son satırı seçip aktar dediğimizde"" anxxx Tescil nolu Antrepoda kayıtlıdır. Devam etmek istiyor musunuz?" sorusundan sonra ekrana yeni bir pencere açılarak Dosya numarasını ya manuel giriş yapıp ya da numaratörden alınabilecek şekilde verebileceğiniz yapı sağlanmıştır 16- Raporlar /T- Antrepo ürün bazlı stok raporuna EK83 defter i ilave edilmiştir.sağ üst köşede yer alan EK83 kutucuğunu checklediğinizde Ek 83 e göre rapor alıp ecxele aktarabilirsiniz.ayrıca ithalattan entegrasyon aracılığı ile dosyalarınızı Antrepoya direk aktarabilmektesiniz Hatalar 1-Antrepo sisteminde/ veri girişi 2/ antrepo girişinden alttaki kalemlerin herhangi birine çift tıklayarak açılan çıkış formunda sağ altta yer alan Fatura yazdır tıkladığımızda fatura ekranı açılıyor evet veya hayırla uyarıyı geçtiğinde "Cannot focus a disabled or invisible window" hatası vermekteydi sorun düzeltildi DENİZ VE KARA NAKLİYE 1- Konsolide dosya gelir gider raporun Gider faturasında alıştan iade ise diğer giderde gösterilmemesi sağlanmıştır 2- Rapor / Genel Raporda Yük olarak rapor aldığımızda Konteyner Tipi yanına Konteyner numaralarını da yan yana getirilmesi sağlanmıştır 3- Rapor / Genel Raporda Yük olarak rapor aldığımızda Konteyner Tipi Alanında Konteyner Tiplerini Toplayıp yazması sağlanmıştır. ÖRnek 20DC(2)-LCL(1) 4- Deniz nakliyede beklenen gelir alanında bakiye limiti aşılan bir firma seçildiğinde uyarı verilerek forma tamam denilememesi sağlanmıştır. 5- Nakliyede beklenen gelir kısmında seçilen müşterinin bakiye limiti aşılmışsa limit bakiye uyarısı gelecektir ve müşteri seçilip tamam denilemeyecektir. 6- Rapor / Genel Rapor ekranında sefer olarak arama yapıldığında alt kısımdan yük seçmeden sorumlu, d.sorumlu,p.sorumluya göre arama yapmamaktaydı.sefere göre arama yapması sağlandı. 7- Nakliye sisteminde pozisyon numarası şu anda tek bir numaratör den veriyoruz.yeni yapı ile sistem menüsü altında firma ayar alanı eklenmiştir burada girilen değerlere göre dosya numarası istenildiği şekilde şubelere göre ayrı olarak oluşturulabilecektir. Ayrıca yine girilen ara konş. ön ek h ihracat alanına 3 karakter bilgi hava ihracat için ara konşimento numarasının 3 harfini belirleyecektir 8- Deniz nakliye hava ihracatta sefer de konşimento keserken birden fazla house olduğu durumda char kilo ayrıca birden fazla house olduğu durumda açıklamaya "CONSOLIDATION GOODS SAID TO CONTAIN ORIGIN TÜRKİYE" den farklı şekilde açıklama gelmesi sağlanıldı 9- Sefer de kar/zarar ı gösterirken beklenen geliri de gelire ekleyecektir 10- Beklenen gider girişinde üstte konşimento kap kilo char kilo ve vol gelmesi sağlanıldı 11- Yük girerken dosya sorumlusu boş ise giren kişinin gelmesi sağlanıldı 12- Beklenen gelirde aynı firmaya sahip ara konşimento numaralarına toplu fatura kesilebillecektir 13-Sefer girdikten sonra Fatura satırında Arakonş.no alanında F4 e basarsak yükler ve beklenen gelirler gelecek olup seçim yaptığınızda faturaya ekleyecektir. 14- Sefer yük takip kısmına şube firma sorgulama kriteri olarak ilave edilmiştir 15- Hızlı yük girişine şube firma sorgulama kriteri olarak ilave edilmiştir.

10 16- Nakliye izleme Ekran alanına şube firma sorgulama kriteri olarak ilave edilmiştir. 17- Nakliye sistemi Hava kargo konşimento girişinde mal cinsi boş ise detaydan ebad lar ve koli miktarını getirmesi sağlanıl dı Hatalar 1-Deniz kara nakliye de hava ihracat sefer bilgi girişinde yurt içi müşteriyi açıyordu,yurtdışı müşteri girişi gelmesi sağlanmıştır. SERBEST BÖLGE SİSTEMİ Hatalar 1-serbesbölge / verigirişi /iş takip/ barkod seçilerek dosya no yazıldığında ortak beyanda olmasına rağmen iş takip girerken girdiğiniz dosya numarası bulunamadı hatası düzeltilmiştir DTS SİSTEMİ Geliştirme 1-DTS - Konteyner Bilgi Girişi - Dizin ekranında fatura no sol alt köşeye taşınmış olup alt alta yazılarak birden fazla fatura numarası sorgulanabilmesi sağlanmıştır. NCTS SİSTEMİ 1- NCTS GGBVergi Hesaplamada/Teslim Şekli CIF atıyordu boş kalması sağlanıldı 2- KDV kısmı seçenekli olan tarifelerde kdv alanına 99 atması sağlanıldı 3- Tarifede Damping var ise damping kodu seçimi sağlanmıştır 4- NCTS>UND entegrasyonunda S17 ve S18 alanlarının başına her zaman TR ekleyerek gönderilmesi sağlanmıştır 5- Ncts beyanname girişinde ve dökümünde gönderilen xml de, brüt ağırlık virgülden sonra iki basamak olarak çıkması sağlanmıştır. 6- Yurt İçi Firma NCTS Teminat Girişi ekranında Kullanıcı ekranı açılmıştır. Ncts de teminat girişi yapılırken ise tanımlı olan kullanıcı sadece kendi teminatlarını ve teminat girişinde kullanıcısı boş olan teminatları görüp seçecektir. 7- Sorgulama/NCTS sorgulama ekranında sorgu çekildiğinde dosya bilgileri alanında aynı dosyadan birden fazla görünmekteydi. Her bir dosya için tek satırda bilgi gelmesi sağlandı. 8- Belge kalemleri ekranında referans alanı 35 karakterle sınırlandırılmıştır. 9- Sorgulama/NCTS sorgulama ekranına fatura tutarı ve döviz cinsi alanı eklenmiştir. 10- Nctsde antrepo düşümü yaparken girilen beyanname sıra numarası Evrimde yazılmış beyannameye ait ise ve yanlış sıra numarası girişi yapılmışsa girilen sıra numarası bulunamamaktadır uyarısı eklenmiştir. 11- Ortakbeyanda ncts dosyası için malın fiyatına TL tutarı(satış kurundan) atılacak şekilde güncellenmiştir ve NCTS de kalemlerde girilen tutarların toplamı ve döviz cinsi ayrıca ortakbeyanda

11 malın kıy meti alanında görünecek şekilde güncellenmiştir. 12- NCTS sisteminde tescilli dosya üzerinde değiştir denilince ve değişiklik şifresi girildiği zaman kapalı olan MRN kutusu aktif edilmiştir 13- NCTS Oregon teminat entegrasyonu sağlanmıştır. 14- NCTS sistemine diğerin altına "izinli gönderici hazır bildirimi" eklenmiştir buradan karne sahibi seçimi yapılacak gümrük servisi sorgulanacaktı 15- NCTS de beyan bilgilerindeki S28 Mühür Numarası alanına girilen bilgiler tescile gönderildiğinde xml in içerisinde gönderilmesi sağlanmıştır 16- NCTS sistremine diğerin altına "izinli gönderici hazır bildirimi" bir formu ilave edilmiştir. YGM SİSTEMİ 1- YGM - veri girişi - çıkış - rapor alındıktan sonra özet beyan no da sağ tık 2010/15 sorgusu yapılınca açılan pencereye ÖZET BEY/ANT.NO alanındaki numaranın getirilmesi ve bu ekranda işlem bitince ise 2010/15 çıkış ekranına yeni bir alan açarak bu sorgunun yapıldığının gösterilmesi sağlanmıştır. 2- Yazdır tuşuna basınca da bu sorgu ekranı boş ise 2010/15 SORGUSU YAPMADINIZ DEVAM ETMEK İSTİYOR MUSUNUZ uyarısı verilmesi sağlanmıştır. 3- Ygm - çıkış - kalan kap adedi sıfır(0) olursa son işlem otomatik olarak E olacak şekilde güncellendi OTOMAİL 1-Otomail uygulamasında mail için kullanılan user ve şifre bilgisini inisinde yer almaktaydı burda yer alan mail password alanı iniden silinerek Users/ İni dosya ayarları / - Sistem.iniden Baslik=OTOMAIL / AltBaslik=MailPassword olarak ilave edilmiştir. ARŞİV 1- Arşiv sisteminde Tip İthalat seçerek dosya numarası yazıp dosya ekle diyerek "Navlun faturası" adlı pdf i seçtiğimizde Tip alanına İthalat yazması sağlanmıştır. 2- Arşiv programında Ayar kısmında Dosya Boyutu ve Evrak Boyutu seçeneği eklenmiştir.bu alanlar boş veya sıfırsa bir işlem yapmayacak. -Dosya Boyutu için Girilen örneğin 10 MB sa bir Dosya için taranan evrakların boyutu 10 MB tı geçiyorsa sistem kaydetmesine izin vermeyecektir -Evrak Boyutu için Girilen örneğin 1 MB sa taranan evrakın boyutu 1 MB tı geçiyorsa sistem kaydetmesine izin vermeyecektir USERS

12 1- Sistem Iniye açılan "Fatura Komisyon Seçim" satırındaki iştakip kodunu atması sağlanmıştır 2- Sistem/İni dosya ayarları/muhasebeini /başlık : diğer bilgisine kayıt belgesi tutar alanı eklenmiştir.ithalat beyannameleri için kayıt belgelerini muhasebeleştireceğiniz tutar kısmı bu alana yazılmalıdır. 3- Users/ İni dosya ayarları / - Sistem.iniden Baslik=OTOMAIL / AltBaslik=MailPassword olarak ilave edilmiştir. 4- Users/sistem/ini dosyası ayarları ekranına log kayıtları ilave edilmiştir. 5- patatalep talep eden değişiklik yetkisi :Muhasebe / Para talep eden değişiklik