TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Transkript

1 2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/17/2014

2 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.24 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Toplu Kredi Kartı Fiş Girişi Kredi kartı işlemlerinin tek bir form üzerinden toplu olarak girilebilmesi sağlanmıştır. 2. Üretim Emri Bazında Rezervasyon Üretim emri verilen mamul için kullanılacak diğer malzemelerin (hammadde, mamul) rezerve edilebilmesi için Üretim Emri formuna Rezervasyon alanı eklenmiştir. Bu alan işaretlendiğinde, ilgili reçetede kullanılan Ana Ürün haricindeki diğer malzemeler rezerve edilir. Üretim emrinde planlanan fişler oluşurken, planlanan fişlerdeki malzeme miktarı kadar rezervasyon yapılması sağlanır. Rezerve edilen malzeme miktarları, Üretim Emirleri listesi F9/sağ fare düğmesi menüsüne eklenen Planlanan Rezervasyon Miktar Girişi penceresinden değiştirilebilir. 3. Kayıt Sayısının Filtrelenmiş Kayıtlara Göre Gösterilmesi Kart ve fiş listelerinde F9 menüde seçilen kayıt sayısının filtrelenen kayıtlara göre bilgi getirmesi için İzle menüsü / Seçenekler penceresine "Filtrelenmiş Kayıt Sayısı Özelliği" parametresi eklenmiştir. 4. Alım ve Satış Faturaları Listesinin Ticari İşlem Grubu Bilgisine Göre Filtrelenmesi Alım ve satış faturaları listesinin ticari işlem grubu bilgisine göre filtrelenebilmesi için browser filtrelerine Ticari İşlem Grubu seçeneği eklenmiştir. 5. Gerçekleşen Üretim Emri Üretimden Giriş Lot Numaraları Gerçekleşen üretim emri üretimden giriş lot numaralarının nasıl oluşturulacağını belirlemek için Üretim Kontrol Parametreleri ne Gerçekleşen Üretim Emri Üretimden Giriş Lot Numaralarını Planlanan Üretimden Girişlerden Alsın parametre satırı eklenmiştir. Bu satırda Evet seçimi yapıldığında, planlanan üretimden giriş fişinde yer alan lotlu malzemenin fabrika parametrelerinde, Seri/Lot No. İlk Değeri alanında belirtilen değer, gerçekleşen miktar girişinde de kullanılır. Gerçekleşen miktar girişi penceresinde F9 menüde yer alan "Seri / Lot / Stok yeri Bilgileri Otomatik Oluşturma" işlemi ile lot numaraları oluşturulurken, daha önce kaydedilmiş olan ve planlanan üretimden giriş fişi için yaratılan tek lot numarası yani ilgili malzemenin fabrika parametrelerindeki Seri/Lot No. İlk Değeri kullanılır. 6. Ticari İşlem Grubuna Göre Mutabakat (BA-BS) Mektubu Cari hesap kartları listesi F9 Yaz Mutabakat (BA-BS) filtre seçeneklerine Ticari İşlem Grubu filtresi eklenerek mutabakat mektubunun ticari işlem grubuna göre alınması sağlanmıştır. Bu doğrultuda, Kasa İşlemleri başlığında yer alan Alınan ve Verilen Serbest Meslek Makbuzu formlarına da Ticari İşlem Grubu alanı eklenmiştir. 7. Ticari İşlem Grubuna Göre Öndeğerleme Öndeğerleme servisinde, Satınalma Faturaları, Cari Hesap Fişleri, Kasa Fişleri ve Çek Senet Fişleri Öndeğerleri filtrelerine Ticari İşlem Grubu filtresi eklenmiştir. İlgili fiş başlıklarında girilen Ticari İşlem Grubu na göre filtreleme yapılmaktadır. 8. Çek / Senet Bordroları Listesinin Ticari İşlem Grubu Bilgisine Göre Filtrelenmesi 2

3 Çek / senet bordroları listesinin ticari işlem grubu bilgisine göre filtrelenebilmesi için browser filtrelerine Ticari İşlem Grubu seçeneği eklenmiştir. 9. Ctrl+F Arama Penceresinde Düzenleme Kayıt listelerinde ve kart / fiş formlarında Ctrl+F ile açılan arama penceresi genişletilerek, font büyüklüğü artırılmıştır. 10. Alım İade Fişleri Alım Fişleri Maliyet Bilgisi Malzeme Yönetimi Parametreleri ne Alım İade Fişleri Alım Fişleri İle İlişkili Değilse Maliyet Bilgisini İade Fişlerdeki Birim Fiyatı Alsın parametre satırı eklenmiştir. Bu parametre Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Hayır seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet hesaplaması yapılmaz. Evet seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet, iade fişindeki birim fiyat baz alınarak hesaplanır. 11. Satınalma / Satış Fiş ve Faturalarında Kampanya Seçimi Satınalma ve satış fiş ve faturaları / Detaylar sekmesine Kampanya Kodu alanı eklenmiştir. Fiş ve faturalarda birden fazla kampanya tanımı kriterinin fişte belirlenen kriterlere uygun olması durumunda, uygulanması istenen kampanya bu alanda belirtilir. Fiş satırlarında, F9/sağ fare düğmesinde yer alan Kampanya Uygula seçeneği kullanıldığında, birden fazla kampanya tanımı koşulu fişte girilen bilgilere uygun olsa dahi ilgili fişe burada belirtilen kampanya uygulanacaktır. 12. Sipariş Fişinde Cari Hesaba ait Risk Bilgileri Satınalma ve satış sipariş fişlerinde cari hesap seçildiğinde, ilgili cari hesabın risk ve bakiye bilgilerini görüntülemek amacıyla, cari hesap kodu ve unvanı alanlarının üzerine gelindiğinde bir tooltip açılması sağlanmıştır. Risk limiti aşıldığında, kullanıcı bu bilgiyi ilgili tooltip sayesinde görebilecektir. 13. Ek İndirimler Penceresinde Net İndirim / üstlenilen KDV Oranı Ek İndirimler penceresine Net İndirim / Net İndirim Uygulanacak ve Üstlenilen KDV Oranı alanları eklenmiştir. Fiş ve faturalarda, ek indirim olarak uygulanacak indirimlerin net indirim olması isteniyorsa üst kısımdaki Net İndirim kutucuğu işaretlenir. Net indirim, tutara KDV dahil edilmeden uygulanan indirimdir. Üstlenilen KDV Oranı alanına girilen rakam, yapılan indirim üzerinden hesaplanacak KDV'nin ne kadarının Satır KDV'sine ekleneceğinin hesaplanmasında kullanılır. 14. Standart Reçete Maliyetlerinin Hesaplama Yapılan Dönemdeki Revizyona Göre Hesaplanması Toplu standart reçete maliyeti hesaplama işleminin güncel revizyona göre değil, hesaplama yapılan dönemdeki (ilgili tarihte geçerli olan) revizyona göre çalıştırılması sağlanmıştır. Geçmişe dönük maliyetlendirme çalıştırıldığında, ilgili tarihteki reçete revizyonunda hammaddeler farklı maliyetlere sahip olabileceğinden, güncel revizyon değil, ilgili geçmiş dönemdeki geçerli revizyon dikkate alınarak hesaplama yapılır. 15. Sipariş ve İrsaliyelerin E-Fatura Bilgisine Göre Filtrelenmesi / E-Faturaya Ait Olan Fişlerin Görüntülenmesi Sipariş ve irsaliyelerin (satınalma / satış) e-faturaya ait olduğuna dair listeleme yapılabilmesi için sipariş - irsaliye listelerine E-Fatura kolonu eklenmiştir. Ayrıca, browser filtre seçeneklerine E- Fatura eklenerek, e-faturaya bağlı olan ya da olmayan işlemlerin filtrelenebilmesi sağlanmıştır. 16. Borç Dağılım Raporunun İşlem Türlerine Göre Filtrelenmesi 3

4 Borç Dağılım Raporu na İşlem Türü filtresi eklenmiştir. 17. Cari Hesap Borç Takip Ekranında İthalat İhracat Dosya Kodu Cari Hesap Borç Takip ekranında İthalat-İhracat Faturası na ait Dosya Kodu'nun listelenmesi sağlanmıştır. 18. Cari Hesap Kartlarında E-İş Kodu Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi Cari hesap kartlarındaki "E-İş Kodu" alanı zorunlu alanlara eklenmiştir. 19. Firma Tanımı / Ticari Unvan Alanı Firma tanımlarına, unvanı 50 karakterden fazla olan işletmeler için kullanılan 2. bir unvan alanı eklenmiştir. 20. Firma Tanımı / E-Posta Adresi Bölümünün E-Defter Lisansı Yüklü Olmasa Da Görüntülenmesi Firma tanımındaki E-Posta Adresi bölümünün e-defter lisansı yüklü olmasa da görüntülenmesi sağlanmıştır. 21. Talep Fişi Satırında Masraf Merkezi Seçimi Talep fişi satırında masraf merkezi seçilebilmesi sağlanmıştır. 22. Talep Fişlerinde Masraf Merkezi Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi Talep fiş satırlarındaki masraf merkezi bilgisinin zorunlu alan olarak belirlenebilmesi, böylece satırda masraf merkezi girilmediğinde fişin kaydedilmesinin engellenmesi sağlanmıştır. 23. Kendi Çek / Senetlerimiz Raporunun Ticari İşlem Grubu Bilgisine Göre Filtrelenmesi Kendi Çek / Senetlerimiz rapor filtrelerine "Ticari İşlem Grubu" seçeneği eklenmiştir. 24. Özet Maliyet Analizi / Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporlarının Satış Elemanı Kodu Bilgisine Göre Filtrelenmesi Özet Maliyet Analizi ve Ayrıntılı Maliyet Analizi rapor filtrelerine Satış Elemanı Kodu seçeneği eklenmiştir. 25. Elle Eklenen Alış Faturası ve Toptan Satış İade Faturasında E-Fatura Kutucuğunun Otomatik Olarak İşaretlenmesi Elle eklenen alış faturası ve toptan satış iade faturasında, e-fatura kutucuğunun otomatik işaretlenmesi sağlanmıştır. 26. İade Faturaları için E-Fatura Statülerinde Düzenleme Ticari senaryo ile gelen ve gönderilen iade faturaları için "Kabul Edildi", "Reddedildi" e-fatura statüleri eklenmiş ve LogoConnect'in bu statüleri güncellemesi sağlanmıştır. 27. Bedelsiz E-Fatura E-fatura uygulaması kapsamında, birim fiyat girilmeden bedelsiz e-fatura kesilebilmesi sağlanmıştır. 4

5 Eklendiği Versiyon Unity 2 Tiger ENTERPRISE İlk Versiyon No ve Tarih /09/10 GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü Fatura Bağlantıları Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Banka İşlem Türleri için Farklı Form Kullanımı Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü Parametre Yönetim Ekranı Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar Reddedilen İş Tanımının Diğerlerinden Ayrıştırılması Tüm Ticari Sistem Parametrelerinin Tek Ekranda Gösterilmesi Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulabilmesi Tekivafatlı faturalarda limit kontrolü Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri Akreditif Takibi Emanet devir işlemleri düzenlemeleri E-Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip adresine otomatik gönderimi Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri Geri Tuş Özelliği Docplace Doküman Yönetimi Starter Paket MS SQL, Oracle MS SQL, Oracle Toplu basımlarda yazıcı seçimi özelliği eklendi Hızlı veri girişi özelliği Kısayol tanımlarının sayısının arttırılması Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin kullanıcı bazında loglarının tutulması Navigator smart ile 64 Bit Office'lerde navigator fonksiyonlarının kullanımı Program üst menüsünün kullanıcı bazında düzenlenebilmesi Firma tanımlanırken, sektörlere göre öndeğer hesap planının oluşturulması sağlanmıştır Firma tanımı yapılırken alınan hizmet kartlarının otomatik oluşturulması sağlandı MALZEME YÖNETİMİ Malzeme Virmanı Satış Provizyon Dağıtım Fişleri ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı Ambarlar için Giriş/Çıkış Kontrollerinin Ayrı Ayrı Yapılması

6 Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama Ambar Fişlerinin Onaylanması Satınalma Emirlerinin Talep Karşılama ile Oluşturulması Satınalma ve Satış Teklif Hareketleri Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri Dağıtım Araçlarına Ambar Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi Dağıtım Araçlarına Cari Hesap Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması Ambar Sayım İşleminde Excel den Kopyalama Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları Otomatik Kontrollü Sipariş Onaylama Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde İrsaliye ve Belge Numaraları Malzeme kartlarında kilitleme işlemi ( ) Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi ( ) Karma Koli Boz İşlemi Alınan ve verilen hizmet faturaları kayıt edildiğinde parametrik olarak maliyet dağıtım fişinin oluşturulması Skonsol2 de direkt barkod koduna göre malzeme seçimi Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası=Fiş Tarihine Göre / Son Kullanma Tarihine Göre / Koduna Göre özelliği eklenmiştir Varyant bazında fiyat kartı girilebilmesi Malzeme kartı alternatifler tabında ambar seçimi Varyantlı malzeme ve varyantları için otomatik barkod atama Hızlı üretim fişi sonucu oluşan fişlerde seri-lot numarası belirleme özelliği SATINALMA Satınalma sipariş-irsaliye ve faturalarında satış elemanı seçimi Satınalma faturasında stopaj uygulaması E-Faturada irsaliye eşleştirme SATIŞ VE DAĞITIM SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları Siparişler Listesi nden (Browser) Sevk Bilgilerinin İzlenmesi Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi Satış Teklif fişinde ek indirimler penceresi ( ) Satış faturasında stopaj uygulaması İade tipi giriş-çıkış maliyeti olduğu durumda satır ambar bilgisinin değiştirilebilmesi Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama işlemi gibi toplu irsaliyeleme yapılması ve raporlanması ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı Çalışanlar için Toplu İstisnai Durum Değişikliği Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi Reçetelerde Satırda Ambar Girişi Malzeme, işçilik ve genel giderlerin ayrıştırılarak raporlanması ( ) 6

7 Ürün reçetesi formül alanına tanımlı alan,veri alanları ve sqlınfo kullanım yeteneğinin eklenmesi Üretim emri bazında rezervasyon FİNANS Firma Kredi Kartı Takibi TC Kimlik No Kontrolü DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek Senetlerin ayrı ayrı izlenmesi Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi Cari Hesap Kartları Üzerinden Bağlantı Takibi Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi Kur Farkı Fişlerinin İthalat Operasyon Fişi ile İlişkilendirilmesi Fifo ya göre borç kapamada döviz türü seçeneği Günlük kur girişlerinde onaylama Banka işlemleri için kayıt revizyon takibi Cari hesap bazında vade takibi özelliği Cari hesaplar arası hareket aktarımı Kasa işlemleri için kayıt revizyon takibi Leasing modülü kullanıma sunulmuştur Kredi kartı fişlerinin parçalı tahsilatı Borç kapama işleminin işlem tarihi yada vade tarihine göre parametrik yapılabilmesi Borç takip penceresinde kapama yapılırken girişi yapılan vadeli hareketinvade kontrolünün yapılabilmesi Borç kapamada dikkate alınacak kur parametresinin alacak işlemin kuruna göre çalışması Ciro edilmiş statüsündeki çek-senetlerin "Cari Hesap Risk Durumu " raporunda filtrede belirlenen gün sayısına göre risk toplamından düşmesi Banka hesapları arasında hareket aktarımı Çek-senet bordrolarında kayıt revizyon takibi Toplu kredi kartı fiş girişi MUHASEBE Form Ba-Bs yasal değişikliklerin eklenmesi Güncel e-defter düzenlemeleri Güncel e-fatura düzenlemeleri Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan kesinti yapılan satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi tarihli Yevmiye defteri düzenlemeleri KDV Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat başlığında listelenen bilgilerin F9-Veri Al seçeneği ile sistemden aktarılması sağlanmıştır. Satış faturaları ve Verilen Hizmet faturalarının tevkifatlı olanları bu bölümde listelenmektedir Muhtasar Beyannamede yer alan ödemeler tabına verilerin otomatik gelmesi için F9-Veri Al seçeneği eklenmiştir. Serbest meslek makbuzlarından ve gider pusulasından veri okuyacak şekilde fişler listelenmektedir Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrolünün fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi sağlanmıştır Muhasebeleştirme işleminde kaydı ekleyen kullanıcıya göre muhasebeleştirme Masraf merkezi kontrolü yapılacak fiş türleri Muhasebe bağlantı kodlarında proje kodu filtresi kullanımı

8 KDV muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerinde ambar filtresinin kullanımı İşyeri bazında E-Defter uygulamasının yapılabilmesi RAPORLAMA Rapor Üretici İle Eklenen Raporlar Browser Üzerinden Çalıştırılabilmesi Navigator Navigator Smart ile hazırlanan raporların program içerisinden erişim ağacından ulaşılarak raporlanabilemesi ENTEGRASYON Bordro Plus MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım) Sevkiyat Yönetimi (Paketleme) Duran Varlık Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi Mobile Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi E-Defter Docplace Doküman Yönetimi Basic Paket Docplace Doküman Yönetimi Pro Paket Turkcell Online Veri Yedekleme Var X Yok Modül 8