SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

Transkript

1

2 SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor. Bu amaçla faaliyet ve hizmetlerin amaca uygunluğu ve ihtiyaçlara cevap verip vermediği sorgulanmalıdır. Bizler de yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde çıktı sonuç odaklı bir anlayışla karar alma mekanizmalarını geliştirerek hızlı ve kaliteli hizmet sunumunu amaçlamaktayız. Çorum Belediyesi olarak eski Belediyecilik anlayışının bir kenara bırakıldığı bu dönemde, çağın gereklerini yerine getiriyoruz. Bir yandan günlük sorunlara çözümler bularak vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir kentte yaşaması adına çalışmalar yapıyor bir yandan da gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunlara karşı projeler ortaya koyuyoruz. Bu projeler umuyoruz ki Çorum umuz için yeni ufuklar açacaktır yılında da kültürel ve sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarda gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlı ve özürlülerimize yönelik önemli hizmetlerimiz olacaktır. Çorum da kültür yaşamını daha da canlandırmak bu etkinliklerle insanımızın birbiri ile kaynaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Geçmişte insanımız arasına örülen duvarları kendi aramızda yeşerttiğimiz sevgi ve paylaşma duygusuyla yıkmak bizim bu şehre yaptığımız en önemli hizmet olacaktır yılından itibaren belediyecilik anlayışımızı gösterir çalışmaları hızlandırdık. Şehrimizi daha modern bir görünüme kavuşturacak hizmetlerimizi ardı ardına hayata geçirdik. Bizim hedefimiz belli: Biz Çorum un geleceğini inşa ediyoruz. Belediye kaynaklarını tasarruflu kullanarak, hizmetlere yöneltiyoruz. Bu anlayış doğrultusunda yapmış olduğumuz planlamanın sonucunda 2013 Performans Programını hazırlayarak sizlerin bilgisine sunduk Performans Programı nın şehrimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyor, bu hedefleri gerçekleştirmek için özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 B-Teşkilat Yapısı 7 C-Fiziksel lar 8 D-İnsan ları 15 E-Diğer Hususlar 17 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 18 A-Temel Politika ve Öncelikler 19 B-Amaç ve Hedefler 19 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 23 1 Kurumsal Hizmetlere İlişkin Performans Hedefleri 24 2 Kentsel Hizmetlere İlişkin Performans Hedefleri 83 3 Toplumsal Hizmetlere İlişkin Performans Hedefleri 169 D-İdarenin Toplam İhtiyacı EKLER 201 3

4 1-GENEL BİLGİLER 4

5 A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) ( )(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 5

6 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 6

7 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. (1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 7

8 m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Encümenin görev ve yetkileri Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 8

9 d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 9

10 B- TEŞKİLAT YAPISI 10

11 C-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1. Fiziksel Yapı a) Hizmet Binaları Belediyemiz mülkiyeti kendine ait; a. 1 Başkanlık Binası (2 katlı), b. 1 Hizmet Binası (5 Katlı), c. Ek Hizmet Binası (Turgut Özal İş Merkezi) d. İtfaiye Müdürlüğü, e. Hal Müdürlüğü, f. Veteriner İşleri Müdürlüğü, g. Temizlik İşleri Müdürlüğü, h. Oto Terminal Müdürlüğü, i. Mezarlıklar Müdürlüğü, j. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesi Hizmet Binası. k. Belediye Akaryakıt İstasyonu l. Sosyal Tesisler (Çomar Mevkii) m. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (Velipaşa Konağı) n. Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi b) Tesis, Şantiye ve Atölyeler Su İşleri Müdürlüğü Bünyesinde 3 Adet Arıtma Tesisi (2 Adet içme suyu, 1 Adet atık su arıtma tesisi) 4 Adet Pompa terfi istasyonu (Pınarbaşı, Eskice, Konaklı, Sağmaca) 1 Adet Su Teknisyenliği Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 Adet Asfalt Şantiyesi, 1 Adet Tamir Atölyesi, 1 Adet Taş Ocağı Tesisi. 11

12 Yeşil Alanlarımız No Alan Adı Alan Sayısı Toplam Alan m² 1 Çocuk Parkı Park Kavşak Mesire Alanı Orman Alanı Refüj Yeşil Alan TOPLAM Kapalı Otoparklarımız Sıra Mahalle Yer Kapasite Alan m² 1 Yeniyol Mah. Mevlana Çok Katlı Otoparkı Gülabibey mah. Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı Toplam Açık Otoparklarımız Sıra Mahalle Yer Araç kapasitesi Alan m² 1 Yeniyol Mah. Pafta 5, ada 3323, Parsel Tepecik Mah. Pafta 62, ada 2472, Parsel Çepni Mah. Kerebigazi Otoparkı Pafta 26, ada 349, Parsel Karakeçili Pafta 70, ada 141, Parsel 79 ve 138 ada mah nolu parseller Karakeçili Pafta 70, 141 ada, ve 63 nolu parsellerin mah. 6 Karakeçili mah. tamamı 21 ve 61 nolu parsellerin yarısı Pafta 70, 141 ada ve 122 nolu parseller Toplam

13 Pazarlarımız Sıra Mahalle Yer Alanı (m²) Niteliği Pazar Türü 1 Ulukavak Mah. Pazartesi Pazarı Açık Semt Pazarı 2 Kale Mah. Salı Pazarı Açık Semt Pazarı 3 Üçdutlar Mah. Salı Pazarı (Fuar Alanı) Açık Semt Pazarı 4 Mimar Sinan M. Organik Pazarı (Salı) Kapalı Semt Pazarı 5 Çepni Mah. Çarşamba Pazarı Açık/Kapalı Semt Pazarı 6 Buhara Evler M. Buhara Pazarı (Perşembe Pazarı) Kapalı Semt Pazarı 7 Mimar Sinan M. Cuma Pazarı Kapalı Semt Pazarı 8 Bahçelievler M. Cumartesi Pazarı Açık Semt Pazarı 9 Toki Mah. Toki Pazarı (Pazar) Açık Semt Pazarı 10 Ulukavak Mah. İkbalkent Pazarı (Cuma) Açık Semt Pazarı 11 Mimar Sinan M. Oto Pazarı (Cumartesi) Açık Oto Pazarı 12 İskilip Yolu Üzeri Hayvan Pazarı (Salı) Açık Hayvan Pazarı Toplam

14 Taşıt ve İş makineleri. Araçlar Kullanım Şekli Miktarı Adet Kamyonlar Damperli Kamyon 36 Sıkıştırmalı Çöp 34 Transmixer 3 Arazöz 9 Süpürge 8 Seyyar Jeneratör 1 Asfalt Serme 1 Asfalt Yağlama 1 Yer Altı Çöp Kon.Top.Aracı 1 Astar Aracı 1 Kurtarıcı 1 Su Tankeri 3 Seyyar Bakım Aracı 1 Asansörlü Araç 1 Sathi Yol Kaplama Aracı 1 Kurtarma Aracı İtf. 1 Vidanjör 3 Kanal Temizleme 1 Tır (Çekici) 2 Şnorkel Merdivenli Araç 2 Akaryakıt Tankeri 2 Cenaze Yıkama 2 Ağaç Sökme 2 Otobüs Servis 8 Şehir İçi 9 Minibüs Hizmet 1 Klavuz 2 Traktör Nakliye 5 Kamyonet Hizmet 26 Kontrol Temizlik 2 Gezici Temizlik 2 Cenaze Taşıma 4 Mübaya aracı 1 Binek Araç Hizmet 7 Motosiklet Zabıta Hizmet 5 Sepetli Araç Elk.Teknisyenliği 2 TOPLAM

15 İş Makinesi Çalıştığı Birim Miktarı Adet Yükleyici Loder Fen İşl.Müdürlüğü 10 Temizlik İşl.Müdürlüğü. 1 Ekskavatör Fen İşl.Müdürlüğü. 4 Kazıcı Kepçe Fen İşl.Müdürlüğü. 2 Su Kanal Müdürlüğü. 5 Grayder Fen İşl.Müdürlüğü. 4 Dozer Fen İşl.Müdürlüğü. 3 Temizlik İşl.Müdürlüğü. 1 Silindir Fen İşl.Müdürlüğü. 9 Finişer Fen İşl.Müdürlüğü. 3 Forklift Fen İşl.Müdürlüğü. 3 Kompresör Fen İşl.Müdürlüğü. 4 Asfalt Freze Mak. Fen İşl.Müdürlüğü. 1 Yaya Silindiri Fen İşl.Müdürlüğü. 2 Çapa Makinası Veteriner İşl.Müdürlüğü. 2 Beton Mak. Fen İşl.Müdürlüğü. 1 Mini Kazıcı Kepçe Veteriner İşl.Müdürlüğü. 1 Yol Süpürgesi Temizlik İşl. Müdürlüğü. 1 TOPLAM 57 15

16 d) Bilişim Teknolojileri a) Bilişim Teknolojileri Belediyemiz faaliyetlerinin hızlı, kesintisiz ve zamanında yürütülebilmesi için teknolojik araç ve gereçlerini güncelleyerek etkin olarak kullanımını sağlamaktadır. Tüm birimlerde bilgisayar kullanılmakta, teknolojik araçlardan etkin olarak yararlanılmaktadır. bünyesinde 1 web sitesi 1 kurumsal İntranet ağı mevcuttur. Belediye iç ve dış birimlerinin tamamında internet bağlantısı mevcut olup bilgi ve belge transferi internet üzerinden yapılabilmektedir. Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Bünyesinde web tabanlı ve üç boyutlu görsellikle ulaşılabilen Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde, bilgi sistemlerinden vatandaşın istifade etmesi sağlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sitemi 24 saat yayın ile vatandaşa; Parsel, Bina, Sokak, Uydu görüntüsü, İmar Planı, Numarataj, Mezarlık Bilgileri gibi önemli altlıkları entegre şekilde sunmaktadır. 16

17 b) Bilgi Sistemleri E-Belediye (İnternet Belediyeciliği) temel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha şeffaf, daha etkin ve verimli, vatandaşa daha yakın ve onun katılımına daha açık bir yapılanmayı ifade eder. İnternet teknolojisinin kamu yönetiminde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte, merkezi yönetim dışında yerel yönetimlerde de e-devlet uygulamalarına yönelik çabalar artmıştır. E-devletin tamamlayıcı bir parçası e-belediye uygulamalarıdır. E-belediye, yani interaktif belediyecilik, çağın gerektirdiği teknolojik altyapıyı kullanarak klasik belediyecilik anlayışının dışına çıkılan modern ve katılımcı belediyecilik sayılmaktadır. Bu kapsamda Çorum Belediyesi olarak amacımız vatandaşlarımıza belediyecilik işlemlerini mekâna hapsedilmiş hizmet tarzından, mekân dışına çıkarak istenilen gün ve saatte, bilgiye en kısa ve de hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak ve kentliye daha kaliteli, sürekli hizmet sunmaktır. E-Belediye, yani interaktif belediyecilik ile vatandaşlarımız online olarak sitemizden e-belediye linkine tıklayarak kesintisiz olarak şu işlemleri yapabilmektedir. Vatandaşlarımız sicil kodunu girerek su, emlak, çtv ve taksitlendirilmiş borçlarını ödeyebilecek, sicil kodunu bilmiyorsa sicil arama menüsünden sicil numarasını öğrenebilmektedir. Belediyemize gelmeden İstek-şikâyet bildirim formu doldurarak problemlerine daha hızlı çözüm bulabilecek ve girdiği bildirim formunun çözülüp çözülmediğini bildirim numarası ile takip edebilmektedir. Vatandaşlarımız beyan bilgilerini, işyeri ruhsat bilgilerini, kira sözleşmelerini ve geriye dönük tahakkuk ve tahsilât bilgilerini rahatlıkla görebilmektedir. Vatandaşlarımız bu yıla ve geçmiş yıllara ait Arsa rayiç değerlerini mahalle ve cadde-sokak belirterek görebilmektedir yılına ve geçmiş yıllara ait bina aşınma oranlarını inşaat türünü belirterek rahatlıkla görebilmektedir. Vatandaşlarımız yıllara göre çevre temizlik tarifesini gruplandırılmış ve derecelendirilmiş bir şekilde görebilmektedir. 17

18 D) İNSAN KAYNAKLARI ( İTİBARİYLE PERSONEL DURUMLARI) PERSONELİN STATÜ ve SAYI TABLOSU Personel Yapısı Konu Kadın Erkek Toplam Memur İşçi Sözleşmeli Toplam ,44% 32,17% 8,39% 100,00% 18

19 PERSONEL TAHSİL DURUMU Eğitim Durumu Memur İşçi Sözleşmeli TOPLAM İlkokul Ortaokul Lise Meslek Lisesi Önlisans Lisans Yüksek Lisans TOPLAM Eğitim Durumuna İlişkin Grafik 19

20 E) DİĞER HUSUSLAR Kamu mali yönetim anlayışının önemli bir bileşeni olan ve stratejik planla bütçe arasındaki ilişkiyi kuracak olan performans programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 41. maddelerinde düzenlenmiştir. Performans programının hazırlanma süreci ve içeriği; Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi"nde açıklanmaktadır. Bu hukuki düzenlemeler ışığında hazırlanan 2013 yılı Performans Programı, yıllarını kapsayan Stratejik Planımızdaki amaçlarımızı gerçekleştirmeye yöneliktir. Söz konusu program, 2013 yılı bütçesinin oluşturulmasındaki en önemli referans dokümandır. Kurum performansının ölçülmesine ve 2013 yılı faaliyetlerinin programlanmasına yönelik stratejik amaçlara göre performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli faaliyetler belirlenmiş ve gerekli kaynak ihtiyacı da yine faaliyet bazlı olarak programlanmıştır. Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları geçmiş yıllarda gerçekleşen harcamalar ve faaliyetlere ilişkin nicel değerler göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır yılı performans programımızda kurumsal, kentsel ve toplumsal hizmetler olmak üzere 3 ana alanda 42 adet performans hedefi ve bunları gerçekleştirmek için ise 122 faaliyet öngörülmüştür. Ayrıca bu performans hedeflerinin gerçekleşmelerini ve amaca ulaşıp ulaşmadıklarını izlemek amacıyla ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir ve geçmiş yıllar ile karşılaştırılabilir 220 adet performans göstergesi belirlenmiştir performans programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar ve payları belirlenmiştir. Performans hedefleri ve buna bağlı olarak faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu birimlerin ayrıntılı gösterildiği tablolar Performans Programı Tablolar kısmında sunulmuştur. 20

21 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 21

22 A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Halkımızın Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere temel politika ve önceliklerimiz; kentsel yaşamın sunması gereken çağdaş yaşam standartlarının oluşturulması, kentimizin tarihi kimliğinin ortaya konulması, sosyo ekonomik yönden her vatandaşımıza hizmet verebileceğimiz mekânlar ve şartlar oluşturmaktır. Belediyemizin maddi ve maddi olmayan imkânlarını en iyi şekilde değerlendirerek ve rantabl olmayan mülklerimizin aktif ve verimli hale getirilmesi sağlanıp, kentimizi MARKA KENT haline getirmek. B-AMAÇ VE HEDEFLER 1.1. MİSYON İlgili yasalar çerçevesinde halkımızın katılımı ile modern yönetim ilkelerine göre çalışarak kurumsal yapısı ile örnek bir belediye olmak 1.2. VİZYON Hitit Uygarlığı nın merkezi olan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak ve Çorum u marka kent haline getirmek 22

23 1.3. STRATEJİK AMAÇLAR Amaç 1: KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN STRATEJİK AMAÇLAR; Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması Amaç 2: Mevcut Personelin motivasyonunu ve gayretini artırarak personeli etkin ve verimli şekilde değerlendirmek Amaç 3: yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak Amaç 4: Kontrol edilebilir, hesap verebilir, şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek Amaç 5: Çalışma mekânlarımızın tümünde gelişen teknolojiye göre yenilikler yapmak ve uygun çalışma ortamlarının geliştirilmesini sağlamak Amaç 6: Tüm hizmet ve mal alımlarının, yatırımların kalite ve yeterliliğini denetleyen mekanizmanın geliştirilmesi 23

24 Amaç 1: KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN STRATEJİK AMAÇLAR; Kentin tarihi mirasının korunması, açığa çıkarılması ve fonksiyonel olarak kullanıma sunulması Amaç2: Kentsel dönüşümün çevre koşullarına uygun, sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir yapılaşma donatılarıyla gerçekleştirilmesi Amaç 3: Kentimizde güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak Amaç 4: Ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı ve kalıcı çözümler planlamak ve uygulamak Amaç 5: Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması Amaç 6: İmar planına göre alt yapı hizmetlerinin verimli ve etkin olarak vatandaşlara ulaştırılması Amaç 7: Kentin ve kentlinin süreç içerisinde doğabilecek ihtiyaç ve beklentilerini cevaplayacak yeni alanlar oluşturmak, mevcut aktif ve pasif yeşil alanları daha fonksiyonel hale getirerek içinde yaşanılan ve maksimum kullanılabilir yeşil alanlar haline dönüştürmek. Amaç 8: Kentimizde estetik normlarının oluşturulması Amaç 9: Alt merkezlerin (ticaret, eğitim alanları vb.) oluşturularak yol boyu ticari gelişimin engellenmesi Amaç 10: Çevre ve atık yönetim sisteminin oluşturulması ve etkin uygulanması Amaç 11: Vatandaşlarımızın huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak 24

25 Amaç 12 : Kentin bütüncül bir anlayışla planlanarak; güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekânlara sahip olmasını sağlamak TOPLUMSAL HİZMETLERE YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR; Amaç 1: Kısıtlılığı olan toplum kesimlerine sosyal ve kültürel amaçlı hizmetleri etkin ve sürekli olarak sunmak Amaç 2: Şehrin kültürel ve tarihsel birikiminin tanıtımına katkıda bulunmak ve bu birikimin bilimsel metotlarla derlenmesine, geliştirilmesine ve yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak. Amaç 3: Çorumda yaşayanlar için kentlilik bilincini geliştirici faaliyetler yapmak Amaç 4: Kente yönelik kararlarda katılımcılığın benimsenmesi ve etkin katılımın sağlanması için gerekli mekanizmaların oluşturulması Amaç 5: Yardıma muhtaç bireylerin barınma, korunma ve topluma yeniden kazandırılmalarının sağlanması 25

26 C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 26

27 1. KURUMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN PERFORMANS HEDEFLERİ Amaç Hedef Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığın sağlanması 1.1 Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltmak, tahakkuk miktarını % 10 artırmak Performans Göstergeleri Vergi Gelirlerindeki tahakkuk artış oranı (%) 1,34 39,34 15 Açıklama : 2012 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Vergi gelirleri tahakkukunun toplam tahakkuka oranı 2 (%) Açıklama : 2012 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 10,37 18, Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%) 77,28 31,79 82 Açıklama : 2012 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 4 Toplam tahakkukun artış oranı (%) 12,33 21,38 14 Açıklama : 2012 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Şehirdeki bina (mesken, işyeri) sayısının 6 vergilendirme oranı (%) Açıklama: Şehirdeki mesken sayısı NVİ den alınmıştır Bina başına alınan ortalama vergi tutarı (TL) - 26,85 Açıklama : 2012 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 8 Denetim Planını gerçekleştirme oranı (%) Açıklama : 2012 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Mevcut aktif sicil sayısındaki T.C. Kimlik ve Vergi 9 no kullanım oranı (%) Açıklama : 2012 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir Birleştirilen sicil sayındaki artış oranı (%) Açıklama : 2012 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 11 Dijital arşiv uygulaması ile taranan evrak sayısı Açıklama : 2012 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Vergi tahakkukları işlemleri için araç hizmet alımı , ,00 2 İmar ve Emlak arşivlerinin dijital arşiv uygulamasına geçilmesi, sicil birleştirme ve ödeme emri dağıtımı gelir arttırıcı çalışmalar için personel hizmet alımı yapılması , ,00 Genel Toplam , ,00 27