TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Transkript

1 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011

2 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler arası miktar/stok aktarımı Farklı bir amaç için alınmış malzemelerin bir kısmı veya tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım yapılarak malzemelerin sabit kıymet olarak kullanıma alınması sağlanır. Virmana söz konusu malzemeler arasında giriş-çıkış işlemi gerçekleştirilerek malzemelerin stok durumları etkilenir ve malzemeler arası bir stok aktarımı sağlamış olur. Malzeme virmanı, Malzeme Yönetimi İşlemler menüsü altında yer almaktadır. 2. Malzeme Bazında İndirimsiz Tutar Üzerinden Ek Vergi Hesaplamaları Ek vergi hesaplamasının indirimsiz tutar üzerinden yapılmasının yanı sıra malzeme bazında yapılması da sağlanmıştır. Ticari işlem grubu içerisinde bulunan "KDV İndiriminden önce hesaplanacak" kutucuğu işaretlendiğinde ek vergi hesaplamasının indirimsiz tutar üzerinden yapılması sağlanmıştır. Malzeme kartına eklenen "Özel Matrah Uygulansın" seçeneği ile bu işlemin malzeme bazında yapılabilmesi sağlanmıştır. Faturada ticari işlem grubu seçili olmasa ya da seçilen ticari işlem grubunda "KDV İndiriminden önce hesaplanacak" işaretli olmasa dahi malzeme kartında "özel matrah uygulansın" işaretliyse bu malzeme kartından hesaplanan ek vergi tutarı indirimsiz tutar esas alınarak hesaplanacaktır. 3. Dağıtım Sektöründe Provizyon ( Karşılık Ayırma ) Dağıtım sektöründeki provizyon (karşılık ayırma) özelliğini karşılamak için Malzeme Yönetimi \ Hareketler altına "Satış Provizyon Dağıtım Fişleri" eklenmiştir. Bu fişle verilen hizmet faturalarının satış faturalarına dağıtılması sağlanmıştır. İlgili tutarlar STLINE tablosunda DIFFPRICE kolonuna yazılmaktadır. Maliyet raporlarında satış fiyat farkı olarak gösterilmektedir. 4. Sipariş Hareketlerinde İkinci Hareket Özel Kodu Verilmesi Sipariş fiş satırına Hareket Özel Kodu 2 alanı eklenmiştir. Böylece, siparişlerin satır bazında onayı yapılabilmektedir. İrsaliye ya da faturaya "Sipariş Hareketi Aktarımında" "Hareket Özel Kodu 2" filtresi kullanılarak bu sipariş irsaliye ya da faturaya aktarılabilmektedir.

3 5. Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı Kampanya kartlarına "cari hesap uygulama sayısı" alanı eklenmiştir. İlgili kampanyanın bir cari hesap için cari hesap uygulama sayısı alanında belirtilen miktarda uygulanabilmesi sağlanmıştır. Örneğin cari hesap uygulama sayısı alanında 3 yazıyorsa, her bir cari hesap kartı için ilgili kampanya sadece 3'er defa uygulanabilir. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevkedilebilir, sevkedilemez dahil), irsaliye ve faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınmaktadır. 6. Ambarlar İçin Giriş/Çıkış Kontrolü Malzeme kartı ambar parametrelerinde giriş kontrolü ve çıkış kontrolü ayrılmıştır, ilgili malzemenin belirtilen ambara sadece girişinde ya da ilgili ambardan sadece çıkışında uyarı verilmesi sağlanmıştır. 7. Müşteri/Tedarikçi Tanımlarının Varyant Bazında Yapılması Malzeme kartında bulunan Müşteriler / Tedarikçiler tanımlarının varyant bazında ayrı ayrı yapılması sağlanmıştır. Varyant tanımlarına da müşteriler / tedarikçiler sekmesi eklenmiştir. 8. Tedarikçi Değerlendirme İşlemlerinde İşyeri/Fabrika/Ambar ve Teslim Tarihi Filtreleri Tedarikçi değerlendirme işlemleri filtre seçenekleri arasına, işyeri-fabrika ve ambar seçenekleri eklenmiş olup bu filtreler doğrultusunda değerlendirme yapılması sağlanmıştır. 9. Ambar Fişlerinin Öneri Statüsünde Kaydedilmesi Malzeme yönetiminden girilen Ambar fişlerinin Öneri durumunda oluşması sağlanmıştır. Malzeme Fişi penceresine ve ambar fişlerinin bulunduğu raporlara "Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişi): Öneri/Gerçek" filtresi eklenmiştir. 10.Talep Karşılama ile Satınalma Emirlerinin Oluşturulması Talep karşılama sonucunda satınalma siparişi oluşturulabildiği gibi satınalma emrinin de oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Bu işlem için Ticari Sistem Yönetimi \ Tanımlar \ Talep Yönetimi Parametrelerinde Öndeğer kısmına "karşılama türü satınalma olduğunda eklenecek öndeğer fiş : satınalma siparişi / satınalma emri" seçeneği eklenmiştir. Burada belirtilen seçeneğe göre talep karşılama sonucunda satınalma siparişi ya da satınalma emri oluşması sağlanmaktadır. 11.Zamanlanmış Görevlerde Kullanıcı İsmine Göre Sıralama Zamanlanmış görevler başta olmak üzere programda kullanıcı seçimi yapılan alanlarda (İş akış yönetimi vb) kullanıcı adının sıralı olarak gelmesi sağlanmıştır. 12.Form Ba-Bs de Veri Al İşlemlerinin Bölümlere Göre Yapılması Form Ba-Bs veri al, filtre seçenekleri arasına bölüm bilgisi de eklenmiş olup, veri alma işleminin işyeri-bölüm filtresine bağlı olarak çalışması sağlanmıştır.

4 13. Amortisman Hesaplamasında Belirli Bir Dönemde Kalan Net Defter Değerinin Tamamının Giderleştirilmesi Amortismanın tüketilmesi istenen amortisman satırında F9/ Amortismanın Tümünü Ayır seçeneği eklenir. Bu seçenek ile net aktif değeri sıfırlanır ve dönemsel amortisman, toplam birikmiş amortisman vb. alanlar güncellenir. 14. ISTCELL Özellikleri ISTCELL menüsünde bulunan SMS ve OTP hesap durumunu gösterebilmek için; o İSTCELL menüsünde Raporlar başlığı altına durum bilgisi raporu eklenmiştir. Bu raporda SMS ve OTP hizmetleri için detaylı raporlama yapılabilmektedir. o SMS ve OTP gönderme pencerelerine kalan kredi bilgisi alanı eklenmiştir. Bu alanda kalan kredi bilgisi gösterilmektedir. 15. Çalışma Tarihi Değiştirme ve Sabitleme Ürünlerimize "Çalışma Tarihi"ni sabitleme özelliği eklenmiştir. Çalışma tarihi belirtilip "sabitle" düğmesine basıldığında, bundan sonra eklenen fişlerin tarihinin çalışma tarihinde belirtilen tarihte oluşması sağlanmıştır. Bu özellik kullanılarak, işletim sistemi tarihini değiştirmeye gerek kalmadan sabitlenen farklı bir tarihe fiş eklenmesi sağlanmıştır. 16. E-Fatura Uygulaması E-Fatura Uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan bir uygulamadır. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. E-Fatura uygulaması iki şekilde kullanılabilir. Bu kullanımlar; Temel Fatura Ticari Fatura senaryoları şeklinde uygulamada yer almaktadır. Yapılması gerekli düzenlemeler, firma, cari hesap ve faturalara eklenmiştir.

5 Tiger2 ve TigerPLUS genel özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Ürün Özellikleri Đlk Versiyon No ve Tarih GENEL Eklendiği Versiyon Tiger 2 Tiger PLUS /09/10 Maksimum Kullanıcı Sayısı 51 Firma Sayısı Veritabanı MS SQL, Oracle MS SQL Đndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü Fatura Bağlantıları Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme e-fatura MALZEME YÖNETĐMĐ Toplu Malzeme Temini Malzeme Virmanı Satış Provizyon Dağıtım Fişleri Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı Ambarlar Đçin Giriş/Çıkış Kontrollerinin Ayrı Yapılması Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama Ambar Fişlerinin Onaylanması Satınalma Emirlerinin Talep Karşılama ile Oluşturulması Malzeme bazında indirimsiz tutar üzerinden ek vergi hesaplamaları Sipariş hareketlerinde ikinci hareket özel kodu verilmesi Tedarikçi değerlendirme işlemlerinde işyeri/fabrika/ambar ve teslim tarihi filtreleri Zamanlanmış görevlerde kullanıcı ismine göre sıralama Form Ba-Bs de veri al işlemlerinin bölümlere göre yapılması Amortisman hesaplamasında belirli bir dönemde kalan net defter değerinin tamamının giderleştirilmesi ÜRETĐM ve MALĐYET MUHASEBESĐ Üretim Yönetimi Kalite Kontrol Maliyet Muhasebesi FĐNANS Firma Kredi Kartı Takibi TC Kimlik No Kontrolü MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Duran Varlık Yönetimi Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi Var Yok Modül