T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (Nihai) Şubat-2017

Transkript

1

2 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI (Nihai) Şubat-2017 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Zihni Derin Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: Fax:

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER... 2 Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2 Teşkilat Yapısı... 3 Fiziksel Kaynaklar... 5 İnsan Kaynakları... 9 Diğer Hususlar II.PERFORMANS BİLGİLERİ Temel Politika ve Öncelikler Amaç ve Hedefler Stratejik Amaç ve Hedefler III.TABLOLAR

4 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimi reformu çerçevesinde hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetiminde mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve mali disiplin hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmiştir. Performans amaçlı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını ise Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Bu unsurlar sayesinde kurumların misyonlarını gerçekleştirip vizyonlarına ulaşmaları için gerekli olan her türlü kaynağın daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2017 Performans Programı Üniversitemizin dönemi kapsayan Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmış bulunmaktadır. Programda bütçe imkanları göz önünde bulundurularak öncelikli hedefler ve bu hedefler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, performans göstergeleri ve kaynak ihtiyacına ilişkin bilgiler yer almaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 2017 yılı Performans Programının Üniversitemizin gelişmesine katkı sağlamasını diler, tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, yürütülecek çalışmalarda başarılar dilerim. Prof.Dr.Hüseyin KARAMAN Rektör

5 I- GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yükseköğretim Kurumları başlıklı 130 uncu maddesi; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve sorumlulukları,...mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir hükmüne amirdir. Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir. Yüksek Öğretim Kuruluşlarının Görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. 1

6 Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. B- TEŞKİLAT YAPISI Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetim Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Rize ilinde Rize Üniversitesi adıyla kurulmuştur. Bu kanunla; 3837 Sayılı kanunla 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi; tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi; 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlanan Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun gün ve sayılı kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Fındıklı Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun tarih ve 226/2048 Sayılı Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Sağlı Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Sağlık Bakanlığına bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun tarih ve Sayılı Karar yazısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne devredilen Sağlık Yüksekokulu ile yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte kurulmuştur. Üniversitemiz kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş, yeni fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri kurulmuş ve yeni bölümler açılmıştır. Bu tarihten sonra Üniversitemizin gelişimi aşağıdaki gibidir. 2

7 2008 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun tarih ve 1297 sayılı kararıyla Pazar ilçesinde Pazar Meslek Yüksekokulu ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 2009 yılında 2009/19497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Derepazarı ilçesinde Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, 15 Aralık 2009 tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güneysu ilçesinde Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu; 2010 yılında 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Diş Hekimliği Fakültesi; 2011 yılında 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik Fakültesi, 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. Üniversitemizin en köklü birimi olan Rize merkezdeki Meslek Yüksekokulu 09 Şubat 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak iki birime ayrılmıştır. 11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 19 uncu maddesiyle Rize Üniversitesi nin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Yine 2012 yılında 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu; 2012/3243 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 5 Nisan 2012 tarihli toplantısında da Adalet Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Son olarak 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak yerine Ardeşen Turizm Fakültesi 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu kapatılarak Denizcilik Fakültesi kurularak mevcutlar oluşmuş olup, teşkilat yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 3

8 4

9 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Üniversitemize ait fiziksel kaynaklara dair bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. Tablo 1. Taşınmaz (Arsa) Durum Tablosu Taşınmaz Alanların m2 si Taşınmaz Alanların m2 si Yandaki Tabloda yıllar itibariyle taşınmaz alan m2 leri verilmiş olup 2016 yılı itibariyle m2 alanı bulunmaktadır yılında m2 deki azalmanın nedeni üniversitemize il tüzel kişiliği tarafından tahsis edilen ısırlık mevkiindeki arsanın tahsisinin kaldırılmasından kaynaklanmıştır. Tablo 2. Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanlar Taşınmaz Alanların m2 si Öğrenci Sayısı(I. Öğretim) Öğrenci Başına Düşen m Öğrenci Başına Düşen m2 Yukarıdaki Tablo 2 de yıllar itibariyle öğrenci başına düşen taşınmaz alanlar gösterilmekte olup 2016 yılı itibariyle öğrenci başına 33 m2 alan düştüğü görülmektedir

10 Tablo 3. Yıllar İtibariyle Kapalı Alanlar (m 2 ) Kapalı Alan m2 'si Kapalı Alan m2 'si Tablo 3 de yıllar itibariyle kapalı alanların m 2 leri gösterilmektedir yılında kapalı alanın m 2 olduğu görülmektedir Tablo 4. Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanlar (m 2 ) Kapalı Alanların m2 si Öğrenci Sayısı(I. Öğretim) Öğrenci Başına Düşen m Öğrenci Başına Düşen m Yukarıdaki tabloda yıllar itibariyle öğrenci başına düşen kapalı alanların m2 leri verilmiştir.2016 yılı itibariyle öğrenci başına 15 m2 düşmekte olup devam eden inşaatların tamamlanmasıyla bu oranın artacağı düşünülmektedir

11 Tablo 5. Yıllara Göre Toplam Derslik (Anfi+Sınıf) Sayıları Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Tablo 5 de yıllar itibariyle derslik sayıları verilmiş olup tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 2016 yılında 256 dersliğin olduğu görülmektedir Tablo 6. Yıllara Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Öğrenci Sayısı(I. Öğretim) Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Yandaki tabloda derslik başına düşen öğrenci sayılarına ilişkin veriler yer almakta olup 2016 yılı itibariyle bir dersliğe 62 öğrenci düştüğü görülmektedir Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 7

12 Aşağıdaki tabloda projeksiyon cihazı olan derslik sayıları verilmiş olup tablodan da anlaşılacağı üzere dersliklerin % 95 inde projeksiyon cihazının olduğu görülmektedir yılında bu sayının %100 olması hedeflenmektedir. Tablo 7. Yıllar İtibariyle Dersliklerin Teknolojik Donanımı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı (%) 92,23 88,07 95,68 96,45 95,17 Aşağıdaki tabloda laboratuar sayıları verilmiştir.tablodan da anlaşılacağı üzere toplam 158 adet laboratuar mevcuttur. Tablo 8. Laboratuar Bilgileri Laboratuar Sayısı (Bilgisayar Laboratuarı Hariç) Bilgisayar Laboratuarı Aşağıdaki Tablo 9 da öğrenci ve personelin faydalandığı yemekhane ve kantinlerin sayı ve m 2 leri belirtilmiştir. Tablo 9. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin-Kafeterya TOPLAM Aşağıdaki tablo 10 da Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 6 adet etrafı tel örgülerle çevrilmiş, zemini kauçuk kaplamalı Açık Spor Tesisi ve 3adet Kapalı Spor Tesisi bulunmaktadır. 8

13 Tablo 10. Spor Tesisleri Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri (Etrafı tel örgüyle çevrili) TOPLAM D- İNSAN KAYNAKLARI * Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır. Tablo 11. Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar) Unvan Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Toplamı GENEL TOPLAM *Bu bölümde yer alan bilgiler 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır. 9

14 Öğretim Üyeleri Dolu Kadro Dağılımı Dolu Boş 30% Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personelin Dolu Kadro Dağılımı 28% Dolu Boş 70% 72% Aşağıdaki tablo yıllar itibariyle akademik personel sayısındaki artışlar verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 2011 yılından 2015 yılı sonuna kadar % 76artış sağlanmıştır. Tablo 12. Akademik Personel Değişimi Tablosu Unvan 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı GENEL TOPLAM Toplam Akademik Personel Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 10

15 Tablo 13. de yabancı uyruklu Akademik Personel sayıları verilmiş olup, 2016 yılı itibariyle 8 adet personel çalıştığı görülmektedir. Tablo 13. Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili Gelişmeler 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı Yabancı Uyruklu Personel Sayısı Yabancı Uyruklu Personel Sayısı Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı Genel İdari Hizmetler Sınıfı Tablo 14. İdari Personel (Döner Sermaye Kadroları Dahil) Dolu Boş Toplam Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı TOPLAM İdari Personel Sayısı 52% Dolu Boş 48% Tablo 14. de idari personelin hizmet sınıfları bazında dağılımı verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere idari personel kadrolarının %48 inin dolu olduğu görülmektedir. 11

16 Aşağıdaki tabloda yılları arasında İdari Personel sayısındaki artış oranları gösterilmiştir. İdari Personel Sayısı Tablo 15. Yıllara Göre İdari Personel Sayısı İdari Personel Sayısı Aşağıdaki tabloda idari ve akademik personelin kadro doluluk oranları verilmiş olup, akademik kadroların %71 inin, idari kadroların %48 inin dolu olduğu gözükmektedir. Tablo 16. İnsan Kaynağı ve Kadro Pozisyon/Doluluk Oranı Statü Dolu Boş Doluluk Oranı Akademik Kadro (İzinli Kadrolar) ,04 İdari Kadro ,14 Toplam Kadrolu Personel ,38 Akademik Kadro Doluluk Oranları İdari Kadro Doluluk Oranları 29% 71% Dolu Boş 52% 48% Dolu Boş 12

17 E- DİĞER HUSUSLAR Üniversitemizde 12 Fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 22 lisansüstü, 11 doktora; 9 Fakülte ve 3 Yüksekokulunda 43 lisans, 6 Meslek Yüksekokulunda 47 mesleki program eğitimi verilmektedir yılsonu itibariyle Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 40 ı ön lisans, % 50 si lisans, % 10 u da lisansüstü programlara kayıtlıdır öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 321 dir. (toplam öğrenci sayısı /öğretim elemanı sayısı -942-) Üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı birçok eksiklikleri bulunmaktadır; ancak eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha erişilebilir hale getirmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Üniversitemizde yeni açılan fakültelerle ve mevcut fakültelere yeni açılan bölümlerle lisans eğitimi verilen öğrenci sayısında öncelikli yıllara göre artış eğilimi göstermiştir. Tablo 17. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ENSTİTÜLER Sosyal Bil. Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM FAKÜLTELER Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi İktisadi Ve İdari Bil. Fak Fen -Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Su Ürünleri Fak Diş Hekimliği Fak Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak Güzel San. Tas.ve Mimarlık Fak Ardeşen Turizm Fakültesi 31 Denizcilik Fakültesi 72 TOPLAM

18 Tablo 17. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları YÜKSEKOKULLAR Turgut Kıran Den. Y.O Güneysu Fiz. Ted.ve Reh.Y.O Sağlık Yüksekokulu Fındıklı Uyg.Bil.Y.O Beden Eğitimi ve Spor Y.O TOPLAM MESLEK YÜKSEKOKULLARI Teknik Bil.Mes. Y.O Sosyal Bilimler M.Y.O Adalet M.Y.O Sağlık Hiz. M.Y.O Fındıklı M.Y.O Ardeşen M.Y.O Pazar M.Y.O TOPLAM GENEL TOPLAM Üniversitemiz Toplam Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Dağılımı Üniversitemiz Toplam Öğrenci Sayısının Öğretim Birimlerine Enstitüler Dağıtımı 10% 40% 7% 43% Fakülteler Yüksekok ullar Meslek yüksekoku lları Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere toplam öğrenci sayısı 2016 yılı itibariyle tür. Yine öğrencilerin % 40 ı ön lisans programlarında eğitim almaktadırlar. Lisans ve Y.lisans öğrenci sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 14

19 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yıllık Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Temel esasları dâhilinde; Temel Politikalar Üniversitemiz 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İsleyişinin Temel İlkeleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve isleyişinde, idarenin bütünlüğünü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; Sürekli gelişim, Katılımcılık; Saydamlık, Hesap verebilirlik, Öngörülebilirlik, Yerindelik, Beyana güven, Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır. Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek, Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, İç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır. Öncelikler Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek, Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak, Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek. 15

20 B- AMAÇ VE HEDEFLER MİSYON İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak. VİZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Üniversite üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan 3 stratejik amaç, bu amaçların hedef ve faaliyetleri performans kriterleri bu bölümün içeriğini ve stratejik planın temelini oluşturmaktadır. Stratejik amaçlar üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmesinde üniversite genelinde ve birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri tanımlamaktadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Geliştirilmesi HEDEF: Yılı Sonuna Kadar Ön Lisans Programlarını İş Gücü İhtiyacına Göre Yeniden Yapılandırmak HEDEF: Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Yeni Lisans Programları Açmak HEDEF: Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Doktora Ve En Az İki Yüksek Lisans Programı Açmak HEDEF 1.4. Plan Döneminde Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 40 Seviyelerine İndirmek HEDEF 1.5. Plan Döneminde Her Yıl Öğrenci Sayısının En Az % 10 Artırılması, Mevcut Ve Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması HEDEF 1.6. Plan Döneminde Her Yıl Düzenli Olarak Konferans, Kongre Ve Sempozyumlar Düzenlemek HEDEF 1.7. Plan Döneminde Birimlerin Alt Yapı İhtiyaçlarını Gidermek HEDEF Yılı Sonuna Kadar Öğrenci Başına Düşen Açık, Kapalı Alan Oranlarının Artırılması, Spor Tesislerinin Çoğaltılması Ve Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi 16

21 STRATEJİK AMAÇ 2: Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Nitelik Ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi HEDEF 2.1. Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri Kademeli Olarak Artırmak HEDEF 2.2. Öğretim Elemanlarının Ar-Ge Ve Bilimsel Çalışma Yapmaları İçin Gerekli Olan Alt Yapıyı İyileştirmek STRATEJİK AMAÇ 3: Kurumsal Toplumsal Ve Paydaş İlişkilerinin Geliştirilmesi HEDEF 3.1.Plan Döneminde İdari İşlemlerin İyileştirilmesi İçin Personel Sayısının Artırılması HEDEF 3.2. Plan Döneminde Öğrenci, Personelin Faydalanacağı Kültürel ve Sosyal Olanakların Artırılması HEDEF 3.3. Plan Döneminde Toplumsal İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Paydaş Memnuniyetlerinin Artırılması 17

22 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç - 1 Hedef EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 2017 YIL SONUNA KADAR ÖN LİSANS PROGRAMLARINI İŞ GÜCÜ İHTİYACINA GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMAK - EN AZ ÜÇ ADET YENİ LİSANS PROGRAMI AÇMAK - EN AZ BİR DOKTORA VE EN AZ İKİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK Performans Hedefi Ön lisans, lisans, lisansüstü programların açılması, mevcutların güncellenerek sürdürülmesi ve lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim Gerçekleşme Gerçekleşme 2017 Hedef 1 Ön lisans program sayısı (I.Öğretim-Aktif Programlar) Adet Lisans program sayısı (I.Öğretim-Aktif Programlar) Adet Yüksek lisans program sayısı (I.Öğretim-Aktif Programlar) Adet Doktora program sayısı (I.Öğretim-Aktif Programlar) Adet Ön lisans öğrenci sayısı Adet Lisans öğrenci sayısı Adet Yüksek lisans öğrenci sayısı Adet Doktora öğrenci sayısı Adet Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki oranı (lisans öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin toplam öğrenci içindeki oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mevcut programların ülkemzin istihdam ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, yeni programların açılması, lisans ve lisans üstü öğrenci sayısının artırılması Genel Toplam

23 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Ön lisans, lisans, lisansüstü programların açılması, mevcutların güncellenerek sürdürülmesi ve lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının artırılması Mevcut programların ülkemzin istihdam ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, yeni programların açılması, lisans ve lisans üstü öğrenci sayısının artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

24 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ 1 FAALİYET Açıklama Ön lisans, lisans, lisansüstü programların açılması, mevcutların güncellenerek sürdürülmesi ve lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının artırılması Mevcut programların ülkemzin istihdam ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, yeni programların açılması ve mevcutların sürdürülmesi 1 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) , , , , , , , ,

25 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç - 1 Hedef EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PLAN DÖNEMİNDE HER YIL ÖĞRENCİ SAYISININ EN AZ % 10 ARTTIRILMASI, MEVCUT VE YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI Performans Hedefi -1.2 Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim Gerçekleşme Gerçekleşme 2017 Hedef 1 Erasmus değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet Mevlana değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet Farabi değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet Erasmus değişim programına katılan personel sayısı Adet Mevlana değişim programına katılan personel sayısı Adet Mevlana değişim programında yapılan ikili anlaşma sayısı Adet Erasmus değişim programında yapılan ikili anlaşma sayısı Adet Farabi değişim programında yapılan ikili anlaşma sayısı Adet Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı Adet İl dışından gelip lisans programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenci sayısının toplam kayıt yaptıran öğrenci sayısına oranı (İl dışından gelip kayıt yaptıran öğrenci sayısı/kayıt yaptıran öğrenci sayısı)*100 toplam öğrenci sayısına oranı Yüzde Başbakanlık bursu alan öğrenci sayısı Adet YGS 'da ilk lik sıralamaya giripte üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı Adet Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı Adet Üniversite Geliştirme Vakfi tarafından burs verilen öğrenci sayısı Yüzde Öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı Adet Yemek yardımı yapılan öğrenci sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması Başarılı öğrencilere barınma, burs, kısmi zamanlı iş gibi olanaklar tanınması Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri için gerekli olan tanıtım ve diğer çeşitli faaliyetler yapmak Genel Toplam

26 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

27 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.00

28 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Başarılı öğrencilere barınma, burs, kısmi zamanlı iş gibi olanaklar tanınması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri için gerekli olan tanıtım ve diğer çeşitli faaliyetler yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 60.00

30 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 2 Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi , , ,99 2 Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi , ,34 3 Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması , ,02 4 Başarılı öğrencilere barınma, burs, kısmi zamanlı iş gibi olanaklar tanınması , , ,60 5 Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri için gerekli olan tanıtım ve diğer çeşitli faaliyetler yapmak , ,02 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , , , ,80 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

31 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç - 1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE HER YIL DÜZENLİ OLARAK KONFERANS,KONGRE VE SEMPOZYUMLAR DÜZENLEMEK Performans Hedefi Kongre, konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Gerçekleşme Gerçekleşme 2017 Hedef 1 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen kongre sayısı Adet Birimler tarafından düzenlenen konferans sayısı Adet Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen panel sayısı Adet Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum sayısı Adet Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen konferans sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans vb.toplantıların sayısını artırmak Genel Toplam

32 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Kongre, konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans vb.toplantıların sayısını artırmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

33 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 3 Kongre, konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek , , ,05 6 Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans vb.toplantıların sayısını artırmak , , ,05 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , , , ,80 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç -1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef EĞİTİM İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ Performans Hedefi -1.4 Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim Gerçekleşme Gerçekleşme 2017 Hedef 1 Basılı kitap sayısı (Toplam) Adet Ödünç verilen kitap sayısı (Merkez Kütüphane) Adet Ödünç kitap verilen kişi sayısı (Merkez Kütüphane) Adet Abone olunan veri tabanı sayısı Adet Kitap sayısının öğrenci sayısına oranı (Üniversite kütüphanesindeki basılı kitap sayısı/öğrenci sayısı) Oran Abone olunan veri tabanlarına giriş sayısı Adet Masaüstü bilgisayar sayısı (bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarlar hariç) Adet Bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayar sayısı Adet Bilgisayar laboratuarı sayısı Adet Teknolojik donanımlı derslik oranı (Toplam derslik sayısı (anfi+sınıf)/projeksiyon cihazı bulunan derslik(anfi+sınıf) sayısı)*100 Yüzde Laboratuarlarda bulunan cihaz çeşidi Adet Yil içinde proje veya bagis yoluyla alinan laboratuar cihaz sayisi (bütçeden alinan hariç) Adet Taşıt Sayısı Adet Bütçeden alinan laboratuar cihaz sayisi Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi, kitap sayısının ve elektronik veri tabanlarına abone sayısının artırılması Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ile donanımların sağlanması, bakımların yapılması ve ihtiyaç duyulan yazılımların alınması Eğitim laboratuar sayılarının ve buradaki makine teçhizat sayılarının artırılması İnşaatı biten binaların donanımlarını gerçekleştirmek ve kullanım ömrünü tamamlayan donanımları yenilemek Tüm dersliklerin projeksiyon cihazıyla donatılması Genel Toplam

35 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi, kitap sayısının ve elektronik veri tabanlarına abone sayısının artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

36 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ile donanımların sağlanması, bakımların yapılması ve ihtiyaç duyulan yazılımların alınması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

37 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Eğitim laboratuar sayılarının ve buradaki makine teçhizat sayılarının artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

38 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi İnşaatı biten binaların donanımlarını gerçekleştirmek ve kullanım ömrünü tamamlayan donanımları yenilemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

39 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Tüm dersliklerin projeksiyon cihazıyla donatılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.00

40 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 4 Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi , ,94 7 Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi, kitap sayısının ve elektronik veri tabanlarına abone sayısının artırılması , ,48 8 Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ile donanımların sağlanması, bakımların yapılması ve ihtiyaç duyulan yazılımların alınması , ,63 9 Eğitim laboratuar sayılarının ve buradaki makine teçhizat sayılarının artırılması , ,41 10 İnşaatı biten binaların donanımlarını gerçekleştirmek ve kullanım ömrünü tamamlayan donanımları yenilemek , ,38 11 Tüm dersliklerin projeksiyon cihazıyla donatılması , ,02 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , , , ,80 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç - 1 Hedef EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 2017 YIL SONUNA KADAR ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK, KAPALI ALAN ORANLARININ ARTTIRILMASI,SPOR TESİSLERİNİN ÇOĞALTILMASI VE ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ Performans Hedefi Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme 1 Kampüs alanlarının toplam m2 si Metrekare Öğrenci başına düşen alanların m2 si (Kampüs alanı/öğrenci sayısı(i.öğretim)) Oran Kapalı alanların m2 Metrekare Öğrenci başına düşen kapalı alanların m2 si (Kapalı alan/öğrenci sayısı(i.öğretim)) Oran Derslik Sayısı (anfi+sınıf) Adet Dersliklerin (anfi+sınıf)kapasitesi (oturma sayısı) Adet Derslik (anfi+sınıf) başına düşen öğrenci sayısı (Öğrenci sayısı(i.öğretim)/ Derslik sayısı) Adet 1,2 1,5 1,7 5 Yeni hizmete girecek derslik sayısı (anfi+sınıf) Adet Laboratuar sayısı (Eğitim,araştırma laboratuarı vb.; bilgisayar laboratuarı hariç) Adet Yeni hizmete girecek laboratuar sayısı Adet Açık ve kapalı spor tesisi sayısı Adet Açık ve kapalı spor tesislerinin toplam m2 si Metrekare Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin %100 tamamlanması Ardeşen Turizm Fakültesi inşaatının %100 tamamlanması Kampüslerde açık spor tesisi yapılması Kampüslerde alt yapı ve çevre düzenlemesi yapılması Kampüs alanlarının genişletilmesi için kamulaştırma yapılması Kampüslerde çeşitli onarım işlerinin yapılması Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatının %35 tamamlanması Kampüs alanının genişletilmesi için denize dolgu yapılması Genel Toplam

42 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin %100 tamamlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

43 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Ardeşen Turizm Fakültesi inşaatının %100 tamamlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

44 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Kampüslerde açık spor tesisi yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

45 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Kampüslerde alt yapı ve çevre düzenlemesi yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

46 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Kampüs alanlarının genişletilmesi için kamulaştırma yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek 2.00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.00

47 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Kampüslerde çeşitli onarım işlerinin yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

48 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatının %35 tamamlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

49 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Faaliyet Adı Kampüs alanının genişletilmesi için denize dolgu yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

50 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 5 Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi , ,59 12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin %90 tamamlanması , ,40 13 Ardeşen Turizm Fakültesi inşaatının %100 tamamlanması , ,46 14 Kampüslerde açık spor tesisi yapılması , ,49 15 Kampüslerde çevre düzenlemesi yapılması , ,97 16 Kampüs alanlarının genişletilmesi için kamulaştırma yapılması , ,01 17 Ksmpüslerde çeşitli onarım işlerinin yapılması , ,46 18 Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatına Başlanılması , ,29 19 Kampüs alanının genişletilmesi için denize dolgu yapılması , ,52 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM , , , ,

51 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç -2 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE BİLİMSEL FAALİYETLERİ KADEMELİ OLARAK ARTTIRMAK Performans Hedefi Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözlü ve poster bildiri sayılarını ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayılarını %5 artırmak 1 Performans Göstergeleri SCI-expanded,SCI,SSCI,AHCI kapsamında dergilerde yayımlanan makale sayıları Ölçü Birim Adet 2015 Gerçekleşme 2016 Gerçekleşme 2017 Hedef Uluslararası SCI-expanded,SCI,SSCI,AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale sayıları Adet Ulusal alan indeksli dergilerde yayımlanan makale sayıları Adet Ulusal diğer hakemli dergilerde yayımlanan makale sayıları Adet Ulusal kongre ve sempozyumda sözlü ve poster sunulan bildiri Adet Ulusalararası kongre ve sempozyumda sözlü ve poster sunulan bildiri sayıları Adet Yurtdışı toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı Adet Yurtiçi toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı Adet BAP tarafından yıl içinde desteklenen proje sayısı Adet TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısı (devam eden projeler) Adet Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı (Toplam proje sayısı/öğretim üye sayısı) Adet 0,55 0,26 0,58 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ulusal ve uluslararası makale, bildiri sayısının artırılması Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını ve projelerin niteliğini artırmak Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılımlarının artırılması için desteklenmesi Genel Toplam

52 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözlü ve poster bildiri sayılarını ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayılarını %5 artırmak Ulusal ve uluslararası makale, bildiri sayısının artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

53 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözlü ve poster bildiri sayılarını ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayılarını %5 artırmak Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını ve projelerin niteliğini artırmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

54 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözlü ve poster bildiri sayılarını ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayılarını %5 artırmak Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılımlarının artırılması için desteklenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

55 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ 6 FAALİYET Açıklama (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözlü ve poster bildiri sayılarını ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayılarını % , , ,28 artırmak 20 Ulusal ve uluslararası makale, bildiri sayısının artırılması , , ,24 21 Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını ve projelerin niteliğini artırmak , , ,84 22 Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılımlarının , ,19 artırılması için desteklenmesi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam , , , ,

56 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç -2 Hedef ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ AR-GE VE BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPMALARI İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPIYI İYİLEŞTİRMEK Performans Hedefi Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuarın etkin kullanmının artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme 1 Merkezi araştırma laboratuarındaki makine teçhizat sayısı Adet Bir yıl içinde merkezi araştırma laboratuarından faydalanan öğretim elemanı sayısı Adet Bir yıl içinde merkezi araştıma laboratuarında özel ve kamu kuruluşlarına yapılan analiz sayısı Adet Bir yıl içinde merkezi araştıma laboratuarında yapılan analiz çeşidi Sayı Yıl içinde onarımı yapılan makine teçhizat sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Merkezi araştırma laboratuarındaki makine, teçhizatların etkin kullanımının sağlanması Genel Toplam

57 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuarın etkin kullanmının artırılması Merkezi araştırma laboratuarındaki makine, teçhizatların etkin kullanımının sağlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 40.00

58 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuarın 7 etkin kullanmının artırılması Merkezi araştırma laboratuarındaki makine, teçhizat sayısının artırılması ve etkin 23 kullanımının sağlanması Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) , , , , , , , , , ,

59 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç -3 KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE İDARİ İŞLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYISININ ARTTIRILMASI Performans Hedefi Hizmet alımı yoluyla çalışan temizlik ve güvenlik personel sayısının artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim Gerçekleşme Gerçekleşme 2017 Hedef 1 Hizmet alım yoluyla çalışan yardımcı teknik personel sayısı Adet Hizmet alım yoluyla çalışan temizlik personel sayısı Adet Hizmet alım yoluyla çalışan güvenlik personel sayısı Adet Temizlik personeli başına düşen alanın m2' si (kapalı alanların m2' si/temizlik personeli sayısı) Oran Güvenlik personeli başına düşen alanın m2' si (kampus alanlarının m2' si/güvenlik personeli sayısı) Oran Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yardımcı teknik personel hizmetinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Temizlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Güvenlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Genel Toplam

60 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Hizmet alımı yoluyla çalışan temizlik ve güvenlik personel sayısının artırılması Faaliyet Adı Yardımcı teknik personel hizmetinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

61 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Hizmet alımı yoluyla çalışan temizlik ve güvenlik personel sayısının artırılması Faaliyet Adı Temizlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

62 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Hizmet alımı yoluyla çalışan temizlik ve güvenlik personel sayısının artırılması Faaliyet Adı Güvenlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

63 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 8 Hizmet alımı yoluyla çalışan temizlik ve güvenlik personel sayısının artırılması , ,13 24 Yardımcı teknik personel hizmetinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi , ,13 25 Temizlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi , ,80 26 Güvenlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi , ,19 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , , , ,80 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

64 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç -3 KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ, PERSONELİN FAYDALANACAĞI KÜLTÜREL VE SOSYAL OLANAKLARIN ARTTIRILMASI Performans Hedefi -3.2 Öğrencilere ve personele sunulan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme 1 Yıl içinde öğrencinin yediği yemek sayısı Sayı Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı ((Yıl içinde öğrencinin yediği yemek sayısı/eğitim-öğretim yapılan ortalama gün sayısı )/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde Yıl içinde personelin yediği yemek sayısı Sayı Yemekhane hizmetlerinden yararlanan personel oranı ((Yıl içinde personelin yediği yemek sayısı/mesai yapılan gün sayısı)/toplam personel sayısı)*100 Yüzde Öğrenci toplulukları sayısı (Toplam topluluk sayısı) Adet Kulüplere üye olma oranı (Kulüplere üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Öğrenci ile personele verilen yemek hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Öğrencilere sosyal, kültürel ve spor hizmetleri sunmaya devam edilmesi ve bu hizmetlerin iyileştirilmesi Genel Toplam

65 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Öğrencilere ve personele sunulan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması Öğrenci ile personele verilen yemek hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

66 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Öğrencilere ve personele sunulan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması Öğrencilere sosyal, kültürel ve spor hizmetleri sunmaya devam edilmesi ve bu hizmetlerin iyileştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

67 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ 9 FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) Öğrencilere ve personele sunulan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması , ,52 27 Öğrenci ile personele verilen yemek hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi , ,37 28 Öğrencilere sosyal, kültürel ve spor hizmetleri sunmaya devam edilmesi ve bu hizmetlerin iyileştirilmesi , , , , , ,80 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM

68 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç -3 KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETLERİNİN ARTTIRILMASI Performans Hedefi Yaşam boyu eğitim kapsamında eğitim programları düzenlemek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Gerçekleşme Gerçekleşme 2017 Hedef 1 RTEÜSEM tarafindan düzenlenen eğitim programı sayısı Adet RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlerdeki toplam katılımcı sayısı Adet RTEÜSEM eğitimlerinde görev alan akademisyen sayısı Adet Kamu kurumlarından ve Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen eğitim talepleri sayısı Adet Danışmanlik hizmeti sunulan şirket sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Dış paydaşlara yönelik kurs, seminer vb.programlar düzenlemek ve sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunmak Genel Toplam

69 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi -3.3 Faaliyet Adı Yaşam boyu eğitim kapsamında eğitim programları düzenlemek Dış paydaşlara yönelik kurs, seminer vb.programlar düzenlemek ve sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 60.00

70 Tablo 3 FORM :29 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 10 Yaşam boyu eğitim kapsamında eğitim programları düzenlemek , ,02 29 Dış paydaşlara yönelik kurs, seminer vb.programlar düzenlemek ve sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunmak , ,02 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , , , ,80 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM 2017 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

71 Tablo 4 FORM :29 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek BÜTÇE DIŞI KAYNAK Bütçe Ödeneği Toplamı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

72 Tablo 5 FORM :29 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER Ön lisans, lisans, lisansüstü programların açılması, mevcutların güncellenerek sürdürülmesi ve lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının artırılması Öğrencilerin değişim programları katılımlarının teşvik edilmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Kongre, konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek Kütüphane, bilgi teknolojileri, laboratuar kaynaklarının artırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Mevcut programların ülkemzin istihdam ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, yeni programların açılması ve mevcutların sürdürülmesi Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması Başarılı öğrencilere barınma, burs, kısmi zamanlı iş gibi olanaklar tanınması Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmeleri için gerekli olan tanıtım ve diğer çeşitli faaliyetler yapmak Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans vb.toplantıların sayısını artırmak Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi, kitap sayısının ve elektronik veri tabanlarına abone sayısının artırılması Birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ile donanımların sağlanması, bakımların yapılması ve ihtiyaç duyulan yazılımların Eğitim laboratuar sayılarının ve buradaki makine teçhizat sayılarının artırılması İnşaatı biten binaların donanımlarını gerçekleştirmek ve kullanım ömrünü tamamlayan donanımları yenilemek Taşıt sayısının artırılması Tüm dersliklerin projeksiyon cihazıyla donatılması Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin %90 tamamlanması Ardeşen Turizm Fakültesi inşaatının %100 tamamlanması Kampüslerde açık spor tesisi yapılması ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

73 Tablo 5 FORM :29 İdare Adı RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözlü ve poster bildiri sayılarını ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayılarını %5 artırmak YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE Kampüslerde çevre düzenlemesi yapılması BAŞKANLIĞI Kampüs alanlarının genişletilmesi için YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE kamulaştırma yapılması BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE Kampüslerde çeşitli onarım işlerinin yapılması BAŞKANLIĞI Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatına YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE Başlanılması BAŞKANLIĞI Ulusal ve uluslararası makale, bildiri sayısının ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ artırılması BİRİMLER Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ ve projelerin niteliğini artırmak BİRİMLER Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ kongre ve sempozyumlara katılımlarının BİRİMLER artırılması için desteklenmesi Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuarın etkin kullanmının artırılması Merkezi araştırma laboratuarındaki makine, teçhizat sayısının artırılması ve etkin kullanımının sağlanması Hizmet alımı yoluyla çalışan temizlik ve güvenlik personel sayısının artırılması Yardımcı teknik personel hizmetinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Temizlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Güvenlik hizmet alımlarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Öğrencilere ve personele sunulan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması Öğrenci ile personele verilen yemek hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Öğrencilere sosyal, kültürel ve spor hizmetleri sunmaya devam edilmesi ve bu hizmetlerin iyileştirilmesi Yaşam boyu eğitim kapsamında eğitim programları düzenlemek Dış paydaşlara yönelik kurs, seminer vb.programlar düzenlemek ve sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunmak MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

74