KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YOZGAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : :38:25 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 1952 İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) YİMPAŞ HOLDİNG A.Ş. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2011 Diğer Zararlar , Diğer Zararlar , Diğer Zararlar ,68 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,15 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,29 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı Diğer İndirimler ve İstisnalar ÖDENEN KIDEM TAZMİNATLARI ,71 Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (Finansal Kiralama Şirketleri) (KVK Mad 5/1-e parantez içi hüküm) ,51 Diğer İndirimler ve İstisnalar REESKONT FAİZ GELİRLERİ ,34 Diğer İndirimler ve İstisnalar GEÇMİŞ DÖNEMDEN ÖDENEN SGK ,47 Toplam ,03 Kar ve İlaveler Toplamı ,44 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ,03 ZARAR KAR ,41 Diğer Geçmiş Yıl Zararları ,41 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları ,41 İndirime Esas Tutar

2 Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 118,50 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) YİMPAŞ HOLDİNG A.Ş. MUSA BABAYİĞİT (SMMM) Ticaret Sicil No 1952 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 145 E-Posta Adresi E-Posta Adresi musa_babayigit66@hotmail.com İrtibat Tel No İrtibat Tel No Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) MUSA BABAYİĞİT (SMMM) Oda Sicil No 145 E-Posta Adresi musa_babayigit66@hotmail.com İrtibat Tel No

3 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar , ,15. A. Hazır Değerler 5.496, , Kasa 995, , Bankalar 4.500, ,11. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar Verilen Depozito ve Teminatlar , ,52. D. Diğer Alacaklar , , Ortaklardan Alacaklar Bağlı Ortaklılardan Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar , , Şüpheli Diğer Alacaklar , , Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) , ,24. E. Stoklar , , Verilen Sipariş Avansları , ,03. H. Diğer Dönen Varlıklar 899, , Devreden KDV , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 899, , İş Avansları ,00 II. DURAN VARLIKLAR , ,19

4 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. A. Ticari Alacaklar 3.449, , Verilen Depozito ve Teminatlar 3.449, ,31. C. Mali Duran Varlıklar , , Bağlı Menkul Kıymetler , , İştirakler , , İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) , , Bağlı Ortaklıklar , , Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) , ,09. D. Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar , , Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri , , Binalar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Diğer Maddi Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,18. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. 5. Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,84 AKTİF TOPLAMI , ,34 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,92. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Borç Senetleri , , Borç Senetleri Reeskontu (-) , ,34. C. Diğer Borçlar , , Ortaklara Borçlar , , Bağlı Ortaklıklara Borçlar , , Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar , D. Alınan Avanslar , , Alınan Sipariş Avansları , Alınan Diğer Avanslar ,94. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş , ,03 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,69. E. Borç ve Gider Karşılıkları , , Kıdem Tazminatı Karşılıkları , ,00. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Gelirler , ,69 V. Öz Kaynaklar , ,73. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , ,49. B. Sermaye Yedekleri , ,22

5 PASİF. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri , , Diğer Sermaye Yedekleri , ,38. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Olağanüstü Yedekler , , Özel Fonlar , ,03. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,04. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , Dönem Net Zararı (-) ,84 PASİF TOPLAMI , ,34 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar , Yurtiçi Satışlar ,80 C.Net Satışlar ,80 Brüt Satış Karı veya Zararı ,80 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,46 Faaliyet Karı veya Zararı , ,46 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Konusu Kalmayan Karşılıklar , Kambiyo Karları , , Reeskont Faiz Gelirleri , , Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,49 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Kambiyo Zararları (-) , , Reeskont Faiz Giderleri (-) ,62 H. Finansman Giderleri (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Olağan Kar veya Zarar , ,34 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Gelir ve Karları , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,81 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,32 Dönem Karı veya Zararı , ,15 Dönem Net Karı veya Zararı , ,15 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

6 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI , DÖNEM KÂRI ,1500 A- NET DÖNEM KÂRI ( ) , GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) ,0400 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( ,8900 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ERDOĞAN AKDAĞ MAH.YİMPAŞ EVLERİ * * UYAR DURSUN ,01 YOZGAT ERDOĞAN AKDAĞ MAH.YİMPAŞ EVLERİ * * ÖRNEK ABDULLAH ,01 YOZGAT * * NURDOĞAN NURULLAH YOZGAT SİVAS KARAYOLU 13 KM YOZGAT ,01 ERDOĞAN AKDAĞ MAH.YİMPAŞ EVLERİ * * KARTAL İDRİS ,01 YOZGAT * * TURAN MUSTAFA TEOMAN YOZGAT SİVAS KARAYOLU 13 KM YOZGAT ,01 ERDOĞAN AKDAĞ MAH.YİMPAŞ EVLERİ * * * ARSLAN TEVFİK ,01 YOZGAT * * DAĞ MUSTAFA YOZGAT SİVAS KARAYOLU 13 KM YOZGAT ,01 * * EKİCİ FİKRİ YOZGAT SİVAS KARAYOLU 13 KM YOZGAT ,01 * ERDOĞAN TALİP YOZGAT SİVAS KARAYOLU 13 KM YOZGAT ,01 * YİMPAŞ YOZGAT İHT.MAD.PAZ.TİC.A.Ş. YOZGAT SİVAS KARAYOLU 13 KM YOZGAT ,03 * ENSAR PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. YOZGAT SİVAS KARAYOLU 13 KM YOZGAT ,07 * UMRAN İNŞ.TAH.SAN.VE YOZGAT SİVAS KARAYOLU 13 KM YOZGAT ,02 AŞAĞI AYRANCI MENEVİŞ SOK.31/3 * KÖSE EKREM ,15 A.AYRANCI-ANKARA KOCASİNAN MAH.İSTİKLAL * CAN AHMET ,13 CAD.CAN.APT.NO.25/A LÜLEBURGAZ- DUSSELDORF STR KREFELD- * BAYRAM YUSUF ,11 ALMANYA GÜLABİBEY MAH.KAFKAS EVLERİ 6 * ŞAHİN NURULLAH ,15 SOK.NO.29 ÇORUM TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke SAFFRON HOTEL TURİZİM TAŞ.SAN.VE TİC.A.Ş UMRAN İNŞAAT TAHHÜT SAN.VE TİC.A.Ş

7 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke YİMPAŞ PETROL TURİZİM OTELCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş VİZYON MAĞAZACILIK TİC.VE SAN.A.Ş AKYUDUM GIDA PAZ.VE SAN.A.Ş SAFFRON OTELCİLİK A.Ş ERMAŞ MOBİLYA VE MAR.İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. NEHİR PETROL VE GIDA ÜR.PAZ.VE TİC.A.Ş TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz , Menkul Kıymetler ,63 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , , Kiralamalar , Diğer(Belirtiniz) , GENEL GİDER. B- Hizmetler , Diğer(Belirtiniz) , GENEL GİDERLER HİZMET BEDELİ. C- Mali İşlemler , , Ödünç Para/Kredi-Faiz , Menkul Kıymetler ,63 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı , ,60 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi , ,60.Toplam İşlem Tutarı , ,60

8 KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER YurtDışı İştirakin Unvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke Kurumun Sermaye Oy veya Kar Payı Oranı Yurtdışı İştirakin Gayrisafi Hasılatı YİMPAŞ GROUP AG İSVEÇ 2.99 YİMPAŞ WERVALTUNGS GMBH ALMANYA 8.31 AYTAÇ GMBH ALMANYA YİMPAŞ ASYA TARIM VE HAYVANCILIK LTD.ŞTİ KAZAKİSTAN 9.00 YİMPAŞ SAFFRON OTEL LTD.ŞTİ KAZAKİSTAN Toplam YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 2.799, , Bankalar 2.799, , Diğer döviz alacakları , III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 2.799, , V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 2.799, , Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler ,4600 VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan reeskontlar , sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler ,3500 Diğer ,8600 TOPLAM ,2900 Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA