Dış Ticaret Modülünde ithalat uygulamalarıda desteklenmiştir. Detay Bilgi

Transkript

1 Genel Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2013 yılında yapılan düzenlemelere göre bazı mükellef gruplarına e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Netsis olarak uygulamamızı, kullanım olanaklarını artıracak şekilde güncelledik. Detay Bilgi Netsis e-defter uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Elektronik Defter Genel Tebliği gereklerini yerine getirerek onay almış ilk yazılımdır. Detay Bilgi 01 Kasım 2012 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlğından yapılan duyuru ile Kasım/2012 dönemi ve sonrasına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi e-bildirgelerinde, sigortalılara ait meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılmıştır. Detay Bilgi İşletme içerisinde maliyet muhasebesi işlemleri sonrasında mamül malzeme maliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik Malzeme Detaylı Maliyet Raporu raporu oluşturulmuştur. Detay Bilgi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) bazında maliyet analizi ile proje, sipariş veya iş emri bazında maliyetler yeni geliştirilen yaklaşım metoduyla mevcut maliyet değerleri üzerinden izlenebilmesi sağlanmıştır. Detay Bilgi Dış Ticaret Modülünde ithalat uygulamalarıda desteklenmiştir. Detay Bilgi Şube bazında ayrı maliyet hesaplama ve mahsup oluşturma işlemlerinin yapılabilmesini sağlayacak bu yenilik ile Maliyet muhasebesi sürecinde şubelerin etkinliğinin ortaya konabilmesi hedeflenmiştir. Detay Bilgi 19 Aralık 2012 tarihli sayılı resmi gazetede yayınlalan Ticari defterlere ilişkin tebliğ uyarınca yevmiye defterinde bulunması gereken bilgilerin düzenlenmesi tamamlanmıştır. Detay Bilgi Üzerine inşa edildiği platform ve kullandığı teknolojiden bağımsız olarak Web/Windows tüm Netsis uygulamalarının tek bir merkezi kimlik denetimi ve oturum yönetimi ile çalışmasını sağlayan altyapı hizmeti olan SSO desteklenmiştir. Detay Bilgi Yardımcı Programlar\Kayıt altına Özel Yardım Dosyaları menüsü eklendi. Bu ekranda modül no ve program no bilgileri belirtilerek, Yardım Dosyası alanında özelleştirilmiş doküman dosyası eklenir. Böylece ilgili menüde ctrl ile beraber F1 tuşuna basıldığı zaman kullanıcı tarafından özelleştirilen yardım dosyası ekrana gelecektir. Tüm ekranlardaki ve NDI uygulamalarındaki gridler üzerinde çalışan akıllı grid özelliği eklenmiştir. Grid içerisindeki verinin aktarılabildiği akıllı grid üzerinde, farklı alanlara göre sıralama, filtreleme, gruplama, basım ve dış uygulamalara aktarım yapılabilmektedir. Detay Bilgi

2 Temelset Fatura Eposta Uygulamasının Açık olması durumda Üst Bilgilere eklenen Sag Click "Eposta Gönder" seceneği ile Eposta dizaynı çağırılıp gönderim yapılması Yükleme emrinden sonra kaydedilen belgenin açılması Proje uygulaması kullanıldığında cari kartta Faturadan proje bazında detaysız paramatresi işaretli iken cari hareketlere proje detaysız şekilde atılması ve istenirse CARIPROJEDETAYSIZENTEGRE özel parametresi tanımlanarak carinin muhasebe hesabına da detaysız olarak atılması Sipariş Açma/Kapama ekranına "Dat kayıtlı siparişler dahil olmasın" seçeneği eklendi. FATURA\AMBARPLASIYER özel parametresi tanımlandığında Ambar Giriş/Çıkış Fişi ve Depolar Arası Transfer kaydında Plasiyer Kodu sorgulanmaktadır. Alış faturası sağ tuş "Fiyat Faturası Oluştur" ekranında Oluşacak Belgenin Fatura, İrsaliye veya Sipariş olarak oluşturulabilmesi Alış/Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama İrsaliye Tanım Aralığı ekranı Faturalaştırma Kırılımına Cari Kod ve Proje Kodu eklenmiştir. FATURA\KARMAKOLIGUNCELLE özel parametresi kullanıldığında tarih değiştiğinde karma koli ve bileşenlerin fiatı değişmekte bu özel parametre kullanılmadığında tarih değişse bile karma koli ve bileşenlerin fiatı değişmemektedir. Fatura toplamlar ekranına "Tahsilat Kaydı Girilsin" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde Açık faturada da hızlı tahsilat kaydı ekranı gelmektedir. FATURA\DATSIPARISFIFO özel parametresi tanımlandığında, "Sipariş Sistemi FIFO İle Çalışsın Mı" parametresi DAT için de desteklenmektedir. Toplu Fatura Basım işlemine Depolar Arası Transfer eklendi. FATURA\SIPBAGHIZFAT özel parametresi tanımlandığında, Stok kartında Fason seçeneği işaretli olan stoklar için sipariş bağlantısız İrsaliye, Fatura Girişi yapılabilmesi FATURA\VADEKALEMYANSIT özel parametresi tanımlandığında tüm kalemlerdeki vade gün sıfır olduğunda toplamlarda girilen vade gününün kalemlere yansıtılması FATURA\YUKLEMECARIKONTROL özel parametresi tanımlandığında farklı cari kodlara ait sevk emirlerinin tek yükleme emrinde birleştirilememesi sağlandı. Müşteri Siparişinden Satıcı Siparişi oluşturma işleminde oluşan satıcı siparişlerinin hangi müşteri siparişinden geldiğinin izini tam olarak elde edebilmek için satıcı siparişlerine müşteri siparişi sıra numarası vs. aktarılması gerekmekte idi. Bu amaca hizmet eden, Ön Sorgulama ekranına Kalemler Satıcı Siparişi İle Aynı Oluşsun seçeneği eklendi.

3 Müşteri Siparişleri kalemler sağ tuşa Yükleme Tarihi Değiştirme alanı eklendi. Sipariş Tarih Aralığı için şirket yılının ilk günü başlangıç tarihi, son gününün de bitiş tarihi olarak getirilmesi Toplamlar ekranında sağ tuş "Tevkifat Sıfırlama" işlemi Sipariş onay ekranında Risk kontrolünün yapılması Sevk Emri ekranına Proje Kodu aralığı sorgusu eklendi. FATURA\STHAR_SUBELER_DAHIL_DEGIL özel parametresi kullanıldığında fatura kalemlerde sağ tuş stok hareket izleme yapıldığında sadece içinde bulunulan şubenin hareketleri listelenmektedir. Dekont Genel Dekont Kaydı sağ tuş Dekont Kalemi Kopyalama seçeneği eklendi. İlgili kalem üzerinde iken bu seçenek kullanıldığında ilgili kalemde değişiklik yapılabilecek yada kalem kopyalanabilecektir. Kopyalama yapılacak kalemde, açılan ekranda değişiklik de yapılabilmektedir. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için Dekont Tamamla özelliğinin kullanılması gerekmektedir. Cari Toplu Çek\Senet Tahsil Dekontu ekranına "Vade Tarihi" alanı eklendi. Ekrana Vade tarihi girilen tarihe küçük eşit olan kayıtlar getirilmektedir. DEKONT\KARSILIKSIZPROJE özel parametresi tanımlandığında karşılıksız işleminde cari hareketlere seçilen proje kodu atılmaktadır. Özel parametre tanımlanmadığında çek alındı kaydı işleminde girilen proje kodu atılmaktadır. Genel Dekont Kaydında da iş akış desteklenmiştir, dekont tamamla özelliği kullanılması gerekmektedir. Genel dekont raporuna "şubeler dahil" parametresi Dekont\Senet\Çek İade Dekontu işlemine sil seçeneği eklendi. Sil butonu iade edilen kayıt numarası yazıldığı zaman ekrana gelmektedir. Borç/Alacak Yaşlandırma İcmalinde proje kodu kırılımı Alınan Teminat Mektubu rehberine Cari isimi eklendi. Cari Hareket Dökümü Fatura Detay işaretlenerek alınan rapora Brut Satış Tutarı, iskonto Tutarı, Kdv Tutarı alanları eklendi. Cari hareket dökümü raporunda "Dekont Tamamla" özelliği kullanıldığında ve "Muhasebe Detay" seçeneği işaretlendiğinde dekontun diğer kalemlerinin de listelenmesi Dövizli Hareket Dökümü\Genel Kısıtlar ekranına TL Tutarlar Basılmasın seçeneği eklendi. Koşul Sabit Bilgileri ekranında Koşul Rapor Koduna Fiyat Grubu seçeneği eklendi.

4 CARI\TESLIMCARIGOSTERME özel parametresi tanımlandığında; Fatura\İrsaliye\Sipariş üst bilgiler ekranında Farklı Teslimat Kod alanında sağ tuşa Teslim Cari Tanımları eklendi bu ekran aracılığı ile teslim cari kodu açılabilmektedir. Bu ekrandan açılan cari kodlarının işletme kodu -3 olarak oluştuğu için bu cari kodlar Cari Kartı Kayıtlarında görülmemektedir. Genel Borç Alacak Dökümü Genel Kısıtlar ekranına İrsaliyeler Hariç Dökülsün seçeneği eklendi. İlgili seçenek Fatura Parametreleri İrsaliye cari hesaba geçsin mi? Parametresi işaretlendiğinde görülebilmektedir. Ödeme Emirlerinde Garanti bankasının ve İş bankasının formatı da Ödeme Emirleri Onaylama ekranında gridde sağ tuşa Alacaklı Cari Banka Bilgileri İçin Varsayılan Banka Hesap Bilgisini Getir seçeneği eklendi, bu seçenek ile cari banka bilgisinde değiştirilen değerler ödeme emirleri onaylama ekranına yansıtılabilmektedir. Cari ödeme planı kayıtlarında Vade Tipi olarak Vade Tarihi+Ayın Son Günü alanı eklendi. Bu seçenek ile kayıt tarihine bakılarak vade tarihi o ayın son günü olarak getirtilmesi Çek/Senet Genel Çek Listesi raporuna Giriş Tarihi kolonu eklendi. Kasa Cari hesap çek alındı kaydı ve benzeri ekranlardaki 'Seri No.' alanının tekrarlı girişinde uyarı mesajı verilmesi Müşteri Senetleri\ Raporlar menüsüne Teminattaki Senetler Listesi raporu eklendi. Çek Senet raporları Kısıt ekranına Ek Açıklama 1,2,3 alanları eklendi. Kasa modülüne Hızlı Kasa Banka Kayıtları ekranı eklendi. Bu ekrandan, merkez şubeden içinde bulunulan şubeye ve diğer şubelere Kasa\Banka kaydı girişi yapılabilmektedir. Kasa\Fatura ekranında Karşılık Hesap Çok seçildiğinde açılan ekrana birden fazla kdv oranının girilebilmesi için Kdv Oranı alanı eklendi. Kasa Raporu Genel Kısıtlar ekranına "Şubeler Dahil" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde, Kasa Kodu rehberine şube kasalarıda gelecek ve raporda listenebilecektir. Muhasebe Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi ile ilgili tarihinde yayınlanan 82 no.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile Muhtasar Beyannamenin Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Ünvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgileri Kdv1 beyannamesinde tevkifata tabi firmalar için kesilen faturaların detay bilgilerinin girilebilmesi

5 Entegrasyon Raporuna Şube Kodu Aralığı eklendi. Fiş Tarihi Değişikliği ekranına "Yeni Evrak Tarihi" alanı eklendi. B Formuna kayıtlar getirilirken, İhracat işlemlerinde İhracat Kapatmadaki GCB tarihi, ve İthalat İşlemlerinde İthalat Kapatma ekranına eklenen GCB tarihinin dikkate alınması Referans mizanına Hesap adı Türkçe/Diğer seçeneği eklendi. Entegrasyon Kodlarında Muhasebeye Doğrudan Aktarım Yapılsın ve Gün Bazında Aktarım Yapılsın seçenekleri işaretli olduğu zaman, yevmiye fişlerinin günlük denetlemeleri tamamlandıktan sonra, ilgili güne yapılan kayıtların farklı fişe yapılması sağlandı. MUHASEBE\DOGRUDANAKTARIMDENETLE özel parametresi tanımlandığında; Muhasebe Yevmiye Fişi\Fiş Genel Bilgisi ekranına Belge denetlenmemiştir butonu eklendi. Bu butona basıldığı zaman ilgili buton başlığı Belge denetlenmiştir şeklinde değişecek ve denetlenmiş yevmiye fişlerinde aynı tarihli yeni kayıtlar, denetlenmiş fiş içerisine aktarılmayacak ayrı bir fişe aktarılacaktır. Online Muhasebede işlem tipine göre ayrı fişlere muhasebeleşmesi desteklenmiştir. Banka Banka Hesap Hareketleri raporuna proje kodu alanı eklendi. Banka Kredi Kartı tahsilat kayıtları ekranına eklenen "Kayıtlar detaylı oluşturulsun " parametresi ile kümülasyon yapılmaması kayıtların detaylı oluşturulması sağlandı. Ayrıca sıfır kesinti oranı tanımlanarak kredi kartı tahsilat kayıtları ekranına getirilebilmesi ve bu ekranda farklı kesinti tutarlarının girişine izin verilmesi için BANKA\BANKA_KESINTI_DUZELTME_FARKI özel parametresi tanımlanmalıdır. Banka \Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları ekranında Kayıtlar Detaylı Oluşturulsun seçeneği işaretlendiği zaman gridde Hareket Tarihi ve Vade Tarihi kolonlarının izlenebilmesi BANKA\ODEPLANKUR özel parametresi tanımlandığında Faiz İşleme/Kapatma ekranında "Döviz Kuru" alanına müdahale edilebilmesi Maliyet Muhasebesi Mamül sarf raporunda üretim miktarlarının ve ay / yıl bilgilerinin rapor üzerinde yer alması Stok Bir önceki aydan devir hareketi olmayan ve ilgili ayda sadece iade hareketi olan stoklar için İade Maliyet Fiyat Kayıt İşlemleri ekranının maliyet oluşturma işlemi sırasında açılması ve bu ekranda seçilen fiat tiplerine göre iade hareketlerin maliyet fiatı oluşturulması sağlandı. Stok Maliyet Oluşturma ekranında; Maliyet Tipi Aylık Ağırlıklı Ortalama seçilmeli, Şubeler

6 Dahil seçeneği işaretlenmeli ve Satıştan İadeler Bu Donemin Ortalama Fiyatı ile Değerlendirilsin seçeneği de işaretlenmelidir. Stok Aylık İcmal ve Son Fiyat Ambar raporlarında "Şubeler Dahil" seçeneği Stok Sayım işleminde miktar sıfır girildiğinde ilgili kaydın gride atılması engellendi. Sayım Bağlantısız Bakiye Sıfırlama, Sayımdan Devir İşleme, Sayım İptali ve Sayım Farkı Satış Hareket İptal işlemlerinde proje kodu aralığı Proje kodu aralığına göre hareket kayıtlarının oluşumu ve iptal edilebilmesi sağlandı. Üretim Konfigüratör parametrelerine "Müşteri Siparişinde Ürün Konfigüre Edilebilsin" seçeneği eklendi. Üretim Parametre Girişi ekranına Üretim Sonu Kayıtlarında Tarihsel Bakiyeye Bakılsın seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olduğu zaman üretim sonu kaydının yapıldığı tarihteki stok bakiyesi dikkate alınacaktır. Bu parametre işaretlenmediği zaman üretim sonu kayıtlarında stoğun son bakiyesi dikkate alınacaktır. Planlanan Bileşen Değişiklikleri sağ tuş Revizyon Kopyalama ekranına Çoklu Seçim eklendi. Ön sorgulamada verilen kısıtlara göre Çoklu seçim ekranına stoklar filtrelenerek gelmektedir. Üretim Akış Modülünde Üretim Sonu Kaydı yaparken Oluşturulan Fişler Otomatik Üretilsin seçeneği eklenmiştir. Üretim Parametrelerinde Üretim Çıkışlarda FIFO Seri Oluşsun parametresi kullanılıyor olmalıdır. Üretim\ Raporlar menüsüne Hammadde Seri İzlenebilirlik raporu eklendi. Hammadde ve seri no verilerek bu hammaddenin hangi mamul ve yarı mamullerde hangi serilerde kullanıldığının listelenebilmesi sağlandı. Rapor birden fazla şirket için alınabilmektedir. Üretim Parametrelerinde Üretim Sonu Kayıtlarında Barkodlu İşlem, Stok Kartı Kayıtlarında Tartı Ürünü seçenekleri işaretli olduğunda; barkod okuyucudan barkod okutulduğunda stoğun tanımlı barkod numarasında 8. Karakterden itibaren 5 hanedeki değerin 1000 e bölünüp çıkan sonucun Üretim Sonu Kayıtları ekranındaki miktar alanına otomatik olarak atılması Ayrıca FATURA\TARTILIURUN özel parametresi tanımlı olduğunda; barkod numarasının 2. Hanesi, 4 veya 6 ise, ilgili 5 hanenin 1000 e değil özel parametrede DEGER alanında girilen sayıya bölünmesi Üretim Sonu Kaydı için de Son Net Giriş Fiyatı üzerinden yapılan işlemlerde maliyet hesaplanırken, Ek Maliyet Dağıtım Uygulaması da dikkate alınarak hesaplama yapılması desteklenmiştir. Serbest Üretim Sonu Kaydında "Stok Depo Kullan" seçeneği işaretli olduğunda mamulun stok kartındaki depo kodundan giriş yapılması Malzeme Talep ekranında Belgelerin Oluşturulacağı ekrana Bileşen Bul alanı eklendi. İş emrine bağlı malzeme talebi yapılırken set miktarından bağımsız olarak malzeme transferi yapılabilmesi

7 Eksi bakiye veren Serbest Üretim Sonu Kaydı fişleri ephesus.exe kapatılarak sonlandırıldığında tekrar Serbest Üretim Sonu kaydı ekranına girerken bu eksi bakiyeli fişlerin listelendiği ekran eklendi. Bu ekranda, istenilirse listeye tekrar gelmemesi için fişler için onaylama yapılabilmektedir. Bu ekran kullanıcı yetkisi bazında açılmaktadır. Üretim sonu kaydı esnasında yapılan üretim miktar kontrolünde üretim akış esnasında belirtilen fire miktarının göz önünde bulundurulması sağlandı. Ürün konfigüratöründe birliktelik kuralı uygulaması Konfigratörden seçtiğimiz ek parçaların iş emrine bağlı reçete kayıtlarına gelmesi ve stoktan düşülmesini sağlanması Üretim Parametre Girişi\Üretim Fişlerinde Seri Takibi seçeneği işaretlenmediğinde Fiş numaralarında Karakter girildiği zaman sıfırlar karakterin soluna, seçenek işaretlendiğinde Fiş numaralarında Karekter girildiği zaman sıfırların karakterden sonra sağına eklenmesi Üretim Akış Kontrol UAK kaydı ekranındaki personel rehberinde pasif olan personellerin gelmemesi Kalite Kontrol MRP Kalite kontrol kaydı yapılmış fakat red edilmiş yada kabul edilmemiş Alış İrsaliyelerinin faturalaştırılmaması Fasona verilecek yarı mamuller için, malzeme alımlarının planabilmesi sağlandı. Müşteri\Satıcı Stok Kayıtları ekranında, yarı mamul için tedarikçi bazında satın alma oranı tanımlanması yanı sıra Malzemeler Planlansın seçeneği işaretlenerek ilgili yarı mamulun malzemeleri için satın alma siparişleri oluşturulabilmektedir. MRP\YENIBELGEKONTROLPOLITIKA özel parametresi tanımlandığında, Sipariş Dengeleme ekranında önerilen miktarın Min Sip miktarına göre hesaplanması Konfigüratör ekranına Maliyet Hesapla tuşu eklendi. Üretim parametrelerindeki maliyet tipine göre hesaplanmaktadır. Malzeme Gereksiniminden İşemri Oluşturma işlemi sonucunda basım ekranının gelmesi Malzeme Gereksinim Planlama Ön Sorgu ekranına İleri Tarihli Belgelerle de Eşleştirme Yapılsın seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenerek mrp raporu çalıştırıldığında dengeleme ekranlarında ileri tarihli belgeler kapatılmayacak eşleştirme yapılarak tarihleri geri çekilecektir. İlgili uygulama için MRP\SIPARISBAZINDAREZERVASYON özel parametresinin de tanımlanması gerekmektedir.

8 Tedarikçi kota oranlarına yıllık bazda bakılması sağlandı. Malzeme gereksinim planlama ekranına"dağıtım oranlamada yıllık değerlendirme" seçeneği eklendi. MRP\SIPARISBAZINDAREZERVASYON özel parametresi de tanımlanmalıdır Birden fazla fabrika için MRP çalıştırılabilmesi Üretim\Şube -Lokal Depo Tanımlamaları ekranına eklenen Fabrika Kodu ile depo/şube eşleştirmesi yapılabilmektedir. Mrp ile ilgili ekranlarda da Fabrika kodu sorgulanmakta ve MRP ilgili fabrika için tanımlanan depo/şubeler bazında çalışmaktadır. Mrp parametrelerindeki Mrp için satıcı siparişlerinde revizyon takibi var mı? Dengeleme uygulması için de Dengeleme ekranı Yeni Talep/Sipariş Bilgileri ekranlarına Stok Depo Kullan seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde oluşan belgelerdeki bileşenlerin depo kodları stok kartındaki depo kodu olarak atanacaktır. Kartında depo kodu sıfır olan stoklara ise Mal kabul depo kodu alanındaki depo kodu atanacaktır. MGP oluşturmada satıcı belirleme yöntemi dağıtım oranları seçildiğinde satıcılara öncelik veriebilmesi için, Stok\Müşteri Satıcı Stok Kayıtları menüsünde öncelik alanından satıcı için öncelik tanımlanabilmesi Bunun yanı sıra hem satın alınan hem üretilen yarı mamullerde, üretim oranları için de öncelik verilebilmesi için Stok planlama ekranına Üretim Planlama Önceliği alanı eklendi. Dizayn Görsel Dizayn basımında ön izlemede "E-posta gönder" seçeneği ile e posta gönderilmesi Dizayn sakla - yükle işlemlerinin görsel dizaynlarda da desteklenmesi sağlandı. Dizayn basımı sırasında Dizayn Sorgulama ekranına Nüsha Sayısı alanı eklendi. Dizayn yapılırken yazılan nüsha sayısı bu ekrana otomatik gelmekte istenirse kullanıcı tarafından basım sırasında değişitirilebilmektedir. Kantar Hareket Düzeltme ekranına "Basım Yapılsın" seçeneği eklendi. Kantar fiş basımında da görsel dizayn Talep Teklif Talep teklif modülünde "ayrıntılı belge kayıtlarına erişim" desteği getirildi. Talep/Teklif icmali raporu Genel Kısıtlar ekranına Teslim Cari Bilgisi Basılsın seçeneği eklendi bu seçenek ile Cari yerine Teslim Cari bilgisi basılmaktadır. Satış talep giriş ekranında konfigüratör desteği getirildi.

9 Talep/Teklif Parametreleri Genel 2 ekranlarına Tekrar eden stok girişi engellensin mi? seçeneği eklendi. Talep/Teklif\Siparişleştirme\Oluşacak Belge ekranına Sipariş Oluştuktan Sonra Açılsın seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenmediğinde sipariş ekranı açılmamaktadır. Talep\Teklif parametrelerine "Değişken Ölçü Birimleri" eklendi. Kalite Kontrol Rapor Kalite kontrol kayıt girişinde ölçüm bilgilerinde kalite grup ölçüm açıklaması ve kalite ölçüm açıklamalarının görüntülenmesi Rapor Modülündeki Raporların Aralık\Maske sekmesine And, Or, Not ve Parantez seçenekleri eklendi. Personel Şirket Bilgileri Özel Parametreler ekranına Personel Borç Takibinde Asgari Geçim İndirimi Nete Dahil Edilsin seçeneği eklendi. Rapor modülündeki raporların Aralık\Maske alanına And, Or ve Parantez seçenekleri eklendi. Merkez işyerinden tüm işyerleri için izin raporunun alınabilmesi Ayrıca izin raporuna Tckimlik no, Yıllık izne ilk hak kazandığı tarih, İşyerindeki çalışma süresi eklendi. İznin başlama tarihi ve iznin sona erdiği tarih, raporun ekinde yer alacak şekilde rapor modülü / izin bilgileri bölümünden alınabilir. PERSONEL\KIDEMTAVAN30GUNLUKDEGIL özel parametresi tanımlandığında Kıdeme Esas Süre alanında yazılan gün değeri dikkate alınarak Kıdeme Esas Kazanç hesaplanmaktadır. Kıdem Tavanı Hesaplaması; Kıdem tavanı/kıdeme Esas Süre şeklinde olacaktır. Kıdem parametrelerinde tanımlı olan kazanç ve yardımların basımı için sayı 18'den 25'e çıkarıldı. Rapor\Raporlar\İstatistik raporuna Sakatlık Derecesi ve İndirim Dilekçesi alanları eklendi. Kıdem/İhbar basımına, Görevi, İşyeri, Ücret Türü, Kümülatif Gv Matrahı alanları eklendi. Firma takvimine göre Dini, Özel ve Resmi tatil günlerinin izin gününden düşülmesi Rapor\Personel Kartoteks Bilgileri raporuna "Terkin Düş İşv Primi" (terkin düşülmüş ssk işveren) alanı eklendi. Şirket Bilgi Girişi ekranına Şirket E-posta, Şirket Web Adresi, Şirket Faks alanları eklendi. Bu alanlarda girilen bilgiler Aylık İşgücü Çizelgesinde listesinde izlenebilmektedir. PERSONEL\AGICOCUKSAYISIGUNCELLE özel parametresi tanımlı olduğunda; yeni aya devir işleminde Eş Çocuk Bilgileri ekranındaki çocuk sayısına bakılarak Personel Sabit Kartında

10 Agi (Asgari Geçim İndirimi) e Dahil Çocuk Sayısı alanının güncellenmesi Eş Çocuk Bilgileri ekranında çocuk sayısı kontrol edilirken, 18 yaşından küçük veya 25 yaşından küçük tahsiline devam eden ve Agiye dahil alanı işaretli olan çocuk sayısı dikkate alınmaktadır. 31 gün olan aylar için PERSONEL\AYCALGUN parametresinde DEGER alanı 2 olduğu zaman Ücret Hesaplama Kod Girişi ekranında Ssk Gün Hiçbiri olan kazanç ve yardımlarda çalışma günü 30 olarak hesaplanması AYCALGUN parametresinin DEGER alanına 2 den farklı bir değer girildiğinde uygulama eskisi gibi yani tüm kazanç yardımlarda Parametreler\Aylık Çalışma günleri ekranında tanımlanan değere göre hesaplama yapılmaktadır. Şirket Bilgileri\Özel Parametreler ekranına Otomatik İzin Hakedişlerinde Yaş Kontrolü Yapılsın seçeneği eklendi. Bu seçenek ve İzin Hakedişleri Otomatik İşlensin alanları işaretlendiğinde; Personel Sabit Kartındaki Doğum Tarihi kontrol edilecek böylece yaşı 50 ve üzeri olan personeller için izin parametrelerindeki birinci dilime bile girse ikinci yıl aralığındaki izin hakedişi Personel İzin Girişi ekranına otomatik eklenecektir. Meslek kodları sağ tuş "Excel Dosyasından Meslek Kodları Aktarma" seçeneği ile excel dosyasından meslek kodları programa aktarılabilmketedir. Dosya formatı; 2.satırdan itibaren 1.sütun meslek kodu, 2.sütun meslek açıklaması olarak okunup tblmeslek tablosuna otomatik kayıtlar aktarılmaktadır. Text Dosyadan Puantaj Atama ekranına Ayraç sahası eklendi. Bu sahaya txt dosya içerisindeki alanların arasına konulmak istenen işaret girilebilecektir. Boş burakıldığı zaman alanlar arasına bir boşluk girildiği anlaşılacaktır. İcmal Zarfı için Görsel Dizayn İşverenin ödediği Özel Hayat Sigortası kullanıldığı durum için Özel Sigorta Brutleştirme işlemine Vergiden muaf-sgk tabi Yardım isimli dördüncü bir yardım daha eklenmiştir. Bu hayat sigortası için ücret hesaplama kod girişinde bir yardım tanımlanmalı bu yardımın GV. Mat. Dahil ve Özel Sigorta SGK Muaf alanları İŞARETLENMEMELİDİR. Özel sigorta brutu ve diğer alanları işaretlenmelidir. Ayrıca bu özel hayat sigortası ile ilgili kesinti için yeni eklenen Özel SSK Tabi alanı da İŞARETLENMELİDİR. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra puantaj girişinde Özel hayat sigortası ile ilgili verilen tutarın yarısı yazılıp özel sigorta brutleştirme işlemi yapılmalıdır. Böylece 4. Yardımda sgk muafiyeti yapmayacak ama gelir vergisi muafiyeti yapacaktır. Özel hayat sigortasının vergiye tabi olan diğer yarısı ayrı bir yardım olarak verilip brutleştirilmelidir. Bu uygulamalar ve tanımlamalar sadece işverenin ödediği hayat sigortası için yapılması gerekmekte olup, diğer özel sigorta ile ilgili tanımlamalar,uygulamalar eskiden olduğu gibi kullanılmaya devam edilecektir. Özel Sigorta Brutleştirme ekranına SGK dan Muaf Vergiye Tabi Kesinti alanı eklendi. Gelir vergisi muafiyeti yapılmayacak sağlık sigortası için ayrı bir kesinti daha tanımlanıp bu kesintinin tutarına aynı tutar girilmelidir. Özel sigorta brutleştirme işleminde verilen 3 yardıma ek olarak SGK dan Muaf Vergiye Tabi Kesinti alanına bu kesintinin sıra numarası verilerek çalıştırılmalıdır. Özel sigorta brutleştirme yapıldığı zaman ilgili kesintinin tutarı ikinci yardımın (vergi muafiyeti olmayan yardım) netine atılarak ve sgk muafiyeti dikkate alınarak brutleştirilmektedir. Çıkışı olan personelin transfer işlemine izin verilmemesi

11 Pdks ve Text Dosyadan Atama ekranlarına Çalışma Günü Kontrol Edilsin seçeneği eklendi. Pdks ve Text Dosyadan Atama işlemleri ile puantaj aktarılması sırasında çalışma günü aşıldığı zaman uyarı vermesi ve bu şekilde çalışma günü aşılarak aktarılan personellerin txt dosyada saklanması Eş/Çocuk Bilgileri ekranında girilen öğrenim durumlarına göre çocuk sayılarının, Yeni Aya Devir işlemi ile Personel Sabit Bilgileri\Personel Ek Bilgileri-1 ekranındaki Çocuklar, SGK dan Muaf, GV den Muaf alanlarına otomatik atanması Bu uygulamada Eş/Çocuk Bilgileri ekranındaki Tahsili ve çocukların Doğum Tarihine bakılarak hesaplama yapılmaktadır. İlgili uygulama da çocuk sayılarının güncellenmesi için PERSONEL\COCUKSAYGUNCELLE özel parametresi tanımlanmalı DEGER alanına çocuk yardımı yapılacak max çocuk sayısı yazılmalıdır. Çocuk yardımında SGK Muaf ve GV Muaf olan max çocuk sayısının kontrolu ve güncellemesinin yapılabilmesi için, PERSONEL\SGKMUAFCOCUKSAYGUNCELLE ve PERSONEL\GVMUAFCOCUKSAYGUNCELLE özel parametreleri tanımlanmalı muaf edilecek max çocuk sayısı parametrelerin DEGER alanında belirtilmelidir. Yaş ve öğrenim durumu; 0-6 (dahil) yaş ise Okul Öncesi çocuk sayısına, 6-18 (hariç) ise veya 18'den büyük 20'den küçük ortaöğrenimine devam ediyorsa veya 18'den büyük 25'den küçük yüksek öğrenimine devam ediyorsa İlkokul çocuk sayısına yazılır. İşten ayrılış bildirgelerinde, son iki aya ait dokümün ay sıralamasının küçükten büyüğe doğru yapılması sağlandı. PERSONEL\ISTENCIKISBUYUKTENKUCUGE özel parametresi tanımlandığında ise ay sıralamasının büyükten küçüğe doğru yapılması