Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. İç Kontrol Standartları

Transkript

1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İç Kontrol Standartları

2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ ETİK DEĞERLER ve DÜRÜSTLÜK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ MİSYON, VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI ve GÖREVLER Misyon Vizyon Organizasyon Şemaları Birim Görev Tanımı Ve Dağılımları Personel Görev Tanımı Ve Dağılımları Veli ÇAPALI Ali AKBULUT Eşe ÖZTÜRK Şerife ERDAL Mehmet AKYAR N. Seda KARACAN Ramazan BULUT Merter KARACAN İsmail TURHAN Ercan AKAY Metin BAŞAR Mehmet Ali YILMAZ Hüseyin ANAÇ Halil YEŞİL Celal TOSUN Bütün Personelin Ortak Görev Ve Sorumlulukları Hassas Görevler PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI YEKKİ DEVRİ PLANLAMA VE PROGRAMLAMA HİZMETLERİ RİSKLERİN BELİRLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ KONTROL STRATEJİLERİ ve YÖNTEMLERİ

3 10 İŞ AKIŞ ŞEMALARI Bilgi Edinme İşlemleri Açık İhale İşlemleri Doğrudan Temin İşlemleri DMO Satın Alma İşlemleri Geçici Görev Yolluk İşlemleri Taşınır Kayıt İşlemleri Yazılım Projesi Başlama İşlemleri Devam Eden Yazılım İşlemlerinde Bakım ve Güncelleme İşlemleri Web Sayfası İşlemleri Kablolu Ağ alt Yapı Çalışması İşlemleri Kablosuz Ağ Alt Yapı Çalışma İşlemleri Güvenli Erişimin Sağlanması Veri Tabanı Talep İşlemleri Veri Tabanı Bakım ve Performans İşlemleri Veri Tabanı Yedeklenmesi İşlemleri Sunucu Kurulumu İşlemleri Sunucu Konfigürasyon İşlemleri Sunucu Yedekleme İşlemleri Depolama Sistem Yönetimi İşlemleri Sanallaştırma Ortamının Kurulumu ve Yönetimi İşlemleri Log Alma ve Yönetimi İşlemleri Arızalı Cihazın Onarımı Hurda Komisyonlarına Katılım İşlemleri Kalite Yönetimi Çalışmaları Web Alan Adı Talebi E-İmza Talebi HGS OGS Talebi Öğrenci E-Posta Talebi Personel E-Posta Açma Web Sayfa Sorumlu Atanması E-İmza Yenileme Süreci

4 11 GÖREVLER AYRILIĞI HİYERARŞİK KONTROLLER BİRİM FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ HİZMETLERİN BELİRLENMESİ FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ İMZA PARAF DÜZEN BİLGİLERİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KONTROLLERİ BİLGİ ve İLETİŞİM RAPORLAMA ARŞİVLEME VE DOSYALAMA HİZMETLERİ HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ İZLEME STANDARTLARI İç Kontrolün Değerlendirilmesi İç Denetim

5 1 GİRİŞ Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol standartları tebliği uyarınca iç kontrol standartlarının hazırlanması çalışmalarına başlamasından itibaren, çalışmalara katkı vermek ve birimimize ait standartları oluşturmak üzere Tablo 1. de yer verilen komisyonunun oluşturulması ile sürecimiz başlamıştır. Tablo 1. İç Kontrol Standartları hazırlama komisyonu. Birim İç Kontrol Standartları Hazırlama Komisyonu Komisyon Başkanı Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI Öğr. Gör. Mehmet AKYAR Öğr. Gör. İsmail TURHAN Müh. Ercan AKAY Bilg. İşlt. Ali AKBULUT Daire Başkanlığımız, iç kontrol sisteminin kamu iç kontrol standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmalara ilişkin aşağıda yer alan evrelerdeki her bir adım için gerekli çalışmaları yerine getirmiştir. Daire Başkanlığı durum analizi Daire Başkanlığı organizasyon yapısının kurulması ve şemasının oluşturulması Daire Başkanlığı birim görev tanımlarının oluşturulması Daire Başkanlığı personel görev tanımlarının oluşturulması Daire Başkanlığı faaliyetlerine yönelik iş akış şemalarını oluşturulması 5

6 2 ETİK DEĞERLER ve DÜRÜSTLÜK 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanıp tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemiştir. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince Başkanlığımız personeline Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi imzalattırılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken ekte yer alan yönetmelikte belirtilen etik davranış ilke ve değerlere bağlı olarak görev yapmak ve hizmet sunmakla ve imzalamış oldukları etik sözleşmesine uymakla yükümlüdürler. Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar: 1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. 6

7 3 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. Adı Soyadı : Unvanı : Sicil No : İmza : 7

8 4 MİSYON, VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI ve GÖREVLER 4.1 Misyon Bilişim alanını yakından takip edip, mevcut sistemimizi geliştirerek işletmek, bunun yanında akademik personelimizin araştırma, proje vb. çalışmalarına katkı sağlamak, öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alabilmeleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere daha hızlı ulaşabilmeleri için bilgi teknolojilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak, idari personelimizin işlerini hızlandırıp, uygulama programlarıyla destekleyip yapılan işlemlerin daha hızlı, etkin ve sağlıklı yürütülebilmesi, doğruluğunun kontrol edilebilmesi mümkün bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir. 4.2 Vizyon Dünyada hızla gelişen bilişim teknolojilerini üniversitemize getirip, üniversitemizden daha önce kurulmuş olan üniversiteler seviyesine en kısa sürede ulaşmak, kesintisiz ve en yüksek hızda internet erişim ağını oluşturmak, bilgi işletim sistemlerini profesyonel anlamda yönetip güncelleyerek tüm personelimizin ve öğrencilerimizin hizmetine en kısa sürede sunmaktır. 8

9 4.3 Organizasyon Şemaları 9

10 0

11 Veli ÇAPALI Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKYAR Öğr.Grv. Bilişim Olaylarına Müdahale Ekibi (BOME) İsmail TURHAN Öğr.Grv. Merter KARACAN Öğr.Grv. Bilişim Güvenliği Birimi Ercan AKAY Mühendis Mehmet AKYAR Öğr.Grv. Siber Olaylara Müdaha Ekibi (SOME) İsmail TURHAN Öğr.Grv. Merter KARACAN Öğr.Grv. Merter H. KARACAN Sorumlu / Öğr. Gör. İsmail TURHAN Üye / Öğr.Grv. Kalite Birimi Mehmet AKYAR Üye / Öğr.Grv. Ercan AKAY Üye / Mühendis Ali AKBULUT Kalite İç Denetçisi N. Seda KARACAN Kalite İç Denetçisi 11

12 4.4 Birim Görev Tanımı Ve Dağılımları Birim Alt Birimler Görevleri Üniversitemiz ağ alt yapısını sağlıklı olarak işletmek, geliştirmek ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenleyerek hizmete sunmak, Akademik ve İdari işlemlerde yazılımlar ile teknolojik aygıtlardan kullanıcıları olabildiğince faydalandırmak, Bilgisayarların ve diğer birimlerinin kurulumlarını yapmak ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını temin etmek, Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi) Üniversitemiz öğrenci ve personelinin dış dünyaya açılımı anlamında; web sayfaları, tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz yürütmek, Tüm birimlere gerekli olduğunda teknik destek sağlamak, Üniversitedeki idari ve akademik işleyişine destek sağlamak, Yerleşkelerimizdeki her türlü bilişim hizmetlerinin aktif halde işlemesini sağlamak, proje ve uygulamalar gerçekleştirmek, Yerli ve yabancı kaynaklardan güncel teknolojileri takip etmek ve uygulanabilirliğini araştırmaktır. İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü İdari İşler Birimi Daire Başkanına ait resmi yazışmaları yapmak Gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak Gelen ve giden evrakların dosyalanmasını ve dağıtımını yapmak Daire Başkanlığında görevlendirilen personellerin özlük dosyalarını arşivlemek 12

13 Daire başkanlığında görevlendirilen personellerin izin takibini yapmak Gelen evrakları imza karşılığı alarak kaydını yapmak İmza karşılığı alacağı evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu inceleyerek teslim almak Gelen ve giden evrak posta zimmet defterinin muhafazasını sağlamak Gelen evrakları düzenli ve sistemli bir şekilde kayıt işlemlerini yaparak Daire Başkanına sunmak Kurum içi ve Kurum dışından gelen yazılara cevap vermek Daire Başkanı tarafından işlem gören yazıları ilgili birim veya kişilere teslim etmek Başkanlık birimlerinden gelen dağıtımlı yazılara tarih ve sayıları verdikten sonra dağıtımlarını yapmak Gereken resmi evrakların elektronik ortama aktarılmasını sağlamak Gelen ve Giden Gizli evrakların defterlerini tutmak, gizli kaşesiyle kaşelenip gönderilmesini sağlamak Dokümantasyon ve arşiv işlemlerini yapmak Mali İşler Birimi Hizmet ihalesi ile yapılan işlerin her ay faturalarının kestirilerek bordro ve diğer ekli belgelerle beraber tahakkuka bağlamak Tahakkuka bağlanan hizmet işlerinin Strateji geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi ve ödemenin sağlanmasını yapmak Doğrudan Temin ile satın alınacak mal ve hizmetler için teklif alınması, uygun teklife göre mal ve hizmetin satın alınarak fatura 13

14 kestirilmesi ve ödemenin yapılması için Saymanlığa gönderilmesini sağlamak Kadromuzda bulunan personelin yolluk işlemlerinin yapılması ve ödemenin kişilere yapılması için gerekli belgeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.) Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 14

15 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları belirlemek Tespit edilen yazılım ihtiyaçları ve Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak. Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü Yazılım Geliştirme Birimi Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante olmasını sağlamak Üniversitenin, yazılım ihtiyaçlarını belirleyerek analiz yapmak Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirlerin alınmasını sağlamak Altyapı ve sunucuların iyileştirilmesi hususunda raporlar vermek Gerekli eğitimlere katılarak, arşivde toplamak, üniversite içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeler hazırlanarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak Projelerde görev alan koordinatörlerden düzenli olarak iş süreci ile ilgili rapor almak 15

16 Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak Yazılım için ihtiyaç duyulan tasarımları belirlemek, tasarımla ilgili dokümanları hazırlamak ve planlanan tasarımların gerçekleşmesini sağlamak İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların yazımlarının ve düzeltilmesinin kontrollerini gerçekleştirmek Yazılımlar için gerekli teknik donanımları hazırlatmak. Yürüttüğü yazılımları test etmek Yazılımlar için gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak. Yapılması planlanan web sayfaları ile ilgili sistem ihtiyaçlarını belirlemek akış şeması, analiz ve tasarım dokümanlarını hazırlamak Web Geliştirme Birimi Web sayfalarıyla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak, mevcut süreçleri incelemek Web sayfaları için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek, İhtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek Uygulama için oluşturulan veritabanlarını yönetmek, Gerekli eğitim dokümanlarını hazırlamak ve kullanıcılara eğitim vermek Talepler ve mevzuat doğrultusunda güncellemeler yapmak 16

17 Ortak yürütülen projelerde proje çalışmasını ortak çalışma sunucusuna göndermek, paylaşmak ve ekip çalışması yapmak Yeni teknolojileri takip ederek mevcut yazılım ve donanım altyapısına yenilikler eklemek ve iyileştirmeler için araştırmalar yapmak, üstlerine önerilerde bulunmak Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve faaliyetler konusunda bilgi vermek ve ortaya çıkan sorunları yöneticisine rapor etmek. Görevlendirildiği komisyon faaliyetlerini yürütmek Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek. Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak ve doğru şekilde kullanmak Yönetilen sistemler, projeler ve altyapı üzerindeki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak DNS (Alan adı ) yönetimini yapmak. Sistem ve Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü Sistem Yönetimi Birimi E-posta hesaplarını sağlamak. Firewall politikalarının belirlenmesini ve yönetimini yapmak. E-posta listelerinin oluşturulmasını sağlamak. Atak tespit ve önleme sistemlerinin yönetimini yapmak. E-posta sistemi yönetimi, koruma politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak. 17

18 Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarını belirlemek ve uygulamak. Sistem sunucularının yönetimi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulamasını yapmak. IP ve Analog telefon santral sistemleri ve alt bileşenlerinin yönetimi. Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, işletilmesi, düzenlenmesi ve bakımının yapılması ile ilgili çalışmalar yapmak. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlemek, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlamak, geliştirmek ve entegrasyonunun yürütmek. Ağ Yönetimi Birimi Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesini sağlamak. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibi ile problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak. Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması ile ilgili düzenlemeler yapmak. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanmasını, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesini sağlamak. IP adreslerinin organizasyonu yapmak. 18

19 Ağ güvenliğini sağlamak. Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılmasını sağlamak. Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirmek. Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılmasını sağlamak. Fakültenin Teknik Hizmet İhtiyacının karşılanmasını sağlamak Bilgisayar parçalarının araştırılması yapmak Parçalarının alımı esnasında fiyat, kalite araştırması yaparak, teknik şartnamenin hazırlanması sağlamak Teknik Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Teknik Servis Birimi Fakültede eğitim amaçlı kullanılan diz üstü bilgisayar ve projektörleri akademik personele zimmetle verilmesi ve teslim alınması işlemlerini gerçekleştirmek Teknik servisimize gelmesi gereken PC lerin istenmesi, yazıcı kurulumu, ağ, internet, ağ kablosu vb. sorunlar için gerekli hizmetleri vermek Garanti kapsamındaki PC ve donanımlarının tespit edilen arızaları kullanıcıya bilgi verilerek yetkili firmaya gönderilmek üzere kullanıcıya veya birimine teslim edilmesini sağlamak Yardım ve Destek Masası Birimi Çağrı Merkezi ve Yardım Masası Üniversitenin ilgili birimleri ile koordineli çalışmalarını sağlamak, 19

20 Çağrı Merkezi ve Yardım Masası Telefon Santrali Talimatına uygun olarak telefon görüşmelerini yapmak ve ilgili santralin ara yüz programını talimatta belirtilen hususlar doğrultusunda kullanmak, Yardım Masası; çağrı bazlı yürütülen/yönetilen tüm BT operasyonlarına/hizmetlerine ilişkin çağrı alma, açma/kaydetme, belirli sınırlar dahilinde çözüm getirme, yönlendirme, izleme, ölçümleme, raporlama ve kapatma işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem ve bu sistem üzerinden verilen hizmettir. Yardım Masası, iletilen tüm çağrıların analizinin yapıldığı, destek kapsamı içindeki problemin çözümlendiği veya yönlendirildiği, tek erişim noktası olarak çalışan yerdir. Üniversite personelinden gelen çağrıları ilk alan/karşılayan ve çözüm için ilgili destek gruplarına/servis sağlayıcılara aktarır. Bu kapsamda aşağıdaki görevleri yerine getiri: o Gelen çağrıyı karşılar o Olay veya isteği kaydetmek o Olayı/isteği ilgili destek gruplarına/servis sağlayıcılara aktarmak o Detaylı bilgi için ilgili personeli aramak, güncel ve doğru bilgi vermek ve çağrının durumu hakkında bilgilendirmek o Çağrının durumunu izlemek o Çağrı çözümlendiği noktada personelden teyit alarak çağrıyı sonlandırmak 20

21 4.5 Personel Görev Tanımı Ve Dağılımları Veli ÇAPALI Adı Soyadı Kadro Ünvanı Veli ÇAPALI Dr. Öğretim Üyesi Görevli Olduğu Birim Daire Başkan V. Görev ve Sorumlulukları 1. Daire Başkanlığı'nın görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek, 2. Üniversitenin bilişim planlaması politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, 3. Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, 4. Daire Başkanlığı'na ait birimler arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek, 5. Bağlı birimlerin verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, 6. Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Genel Sekreterlik Makamına tekliflerde bulunmak, 7. Daire Başkanlığı'na bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarına ait aylık faaliyet raporlarının düzenlemesini sağlamak, 8. Daire Başkanlığı'na bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlemesini sağlamak, 9. Daire Başkanlığı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek, 10. Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, 11. Şube Müdürlerince personele verilen yıllık izinleri onaylamak, 12. Daire Başkanlığı'nın çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek, 13. Amirlerin vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 21

22 14. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, 15. Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek. 16. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 17. Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak. 18. Rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak, sonucu Genel Sekretere iletmek. 19. Birimdeki personel arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekretere önermek. 20. Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak, 21. Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak, 22. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak Ali AKBULUT Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Ali AKBULUT Bilgisayar İşletmeni İdari Hizmetler Hizmetler Görev ve Sorumlulukları 1. İdari Hizmetler biriminden sorumludur, 2. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaparak, yazışmaları hazırlamak, komisyon başkanına bilgi vermek, 3. Satın alma ve görevi ile alakalı tüm belge ve bilgiyi düzenlemek, 22

23 4. Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale işlemleri ile ilgili tüm süreci yerine getirmek, belge ve bilgileri hazırlamak ve ilgili süreci takip etmek, 5. İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak, satın alma işlemlerini yerine getirmek, 6. Devlet Malzeme Ofisi nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evrakları hazırlamak, 7. Başkanlığın etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 8. Daire Başkanlığının varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 9. Maaş Tahakkuk ve SGK Kesenek Bildirimi ve işe giriş - çıkış iş ve işlemlerinin takibi. 10. Daire Başkanlığımız Faaliyet Raporu ve Eylem Planını hazırlamak ve takibi. 11. E.İmza taleplerinde sürecin takibi. 12. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 13. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak, 14. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 15. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 16. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 17. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 18. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 19. Biriminin altındaki personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek, 20. Personelinin eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak, gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri 23

24 edinebilmesi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak, 21. Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını (vekâlet edecek kişiyi) belirlemek ve Daire Başkanına teklif etmek/bildirmek, 22. Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek, 23. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 24. Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek, 25. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 26. Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak, 27. Birimin yıllık iş programları için istenilen bilgileri ve tabloları düzenlemek, Şube hizmetleri ile ilgili olarak yılsonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistikî verilerin düzenlenmesini sağlamak, 28. Sorumluluğuna verilen birimin çalışma programını hazırlamak, birim amirine sunmak ve uygulamak, Şube çalışmalarını, Daire Başkanlığı hizmet politikası ve çalışma plan ve programlarına göre yönetmek, 29. Birim personeli arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek, 30. Birim personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak, 31. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 32. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 33. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 24

25 4.5.3 Eşe ÖZTÜRK Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Eşe ÖZTÜRK Hizmetli İdari Hizmetler Hizmetler Görev ve Sorumlulukları 1. İdari Hizmetler biriminin personelidir, 2. Birim içi ve dışı yazışmaları yapmak, 3. Üniversitemiz personelinin HGS başvuruları takip etmek, 4. Taşınır kayıt yetkilisi. 5. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 6. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak, 7. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 8. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 9. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 10. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 11. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 12. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 13. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 14. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 25

26 4.5.4 Şerife ERDAL Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Şerife ERDAL Santral Memuru İdari Hizmetleri Görev ve Sorumlulukları 1. İdari Hizmetler biriminin personelidir, 2. Üniversite genel santrali ve telefon aktarımı hizmetlerini yerine getirmek, 3. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 4. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak, 5. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 6. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 7. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 8. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 9. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 10. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 11. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 12. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak Mehmet AKYAR Adı Soyadı Mehmet AKYAR 26

27 Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Öğretim Görevlisi Yazılım Geliştirme Görev ve Sorumlulukları 1. Yazılım Geliştirme biriminden sorumludur, 2. Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımların geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 3. Web Sayfası Güncelleme ve İçerik Yönetimi, 4. Üniversitemiz BİLSİS yöneticiliğini yürütmek, 5. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BOME ve SOME üyeliğini yürütmek ve konu ile alakalı görevleri yerine getirmek. 6. Sorumlu olduğu Veri Tabanı yöneticiliği, 7. Sorumlu olduğu Web Servisi yöneticiliği, 8. Alımı yapılacak olan bilişim yazılımları için teknik şartname hazırlayıp gelen cihazların şartnameye uygunluk kontrolünün yapılması, 9. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 10. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak, 11. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 12. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 13. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 14. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 15. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 16. Birimi altındaki personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek, 17. Personelinin eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak, gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin 27

28 gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak, 18. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni yazılım dilleri öğrenmek, yeni yazılımlar geliştirmek. 19. Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını (vekâlet edecek kişiyi) belirlemek ve Daire Başkanına teklif etmek/bildirmek, 20. Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek, 21. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 22. Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek, 23. Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak, 24. Dairenin yıllık iş programları için istenilen bilgileri ve tabloları düzenlemek, birim hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistikî verilerin düzenlenmesini sağlamak, 25. Sorumluluğuna verilen birimin çalışma programını hazırlamak, birim amirine sunmak ve uygulamak, birim çalışmalarını, Daire Başkanlığı hizmet politikası ve çalışma plan ve programlarına göre yönetmek, 26. Birim personeli arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek, 27. Birim personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak, 28. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 29. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 30. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak N. Seda KARACAN Adı Soyadı Nazime Seda ŞAŞMAZ KARACAN 28

29 Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Öğretim Görevlisi Web ve Yazılım Geliştirme Görev ve Sorumlulukları 1. Yazılım Geliştirme biriminin personeklidir, 2. Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımların geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Sayfasının güncelleme ve içerik yönetimi, 4. Alt birim web sayfalarının sisteminin oluşturulması, güncellemelerin yapılması ve sürekliliğini sağlamak, 5. Sorumluluğundaki Veri Tabanılarının yöneticiliği, 6. Sorumluluğundaki Web Servislerinin yöneticiliği, 7. Alımı yapılacak olan bilişim yazılımları için teknik şartname hazırlayıp gelen cihazların şartnameye uygunluk kontrolünün yapılması, 8. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 9. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak, 10. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 11. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 12. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 13. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 14. Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek, 15. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni yazılım dilleri öğrenmek, yeni yazılımlar geliştirmek. 16. Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak, 29

30 17. Birim personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak, 18. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 19. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 20. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak Ramazan BULUT Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Ramazan BULUT Teknik Personel Web ve Yazılım Geliştirme Görev ve Sorumlulukları 1. Web ve Yazılım geliştirme birimlerinin destek personelidir. 2. Üniversitenin geliştirmiş olduğu yazılımların teknik desteğini sağlamak, kullanıcılar ile yazılımcılar arasındaki ilişkiyi kurmak, kullanıcılara yazılımlar ile ilgili bilgi paylaşımı yaparak destek olmak, 3. Yetkisi dahilinde kendisine sunulan tüm bilgilerin güvenliğini sağlamak, 4. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 5. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 6. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 7. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 8. Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 9. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 30

31 10. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim yazılımlarını ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 11. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 12. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 13. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak Merter KARACAN Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Merter KARACAN Öğretim Görevlisi Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi Görev ve Sorumlulukları 1. Sistem ve Ağ Yönetimi biriminin personelidir, 2. Üniversitenin mevcut bilişim sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 3. Üniversitenin ihtiyacı olan bilişim sistemlerinin oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 4. Üniversitenin ihtiyacı olan kablolu ve kablosuz ağ bağlantı yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 5. Aktif çalışan tüm sistemlerin yedeklenmesi ve zararlı içeriklerden korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, 6. Kamera güvenlik sistemlerinin çalışmasını yönelik sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 7. IP ve Analog telefon sistemlerinin çalışmasını yönelik sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 8. Mobil uygulama ve sisteme yönelik gerekli yazılımların yazılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yerine getirme, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 31

32 9. Sanallaştırma sistemine yönelik sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 10. Veri depolama ve yedekleme sistemlerinin tamamı ile ilgili olarak hem mevcut yapıların hem de oluşturulacak yeni sistemlerin geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 11. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının, Üniversitenin bilişim hizmetlerini sağlamak adına kurmuş olduğu Sistem Odası ve Ağ toplanma noktalarının güvenliğinin, sürekliliğinin ve çalışma verimliliğinin sağlanması, 12. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BOME ve SOME üyeliğini yürütmek ve konu ile alakalı görevleri yerine getirmek. 13. Alımı yapılacak olan bilişim cihazları için teknik şartname hazırlayıp gelen cihazların şartnameye uygunluk kontrolünün yapılması, 14. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 15. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak, 16. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 17. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 18. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 19. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 20. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 21. Personelinin eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak, gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak, 22. Görevlendirilmeler halinde birimindeki diğer çalışanlara vekâlet etmek, 32

33 23. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 24. Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek, 25. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 26. Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak, 27. Dairenin yıllık iş programları için istenilen bilgileri ve tabloları düzenlemek, Şube hizmetleri ile ilgili olarak yılsonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistikî verilerin düzenlenmesini sağlamak, 28. Birim personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak, 29. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 30. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 31. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak İsmail TURHAN Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim İsmail TURHAN Öğretim Görevlisi Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi Görev ve Sorumlulukları 1. Sistem ve Ağ Yönetimi biriminden sorumludur, 2. Üniversitenin mevcut bilişim sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 3. Üniversitenin ihtiyacı olan bilişim sistemlerinin oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 4. Üniversitenin ihtiyacı olan kablolu ve kablosuz ağ bağlantı yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 33

34 5. Aktif çalışan tüm sistemlerin yedeklenmesi ve zararlı içeriklerden korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, 6. Kamera güvenlik sistemlerinin çalışmasını yönelik sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 7. İnternet erişiminin, kampüs ağının ve sunucuların siber saldırılara karşı güvenliğini sağlamak, saldırılara karşı korumak, 8. IP ve Analog telefon sistemlerinin çalışmasını yönelik sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 9. Sanallaştırma sistemine yönelik sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 10. Veri depolama ve yedekleme sistemlerinin tamamı ile ilgili olarak hem mevcut yapıların hem de oluşturulacak yeni sistemlerin geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 11. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının, Üniversitenin bilişim hizmetlerini sağlamak adına kurmuş olduğu Sistem Odası ve Ağ toplanma noktalarının güvenliğinin, sürekliliğinin ve çalışma verimliliğinin sağlanması, 12. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BOME ve SOME üyeliğini yürütmek ve konu ile alakalı görevleri yerine getirmek. 13. Alımı yapılacak olan bilişim cihazları için teknik şartname hazırlayıp gelen cihazların şartnameye uygunluk kontrolünün yapılması, 14. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 15. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak, 16. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 17. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 18. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 34

35 19. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 20. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 21. Birimi altındaki personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek, 22. Personelinin eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak, gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak, 23. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 24. Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını (vekâlet edecek kişiyi) belirlemek ve Daire Başkanına teklif etmek/bildirmek, 25. Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek, 26. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 27. Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek, 28. Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak, 29. Dairenin yıllık iş programları için istenilen bilgileri ve tabloları düzenlemek, Şube hizmetleri ile ilgili olarak yılsonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistikî verilerin düzenlenmesini sağlamak, 30. Sorumluluğuna verilen şubenin çalışma programını hazırlamak, birim amirine sunmak ve uygulamak, Şube çalışmalarını, Daire Başkanlığı hizmet politikası ve çalışma plan ve programlarına göre yönetmek, 31. Şube personeli arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek, 32. Şube personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak, 35

36 33. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 34. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 35. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak Ercan AKAY Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Ercan AKAY Mühendis Teknik Hizmetler Görev ve Sorumlulukları 1. Teknik Hizmetler biriminden sorumludur, 2. Üniversitenin mevcut bilgisayarların ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinin tamiri, donanımsal ve yazılımsal eksikliklerinin giderilmesi, güncellenmesi, 3. Üniversitede kullanılan bilgisayarların zararlı içeriklerden korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, 4. Basit kablolama işlemleri ve ağ iletişiminde meydana gelen arızaların giderilmesi, 5. Alımı yapılacak olan bilişim cihazları için teknik şartname hazırlayıp gelen cihazların şartnameye uygunluk kontrolünün yapılması. 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BOME ve SOME üyeliğini yürütmek ve konu ile alakalı görevleri yerine getirmek. 7. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 8. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak, 9. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 10. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 11. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 36

37 12. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 13. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 14. Biriminin altındaki personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek, 15. Personelinin eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak, gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak, 16. Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını (vekâlet edecek kişiyi) belirlemek ve Daire Başkanına teklif etmek/bildirmek, 17. Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek, 18. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 19. Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek, 20. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 21. Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak, 22. Birimin yıllık iş programları için istenilen bilgileri ve tabloları düzenlemek, Şube hizmetleri ile ilgili olarak yılsonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistikî verilerin düzenlenmesini sağlamak, 23. Sorumluluğuna verilen şubenin çalışma programını hazırlamak, birim amirine sunmak ve uygulamak, Şube çalışmalarını, Daire Başkanlığı hizmet politikası ve çalışma plan ve programlarına göre yönetmek, 24. Birim personeli arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek, 25. Birim personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak, 37

38 26. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 27. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 28. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak Metin BAŞAR Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Metin BAŞAR Programcı Teknik Hizmetler Görev ve Sorumlulukları 1. Teknik Hizmetler birim personelidir. 2. Üniversitenin mevcut bilgisayarların ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinin tamiri, donanımsal ve yazılımsal eksikliklerinin giderilmesi, güncellenmesi, 3. Üniversitede kullanılan bilgisayarların zararlı içeriklerden korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, 4. Basit kablolama işlemleri ve ağ iletişiminde meydana gelen arızaların giderilmesi, 5. Alımı yapılacak olan bilişim cihazları için teknik şartname hazırlayıp gelen cihazların şartnameye uygunluk kontrolünün yapılması. 6. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 7. Kanunlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve daire başkanının onayına sunmak, 8. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 9. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 10. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 38

39 11. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 12. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 13. Personelinin eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak, gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak, 14. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 15. Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek, 16. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 17. Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek, 18. Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak, 19. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 20. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 21. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak Mehmet Ali YILMAZ Adı Soyadı Mehmet Ali YILMAZ Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Bilgisayar İşletmeni Teknik Hizmetler Sistem ve Ağ Yönetimi Görev ve Sorumlulukları 1. Teknik Hizmetler Sistem ve Ağ Yönetimi birimlerinin teknik personelidir. 2. Üniversitenin mevcut bilgisayarların ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinin tamiri, donanımsal eksikliklerinin giderilmesi, 39

40 3. IP ve Analog telefon sistemlerinin çalışmasını yönelik sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 4. Üniversite kablolu ve kablosuz ağ ve bu ağı oluşturan tüm cihazların montajı, demontajı, kurulumu, çalıştırılması ve iş sürekliliğinin sağlanmak, 5. Zayıf akım kablolama işlemleri ve ağ iletişiminde meydana gelen arızaların giderilmesi, 6. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 7. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 8. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 9. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 10. Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 11. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 12. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 13. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 14. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 15. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 16. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 40

41 Hüseyin ANAÇ Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Hüseyin ANAÇ Teknisyen Teknik Hizmetler Sistem ve Ağ Yönetimi Görev ve Sorumlulukları 1. Teknik Hizmetler Sistem ve Ağ Yönetimi birimlerinin teknik personelidir. 2. Üniversitenin mevcut bilgisayarların ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinin tamiri, donanımsal eksikliklerinin giderilmesi, 3. IP ve Analog telefon sistemlerinin çalışmasını yönelik sistemlerinin alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, güncellemelerinin yapılması ve takibi, 4. Üniversite kablolu ve kablosuz ağ ve bu ağı oluşturan tüm cihazların montajı, demontajı, kurulumu, çalıştırılması ve iş sürekliliğinin sağlanmak, 5. Zayıf akım kablolama işlemleri ve ağ iletişiminde meydana gelen arızaların giderilmesi, 6. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 7. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 8. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 9. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 10. Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 11. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 12. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 13. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 41

42 14. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 15. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 16. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak Halil YEŞİL Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Halil Yeşil Teknik Personel Teknik Hizmetler Sistem ve Ağ Yönetimi Görev ve Sorumlulukları 1. Teknik Hizmetler Sistem ve Ağ Yönetimi birimlerinin teknik personelidir. 2. Üniversitenin mevcut bilgisayarların ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinin tamiri, donanımsal eksikliklerinin giderilmesi, 3. IP ve analog kamera sistemlerinin kurulması, kablola alt yapıları, çalıştırılması ve işletilmesine yönelik faaliyetleri yerine getirmek, 4. Üniversite kablolu ve kablosuz ağ ve bu ağı oluşturan tüm cihazların montajı, demontajı, kurulumu, çalıştırılması ve iş sürekliliğinin sağlanmak, 5. Zayıf akım kablolama işlemleri ve ağ iletişiminde meydana gelen arızaların giderilmesi, 6. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 7. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 8. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 9. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 10. Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 42

43 11. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 12. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 13. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 14. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 15. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 16. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak Celal TOSUN Adı Soyadı Kadro Ünvanı Görevli Olduğu Birim Muhammet Celal TOSUN Teknik Personel Teknik Hizmetler Sistem ve Ağ Yönetimi Görev ve Sorumlulukları 1. Teknik Hizmetler Sistem ve Ağ Yönetimi birimlerinin teknik personelidir. 2. Üniversitenin mevcut bilgisayarların ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinin tamiri, donanımsal eksikliklerinin giderilmesi, 3. IP ve analog kamera sistemlerinin kurulması, kablola alt yapıları, çalıştırılması ve işletilmesine yönelik faaliyetleri yerine getirmek, 4. Üniversite kablolu ve kablosuz ağ ve bu ağı oluşturan tüm cihazların montajı, demontajı, kurulumu, çalıştırılması ve iş sürekliliğinin sağlanmak, 5. Zayıf akım kablolama işlemleri ve ağ iletişiminde meydana gelen arızaların giderilmesi, 6. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 7. Daire Başkanın Başkanlığında, yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, Birimindeki faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak, 43

44 8. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 9. Kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, 10. Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak, 11. Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklamak, 12. Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, 13. Kurumun ihtiyacına göre kendini ve bilgisini yenilemek, yeni bilişim sistemlerini ve alt yapılarını öğrenmek, kendini geliştirmek, 14. Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak, 15. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanı ve Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 16. Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak. 44

45 4.6 Bütün Personelin Ortak Görev Ve Sorumlulukları Daire Başkanlığımız hizmetlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesinden bütün personel Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludurlar. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak, Daire Başkanlığımız mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak, Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirmek, İş bölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak, Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmak, Tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer i mevzuata riayet etmek, Verimliliğin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, Alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulanmasını sağlamak, Faaliyetler için talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak, Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek, Verilen işi öngörülen zaman sınırları içerisinde kalarak ifa etmek, Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek, Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek, Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri ilgililere sunmak, 45

46 Çalışmalarında örnek tutum davranış sergilemek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek, Çalışma saatleri içerisinde hiçbir şekilde memuriyet terbiyesine yakışmayan hal ve hareketlerde bulunmamak, Kullanılan/kullanılacak araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak, demirbaş malzemeleri zarar vermeden, korunmasına özen göstererek düzenli ve verimli bir şekilde kullanmak, Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, hatalı kullanma ve kaybolma halinde rayiç bedelleri üzerinden ödemekle yükümlüdürler. Müdürlükte kullanılacak kırtasiye ve sarf malzemelerini israf etmeden kullanmak, Birimlerinin ahenk ve koordinasyonuna uymak, tüm işlemleri hatasız, eksiksiz ve zamanında yapmak, Üniversitemizce belirlenen mesai saatlerine uymak, Yazıları ve onayları, Başbakanlık Makamının 2004/29 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlamak, 2005 yılında Başbakanlıkça tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Standart Dosya Planı 2005/7 sayılı Genelge esaslarına göre dosya düzenlemelerini yapmak, Görevlerin ifa ve icrasında, ilgili mer i mevzuat hükümlerine uygun davranmak, Daire Başkanı ve Şube Müdürünün uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirmek, Mer i mevzuatın öngördüğü ve/veya amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak, İzinlerin kullanılmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun da belirtilen usul ve esaslara uyulmasına özen gösterilecektir. Evrak tetkikleri 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 61 nci maddesi hükümleri çerçevesinde ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan ikincil mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır. Herkes iş bölümünde kendisine verilen işlerin zamanında yerine getirilmesinden, doğruluğundan, hatalı işlem ve gecikme sonucu doğacak sonuçtan sorumludur. Daire Başkanı ve Şube Müdürü çalışma arkadaşlarının eğitiminden, yaptıkları işlemlerin doğruluğu ve denetiminden, işe geliş ve gidişlerinden sorumludurlar. 46

47 Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymalarını, görevlerini eksiksiz ve zamanında yapmalarını, görevlerini yerine getirirken hak sahiplerine ve mesai arkadaşlarına yardımcı olmalarını, amir memur ilişkilerinde saygılı ve hiyerarşik sistem içinde sorunlarını çözeceklerdir. İşyerinde huzurlu ve güvenli bir ortamın yaratılmasında her personel sorumludur. Hiçbir personel diğerine yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, sözcüsü, koruyucusu ve işyeri huzurunu bozacak yönde telkin, teşviklerde bulunmayacaktır. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek, Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak, Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak, Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak 47

48 4.7 Hassas Görevler BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLERİ Sıra Hizmetin/Görevin No Adı Riskler ALT BİRİM: İdari Hizmetler Birimi Yaklaşık maliyetin doğru belirlenememesi, ihale ilan işleminde gecikmeler, ihale 1 Satın alma süreçleri sürecinde gerekli sorgulamalar, ihale sürecindeki tebligatlar ALT BİRİM: Teknik Destek Hizmetleri Birimi 2 Bilgisayar tamirinde kullanılan yedek parçaların belirlenmesi ALT BİRİM: Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi 3 Sistem odalarının yönetimi İhtiyaç duyulan yedek parçanın mevcut olmaması Elektrik kesintisi, yangın, su baskını Risk Düzeyi Kontroller/ Tedbirler Yüksek Mevzuat takibi, süreçlere dikkat edilmesi Düşük Yüksek 4 Ağ yönetimi Ağ hizmetlerinin durması Yüksek 5 Veritabanı yönetimi Veri kaybı Yüksek İhtiyaç duyulan yedek parçaların doğru, yeterli sayıda ve zamanında tedarik edilmesi Sistem odasında yer alan kesintisiz güç kaynağı, iklimlendirme sistemleri, klima ile yangın algılama ve söndürme sistemlerinin düzenli periyodik bakımlarının yapılması, sistemlerin sürekli izlenmesi Uygun donanım ve yazılımların kullanılması, ağ bileşenlerinin sürekli takip edilmesi, yetkisiz ve kayıtsız ağ erişiminin engellenmesi Yedeklerin düzenli alınması, güncellemelerin yapılması, veritabanlarının takibi Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler Lisans mezunu Önlisans veya Lisans mezunu Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar 46

49 6 Veri yedekleme Verilerin depolandığı alanlardaki verilerin silinmesi. Yüksek 7 Sunucu yönetimi Sunucularda fiziksel arıza Yüksek 8 Güvenlik duvarının yönetimi ALT BİRİM: Yazılım Grubu İnternet Hizmetlerinin Durması Yüksek 9 Yazılım geliştirme Kod hataları Yüksek 10 Veritabanı yönetimi Veri kaybı Yüksek Veri depolama ünitelerinin karşılıklı olarak birbiri ile yedeklenmesi, sanal sunucuların FKM merkezi ile belirli sürelerde eşitlenmesi Sunucuların ve log kayıtlarının düzenli olarak takibi ve yedeklenmesi Güvenlik duvarının düzenli takip edilip güncellemelerinin yapılması Yedeklerin alınması, gerekli testlerin ve güncellemelerin yapılması Yedeklerin düzenli alınması, güncellemelerin yapılması, veritabanlarının takibi Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya 47

50 Elektrik-Elektronik Mühendisi BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ Sıra Hassas No Görevler Satın Alma 1 Süreçleri Bilgisayar tamirinde kullanılan 2 yedek parçaların belirlenmesi 3 Sistem odalarının yönetimi 4 Ağ yönetimi 5 Veritabanı Yedeklemesi Görevin Yürütüldüğü Birim Sorumlu Kişi İdari Hizmetler Birimi Ali AKBULUT Teknik Destek Hizmetleri Birimi Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi Ercan AKAY İsmail TURHAN Merter KARACAN İsmail TURHAN Merter KARACAN İsmail TURHAN Merter KARACAN Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Iİşin iptaline, idarenin zaman ve maddi kaybına neden olunması Cihazların onarılamaması ve yedek parçanın zayi olması Tüm ağ ve sistemin kesintiye uğraması Kablolu ya da kablosuz ağın tamamen ya da kısmen çalışmaması, siber saldırı sonucunda sistemlerin ele geçirilmesi veya çalışamaz hale gelmesi, ağ trafiğinin yetkisiz kişiler tarafından izlenmesi sonucunda hassas bilgilerin kurum dışına çıkması Veritabanı kullanan uygulamaların çalışmaz hale gelmesi 48

51 Mehmet AKYAR 6 Veri yedekleme Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi İsmail TURHAN Merter KARACAN Verilerin kaybedilmesi 7 Sunucu yönetimi Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi İsmail TURHAN Merter KARACAN Sunucu üzerindeki servislerin çalışmaması, talep edilen erişim kayıtlarının verilememesi 8 Güvenlik duvarının yönetimi 9 Yazılım geliştirme 10 Veritabanı yönetimi Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi İsmail TURHAN Merter KARACAN Üniversite genelinde internet erişiminin kapanması Yazılım Grubu Mehmet AKYAR İlgili yazılımın çalışmaması ya da hatalı çalışması Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi Mehmet AKYAR Veritabanı kullanan uygulamaların çalışmaz hale gelmesi BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV LİSTESİ Hassas Hassas Görevi lan Personel Görevler Alt Birimi : İdari Hizmetler Birimi Alım süreçleri Ali AKBULUT Alt Birimi : Teknik Destek Hizmetleri Birimi Risk Düzeyi Yüksek Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alım işinin iptaline, idarenin zaman ve maddi kaybına neden olunması Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller Mevzuat takibi, süreçlere dikkat edilmesi 49

52 Bilgisayar tamirinde kullanılan Ercan AKAY, Metin BAŞAR yedek parçaların belirlenmesi Alt Birimi : Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi Sistem odalarının yönetimi Ağ yönetimi Veritabanı yönetimi İsmail TURHAN, Merter KARACAN İsmail TURHAN, Merter KARACAN İsmail TURHAN, Merter KARACAN Mehmet AKYAR Düşük Cihazların onarılamaması ve yedek parçanın zayi olması Yüksek Tüm ağ ve sistemin kesintiye uğraması Yüksek Yüksek Kablolu ya da kablosuz ağın tamamen ya da kısmen çalışmaması, siber saldırı sonucunda sistemlerin ele geçirilmesi veya çalışamaz hale gelmesi, ağ trafiğinin yetkisiz kişiler tarafından izlenmesi sonucunda hassas bilgilerin kurum dışına çıkması Veritabanı kullanan uygulamaların çalışmaz hale gelmesi İhtiyaç duyulan yedek parçaların doğru, yeterli sayıda ve zamanında tedarik edilmesi Sistem odasında yer alan kesintisiz güç kaynağı, iklimlendirme sistemleri, klima ile yangın algılama ve söndürme sistemlerinin düzenli periyodik bakımlarının yapılması, sistemlerin sürekli izlenmesi Uygun donanım ve yazılımların kullanılması, ağ bileşenlerinin sürekli takip edilmesi, yetkisiz ve kayıtsız ağ erişiminin engellenmesi Yedeklerin düzenli alınması, güncellemelerin yapılması, veritabanlarının takibi Veri yedekleme İsmail TURHAN, Merter KARACAN Yüksek Verilerin kaybedilmesi Veri depolama ünitelerinin karşılıklı olarak birbiri ile yedeklenmesi, sanal sunucuların FKM merkezi ile belirli sürelerde eşitlenmesi Sunucu yönetimi İsmail TURHAN, Merter KARACAN Yüksek Sunucu üzerindeki servislerin çalışmaması, talep edilen erişim kayıtlarının verilememesi Sunucuların ve log kayıtlarının düzenli olarak takibi ve yedeklenmesi 50

53 Güvenlik duvarının yönetimi İsmail TURHAN, Merter KARACAN Alt Birimi : Yazılım Grubu Yazılım geliştirme Mehmet AKYAR, Seda KARACAN, Merter KARACAN Yüksek Üniversite genelinde internet erişiminin kapanması Güvenlik duvarının düzenli takip edilip güncellemelerinin yapılması Yüksek İlgili yazılımın çalışmaması ya da hatalı çalışması Yedeklerin alınması, gerekli testlerin ve güncellemelerin yapılması 51

54 5 PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI Başkanlığımızda çalışan personelin tamamı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Başkanlığımız 1 Daire Başkanı, 1 Bilgisayar mühendisi, 1 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Bilgisayar işletmeni, 1 Programcı çalışmaktadır. Başkanlığımız alt birimlerinde görev yapmakta olan personel arasında görev dağılımı yapılırken personelin yeterliliği ve performansı dikkate alınmıştır. Üniversitemiz tarihinde kurulmuş ve personelin çoğu üniversite kurulduktan sonra atanmıştır. Daire Başkanlığımız personeli yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamasına rağmen kendini geliştirme azmi ve çabasıyla verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmektedir. Daire Başkanlığımız; çalışan personelin yetişmesi için özel ve kamu kuruluşları tarafından düzenlenen seminerlere katılımı desteklemektedir. Bütün bunların yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 10 maddesinde amirlerin maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten hal ve hareketlerini kontrol etmekten görevli ve sorumlu olduğu belirtildiğinden, Başkanlığımız Daire Başkanı görev alanlarıyla ilgili olarak personelin yeterliliğini sürekli olarak izleyip, personelin yetersiz kaldığı durumlarda personele bilgi ve kaynak sağlayarak ve yol göstererek personelin yetişmesine katkı sağlamaktadır. Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar: 3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. 52

55 3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. 53

56 6 YEKKİ DEVRİ tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55,56,57 ve 58 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 14 üncü maddesinde Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisinin malî hizmetler birimi yöneticisine ait olduğu, kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri malî hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanacağı, malî hizmetler birimi yöneticisinin bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebileceği belirtilmiştir. Daire Başkanlığımızda bu yetkinin devredilebileceği şartlarda personel olmadığı için yetki devri yapılmamıştır. Standart: 4. Yetki Devri İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar: 4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. 54

57 7 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA HİZMETLERİ 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden ve yine Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu gereğince Üniversitemizde yılları stratejik planlama çalışmalarına başlamıştır. Daire Başkanlığımız Stratejik Planı da tamamlanarak Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na teslim edilmiştir. Standart: 5. Planlama ve Programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar: 5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır İdarenin ve birimlerinin hedefleri, özellikli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. 55

58 8 RİSKLERİN BELİRLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ Daire başkanlığımızda kapsamında varlık envanterimiz oluşturulmuştur. Varlık envanterine bağlı olarak 363 adet risk faktör belirlenmiştir. Bu risklerin 21 adeti kabul edilebilir değerin sütünde olduğu belirlenmiş ve kaçınmaya yönelik planlamalar yapılmıştır. Ek 1: Risk Analiz Tablosu Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. Bu standart için gerekli genel şartlar: 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. 56

59 9 KONTROL STRATEJİLERİ ve YÖNTEMLERİ 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesiyle ve bu kanuna istinaden çıkan ikincil mevzuatla ayrıca 24/12/2005 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesiyle Başkanlığımıza verilen görevler Genel Kamu Hizmeti niteliğindedir. Başkanlığımızca bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontroller uygulanmaktadır. Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar: 7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. 57

60 10 İŞ AKIŞ ŞEMALARI 10.1 Bilgi Edinme İşlemleri 58

61 10.2 Açık İhale İşlemleri 59

62 10.3 Doğrudan Temin İşlemleri 60

63 10.4 DMO Satın Alma İşlemleri HARCAMA YETKİLİSİ SATIN ALMA BİRİMİ DMO TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ MUAYENE KOMİSYONU TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ DMO SATIN ALMA BİRİMİ DMO Malzeme ihtiyaç listesinin belirlenmesi Mutemet Tayini Malzemelerin teslimi Geçici alındı belgesinin düzenlenmesi Kabul tutanağının düzenlenmesi TİF kesilmesi Kredi açılması Var Kredi artığı Muhasebe işlem fişinin SGDB'na Malzemelerin ambara alınması Fatura kesilmesi Yok gönderilmesi Ödeme Emri düzenlenmesi DMO hesabına para gönderilmesi DMO'ne iade talep yazısı Kredi artığının iadesi 10.5 Geçici Görev Yolluk İşlemleri 61

64 10.6 Taşınır Kayıt İşlemleri TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ TEKNİSYEN DAİRE BAŞKANI TEKNİK DESTEK GRUP SORUMLUSU Satın alınan malzemelerin sayımı ve depoya alınması Teknik şartnameye göre muayene TİF düzenlenmesi Cihazların seri numaralarının kaydedilmesi Cihazların üzerine barkod yapıştırılması Cihazlara gerekli yazılımların yüklenmesi Cihazların dağıtıma hazır hale getirilmesi Dağıtım talimatının verilmesi Teslim biriminin aranması Teslim tutanağı düzenlenmesi Cihazların teslimi TİF kesilmesi 62

65 10.7 Yazılım Projesi Başlama İşlemleri DİĞER BİRİMLER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI YAZILIM GRUP SORUMLUSU YAZILIM EKİBİ Yazılım Talebi Uygun mu? H Projenin iptali E Ön hazırlık ve yazılım ekibinin kurulması İlgili Birim ile koordinasyon ve analiz çalışması H Uygun mu? Proje/Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi E Yazılımın test edilmesi Talep edilen iyileştirmelerin yapılması Uygun mu? H E Yazılımın kullanıma alınması 63

66 10.8 Devam Eden Yazılım İşlemlerinde Bakım ve Güncelleme İşlemleri DİĞER BİRİMLER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI YAZILIM GRUP SORUMLUSU YAZILIM EKİBİ İlgili birimden gelen güncelleme talebi Uygun mu? H Projenin iptali E Proje yürütücüsü ile grup sorumlusunun iş planı hazırlaması İlgili Birim ile koordinasyon ve analiz çalışması H Uygun mu? Proje/Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi E Yazılımın test edilmesi Talep edilen iyileştirmelerin yapılması Uygun mu? H E Yazılımın kullanıma alınması 64

67 10.9 Web Sayfası İşlemleri DİĞER BİRİMLER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI YAZILIM GRUP SORUMLUSU WEB EKİBİ İlgili birimden gelen güncelleme talebi Uygun mu? H Projenin iptali Uygun tema seçimi yapılması E Proje yürütücüsü ile grup sorumlusunun iş planı hazırlaması Ağ adı belirlenmesi Alan adı belirlenmesi İlgili alan adına ait şablon oluşturulması Kullanıcı yetkilendirmesinin yapılması Kullanıcı eğitimi verilmesi Sitenin yayına alınması 65

68 10.10 Kablolu Ağ alt Yapı Çalışması İşlemleri DİĞER BİRİMLER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI SİSTEM ve AĞ SORUMLUSU SİSTEM ve AĞ BİRİMİ Kablolu ağ talebi Uygun mu? E İlgili personel ile etüt çalışması İlgili birimin bilgilendirilmesi ve koordinasyon H Projenin iptali Maliyet ve malzeme analizi Satın alma işlemleri H BİD kaynakları yeterli mi? E Projeye başlanılması 66

69 10.11 Kablosuz Ağ Alt Yapı Çalışma İşlemleri DİĞER BİRİMLER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI SİSTEM ve AĞ BİRİMİ SORUMLUSU Sistem ve Ağ Birimi Çalışanları Kablosuz ağ talebi Uygun mu? E İlgili personel ile etüt çalışması İlgili birimin bilgilendirilmesi ve koordinasyon H Projenin iptali Maliyet ve malzeme analizi Satınalma işlemleri H BİD kaynakları yeterli mi? E Projeye başlanılması Güvenli Erişimin Sağlanması DİĞER BİRİMLER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI Sistem ve Ağ Birimi SORUMLUSU Sistem ve Ağ Birimi VPN Talebi Uygun mu? E İlgili personel ile etüt çalışması İlgili birimin bilgilendirilmesi ve koordinasyon H İşlemin iptali VPN konfigürasyon dosyasının hazırlanması Talebin gerçekleştirilmesi 67

70 10.13 Veri Tabanı Talep İşlemleri DAİRE BAŞKAN/YAZILIM GRUP SORUMLUSU VERİTABANI YÖNETİCİSİ Veritabanı kurulum ihtiyacı Fiziksel kaynak belirlenir Versiyon ve sürüm belirlenir İşletim sistemi belirlenir Network ayarları yapılır yama ve güncellemelerin yapılması Kullanıcı oluşturulması Konfigürasyon ayarları Veritabanı tasarımı 68

71 10.14 Veri Tabanı Bakım ve Performans İşlemleri VERİTABANI YÖNETİCİSİ Sunucu fiziksel kaynak kontrolü Fiziksel kaynağın yükseltilmesi Gerekli indexlerin oluşturulması veya silinmesi Veritabanı konfigürasyon ayarlarının kontrolü Sorguların tekrar yazılması Alert ve trace dosyalarındaki hataların düzeltilmesi Uygulama tabanlı sorunları tespiti ve düzeltilmesi Analiz ekranlarının gözlenmesi ve gerektiğinde müdahale Awr raporuna göre Tablespace boyutlarının arttırılması veya azaltılması Veritabanı sunucusuna bağlanarak logların incelenmesi Sorunların anlık çözümünü müteakip kalıcı çözüm üretilmesi Gerekirse Servis Kaydı Talebi Trigger ve stored procedure yazılması Job tanımlaması 69

72 10.15 Veri Tabanı Yedeklenmesi İşlemleri VERİTABANI YÖNETİCİSİ Backup planının oluşturulması Backup modlarını belirlenmesi ve uygulanması Veritabanı sunucusu ya da backup sunucusuna Backup scriptlerinin yazılması Backupların alınması Backupların güvenirliğinin test edilmesi Gerektiğinde backupdan geri dönülmesi 70

73 10.16 Sunucu Kurulumu İşlemleri SİSTEM YÖNETİCİSİ Sunucu ihtiyacı İşletim sistemi ve dağıtımın belirlenmesi Kaynakların belirlenmesi İşletim sistemi kurulumu 71

74 10.17 Sunucu Konfigürasyon İşlemleri SİSTEM YÖNETİCİSİ Networking ayarları /etc/hosts, hostname ve dns tanımları Ntp servisi zaman sunucu ayarları Rhel register işlemi Ek paket kurulumları ve konfigürasyonları Servis kurulum ve konfigürasyonları Sanal sunucu? H E Wmtools kurulumu Log yönetimi ve logların kayıt cihazına gönderimi Diğer gereksinimlerin kurulumu 72

75 10.18 Sunucu Yedekleme İşlemleri SİSTEM YÖNETİCİSİ Sanal/fiziksel sunucu Dosya Sistemi Dosya/işletim sistemi yedekleme İşletim Sistemi Yedekleme programının ajanı kurulur. Vmware üzerinden sanal disk yedeği alınır. Yedekleme politikası oluşturulur. Yedeklemenin kontrolü yapılır. Talep gelirse geri yükleme yapılır. 73

76 10.19 Depolama Sistem Yönetimi İşlemleri SİSTEM YÖNETİCİSİ İhtiyaç duyulan disk kapasitesi belirlenir. Disk alanları oluşturulur. Storage üzerinde ayarlamalar yapılır. Disk, sunucularda konfigüre edilir. Disk, sunucuya kalıcı olarak bağlanır ( mount ). 74

77 10.20 Sanallaştırma Ortamının Kurulumu ve Yönetimi İşlemleri SİSTEM YÖNETİCİSİ Cluster monitoring Host monitoring Storage monitoring Monitoring Network monitoring Sanal sunucu monitoring ymrealize Sunucu ismi ve IP sinin belirlenmesi Sanal sunucu oluşturma Kaynakların belirlenmesi İşletim sistemi kurulum dosyalarının hazırlanması İşletim sistemi kurulumu 75

78 10.21 Log Alma ve Yönetimi İşlemleri SİSTEM YÖNETİCİSİ Log sunucu ayarları Zaman damgası Log döngüsü ve depolama alanının hesaplanması Disk alanının takibi Log sunucu saat ayarı Log kayıtlarından kullanıcı tespiti Log kayıtlarının sürekliliğinin sağlanması 76

79 10.22 Arızalı Cihazın Onarımı DİĞER BİRİMLER DAİRE BAŞKANI TEKNİK DESTEK GRUP SORUMLUSU TEKNİK DESTEK GRUBU FİRMA Arızalı cihazın tespiti Teknik servis kayıt tutanağı hazırlanması Resmi yazı ile onarım/yülsetme talebi Uygun mu? H E İlgili personel ile istişare Garanti devam? E Onarım için firmaya teslim edilir. İşlem yapılmaz. H Arıza tespiti E Tamiri Mümkün mü? H Hurdaya Ayrılabilir raporu düzenlenir. Yazılım güncellemesi ve donanım iyileştirmesi yapılır, arıza giderilir Cihaz birime teslim edilir. 77

80 10.23 Hurda Komisyonlarına Katılım İşlemleri DİĞER BİRİMLER DAİRE BAŞKANI TEKNİK DESTEK GRUP SORUMLUSU TEKNİK DESTEK GRUBU Biriminhurda komisyon üye ihtiyacı Resmi yazı ile üye görevlendirme talebi Uygun mu? E İlgili personel ile istişare Komisyona katılım H İşlem yapılmaz. Kayıttan düşme tutanağı hazırlanması 78

81 10.24 Kalite Yönetimi Çalışmaları KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI KALİTE SORUMLUSU GRUP SORUMLULARI İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR Birim kalite sorumlularının eğitimi Paydaş ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tayini Kalite politika ve hedeflerinin oluşturulması Gereken kaynakların belirlenmesi ve sağlanması Her bir sürecin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metotların oluşturulması ve uygulanması Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçların belirlenmesi Mevcut kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve uygulanması H Uygunsuzluk Tespiti Sürecin durdurulması / Acil önlemlerin alınması E Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı ile durum analizi yapılması DÖF Formunun hazırlanması Uygunsuzluk kök nedenlerinin ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin belirlenmesi Gerekiyor ise kalite hedeflerinin iyileştirilmesi Düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması 79

82 10.25 Web Alan Adı Talebi 80

83 10.26 E-İmza Talebi 81

84 10.27 HGS OGS Talebi 82

85 10.28 Öğrenci E-Posta Talebi 83

86 10.29 Personel E-Posta Açma 84

87 10.30 Web Sayfa Sorumlu Atanması 85

88 10.31 E-İmza Yenileme Süreci 86