YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ Özgörüş Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe Mevzuat Fiziksel Yapı a- Eğitim Alanları b- Sosyal Alanlar c- Hizmet Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları b- İdarî Personel c- İşçiler Sunulan Hizmetler c- İdarî Hizmetler Yönetin ve İç Kontrol Sistemi D) DİĞER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER C) DİĞER HUSUSLAR III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları a- Bütçe Giderleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri a- Faaliyet Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- SONSÖZ V- ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCEBEYANI

3 HAZIRLAYANLARI EK TABLOLAR... 3

4 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Programa alınan bina ve tesisleri projelendirmek, ihale öncesi ve sonrası işlemleri yapmak, sözleşmeye bağlamak, inşaatlarda yapı denetim hizmeti vermek ve bitenleri teslim almak, yapım öncesi binalara yapı ruhsatı yapım sonrası ise binalara yapı kullanım izin belgesi almak, kullanımı devam eden binaların bakım onarım işlerini yürütmek, Teknik inceleme ve değerlendirme gerektiren işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak, alımlara esas olacak teknik şartnameleri oluşturmak. Üniversitemizin ihtiyacı olan derslik, amfi, konferans salonu, sağlık merkezi, öğrenci kantini toplantı, sinema ve sanat atölyesi, spor salonu ve sahaları gibi bina ve mekanların fizibilite, proje keşif, ihale, yapım işlerinin yürütmek, Kampusların çevre düzenlemelerini yaparak ısı, su, kanalizasyon, elektrik, ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları bünyesinde atölye yardımıyla yürüterek paratoner, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri, klima sistemleri ve asansörlerin işi; Üniversitemizin inşaat yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor ve teknolojik araştırma sektörlerindeki yatırım bütçesini hazırlamak. Ali AVCI Daire Bşk.V. 4

5 I- GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON 1- MİSYON Kesintisiz öğretim ve işlevsel yapım ve teknik hizmetlerini yasalar çerçevesinde güvenli ve etik kurallarla yürütmek 2- VİZYON Çağın gerektirdiği yüksek teknolojik gelişmeleri uygulayarak güvenli konforlu çağdaş eğitim ve öğretime uygun yapılar yaratmak ve üniversitemizi bölgenin çok tercih edilebilecek üniversitesi yapmak B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak bakım ve onarım işlerini yapmak.kullanılmakta olan yapıları faal halde tutmak ayrıca kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, çevre düzenleme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek bu dairenin görevlerindendir. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen görevlerinin yerine getirilmesi ile Devlet Memurları Kanunu ihale Kanunundan doğan tüm yasal sorumluluklar. C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1- TARİHÇE Üniversitemiz, 1992 yılında 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca oluşturulmuştur. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığımız bünyesinde İnşaat, Etüt-Proje, Makine Tesisat, Tamir-Bakım ve İdari İşler Şube Müdürlükleri yer almakta ve hizmetlerini sürdürmektedir 2- MEVZUAT Genel mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülmektedir. 5

6 3- FİZİKSEL YAPI Tablo 1- Personel, Eğitim, Spor ve Sosyal Alanlar. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ALANLARI EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SİRKÜLÂSYON SPOR ALANLARI Akademik İdari Laboratuar ALANLARI Açık Alan Kapalı Alan Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Derslik, Anfi, Seminer ve Konferans Salonu Tıbbi Bilgisayar Atölye Sinema Salonu, Kantin, Kafeterya, v.b. Misafirhane, Lojman, Yurt, v.b. Park, Bahçe ve Gezinti Alanları Balkon, WC, Merdiven ve Merdiven Boşluğu Tartan Pist, Futbol Sahası, Halı Saha, Tenis Kortu Spor, Jimnastik ve Kondisyon Salonu m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 İDARİ BİRİM (Açık Alanlar: Rektörlük, Besyo, Spor Salonu ve İdari Binalar, ve diğer Binalarla birlikte) KAPALI ALAN TOPLAMI AÇIK ALAN TOPLAMI GENEL TOPLAM ATÖLYE BİRİMİ (Açık Alanlar: Yabancı Diller O., SKS ve Konuk evi ile birlikte) TOPLAM

7 BİRİM ADI Alaşehir Meslek Yüksekokulu Demirci Meslek Yüksekokulu Soma Meslek Yüksekokulu Salihli Meslek Yüksekokulu Ahmetli Meslek Yüksekokulu Gördes Meslek Yüksekokulu Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Turgutlu Meslek Yüksekokulu Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Tütün Eksperliği ve Akhisar MYO Demirci Eğitim Fakültesi Kula Meslek Yüksek Okulu Sarıgöl Meslek Yüksekokulu 3- FİZİKSEL YAPI (ÜNİVERSİTENİN TAMAMI) Tablo 1- Personel, Eğitim, Spor ve Sosyal Alanlar. PERSONEL ALANLARI EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SİRKÜLÂSYON SPOR ALANLARI Akademik İdari Laboratuar ALANLARI Açık Alan Kapalı Alan Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Derslik, Anfi, Seminer ve Konferans Salonu Tıbbi Bilgisayar Diğer Sinema Salonu, Kantin, Kafeterya, v.b. Misafirhane, Lojman, Yurt, v.b. Park, Bahçe ve Gezinti Alanları ve Arazl Balkon, WC, Merdiven ve Merdiven Boşluğu Tartan Pist, Futbol Sahası, Halı Saha, Tenis Kortu Spor, Jimnastik ve Kondisyon Salonu m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Rektörlük , , ,00 Rektörlük Ek Binası ,00 Merkezi Yemekhane ,00 Atatürk Kapalı Spor Salonu ,00 KAPALI ALAN TOPLAMI AÇIK ALAN TOPLAMI GENEL 125 TOPLAM ,00 7

8 B.E.S.Y.O. + Soy.Binası ,00 Fitnes Center ,00 Hafsa Sultan Arş.Uyg.Hastanesi , , ,20 Tıp Fakültesi Dekanlığı ,00 İ.İ.B.F.Eski Derslik ,00 İ.İ.B.F.Dekanlık ,00 İ.İ.B.F.S.Demirel Kültür Merkezi ,00 İ.İ.B.F.Kafeterya (Altıgen) ,00 İ.İ.B.F.Yeni Derslik Bloğu ,00 İ.İ.B.F.Yeni Derslik Bloğu ,00 Sağlık Hizmetleri M.Y.O ,00 Mühendislik Fakültesi , , ,32 Uygulamalı Bilimler Y.O ,00 Fen Edebiyat Fakültesi ,00 PTT Binası ,00 Merkezi Kafeterya ,00 Bilgi Erişim Merkezi ,00 Muradiye Kapalı Spor Salonu ,00 Sağlık Y.O , , ,06 Yabancı Diller Kampusu , , ,00 Mevlevihane , , ,00 Darülşifa , , ,50 İlahiyat Fak. Ve MOSB MYO , , ,00 Eski Hastane (Morris Şinasi) , , ,78 H. Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak , , ,28 Muradiye Kampus Yolu , ,53 TOPLAM , , ,28 Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır 8

9 Tablo 2 Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazlar. YERLEŞKE / BİRİMİ ADI Üniversite Hazine Tahsisli Diğer TOPLAM (m²) A-MERKEZ KAMPUS 1-Rektörlük ve BESYO 2.659, , ,00 2-Yabancı Diller Okulu , ,00 3-Sağlık Yüksek Okulu 2.614, ,06 4-İlahiyat Fak. Ve MOSB YO 8.648, ,00 5-Tıp Tarihi ve Deontolaji Müzesi (Darüşşifa) 2.638, ,50 6-Türk Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Mevlevihane) 8.430, ,00 AÇIKLAMA VAKIFLAR G.M.-Kiralık VAKIFLAR G.M.-Kiralık 7- Morris Şinasi Hastanesi , ,78 Protokol MERKEZ TOPLAMI 2.659, , , ,34 B-UNCUBOZKÖY KAMPUS ALANI , , ,20 C-MURADİYE KAMPUS ALANI , ,32 D-İLÇELER (FAKÜLTE., YO ve MYO) 1-Ahmetli MYO 4.172, ,00 2-Akhisar Tütün Eksperliği YO ve Akhisar MYO , , ,94 3-Alaşehir MYO , , ,00 4-Demirci Eğitim Fakültesi , , ,94 5-Demirci MYO 2.644, ,00 İrtifak Hakkı 6-Gördes MYO , ,84 7-Kırkağaç MYO , ,22 8-Köprübaşı MYO ,00 720, ,75 Bel.Mec.Kar. 9-Kula MYO 3.144, ,43 MEB Tah. 10-Salihli MYO , ,90 11-Sarıgöl MYO 1.915,00 288, ,00 Protokol 12-Saruhanlı MYO ,95 638, ,95 SYDV Tahsis 13-Soma MYO 3.129, ,00 Protokol 14-Turgutlu MYO , ,88 15-Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak , ,28 Bel.Mec.Kar. İLÇELER TOPLAMI , , , ,89 KAMPUS ALANLARI TOPLAMI , , , ,75 E-MURADİYE KAMPUS YOLU , ,53 TOPLAM , , , ,28 Bilgi: Bu tablo Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır. Tablo 3 A- Harcama Biriminin Faaliyet Gösterdiği Alanlar Harcama Biriminin Açık ve Kapalı Alanı ( m 2 ) YERLEŞKE ADI A-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI /Rektörlük ve BESYO Kamp. B-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI-ATÖLYE /Yabancı Diller Okulu, SKSRektörlük ve Konuk Evi TOPLAM KAPALI ALAN (m 2 ) TOPLAM AÇIK ALAN (m 2 ) 500, ,00 369, ,00 TOPLAM ,028,00. 9

10 Tablo 3 B- Harcama Biriminin Faaliyet Gösterdiği Alanlar Harcama Biriminin Açık ve Kapalı Alanı ( m 2 ) YERLEŞKE ADI TOPLAM KAPALI ALAN (m 2 ) TOPLAM AÇIK ALAN (m 2 ) ÜNİVERSİTE ALANLARININ TAMAMI , ,28 TOPLAM , ,28 Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır. Tablo 4 Üniversitemizde Engelli Bireyler İçin Var Olan İmkânlar BİRİM ADI YAPI İŞLERİ VE TEK.DAİ.BŞK. Tekerlekli Sandalye Rampası Asansör Zeminlerin Kaymayı Önleyici Materyal İle Kaplanması Özel Tuvalet - Lavabo Zemin Katta Derslik Zemin Katta Laboratuar Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Ayrı Giriş Kapısı Otomatik Sensorlu Kapı Tablo 5 Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Maliyet (TL) Kardioloji Binası Yapımı TOPLAM BİLGİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından sağlık hizmetleri sunumu için yapılan/yaptırılan onarım ve inşaatlar yazılacaktır. ÖRNEK: 1-Elektrik ve tesisat yapım veya onarımı,2-... Birimi büyük onarımı, Birimi trafo tesisi yapımı, Fakültesi bina inşaatı gibi. 10

11 Tablo 6 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşler Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşler Maliyet (TL) Muhtelif Büyük onarım işleri (Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri) Kampus altyapım işleri Rektörlük Binası yapımı TOPLAM BİLGİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz çeşitli birimlerinin talebi üzerine yapılan onarım ve inşaatlar yazılacaktır. ÖRNEK: 1-Elektrik ve tesisat yapım veya onarımı, Bölümü büyük onarımı, Birimi trafo tesisi yapımı, Fakültesi bina inşaatı gibi. Tablo 7 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Maliyet (TL) Muhtelif Etüt Proje İşleri TOPLAM BİLGİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje, aplikasyon, vb. alımı yazılacaktır. Tablo 8 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Derslik İşleri Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Derslik İşleri Maliyet (TL) TOPLAM BİLGİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan laboratuar, derslik, yemekhane, kantin, giriş düzenlemesi, bina inşaatı gibi işler yazılacaktır Tablo 9 Spor Alanında Yapılan İşler Spor Alanında Yapılan İşler Maliyet (TL) Yüzme havuzu inşaatı TOPLAM BİLGİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan spor tesisleri ve bu tesislere ait düzenlemeler gibi işler yazılacaktır 11

12 a- Eğitim Alanları Tablo 10 Kapalı Mekânların Kullanım Durumuna Göre Dağılımı K A P A S İ T E EĞİTİM ALANI 0 50 Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi 251 Kişi Ve Üzeri m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Anfi Sınıf Atölye Laboratuar (Eğitim) Laboratuar (Sağlık) Laboratuar (Araştırma) Sinema Salonu Tiyatro Salonu Konser Salonu Kapalı Spor Salonu TOPLAM Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır b- Sosyal Alanlar Tablo 11 Sosyal Alanlar (Öğrenci-Personel Kantin, Kafeterya, Yemekhane Tesisleri) Yemekhane, Kantin ve Kafeteryanın Sayısı Kapalı Alanı(m 2 ) Kapasitesi (kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Alakart Kafeterya TOPLAM 69 Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak ayrıca doldurulacaktır Tablo 12 Sosyal Tesis ve Konukevi Sosyal Tesis ve Konukevi Sayısı Kapalı Alan (m 2 ) Kapasitesi/Kişi Kız Erkek TOPLAM Misafirhaneler Lojman TOPLAM Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünce tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır 12

13 Tablo 13 Spor Tesisleri TESİS ADI Spor Tesisleri Kapalı Kullanım Alanı (m²) Açık Kullanım Alanı (m 2 ) Açık Spor Tesisileri TOPLAM BİLGİ: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak ayrıca doldurulacaktır. Tablo 14 Spor Tesisleri Birim Adı BURAYA BİRİM ADI YAZILACAK Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Alan Alan Spor Dalı (m 2 ) Spor Dalı (m 2 ) Tenis Kortu - - Tenis Kortu Basketbol Salonu Basketbol Voleybol Salonu - - Voleybol (Beton Saha) - - Hentbol Salonu Voleybol (Toprak Saha) - - Badminton Salonu - - Futbol (Çim Saha) Masa Tenisi - - Futbol (Toprak Saha) Fitness Salonu Tartan Pist - - Spor Salonu Çok Amaçlı Çim Saha - - Kondisyon Salonu Yüzme Havuzu Yüzme Havuzu BİLGİ : (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Beden Eğitimi Bölümünce ayrıntılı olarak tüm Üniversite için ayrıca doldurulacaktır.) : (Tabloda yer almayan tesisler ilgili birimler tarafından eklenecektir.) : (Aynı tesis birden fazla spor dalı için kullanılıyorsa, ilgili spor dalları aynı satıra birlikte yazılacak.) Tablo 15 Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Toplantı Salonu () 0 50 Kişi Kişi Kişi 8 Konferans Salonu () Kişi Kişi Kişi 251 Kişi ve Üzeri () Toplantı Salonu (m 2 ) Konferans Salonu (m 2 ) (m 2 ) Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır 13

14 Tablo 16 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri TESİS ADI Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m 2 ) Merkez Kampus Sosyal Tesis TOPLAM Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır c- Hizmet Alanları Tablo 20 A-Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları ( Yapı İşl.Tek. Dai.Bşklğ.) Ofis Sayısı () Alan (m 2 ) Akademik Personel 0 0 Kullanan Sayısı (Kişi) İdari Personel Tablo 20 B-Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları ( Üniversite) Ofis Sayısı Alan (m 2 ) () Akademik Personel İdari Personel Kullanan Sayısı (Kişi) Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır Tablo 21 A-Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları ( Yapı İşl.Tek. Dai.Bşklğ.) Sayı Alan (m 2 ) Ambar 2 77 Arşiv 1 22 Atölye TOPLAM Tablo 21 B-Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları ( Üniversite) Sayı Alan (m 2 ) Ambar Arşiv Atölye TOPLAM Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır Tablo 22 Sağlık Alanları Hizmet Verilen Alan Adı Sayısı Hizmet Veren Kişi Sayısı Alanı (m 2 ) Arş.Uyg.Hast Muradiye Mediko Sosyal Bilgi: Bu tablo tüm birimlerce doldurulacaktır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tüm Üniversiteyi kapsayacak şekilde ayrıca doldurulacaktır 14

15 Tablo 23 Hastane Sağlık Alanları Alan Adı Mediko Sosyal (Poliklinik) Mediko Sosyal (Diş Hekimliği) Araştırma Uyg. Hast. (Morris Şinasi) Araştırma Uyg. Hast. (UncuBozköy) Alan (m 2 ) Alan (m 2 ) Alan (m 2 ) Alan (m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım 540 Ameliyathane Klinikler Poliklinikler 5580 Laboratuar 940 Eczane Nükleer Tıp 1050 Radyoloji 1050 Sterilizasyon Adli Tıp Teknik Servis-Atölye 650 Çamaşırhane Mutfak Alan (m 2 ) Bilgi: Bu tablo hastane tarafından doldurulacaktır. 4- ÖRGÜT YAPISI 15

16 ÖZEL KALEM EBRU GÖKTÜRK (Bilgisayar İşl.) ALİ AVCI DAİRE BAŞKAN V. İDARİ İŞLER ŞUB.MÜD. Veli ÇİÇEK İNŞAAT ŞUBE MÜDÜR V. FERHAT ŞEKER (İnş. Müh.) ETÜT PROJE ŞB.MD.V. BELİĞ ÜNSAL (MİMAR) MAKİNA-TESİSAT ŞB.MD.V. SERDAR SOP (MAKİNA MÜH.) TAMİR- BAKIM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ ÖZDEMİR TAHAKUK NURİ AKKAYA (Teknisyen) MAAŞ İŞLERİ ARZU ÖZNALCI (Memur) TAŞINIR MALLAR ADNAN ÇOŞKUN (Tek.Res.) ŞİRKETLERLE İLGİLİ YAZIIŞMALAR SELÇUK KAHRAMAN (Teknisyen) PİYASA ARAŞTIRMA ALİ ÖZDEMİR (Tekniker) EVRAK KAYIT Kemal KAPLAN (Sekreter) MEHMET POLAT (Hizmetli) CEYHUN GÜNDÜZ (İnş.Yük. Müh.) S.BARIŞ ERTEKİN (İnş.Müh.) MEHMET AKBAY (İnş.Tek.) Sabit KOÇAK ( İnş. Teknikeri ) KAMULAŞTIRMA ALİEKBER ÇELİK (Zir.Müh.) İHALE İŞLERİ İSMAİL AYYILDIZ (Teknisyen) SEVİL SEZEN ( Mak. Tek.) MURAT BACAKSIZ (Mak.Tek.) GÜRKAN TATLIDİL (Elkt. Müh.) BURHAN YAREN (Mak.Tekn.) NECDET YAGÜN (Elk.Tek.) Turan ETİZ (Araştırmacı- Elk.Tekn.) HÜSEYİN PARMAKSIZ (Elk.Tekn.) BAHRİ ÇELİK (Mak.Teknikeri) METİN DEMİR (Mak.Tek.) SIRACETTİN YILDIZ (Elk.Tekn.) NİHAT ERDEM (Kaloriferci) DEMİR DOĞRAMA/KAYNAK İŞLERİ Hayati ÖZTÜRK (Tekn. ) CAFER KOYUNCU, (G.İşçi), SIHHİ TESİSAT ARIZA FAHRİ KARAKOÇ,(Tekn.) AHMET ALPÜNAL(4/C İşçi) MARANGOZ İŞLERİ H.ALİ KASAP(Tekniker), AYHAN ÇELİK,MUSTAFA KARDAŞ, (G.İşçi) ELEKTRİK İŞLERİ ÖMER BAYDAR (G.İşçi) ARAÇ BAKIM İŞLERİ ŞEFİK İŞBAKAN (G.İşçi) İNŞAAT-BOYA-BADANA İŞLERİ MÜMİN KULA,ŞAKİR ERTEKİN, DİLAVER YILMAZ (G.İşçi) GENEL İŞLER FAZIL TUTAR(Teknisyan) HAKAN GÜNAY(Mak.Tek.) AKIN ÖZKER (Hizmetli-şoför) ÇEVRE TEMİZLİK MEHMET KAHRAMAN,Ahmet ATSIZATA, AHMET DELEN, AYDIN DOĞAN HAYRETTİN KARASABAN (G.İşçi) 16

17 5- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 24 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılım ve Bilgisayarlar Sayısı Yazılımlar 1 Masaüstü Bilgisayar 43 Taşınabilir Bilgisayar 2 TOPLAM 46 Tablo 28 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Kütüphane) Kütüphane Kaynakları Yazılım Kitap Basılı Periyodik Yayın Elektronik Yayın Optik Yayın Diğerleri Sayısı TOPLAM 31 Tablo Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler İtibariyle Dağılımı Bilgisayar Birim Adı Masaüstü Dizüstü Tablet Tarayıcı Yazıcı 0 31 Tablo 30 Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) ARAÇ, DEMİRBAŞ VE DİĞER VARLIKLAR ADI SAYISI Kitaplık 13 Misafir Sandalyesi 77 Elbise Dolabı 3 Bilgisayar Masası 12 Büro Sandalyesi 59 Yazı Tahtası 0 Öğrenci Sırası 0 Büro Masası

18 6- DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 32 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı () Eğitim Amaçlı () Araştırma Amaçlı () TOPLAM Projeksiyon Slâyt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 Faks 3 Fotoğraf Makinesi 1 Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcılar 21 TOPLAM 26 18

19 7- İNSAN KAYNAKLARI Tablo 33 Üniversitemiz personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı Akademik Personel İdari Personel Harcama Birimleri Prof. Doç. Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı G.İ. H. T.H.S. SHS A.H. D.H. Y.H.S. E.Ö.H. Sözleşmeli Personel İşçi Genel YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

20 b- İdari Personel Tablo 43 İdari personelin sınıflarına göre birimler itibariyle dağılımı G İ H T H S S H S A H S E Ö H D H S Y H S TOPLAM BİRİMLER YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş GENEL TOPLAM TOPLAM

21 Tablo 44 İdarî Personelin Hizmet Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Durumu SINIFI Dolu Boş TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı 4/B Sözleşmeli Personel Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM Tablo 45 İdarî Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve TOPLAM Doktora Kişi Sayısı Yüzde 3,03 15,15 39,40 40,91 1, Tablo 46 İdarî Personelin Hizmet Süresi İtibariyle Dağılımı 1 3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 3,03 3,03 9,09 22,72 31,82 30, Tablo 47 İdarî Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 4,55 6,06 16,66 10,60 57,57 4, Tablo 48 - İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı ÜNVAN SINIF DOLU BOŞ TOPLAM İç denetçi Genel sekreter Genel sekreter yardımcısı Daire başkanı GİH Hukuk müşaviri Hastane başmüdürü Hastane müdürü Hastane müdür yardımcısı Fakülte sekreteri Yüksekokul sekreteri Enstitü sekreteri Şube müdürü GİH Mali hizmetler uzmanı Mali hizmetler uzman yardımcısı 21

22 Araştırmacı (özelleştirme) GİH Araştırmacı (6191) GİH Kütüphaneci Programcı Çözümleyici Koruma ve güvenlik şefi Şef GİH Şef (özelleştirme) GİH Ayniyat saymanı GİH Memur Ambar memuru Koruma ve güvenlik görevlisi Santral memuru Satınalma memuru Sekreter GİH Veznedar Bilgisayar işletmeni GİH Veri hazırlama ve kontrol işletmeni GİH Şoför Öğretmen Avukat İmam Tabip İşleme müdürü Kimyager Sağlık teknisyen. yardımcısı Sayman Tahsildar Terzi Uzman tabip Diş tabibi Biyolog Odyolog Psikolog Fizyoterapist Eczacı Diyetisyen Sağlık fizikçisi Başhemşire Hemşire Ebe Sosyal çalışmacı Sağlık memuru Sağlık teknikeri Sağlık teknisyeni Laborant Mühendis THS Mühendis (özelleştirme) THS Mimar THS İstatistikçi Ttekniker THS Tekniker(özelleştirme) THS Teknisyen THS Teknisyen(özelleştirme) THS Teknik ressam THS

23 Teknisyen yardımcısı THS Hizmetli YHS Hastabakıcı Geçici personel Aşçı Kaloriferci YHS Bekçi Daktilograf Gassal TOPLAM TOPLAMA GÖRE DOLU-BOŞ ORANI (%) 77,65 22,35 Tablo 49 - İdari Personel Kadrolarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Kadın Erkek TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) 10,60 89, Tablo 50 - İdari personelin yıllar itibariyle sınıf bazında dağılımı Personelin Sınıfı Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş G.İ. H T.H.S S.H.S. A.H.S. D.H.S. Y.H.S E.Ö.H.S. TOPLAM c- İşçiler Tablo 54 Geçici İşçilerin (4/c) Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yüzde 100 Tablo 55 Çalışanların Kadın ve Erkek Personel Olarak Dağılımı Kadın Sayısı Erkek Sayısı Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları Kadın % Erkek % İdarî Personel ,00 88, Diğer Personel (4/b, 4/c) ,00 89, Diğer Hizmetler 23

24 İdari Hizmetler 1-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaat devam etmektedir. 2-Darüşşifa Binası Bakım ve Onarımı yapıldı. 3-Muradiye Kampüs Alanına 4 Nolu Sondaj Kuyusu Açıldı 4-İ.İ.B.Fakültesi Statik elektrik Makine Tesisat Projeleri ile Muradiye Uncubozköy Kampüs Giriş Kapılarının Projelerinin Hazırlanması ihalesi yapıldı, inşaat devam etmektedir. 5-Muradiye Kampüsü Arıtma Tesisinin Dereye Bağlandı. 6-Mühendislik Fakültesi Prefabrik Binasının Demontaj ve Yeni alana Montajı yapıldı KV Manisa-Aliağa II E.İ.Hattının Nolu Direkleri Arasının Deplase edildi. 8-Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı ihale dildi, inşaat devam etmektedir. 9-Muradiye Kampüsü 1.Kısım Peyzaj Projeleri hazırlatıldı. 10-Muradiye Kampüsünde Bulunan Muhtelif Binaların Engellilere Açılması İçin Tadilat ve Onarımı yapıldı. 11- Üniversitemiz Kampus alanlarının altyapısı ile ilgili muhtelif işler yapıldı. 12-Muradiye Kampüsü Arıtma Tesisi Tevsi İnşaatı yapıldı 13-UncuBozköy Kampüsünde Bulunan Muhtelif Binaların Engellilere Açılması İçin Tadilat ve Onarımı yapıldı. 14-Kırkağaç MYO Kazan Dairesi Bakım ve Onarımı yapıldı. 15-Muradiye Kampüsü Garaj Alanı Tadilat ve Onarımı yapıldı. 16-Muradiye Kampüsü Cami Çevre Duvarı Tadilat ve Onarımı yapıldı. 17-Kardiyoloji Merkezi inşaatı devam etmektedir. 18-Rektörlük binası inşaatı devam etmektedir. Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Su, Elektrik Kanalizasyon, Marangozluk, Araç Tamiri, Demir Doğrama, Boya-Badana, İnşaat, Sıhhi Tesisat ve benzeri işleri Atölyemizde bulunan kadrolu ve geçici işçiler marifetiyle yapılmıştır 24

25 9- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ D) DİĞER HUSUSLAR II- AMAÇ ve HEDEFLER A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç- 1 Yapı Denetim ve Teknik Hizmetlerin Niteliğinin Arttırılması Stratejik Amaç- 2 Teknik Hizmetlerin Niteliğinin Arttırılması Stratejik Hedefler Hedef- 1 Yapının denetimine daha fazla ara personel ve daha fazla zaman ayırarak yerinde denetimi sürekleştirmek Hedef- 2 Denetim için gerekli ulaşım ve diğer araç gereci güçlendirmek Hedef- 3 Yatırım projesi devam eden yapıların yıl içi ödeneklerini iş programı doğrultusunda kullanmak Hedef- 1 Rektörlük Merkez, Muradiye ve Uncubozköy Kampus altyapılarının tamamlanması Hedef- 2 Üniversitemiz yeni Rektörlük binasının inşaatını 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak. Hedef- 3 Uncubozköy Kampus alanında Kardiyoloji binası inşaatını 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Üniversitemizin çağdaş bir eğitim sunabilmesi için altyapı, bina, donanım ve benzeri yatırımları yerine getirmek diğer birimlerle uyumlu, idari işlerde danışılan, yönlendiren, düzenleyici, lider bir birim olmaktır C) DİĞER HUSUSLAR Birimimizin daha işlevsel bir hale gelebilmesi için çalışmalar yapmak 25

26 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları a- Bütçe Giderleri Tablo 78 Bütçe Giderleri YIL EKONOMİK SINIFLANDIRMA KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (K.B.Ö.) YILSONU ÖDENEK (YSÖ) HARCAMA HARCAMA / YSÖ (%) HARCAMA / K.B.Ö. (%) Personel giderleri , , , SGK devlet primi giderleri , , , Mal ve hizmet alım giderleri , , , Cari transferler Sermaye giderleri , , , TOPLAM , , , Tablo 79 Bütçe Giderleri 2012 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (TL) TOPLAMI (TL) ORANI (%) Bütçe Giderleri ı , , Personel Giderleri , , S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri , ,38 98 Tablo 80 Bütçe Giderleri 2013 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (TL) TOPLAMI (TL) ORANI (%) Bütçe Giderleri ı , , Personel Giderleri , , S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri , ,

27 Tablo Yılı Elektrik, Yakacak ve Su Giderlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı Fatura Elektrik Su Yakacak Telefon TOPLAM Dönemi Tutar (TL) Tutar (TL) Tutar (TL) Tutar (TL) (TL) Ocak , ,82 38, ,17 Şubat , , ,51 Mart , , ,43 Nisan , ,09 38, ,84 Mayıs , , ,15 Haziran , , ,45 Temmuz ,50 422,21 38, ,21 Ağustos ,70 347,23 38, ,18 Eylül ,80 711,28 38, ,33 Ekim ,30 844,48 24, ,53 Kasım , ,59 24, ,34 Aralık , ,43 24, ,73 TOPLAM , ,42 418, ,87 a- Bütçe Gelirleri 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri a- Faaliyet Bilgileri 1-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaat devam etmektedir. 2-Darüşşifa Binası Bakım ve Onarımı yapıldı. 3-Muradiye Kampüs Alanına 4 Nolu Sondaj Kuyusu Açıldı 4-İ.İ.B.Fakültesi Statik elektrik Makine Tesisat Projeleri ile Muradiye Uncubozköy Kampüs Giriş Kapılarının Projelerinin Hazırlanması ihalesi yapıldı, inşaat devam etmektedir. 5-Muradiye Kampüsü Arıtma Tesisinin Dereye Bağlandı. 6-Mühendislik Fakültesi Prefabrik Binasının Demontaj ve Yeni alana Montajı yapıldı KV Manisa-Aliağa II E.İ.Hattının Nolu Direkleri Arasının Deplase edildi. 8-Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı ihale dildi, inşaat devam etmektedir. 9-Muradiye Kampüsü 1.Kısım Peyzaj Projeleri hazırlatıldı. 10-Muradiye Kampüsünde Bulunan Muhtelif Binaların Engellilere Açılması İçin Tadilat ve Onarımı yapıldı. 11- Üniversitemiz Kampus alanlarının altyapısı ile ilgili muhtelif işler yapıldı. 12-Muradiye Kampüsü Arıtma Tesisi Tevsi İnşaatı yapıldı 27

28 13-UncuBozköy Kampüsünde Bulunan Muhtelif Binaların Engellilere Açılması İçin Tadilat ve Onarımı yapıldı. 14-Kırkağaç MYO Kazan Dairesi Bakım ve Onarımı yapıldı. 15-Muradiye Kampüsü Garaj Alanı Tadilat ve Onarımı yapıldı. 16-Muradiye Kampüsü Cami Çevre Duvarı Tadilat ve Onarımı yapıldı. 17-Kardiyoloji Merkezi inşaatı devam etmektedir. 18-Rektörlük binası inşaatı devam etmektedir. Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Su, Elektrik Kanalizasyon, Marangozluk, Araç Tamiri, Demir Doğrama, Boya-Badana, İnşaat, Sıhhi Tesisat ve benzeri işleri Atölyemizde bulunan kadrolu ve geçici işçiler marifetiyle yapılmıştır Tablo 91 İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim ve Toplantılar FAALİYET TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU KATILIMCI SAYISI Eğitim Semineri Bilgisayar Statik Programı 7 Seminer Kamu İhale Kanunu 3 Hizmet İçi Eğitim 28

29 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER Personelin genç ve dinamik oluşu, Birim içi iletişimin oldukça iyi olması,teknolojik yeniliklerin takip edilmesi, Bakım Onarım Atölyesinin bulunması, Personelin kendi imkanları ile fuar ve seminerlere katılması, Sınırlı personelle Başkanlığımıza ayrılan ödeneklerinin tamamının kullanılması, Sınırlı personele kamulaştırmanın yapılması, Sınırlı Personelle diğer birimlere teknik destek verilmesi ( ihaleler, muayene komisyonları, hukuk müşavirliği vs), Personelin fedakar ve özverili çalışmaları B- ZAYIFLIKLAR Yapı denetiminin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik donanımın olmayışı ( dijital fotoğraf makinesi, dijital video kamera, test ve ölçü aletleri vs.), Personel yetersizliğinden dolayı görev tanımlarının yapılamaması, Yapı Denetimi ve keşif hazırlama ve mekanizmasının sağlıklı yürütülmesi için yeterli teknik elemanların olmaması, Birim içi eğitim salonun gerekli donanıma sahip olmaması ( bilgisayar, projeksiyon cihazı vs) ve buna bağlı olarak hizmet içi eğitimin yetersiz oluşu, Arşivin yapısının ve düzenlenme tekniğinin yetersiz olması, Motivasyon eksikliği vb. C- HEDEFLER Üniversitenin farklı yerleşkelerinde projelendirilmiş binaların tümünün 5 yıl içerisinde tamamlanması, 2011 yılında ihale edilen Yeni Rektörlük binası, 2012 yılında ihale edilen Kardiyoloji Merkezinin, 2013 yılında ihale edilen Yüzme havuzunun, Sosyal Tesis, Atölye ve 2 adet kantin binasının 2014 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmitir. D- DEĞERLENDİRME 2013 faaliyet raporundaki veriler ışığında; dürüst, şeffaf, ilkeli harcama politikası güdülmüştür V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 29

30 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. [2] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [3]... /.../ 2013 İmza ALİ AVCI DAİRE BAKŞAN V. [1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 30

31 HAZIRLAYANLAR HAZIRLAYANLAR ALİ AVCI BELİĞ ÜNSAL SERDAR SOP FERHAT ŞEKER VELİ ÇİÇEK ALİ EKBER ÇELİK (Taşınmazlar/Arsa) SEVİL SEZEN (Kapalı Alanlar/Bina) NURİ AKKAYA (Bütçe/ Gelir-Gider) ADNAN ÇOŞKUN (Taşınır Mallar) ARZU ÖZNALCI (Personel) FAHRİ KARAKOÇ (Atölye)