T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

Transkript

1 T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

2

3

4

5 Abdullah GÜL Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný

6

7 Recep Tayyip ERDOÐAN Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný

8

9 M. Süleyman SELMANOÐLU Elazýð Belediye Baþkaný

10

11 T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 Genel Yayýn Yönetmeni Namýk ÖCALAN Mali Hizmetler Müd. V. Teknik Hazýrlýk Veli KILIÇ Mesut BAL Baský Grafikkent Baský Merkezi Ýzzetpaþa Mh. H. Tevfik Efendi Sk. No:4/B ELAZIÐ Ýçindekiler ÖNSÖZ I-GENEL BÝLGÝLER A.YETKÝ GÖREV VE SORUMLULUKLAR B.TEÞKÝLAT YAPISI C.FÝZÝKÝ KAYNAKLAR BÝLÝÞÝM SÝSTEMÝ ELAZIÐ BELEDÝYESÝNÝN VERÝ ÝLETÝÞÝM ALTYAPISI OTOMASYON SÝSTEMÝ ÝÞLEM EKRANI D.ÝNSAN KAYNAKLARI II- BÝLGÝLERÝ A.TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER B.AMAÇ VE HEDEFLER MÝSYON VÝZYON 1.ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ 2.YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 3.HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 4.BASIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ 5.FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 6.ÝMAR ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 7.ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ 8.KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ 9.PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ 10.TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 11.VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 12.ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ 13.ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ 14.ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÜÐÜ 15.ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 16.MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ 17.MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜÐÜ 18.DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 19.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ 20.YAPI KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ 21.TEFTÝÞ KURULU MÜDÜRLÜÐÜ

12

13 Sunuþ ÖNSÖZ M. Süleyman SELMANOÐLU Belediye Baþkaný Saygýdeðer Meclis Üyelerim; 2014 yýlý performans programýmýz bütçe çalýþmalarý kapsamýnda hazýrlanmýþ bulunmaktadýr sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çerçevesini çizdiði performans programýný siz deðerli Meclis üyelerime sunuyorum. Bugün dünyada bir çok ülkenin yerel yönetimi, bütçe performanslarýndaki baþarýyý performans programý, iþ programý þeklinde adlandýrdýklarý plan ve program araçlarý yoluyla saðlamaktadýr. Elazýð Belediyesi olarak gerek 5018 sayýlý Kanun'un gerekse 5393 sayýlý Kanun'un öngördüðü çerçevede mali yönetim sisteminin gerektirdiði bu araçlarý kurumsal olarak sürekli geliþtirerek kullanma çabamýz, kaynaklarýmýzýn etkili ekonomik ve verimli kullanýmýný da beraberinde getirmektedir sayýlý kanun kamu idarelerinin; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarýný önceden belirlenmiþ olan göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlamalarýný öngörmektedir. Yine ayný kanun kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunlarýn kaynak ihtiyacýný, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programý hazýrlayýp ortaya koymalarý ile mümkün olduðunu da söylemektedir. Stratejik planýn hayata geçmesi bütçeler yoluyla kaynak tahsisi ile gerçekleþmektedir. Yýlý bütçelerin kurumsal öncelikleri doðru yansýtmasý ve rehber olmasý ise performans programlarý yoluyla olmaktadýr. Açýktýr ki, performans programýnýn kurumsal öncelikleri yansýtacak þekilde samimi bir þekilde hazýrlanmasý ve program döneminde etkin uygulanmasý yönetimin baþarýsý anlamýna gelmektedir. Bu çerçevede özellikle son dönemde belediyemiz kurumsal kapasitesini artýrmaya yönelik olarak birçok çalýþma yürütmektedir. Ýç kontrol sisteminin etkin bir þekilde uygulanmasýna yönelik çalýþmalar mali yönetim sisteminin iyileþtirilmesi suretiyle kurum, birim ve çalýþan performansýnýn ölçülmesine yönelik faaliyet ve projeler belediyemizin kurumsal kapasitesinde önemli iyileþmeler saðlamýþ, personelimizin motivasyonunu ve sahiplenmesini önemli düzeyde artýrmýþtýr. Kurumsal yol haritamýzý stratejik planýmýz çizerken, performans programýmýz planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek faaliyet ve projelerin yer aldýðý bir rehber niteliðini taþýmaktadýr. Bu yaklaþýmla hazýrlanan 2014 yýlý Performans Programýmýzýn ilimize hayýrlý ve uðurlu olmasýný dilerim. M. Süleyman SELMANOÐLU Elazýð Belediye Baþkaný

14

15 Genel Bilgiler 1-GENEL BÝLGÝLER A-YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5393 SAYILI BELEDÝYE KANUNU Madde 1 - Bu Kanunun amacý, belediyenin kuruluþunu, organlarýný, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklarý ile çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemektir. Madde 2 - Bu Kanun belediyeleri kapsar. Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasýnda; a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kurulan ve karar organý seçmenler tarafýndan seçilerek oluþturulan, idarî ve malî özerkliðe sahip kamu tüzel kiþisini, b) Belediyenin organlarý: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye baþkanýný, c) Belde: Belediyesi bulunan yerleþim yerini, d) Mahalle: Belediye sýnýrlarý içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasýnda komþuluk iliþkisi bulunan idarî birimi, ifade eder. BELEDÝYENÝN KURULUÞU Madde 4 - Nüfusu ve üzerinde olan yerleþim birimlerinde belediye kurulabilir. Ýl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulmasý zorunludur. Ýçme ve kullanma suyu havzalarý ile sit ve diðer koruma alanlarýnda ve meskûn sahasý kurulu bir belediyenin sýnýrlarýna metreden daha yakýn olan yerleþim yerlerinde belediye kurulamaz. Köylerin veya muhtelif köy kýsýmlarýnýn birleþerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarýnýn, merkez kabul edilecek yerleþim yerinin meskûn sahasýna azami metre mesafede bulunmasý ve nüfuslarý toplamýnýn ve üzerinde olmasý gerekir. Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararý veya seçmenlerinin en az yarýsýndan bir fazlasýnýn mahallin en büyük mülkî idare amirine yazýlý baþvurusu ya da valinin kendiliðinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurullarý, onbeþ gün içinde köyde veya köy kýsýmlarýnda kayýtlý seçmenlerin oylarýný alýr ve sonucu bir tutanakla valiliðe bildirir. Ýþlem dosyasý valinin görüþüyle birlikte Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilir. Danýþmayýn görüþü alýnarak müþterek kararname ile o yerde belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle oluþturulan ve nüfusu ve üzerinde olan herhangi bir yerleþim yerinde, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn önerisi üzerine müþterek kararnameyle belediye kurulabilir

16 Elazýð Belediyesi BELEDÝYENÝN GÖREV VE SORUMLULUKLARI MADDE 14 - Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eðitim kurumlarý açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir; saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iþletebilir; kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir; bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir. Gerektiðinde, öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteði saðlar, her türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenler, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla ödül verebilir. Gýda bankacýlýðý yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sýrasý, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliði dikkate alýnarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaþlara en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaþlý, düþkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanýr. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alaný belediye sýnýrlarýný kapsar. Belediye meclisinin kararý ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklýdýr. BELEDÝYENÝN YETKÝLERÝ VE ÝMTÝYAZLARI MADDE 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarý þunlardýr: a) Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak. b) Kanunlarýn belediyeye verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek. c) Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatý vermek. d) Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dýþýndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doðal gaz, su, atýk su ve hizmet karþýlýðý alacaklarýn tahsilini yapmak veya yaptýrmak. e) Müktesep haklar saklý kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saðlamak; atýk su ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek; kaynak sularýný iþletmek veya iþlettirmek. f) Toplu taþýma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaþým araçlarý, tünel, raylý sistem dâhil her türlü toplu taþýma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek

17 Genel Bilgiler g) Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptýrmak. h) Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, baðýþ kabul etmek. j) Toptancý ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alaný, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limaný ve iskele kurmak, kurdurmak, iþletmek, iþlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiþilerce açýlmasýna izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu uyuþmazlýklarýn anlaþmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý mallarý yoksullara vermek. n) Reklam panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný; sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama sahalarýný; inþaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre kirliliði oluþmamasý için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarýný belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iþletmek, iþlettirmek veya kiraya vermek; kanunlarýn belediyelere verdiði trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisýhhî müesseselerden birinci sýnýf olanlarýn ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesi, büyükþehir ve il merkez belediyeleri dýþýndaki yerlerde il özel idaresi tarafýndan yapýlýr. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danýþtayýn görüþü ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn kararýyla süresi kýrkdokuz yýlý geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taþýma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluþturmayacak þekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceði gibi toplu taþýma hatlarýný kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satýn alma yoluyla yerine getirebilir. Ýl sýnýrlarý içinde büyükþehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararýyla; turizm, saðlýk, sanayi ve ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðal gaz, yol ve aydýnlatma gibi alt yapý çalýþmalarýný faiz almaksýzýn on yýla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptýrabilir, bunun karþýlýðýnda yapýlan tesislere ortak olabilir; saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile ücretsiz veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla arsa tahsis edebilir

18 Elazýð Belediyesi Belediye mallarýna karþý suç iþleyenler Devlet malýna karþý suç iþlemiþ sayýlýr sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taþýnmazlarý hakkýnda da uygulanýr. Belediyenin proje karþýlýðý borçlanma yoluyla elde ettiði gelirleri, þartlý baðýþlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanýlan mallarý ile belediye tarafýndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. MECLÝSÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ MADDE 18 - Belediye meclisinin görev ve yetkileri þunlardýr: a) Stratejik plân ile yatýrým ve çalýþma programlarýný, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüþmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabý kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapýlan birimler ile fonksiyonel sýnýflandýrmanýn birinci düzeyleri arasýnda aktarma yapmak. ENCÜMENÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ Madde 34 - Belediye encümeninin görev ve yetkileri þunlardýr: a) Stratejik plân ve yýllýk çalýþma programý ile bütçe ve kesin hesabý inceleyip belediye meclisine görüþ bildirmek. b) Yýllýk çalýþma programýna alýnan iþlerle ilgili kamulaþtýrma kararlarýný almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneðinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyleri arasýnda aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezalarý vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu olan belediye uyuþmazlýklarýnýn anlaþma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taþýnmaz mal satýmýna, trampasýna ve tahsisine iliþkin meclis kararlarýný uygulamak; süresi üç yýlý geçmemek üzere kiralanmasýna karar vermek. h) Umuma açýk yerlerin açýlýþ ve kapanýþ saatlerini belirlemek. BELEDÝYE BAÞKANININ GÖREV VE YETKÝLERÝ Madde 38 - Belediye baþkanýnýn görev ve yetkileri þunlardýr: a) Belediye teþkilâtýnýn en üst amiri olarak belediye teþkilâtýný sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluþturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazýrlamak ve uygulamak, izlemek ve deðerlendirmek, bunlarla ilgili raporlarý meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacý veya davalý olarak da yargý yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene baþkanlýk etmek. e) Belediyenin taþýnýr ve taþýnmaz mallarýný idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarýný takip ve tahsil etmek

19 Genel Bilgiler g) Yetkili organlarýn kararýný almak þartýyla sözleþme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarýný uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dýþýndaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile iþletmelerini denetlemek. l) Þartsýz baðýþlarý kabul etmek. m) Belde halkýnýn huzur, esenlik, saðlýk ve mutluluðu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrýlan ödeneði kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluþturmak. o) Temsil ve aðýrlama giderleri için ayrýlan ödeneði kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararýný gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. STRATEJÝK PLÂN VE Madde 41 - Belediye baþkaný, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altý ay içinde; kalkýnma plâný ve programý ile varsa bölge plânýna uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduðu yýl baþýndan önce de yýllýk performans programý hazýrlayýp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalarý ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüþleri alýnarak hazýrlanýr ve belediye meclisi tarafýndan kabul edildikten sonra yürürlüðe girer.nüfusu 'in altýnda olan belediyelerde stratejik plân yapýlmasý zorunlu deðildir.stratejik plân ve performans programý bütçenin hazýrlanmasýna esas teþkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüþülerek kabul edilir. DENETÝMÝN AMACI Madde 54 - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve iþlemlerde hatalarýn önlenmesine yardýmcý olmak, çalýþanlarýn ve belediye teþkilâtýnýn geliþmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlý duruma gelmesine rehberlik etmek amacýyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarýný mevzuata, önceden belirlenmiþ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarýna göre tarafsýz olarak analiz etmek, karþýlaþtýrmak ve ölçmek; kanýtlara dayalý olarak deðerlendirmek, elde edilen sonuçlarý rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktýr. FAALÝYET RAPORU Madde 56 - Belediye baþkaný, 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fýkrasýnda belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programýna göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiþ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleþme durumu ile meydana gelen sapmalarýn nedenlerini ve belediye borçlarýnýn durumunu açýklayan faaliyet raporunu hazýrlar. Faaliyet raporunda, baðlý kuruluþ ve iþletmeler ile belediye ortaklýklarýna iliþkin söz konusu bilgi ve deðerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayý toplantýsýnda belediye baþkaný tarafýndan meclise sunulur. Raporun bir örneði Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilir ve kamuoyuna da açýklanýr

20 Elazýð Belediyesi BELEDÝYE BÜTÇESÝ Madde 61 - Belediyenin stratejik plânýna ve performans programýna uygun olarak hazýrlanan bütçe, belediyenin malî yýl ve izleyen iki yýl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasýna ve harcamalarýn yapýlmasýna izin verir. Bütçeye ayrýntýlý harcama programlarý ile finansman programlarý eklenir. Bütçe yýlý Devlet malî yýlý ile aynýdýr. Bütçe dýþý harcama yapýlamaz. Belediye baþkaný ve harcama yetkisi verilen diðer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasýndan sorumludur SAYILI KAMU MALÝ YÖNETÝMÝ ve KONTROL KANUNU MADDE 3 - Münhasýran bu Kanunun uygulanmasýnda; Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarýný, temel ilke ve politikalarýný, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaþmak için izlenecek yöntemler ile kaynak daðýlýmlarýný içeren planý, MADDE 9 - Kamu idareleri; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarýný önceden belirlenmiþ olan göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazýnda kaynak tahsislerini; stratejik planlarýna, yýllýk amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandýrmak zorundadýrlar. NIN YASAL DAYANAÐI Kamu kurumlarý stratejik planlarýna baðlý olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programlarýný hazýrlamakla yükümlüdürler. Performans programý kavramýndan birçok kanun maddesinde söz edilmektedir.? 5393 sayýlý Belediye Kanunu? 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu? 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunlarýnýn ilgili maddelerindeki hükümler doðrultusunda Performans programlarýnýn hazýrlanmasý gerekmektedir. Stratejik plan hazýrlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliþkin takvimin tespitine, stratejik planlarýn kalkýnma planý ve programlarla iliþkilendirilmesine yönelik usul ve esaslarýn belirlenmesine Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarýnda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasýna dayalý olarak hazýrlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluðu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslý bütçelemeye iliþkin diðer hususlarý belirlemeye Maliye Bakanlýðý yetkilidir

21 Genel Bilgiler Maliye Bakanlýðý, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý ve ilgili kamu idaresi tarafýndan birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluþlarýn bütçelerinde yer alýr. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleþtirilir. MADDE 11 - Bakanlýklarda müsteþar, diðer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye baþkaný üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlýðýnda üst yönetici Bakandýr. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarýnýn ve bütçelerinin kalkýnma planýna, yýllýk programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazýrlanmasý ve uygulanmasýndan, sorumluluklarý altýndaki kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli þekilde elde edilmesi ve kullanýmýný saðlamaktan, kayýp ve kötüye kullanýmýnýn önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin iþleyiþinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarýn yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karþý sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluðun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracýlýðýyla yerine getirirler. MADDE 13 - Bütçelerin hazýrlanmasý, uygulanmasý ve kontrolünde aþaðýdaki ilkelere uyulur: c) Bütçeler kalkýnma planý ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun þekilde, idarelerin stratejik planlarý ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazýrlanýr, uygulanýr ve kontrol edilir d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alýnarak izleyen iki yýlýn bütçe tahminleriyle birlikte görüþülür ve deðerlendirilir. Faaliyet raporlarý MADDE 41 - Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafýndan idari sorumluluklarý çerçevesinde her yýl faaliyet raporlarý düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programlarý uyarýnca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiþ performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleþme durumu ile meydana gelen sapmalarýn nedenlerini açýklayacak þekilde hazýrlanýr. Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarýný esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarýný gösteren idare faaliyet raporunu hazýrlar. Ýdare faaliyet raporu, Sayýþtay'a verilir ve üst yönetici tarafýndan kamuoyuna açýklanýr. Merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarý, idare faaliyet raporlarýnýn bir örneðini Maliye Bakanlýðýna, mahalli idareler ise Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderir. Merkezi yönetim kapsamýndaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarýnýn bir mali yýldaki faaliyet sonuçlarý, Maliye Bakanlýðýnca hazýrlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. Ýdare faaliyet raporlarý da dikkate alýnarak hazýrlanacak bu Raporda; f) Ýdarelerin stratejik planlama ve performans programlarý uyarýnca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiþ performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleþme durumlarý hakkýnda genel deðerlendirmeler MADDE 60 - Kamu idarelerinde aþaðýda sayýlan görevler, mali hizmetler birimi tarafýndan yürütülür: a) Bütçeyi hazýrlamak, izleyen iki yýlýn bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayýtlarýný tutmak

22 Elazýð Belediyesi b) Bütçe ilke ve esaslarý çerçevesinde, ayrýntýlý harcama programý ve hizmet gereksinimleri dikkate alýnarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. f) Stratejik plan ve performans programlarýnýn hazýrlanmasýný koordine etmek ve sonuçlarýnýn konsolide edilmesi çalýþmalarýný yürütmek. MADDE 64 - Kamu idarelerinin yýllýk iç denetim programý üst yöneticinin önerileri de dikkate alýnarak iç denetçiler tarafýndan hazýrlanýr ve üst yönetici tarafýndan onaylanýr. d) Ýdarenin harcamalarýnýn, mali iþlemlere iliþkin karar ve tasarruflarýnýn, amaç ve politikalara, kalkýnma planýna, programlara, stratejik planlara ve performans programlarýna uygunluðunu izlemek ve deðerlendirmek. Dýþ denetim MADDE 68 - Sayýþtay tarafýndan yapýlacak harcama sonrasý dýþ denetimin amacý, genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluðu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve iþlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarýnýn Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasýdýr

23 Genel Bilgiler B-TEÞKÝLAT YAPISI BELEDÝYE BAÞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ BELEDÝYE MECLÝSÝ HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ BELEDÝYE ENCÜMENÝ ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ TEFTÝÞ KURULU MÜDÜRLÜÐÜ BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÜÐÜ ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ YAPI VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜÐÜ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

24 Elazýð Belediyesi C-FÝZÝKSEL KAYNAKLAR Elazýð belediyesi sýnýrlarý içerisinde; 1) Belediye Hizmet binasý 2) Temizlik garajý ve binasý 3) Ýtfaiye müdürlüðü binasý ve garajý 4) Makine ikmal bakým ve onarým müdürlüðü binasý ve atölyesi 5) Kýzýlay Mahallesi ve asfalt þantiyesi 6) Asri mezarlýk kömür deposu ve kantar binasý 7) Beton ve tratuvar döküm atölyesi 8) Molla Kendi beldesi atýk su arýtma tesisleri 9) Han pýnarý asfalt þantiyesi 10) Kanalizasyon þantiyesi 11) Park ve bahçeler müdürlüðü serasý 12) Zabýta Binasý 13)Sebze Hali Binasý 14) Çöteli köyü mevkii katý atýk düzenli depolama tesisinde ambalaj atýklarý toplama ve ayrýþtýrma tesisi 15) Sarýçubuk köyünde katý atýk ara transfer istasyonu ile týbbi atýk sterilizasyon ünitesi Elazýð halkýna hizmet vermektedir. BELEDÝYEMÝZE AÝT LOJMANLAR Ýzzet Paþa Mahallesinde Harput Mahallesinde Kesik Köprü 25 adet 6 adet 4 adet BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR Belediyemizde Donaným, Network, Yazýlým Geliþtirme, Web, E-Posta, Bilgi Servisi ve Güvenlik olmak üzere 7 birim ile hizmet vermektedir. Geliþen Modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca baðlý olarak bilgisayar otomasyonlarý kullanýlmaktadýr. Ana sisteme baðlý olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarlarýn yazýlým desteði ve teknik servis iþlemleri, að altyapýsý, að cihazlarý teknik destek ve kontrol iþlemleri birimimiz tarafýndan yürütülmektedir. Belediyemizin bünyesinde oluþturulan Yeni bilgisayar altyapýsýnda, dýþ tehditler sebebiyle meydana gelebilecek zararlarýn vatandaþa yansýmamasý amacýyla, bir güvenlik þemsiyesi oluþturulmuþtur. Dijital dünyada siber saldýrýlarýn geliþen teknolojiyle birlikte kendini yenilediði, yeni yöntemler kullandýðý aþikârdýr. Bu nedenlerden dolayý eski güvenlik sisteminin ihtiyacýmýzý karþýlamamasý sebebiyle yeni bir güvenlik sistemi oluþturulmasý ihtiyacý doðmuþtur. Web sayfamýzýn içeriði zenginleþtirilmiþ, verilen web hizmetlerinin çeþitlendirilmesi ve geliþen bilgi teknolojileriyle birlikte E-Belediye hizmetlerinin artýrýlmasý yönünde çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Web sayfamýzda meclis kararlarý, ihaleler, her türlü haber,

25 Genel Bilgiler duyuru ve ilanlara yer verilmiþtir. Ayrýca web sayfamýza vatandaþlarýmýzýn borç bilgilerine ulaþmalarý için Borç Sorgulama Bölümü konularak vatandaþýmýzýn borcunu öðrenmesi daha kolay hale getirilmiþtir. Ayrýca E-Belediye Hizmetleri kapsamýnda; Online Borç Sorgulama Sayfamýzla vatandaþlarýmýzýn belediyeye olan tüm borçlarýný abone ve sicil numaralarýný girerek sorgulamalarý saðlanmýþtýr. Web sitemiz sayesinde Sizin Sesiniz Baþvurularý Online olarak yapýlmakta ve sayfa üzerinden bu baþvurulara yanýt verilmektedir. Bilgi Edinme baþvurularý Online olarak yapýlmakta ve sayfa üzerinden bu baþvurulara yanýt verilmektedir. Ziyaretçilerimizin web hizmetleriyle ilgili istek ve önerileri online olarak alýnýp yanýtlanmaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn tahsilât bürolarýna gitmeden tahakkuk eden borçlarýný ödeyebilmeleri için bankalarla anlaþma yapýlarak Otomatik Ödeme Talimatý uygulamasý baþlatmýþ ve bu uygulama halen devam etmektedir. Tüm dünyada internet üzerinden yapýlan her türlü ticari iþlemlerin güvenilir bir þekilde yapýlabilmesi için gerekli olan güvenlik sertifikasý alýnarak uygulamaya konulmuþtur. Kýsa bir sure içinde de Online Borç Ödeme uygulanmasýna baþlanacaktýr. Web tabanlý Programlar Geçek/Tüzel Kiþi Çevre Temizlik Beyaný Analitik Bütçe Tahakkuk Esaslý Muhasebe Ýþtirak Hal Rüsum Ödeme Mahsup Encümen Otobüs Bileti Baþkanlýk Modülü Arazi Beyaný Sicil Birleþtirme Ýlan Reklam Beyaný Ýþgaliye Personel Maaþ Genel Tahakkuk Genel Tahsilât Bina Beyaný Arsa Beyaný Ýþyeri Ruhsat ve Denetim Noktadan Noktaya Fiber Kablo Projesi Türk Telekom ile yoðun bir çalýþma yapýlarak mevcut Destek Hizmetleri, Yeni Sebze Hali, Doðukent Düþkünler Yurdu, Doðukent Tahsilat, Ýtfaiye Müdürlüðü, Belediye Ýþ Merkezi Tahsilat, Ýller Bankasý Tahsilat, Otogar, Zabýta Karakolu, Abdullahpaþa Tahsilat olmak üzere 10 adet olan noktadan noktaya uzak mesafe data merkezlerimizde bakýr olan mevcut altyapý ücretsiz olarak Fiber kablolar ile deðiþtirilmiþ, bu sayede TTVPN ile baðlantý hýzýmýz 12 kat arttýrýlarak faaliyete alýnmýþ olup baðlantý kesintileri tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr. Belediyemize baðlý Müdürlüklerde hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için servisimizce altyapý ve teknik destek verdiðimiz donanýmlar aþaðýdaki gibidir; 450 adet Bilgisayar(PC domain'e dahil olan) 32 adet El Bilgisayarý (Aktif çalýþan 27 adet) 185 adet Yazýcý(Laser yazýcý 123 adet-dotmatrix 32 adet) Müdürlüðümüzün Bilgi Ýþlem Servisinde Bilgi Ýþlem Sistem Odasý mevcuttur.bu sistem odasýnda bulunan teknik donanýmlar þunlardýr;

26 Elazýð Belediyesi KULLANIMDA OLAN MALZEMELER; 1 adet Metro Ethernet 10 adet Access Point 10 adet TTVPN hattý 4 adet Fiziki server 7 adet Sistem kabini 1 adet Firewall(güvenlik duvarý) 54 adet ÝP kamera 2 adet NAS (depolama ünitesi) 1 adet Þase Switch 1 adet Storage (depolama) 2 adet 10 KWA KGK(kesintisiz güç kaynaðý) 2 adet 100 KWA KGK(kesintisiz güç kaynaðý) 20 adet Duvar tipi RACK kabin 1 adet FM200 gazlý Yangýn Söndürme sistemi 15 adet 48'liswitch 8 adet24'lü switch YEDEK MALZEMELER; 8 adet AR410 Router 2 adet STU-160 Base Band Modem 6 adet STU S 8110 Base Band Modem 2 adet AR750S Ruter için SYN Card 8 adet 48'liswitch 8 adet24'lü switch 2 adet fiber Converter 12 adet GSHDSL Modem 1 adet Router 9 adet 48'liswitch 4 adet24'lü switch 2 adet Fiber Converter Noktadan Noktaya Fiber Optik Baðlantý Noktalarý; 1-Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2-Belediye Ýþ Merkezi Tahsilat Bürosu 3-Ýller Bankasý Karþýsý Tahsilat Bürosu 4-Abdullah Paþa Tahsilat Bürosu 5-Doðu Kent Tahsilat Bürosu 6- Otobüs Terminali 7-Ýtfaiye Müdürlüðü 8-Düþkünler Yurdu 9-Zabýta Müdürlüðü 10-Yeni Sebze Hali

27 Genel Bilgiler D- ÝNSAN KAYNAKLARI Belediyemizde 236 Memur, 283 iþçi ve 111 sözleþmeli personelimiz görev yapmaktadýr. Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle 40 kadýn, 590 erkek personelimiz bulunmaktadýr

28 Elazýð Belediyesi Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle hizmet süresi 0-2 yýl arasý 57 personel, 3-8 yýl arasý 74 personel, 9-12 yýl arasý 54 personel, yýl arasý 148 personel, yýl arasý 93 personel, yýl arasý 140 personel, 31 ve daha yukarýsý 64 personelimiz bulunmaktadýr. Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle yaþ arasý 87 personel, yaþ arasý 191 personel, yaþ arasý 256 personel,55 yaþ ve üstü 96 personel çalýþmaktadýr. Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle memur personelin eðitim durumunu gösteren grafik aþaðýda gösterilmiþtir

29 Genel Bilgiler Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle iþçi personelin eðitim durumunu gösteren grafik aþaðýda gösterilmiþtir. Belediyemizin 2013 yýlý mayýs ayý itibariyle sözleþmeli personelin eðitim durumunu gösteren grafik aþaðýda gösterilmiþtir

30 Elazýð Belediyesi II- BÝLGÝLERÝ A- TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER 5393 sayýlý Belediye Kanunu, 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu ile bu yaklaþým doðrultusunda, mevzuat deðiþiklikleri gerçekleþtirilmiþtir. Bu kanunlarla yerel yönetimlerin yetkileri artýrýlmaya baþlanmýþtýr. Bundan sonra beklenen adým yerel yönetimlerin mali ve teknik donaným açýsýndan güçlendirilmesi olacaktýr. 9. Kalkýnma Planý Stratejisinde;,Ýnsan odaklý bir geliþme ve yönetim anlayýþý sergilenmesi, toplumsal diyalog ve katýlýmcýlýk güçlendirilerek hizmet sunumunda; þeffaflýk, hesap verebilirlik, katýlýmcýlýk, verimlilik ve vatandaþ memnuniyeti ilkeleri esas alýnmýþtýr. Doðal ve kültürel varlýklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayýþ içinde korunmasý, kentlerimizde arazi kullaným ve ulaþým planlarýna uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapýsýný ve farklý ulaþým türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaþým yapýsý oluþturulmasý temel amaçlar arasýnda sayýlmýþtýr. Çevresel altyapý basta olmak üzere, kentsel altyapýnýn is ve yasam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici þekilde bütüncül olarak tamamlanmasýnýn saðlanmasý da yer almýþtýr. Bu hizmetlerin saðlýklý bir þekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artýrýlacaðý, mali imkânlarýnýn güçlendirileceði belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaþma düzeyi, proje hazýrlama ve uygulama, izleme, deðerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artýrýlacaðý, beþeri kaynaklarýn geliþtirileceði ifade edilmiþtir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarýmý yapýlacaðý buna paralel olarak da yerel yönetimlerin idari ve mali açýdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadýr. KALÝTE POLÝTÝKAMIZ ELAZIÐ BELEDÝYESÝ OLARAK; Hizmet sunduðumuz toplumumuza hizmet etmek ana gayemizdir. Halkýmýzýn isteði ve ricasý bizim için emirdir. Adilane, Kurumumuzun þartlarýna uygun, Çevreye duyarlý, Kanunlara ve toplum kurallarýna uymak þartý ile hizmet sunmayý ana gaye edindik. Var olma nedenimiz olan halkýmýzýn isteklerinin anlaþýlmasý, doðru ve uygun çözümlerin sunulmasý amacýyla Elazýð Belediyesi'nin tüm birimlerinde görevli çalýþanlarýmýzýn Vatandaþ Memnuniyeti bilincinde çalýþmasý ana kuralýmýzdýr. Sunduðumuz hizmetlerde vatandaþýmýzýn beklenti ve isteklerini karþýlayabildiðimiz kadar kaliteli olduðumuzun, beklentileri karþýlamak hatta aþmakla kalite düzeyimizi arttýracaðýmýzýn bilincinde bir çalýþma azmi içerisinde olacaðýz. Gerek hizmet, gerekse hizmeti sunuþ kalitemizi arttýrmak amacýyla, sürekli geliþim ve eðitimlerle, hizmet sunabilme niteliklerimizi vatandaþýn taleplerini en üst seviyede karþýlayacak hale getirmek için çaba göstermekteyiz. Kalitenin, Halkýmýza sadece gülümsemek deðil, halkýmýzýn istek ve taleplerini karþýlayarak yüzünü güldürmek olduðu bilincinde çalýþmaktayýz. Katýlýmcý bir yönetiþim anlayýþýyla karar almak ve uygulamak, vatandaþ memnuniyetini saðlamak, Sosyal bir belediyecilik anlayýþýyla kurumumuz yönetmek, Zamanýn deðerli olduðunu bilerek, Hizmette ben deðil BÝZ olma bilincini tüm çalýþanlara aþýlamak. Hizmetlerimizin sunumunda, tüm çalýþanlarýmýzýn benimsedikleri ve uyguladýklarý Kalite Politikamýz olacaktýr

31 Genel Bilgiler B-AMAÇ VE HEDEFLER MÝSYON Elazýð Belediyesi; Elazýð da yaþayýp nefes alan vatandaþlarýmýzýn ekonomik, sosyal ve kültürel þartlara baðlý her türlü ihtiyacýný kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil, hýzlý ve kaliteli biçimde karþýlayarak hayatý kolaylaþtýrmak, Bilgiyi esas alan yönetim anlayýþýyla güvenilir belediye olmak, vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini yükselterek hayatý kolaylaþtýrmak, katýlýmcý bir yönetim anlayýþýyla verimlilikten ödün vermeden, insanýmýzý ve çevremizi toplumsal deðerlerimizi zenginliklerle buluþturan, evrensel bakýþ açýsý ve etik deðerlerine baðlý, yaratýcýlýk ruhuyla hizmet sunmak Elazýð belediyesinin misyonudur. VÝZYON Belediyelerin görevi yaþanýlabilir bir çevre yaratarak insaný temel alan bir yaklaþýmla, yasam kalitesi giderek yükselen bir toplum yaratmaktýr. Bu amaçla yürütülen çalýþmalarýn hepsinde açýk, adil, verimliliði ön plana alan, sosyal sorumluklarýný yerine getiren, teknolojik geliþmeleri izleyen ve uygulayan, pratik ve verimli çözümler üreten, hizmeti ön plana çýkaran, çalýþanlarý ve hizmet verdikleriyle bir bütün oluþturmak, Çok iyi yetiþmiþ personelle kurumsallaþmamýzý tamamlayýp, bilgiyi esas alan yönetim anlayýþýyla teknolojik kullanýma öncelik tanýyýp, þeffaflýk ve katýlýmcýlýðý ön planda tutarak, hizmette daha ileri seviyelere ulaþýp vatandaþýmýzýn memnuniyetini ve beðenisini saðlamak Belediyemiz vizyonudur

32 2014 BIRIM MÜDÜRLÜKLERIMIZ

33 Özel Kalem Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef Özel Kalem Müdürlüðü Kamu Kuruluþlarý, Sivil Toplum Örgütleri ve Halkla katýlýmcý bir yönetim oluþturmak Kamu Kuruluþlarý Sivil Toplum Örgütleri ve Halkýn yönetime katýlýmýný saðlanmasý ve yönetim faaliyetlerini, duyurulmasýný saðlamak Performans Hedefi Tüm Kamu Kuruluþlarý, Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaþ arasýnda Baþkan ile iletiþimi en doðru ve üst düzeyde saðlamak. Açýklamalar: Katýlýmcý, þeffaf, insan odaklý ve adil bir yönetim anlayýþýyla hizmetleri etkin ve verimli bir þekilde sunmak, belediyemiz standardýný arttýrmaktýr. Sosyal, kültürel, ekonomik yönden þehirleþmenin saðlanmasý, yaþam kalitesini yükseltecek çalýþmalarýn sürdürülmesi ve belediyemizin kurumlaþmasýný saðlayacak tüm hizmetleri sunmaktýr. Performans Göstergeleri Baskanin çalisma programlarinin hazirlanmasi 100% Baþkan adýna yapýlan toplantýlarýn tertip edilmesi, Belediye hizmetlerinin açýlýþ törenlerinin Baþkan adýna düzenlenmesi, Baþkanýn katýlýmýnýn saðlanmasý ve bunlara baðlý hizmetlerin yürütülmesi, yurt dýþý ve yurt içi seyahatlerinde iletiþim ve gidiþ-geliþ ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, veya Baþkanýn yurt içi ve yurt dýþýndan gelen misafirler için her türlü karþýlama, aðýrlama ve uðurlama hizmetlerinin Baþkan adýna yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli organizasyonun yapýlmasý görevleri yerine getirilmesi. Belediyemiz ile diger resmi kurumlar arasinda saglikli bilgi akisini saglayarak makamin her 2 türlü protokol islemlerinin yürütülmesi 100% Vatandaslarla iliskilerin güçlendirilmesi için 3 günlük ziyaretlerin organize edilmesi 100% Resmi ve Özel Kuruluslarla Koordinasyonlu 4 sosyal faaliyetler ve ortak çalismalar üretmek 100% : Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile 5 personel arasinda istisare toplantilarinin 100% : Belediye personelini faaliyetlerden haberdar etmek

34 Elazýð Belediyesi Baskanin programlari ile ilgili halkin 6 bilgilendirilmesi 100% Randevu ve Iletisim konusunda gerekli altyapi 7 ve programin gelistirilmesi 100% Halkla iliskiler masasinin vatandas basvurulari çözecek ve sonuçlandiracak kapasiteye getirilmesi ve halkin belediye 8 içindeki islerini daha hizli tamamlamasini 100% Halkla iliskiler personelinin halkla iliskiler 9 hususunda egitilmesi 100% : Alo 153 e gelen sikayet ve istekleri ilgili birimlere 10 ulastirmak ve kayit altinda tutmak 100% : Sehrimizde ihtiyaç sahibi engellilere ücretsiz 11 tekerlekli sandalye dagitimi 100% Faaliyetler Baskanin çalisma programlarinin hazirlanmasi Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

35 Özel Kalem Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Özel Kalem Müdürlüðü Baþkanýn programlarýný düzenlemek ve belediye standardýmýzý arttýrmak Görüþme programý hazýrlanmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüðü lar 1. Program dahilinde görüþmelerin organize edilmesi 2.Kent Konseyi çalýþma faaliyetlerini yürütmek 3. Resmi kurumlar ile koordinasyon saðlanarak, gerektiðinde bilgi akýþýnýn hemen gerçekleþebileceði sistemin (telefonfaks) kurulmasý 4.Baþkanýn il protokolündeki yeri gereði katýlmasý gereken tören, toplantý gibi etkinlikler için gerekli hazýrlýklarýn yapýlarak, etkinliklere katýlýmýn saðlanmasý 5.Baþkan, Baþkan Yardýmcýlarý, Müdürler ve personel arasýnda toplantý düzenlenmesi 6.Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazýrlanmasý, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel hediye verilmesi, ödül daðýtýlmasý Faiz Giderleri Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

36 Elazýð Belediyesi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ TABLOSU... Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % 1. Baskanin programlarini düzenlemek Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

37 Özel Kalem Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU (TL) Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Genel Toplam Edilecek Kaynaklar Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri , , , , , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri , , , ,00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye , ,00 Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

38 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI PERSONELIN BILGI VE BECERI DÜZEYINI YÜKSELTMEK VE MOTIVASYONU ARTTIRMAKIÇIN EGITIM VERILMESI AMACIMIZA UYGUN OLARAK DEGISEN KANUN VE YÖNETMELIKLERDEN PERSONELIMIZI ILGILENDIREN KONULARDA ILGILI PERSONELIMIZI HABERDAR ETMEK Performans Hedefi BELEDIYEMIZ KÜLTÜR MERKEZI SALONUNDA PERSONELE 4 SAAT MEVZUAT VE 4 SAAT DAVRANIS EGITIMI VERILMESI lar Performans Göstergeleri Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

39 Yazý Ýþleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIG BELEDIYESI BELEDIYEMIZ KÜLTÜR MERKEZI SALONUNDA PERSONELE 4 SAAT MEVZUAT VE 4 SAAT DAVRANIS EGITIMI VERILMESI PERSONELIN BILGI VE BECERI DÜZEYINI YÜKSELTMEK VE MOTIVASYONU ARTTIRMAKIÇIN EGITIM VERILMESI YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ HALI HAZIRDA ÇALISAN PERSONELIMIZI SÜREKLI DEGISEN MODERN BELEDIYECILIK ANLAYISI ILE BILGILENDIRMEK, BUNUNLABIRLIKTE VATANDASA SAGLIKLI BELEDIYE HIZMETLERINI SUNMAK VE PERSONELLERIMIZIN MOTIVASYONLARINI ARTTIRMAK IÇIN EGITIM VERILMESI Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

40 Elazýð Belediyesi YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet ÇALISAN MEMUR VE ISÇI PERSONELLERIMIZI MEVZUAT BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY PAY PAY TL TL % % % 1 KONUSUNDA BILGILENDIRMEK TL TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam 1.568,700,00-TL 1.568,700,00-TL 1.568,700,00-TL 1.568,700,00-TL

41 Yazý Ýþleri Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri ,00-TL ,00-TL ,00-TL Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri ,00-TL ,00-TL 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye 1.568,700,00-TL Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 1.568,700,00-TL Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam ,00-TL ,00-TL ,00-TL ,00-TL ,00-TL 1.568,700,00-TL 1.568,700,00-TL Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

42 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef Elazig Belediyesi Kurumumuz ile ilgili hukuki islemlerin lehimize sonuçlanmasini saglamak Kurumun, degisen yasal düzenlemelere uyumlu sekilde çalismasini saglamak amaciyla sürekli bütün birimleri bilgilendirip, yapilan is ve islemlerin yasalara uyumlu olmasini saglamak Performans Hedefi Bütün is ve islemlerin mevzuata uygun olmasini saglamak ve mevcut islemlerin en hizli ve en verimli sekilde sonuçlanmasini saglamak lar : Kurumun diger birimlerinden gelen hukuki görüs taleplerine cevap verilmekte ve Davalari ilgili birimlerin bilgi ve belgelerine dayali olarak davalarin kurum lehine sonuçlanmasini saglamak için azami gayret sarfedilmektedir. Idaremiz alacaklarinin tahsili için Yasal takipler yapilmaktadir Performans Göstergeleri Islem Gören Dosya Sayisi : Kurumumuz Lehine Açtigimiz Dosyalar: Kurum alacaklarinin tahsili, kurumunu menfaatleri dogrultusunda ihtilafli konularin adli mercilere intikal ettirilmesi suretiyle çözüm saglayarak belediyemizin islerini kolaylastirmak ve bütçesine katki saglamak. Kurumumuz Aleyhine Açilan Dosyalar: sahis veya kurumlarin belediyemiz aleyhine açmis oldugu davalari lehimize sonuçlandirmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Adli mercilere intikal eden dosya islemleri , , Genel Toplam , ,

43 Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Bütün is ve islemlerin mevzuata uygun olmasini saglamak ve mevcut islemlerin en hizli ve en verimli sekilde sonuçlanmasini saglamak. Adli mercilere intikal eden dosya islemleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk Isleri Müdürlügü lar: Kurumumuz Lehine Açtigimiz Dosyalar: Kurum alacaklarinin tahsili, kurumunu menfaatleri dogrultusunda ihtilafli konularin adli mercilere intikal ettirilmesi suretiyle çözüm saglayarak belediyemizin islerini kolaylastirmak ve bütçesine katki saglamak. Kurumumuz Aleyhine Açilan Dosyalar: sahis veya kurumlarin belediyemiz aleyhine açmis oldugu davalari lehimize sonuçlandirmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktir. Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

44 Elazýð Belediyesi HUKUK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU Elazig Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY PAY PAY TL TL % % % Adli mercilere intikal eden 1 1 dosyalar ,00 TL 59, ,00 TL 59,5 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

45 Hukuk Ýþleri Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri , , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 12000, ,00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam , , , , , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

46 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef -1 Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar etmek. Performans Hedefi -1 Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlanarak halkýmýzý bilinçlendirmek Açýklamalar 5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla görsel materyaller hazýrlatýlarak Halkýmýzýn bilgisine sunmak Performans Göstergeleri Halkýmýzýn Belediyemiz Hizmetlerine Katýlýmýný saðlanmasý 1 ve Bilinçlendirilmesindeki oraný Açýklama % 90% 90% 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller 1 hazýrlatýlmasý , ,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

47 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef -2 Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar Performans Hedefi-2 Açýklamalar Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgili filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý saðlanacak 5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak, Belediyemiz tarafýndan organize edilen etkinlikleri halkýmýza duyurmak, Belediyemiz diðer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkýmýz bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgilie tanýcý filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý planlanmaktadýr. Performans Göstergeleri Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý filmler hazýrlatýlmasý ve TV 1 kanallarýnda yayýnlatýlmasý(%) Açýklama % 95% 100% 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý filmler hazýrlatýlmasý ve TV 1 kanallarýnda yayýnlatýlmas , ,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

48 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef -3 Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar etmek. Performans Hedefi-3 Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak. Açýklamalar 5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak, Belediyemiz tarafýndan organize edilen etkinlikleri halkýmýza duyurmak, Belediyemiz diðer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkýmýz bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak. Performans Göstergeleri Uuyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri 1 85% 90% 90% hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý oraný (%) Açýklama 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014(TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Uuyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri , ,00 hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

49 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlanarak illimizi ziyaret eden vatandaþlarýmýza ve il dýþý kurum ve kuruluþlara göndererek þehrimizin tanýtýmýna katkýda bulunmak.i Hedef -4 Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlanarak illimizi ziyaret eden vatandaþlarýmýza ve il dýþý kurum ve kuruluþlara göndererek þehrimizin tanýtýmýna katkýda bulunmak Performans Hedefi-4 Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yer altý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr. Açýklamalar 5393 sayýlý Belediye kanununun MADDE 14.- Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar Hükmü uyarýnca Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlanarak illimizi ziyaret eden vatandaþlarýmýza ve il dýþý kurum ve kuruluþlara göndererek þehrimizin tanýtýmýna katkýda bulunmak. Performans Göstergeleri Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlarak 1 ilimizin tanýtýmýna katkýda bulunulmasý planlanmaktadýr. (%) Açýklama % 95% 95% Kaçak giriþlerin ve satýþlarýn önlenmesi 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlmasý , ,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

50 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef -5 Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz ile ilgili tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak. Performans Hedefi-5 Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr Açýklamalar 5393 sayýlý Belediye kanununun MADDE 14.- Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar Hükmü uyarýnca Ýlimizi tanýtýcý Filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv Kanallarý ile gazetelerde yayýnlatýlarak halkýmýzýn ilimizle ile ilgili daha iyi bilgilere sahip olmasý çabasý gösterilmektedir. Performans Göstergeleri Ýlimizi, tarihi doða zengini Harput umuz ile ilgili tanýtýcý 1 filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile 80% 90% 95% gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak.. Açýklama zengin bir tarihi geçmiþi olan Elazýð ýn, tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný ve doðal zenginliklerini dünyaya tanýtmak ve halkýmýzýn geçmiþ deðerlerine sahip çýkma kültürünün geliþtirtmesine katkýda bulunulmasý. 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv 1 kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak , ,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

51 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef -6 Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerinden bahseden yayýnlar hazýrlatmak, Ýlimiz ile ilgili yayýnlardan satýn alýnarak bu tür yayýnlarýn çýkarýlmasýna teþvikte bulunmak ve ayrýca bunlarýn il dýþýndaki halkýmýza daðýtýmý saðlanarak ilimiz tanýtýmý saðlamak. Performans Hedefi-6 Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan adet Alýnmasý. Açýklamalar 5393 sayýlý Belediye kanununun MADDE 14.- Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar Hükmü uyarýnca, Ýlimiz ile ilgili yayýnlardan satýn alýnarak bu tür yayýnlarýn çýkarýlmasýna teþvikte bulunmak ve ayrýca bunlarýn il dýþýndaki halkýmýza daðýtýmý saðlanarak ilimiz tanýtýmý saðlamak. Performans Göstergeleri Ýlimiz ile ilgili yayýnlardan satýn alýnarak bu tür yayýnlarýn 1 çýkarýlmasýna teþvikte bulunmak ve ayrýca bunlarýn il dýþýndaki halkýmýza daðýtýmý saðlanarak ilimiz daha iyi bir Açýklama % 95% 95% 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan adet Alýnmasý , ,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

52 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Elazýð Belediyesi Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlanarak halkýmýzý bilinçlendirmek Faaliyet Adý Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlatýlmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ 5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla görsel materyaller hazýrlatýlarak Halkýmýzýn bilgisine sunmak Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak ,

53 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Elazýð Belediyesi Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar Faaliyet Adý Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgili filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý saðlanacak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ 5393 sayýlý Belediye kanununun 13 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak, Belediyemiz tarafýndan organize edilen etkinlikleri halkýmýza duyurmak, Belediyemiz diðer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkýmýz bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgilie tanýcý filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý planlanmaktadýr. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak ,

54 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Elazýð Belediyesi Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar etmek. Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek, çevre saðlýðý, yeþil alanlarýn korunmasý, toplu ulaþým araçlarýnda uyulmasý gereken kurallar ve insani ödevler ile gerçekleþtirilen hizmetlerin korunmasý yönünde uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý planlanmaktadýr. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak ,

55 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar Elazýð Belediyesi Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yer altý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr. Belediyemiz Himzetleri ile ilgili ve Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlmasý BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katký saðlamak Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak ,

56 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar Elazýð Belediyesi Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz ile ilgili tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak. Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak. BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katký saðlamak Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak ,

57 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Elazýð Belediyesi Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr. Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan adet Alýnmasý. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katký saðlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak ,

58 Elazýð Belediyesi ÝDARE TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ÝÇÝ BÜTÇE DIÞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlatýlmasý , ,00 Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgili filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý saðlanacak , ,00 Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak , , Belediyemiz Himzetleri ile ilgili ve Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlmasý Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak , , , ,00 6- Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan adet Alýnmasý , ,00 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri , , , ,00 Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý Genel Toplam , ,

59 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ýdare Adý Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý Genel Toplam (TL) 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri , ,00-03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri , , , , , ,00-08 Borç verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý , ,00 0, ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 0,00 0,00 Bütçe Dýþý Kaynak Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , ,00 0, ,

60 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Þehirde vatandaþlarýn daha verimli hizmet almalarýnda katkýda bulunmak Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý Performans Hedefi Þehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý hedeflenmiþtir Açýklamalar Belediyemiz tarafýndan vatandaþlarýn daha güzel bir ortam oluþturulmasý hedeflenmiþtir Performans Göstergeleri Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý Açýklama Þehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý hedeflenmiþtir Þehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve 2 100% Muhtar ofisi yapýmý hedeflenmiþtir Açýklama Belediyemiz tarafýndan vatandaþlarýn daha güzel bir ortam oluþturulmasý hedeflenmiþtir 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 2014 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý 0,00 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve 3 0,00 kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

61 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Belediye hizmetlerini hýzlý ve verimli yapmak Araç iþ gücünü arttýrýlmasý ve araç kiralanmasýnýn yapýlmasý 1 adet kazýcý kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama Performans Hedefi ihalelerinin her yýl yapýlmasý hedeflenmiþtir. Açýklamalar Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaþlarýmýza daha iyi bir hizmet sunmaktýr Performans Göstergeleri Ýþ gücünü arttýrmak için araç kiralanmasý 100% Açýklama Günden güne geliþen ve geniþleyen þehrimize daha iyi bir hizmet sunulmasýdýr. 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 2014 Bütçe Bütçe Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca 0,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

62 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Þehrin ulaþým alt yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak ulaþým hizmeti ve kalitesini arttýrmak. Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekelerinin yapýlmasý Þehrin ulaþým alt yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak ve Performans Hedefi ulaþým hizmeti ile kalitesini arttýrmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km. yaðmur suyu þebekesini yapmak. Açýklamalar Þehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapýlan yapýlarýn alt yapý ve yaðmur suyu þebekelerinin Performans Göstergeleri Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekesi 100% Açýklama Yapýmý Þehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapýlan yapýlarýn alt yapý ve yaðmur suyu þebekesinin yapýmý ve yeni baðlantýlarýnýn yapýlmasý hedeflenmiþtir Merkez Muhtelif Mahallelerde 2 Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekesi 100% Yapýmý Performans Yüzdesi Açýklama yaptýðýmýz kanalizasyon ve yaðmur suyu döþemesinde verimliliðin yüzde % 100 olmasýný 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý 0,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

63 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Þehrin tarihsel yapýlarýný yeniden gün yüzüne çýkararak insanlarýn kullanýmana sunmak. RESTORASYON Þehrin koruma amaçlý imar planýna uygun tarihsel yapýlarýný gün yüzüne Performans Hedefi çýkarmak. Açýklamalar Harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin koruma amaçlý imar planýna uygun yeniden yapýlandýrýlmasý ve kaldýrým yapýmý halkýn hizmetine sunulmasý Performans Göstergeleri Apart otel restorasyon ve kaldýrým yapýmý 50% 100% Açýklama Koruma amaçlý imar planýna uygun olarak hazýrlanan röleve restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun olarak restorasyonun yapýlmasý. 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Toplam 1 2 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý , ,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

64 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Zamanýnda müdahale ile il sýnýrlarý içerisinde kýþ aylarýnda kar ve buzla etkin mücadele etmek Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzemesinin zamanýnda temin edilmesi. Performans Hedefi Buzlanmaya karþý mücadele hedeflenmektedir. Açýklamalar Yaðan yoðun kar yaðýsýna karþý ekiplerimiz tarafýnca önlemler alýnarak kazalarýn önlenmesi amaç Performans Göstergeleri Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzeme alýmý. 100% Açýklama Ortalama yýllýk olarak 100 ton tuz, 200 ton üst temel malzemenin zamanýnda temin edilmesi. 2 Ýþ makinesi ve personeli hazýr 100% Açýklama Ýlgili müdürlüklerle koordinasyonu saðlayarak yeterli sayýda iþ makinesi ve personelin hazýr 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý 0,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

65 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Performans Hedefi Belediye hizmetlerini hýzlý ve verimli yapmak Araçlarýn alýnmasý için Meclis kararý beklenecek, kararýn olumlu çýkmasý durumunda Ýller Bankasýndan kredi kullanma suretiyle alýnacak makine parkýnýn yenilenmesi, olan araçlarýn yerine yenilerinin alýnmasý 2 adet kazýcý kepçe, 5 Adet Kamyon alýnmasý Açýklamalar Daha iyi bir hizmet sunulmasý ve iþlerimizi en aza indirgemek için makine alýnmasý Performans Göstergeleri Ýþ makinesi alýnmasý 50% Açýklama Yol yapýmý, kanalizasyon ve alt yapý çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere, ayrýca araç parkýnýn yenilenmesi için iþ makinesi alýmý hedeflenmiþtir. 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý 0,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

66 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Belediye bünyemizde malzeme üretimi için mal alýmý yapýlmasý Her yýl Kýzýlay þantiyesinde beton prefabrik parke, bordür, boru, konik ve bilezik üretimi için gerekli olan malzemenin temini 9000 ton bazalt, ton mozaik, 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300 Performans Hedefi ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alýmý. Açýklamalar Belediyemiz bütçesine katkýda bulunmak için Kýzýlay Þantiyesinde üretimi yapýlan malzeme için Performans Göstergeleri Malzeme üretimi için gerekli olan mallarýn zamanýnda temin edilmesi 100% Açýklama Üretilen mallarýn yapýlacak olan iþlerde kullanýlmasý için malzemenin zamanýnda alýnmasý gerekir. 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Toplam Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Bazalt ve mozaik alýmý , ,00 4 Çimento alýmý , ,00 5 Genel Toplam ,00 0, ,

67 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Þehrin ulaþým üst yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak, ulaþým hizmeti ve kalitesini arttýrmak. Asfalt yol yapýmý (ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kýrmataþ temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sýcak karýþým yapýlmasý) yeni açýlan bulvar, cadde, sokak ve çeþitli nedenlerden tahrip olan asfalt yapýmýný ve onarýmýný Performans Hedefi Performans Göstergeleri yýlýnda kazýlan ve tahrip olan yollarýn yenilenmesi 100% Açýklama 2010 yýlýnda þehrimize giriþ yapan doðalgaz çalýþmalarýndan dolayý kazýlan ve tahrip olan yollarýn bakým ve onarýmlarýn yaptýrýlmasý hedeflenmiþtir. 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama 2014 Yýlý içerisinde m² asfalt yol yapýlmasý hedeflenmiþtir. Açýklamalar Þehrimde ulaþýmýn akýcý bir þekilde ilerlemesini saðlamak için yeni yerleþim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapýmý Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý 0,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

68 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Þehrin ticari hayatýna ve istihdama katkýda bulunmak Kapalý semt pazarlarý projesinin yapýlmasý Performans Hedefi 2 adet kapalý semt pazarý yapýlmasý hedeflenmektedir. Açýklamalar Bu projenin yapýlmasý kapsamýnda; þehrimizin deðiþik noktalarýnda (Ulukent, Salýbaba, Karþýyaka, Doðukent, Sürsürü, Hilalkent) kapalý semt pazarlarý, imar planýnda uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapýlacaktýr. Performans Göstergeleri Þehir trafiðinin aksamamasý için 2 adet semt pazarý yapýlmasý 100% Açýklama Açýk semt pazarlarýnýn trafiði aksatmasý ve çevre kirliliðine neden olmasýný önlenmesi 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý 0,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

69 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Çalýþmalarý hýzlý ve zamanýnda bitirebilmek, insan gücünden yararlanmak için personel hizmet alýmý yapmak Müdürlüðümüzün ihtiyacý olan personel hizmet alýmýný yapmak Mühendis, tekniker, operatör, þoför, vasýflý iþçi,ve düz iþçi olarak personel Performans Hedefi alýmý yapýlacaktýr. Açýklamalar Alýnacak olan personellerle iþlerin daha hýzlý ve sistemli bir þekilde yürümesi için gereklidir. Performans Göstergeleri Yeterli sayýda personel alýmýnýn yapýlmasý 100% Açýklama Amacýmýz; alýnacak olan personellerle hem iþleri kolaylaþtýrmak hem de vatandaþlarýmýza daha iyi hizmet verebilmektir. 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca , ,00 3 ý 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

70 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Þehrin ulaþým üst yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak, ulaþým hizmeti ve kalitesini arttýrmak. Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde yeni açýlan ve asfaltlanan bulvarlar, yollar, cadde ve sokaklar ile yýpranan tretuvarlarýn yerine parke ve bordür yapýlmasý 2014 yýlý içerisinde m² parke, mt bordür yapýlmasý Performans Hedefi hedeflenmiþtir. Açýklamalar Muhtelif mahallelerde çeþitli nedenlerden dolayý bozulmuþ olan parke ve tretuvar onarýmýnýn yapýlmasý ve yeni yapýlarýn, açýlan bulvarlarýn, yürüyüþ alanlarýna parke ve tretuvar yapýlmasý Performans Göstergeleri Þehrin çevre düzenleme kalitesini arttýrmak 100% Açýklama Kaldýrým ve tretuvar yapýmý sýrasýnda engelli rampalarý, otopark giriþleri, aðaçlandýrma için boþluklar ve gerekli yerlere mantar taþlar koyularak düzenli bir þehir yapmak hedefleniyor. 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý 0,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

71 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Þehrin ulaþýmý rahatlamasý ve otopark sorunu çözülmesi. Oto Galericiler sitesi tek çatý altýnda toplanmasý hedeflenmiþtir. Performans Hedefi 2014 yýlý içerisinde Galericiler sitesi yapýmý hedeflenmiþtir. Açýklamalar Þehrin genelinde galericilik yapan esnaflarýn tek çatý altýnda toplanmasý hedeflenmiþtir. Performans Göstergeleri Þehrin otopark sorununu çözülmesi 15% Açýklama Þehrin otopark sorunu rahatlamasý için galericiler sitesi yapýlmasý hedefleniyor. 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca 0,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

72 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Þehrin geliþmesinden dolayý mevcut terminal binasý cevap vermemekte olup, yeni terminal binasý yeptýrýlmasý hedeflenmiþtir Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde yeni terminal binasý yapýlmasý hedeflenmiþtir. Performans Hedefi 2014 yýlý içerisinde yeni termi binasý yapýlmasý hedeflenmiþtir. Açýklamalar Þehrin geliþmesinden dolayý mevcut terminal binasý cevap vermemekte olup,yenisinin yapýlmasý hedeflenmiþtir. Performans Göstergeleri Þehrin çevre düzenleme kalitesini arttýrmak 15% Açýklama Þehrin geliþmesinden dolayý mevcut terminal binasý cevap vermemekte olup,yenisinin yapýlmasý 2 Açýklama 3 Açýklama 4 Açýklama 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 2 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca 0,00 3 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,

73 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Þehirde vatandaþlarýn daha verimli hizmat almalarýnda katkýda bulunmak Faaliyet Adý Taziye evi ve Muhtar ofisý yapýmý Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Belediyemiz tarafýndan vatandaþlara daha verimli hizmet ortamý oluþturulmasý hedeflenmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi ,00 Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

74 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi 1 adet kazýcý kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her yýl Performans Hedefi yapýlmasý hedeflenmiþtir. Faaliyet Adý Araç kiralanmasý Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaþlarýmýza daha iyi bir hizmet sunmaktýr. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri ,00 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

75 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Þehrin ulaþým alt yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak ve ulaþým hizmeti ile Performans Hedefi kalitesini arttýrmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km. yaðmur suyu þebekesini yapmak. Faaliyet Adý Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekelerinin yapýlmasý Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Þehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapýlan yapýlarýn alt yapý ve yaðmur suyu þebekelerinin yapýlmasý Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi ,00 Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

76 Elazýð Belediyesi Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Restorasyon Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Elazýð Belediyesi Harput Mahallesinde Restorasyon Ýþi Þehrin tarihi dokusunu yansýtan harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin restorasyon ve onarým çlþmalarý yapýlarak þehre daha güzel tarihi bir görüntü saðlanmasý Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi ,00 Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

77 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Buzlanmaya karþý mücadele hedeflenmektedir. Faaliyet Adý Tuz ve üst temel malzeme alýmý. Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Yaðan yoðun kar yaðýsýna karþý ekiplerimiz tarafýnca önlemler alýnarak kazalarýn önlenmesi amaç edinmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

78 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Elazýð Belediyesi 2 adet kazýcý kepçe,5 Adet Kamyon alýnmasý Makine parkýnýn yenilenmesi Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Daha iyi bir hizmet sunulmasý ve iþlerimizi en aza indirgemek için makine alýnmasý Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

79 Fen Ýþleri Müdürlüðü Ýdare Adý Performans Hedefi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Elazýð Belediyesi 9000 ton bazalt, ton mozaik,ý 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alýmý. Faaliyet Adý Malzeme üretimi için mal alýmý Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Belediyemiz bütçesine katkýda bulunmak için Kýzýlay Þantiyesinde üretimi yapýlan malzeme için mal alýnmasý Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri ,00 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

80 Elazýð Belediyesi Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Elazýð Belediyesi 2014Yýlý içerisinde m² asfalt yol yapýlmasý hedeflenmiþtir Asfalt yol yapýmý Asfalt yol yapýmý(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kýrmataþ temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sýcak karýþým yapýlmasý) yeni açýlan bulvar, cadde, sokak ve çeþitli nedenlerden tahrip olan asfalt yollarýnýn yapýmýný ve onarýmýnýn yapýlmasý ve þehrimde ulaþýmýn akýcý bir þekilde ilerlemesini saðlamak için yeni yerleþim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapýmý. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi ,00 Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

81 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Þehrin ticari hayatýna ve istihdama katkýda bulunmak Faaliyet Adý Kapalý semt pazarlarý projesinin yapýlmasý Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Bu projenin yapýlmasý kapsamýnda; þehrimizin deðiþik noktalarýnda (Ulukent, Salýbaba, Karþýyaka, Doðukent, Sürsürü, Hilalkent) kapalý semt pazarlarý, imar planýnda uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapýlacaktýr. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye ,00 Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

82 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Mühendis, tekniker, operatör, þoför, vasýflý iþçi ve düz iþçi olarak personel alýmý yapýlacaktýr Faaliyet Adý Personel alýmý Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Alýnacak olan personellerle iþlerin daha hýzlý ve sistemli bir þekilde yürümesi için gereklidir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

83 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 2014 yýlý içerisinde m² parke,75.000mt bordür yapýlmasý hedeflenmiþtir. Faaliyet Adý Parke ve tretuvar onarýmý ve yapýmý Sorumlu Harcama Birimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Muhtelif mahallelerde çeþitli nedenlerden dolayý bozulmuþ olan parke ve tretuvar onarýmýnýn yapýlmasý ve yeni yapýlarýn, açýlan bulvarlarýn, yürüyüþ alanlarýna parke ve tretuvar yapýlmasý hedeflenmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi ,00 Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

84 Elazýð Belediyesi Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Açýklamalar Elazýð Belediyesi 2014 yýlý içerisinde galericiler sitesi yapýlmasý hedeflenmiþtir. Galericiler sitesi yapýmý Fen Ýþleri Müdürlüðü Þehri içinde faliyet gösteren galericileri tek çatý altýnda toplanmasý hedeflenmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet 02 Primi Giderleri Mal ve 03 Hizmet Alým 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak ,00 Toplam Bütçe Dýþý 0,00 Toplam Kaynak ,

85 Fen Ýþleri Müdürlüðü Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Açýklamalar Elazýð Belediyesi 2014 yýlý içerisinde yeni terminal binasý yapýlmasý hedeflenmiþtir. Terminal binasý yapýlmasý hedeflenmiþtir. Fen Ýþleri Müdürlüðü Þehrin geliþmesi,mevcut terminal binasýnýn ihtiyaca cevap vermediði için yeni terminal binasý yapýlmasý hedeflenmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet 02 Primi Giderleri Mal ve 03 Hizmet Alým 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý 0,00 Toplam Kaynak ,

86 Elazýð Belediyesi ÝDARE TABLOSU Ýdare Adý FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ÝÇÝ BÜTÇE DIÞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) Muhtar ofisi ve Taziye Evi yapýmý 600,000, Kapalý semt pazarlarý projesinin yapýlmasý , ,00 TL PAY (%) 3 1 Beton Parke ve tretuvar yapýmý , , Araç kiralanmasý hizmet alýmý 1.500,000, ,000, Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekelerinin , ,00 yapýlmasý 6 1 Personel hizmet alýmý ,000, ,000, Tuz ve üst temel malzeme alýmý , , Asfalt yol yapýmý , , Makine parkýnýn yenilenmesi Malzeme üretimi için mal alýmý Harput mahallesinde Restorasyon, kaldýrým, yol, ve alt yapý çalýþmalarý Galericiler sitesi Yapýmý , , , , ,000, ,000, , , Terminal binasý yapýmý , , Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý Genel Toplam , , , , , ,

87 Fen Ýþleri Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ýdare Adý FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý 01 Personel Giderleri Genel Yönetim Giderleri Toplamý Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý (TL) Genel Toplam , ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri , , , , , , , ,00 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý , , ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

88 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ Amaç Hedef YEREL VE SOSYAL IHTIYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKIYETLERE ISLERLIK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK. KENTIN KÜLTÜREL MIRASI OLAN TARIHI VE TESCILLI BINALARIN KENTE KAZANDIRILMASI IÇIN PROJELER HAYATA GEÇIRILECEKTIR. Performans Hedefi lar: HARITA VE PLAN YAPIMI KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜS ALINARAK RESTORASYON,RESTITÜSYON PROJELERININ HAZIRLANMASI. Performans Göstergeleri HARITA VE PLAN YAPIMI 30% HARITA VE PLAN YAPIMI Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 HARITA VE PLAN YAPIM GIDRLERI Genel Toplam

89 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ Amaç Hedef YEREL VE SOSYAL IHTIYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKIYETLERE ISLERLIK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK. KENTSEL SIT ALANI IÇINDE CEPHE IYILESTIRME ÇALISMALARININ 4.ETABI %100 TAMAMLANACAKTIR. Performans Hedefi lar: PROJELERIN YAPIMI KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜS ALINARAK RESTORASYON,RESTITÜSYON PROJELERININ HAZIRLANMASI. Performans Göstergeleri PROJELERIN YAPIMI 30% PROJELERIN YAPIMI Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 PROJE YAPIM GIDERLERI Genel Toplam

90 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK. KONUT ÜRETIMINE YÖNELIK PROJELERIN DEVAM ETMESI SAGLANACAK YENI TOPLU KONUT ALANLARI PROJELENDIRILECEKTIR. Performans Hedefi KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERINDE GEREKLI OLAN PLAN TADILATI, SUYULANDIRMA,TEVHID-IFRAS ISLEMLERININ YAPILMASI lar: KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERINDE GEREKLI OLAN PLAN TADILATI, SUYULANDIRMA, TEVHIT-IFRAS ISLEMLERININ YAPILMASI Performans Göstergeleri PROJELERIN YAPILMASI 30% PROJELERIN YAPILMASI Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 HARITA YAPIM GIDERLERI Genel Toplam

91 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ MEVCUT KENT PLANI ÜZERINDE GEREKLI ANALIZLER YAPILARAK; TARIHSEL KESITTE IHTIYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPIT ETMEK KENT PLANLARININ ISLERLIGINI KENTE YÖN VERECEK SEKILDE ARTTIRMAK IMAR PLANLARI ÜZERINDE KENT KAYNAKLARI YÖNETIMININ SÜRDÜRÜLEBILIR GELISIMINI SAGLAMAK. NUFUS PROJEKSIYONU VE KENTSEL GELISME DOGRULTUSUNDA 1/1000 UYGULAMA IMAR PLANLARINA ESAS TESKIL EDEN ARAZI VE ETÜT ÇALISMALARI YAPILACAK, HARITALAR SAYISAL ORTAMA AKTARILACAK VE MEVCUTLAR REVIZE EDILECEKTIR. (Ö.T.L) geçici depolama alani belirlenecektir. Performans Hedefi GELISEN TEKNOLOJIYI TAKIP EDEREK HARITALARIN SAYILASTIRILMASI IÇIN GEREKLI OLAN PROGRAM VE ALETLERI ALMAK. lar: GELISEN TEKNOLOJIYI TAKIP EDEREK HARITALARIN SAYILASTIRILMASI IÇIN GEREKLI OLAN PROGRAM VE ALETLERI ALMAK. Performans Göstergeleri PROGRAM VE ALETLERIN ALINMASI 30% PROGRAM VE ALETLERIN ALINMASI Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 TECHIZAT DONANIM VE YAZILIMLARIN ALIMI Genel Toplam

92 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlik alnin imara açilmasi. Bu amaçla imara açilacak alanlarda yasanabilir ve kentin ihtiyacini karsilayacak kadar konut üretebilmek. Performans Hedefi IMARA AÇILACAK YERLERDE ETÜD PROJE MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINELI ÇALISARAK KAMULASTIRMA YAPILMASI. BULUNAN ALAN ÜZERINDE KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI HAZIRLANARAK SEHRE MODERN BIR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK. lar : HIZLA BÜYÜYEN SEHRIMIZDE VATANDASLARIMIZIN IHTIYACINI KARSILAYACAK ALANLARI IMARA AÇIP FERAH IÇINDE YASAYABILMELERINI SAGLAMAK. Performans Göstergeleri GEREKLI IMAR PLANLARI ILE DIGER ETÜD VE 1 PROJELERIN HAZIRLANMASI 30% Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 HARITA YAPIM VE ALIM GIDERLERI Genel Toplam

93 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ TOKI Ortakligi ile kentsel Dönüsüm Projesi içerisinde konut üretmek. Sehrimizin rüzgar haritalarini çikarilarak sehrimizde yapilasmanin olmadigi alanlarda gerekli düzenlemeleri yaparak (suyulandirma plan tadilatlari vs) yasanabilir konut üretebilmek. FIZIBILITE ÇALISMALARI YAPILARAK BELEDIYEMIZE YÜK GETIRMEYECEK SEKILDE EN Performans Hedefi UYGUN MALIYETI ÇIKARIP GEREKLI PROJELERI HAZIRLATMAK. lar:hizla BÜYÜYEN SEHRIMIZDE IMARA AÇILMIS VE PLANLAMASI YAPILMIS ALANLARDA TOKI ORTAKLIGI ILE VATANDASLARIMIZIN IHTIYACINI KARSILAYACAK MODERN ÖRNEK YASANABILIR KONUTLAR ÜRETMEK. Performans Göstergeleri GEREKLI PLANLARIN HAZIRLANMASI 30% 2 DIGER ETÜD VE PROJELERIN HAZIRLANMASI 30% Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 HARITA YAPIM VE ALIM GIDERLERI PROJE GIDERLERI Genel Toplam

94 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ YEREL VE SOSYAL IHTIYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKIYETLERE ISLERLIK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK. HARITA VE PLAN YAPIMI Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ lar : HARITA VE PLAN YAPIMI Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL 7.000,00 TL ,00 TL 7.000,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

95 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar: PROJELERIN YAPIMI IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ YEREL VE SOSYAL IHTIYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKI MÜLKIYETLERE ISLERLIK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK. PROJELERIN YAPIMI IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL 7.000,00 TL ,00 TL 7.000,00 TL ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Bütçe Disi Kaynak Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

96 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar: PROJELERIN YAPILMASI FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ KENTTE FARKLI CAZIBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERI GERÇEKLESTIRMEK. PROJELERIN YAPILMASI. IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL 7.000,00 TL ,00 TL 7.000,00 TL ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Bütçe Disi Kaynak Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

97 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ MEVCUT KENT PLANI ÜZERINDE GEREKLI ANALIZLER YAPILARAK; TARIHSEL KESITTE IHTIYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPIT ETMEK KENT PLANLARININ ISLERLIGINI KENTE YÖN VERECEK SEKILDE ARTTIRMAK IMAR PLANLARI ÜZERINDE KENT KAYNAKLARI YÖNETIMININ SÜRDÜRÜLEBILIR GELISIMINI SAGLAMAK HARITALARIN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI. PROGRAM, YAZILIM, HIZMET VE ALETLERIN ALINMASI Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ lar :PROGRAM,YAZILIM VE ALETLERIN ALINMASI. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Bütçe Disi Kaynak Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

98 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Sehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlik alnin imara açilmasi Faaliyet Adi GEREKLI IMAR PLANLARI ILE DIGER ETÜD VE PROJELERIN HAZIRLANMASI Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ lar :GEREKLI IMAR PLANLARI ILE DIGER ETÜD VE PROJELERIN HAZIRLANMASI. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Bütçe Disi Kaynak Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

99 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ TOKI Ortakligi ile kentsel Dönüsüm Projesi içerisinde konut üretmek. Faaliyet Adi GEREKLI PLANLARIN HAZIRLANMASI. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ lar :GEREKLI PLANLARIN HAZIRLANMASI Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Bütçe Disi Kaynak Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

100 Elazýð Belediyesi IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY PAY PAY TL TL % % % 1 1 HARITA VE PLAN YAPIMI ,00 TL ,00 TL 2 2 PROJELERIN YAPIMI ,00 TL ,00 TL 3 3 PROJELERIN YAPILMASI ,00 TL ,00 TL PROGAM YAZILIM VE 4 4 ALETLERIN ALINMASI ,00 TL ,00 TL GEREKLI IMAR PLANLARI ILE DIGER ETÜD VE PROJELERIN ,00 TL ,00 TL 5 5 HAZIRLANMASI GEREKLI PLANLARIN 6 6 HAZIRLANMASI ,00 TL ,00 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri ,00 TL ,00 TL Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL

101 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU IMAR VE SEHICILIK MÜDÜRLÜGÜ Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 (TL) Genel Toplam , , , , , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

102 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek 2014 yili sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek Performans Hedefi 2014 yili içinde 4 itfaiye araci almayi hedefliyoruz lar: Yangin ve Dogal Afetlerele daha etkin mücadele etmek için araç filomuzu güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle 2014 yilinda 4 itfaiye araci almayi hedefliyoruz.2 adet öncü arazöz,1,adet Merdivenli Platform,1,adet 15 tonluk takviye araci, Performans Göstergeleri % 4 Araç 4 Araç Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Araç Alimi Genel Toplam

103 Ýtfaiye Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek Bakim Onarim Atölyesinin Yapilmasi Performans Hedefi 2014 yili sonuna kadar bakim onarim atölyesinin %50'sini tamamlamak istiyoruz. lar: Büyüyen sehir sinirlarimiz nedeni ile yil içinde müdahale ettigimiz yangin sayisi artis göstermektedir. Bu nedenle yil boyunca durmadan çalisan araçlarimizin arizalanmasi kaçinilmaz olmaktadir.yangin ve dogal afetlerle mücadelemizin verimliligini artirmak için arizalanan araçlarimizin bir an önce onarilmasi gerekmektedir. Bu nedenle kendi bünyemizde hizmet verecek olan bir bakim onarim atölyesi yapmayi hedefliyoruz. Performans Göstergeleri % 0% 50% Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Bakim Onarim Atölyesi Yapimi Genel Toplam

104 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek Güvenlik Önlemlerini artirmak. Performans Hedefi Müdürlügümüzün giris kismina 2014 yilinda nizamiye yapmayi hedefliyoruz. lar: Müdürlügümüze giris çikislardaki emniyeti daha üst seviyede tutmak için müdürlügümüzün girisine nizamiye yapmayi hedefliyoruz. Performans Göstergeleri % 0% 100% Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Nizamiye yapilmasi Genel Toplam

105 Ýtfaiye Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek Kalyalin maliyeti yüksek oldugundan Dogalgaza geçilmesi. Performans Hedefi 2014 yilinda Müdürlügümüzde Dogalgaz kullanimina geçmeyi hedefliyoruz. lar: 2014 yilinda Müdürlügümüzde isibma ocak ve sicak su ihtiyaçlarinini karsilamak için dogalgaz sistemine geçmeyi hedeflemekteyiz Performans Göstergeleri % 0% 100% Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Isinma sicak su için dogalgaz kullanimi Genel Toplam

106 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Amaç Hedef Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek Sualti ve Suüstü arama kurtarma ekibimizin dalis çalismalari Performans Hedefi 2014 yilinda Su alti ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin güçlenmesini hedefliyoruz. meyi hedefliyoruz. lar: Su alti ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin makine teçhizat ve ekipmanlarininalinmasini ve 2014 yili yaz aylarinda kurtarma çalismalarina baslamalarini hedefliyoruz. Performans Göstergeleri % 0% 75% Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Isinma sicak su için dogalgaz kullanimi Genel Toplam

107 Ýtfaiye Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek Yangin önleme egitim çalismalari Performans Hedefi 2014 yilinda Vatandaslarin bilinçlendirilmeleri lar: 2014 yilinda yangin önleme faaliyetleri için halkimizi bilgilendirmek amaciyla basilacak afis kitap brosür tabela çalismalarini hedeflemekteyiz Performans Göstergeleri % 90% 100% Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Isinma sicak su için dogalgaz kullanimi Genel Toplam

108 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ 4 itfaiye araci almayi hedefliyoruz Araç alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ lar: Büyüyen sehir sinirlarimiz nedeni ile yil içinde müdahale ettigimiz yangin sayisi sürekli artis göstermektedir. Bu nedenle 2014 yili içinde 4 itfaiye araci almayi hedefliyoruz. Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

109 Ýtfaiye Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Bakim Onarim Atölyesinin %50'sinin yapimi Bakim Onarim Atölyesi yapimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ lar: Hizmetlerimizin aksamadan yürümesi için araçlarimizn bakim ve onariminin kendi bünyemizde yapimi için Atölye yapmayi hedefliyoruz. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

110 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Müdürlügümüzüngiris kismina nizamiye yapimi Nizamiye Yapimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ lar: Müdürlügümüzde çalisan personellerimizin ve araçlarimizin emniyeti açisindan 2014 yilinda nizamiye yapmayi hedefliyoruz. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

111 Ýtfaiye Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi 2014 yilindadogal Gaz kullanimina geçmek Faaliyet Adi isinma, sicak su ve ocakta dogal gaz kullanimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ lar: 2014 yilinda dogal gaz kullanmayi hedeflemekteyiz Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

112 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Sualti ve Üstü ekibini güçlendirmek. Arama Kurtarma ekibi ekipmanlarinin alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ lar: 2014 yilinda Sualti ve suüstü arama ve kurtarma ebibinin makine teçhizat ve ekipmanlarinin alinmasini ve 2014 yili yaz aylarinda kurtarma çalismalarina baslatmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Borç Verme Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

113 Ýtfaiye Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Vatandaslarin yangina karsi bilinçlendirilmesi Yangin Önleme Tedbirleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ lar: 2014 yilinda Yangin önleme faaliyetleri için halkimizi bilinçlendirmekamaciyla basilacak afis kitap brosür tabela çalismalarini hedefliyoruz Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

114 Elazýð Belediyesi ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI BÜTÇE DISI TOPLAM TL PAY TL PAY TL PAY % % % 1 4 itfaiye araci alimi TL TL 2 Bakim Onarim Atölyesi yapimi ,00 TL ,00 TL 3 Nizamiye Yapimi ,00 TL ,00 TL 4 Dogal Gaz Sistemine geçis TL TL 5 Sualti ekibi ekipman alimi TL 6 Afi Kitap Brosür basimi TL TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam TL TL TL TL TL TL

115 Ýtfaiye Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri , Cari Transferler ,00 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam , Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

116 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-1 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Performans Hedefi 1 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý. Açýklamalar 2014yýlýnda-8000 kiþiye Performans Göstergeleri Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý oraný. %50 %55 %60 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Yardýma muhtaç ailelere Gýda malzemesi alýmý ,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,

117 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-2 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Performans Hedefi-2 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý. Açýklamalar 2014yýlýnda kiþiye Performans Göstergeleri Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý oraný. %50 %55 %60 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý alýmý ,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,

118 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-3 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Performans Hedefi-3 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý. Açýklamalar 2014 yýlýnda-2500 kiþiye Performans Göstergeleri Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý oraný. %45 %50 %55 Açýklama Faaliyetler Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý. Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam ,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,

119 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-4 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek vermek. Performans Hedefi-4 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmesi. Açýklamalar 2014 yýlýnda-6000 kiþiye (günlük) Performans Göstergeleri Ramazan Çadýrýnda sýcak yemek daðýtýmý oraný. %45 %50 %55 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmek ,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,

120 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-5 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimizin kült,sanat,turizm ve sossal alandaki ihtiyçlarna cevap verme. Kültürel etkinlikler yapmak(festival,þölen,þenlik vs.) Performans Hedefi-5 Açýklamalar Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak Performans Göstergeleri Festival,Þölen,Þenlik vb etkinlikler. %45 %50 %55 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Festival,Þölen,Þenlik vb etkinlikler ,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,

121 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-6 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme. Elazýð ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak. Performans Hedefi-6 Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak Açýklamalar Gerçekleþtirilen görev sayýsý her yýl deðiþmektedir. Performans Göstergeleri Ýl içinde,il dýþýnda ve yurt dýþýnda musikimizi %45 %50 %55 ve folklörümüzü tanýtmak. Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Ýl içinde,il dýþýnda ve yurt dýþýnda musikimizi ve folklörümüzü tanýtma. 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,

122 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-7 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme. Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma. Performans Hedefi-7 Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak Açýklamalar Gerçekleþtirilen görev sayýsý her yýl deðiþmektedir. Performans Göstergeleri Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma oraný. %45 %50 %55 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Ýlimize ait Mehteran takýmýnýn olduðunun bilinmesi ve çeþitli kültürel etkinliklere katýlarak tanýtma. 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,

123 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-8 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme. Toplumu bilinçlendirme. Performans Hedefi-8 Açýklamalar Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartma. Performans Göstergeleri Her yýl ortalama adet kitap,broþür,cd,dergi vb. %45 %50 %55 bastýrýlmasý oraný. Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Toplumun bilinçlenmesine katkýda bulunmak (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartmak. 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Genel Toplam ,

124 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý 1-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý. Yardýma muhtaç ailelere Gýda malzemesi alýmý. KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Yardýma muhtaç insanlarýmýzý incitmeden en güzel þekilde maddi yönden desteklemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL 0, TL

125 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý 2-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý. KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýhtiyaç sahibi insanlarýmýza kýþ ayýnda yakacak yardýmý yaparak evlerinde sýcak bir ortam saðlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0, TL

126 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý 3-1 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý. Sorumlu Harcama KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Birimi veya Birimleri Açýklamalar Ýlkelerimizden olan öðrencilerin öðrenim seviyelerini yükseltmek,onlarý geleceðe en güzel þekilde hazýrlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0, TL

127 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý 4-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek vermek. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmesi. KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0, TL

128 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý 5-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak Ýlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme. KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz kültürünü,tarihi yerlerini yurt içinden ve yurt dýþýndan gelen misafirlere tanýtmak,yoksulluk sýnýrlarý içerisinde yaþayan ilimiz vatandaþlarýna kültürel etkinlikler düzenliyerek birkaç günde olsa onlarý stresten ve çöküntüden uzaklaþtýrarak þenliklerle,festivallerle sorunlarýný unutturmak. Ýlimizin tanýtýmýný yaptýðýmýz faaliyetlerle (Festival,Þölen,Þenlik vs.)yurt içine ve yurt dýþýna duyurmak Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL 0, TL

129 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý 6-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak. Elazýð ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak. KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýl içinde,il dýþýnda ve yurt dýþýnda musikimizi ve folklörümüzü tanýtmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0, TL

130 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý 7-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak. Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma. KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimize ait Mehteran takýmýnýn olduðunun bilinmesi ve çeþitli kültürel etkinliklere katýlarak tanýtma. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0, TL

131 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý 8-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartma. Toplumu bilinçlendirme. KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Okumayý sevdirmek,bilgilendrmek daha bilinçli bir toplum oluþturmak için eðitime destek vermek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0, TL

132 Elazýð Belediyesi ÝDARE TABLOSU Ýdare Adý KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ÝÇÝ BÜTÇE DIÞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) 1-1- Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý ,00 TL ,00 TL Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý TL TL Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý TL TL Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmesi TL TL Kültürel etkinlikler yapmak(festival,þölen,þenlik vs.) TL TL Elazýð ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak TL TL Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma TL TL Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartma. Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý TL TL ,00 TL ,00 TL Genel Yönetim Giderleri TL TL Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý Genel Toplam TL TL

133 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý 01 Personel Giderleri TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri TL 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri TL TL 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek TL Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL TL (TL) Genel Toplam TL TL TL TL TL TL TL Bütçe Dýþý Kaynak Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL

134 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak Kültür park yapim isi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Kültür park yapim isi m Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Kültür park yapim isi , , Genel Toplam , ,

135 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-2 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park yapimi isi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park 1 yapimi isi m Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park yapimi isi , , Genel Toplam , ,

136 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-3 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak Sehir geneli Park yapim isi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Sehir geneli Park yapim isi m Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Sehir geneli Park yapim isi , , Genel Toplam , ,

137 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-3 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak ögretmenevi meydani çevre düzenlemesi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar 4600 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri ögretmenevi meydani çevre düzenlemesi 4600m Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 ögretmenevi meydani çevre düzenlemesi , , Genel Toplam , ,

138 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-3 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak hobi bahçeleri Performans Hedefi-1 lar Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak 850 m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Hobi bahçeleri 850 m Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Sehir geneli Park yapim isi , , Genel Toplam , ,

139 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-4 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve insaat düzenlemesi yapimi isi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek- Performans Göstergeleri Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve 1 insaat düzenlemesi yapimi isi m Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve 1 insaat düzenlemesi yapimi isi , , Genel Toplam , ,

140 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Amaç-4 Hedef-1 Yesil alanlarimizin kaliteli kosullarda ömrünü uzatmak hedeflenmistir. Torf alim isi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Mevcut agaç, bitki ve çiçeklerimizin uygun kosullarda daha verimli sonuç almasini saglamak hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Torf alim isi litre Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Torf alim isi , , Genel Toplam , ,

141 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-5 Hedef-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alan kalitesini arttirmak ve yasanilabilir saglikli, modern bir kent olusturulmasi hedeflenmistir. Sehir geneli bitki ve agaç alimi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Çesitli agaç ve bitkilerle sehrin havasini degistirmek ve halkimizin dogayla iç içe dinlenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Agaç ve süs bitkisi alimi ADET 2 Meilland Gülü alimi adet 3 Çiçek ve sogan alimi adet Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Sehir geneli bitki ve agaç alimi , , Genel Toplam , ,

142 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-6 Hedef-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizin muhtelif alanlarina uygulanmasi ve yasanilabilir bir kent olusturmak hedeflenmistir. Çim ve çiçek tohumu ve malç alimi isi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Sehrimizin mevcut alanlarina yesilin her tonunu yerlestirmek ve halkimizin ferah,huzurlu bir ortamda bulunmasini saglamak hedeflenmistir. Performans Göstergeleri 1 Çim ve çiçek tohumu alimi Malç alimi Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Çim ve çiçek tohumu ve malç alimi isi , , Genel Toplam , ,

143 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-7 Hedef-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Zirai ilaç alim isi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Zirai ilaç alim isi litre Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Zirai ilaç alim isi , , Genel Toplam , ,

144 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-8 Hedef-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir. Saksi ve viyol alim isi Performans Hedefi-4 Agaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak lar Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Saksi ve viyol alim isi adet Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Saksi ve viyol alim isi , , Genel Toplam , ,

145 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-8 Hedef-2 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir. Çiftlik gübresi alimi Performans Hedefi-4 Agaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak lar Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Çiftlik gübresi alimi m Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Çiftlik gübresi alimi , , Genel Toplam , ,

146 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-8 Hedef-3 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir. Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi Performans Hedefi-4 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Yesil alanlarin düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi m Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi , , Genel Toplam , ,

147 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-8 Hedef-5 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli m2 Sulama tesisati yapimi isi Performans Hedefi-4 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Yesil alanlarin düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri m2 Sulama tesisati yapimi isi m Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam m2 Sulama tesisati yapimi isi , , Genel Toplam , ,

148 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak, Kültür park yapim isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

149 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park yapimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

150 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak, Faaliyet Adi Sehir geneli Park yapim isi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

151 Park ve Bahçeler Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak ögretmenevi meydani çevre düzenlemesi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Faiz Giderleri Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alim Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

152 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. hobi bahçesi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Sermaye Transferleri Borç Verme Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

153 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve insaat düzenlemesi yapimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar m2'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

154 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn kaliteli koþullarda ömrünü uzatmak hedeflenmiþtir. Torf alim isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Mevcut agaç, bitki ve çiçeklerimizin uygun kosullarda daha verimli sonuç almasini saglamak hedeflenmistir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

155 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alan kalitesini arttýrmak ve yaþanýlabilir saðlýklý, modern bir kent oluþturulmasý hedeflenmiþtir. Sehir geneli bitki ve agaç alimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Çesitli agaç ve bitkilerle sehrin havasini degistirmek ve halkimizin dogayla iç içe dinlenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

156 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Þehrimizin muhtelif alanlarýna uygulanmasý ve yaþanýlabilir bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çim ve çiçek tohumu alimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizin mevcut alanlarina yesilin her tonunu yerlestirmek ve halkimizin ferah,huzurlu bir ortamda bulunmasini saglamak hedeflenmistir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

157 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Þehrimizin muhtelif yerlerine ahenk katmak, yaþanýlabilir ferah bir ortam oluþturmak hedeflenmiþtir. Zirai ilaç alim isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizin mevsim çiçekleri ile renklere bürünmesi ve halkimizin huzurlu ortamda huzur bulmasi amaçlanmistir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

158 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. Saksi viyol ve çöp kovasi alim isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

159 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. Çiftlik gübresi alimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Bütçe Disi Kaynak Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

160 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

161 Park ve Bahçeler Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir m2 Sulama tesisati yapimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

162 Elazýð Belediyesi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY ,00 TL PAY TL PAY % % % Kültür park yapim isi Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park yapimi isi Sehir geneli Park yapim isi ögretmenevi meydani çevre düzenleme isi hobi bahçesi yapimi isi Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve insaat düzenlemesi yapimi isi Torf alim isi Sehir geneli bitki ve agaç alim isi çim ve çiçek tohumu alim isi Zirai ilaç alim isi Saksi viyol ve çöp kovasi alim isi Çiftlik gübresi alimi Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi m2 Sulama tesisati yapimi isi ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

163 Park ve Bahçeler Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 Faiz Giderleri , , , , ,00 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri , ,00 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci , , ,00 Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

164 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Amaç -1 Hedef-1 Belediyemiz temizlik hizmetlerini gelecege tasiyabilecek yetkinlikte insan kaynagi olusturmak, Her yil personellerin kurum bünyesinde ve/veya kurum disinda faaliyetin türüne göre Hizmetiçi Egitime tabi tutulmasi, Performans Hedefi lar Faaliyetin türüne göre müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir. Temizlik hizmetlerinin uzun vadede daha etkin ve verimli hale getirilmesi için görevlendirilen personellerin egitilmesi sarttir. Performans Göstergeleri Is Sagligi ve güvenligi ile ilk yardim konulu hizmetiçi 1 12 saat 15 saat 15 saat egitimin düzenlenmesi Is kazalarinin önlenmesi için düzenlenmektedir. 2 Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi 10 saat 10 saat 10 saat Saglikli bir yasamin sürdürülmesi ancak saglikli bir çevre ile mümkündür. Bir iliskiler sistemi olan çevrenin bozulmasi ve çevre sorunlarinin ortaya çikmasini önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandirilasi gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlügümüzde görevlendirilen tüm personellerimize yilda 10 saat olmak üzere; atiklarin toplanmasi, tasinmasi, nihai bertarafi ile isletme sonrasi süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel sorunlarin tespiti ve alinacak tedbirler konusunda egitim verilecektir. Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu 15 saat 20 saat 20 saat 3 hizmetiçi egitimin verilmesi Mal Alimi, Hizmet Alimi ve Yapim Islerinin Kabulü, Ayniyat Islemleri ile Hakedis islerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre düzenlenmesi için ilgili personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir. Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici 15 saat 20 saat 15 saat 4 faaliyetlerin düzenlenmesi Evsel nitelikli kati atiklar ile saglik kuruluslarinda üretilen tibbi atiklarin toplanmasi ve tasinmasi asamalarinda trafik kurallarina uygun hareket ederek sehiriçi trafigini rahatlatmak, gürültü kirliligini önlemek ve daha modern temizlik hizmeti sunmak amaçlanmaktadir 5 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Is Sagligi ve güvenligi, ilk yardim ve Is Kanunu 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1 hakkinda egitici faaliyetlerin düzenlenmesi 2 Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konusunda 3 Egitimi verilmesi 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 4 faaliyetlerin düzenlenmesi 5 Genel Toplam 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL

165 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç -2 Hedef -1 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Temizlik hizmetlerinin daha saglikli yürütülebilmesi için gerekli donanimi saglamak, Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliligine yönelik Performans Hedefi Is makinesi, araç ve makine-teçhizat alimi lar Sehrimizin sürekli göç almasi ve Belediye sorumluluk alaninin genislemesi ve yatirim programi sonucu donanim ihtiyacinin olusmasi nedeniyle ihtiyaç duyulan is makinesi, araç ve makine teçhizat alimini kapsamaktadir. Performans Göstergeleri Vakumlu yol süpürme araci alimi ,00 TL ,00 TL ,00 TL Temizlik hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilirliligi saglanacaktir. 2 Ilaçlama Makinesi (ULV) alimi ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Yeni yerlesim alanlarinda kullanmak üzere satin alinmasi planlanmaktadir. 3 Pikap alimi ,00 TL 0,00 TL Temizlik kontrolleri ile ilaçlama çalismalarinda kullanilacaktir. 4 Minibüs alimi ,00 TL ,00 TL Personel tasimaciliginda kullanilacaktir. 5 Vidanjör Alimi ,00 TL Sehrimizde kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlesim yerlerinde fosseptik kuyularinin temizliginde kullanilacaktir. 6 Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi ,00 TL Çevre temizligi ve yeniden kazanim ilkeleri dogrultusunda, çöp ve atiklarin ayristirilarak toplanmasini saglamak üzere kullanilacaktir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Vakumlu yol süpürme araci alimi ,00 TL ,00 TL 2 Ilaçlama makinesi (ULV) alimi 0,00 TL - 0,00 TL 3 Çift kabinli pikap alimi 0,00 TL - 0,00 TL 4 Mminibüs alimi ,00 TL ,00 TL 5 Vidanjör Alimi ,00 TL ,00 TL 6 Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL

166 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç -3 Hedef -1 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi, Hasere Mücadele Çalismalarinda Kullanmak Üzere Insektisit Alimi Performans Hedefi Performans Göstergeleri Larva mücadele ilaci alimi 1000 lt 1500 lt - Vektör mücadelesindeki çalismalar 2014 yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi yapilmayacaktir. 2 Uçkun mücadele ilaci alimi 3000 lt 3000 lt - Vektör mücadelesindeki çalismalar 2014 yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi yapilmayacaktir. 3 Kislak mücadele ilaci alimi 500 lt 500 lt - Vektör mücadelesindeki çalismalar 2014 yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi yapilmayacaktir. 4 Rezidüel mücadele ilaci alimi 500 lt 500 lt - Vektör mücadelesindeki çalismalar 2014 yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi yapilmayacaktir. 5 6 Larva mücadele ilaci alimi, Uçkun mücadele ilaci alimi, Kislak mücadele ilaci alimi ve Rezidüel mücadele ilaci alimi lar Halk sagligi alaninda Ilaçlama Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalismalarimizda kullanmak üzere insektisit alimi isidir. Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Larva mücadele ilaci alimi Uçkun mücadele ilaci alimi Kislak mücadele ilaci alimi Rezidüel mücadele ilaci alimi Genel Toplam

167 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç -3 Hedef -2 Performans Hedefi ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi, Ilaçlama çalismalarinin kalite düzeyini arttirmak. Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarinda fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele çalismalarini kapsamaktadir. lar Ilaçlama çalismalarinda optimum verimi elde etmek ve minimum düzeyde insektisit kullanimini tesvik etmek amaciyla hizmetlerden önce yapilmasi gereken çalismalari kapsamaktadir. Bu sayede hedef haserelere karsi kullanilan insektisit miktarinin azaltilmasi saglanarak fazla ilaç kullanimina bagli olarak meydana gelen rezistans gelisimi önlenecektir. Performans Göstergeleri Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi yapilmasi 3 defa 3 defa - Vektör mücadelesinde kullanilan Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi Destek Hizmetleri Müdürlügünce yapilacaktir. 2 Hizmet içi egitimi verilmesi 6 saat 10 saat - Halk Sagligi Alaninda Ilaçlama Esas ve Usulleri Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin egitimi Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacaktir 3 Konteyner Temizligi ve Dezenfeksiyonu 3500 adet 4000 adet 4000 adet Konteynerlerin temizligi ve dezenfeksiyonu yapilarak hasere olusumunun önlenmesi amaçlanmaktadir. 4 Fiziksel mücadele 95% 95% 95% Hasere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalismalari kapsamaktadir. 5 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi 0,00 0,00 0,00 2 Hizmet Içi Egitimin Verilmesi 0,00 0,00 0,00 3 Konteyner Temizligi ve Dezenfeksiyonu 0,00 0,00 0,00 4 Fiziksel mücadele 0,00 0,00 0,00 5 Genel Toplam 0,00 0,00 0,

168 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç -3 Hedef -4 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi Atik pil ve akümülatör biriktirme kaplarinin temini Performans Hedefi Atik pillerin kati atiklardan ayri toplanmasini saglamak lar Atik pillerin daha saglikli bir ortamda toplanmasi amaçlanmistir. Performans Göstergeleri Atik pil kutusu temini 30 adet 50 adet 50 adet Atik pil biriktirme kaplari Tasinabilir Pil Üreticileri ve Ithalatçilari Derneginden temin edilecektir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Atik pil kutusu temini 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Genel Toplam 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL

169 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç -3 Hedef -5 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi Kati atiklari çevreye zarar vermeden düzenli depolanmasini saglamak Performans Hedefi Kati atik lotunun insatinin tamamlanarak isletmeye alinmasi lar Kati atiklarin düzenli depolanmasi esnasinda ve tesisin isletme sonrasi çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadir. Performans Göstergeleri Kati atik lotu yapimi ihalesinin yapilmasi 100% sayili Kamu Ihale Kanunu çerçevesinde 2012 de yapilan ihale, ihale komisyonunca iptal edilmistir. 2 Kati atik düzenli depolama tesisinin 29 yilligina kiraya verilmesi isi % 100% Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Kati atik lotu yapimi ihalesinin yapilmasi 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Kati atik düzenli depolama tesisinin 29 yilligina 2 kiraya verilmesi isi. 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Genel Toplam 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL

170 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Amaç -3 Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi, Hedef -6 Temizlik ve Kati Atik Toplama Hizmet aliminin yapilmasi, Performans Hedefi Temizlik ve atik toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yayginlastirilmasi, lar 600 adet vasifsiz isçi, 90 adet soför, 3 adet is makinesi operatörü, 10 adet bilgisayar isletmeni, 10 adet mühendis, 10 adet usta, 6 adet tekniker, 15 adet (7+1m3) hidrolikli sikistirmali çöp araci, 7 adet (8+1 m3) hidrolikli sikistirmali çöp araci, 5 adet (15+1,5 m3) hidrolikli sikistirmali çöp araci, 2 adet 70 m3 hidrolikli sikistirmali transfer treyleri, 1 adet çöp konteyniri yikama araci, 2 adet vakumlu yol süpürme araci (4 m3), 6 adet pikap (çift kabinli), 1 adet dozer, 2 adet kazici yükleyici kepçe, 2 adet damperli kamyon (çift dingilli), 1 adet tibbi atik toplama araci (5 m3), 4 adet binek oto, 1 adet 4+1 camli kamyonet, 2 adet binicili akülü yer yikama makinesi, 10 adet elektrik süpürgesi, 60 adet telsiz hizmet alimi. Performans Göstergeleri Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi 100% 100% 100% Temizlik ve atik toplama hizmet alimi yapilarak sehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerin esit oranda götürülmesi planlanmaktadir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL 0,00 TL ,00 TL

171 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç -3 Hedef -7 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi, Temiz bir çevre olusturmak ve saglikli kati atik toplamak için temizlik ekipmanlarinin ihale yolu satin alinmasi, Performans Hedefi Mal alimi ihaleleri ve islemlerinin yapilmasi ve Temizlik hizmetlerinde kullanilan çöp konteynerleri, geridönüsüm konteynerleri, çöp kutularinin kentliye sunumu. lar Kati atiklarin ilgili yönetmelikler çerçevesinde saglik kurallarina uygun bir sekilde toplanmasi için temin edilmektedir. Performans Göstergeleri Konteyner alimi 1500 adet 2000 adet 1000 adet Temizlik hizmetlerinde kullanilan deforme olmus veya ekonomik ömrünü tamamlamis konteynerler yerine kullanilacaktir. 2 Geri Dönüsüm Konteyneri alimi adet 100 adet Ambalaj atiklarinin geridönüsümü kapsaminda okullara, konutlara ve is merkezlerine verilmesi planlanmaktadir. 3 Çöp Kutusu Alimi 200 adet 300 adet 500 adet Özellikle ana arterler ile cadde ve sokaklarda kullanilacaktir. 4 Elle çekilebilir çöp arabasi alimi 70 adet 80 adet 100 adet Temizlik iççilerimiz tarafindan sokak süprüntüleri, yaprak, sigara izmariti ve toz gibi atiklarin süpürülerek toplanmasi için sadece temizlik isçilerine verilmektedir. 5 Yer alti çöp konteyner sistemi alimi adet Çevre temizligi ve yeniden kazanim ilkeleri dogrultusunda, çöp ve atiklarin ayristirilarak toplanmasini ve etrafa koku, pislik ve sivi yayilmamasini, sinek ve böcek ürememesini saglamak üzere kullanilacaktir. 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Konteyner alimi ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 2 Geri Dönüsüm Konteyneri alimi ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 3 Çöp Kutusu Alimi ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 4 Elle çekilebilir çöp arabasi alimi ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 5 Yer alti çöp konteyner sistemi alimi ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL 0,00 TL ,00 TL

172 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç -4 Hedef -1 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksularin Aritilmasini Saglamak Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi Performans Hedefi Sehrimizdeki isletmelerin ve fabrikalarin denetlenmesi çalismalarinin yapilmasi. lar Yürütülen bu çalismalarimizla Atiksu aritma tesisinin yükünün azaltilmasi amaçlanmaktadir Performans Göstergeleri Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi En az 15 isletme En az 15 isletme En az 15 isletme Atiksu üreticilerinin tespiti ile Atiksu üreten mezbahane ve fabrikalarin kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere uymayanlara cezai islemlerin yapilmasi çalismalarini kapsar Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Genel Toplam 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL

173 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç -4 Hedef -2 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksularin Aritilmasini Saglamak Atiksu Aritma Tesisinin genel bakiminin yapilmasi ve tesisin düzenli olarak hizmet vermesi, Performans Hedefi Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamak lar Tesisteki ünitelerin bakimi ve onarimi, atiksu deneylerinin yapilmasi ve personelin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi vb. çalismalari kapsamaktadir. Performans Göstergeleri Tesisin genel bakimina yönelik is ve islemlerinin 1 yapilmasi 3 defa 5 defa 5 defa Genel bakim yapilmasi için hizmet alimi ihalesi yapilacaktir. BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin her gün her gün her gün 2 yapilmasi (iç Izlenim) için deney kiti alimi Yönetmelik geregince atiksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak analizinin yapilmasi çalismalarini kapsamaktadir. 3 Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile madeni yag aliminin yapilmasi 100% 100% 100% Hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile is makinelerin temin edilmesi Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, kalite plani olusturulmasi ve çesitli anketlerin düzenlenmesi yilda 2 defa yilda 2 defa yilda 2 defa 4 Tesisin verimli olarak isletilmesi için personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir. 5 Polielektrolit alimi 100% 100% 100% BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi 6 hizmet alimi isi ayda 4 defa ayda 4 defa ayda 4 defa Atiksu Aritma Tesisinde Müdürlügümüzce yürütmüs oldugumuz iç izlenimlerin yaninda Bakanlik tarafindan ayrica dis denetime tabi tutulmaktadir. Il çevre ve sehircilik müdürlügü kanaliyla yapilan bu dis denetimlerde atiksu numuneleri periyodik olarak alinmakta ve kalibre edilmis ve yetkilendirilmis özel laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Atiksu numunelerinin analiz giderleri kurumumuz tarafindan karsilanmaktadir. Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Tesisin Genel Bakimi ,00 TL 0,00 TL ,00 TL BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin ,00 TL 0,00 TL ,00 TL yapilmasi (iç Izleme) için deney kiti alimi 3 Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile madeni yag aliminin yapilmasi ,00 TL 0,00 TL ,00 TL Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, kalite 4 plani olusturulmasi ve çesitli anketlerin 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL düzenlenmesi, 5 Polielektrolit alimi ,00 TL 0,00 TL ,00 TL BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi ,00 TL 0,00 TL ,00 TL hizmet alimi isi Genel Toplam ,00 TL 0,00 TL ,00 TL

174 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Faaliyetlerimizin türüne göre her personele hizmetiçi egitiminin verilmesi saglanacaktir. Is Sagligi ve güvenligi ile ilk yardim konulu hizmetiçi egitimin düzenlenmesi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Isin yapilmasi sirasinda isyerindeki fiziki çevre sartlari sebebiyle isçilerin maruz kaldiklari saglik sorunlari ve mesleki risklerin ortadan kaldirilmasi veya azaltilmasi amaciyla yapilacak egitim çalismalari kapsamaktadir. Her personele yilda 15 saat egitim verilmesi planlanmaktadir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Sermaye Transferleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

175 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Faaliyetin türüne göre her personele yilda 10 saat hizmetiçi verilmesi Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi. TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Saglikli bir yasamin sürdürülmesi ancak saglikli bir çevre ile mümkündür. Bir iliskiler sistemi olan çevrenin bozulmasi ve çevre sorunlarinin ortaya çikmasini önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandirilasi gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlügümüzde görevlendirilen tüm personellerimize yilda 10 saat olmak üzere; atiklarin toplanmasi, tasinmasi, nihai bertarafi ile isletme sonrasi süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel sorunlarin tespiti ve alinacak tedbirler konusunda egitim verilecektir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

176 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi 1 Faaliyetin türüne göre her personele yilda 20 saat hizmetiçi verilmesi Faaliyet Adi 3 Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetiçi egitimin verilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Mal Alimi, Hizmet Alimi ve Yapim Islerinin Kabulü, Ayniyat Islemleri ile Hakedis islerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre düzenlenmesi için ilgili personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri - SGK Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alim Giderleri - Faiz Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Borç Verme - Yedek Ödenekler - - Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

177 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 4 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Faaliyetin türüne göre her personele yilda 15 saat hizmetiçi verilmesi Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Evsel nitelikli kati atiklar ile saglik kuruluslarinda üretilen tibbi atiklarin toplanmasi ve tasinmasi asamalarinda trafik kurallarina uygun hareket ederek sehiriçi trafigini rahatlatmak, gürültü kirliligini önlemek ve daha modern temizlik hizmeti sunmak amaçlanmaktadir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri - SGK Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alim Giderleri - Faiz Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Borç Verme - Yedek Ödenekler - - Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

178 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 2 Vakumlu Yol Süpürme Araci, Ilaçlama Makinesi, Çift kabinli pickup ve Minibüs alimi Faaliyet Adi 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Sehrimizin sürekli göç almasi ve Belediye sorumluluk alaninin genislemesi ve yatirim programi sonucu donanim ihtiyacinin olusmasi nedeniyle ihtiyaç duyulan is makinelerinin teminini kapsamaktadir. Vakumlu yol süpürme Araci alimi= 3 adet x TL = ,00 TL Minibüs alimi= 1 adet x TL = ,00 TL Vidanjör Alimi= 1 adet x TL = ,00 TL Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi= 3 adet x TL= TL (yaklasik olarak) GENEL TOPLAM: ,00 TL FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliligine yönelik is makinesi, araç ve makine teçhizat alimi Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

179 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 3 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Larva mücadele ilaci alimi, Uçkun mücadele ilaci alimi, Kislak mücadele ilaci alimi ve Rezidüel mücadele ilaci alimi Faaliyet Adi 1 Insektisit alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Halk sagligi alaninda Ilaçlama Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalismalar 2014 yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan müdürlügümüzce insektisit alimi yapilmayacaktir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri - SGK Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0,00 TL Faiz Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Borç Verme - Yedek Ödenekler - 0,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci 0,00 TL

180 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 4 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, Fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir Faaliyet Adi: 1 Ilaçlama çalismalarinin kalite düzeyini arttirmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Vektör mücadelesinde kullanilan Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi Destek Hizmetleri Müdürlügünce yapilacaktir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

181 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 4 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, Fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir Faaliyet Adi 2 Hizmet Içi Egitimin Verilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Halk sagligi alaninda Ilaçlama Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalismalar 2014 yilinda Veteriner Isleri Müdürlügünce yapilacagindan Personellerin egitimi çalismalari ilgili müdürlükçe yapilacaktir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

182 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 4 Faaliyet Adi 3 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, Fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir. Konteyner Temizligi ve Ilaçlanmasi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Konteyner Temizligi ve Ilaçlanmasi çalismalarimizda kullanilan isgücü ve araç ve ekipman temizlik hizmet alimi ihalesi ile temin edildiginden herhangi bir kaynaga ihtiyaç duyulmamaktadir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri - SGK Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alim Giderleri - Faiz Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Borç Verme - Yedek Ödenekler - - Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

183 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Fiziksel mücadele: 0 TL FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama Performans Hedefi 4 makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, Fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir Faaliyet Adi 4 Fiziksel mücadele Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Hasere üreme yeri olarak tespit ettigimiz alanlardaki fiziksel çalismalari (bazi bataklik alanlarinin kurutulmasi vb.) kapsamaktadir. Bu çalismalarimiz için ihtiyaç duyulan isgücü, araç ve ekipman temizlik hizmet alimi ihalesi ile temin edildiginden herhangi bir kaynaga gereksinim duyulmamaktadir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri - SGK Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alim Giderleri - Faiz Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Borç Verme - Yedek Ödenekler - - Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

184 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi 6 Atik pillerin kati atiklardan ayri toplanmasini saglamak Faaliyet Adi 1 Atik Pil Biriktirme Kaplari Temini Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Atik pillerin daha saglikli bir ortamda toplanmasi amaçlanmistir. Ihtiyaç duyulan atik pil biriktirme kutulari Tasinabilir Pil Üreticileri ve Ithalatçilari Derneginden temin edilecektir. Atik pil kutusu temini: 0 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

185 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 7 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Kati atik lotunun insatinin tamamlanarak isletmeye alinmasi. Faaliyet Adi 1 Kati atiklarin düzenli depolanmasini saglamak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Kati atik ve 4. lotlarin insaasina yönelik fizibilite çalismalari ile ilgili ihale dökümanlari 2011 yilinda hazirlanmis olup, 2012 de yapilan ihale Belediyemiz Ihale Komisyonunca iptal edilmistir. Müdürlügümüzce; 2013 yilinda yürütmüs oldugumuz bir dizi çalisma neticesinde kati atiklari ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun depolanmasini saglamak ve kati atik lotlarinda olusan metan gazlarinin özel sistemlerde yakilarak elektrik enerjisine dönüstürülmesi ve elde edilen gelirin bir kisminin belediyemize kazandirilmasi için yapislet-devret yöntemi ile tesisin 29 yilligina kiraya verilmesi ihale çalismalarimiz baslatilmistir. Ihalede en avantajli teklifi veren firma hem tesisi isletecek hem de tesisteki tüm altyapi çalismalarini üstlenecektir. Ayrica kati atik lotlarinda olusan metan gazinin özel sistemlerde yakilmasi sonucu elde edilecek elektrik enerjisinden kaynaklanan gelirin bir kismi belediyemize kazandirilacaktir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri - SGK Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alim Giderleri - Faiz Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Borç Verme - Yedek Ödenekler - - Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

186 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 8 Faaliyet Adi 1 Temizlik ve atik toplama hizmeti alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Temizlik ve atik toplama hizmet alimi yapilarak sehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerin esit oranda götürülmesi planlanmaktadir. YAKLASIK MALIYET: ,00 TL FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Temizlik ve atik toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yayginlastirilmasi, Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri - SGK Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alim Giderleri ,00 TL Faiz Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Borç Verme - Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

187 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 9 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Mal alimi ihaleleri ve islemlerinin yapilmasi ve Temizlik hizmetlerinde kullanilan çöp konteynerleri, geridönüsüm konteynerleri, çöp kutularinin kentliye sunumu. Konteyner ve çöp kutulari ve elle çekilebilir çöp arabasi ve Yer alti Faaliyet Adi 1 çöp konteyner sistemi alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Kati atiklarin ilgili yönetmelikler çerçevesinde saglik kurallarina uygun bir sekilde toplanmasi için temin edilmektedir. Çöp konteynerleri alimi= ,00 TL Geridönüsüm konteyneri alimi= ,00 TL Çöp kutusu alimi= ,00 TL Elle çekilebilir çöp arabasi alimi= ,00 TL Yer alti çöp konteyner sistemi alimi= ,00 TL YAKLASIK MALIYET: ,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme ,00 TL Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

188 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizdeki isletmelerin ve fabrikalarin denetlenmesi Performans Hedefi 10 çalismalarinin yapilmasi. Faaliyet Adi 1 Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Atiksu üreticilerinin tespiti ile Atiksu üreten mezbahane ve fabrikalarin kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere uymayanlara cezai islemlerin yapilmasi çalismalarini kapsar yilinda en az 15 farkli isletmenin denetlenmesi planlanmaktadir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

189 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 11 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamak Faaliyet Adi 1 Tesisin Genel Bakimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu çerçevesinde tesisin genel bakimina yönelik is ve islemlerinin yapilmasi çalismalaridir. Yaklasik Maliyet: ,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

190 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 11 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi Faaliyet Adi 2 BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin yapilmasi (iç Izleme) için deney kiti alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Yönetmelik geregince atiksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak takibi için deney kiti alimi islerini kapsamaktadir. ayrica, Deney kitleri ihale yolu ile temin edildikten sonra BOI5, KOI, OI, AKM Bulaniklik analizleri Belediyemiz personelleri tarafindan düzenli olarak yapilacaktir. YAKLASIK MALIYET: ,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

191 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 11 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddelerin temin Faaliyet Adi 3 edilmesi, Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Alet, Makine Temini= ,00 TL Laboratuvar malzemesi ve kimyasal madde satin alinmasi= ,00 TL Madeni yag alimi= ,00 TL Yaklasik Maliyet= ,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme ,00 TL Yedek Ödenekler - Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

192 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi Performans Hedefi 11 Faaliyet Adi 4 Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Tesisin verimli olarak isletilmesi için personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir. Maliyet: 0 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci

193 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi Performans Hedefi 11 Faaliyet Adi 5 Polielektrolit alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Çamur yogunlastirma havuzandan gelen çamurlarin belt pres ünitesinde kek haline getirilmesi isinde kullanilacaktir. Maliyet: ,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

194 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 11 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi Faaliyet Adi 6 BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi hizmet alimi isi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Atiksu Aritma Tesisinde Müdürlügümüzce yürütmüs oldugumuz iç izlenimlerin yaninda Bakanlik tarafindan ayrica dis denetime tabi tutulmaktadir. Il çevre ve sehircilik müdürlügü kanaliyla yapilan bu dis denetimlerde atiksu numuneleri periyodik olarak alinmakta ve kalibre edilmis ve yetkilendirilmis özel laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Atiksu numunelerinin analiz giderleri kurumumuz tarafindan karsilanmaktadir. Yaklasik Maliyet: ,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye - Diger Yurt Içi - Yurt Disi - Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

195 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet PAY PAY PAY TL TL % % % 1 3 Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetiçi egitimin verilmesi 1 4 Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi 2 1 Vakumlu Yol Süpürme Araci, Ilaçlama Makinesi, Çift kabinli pick-up, Minibüs ve Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi ,00 TL 3,02% ,00 TL 3,02% 3 1 Is Sagligi ve güvenligi, ilk yardim ve Is Kanunu hakkinda egitici faaliyetlerin düzenlenmesi Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi Insektisit alimi BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi yapilmasi Hizmet içi egitimi verilmesi Konteyner Temizligi ve Dezenfeksiyonu Fiziksel mücadele Atik pil biriktirme kaplari temini Kati atiklarin düzenli depolanmasini saglamak Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi ,00 TL 88,33% ,00 TL 88,33% Konteyner ve çöp kutulari ve elle çekilebilir çöp arabasi ve Yer alti çöp konteyner sistemi alimi Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi ,00 TL 7,43% ,00 TL 7,43% 8 1 Atiksu Aritma Tesisinin genel bakimi yapilmasi ,00 TL 0,80% ,00 TL 0,80% BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin yapilmasi (iç Izleme) için deney kiti alimi Atiksu Aritma Tesisi için Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddelerin temin edilmesi, Atiksu Aritma Tesisi Personellerinin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi Atiksu Aritma Tesisi için Polielektrolit alimi BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi hizmet alimi isi ,00 TL 0,08% ,00 TL 0,08% ,00 TL 0,80% ,00 TL 0,80% ,00 TL 0,14% ,00 TL 0,14% ,00 TL 0,11% ,00 TL 0,11% Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

196 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami 01 Personel Giderleri ,00 TL 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 TL 04 Faiz Giderleri ,00 TL 05 Cari Transferler ,00 TL 06 Sermaye Giderleri ,00 TL 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

197 Veteriner Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef-1 ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ 5199 Sayili Hayvan Koruma Kanununa uygun olarak hayvanlari rehabitile etmek. Elazig Belediye sinirlari içerisinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarinin toplanmasi Performans Hedefi Yaklasik Bir Yil içerisinde 200 adet sahipsiz hayvanin kisirlastirilip,asilarinin yapilmasi lar : Sokak hayvanlarinin üremelerinin kontrol altina alinmasi için kisirlastirilarak tekrar alindigi ortama birakilarak hayvanlarinin yasama haklarinin elinden alinmamasi hemde asiri sekilde üremelerinin önüne geçilmis olmaktadir. Performans Göstergeleri Sokak Hayvanlarinin Toplamasi 75% 80% 85% :Bulasici Hayvan Hastaliklarinin insanlara bulasmasina engel olmak 2 Sokak Hayvanlarinin Toplanmasi planli ve etkin bir sekilde yapmak 80% 90% 95% :Teknolojik ve modern gereçlerden yararlanmak sayili hayvan koruma kanununa uygun davranmak 85% 95% 95% :Sokak Hayvanlarinin yasama haklarinin elinden alinmamasi 4 Kamu kuruluslari ile koordineli çalismak 95% 100% 100% :Firat üniversitesi,denge Veterinerlik,Il Çevre ve Orman Müdürlügü 5 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Sokak Hayvaninin Kisirlastirilmasi Sokak Hayvanlarinin Asilanmasi Genel Toplam

198 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Sokak hayvanlarinin Rehabilite edilmesi 200 Sokak Hayvaninin Kisirlastirmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar:sokak Hayvanlarinin Kisirlastirilmasi ve Asilanmasindan sonraki bakim giderleri TL Ekonomik Kod Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

199 Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Sokak hayvanlarinin Rehabilite edilmesi Sokak Hayvanlarinin Asilanmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar:sokak Hayvanlarinin Kisirlastirilmasi ve Asilanmasindan sonraki bakim giderleri TL Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

200 Elazýð Belediyesi VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI BÜTÇE DISI TOPLAM PAY PAY PAY TL TL % % % Sokak Hayvanlarinin Kisirlastirilmasi ,00 TL ,00 TL Sokak Hayvanlarinin Asilanmasi ,00 TL ,00 TL 100 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

201 Veteriner Ýþleri Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 TL Faiz Giderleri ,00 TL ,00 TL ,00 TL Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri ,00 TL ,00 TL 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL (TL) Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

202 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Hizmet içi Egitim Programlari yapilmasi. Zabita Memuru personelini mevzuat konusunda gelistirmek. Performans Hedefi Yil içerisinde Egitim Programlari düzenleyerek personelin gelistirilmesi. lar Yapilacak olan egitim programlari ile Personelinin degisen ve yenilenen mevzuatlara uyum saglamalari, mevzuata hakim olarak görevlerini daha bilinçli olarak ifa etmelerinin saglanmasi. Performans Göstergeleri Hizmet içi Egitim Programlarinin yapilmasi. Yilda iki defa Yilda iki defa Yilda iki defa 2 Yilda en az iki defa Zabita Personeline egitim ve seminer programlarinin düzenlenmesi Faaliyetler 1 Hizmet Içi Egitimi ve Seminer verilmesi Genel Toplam 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

203 Zabýta Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Kaldirim isgallerinin önlenmesi. Kaldirim isgali yapan esnaflara karsi gerekli müdahelelerin yapilmasi. Performans Hedefi Kaldirim isgallerini önleyecek etkili çalismalarin yapilmasi. lar Kaldirim isgallerinin önlenmesi için etkili olabilmek için ekip haricinde tüm Zabita Memurlarinca sorumluluk bölgelerinde kaldirim isgallerine karsi gerekli çalismalarin yapilarak isgalin önüne geçilmesi. Performans Göstergeleri Kaldirim isgallerinin engellenmesi Tam Gün Tam Gün Tam Gün Il genelinde kaldirim isgallerinin önlenmesi için gerekli çalismalarin ve cezai islemlerin yapilmasi Faaliyetler 1 Kaldirim isgallerinin önlenmesi Genel Toplam 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

204 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Seyyar Saticilarla mücadele. Seyyar Saticiligin önlenmesi. Performans Hedefi Seyyar saticilarla mücadele edilerek gerekli önlemlerin alinmasi. lar Il genelinde seyyar saticilik yaparak sehrin görüntüsünü ve düzenini bozan sahislara karsi etkili ve kararli mücadele için gerekli çalismlarin yapilmasi. Performans Göstergeleri Seyyar saticilarla mücadele Tam Gün Tam Gün Tam Gün Seyyar saticiliga tam gün müdahale edilmesi, uymayanlar hakkinda cezai islem uygulanmasi Faaliyetler 1 Seyyar saticilarla mücadele Genel Toplam 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

205 Zabýta Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Dilenci sahislara karsi etkili mücadele. Dilenciligin önlenmesi. Performans Hedefi Dilenci sahislarla mücadele edilmesi. lar Ili genelinde halkin dini ve vicdani duygularini kullanarak dilencilik yapan sahislarla etkili mücadelelerin yapilarak önlenmesi ve uymayan sahislar hakkinda gerekli cezai uygulamalarin yapilmasi. Performans Göstergeleri Dilenci sahislarla etkili mücadele. Tam Gün Tam Gün Tam Gün Dilenci sahislarla alakali gerekli çalismlarain etkili ve kararli bir sekilde yapilmasi Faaliyetler 1 Dilenci sahislarla etkili mücadele Genel Toplam 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

206 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Isyerlerinin denetlenmsi. Ili gelinde faaliyette bulunan isyerlerinin denetlenmesi. Performans Hedefi Isyerlerinin denetlenerek uygunsuzluklarin tespiti ve giderilmesi. lar Il genelinde faaliyet gösteren isyerlerinin gerekli kontrollerinin yapilarak ruhsatsiz veya uygunsuz isyerlerinin tespit edilerek gerekli is ve islemlerinin yapilmasi. Performans Göstergeleri Isyerlerinin denetlenmesi. Tam Gün Tam Gün Tam Gün Isyerlerinin düzenli olarak kontrollerinin yapilarak gerekli olan cezai islemlerin yapilmasi Faaliyetler 1 Isyerlerinin denetlenmesi Genel Toplam 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

207 Zabýta Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Hizmet içi egitim programlari yapilmasi. Personeller için gerekli egitimin saglanmasi. Zabita Müdürlügü Müdürlügümüz bünyesinde görev yapmakta olan Zabita Memurlarina gelisen ve degisen sartlara ve mevzuata uygun olarak gerekli egitimlerin ve seminer programlari yapilarak personellerin bilinçli olarak görev yapmalarinin saglanmasi Bütçe Disi Kaynak Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri

208 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Kaldirim Isgallerinin Önlenmesi. Kaldirim isgali yapan esnaflarla mücadele. Zabita Müdürlügü Il genelinde kaldirim isgali yaparak yayalarin ve araçlarin gelis gidislerini engellerek tehlikeye düsüren,sehrin görnümünün ve düzeninin bozulmasina sebep olan esnaflara karsi gerekli uygulamalarin ve cezai islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

209 Zabýta Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Seyyar Saticilarla Mücadele. Seyyar saticiligin önlenmesi. Zabita Müdürlügü Il genelinde seyyar saticilik yaparak sehrin görüntüsünü ve düzenini bozan, çevre kirliligine sebep olan saticilara karsi gerekli uygulamalarin yapilmasi ve uymayanlar hakkinda gerekli cezai islemlerin yapilarak düzenli hale getirilmesi Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

210 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Dilenci Sahislarla Mücadele. Dilinciligin önlenmesi. Zabita Müdürlügü Il genelinde halkin dini ve vicdani duygularini kullanarak dilencilik yapan sahislara karsi etkili ve kararli mücadele yapilarak sehrimizde yok denecek seviyeye getirmek için gerekli uygulamalar ile cezai islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

211 Zabýta Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Isyerlerinin Denetlenemsi. Faaliyet Adi Isyerlerinin kontrol ve denetimlerinin yapilmasi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabita Müdürlügü lar Il genelinde faaliyet gösteren isyerlerinin ruhsat ve mevzuat açisindan kontrollerin yapilarak uygun olmayan isyerleri hakkinda gerekli cezai islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

212 Elazýð Belediyesi ZABITA MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet 1 1 Hizmet Içi Egitimi Programi 2 2 Kaldirim Isgallerinin Önlenmesi 3 3 Seyyar Saticilarla Mücadele 4 4 Dilencilikle Mücadele 5 5 Isyerlerinin Denetlenmesi BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam TL TL TL TL

213 Zabýta Müdürlüðü Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami 2.147, , , , , Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam 2.147, , , , , Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

214 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-1 Hedef-1 Koordinasyon ve Ýþbirliðinin Saðlanmasý Katýlýmcý Yönetim Performans Hedefi-1.1 Katýlýmcý Yönetim anlayýþýnýn gerçekleþtirilmesi için 2014 yýlýnda ihtiyaç durumunda ilgili kamu ve özel kuruluþlar ile toplantý yapýlacaktýr. lar : Sehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katilim için gerekli mekanizmalarin olusturulmasi amaciyla Kamu ve Özel kuruluslar arasi koordinasyon ve isbirliginin saglanmasi. Performans Göstergeleri 1 Toplanti sayisi ihtiyaç durumunda yapilacaktir Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

215 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-2 Hedef-2 Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Performans Hedefi-2.1 Bireysel geliþim düzeyinin yükseltilmesi lar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisinin olusturulmasi için Bireysel gelisim düzeyinin yükseltilmesi. Performans Göstergeleri 1 Ayda bir defa yapilacaktir Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

216 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-2 Hedef-2 ELAZIG BELEDIYESI Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Performans Hedefi-2.2 Hizmet Ýçi Eðitim lar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisinin olusturulmasi için Hizmet içi egitimlerin yapilmasi. Performans Göstergeleri 1 Ihtiyaç duyuldugu zaman yapilacaktir Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

217 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-3 Hedef-3 ELAZIG BELEDIYESI Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý Kent Markasýnýn Oluþturulmasý Performans Hedefi-3.1 Kent Vizyonunun Oluþturulmasý lar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. Performans Göstergeleri Her yil yapilacaktir. %100 :Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

218 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-3 Hedef-3 ELAZIG BELEDIYESI Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý Kent Markasýnýn Oluþturulmasý Performans Hedefi-3.2 Vizyon Projelerin Geliþtirilmesi lar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Vizyon projelerin gelistirilmesi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. Performans Göstergeleri Her yil yapilacaktir. %100 :Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

219 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-4 Hedef-4 Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak Mali Yapýnýn Güçlendirilmesi Performans Hedefi-4.1 %95 olan kira tahsilat oranýmýzý yýl sonu itibari ile %100'e çýkarmak lar : Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamaninda ödenmesi için yapilacak is ve islemlerin takibi. Performans Göstergeleri Ayda bir defa yapilacaktir. %100 :Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamaninda ödenmesi için yapilacak is ve islemlerin takibi Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

220 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-4 Hedef-4 Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak Mali Yapýnýn Güçlendirilmesi Performans Hedefi-4.2 Belediye mülklerinin rantabl bir þekilde deðerlendirilebilmesi ve satýn alma yolu ile kazanýlacak arsalardan yeni gelirler elde etmek lar : Belediyemizin gelirlerini artirabilmek için tasinmazlarin rantabl bir sekile getirilmesi için çalismak. Performans Göstergeleri Ihtiyaç duyuldugu zaman yapilacaktir. %90 : Belediyemizin gelirlerini artirabilmek için tasinmazlarin rantabl bir sekile getirilmesi için çalismak Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

221 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-5 Hedef-5 Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý Alt Yapý Çalýþmalarý Performans Hedefi-5.1 Altyapýnýn Uluslar arasý standartlara tamalanmasý amacý ile bu alanda yapýlacak kamulaþtýrmalarýn tamamlanmasý lar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi. Performans Göstergeleri % Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

222 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-5 Hedef-5 ELAZIG BELEDIYESI Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý Alt Yapý Çalýþmalarý Performans Hedefi-5.2 Kiþi baþý aktif yeþil alanýnýn artýrýlmasý fonksiyonel kullanýmýnýn temini, geliþtirilmesi ve korunmasý amacý ile yeþil alan üzerinde kalan vatandaþa, kamu kurum ve kuruluþlara ait taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlmasý lar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi. Performans Göstergeleri % Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

223 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-6 Hedef-6 ELAZIG BELEDIYESI Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren, iç yeterliliðini dinamik bir þekilde saðlayan, halkýmýzýn esenlik, huzur, saðlýk ve düzenini temin eden dünya standarlarýnda hizmet veren birim haline getirmek. Yaþ sebze ve meyve ticaretini kalite ve saðlýk kurallarýna uygun olarak geliþtirmek. Performans Hedefi-6.1 Denetimler yapýlarak daha saðlýklý ve kaliteli hizmet sunulmasýný saðlamak. lar : Insan sagliginin her seyden önemli oldugu bilincinde olan belediyemiz, isletilen hal servisimizde satilan ürünlerin insan sagligini olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalisarak, sebze halinin alt ve üst yapisini çagdas ve modern hale getirilmesini saglar. Performans Göstergeleri 1 Hal servisi içerisinde denetimlerin yapilmasi Faaliyetler 1 Denetimlerin yapilmasi Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

224 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-6 Hedef-6 ELAZIG BELEDIYESI Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren, iç yeterliliðini dinamik bir þekilde saðlayan, halkýmýzýn esenlik, huzur, saðlýk ve düzenini temin eden dünya standartlarýnda hizmet veren birim haline getirmek. Kentimizin ana giriþlerinde kaçak yoldan giren sebze ve meyveleri toptancý haline sokarak gelirleri arttýrmak, kaçak oranýný azaltmak. Performans Hedefi-6.2 Sebze ve meyvelerin kaçak satýlmasýný önleyerek belediye bütçesine katký saðlamak. lar : Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satilmasini önleyerek belediye bütçesine katki saglanmak hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Hal servisi içerisinde ve sehrin muhtelif 1 yerlerinde denetimlerin yapilmasi : Günlük denetimler yapilarak, saglikli, güvenilir ve modern bir alis-veris ortami saglanmaya çalisilir. 2 :Kaçak giris ve satislari önlemek amaciyla müdürlügümüz tarafindan kiralik bir araçla zabita müdürlügü ile koordineli bir sekilde çalisilarak kaçaklari önlemek suretiyle hal gelirlerinde artis yapilmak hedeflenmektedir Kaçak girislerin ve satislarin önlenmesi Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Kaçak giris ve satislarin önlenmesi Genel Toplam

225 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-7 Hedef-7 Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Çarpýk Kentleþmenin Önlenmesi Performans Hedefi-7.1 Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun þekilde þehir imar planýnda kamu yararýna ayrýlan þehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeþil alan,park,otopark vs. gibi gösterilen tahmini olarak M2 lik alanýn kamulaþtýrma iþlemi bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm kazandýrmak lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi. Performans Göstergeleri % Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam , ,

226 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-7 Hedef-7 Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Çarpýk Kentleþmenin Önlenmesi Performans Hedefi-7.2 Ecdat yadigarý Harput beldemiz yeniden ele alýnýp restorasyon projeleri uygulanarak, tarihi yapýlar aslýna uygun olarak inþa edilmesi kapsamýnda Harput Mahallesinde bulunan taþýnmazlar ile Feti Ahmet Baba Türbesi ve çevresinde bulunan alanýn restorasyon ve çevre düzenleme çalýþmalarýna istinaden kamulaþtýrma iþlemleri bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm kazandýrmak lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi. Performans Göstergeleri % Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam

227 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-7 Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Hedef-7 Çarpýk Kentleþmenin Önlenmesi Performans Hedefi-7.3 Ýlimiz Malatya Yolu üzerinde bulunan hali hazýrdaki Çevre Yolundan baþlayýp yeni yapýlan Güney Çevre yoluna ulaþýmý saðlamak amacýyla yapýlacak baðlantý yollarý için þehir imar planýnda yolda kalan, imar yollarýnýn açýlmasý için taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlarak ulaþýmý daha rahat hale getirmek. lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi. Performans Göstergeleri % Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam

228 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-8 Hedef-8 Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý Terminal Alaný ve Ýkinci El Oto Galericiler Sitesi Alaný Performans Hedefi-8.1 Sürsürü Mahallesi Ada:3172, Parsel:1 numarada mülkiyeti Maliye Hazinesi adýna kayýtlý taþýnmaz þehir imar planýnda Terminal alanýnda kalmakta olup, sözkonusu yerin belediyemize tahsisinin yapýlmasý için þehrimize modern bir Terminal alaný yapmak lar : Ilimize modern bir terminal alaninin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik yaratmak. Performans Göstergeleri % Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam

229 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-8 Hedef-8 Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý Terminal Alaný ve Ýkinci El Oto Galericiler Sitesi Alaný Performans Hedefi-8.2 Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün genelgesi doðrultusunda tüm illerde olduðu gibi ilimiz genelinde de þehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin þehir dýþýna çýkarýlmasý için müdürlðümüzce, Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü Mahallesi Ada:3185, Parsel:3 nolu taþýnmaz üzerinde Ýkinci El Oto Galeri Sitesinin yapýlmasý lar : Ilimize modern bir Ikinci El Oto Galeri sitesinin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik yaratmak. Performans Göstergeleri % Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam

230 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-9 Hedef-9 Performans Hedefi-9.1 ELAZIG BELEDIYESI Zafran Mahallesinin cazibe olmasý amacýyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüþüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirilmesi amacýyla Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü ve Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin tamalanmasý Kentsel Dönüþüm (Uydu Kent) Þehrimizin eþit oranda her yönde geliþimini saðlamak için Zafran Mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüþüm uygulamasý gerçekleþtirilerek yaþam standartlarý yüksek "Uydu Kent" kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü, Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak Müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin tamamlanmasý lar : Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek üzere,imar ve Sehircilik Müdürlügü ve Fen Isleri Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir. Performans Göstergeleri % Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam

231 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-10 Hedef-10 ELAZIG BELEDIYESI Spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýnýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon alanlarýnýn oluþturulmasý Rekreasyon Alanlarý Projesi Performans Hedefi-10.1 Belediyemiz tarafýndan Kýzýlay,Doðukent,Cumhuriyet,Aksaray,Salýbaba Mahallelerinde içerisinde spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýlarýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon alanlarýnýn oluþturulmasý, tasarlanan projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce bu alan üzerinde yapýlacak olan kamulaþtýrma iþlemlerinin tamalanmasý lar : Yukarida belirtilen mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alani projesinin hayata geçirmek üzere,park ve Bahçeler Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir. Performans Göstergeleri % Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam

232 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-1.1 Faaliyet Adi-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIG BELEDIYESI Katýlýmcý Yönetim anlayýþýnýn gerçekleþtirilmesi için 2014 yýlýnda ihtiyaç durumunda ilgili kamu ve özel kuruluþlar ile toplantý yapýlacaktýr. Koordinasyon ve Ýþbirliðinin Saðlanmasý Etüd Proje Müdürlügü lar : Sehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katilim için gerekli mekanizmalarin olusturulmasi amaciyla Kamu ve Özel kuruluslar arasi koordinasyon ve isbirliginin saglanmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

233 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-2.1 Faaliyet Adi-2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIG BELEDIYESI Bireysel geliþim düzeyinin yükseltilmesi Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý Etüd Proje Müdürlügü lar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisinin olusturulmasi için Bireysel gelisim düzeyinin yükseltilmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

234 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-2.2 Faaliyet Adi-2 ELAZIG BELEDIYESI Hizmet Ýçi Eðitim Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisinin olusturulmasi için Hizmet içi egitimlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

235 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-3.1 Faaliyet Adi-3 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIG BELEDIYESI Kent Vizyonunun Oluþturulmasý Ýlimizin Ulusal ve Uluslar Arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý Etüd Proje Müdürlügü lar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

236 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-3.2 Faaliyet Adi-3 ELAZIG BELEDIYESI Vizyon Projelerin geliþtirilmesi Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Vizyon projelerin gelistirilmesi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

237 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-4.1 Faaliyet Adi-4 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIG BELEDIYESI %95 olan kira tahsilat oranýmýzý yýl sonu itibari ile %100'e çýkarmak Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak Etüd Proje Müdürlügü lar : Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamaninda ödenmesi için yapilacak is ve islemlerin takibi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

238 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-4.2 ELAZIG BELEDIYESI Belediye mülklerinin rantabl bir þekilde deðerlendirilebilmesi ve satýn alma yolu ile kazanýlacak arsalardan yeni gelirler elde etmek Faaliyet Adi-4 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak Etüd Proje Müdürlügü lar : Belediyemizin gelirlerini artirabilmek için tasinmazlarin rantabl bir sekile getirilmesi için çalismak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

239 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-5.1 Faaliyet Adi-5 ELAZIG BELEDIYESI Altyapýnýn Uluslar arasý standartlara tamalanmasý amacý ile bu alanda yapýlacak kamulaþtýrmalarýn tamamlanmasý Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

240 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-5.2 Faaliyet Adi-5 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIG BELEDIYESI Kiþi baþý aktif yeþil alanýnýn artýlrýlmasý fonksiyonel kullanýmýnýn temini, geliþtirilmesi ve korunmasý amacý ile yeþil alan üzerinde kalan vatandaþa, kamu kurum ve kuruluþlara ait taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlmasý Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý Etüd Proje Müdürlügü lar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

241 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Performans Hedefi-6.1 Denetimler yapýlarak daha saðlýklý ve kaliteli hizmet sunulmasýný saðlamak. Faaliyet Adi-6 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren, iç yeterliliðini dinamik bir þekilde saðlayan, halkýmýzýn esenlik, huzur, saðlýk ve düzenini temin eden dünya standarlarýnda hizmet veren birim haline getirmek. Etüd Proje Müdürlügü lar : Insan sagliginin her seyden önemli oldugu bilincinde olan belediyemiz, isletilen hal servisimizde satilan ürünlerin insan sagligini olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalisarak, sebze halinin alt ve üst yapisini çagdas ve modern hale getirilmesini saglar Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

242 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Performans Hedefi-6.2 Sebze ve meyvelerin kaçak satýlmasýný önleyerek belediye bütçesine katký saðlamak. Faaliyet Adi-6 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren, iç yeterliliðini dinamik bir þekilde saðlayan, halkýmýzýn esenlik, huzur, saðlýk ve düzenini temin eden dünya standartlarýnda hizmet veren birim haline getirmek. Etüd Proje Müdürlügü lar : Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satilmasini önleyerek belediye bütçesine katki saglanmak hedeflenmektedir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

243 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-7.1 ELAZIG BELEDIYESI Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun þekilde þehir imar planýnda kamu yararýna ayrýlan þehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeþil alan,park,otopark vs. gibi gösterilen tahmini olarak M2 lik alanýn kamulaþtýrma iþlemi bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm kazandýrmak. Faaliyet Adi-7 Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

244 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-7.2 Faaliyet Adi-7 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIG BELEDIYESI Ecdat yadigarý Harput beldemiz yeniden ele alýnýp restorasyon projeleri uygulanarak, tarihi yapýlar aslýna uygun olarak inþa edilmesi kapsamýnda Harput Mahallesinde bulunan taþýnmazlar ile Feti Ahmet Baba Türbesi ve çevresinde bulunan alanýn restorasyon ve çevre düzenleme çalýþmalarýna istinaden kamulaþtýrma iþlemleri bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm kazandýrmak Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Etüd Proje Müdürlügü lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

245 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-7.3 Faaliyet Adi-7 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIG BELEDIYESI Ýlimiz Malatya Yolu üzerinde bulunan hali hazýrdaki Çevre Yolundan yeni yapýlan Güney Çevre yoluna ulaþýmý saðlamak amacýyla yapýlacak baðlantý yollarý için þehir imar planýnda yolda kalan, imar yollarýnýn açýlmasý için taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlarak ulaþýmý daha rahat hale getirmek. Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Etüd Proje Müdürlügü lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

246 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Performans Hedefi-8.1 Sürsürü mahallesi Ada:3172, Parsel:1 numarada mülkiyeti Maliye Hazinesi adýna kayýtlý taþýnmaz þehir imar planýnda Terminal alanýnda kalmakta olup, sözkonusu yerin belediyemize tahsisinin yapýlmasý için þehrimize modern bir Terminal alaný yapmak Faaliyet Adi-8 Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Ilimize modern bir terminal alaninin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik yaratmak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

247 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Performans Hedefi-8.2 Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün genelgesi doðrultusunda tüm illerde olduðu gibi ilimiz genelinde de þehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin þehir dýþýna çýkarýlmasý için müdürlðümüzce, Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü Mahallesi Ada:3185, Parsel:3 nolu taþýnmaz üzerinde Ýkinci El Oto Galeri Sitesinin yapýlmasý Faaliyet Adi-8 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý Etüd Proje Müdürlügü lar : Ilimize modern bir Ikinci El Oto Galeri sitesinin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik yaratmak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

248 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-9.1 Faaliyet Adi-9 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Þehrimizin eþit oranda her yönde geliþimini saðlamak için Zafran Mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüþüm uygulamasý gerçekleþtirilerek yaþam standartlarý yüksek "Uydu Kent" kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü, Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak Müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin tamamlanmasý Zafran Mahallesinin cazibe olmasý amacýyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüþüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirilmesi amacýyla Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü ve Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin tamalanmasý Etüd Proje Müdürlügü lar : Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek üzere,imar ve Sehircilik Müdürlügü ve Fen Isleri Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir Sermaye Giderleri ,00 TL Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Ekonomik Kod 2014 Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

249 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-10.1 ELAZIG BELEDIYESI Belediyemiz tarafýndan Kýzýlay,Doðukent, Cumhuriyet,Aksaray,Salýbaba Mahallelerinde içerisinde spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýlarýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon alanlarýnýn oluþturulmasý, tasarlanan projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce bu alan üzerinde yapýlacak olan kamulaþtýrma iþlemlerinin tamalanmasý Faaliyet Adi-10 Spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýnýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon alanlarýnýn oluþturulmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Yukarida belirtilen mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alani projesinin hayata geçirmek üzere,park ve Bahçeler Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Ekonomik Kod ,00 TL Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

250 Elazýð Belediyesi ETÜD PROJE MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % 1 1,1 2 2,1 2,2 3 3,1 3,2 4 4,1 4,2 5 5,1 5,2 6 6,1 6,2 Koordinasyon ve Isbirliginin Saglanmasi Bireysel Gelisim Düzeyinin Yükseltilmesi Hizmet Içi Egitim Kent Vizyonunun Olusturulmasi Vizyon Projelerin Gelistirilmesi Mali Yapinin Güçlendirilmesi Mali Yapinin Güçlendirilmesi Alt Yapi Çalismalari Alt Yapi Çalismalari Denetimlerin Yapilmasi Kaçak Giris ve Satislarin Önlenmesi 7 7,1 Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi ,00 TL ,00 TL 7,2 Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi ,00 TL ,00 TL 7,3 Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi ,00 TL ,00 TL 8 8,1 Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi ,00 TL ,00 TL 8,2 Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi ,00 TL ,00 TL 9 9,1 Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) ,00 TL ,00 TL 10 10,1 Rekreasyon Alanlari ,00 TL ,00 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

251 Etüd Proje Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 09 Yedek Ödenek Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

252 Elazýð Belediyesi T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014

253 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-1 ELAZIG BELEDIYESI Sehrimizde tüketime sunulan içme ve kullanma suyunun daha saglikli bir sekilde tasinmasi 2014 yili içerisinde mevcut sehir sebekesinde bulunan asbest ve pik borularinin yillik 40 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenme Performans Hedefi 2014 yilinda 40 km'lik sebeke hattinin yenilenmesi Yeni yerlesim alanlarinin sebeke hatlaritse standartlarina göre yapilacak ayrica eski yerlesim yerlerinde mevcut olan asbest ve pik borular HDPE PVC borularla degistirilip vatandaslarin su tüketimini daha saglikli bir sekilde yapmalari saglanacaktir. Performans Göstergeleri km 40 km 40 km Yenilenmesi gereken Sehir sebekesi hattinda %20 oraninda çalisma yapilmasi 2 yeni dösenen ana sebeke hattina tüm abone hatlarinin yeniden baglantilari yapilarak vatandasimizin bina önü baglanti borularida degistirilecektir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam mevcut sehir sebekesinde bulunan asbest ve pik borularinin yillik 1 40 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenmesi , , Genel Toplam , ,

254 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-2 Hedef-2 ELAZIG BELEDIYESI Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularinin kapasitelerinin artirilmasi Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyulari açtirilarak sehre verilen su miktarini artirmak Performans Hedefi 2014 Yilinda 6 kuyunun açtirilmasi lar Artan sehir nüfusu göz ününde bulundurularak su ihtiyacinin giderek artmasi sebebiyle isletme ve istirakler müdürlügümüz yeni kuyu açip vatandaslarin su ihtiyaçlarini gidermek için çalismalar yapmaktadir. Performans Göstergeleri Içme ve kullanma suyu ihtiyacini karsilayan derin su kuyularinin %25 1 oraninda artirmak 25% 25% 25% Kuyularin yil içinde her türlü bakimi onarimi,bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapilacaktir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularinin kapasitelerinin 1 artirilmasi , , Genel Toplam , ,

255 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-2 Hedef-3 ELAZIG BELEDIYESI Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyulari açtirilarak sehre verilen su miktarini artirmak Toplam depo hacminin m3 den m3 çikartilmasi Performans Hedefi 2014 Yilinda %30'si gerçeklestirmek Artan sehir nüfusu ve su ihtiyaci göz önünde bulundurularak halkimizin kullandigi su miktarinin artirilmasi amaciyla depo kapasitelerinin artilmasi gerekmektedir Performans Göstergeleri Mevcut su depolarinin kapasitelerinin artilmasi 20% 20% 30% Depolarin konumlari sehrin gelisimine göre belirlenecektir 2 Teknolojik verilerden yararlanilmasi Su depolarinin ihtiyaca göre kapasitelerinin artirilmasi günümüz teknolojisine göre dizayn edilmesi 3 mevcut depolarin bakim ve onarimli periyodik olarak yapilacaktir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Toplam depo hacminin m3 den m3 çikartmak , , depolarin bakim ve onarimlarin düzenli olarak yapilmasi Genel Toplam , ,

256 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-2 Hedef-4 ELAZIG BELEDIYESI Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularin kapasitelerinin artirilmasi Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün (SCADA) saglanmasi Performans Hedefi 2014 yilinda 10 kuyu Mevcut kuyulara erisim daha kolay saglancaktir herhangi olumsuz bi durumda kuyulara uzaktan erisim(scada) sistemiyle müdahale daha kolay olacaktir Performans Göstergeleri yilinda 10 kuyunun scada'ya baglanmasi 5 kuyu 6 kuyu 10 kuyu Uzaktan erisim sisiteminde uzman personel yetistirilmesi saglanacaktir yilinda açtirilan derin kuyularin henüz scadaya baglanmamis olanlarinda scadaya baglanmasi saglanacaktir 3 Yapimlari tamamlanan 2 adet su deposunun görüntülenmesi saglanacaktir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün merkezi sistemle (scada) saglanmasi , , Genel Toplam , ,

257 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-3 Hedef-5 ELAZIG BELEDIYESI Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi Performans Hedefi 2014 sonuna kadar %50 oraninda gerçeklestirmek Cografi bilgi sistemi belediyenin gelir ve hizmet kalitesini ve vatandaslarin yasam kalitesini yükseltecektir ve halkin belediyeden daha hizli bir sekilde hizmet almasini gerçeklestirecektir halkimiz bu projenin hayat geçirilmesiyle birlikte daha belediye hizmetlerinden daha hizli ve daha verimli bir hizmet alacaktir. Performans Göstergeleri yilinda gerçeklesme orani 50% 50% Kent bilgi sistemine geçis için alt yapinin hazirlanmasi 2 2) Cografik bilgi sistemi kurularak paydaslarimizin hizli ve saglikli bilgi almasi saglanacak 3 cografik bilgi sistemi ile etkili ve daha dogru analiz yapilmasi saglanacaktir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi , , Genel Toplam , ,

258 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-4 Hedef-6 ELAZIG BELEDIYESI Kaynaklarin etkin ve verimli kullanilmasi Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi Performans Hedefi Her yil öz gelirlerin %10 artirilmasi Yoklama yapilarak kayda girmemis veya abone olmamis kisilerin kayda alinacak bu sayade kaçak,eski veya sorunlu su abonelerin kontrol altinda tutulmasi saglanacaktir Performans Göstergeleri Belediyemiz öz gelirlerinin artirilmasi hedef alinmistir 10% 10% 10% Faaliyetler Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

259 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 1 ELAZIG BELEDIYESI 2014 yilinda 40 km'lik sebeke hatti yenilenmesi Faaliyet Adi 1 Mevcut sehir sebekesinde bulunan asbest ve pik borularinin HDPE PVC borularla yenilenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Asbest ve pik borularin HDPE PVC borularla yenilenmesi ile halkimizin daha temiz ve saglikli su tüketimi yapmasi saglanacaktir.yapilacak çalismalarda TSE standartlari gözetilecektir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

260 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 2 ELAZIG BELEDIYESI 2014 Yilinda 6 kuyu açtirilmasi Faaliyet Adi 2 Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularinin kapasitelerinin artirilmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Artan sehir nüfusuna parelel olarak yeni derin su kuyulari açtirmak gerekmektedir.bu sayede halkimizin su ihtiyaci saglanmis olacaktir Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

261 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Performans Hedefi 3 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI 2014 Yilinda %20'si gerçeklestirmek Faaliyet Adi 3 Toplam depo hacminin m3 den m3 çikartilmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Artan sehir nüfusu ve su ihtiyaci göz önünde bulundurularak halkimizin kullandigi su miktarinin artirilmasi amaciyla depo kapasitelerinin artirilmasi gerekmektedir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

262 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 4 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI 2014 yilinda 10 kuyu Faaliyet Adi 4 Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) baglanmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ merkezi sistem(scada) ile kuyulara erisim ve müdahale daha hizli bir sekilde yapilacaktir kuyulara erisim scada sayesinde daha kolay olacaktir.su depolarinin görüntülenmesi ile birlikte daha verimli bi çalisma saglanacaktir Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

263 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Performans Hedefi 5 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI 2014 yilinin sonuna kadar gerçeklestirmek Faaliyet Adi 5 Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Cografi bilgi sistemi belediyenin gelir ve hizmet kalitesini ve vatandaslarin yasam kalitesini yükseltecektir ve halkin belediyeden daha hizli bir sekilde hizmet almasini gerçeklestirecektir halkimiz bu projenin hayat geçirilmesiyle birlikte daha belediye hizmetlerinden daha hizli ve daha verimli bir hizmet alacaktir Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

264 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 6 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Her yil öz gelirlerin %10 artirilmasi Faaliyet Adi 6 Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Yoklama yapilarak kayda girmemis veya abone olmamis kisilerin kayda alinmasi saglanarak ve öz gelirin artirilmasi hedeflenmistir Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

265 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % Mevcut sehir sebekesinde 1 bulunan asbest ve pik borularin HDPE PVC borularla yenilenmesi ,00 TL ,00 TL 100 Artan sehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularin kapasitelerinin 2 artirilmasi ,00 TL ,00 TL 25 Toplam depo hacminin m3 den m3 çikartilmasi ,00 TL ,00 TL 30 Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün merkezi sistemle 4 (scada) saglanmasi ,00 TL ,00 TL 20 5 Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ,00 TL ,00 TL 50 6 Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

266 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri , , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri , ,00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci , ,00 Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , ,00 (TL) Genel Toplam , ,00 16, , , , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

267 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 1 Hedef ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Þehir Ýçi Trafiðini Rahatlatmak. Yapýlacak ve Yapýlmakta olan Bulvar ve Kavþaklarýn Sinyalizasyon Sisteminin kurulmasý Performans Hedefi Yapýlacak ve Yapýlmakta olan Bulvar ve Kavþaklarýn %70 oranýnda Sinyalizasyon Sisteminin kurulmasý Açýklamalar : Belediyemiz Fen Ýþleri Müdürlüðünün yapmýþ olduðu ve yapacaðý Yol çalýþmalarý sonucu oluþacak olan Bulvar, Kavþaklarda Trafik Komisyonunca uygun yerlere Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasý. Performans Göstergeleri Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi 1 50% 40% 60% Kurulmasi :Bulvar ve Kavsaklarda yaya ve araç güvenligi ve trafik akisini saglamak için yeni Sinyalizasyon Sistemlerinin kurulmasi Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon 2 80% 80% 80% Sistemlerinin Bakim ve Yenilenmesi :Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin bakimini ve yenileme çalismalarini yapmak. Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalari Yapimi 3 40% 50% 80% ve Montaji :Mevcut sehir içi yollarda levha uygulamasi ile Trafik ve Yaya akisina yön vermek. Yaya, Araç Güvenligi için gerekli Trafik 4 40% 70% 70% Malz.leri Alimi (Huni, Delinatör, Hiz Kesici.) :Mevcut Sehir içi yollarda gerekli önlemleri almak için, 5 Yol ve Bordör Tasi Boya Malzemesi Alimi 40% 60% 80% :Il Mücavir Alani içerisindeki Ana arteller üzerinde bulunan yaya geçitleri, Bordör taslarinin belirgin olmasi için boya isleminin yapilmasi Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasi Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon Sistemlerinin Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalari Yapimi ve Montaji Yaya, Araç Güvenligi için gerekli Trafik Malz.leri Alimi (Huni, Delinatör, Hiz Kesici.) Yol ve Bordör Tasi Boya Malzemesi Alimi Genel Toplam

268 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç 2 Hedef ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Þehrin görüntü kirliliðinin önlenmesi. Ýl Mücavir Alaný Ana arteller üzerinde bulunan yapýlarýn temiz ve onarýlmýþ bir þekilde olmasý Performans Hedefi Çevre Düzenine katký saðlamak Açýklama : Ýl Mücavir Alaný Ana arteller üzerinde bulunan yapýlarýn temiz ve onarýlmýþ bir þekilde olmasý Performans Göstergeleri Il Mücavir Alani Ana arteller üzerinde bulunan 1 40% 50% 50% yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi : Il Mücavir Alani Ana arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi Kaynak Ihtiyaci 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Disi Toplam Il Mücavir Alani Ana arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi Genel Toplam

269 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 3 Hedef ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Þehirler Arasý Toplu Taþýma Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak Þehirler Arasý Otobüs Terminalinde gerekli bakým ve onarým çalýþmalarýný yaparak temiz bir ortam sunmak Performans Hedefi Þehirler Arasý Toplu Taþýma Hizmetinde vatandaþ Memnuniyeti saðlamak Açýklamalar : Yeni Terminal Hizmet Binasýnýn yapýmýna kadar mevcut Terminal Hizmet Binasýndan en iyi verimi almak. Performans Göstergeleri Sehirler Arasi Otobüs Terminalinde gerekli 1 bakim ve onarim çalismalarini yaparak temiz bir 40% 50% 50% ortam sunmak lar : Yeni Terminal Hizmet Binasinin yapimina kadar mevcut Terminal Hizmet Binasindan en iyi verimi almak. Kaynak Ihtiyaci 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Disi Toplam Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin Bakim ve Onarimi Genel Toplam

270 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç 4 Hedef ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Þehir Ýçi Toplu Taþýma Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak. Vatandaþlarýmýzýn Toplu Taþýma Hizmetini Teknolojiye uygun bir þeklide idame ettirmek. Performans Hedefi Þehir Ýçi Toplu Taþýma Hizmetinde vatandaþ Memnuniyeti saðlamak Açýklamalar : Toplu Taþýma Araçlarýna biniþlerde, ücretlerde kolaylýk saðlamak ve Araçlarýn Bakýmlý bir þekilde göze ve kulaða rahatsýzlýk vermeden devam ettirilmesi Performans Göstergeleri Belediyemize ait Araçlarin Bakim Onarim ve 1 50% 40% 80% Konfornun en üst seviyede tutulmasi :Hizmet veren araçlarin Vatandaslarimizin rahati ve güvenligi için en iyi seklide hazirlanmasi Vatandasa Ücret Konusunda indirim ve Kolaylik 2 80% 80% 80% Saglamak Amaci ile Paso Basimi :Vatandasin Toplu Tasima araçlarindan indirimli bir sekilde faydalanmasi 3 Yolcu Tasima gideri 40% 70% 70% :Sosyal Belediyeclik Anlaminda Kamu Kurum ve Kuruluslarindan gelen talepler ve Belediyenin yapmis oldugu Hizmetleri vatandasa sunabilmek için tasima hizmetinin yapilmasi Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Belediyemize ait Araçlarin Bakim Onarim ve Konfornun en üst seviyede tutulmasi Vatandasa Ücret Konusunda indirim ve Kolaylik Saglamak Amaci ile Paso Basimi Yolcu Tasima gideri Genel Toplam

271 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 5 Hedef ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Toplu Taþýmacýlýk Hizmetinin mücavir alan içindeki her noktaya daha verimli sunulmasý Belediye Meclis Kararý Gereðince Otobüs filosunun güçlendirilmesi Performans Hedefi 30 adet Toplu Taþýma amaçlý Otobüs alýmý Açýklamalar : Þehiriçi ulaþýmda her noktaya eþit süre ve zamanda kaliteli ulaþýmýn saðlanmasý Performans Göstergeleri adet Toplu Tasima amaçli Otobüs alimi 40% 60% :Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 30 adet Toplu Tasima amaçli Otobüs alimi Yedek Parça Alimi Bakim Onarim Gideri Genel Toplam

272 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç 6 Hedef ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Toplu Taþýmacýlýk Hizmetinin aksamadan yürürütülmesi Mevcut Toplu Taþýmacýlýk Hizmetinin güçlendirilmesi Performans Hedefi Hizmet Alýmý Açýklamalar : Þehiriçi ulaþýmda her noktaya eþit süre ve zamanda kaliteli ulaþýmýn saðlanmasý için toplu taþýmacýlýk hizmetinin yeni ekip ve eleman desteðiyle güçlendirilmesi Performans Göstergeleri Hizmet Alimi 30% 70% : Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi için toplu tasimacilik hizmetinin yeni ekip ve eleman destegiyle güçlendirilmesi Kaynak Ihtiyaci 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Hizmet alimi Genel Toplam

273 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Faaliyet Adi Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Bulvar ve Kavsaklarda yaya ve araç güvenligi ve trafik akisini saglamak için yeni Sinyalizasyon Sistemlerinin kurulmasi Ekonomik Kod Sermaye Giderleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Transferleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

274 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakim ve Yenilenmesi : Mevcut Siyalizasyon Sistemlerinin Bakimini ve yenileme çalismalarini yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

275 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalari Yapimi ve Montaji : Mevcut Sehir Içi yollarda levha uygulmasi ile Trafik ve Yaya akisina yön vermek Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

276 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Yaya ve Araç Güvenligi için gerekli Malz.lerin Alinmasi : Yaya ve Araç Güvenligi için gerekli Trafik Malz.leri Alimi (Huni, Delinatör, Hiz Kesici, Serit Ayirici, Kasis, ) Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

277 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Yol ve Bordör Tasi Boya Malzemesi Alimi : Il Mücavir Alani içerisndeki Ana Arteller üzerinde bulunan yaya geçitleri, Bordör Taslari ve Yol Çizgilerinin boyanmasi Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

278 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehrin Görüntü Kirliliginin önlenmesi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Il Mücavir Alani Ana Arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi : Il Mücavir Alani Ana Arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

279 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sehirlerarasi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak. Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin gerekli bakim ve onarim çalismalarini yapmak : Yeni Terminal Hizmet Binasinin yapimina kadar Mevcut Terminal Hizmet Binasindan en iyi verimi almak Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

280 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak Belediyemize ait Araçlarin Bakim ve Onarimini : Hizmet veren araçlari vatandaslarin rahati ve güvenligi için en iyi sekilde sunmak. Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

281 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : Vatandasin Toplu Tasimad indirimli bir sekilde faydalanmasi Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak Vatandasa Ücret konusunda indirim ve kolaylik saglamak amaci ile pso Basimi Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

282 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en Performans Hedefi güzeli sunmak Faaliyet Adi Yolcu Tasima Gideri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : Sosyal Belediyecilik anlaminda Kamu Kurum ve Kuruluslarindan gelen talepler ve Belediyemizin yapmis oldugu hizmetleri vatandasa sunabilmek için tasima hizmetinin yapilmasi Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri ,00 TL Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

283 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs filosunun güçlendirilmesi Faaliyet Adi 30 adet Toplu Tasima amaçli Otobüs alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

284 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs Performans Hedefi filosunun güçlendirilmesi Faaliyet Adi Yedek Parça Alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 TL Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

285 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs Performans Hedefi filosunun güçlendirilmesi Faaliyet Adi Bakim Onarim Gideri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL

286 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Mevcut Toplu Tasimacilik Hizmetinin güçlendirilmesi Hizmet alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : Sehiriçi ulasimda her noktaya esit süre ve zamanda kaliteli ulasimin saglanmasi için toplu tasimacilik hizmetinin yeni ekip ve eleman destegiyle güçlendirilmesi Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 TL Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

287 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet PAY PAY PAY TL TL % % % 1 1 Kavsak ve Bulvarlara Sin. Sis. Kurulmasi ,00 TL ,00 TL 1 2 Sin. Sis. Bakim ve Yenilenmesi ,00 TL ,00 TL 1 3 Trafik Isaret Bili ve Yön Levhalri Imalat ve Mon ,00 TL ,00 TL 1 4 Yaya ve Araç Güvenligi için Trfk. Mlz. Alimi ,00 TL ,00 TL 1 5 Yol ve Bordör Tasi Boya Mlz. Alimi ,00 TL ,00 TL 2 1 Ana Artellerde bulunan yapilarim bakim ve Onr ,00 TL ,00 TL 3 1 Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin Bakimi ,00 TL ,00 TL 4 1 Belediyemiz Araçlarinin Bakim ve Onarimi ,00 TL ,00 TL 4 2 Paso Basimi ,00 TL ,00 TL 4 4 Yolcu Tasima Gideri ,00 TL ,00 TL adet Otobüs Alimi Yedek Parça Alimi BÜTÇE IÇI ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 5 3 Bakim ve Onarim Gideri ,00 TL ,00 TL 6 1 Hizmet Alimi ,00 TL ,00 TL TL BÜTÇE DISI TOPLAM Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

288 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 TL Faiz Giderleri ,00 TL ,00 TL Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri ,00 TL ,00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL , ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

289 T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014

290 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Elazig Belediyesi Amaç 1- Hedef 1- Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisi Her yil personellerin kurum bünyesinde veya kurum disinda faaliyetin türüne göre Hizmetiçi Egitime tabi tutulmasi, Performans Hedefi Egitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazinda alinmasi gereken egitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu egitimlerin alinmasinin saglanmasi lar Müdürlügümüzü amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisi olusturulmasi amaciyla hizmet içi egitim yapilarak persoenel performasinin devamli yüksek tutulmasi saglanacaktir. Performans Göstergeleri 1 Personelimizin ihtiyaç durumuna göre hizmet içi egitim yapmak Faaliyetler Genel Toplam Hizmet Içi Egitim Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

291 Mali Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 2- Hedef 1- Elazig Belediyesi Mali Yapiyi Güçlendirmek ve Devamliligini Saglamak Bütçe Gelirleri Içerisinde Öz Gelirlerin Payinin Artirilmasini Saglamak Performans Hedefi Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payini her yil % 15 artirmak. lar Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankasi payi ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynagi bulunmaktadir.iller bankasindan gelen gelir sinirli oldugundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz gelirlerini artirmak zorundadirlar. Performans Göstergeleri 1 Öz kaynak payinin artirilmasi Faaliyetler Genel Toplam Öz gelirlerin payini artirmak Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

292 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç 2- Hedef 2- Elazig Belediyesi Mali Yapiyi Güçlendirmek ve Devamliligini Saglamak Tahmini Bütçe Ile Kesin Hesap Arasindaki Farki minimum düzeye indirmek Performans Hedefi Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasindaki farki 2014 yilinda % 85 gerçeklestirmek lar Bütçenin temelini, stratejik planla bütçe arasinda köprü görevi gören performans programlari olustur. Bu nedenle iyi bir bütçelemenin yapilabilmesi için iyi bir performans programi dolayisiyla iyi bir stratejik planin yapilmasi gerekir. Stratejik plan yapildiginda gelir gider kalemleri, yapilacak hizmetler göz önünde bulundurulup faaliyetler ve projeler iyi hesaplanip maliyetleri çikarilir. Performans Göstergeleri 1 Bütçenin gerçeklesme yüzdesi Bütçe gerçeklesme oraninin yükselmesi için iyi bir stratejik planlama ve performans yönetimi yapilacak. Faaliyetler Genel Toplam Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari seviyeye indirmek. Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

293 Mali Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 2- Hedef 3- Elazig Belediyesi Mali Yapiyi Güçlendirmek ve Devamliligini Saglamak Gelir Tahsilat Oranini maksimum düzeye çikarmak Performans Hedefi Gelir tahsilât oranini her yil % 5 oraninda artirarak belediye bütçesine katkida bulunmak. lar Belediyelerin en büyük sorunlarindan biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil edilebilmesi için borcu tahakkuk etmis vatandaslarin veya diger tüzel kisilerin borçlarini zamaninda ödenmesi saglanmaya çalisilacak. Zamaninda ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapilarak gelirdeki tahsil orani üst seviyeye çikarilmaya çalisilacak. Performans Göstergeleri 1 Tahsilat oranini artirma orani Faaliyetler Genel Toplam Gelir Tahsilatini Artirmak Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

294 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Performans Hedefi 1- Faaliyet Adi 1- Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çalisan personelimize hizmet içi egitim vermek Hizmet Içi Egitim Mali Hizmetler Müdürlügü lar : Müdürlügümüzü amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisi olusturmak amaciyla hizmet içi egitim yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

295 Mali Hizmetleri Müdürlüðü Performans Hedefi 2- Faaliyet Adi 1- Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payini her yil % 15 artirmak. Öz gelirlerin payini artirmak Mali Hizmetler Müdürlügü Açýklamalar Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankasý payý ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynaðý bulunmaktadýr. Ýller bankasýndan gelen gelir sýnýrlý olduðundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz gelirlerini artýrmak zorundadýrlar Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

296 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 2- Faaliyet Adi 2- Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Tahmini bütçe ile kesin hesap arasindaki farki 2014 yilinda % 85 gerçeklestirmek Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari seviyeye indirmek. Mali Hizmetler Müdürlügü lar Mali hizmetler müdürlügü olarak iyi bir planlama yapmak ve isleri bu planlama çerçevesinde yapmak düsturumuzdur. Bütçenin gerçeklesme oraninin artirmak ebetteki iyi bir planlamanin neticesine baglidir.gelir ve gider kaynaklarinin analizi iyi bir sekilde yapilarak her yil bütçedeki gerçeklesmenin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

297 Mali Hizmetleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Performans Hedefi 2- Faaliyet Adi 3- Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Gelir tahsilât oranini her yil % 5 oraninda artirarak belediye bütçesine katkida bulunmak. Gelir Tahsilatini Artirmak Mali Hizmetler Müdürlügü lar Belediyelerin en büyük sorunlarindan biri de tahtahakkuk etmis vatandaslarin veya diger tüzel kisilerin borçlarini zamaninda ödenmesi saglanmaya çalisilacak. Zamaninda akkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil edilebilmesi için borcu tahakkuk etmis vatandaslarin veya diger tüzel kisilerin borçlarini zamaninda ödenmesi saglanmaya çalisilacak. Zamaninda ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapilarak gelirdeki tahsil orani üst seviyeye çikarilmaya çalisilacak Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

298 Elazýð Belediyesi MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % 1-1- Hizmet Içi Egitim Öz gelirlerin payini artirmak Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari seviyeye indirmek Gelir Tahsilatini Artirmak Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

299 Mali Hizmetleri Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri , , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme , , ,00 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye , ,00 Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam , , , , , , , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

300 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç1 Hedef1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Cenaze defin islemleri Müdürlügümüze müracaat eden tüm vatandaslarin cenzelerinin definini yapmak. Performans Hedefi Müdürlügümüze bagli bulunan Mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. lar Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak. Performans Göstergeleri Fakir ve kimsesiz cenazelerinin definleri 100% 100% 100% Fakir ve kimsesiz cenazelerin definleri müdürlügümüz tarafindan ücretsiz yapilmaktadir. 2 Sehit olan asker ve polis cenazesinin definleri 100% 100% 100% Müdürlügümüz tarafindan sehit asker ve polise (sehitlik) ayrilmis olan bölgeye definleri yapilmaktadir. 3 Rutin yapilmakta olana cenaze defin islemleri 100% 100% 100% Sehrimizde vefat eden vatandaslarimizin vefat ettigi yerden alinip gasilhanede yikanip kefenlenip define kadar tüm islemleri yapilmaktadir. Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Fakir ve kimsesiz cenazelerin defini Sehit cenazeleri için Rutin yapilmakta olana cenaze defin islemleri Cenaze defin islemlerinde doktor raporu istenmesi 5 Cenaze defin kayitlarinin tutulmasi Genel Toplam

301 Mezarlýk Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 2 Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Cenaze nakil islemleri. Ilimiz sinirlari içerisindeki Cenaze nakil islemlerini en hizli ve saglikli bir sekilde yapabilmek. Performans Hedefi Halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak, kimsesiz vatandaslarimizin cenazelerine sahip çikmak. lar Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve saglikli bir sekilde yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak. Performans Göstergeleri Adli vakalara (kaza,intahar,cinayet ve 1 süpheli ölümlere) aninda ulasmak. 100% 100% 100% Mevcut sinirlarimiz içeisinde talep anindan itibaren olay yerine ulasma süresini olabildigince asgariye indirmek. 2 cenaze nakili 90% 100% 100% :Ölüm aninda cenazenin kabire kadar tüm nakil islemlerinde yardimci olmak. 3 Il disi nakiller 90% 90% 90% Ilimizde hayatini kaybeden vatandaslarimizin ülkemiz sinirlari içersindeki sehirlere nakilleri yapilmaktadir. Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Adli vakalar Cenaze nakili Il disi nakiller Genel Toplam

302 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç 3 Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Mezarlik alanlarinin bakim ve onarimi Belediyemiz mücavir alani içerisindeki tüm mezarlik alanlarinin bakim,onarim ve restorasyon islerinin % 70'ni yapmak. Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarini çit Performans Hedefi duvar ile çevirmek. lar Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak. Performans Göstergeleri Mezarlik alaninin restorasyon çalismasini yapmak 80% 80% 80% Tarihi mezarliklarin bakimi yapilip kaybolmasini önlemek. 2 Mezarlik alanlarinin temizligi 70% 75% 80% Tüm mezarlik alanlarini, olusturmus oldugumuz temizlik ekipleri tarafindan belli zamanlarda rutin bir sekilde temizligini yapilmaktadir. Mezarlik alanlarinin yesillendirilmesi 55% 70% 75% Müdürlügümüz her bahar ayinda mezarlik alanlarinda kurumus olan agaçlarin yerine yeni çiçek ve agaç dikmek. Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Mezarlik alanin restorasyon çalismasi Mezarlik alanlarinin temizligi Mezarlik alanlarinin yesillendirilmesi Genel Toplam

303 Mezarlýk Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 4 Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü 24 Saat sistemine geçmek Haftanin 7 günü, günün 24 saati ilimize hizmet vermek. Günün 24 saati içerisinde çikacak ölümlerde vatandaslarimizi Performans Hedefi magdur etmemek. lar Müdürlügümüz cenaze araçlari ile mezar kazici, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanin 7 günü 24 saati hizmet vermek. Performans Göstergeleri Alo 188 cenaze hatti 100% 100% 100% Alo 188 cenaze hattina gelen talepleri degerlendirmek ve ilimize hizmet vermek % 100% 100% Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Alo 188 cenaze hatti Alo 188 cenaze hattini kurarak vatandaslarin bizlere ulasmalirini kolaylastirdik. Genel Toplam

304 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç 5 Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Aile Mezarlik alani parselasyon 2014 yili sonuna kadar mevcut mezarlik alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak yeni parseller olusturmak. Performans Hedefi mevcut alanlarda yeni parsel alani olusturmak lar Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller olusturmak. Performans Göstergeleri Etüt çalismalari 70% 80% 90% Mevcut mezarlik alanlarinda yapilan etüt çalimalari ile parsellerinin etrafi çevrilecek parsellerin kaziklari çakilip sinirlari belirleniliyor. 2 Aile mezarlik alanlarinin krokileri 100% 100% 100% Aile mezarlik alanlarinin krokileri çizilip yerlerini bulamayan vatandaslarimiza krokilere bakarak tespit edilir. 3 Mebis sistemi Mebis (Mezar Bilgi Sistemi) vatandaslarimiz mezar yerlerini internette görebiliyorlar. Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Etüt çalismalari Mezarlik alanlarinin kroki ve paftalarini yapmak Mebis sisteminin bakimini yapmak Genel Toplam

305 Mezarlýk Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 6 Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Güvenlik ve Koruma Mezarlik alanlarinin güvenligini saglamak Performans Hedefi Mezarlik alanlarini korumak lar Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak Performans Göstergeleri Mezarlik alanlarinin güvenligi 75% 90% 90% Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek güvenligini saglamak. 2 Cenazenin güvenligi 85% 100% 100% Defin islemi yapilirken dogacak olumsuzluklara karsi cenazenin güvenliginin alinmasi. Faaliyetler 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Mezarlik alanlarinin güvenligi Cenazenin güvenligi 3 Gelen yazili ve sözlü sikayetleri degerlendirmek. 4 5 Genel Toplam

306 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Fakir ve kimsesiz cenazelerinin definleri Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

307 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1.2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Sehit cenazeleri için Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

308 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1.3 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Rutin yapilmakta olana cenaze defin islemleri Mezarliklar Müdürlügü Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

309 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1.4 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Cenaze defin isleminde doktor raporu alinmasi Mezarliklar Müdürlügü Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri

310 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1.5 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Cenaze defin kayitlarinin tutulmasi Mezarliklar Müdürlügü Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri

311 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1.6 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Ilimizi sinirlari içerisindeki Cenaze nakil islemlerini en hizli ve saglikli bir sekilde yapabilmek. Adli Vakalar Mezarliklar Müdürlügü Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve sagliklibir sekilde yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

312 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Ilimizin sinirlari içerisindeki Cenaze nakil Performans Hedefi 2 islemlerinin en hizli ve saglikli bir sekilde yapabilmek. Faaliyet Adi 2.1 Cenaze nakili Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve sagliklibir sekilde yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

313 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 2 Faaliyet Adi 2.2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Ilimizin sinirlari içerisindeki Cenaze nakil islemlerinin en hizli ve saglikli bir sekilde yapabilmek. Il disi nakiller Mezarliklar Müdürlügü Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve sagliklibir sekilde yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

314 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 3 Faaliyet Adi 3.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarini çit duvar ile çevirmek. Mezarlik alaninin restorasyon çalismasi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci

315 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 3 Faaliyet Adi 3.2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarini çit duvar ile çevirmek. Mezarlik alanlarinin temizligi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci

316 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 3 Faaliyet Adi 3.3 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarini çit duvar ile çevirmek. Mezarlik alanlarinin yesilendirilmesi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci

317 Mezarlýk Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Performans Hedefi 4 Faaliyet Adi 4.1 Haftanin 7 günü, günün 24 saati ilimize hizmet vermek. Alo 188 cenaze hatti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüz cenaze araçlari ile mezar kazici, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanin 7 günü 24 saati hizmet vermektedir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci

318 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 4 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Haftanin 7 günü, günün 24 saati ilimize hizmet vermek. Faaliyet Adi 4.2 Alo 188 cenaze hattini kurup vatandasin bizlere ulasmasini kolaylastirdik Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüz cenaze araçlari ile mezar kazici, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanin 7 günü 24 saati hizmet vermektedir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

319 Mezarlýk Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Performans Hedefi 5 Faaliyet Adi 5.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar 2014 yili sonuna kadar mevcut mezarlik alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak yeni parseller olusturmak. Etüt çalismalari Mezarliklar Müdürlügü Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller olusturmak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci

320 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü 2014 yili sonuna kadar mevcut mezarlik Performans Hedefi 5 alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak yeni parseller olusturmak. Faaliyet Adi 5.2 Mezarlik alanlarinin pafta ve krokilerini yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller olusturmak Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci

321 Mezarlýk Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü 2014 yili sonuna kadar mevcut mezarlik Performans Hedefi 5 alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak yeni parseller olusturmak. Faaliyet Adi 5.3 Mebis sisteminin bakimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller olusturmak Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci

322 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 6 Faaliyet Adi 6.1 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Mezarlik alanlarinin korumak Mezarlik alanlarini güvenligi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci 0.00 Toplam Kaynak Ihtiyaci

323 Mezarlýk Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Performans Hedefi 6 Mezarlik alanlarinin korumak Faaliyet Adi 6.2 Cenazenin güvenligi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

324 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Performans Hedefi 6 Mezarlik alanlarinin korumak Faaliyet Adi 6.3 Gelen yazili ve sözlü sikayetleri degerlendirmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

325 Mezarlýk Müdürlüðü MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜGÜ 2014 TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI BÜTÇE DISI TOPLAM TL PAY TL PAY TL PAY % % % 1 Cenaze defin islemi ,00 TL ,00 TL 2 Cenaze nakil isleri ,00 TL ,00 TL 3 Mezarlik bakim ve onarim ,00 TL ,00 TL 4 24 saat sistemi 6.000,00 TL 6.000,00 TL 5 Parselasyon islemleri TL ,00 TL 6 Güvenlik ve Koruma ,00 TL ,00 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL TL TL TL TL

326 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

327 T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014

328 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-1 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak 2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüz Atölye Personeline 24 Saat Uygulamalý Teknik Eðitim Verilmesi Performans Hedefi-1.1 Açýklamalar Personel hizmet kalitesini artýrmak için: Kurslara katýlma ve eðitim seminerlerine sunularak; Ýþçi Saðlýðý ve Ýþçi Güvenliðine Önem Verilerek iþ verimi artýrýlýp personele alanlarýyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu sayede; personelden daha fazla verim saðlanýlacaktýr. Performans Göstergeleri Yýlý Sonuna Kadar 24 Saat Uygulamalý Teknik Eðitim Verilmesi 30% 40% 60% Açýklama 2014 Yýlý Ýçerisinde Müdürlüðümüz 10 Personeli Çeþitli Teknik Kurslara Göndererek Teknolojik Geliþmelerden En Üst Sevitede Faydanýlmasý Yýlý Ýçerisinde Müdürlüðümüz 10 Personeline Kurs Verilmesi Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak 5.000,00 _ 5.000,00 2 Genel Toplam 5.000,00 0, ,

329 Destek Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-2 Hedef-2 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini Ýyleþtirmek Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüz Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini Ýyileþtirmek Ýçin Damperli Kamyonlarýnýn, Sýkýþtýrmalý Çöp Kamyanlarýnýn, Ýþ Makinelerinin ve Ýtfaiye Araçlarýnýn Bakým, Onarým ve Revizyon Çalýþmalarý Yapýlarak Araçlar Modernize Edilecektir. Performans Hedefi-2.1 Açýklamalar 2014 Yýlý Ýçerisinde Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Araç ve Ýþ Makinelerinin Bakým ve Onarýmlarý Yapýlarak Modernize Edilmesi. Performans Göstergeleri Belediyemiz Müdürlüklerine Ait Araç ve Ýþ Makinelerini Ýyileþme Oraný 70% 90% 95% Açýklama Yaz ve Kýþ Aylarýnda Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Olmasýný Saðlamak Amaçýyla Belediyemiz Müdürlüklerinin Araç ve Ýþ Makinelerinin Revizyon Ýþlemlerinin Saðlanmasý 2 Açýklama 2014 Yýlý Sonuna Kadar Damperli Kamyonlarýnýn, Sýkýþtýrmalý Çöp Kamyanlarýnýn, Ýþ Makinelerinin ve Ýtfaiye Araçlarýnýn Bakým, Onarým ve Revizyon Edilecek Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini ,00 _ ,00 Ýyleþtirmek Genel Toplam ,00 0, ,

330 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-3 Hedef-3 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Teknik Þartnameler Hazýrlanmasýnda Sözleþmeye Uygunluklarý Ön Plana Alýnarak Teknik Destek Sunulmasý Verimliliði Artýrmak ve Zamandan Tasarruf Saðlanmasý Belediyemiz Müdürlüklerinin Araç Gereç ve Ýþ Makinelerinin Teknik Þartnamelerinin Hazýrlanýp, Teknik Þartname ve Sözleþmeye Uygunluklarýnýn Denetlenmesi Performans Hedefi-3.1 Açýklamalar 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemizizn Verimliliðini Artýrabilmek Amacýyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve Ýþ Makineleri Hakkýnda Müdürlüðümüzce Teknik Þartnameler Hazýrlanarak Sözleþmeye Uygunluklarý Ön Plana Alýnarak Teknik Destek Sunulmasý Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve Ýþ Makineleri Alýmlarýnda Teknik Þartname ve Sözleþme Hazýrlanýlmasý Konularýnda Teknik Destek Sunulmasý. Performans Göstergeleri Teknik Destek Sunulmasý Oranlarý 60% 90% 100% Açýklama 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemizin Ýlgili Müdürlükleriyle Koordinasyon Saðlandý Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Belediyemiz Müdürlükleriyle Saðlanan Koordinasyon Neticesinde Müdürlüðümüzden 0,00 2 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,

331 Destek Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-4 Hedef-4 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Toplu Alýmlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanacaktýr. Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Akaryakýt Ýhtiyacýnýn Birimler Bazýnda Deðil Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý Hedeflenmiþ Olup Hizmet Kalitesinin Standardýný Yükseltmek. Performans Hedefi Yýlý Sonuna Kadar; Motorin ve Kurþunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakýt Alýmlarý Açýklamalar 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Mevcut Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý Performans Göstergeleri Yýlýnda Litre Motorin Alýmý 95% Açýklama Yýlýnda Litre Kurþunsuz Benzin 95 Oktan Alýmý 95% Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Yýlý Sonuna Kadar Motorin Alýmý ,00 _ , Yýlý Sonuna Kadar Kurþunsuz Benzin 95 Oktan Alýmý ,00 _ ,00 Genel Toplam ,00 0, ,

332 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-4 Hedef-4 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Toplu Alýmlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanacaktýr.. Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Madeni Yað Ýhtiyacýnýn Birimler Bazýnda Deðil Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý Hedeflenmiþ Olup Hizmet Kalitesinin Standardýný Yükseltmek Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Madeni Yað Ýhtiyacý Toplu Performans Hedefi-4.2 Alýmlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Saðlamak ve Tasarrufu Açýklamalar 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Madeni Yað Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý Performans Göstergeleri Teneke Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý 95% Açýklama Teneke Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý 95% Açýklama Teneke Hidrolik Sistem Yaðý 32 Numara 95% Açýklama 4 60 Koli ATF Yaðý 95% Açýklama Teneke Süper Þarj 30 Numara 95% Açýklama 6 60 Teneke 46 Numara Hidrolik Yaðý 95% Açýklama 7 90 Teneke 68 Numara Hidrolik Yaðý 95% Açýklama Koli Hidrolik Fren Yaðý 95% Açýklama 9 15 Koli Motor Kayýcý Yað 95% Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý ,00 _ ,00 2 Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý ,00 _ ,00 3 Hidrolik Sistem Yaðý 32 Numara ,00 _ ,00 4 ATF Yaðý ,00 _ ,00 5 Süper Þarj 30 Numara ,00 _ , Numara Hidrolik Yaðý ,00 _ , Numara Hidrolik Yaðý ,00 _ ,00 8 Hidrolik Fren Yaðý 8.000,00 _ 8.000,00 9 Motor Kayýcý Yað 2.000,00 _ 2.000,00 Genel Toplam ,00 0, ,

333 Destek Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-4 Hedef-4 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Toplu Alýmlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanacaktýr.. Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Ýhtiyacýnýn Birimler Bazýnda Deðil Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý Hedeflenmiþ Olup Hizmet Kalitesinin Standardýný Yükseltmek Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerin Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Performans Hedefi-4.3 Ýhtiyacý Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Saðlamak ve Tasarrufu Artýrmak Açýklamalar 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý Performans Göstergeleri Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý 100% Açýklama Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý ,00 _ , _ Genel Toplam , ,

334 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi-1.1 Faaliyet Adý:1.1.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 Yýlý Ýçerisinde Müdürlüðümüz 10 Personeline Kurs Verilmesi Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak Destek Hizmetleri Müdürlüðü Personel hizmet kalitesini artýrmak için: Kurslara katýlma ve eðitim seminerlerine sunularak; Ýþçi Saðlýðý ve Ýþçi Güvenliðine Önem Verilerek iþ verimi artýrýlýp personele alanlarýyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu sayede; personelden daha fazla verim saðlanýlacaktýr. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 5.000,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý 5.000,

335 Destek Hizmetleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi-2.1 Faaliyet Adý:2.1.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 Yýlý Sonuna Kadar Damperli Kamyonlarýnýn, Sýkýþtýrmalý Çöp Kamyanlarýnýn, Ýþ Makinelerinin ve Ýtfaiye Araçlarýnýn Bakým, Onarým ve Revizyon Edilecek Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini Ýyleþtirmek Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2014 Yýlý Ýçerisinde Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Araç ve Ýþ Makinelerinin Bakým ve Onarýmlarý Yapýlarak Modernize Edilmesi.. 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Döner Sermaye Bütçe Dýþý Kaynak Diðer Yurt Ýçi Ekonomik Kod ,00 Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

336 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi-3.1 Faaliyet Adý:3.1.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemizizn Verimliliðini Artýrabilmek Amacýyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve Ýþ Makineleri Hakkýnda Müdürlüðümüzce Teknik Þartnameler Hazýrlanarak Sözleþmeye Uygunluklarý Ön Plana Alýnarak Teknik Destek Sunulmasý Belediyemiz Müdürlükleriyle Saðlanan Koordinasyon Neticesinde Müdürlüðümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve Ýþ Makinelerinin Teknik Þartname ve Sözleþme Hazýrlanmasý Konularýnda Teknik Destek Saðlanmasý Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve Ýþ Makineleri Alýmlarýnda Teknik Þartname ve Sözleþme Hazýrlanýlmasý Konularýnda Teknik Destek Sunulmasý. 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Döner Sermaye Bütçe Dýþý Kaynak Diðer Yurt Ýçi Ekonomik Kod 2014 Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0,

337 Destek Hizmetleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi-4.1 Faaliyet Adý:4.1.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 Yýlý Sonuna Kadar; Motorin ve Kurþunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakýt Alýmlarý 2014 Yýlý Sonuna Kadar Kurþunsuz Benzin 95 Oktan Alýmý, 2014 Yýlý Sonuna Kadar Motorin Alýmý Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Mevcut Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Ekonomik Kod ,00 Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

338 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi-4.2 Faaliyet Adý:4.2.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Madeni Yað Ýhtiyacý Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Saðlamak ve Tasarrufu Artýrmak Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý,Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý,Hidrolik Sistem Yaðý 32 Numara, ATF Yaðý, Süper Þarj 30 Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Madeni Yað Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Ekonomik Kod ,00 Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

339 Destek Hizmetleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi-4.3 Faaliyet Adý:4.3.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerin Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Ýhtiyacý Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2014 Yýlý Ýçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarýmýzýn Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Ýhtiyacýný Karþýlamak ve Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Saðlanmasý 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Ekonomik Kod ,00 Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

340 Elazýð Belediyesi ÝDARE TABLOSU Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ÝÇÝ BÜTÇE DIÞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak 5.000,00 60, ,00 60, Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini Ýyleþtirmek ,00 95, ,00 95, Belediyemiz Müdürlükleriyle Saðlanan Koordinasyon Neticesinde Müdürlüðümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve Ýþ Makinelerinin Teknik Þartname ve Sözleþme Hazýrlanmasý Konularýnda Teknik Destek Saðlanmasý 0,00 100,00 0,00 100, Yýlý Sonuna Kadar Motorin Alýmý ve 2014 Yýlý Sonuna Kadar Kurþunsuz Benzin 95 Oktan Alýmý ,00 95, ,00 95, Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý,Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý,Hidrolik Sistem Yaðý 32 Numara, ATF Yaðý, Süper Þarj 30 Numara, 46 Numara Hidrolik Yaðý, 68 Numara Hidrolik Yaðý, Hidrolik Fren Yaðý, Motor Kayýcý Yað alýmý ,00 95, ,00 95, Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý ,00 95, ,00 95,00 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý Genel Toplam , , , , , ,

341 Destek Hizmetleri Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ýdare Adý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri , ,00 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek (TL) Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý , ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , ,00 Genel Toplam , , , , , , ,00 Bütçe Dýþý Kaynak

342 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-1 Elazig Belediyesi Hava kalitesini arttirarak yasanabilir bir çevre olusturmak. Kis sezonunda hava kirliligi konusunda Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde planli ya da plansiz denetimler yaparak hava kirliligini azaltmak. Performans Hedefi-1.1 lar Ilimizdeki öncelikli çevre sorunlarindan biri hava kirliligidir. Isinmadan Kaynakli Hava Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi yetki alanimiza esas teskil etmektedir. Performans Göstergeleri 2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek Hava kirliligi ile ilgili ölçüm sonuçlarindaki iyilesme orani 50% 60% 70% Il Çevre ve Sehircilik Müdürlügü tarafindan saatlik, ve günlük yapilan ölçüm sonuçlari dikkate alinacaktir. 2 Kaçak yakit kullanim oraninin azaltilmasi 60% 60% 80% Kömür depolari denetlenerek "Kati Yakit Satis Izin Belgesi" olmayan isyerleri kapatilacak, kaçak yakit ve satisin önlenmesi saglanacaktir. Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Hava kirliligi ile ilgili gelen sikâyetlerin degerlendirilmesi, programli ve programsiz denetimlerin yapilmasi ,00 _ ,00 2 Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi ,00 _ ,00 3 Kalorifer yakicilarinin sertifika kontrolünün yapilmasi 0,00 4 Odun-Kömür Depolarinda Kati Yakit Satis Izin Belgesi denetimlerinin yapilmasi ,00 _ ,00 Genel Toplam ,00 0, ,

343 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-1 Elazig Belediyesi Hava kalitesini arttirarak yasanabilir bir çevre olusturmak. Kis sezonunda hava kirliligi konusunda Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde planli ya da plansiz denetimler yaparak hava kirliligini azaltmak. Performans Hedefi yili sonuna kadar sehir genelinde dogalgaz kullanim oranini %75 e çikarmak. lar Ilimizde 2009 yili içerisinde dogalgaz hatlari dösenmeye baslamistir. Dogalgaz kullaniminin yayginlasmasiyla hava kirliliginde önemli azalmalar meydana gelecektir. Performans Göstergeleri Hava kirliligi ile ilgili ölçüm sonuçlarindaki iyilesme orani 60% 65% 75% Il Çevre ve Sehircilik Müdürlügü tarafindan saatlik, ve günlük yapilan ölçüm sonuçlari dikkate alinacaktir. 2 Dogalgaz kullanan abone sayisindaki artis orani 60% 70% 80% Elazig Gaz resmi web sayfasindaki sonuçlar dikkate alinacaktir. Faaliyetler 1 Genel Toplam Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam ,00 _ , ,00 0, ,

344 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-2 Hedef-1 Elazig Belediyesi Gürültü kirliligini önleyerek insanlarin yasam standardini yükseltmek. Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde; planli ya da plansiz denetimler neticesinde gürültü kirliligi olusturan özel ya da tüzel kurulusu denetleyerek gürültü kirliligini azaltmak yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü Performans Hedefi-2.1 kirliligini kaynaginda önleyerek sikayetleri %75 oraninda azaltmak. lar Açik alanlarda yapilan dügün ve eglence yerlerinden kaynaklanan müzik gürültüsünü önlemek amaciyla Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi çerçevesinde islemler yapilmaktadir. Performans Göstergeleri Gürültü olusturan müzik-eglence ve isyerlerinin kontrol altinda tutulmasi 60% 65% 75% Özellikle yaz aylarinda gürültü olusturan müzik-eglence ve isyerleri gezici ekip tarafindan kontrol altinda tutulacaktir. 2 Canli Müzik Izni alan firmalardaki artis orani 50% 60% 80% Isletmelerin, Bakanliktan yeterlilik almis lisansli firmalara hazirlatmis oldugu "Çevresel Gürültü Seviyesi Degerlendirme Raporu" dogrultusunda verilen; Canli Müzik Izin Belgelerinin kontrolü yapilacaktir. Faaliyetler Genel Toplam Gelen yazili ve sözlü sikâyetler degerlendirilerek çevreye rahatsizlik veren yerlerin gezici ekip tarafindan gürültü kirliliginin önlenmesi Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi Ek VII Liste B de yer alan faaliyet sahiplerine Canli Müzik Izin Belgesi nin verilmesi Basin ve yayin yoluyla gürültü kirliliginin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam ,00 _ ,00 0, ,00 _ , ,00 0, ,

345 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-3 Hedef-1 Elazig Belediyesi Bitkisel Atik Yaglarin çevreye verecegi zarari önlemek. Bitkisel Atik Yaglar konusunda Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde is yeri ve bina denetimleri ile Bitkisel Atik Yaglari toplamak, depolamak ve bertarafi konusunda Bakanliktan yeterlilik almis lisansli firmalara teslim etmek yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin Performans Hedefi-3.1 toplanmasini ve bertarafini saglamak. lar Çevre ve Sehircilik Bakanligindan Bitkisel Atik Yaglarin toplamasi ve bertarafi konusunda yeterlilik almis lisanli bir firma ile sözlesme imzalanarak sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin toplanmasi ve bertarafi saglanacaktir. Performans Göstergeleri 1 Lisansli firma tarafindan toplanan ve bertaraf edilen yag orani % 70% 75% 2013 yili içerisinde lisansli bir firma ile sözlesme imzalanarak Bitkisel Atik Yaglarin toplanmasina devam edildi yilinda sözlesme yenilenip toplama ve bertaraf islemleri devam ettirilecektir. Faaliyetler Genel Toplam Bitkisel Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin edilmesi Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin saglanmasi Bitkisel Atik Yag olusturan kuruluslarin yaglarin bertarafi hususunda lisansli firma yetkilileriyle anlasmaya yönlendirilmesi Basin ve yayin yoluyla halkin Bitkisel Atik Yaglarin toplanmasi konusunda bilinçlendirilmesi Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 0,00 0,00 0, ,00 _ , ,00 0, ,

346 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-4 Hedef-1 Elazig Belediyesi Madeni Atik Yaglarin çevreye verecegi zarari önlemek. Elazig Belediyesi bünyesinde olusan Madeni Atik Yaglarin toplanmasi ve bertarafi için bakanliktan yeterlilik almis lisansli firmalara teslim etmek. Performans Hedefi-4.1 lar 2014 yili sonuna kadar Belediye bünyesinde olusan Madeni Atik Yaglarin %100' ünün toplanmasini ve bertarafini saglamak. Çevre ve Sehircilik Bakanligindan Madeni Atik Yaglarin toplamasi ve bertarafi konusunda yeterlilik almis lisanli bir firmayla Belediye bünyesinde olusan Madeni Atik Yaglarin toplanmasi ve bertarafi saglanacaktir. Performans Göstergeleri Lisansli firma tarafindan toplanan ve bertaraf edilen yag orani 100% 100% 100% 2014 yili içerisinde lisansli firma tarafindan Madeni Atik Yaglarin toplanmasi ve bertarafi yapilacaktir. Faaliyetler 1 2 Genel Toplam Madeni Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin edilmesi Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin saglanmasi Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

347 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-5 Hedef-1 Elazig Belediyesi Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin çevreye verecegi zarari önlemek. Ömrünü Tamamlamis Lastikleri toplamak ve bertarafi konusunda bakanliktan yeterlilik almis lisansli firmalara teslim etmek. Performans Hedefi-5.1 lar 2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin %85'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin toplanmasi ve bertarafi konusunda lisansli firmalarla sözlesme imzalanarak Ömrünü Tamamlamis Lastiklerinin toplanarak bertarafi saglanacaktir. Performans Göstergeleri Lisansli firma tarafindan toplanan ve bertaraf edilen lastik 1 orani 70% 80% 85% "Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin Kontrolü Yönetmeligi"ne uygun olarak lisansli firma tarafindan Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin toplanmasi ve bertarafi yapilacaktir. Faaliyetler 1 Genel Toplam Lastik üretimi ve satisi yapan firmalarin Ö.T.L. bertarafi konusunda lisansli firmalarla sözlesme imzalamalarinin saglanmasi Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 0,00 0,00 0,00 0,

348 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-6 Hedef-1 Elazig Belediyesi Hafriyat atiklarinin çevreye verecegi zarari önlemek. Hafriyat Topragi, Insaat ve Yikinti Atiklari depolama alani belirlenerek Hafriyat Atiklari, Insaat ve Yikinti Atiklari Kontrolü Yönetmeligi geregi hafriyat atiklarinin çevreye verecegi zarari önlemek için toplanmasini ve bertarafini saglamak. Performans Hedefi-6.1 lar 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak yili içinde yer belirleme çalismalari yapilarak Hafriyat alani isletmesi Hafriyat Atiklari, Insaat ve Yikinti Atiklari Kontrolü Yönetmeligi geregi yürütülecektir. Performans Göstergeleri Hafriyat atigi döküm sahasi disinda yapilan kaçak dökümlerin 1 önlenmesi 50% 50% 60% Yapilacak denetimler ve emniyet isbirligi ile kaçak döküm yapan kisiler hakkinda cezai islem uygulanarak hafriyat döküm sahasi disina söz konusu atiklarin dökülmesi önlenecektir. Mevcut hafriyat atik dökülen yerlerinin rehabilitasyonu 2 saglanmasi 50% 50% 60% Hafriyat Atiklari, Insaat ve Yikinti Atiklari Kontrolü Yönetmeligi ne uygun bertarafi saglanacaktir. Faaliyetler Genel Toplam 6 aylik periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapilmasi Gelen sözlü ve yazili sikayetlerin degerlendirilmesi Basin ve yayin yoluyla halkin hafriyat atiklari dökümü konusunda bilinçlendirilmesi Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam ,00 _ ,00 0, ,00 _ , ,00 0, ,

349 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-7 Hedef-1 Elazig Belediyesi Gayri Sihhi Müessese Ruhsatlarinin 2872 sayili Çevre Kanununun ilgili hükümleri geregince 1. sinif Gayri Sihhi Müessese Basvurularini degerlendirerek toplumun yasam standardini yükseltmek. Gayri Sihhi Müessese (GSM) ruhsat müracatlarinda olusturulan komisyona katilim saglayarak çevreye zarar vermeyecek sekilde tüzel kisilerin çalismalarini kontrol altinda tutmak. Performans Hedefi-7.1 lar 2014 yilinda 1.sinif Gayri Sihhi Müessese denetim komisyonuna %100 oraninda katilim saglamak. Mevcut Gayri Sihhi Müessese denetimi ile ilgili komisyon kurulmasi halinde çalismalara katilim saglanacaktir. Performans Göstergeleri Komisyon çalismalarinda Katilim saglanan Gayri Sihhi 1 Müessese orani 100% 100% 100% Faaliyetler 1 Genel Toplam Zabita Müdürlügü tarafindan kurulan GSM denetim komisyonuna katilimin saglanmasi Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 0,00 0,00 0,00 0,

350 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-8 Hedef-1 Elazig Belediyesi Evsel atik su aritma tesisi, Kati atik düzenli depolama sahasi, Asfalt plant tesisi, Bordür tasi üretim tesisinin denetimini yapmak. Çevre Yönetim Birimi ile Evsel atik su aritma tesisi, Kati atik düzenli depolama sahasi, Asfalt plant tesisi, Bordür tasi üretim tesisinin mevzuata uygunlugunun denetimini yaparak tesis içi aylik iç tetkik programlarini düzenlemek. Performans Hedefi yilinda tesislerin mevzuata uygunlugunun denetimini %100 oraninda yapmak. lar 2012 yilinda Çevre Yönetim Birimi kurularak Müdürlügümüz Çevre Görevlileri elemanlarinca denetim ve aylik iç tetkik yapilmaktadir. Performans Göstergeleri Evsel atik su aritma tesisi, Kati atik düzenli depolama sahasi, 1 Asfalt plant tesisi, Bordür tasi üretim tesisinin denetiminin 100% 100% 100% yapilmasi Çevre Denetim Yönetmeligi geregi denetim yapilacaktir. Faaliyetler 1 Genel Toplam Çevre Görevlileri elemanlarinca denetim ve aylik iç tetkikin yapilmasi Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 0,00 0,00 0,00 0,

351 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi-1.1 Faaliyet Adi:1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek. Hava kirliligi ile ilgili gelen sikâyetlerin degerlendirilmesi, programli ve programsiz denetimlerin yapilmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü tarih ve sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi ve tarih ve sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliligi Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik kapsaminda programli ve programsiz denetimler yapilarak hava kirliligi orani azaltilacaktir. Personel, numune kabi gibi konularda kaynak ihtiyaci olacaktir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Mal ve Hizmet Alim Giderleri Sermaye Giderleri Borç Verme Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL - TL ,00 TL

352 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-1.1 Faaliyet Adi:2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek. Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Basin yayin yoluyla halkin hava kirliliginin önlenmesi konusunda bilinçlenmesi saglanacaktir. Reklâm ve bilgilendirici afis, el brosürlerinin basimi ve dagitilmasinda kaynak ihtiyaci olacaktir Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Ekonomik Kod ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

353 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Performans Hedefi yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek. Kalorifer yakicilarinin sertifika kontrolünün Faaliyet Adi:3 yapilmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü lar Il genelinde yapilan denetimlerde vatandaslarin kaliteli yakit kullandigi ancak yakma konusunda deneyimi olmayan kisileri çalistirdiklari görülmüstür. Atesçi olarak tarif edilen bu kisilerin uygun egitimden sonra sertifika almalari istenecektir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri - TL Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

354 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-1.1 Faaliyet Adi:4 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek. Odun-Kömür Depolarinda Kati Yakit Satis Izin Belgesi denetimlerinin yapilmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Kati Yakit Satis Izin Belgesi denetimlerinin yapilmasiyla kaliteli yakit satisi yapilmasi saglanacaktir. Kaliteli yakit kullanimiyla hava kirliligi orani azaltilacaktir. Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyaci olacaktir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi ,00 TL ,00 TL Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

355 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi-1.2 Faaliyet Adi:1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde dogalgaz kullanim oranini %75 e çikarmak. Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Basin yayin yoluyla halkin dogalgaz kullanimina tesviki saglanacaktir. Reklâm ve bilgilendirici afis, el brosürlerinin basimi ve dagitilmasinda kaynak ihtiyaci olacaktir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi ,00 TL ,00 TL Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

356 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-2.1 Faaliyet Adi:1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü kirliligini kaynaginda önleyerek sikayetleri %75 oraninda azaltmak. Gelen yazili ve sözlü sikâyetler degerlendirilerek çevreye rahatsizlik veren yerlerin gezici ekip tarafindan gürültü kirliliginin önlenmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü tarih ve sayili Resmi Gazetede yayinlan Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi ve tarih ve sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik kapsaminda gürültü kirliligi olusturan kaynaklar kontrol altinda tutulacaktir. Araç, personel, ölçüm cihazi, gürültü denetimi egitim sertifikasi gibi konularda kaynak ihtiyaci olacaktir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

357 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi-2.1 Faaliyet Adi:2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü kirliligini kaynaginda önleyerek sikayetleri %75 oraninda azaltmak. Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi Ek VII Liste B de yer alan faaliyet sahiplerine Canli Müzik Izin Belgesi nin verilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi Ek VII Liste B de yer alan faaliyet sahiplerine Canli Müzik Izin Belgesi nin verilerek gürültü olusturan kaynaklar kontrol altinda tutulacaktir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri - TL Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

358 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-2.1 Faaliyet Adi:3 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü kirliligini kaynaginda önleyerek sikayetleri %75 oraninda azaltmak. Basin ve yayin yoluyla gürültü kirliliginin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Gürültü kirliliginin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Reklam ve bilgilendirici afis, el brosürlerinin basimi ve dagitilmasinda kaynak ihtiyaci olacaktir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi ,00 TL ,00 TL Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

359 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi-3.1 Faaliyet Adi:1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Bitkisel Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin edilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Ihtiyaç olmasi halinde belediye hizmet alanlari içerisinde geçici depolama alani için uygun bir alan belirlenecektir. Ayrica bir ödenek ayrilmayacaktir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri - TL Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

360 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-3.1 Faaliyet Adi:2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin saglanmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Bitkisel Atik Yaglarin bertarafina ücret ödenmeyecektir. Lisansli firma ile yapilacak sözlesmede atik yaglarin toplanmasi ve bertarafi konusunda Belediyeden herhangi bir ücret talep edilmeyecegi belirtilecektir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri - TL Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

361 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi-3.1 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Bitkisel Atik Yag olusturan kuruluslarin yaglarin Faaliyet Adi:3 bertarafi hususunda lisansli firma yetkilileriyle anlasmaya yönlendirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü lar tarih ve sayili Resmi Gazetede yayinlan Bitkisel Atik Yaglarin Kontrolü Yönetmeligi ve tarih ve sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren Bitkisel Atik Yaglarin Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik kapsaminda yetki sahamizda bulunan lokantalar, sanayi mutfaklari, oteller, yemekhaneler, hazir yemek üretimi yapan firmalar ile diger yerlerde, kullanilmis kizartmalik yaglarin kanalizasyona dökülmesini önlemek ve söz konusu isletmelerin lisansli geri kazanim tesisleriyle veya toplayicilarla yillik sözlesme yapmalarini saglamak amaciyla gerekli çalismalar Müdürlügümüzce yapilacaktir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri - TL Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

362 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-3.1 Faaliyet Adi:4 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Basin ve yayin yoluyla halkin Bitkisel Atik Yaglarin toplanmasi konusunda bilinçlendirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Yetki sahamizda bulunan yerlesim yerleri, lokantalar, sanayi mutfaklari, oteller, yemekhaneler, hazir yemek üretimi yapan firmalar ile diger yerlerde, kullanilmis kizartmalik yaglarin kanalizasyona dökülmesini önlemek için basin yayin yoluyla halkin bilinçlenmesi saglanacaktir. Reklam ve bilgilendirici afis, el brosürlerinin basimi ve dagitilmasinda kaynak ihtiyaci olacaktir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi ,00 TL ,00 TL Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

363 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi-4.1 Faaliyet Adi:1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar Belediye bünyesinde olusan Madeni Atik Yaglarin %100' ünün toplanmasini ve bertarafini saglamak. Madeni Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin edilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Ihtiyaç olmasi halinde belediye hizmet alanlari içerisinde geçici depolama alani için uygun bir alan belirlenecektir. Ayrica bir ödenek ayrilmayacaktir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler - TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

364 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-4.1 Faaliyet Adi:2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar Belediye bünyesinde olusan Madeni Atik Yaglarin %100' ünün toplanmasini ve bertarafini saglamak. Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin saglanmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Madeni Atik Yaglarin bertarafina ücret ödenmeyecektir. Lisansli firma ile yapilacak sözlesmede atik yaglarin toplanmasi ve bertarafi konusunda belediyeden herhangi bir ücret talep edilmeyecegi belirtilecektir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler - TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

365 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi-5.1 Faaliyet Adi:1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin %85'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Lastik üretimi ve satisi yapan firmalarin Ö.T.L. bertarafi konusunda lisansli firmalarla sözlesme imzalamalarinin saglanmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin Kontrolü Yönetmeligi geregi lastik satisi yapan is yerleri denetlenerek lisansli firma ile sözlesme yapmalari saglanacaktir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler - TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

366 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-6.1 Faaliyet Adi:1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. 6 aylik periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapilmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü tarih sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren Hafriyat Topragi, Insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolü Yönetmeligi ve tarih ve sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren "Atiklarin Düzenli Depolanmasina Dair Yönetmelik" geregi depolama alani 6 aylik periyotlarla düzenlenerek söz konusu atiklarin düzenli depolanmasi saglanacaktir. Personel, is makinesi gibi konularda kaynak ihtiyaci olacaktir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL - TL ,00 TL

367 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi-6.1 Faaliyet Adi:2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Gelen sözlü ve yazili sikayetlerin degerlendirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Kaçak döküm yapan özel ve tüzel kisiler hakkinda yasal islem yapilarak söz konusu atiklarin döküm alanlarina gönderilmesi saglanacaktir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler - TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

368 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-6.1 Faaliyet Adi:3 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Basin ve yayin yoluyla halkin hafriyat atiklari dökümü konusunda bilinçlendirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Basin ve yayin yoluyla halk, hafriyat atiklari dökümü konusunda bilinçlendirilerek çevre kirliligi olusmasi önlenecektir. Afis, el brosürü, reklam giderleri söz konusu olacaktir Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL

369 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi-7.1 Faaliyet Adi:1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi 2014 yilinda 1.sinif Gayri Sihhi Müessese denetim komisyonuna %100 oraninda katilim saglamak. Zabita Müdürlügü tarafindan kurulan GSM Denetim Komisyonuna katilimin saglanmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Gayri Sihhi Müessese (GSM) ruhsat müracatlarinda olusturulan komisyona katilim saglayarak çevreye zarar vermeyecek sekilde tüzel kisilerin çalismalarini kontrol altinda tutmak. Kaynak ihtiyaci yoktur Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri - TL Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

370 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-8.1 Faaliyet Adi:1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Elazig Belediyesi 2014 yilinda tesislerin mevzuata uygunlugunun denetimini %100 oraninda yapmak. Çevre Görevlileri elemanlarinca denetim ve aylik iç tetkikin yapilmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü tarih ve sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren Çevre Denetim Yönetmeligi geregi; Çevre Kanununa göre yürürlüge konulan düzenlemeler uyarinca Evsel atik su aritma tesisi, Kati atik düzenli depolama sahasi, Asfalt plant tesisi, Bordür tasi üretim tesisinin mevzuata uygunlugunu alinan tedbirlerin etkili olarak uygulanip uygulanmadigini degerlendirmek, tesis içi aylik iç tetkik programlari düzenlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler - TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci - TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci - TL Toplam Kaynak Ihtiyaci - TL

371 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ TABLOSU Ýdare Adý Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet 1,1 1 2 BÜTÇE ÝÇÝ BÜTÇE DIÞI TOPLAM PAY PAY PAY TL % TL % TL % Hava kirliliði ile ilgili gelen þikâyetlerin deðerlendirilmesi, programlý ve programsýz denetimlerin yapýlmasý ,00 11, ,00 11,67 Basýn ve yayýn yoluyla hava kirliliðini azaltýcý tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi , , Kalorifer yakýcýlarýnýn sertifika kontrolünün yapýlmasý Odun-Kömür Depolarýnda Katý Yakýt Satýþ Ýzin Belgesi denetimlerinin yapýlmasý ,00 3, ,00 3,33 1,2 1 Basýn ve yayýn yoluyla hava kirliliðini azaltýcý tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi ,00 11, ,00 11,67 2,1 1 Gelen yazýlý ve sözlü þikâyetler deðerlendirilerek çevreye rahatsýzlýk veren yerlerin gezici ekip tarafýndan gürültü kirliliðinin önlenmesi , , ÇGDYY Ek VII Liste B de yer alan faaliyet sahiplerine Canlý Müzik Ýzin Belgesi nin verilmesi 0 0 Basýn ve yayýn yoluyla gürültü kirliliðinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ,00 6, ,00 6,67 3,1 1 Bitkisel Atýk Yaðlar için geçici depolama alanýnýn tayin edilmesi Geçici depolama alanýnda toplanan söz konusu yaðlarýn bu konuda lisanslý 2 firmalara teslim edilerek bertarafýnýn saðlanmasý 3 4 Bitkisel Atýk Yað oluþturan kuruluþlarýn yaðlarýn bertarafý hususunda lisanslý firma yetkilileriyle anlaþmaya yönlendirilmesi Basýn ve yayýn yoluyla halkýn Bitkisel Atýk Yaðlarýn toplanmasý konusunda bilinçlendirilmesi , , ,1 1 Madeni Atýk Yaðlar için geçici depolama alanýnýn tayin edilmesi 0 0 Geçici depolama alanýnda toplanan söz konusu yaðlarýn bu konuda lisanslý 2 firmalara teslim edilerek bertarafýnýn saðlanmasý 0 0 5,1 1 Lastik üretimi ve satýþý yapan firmalarýn Ö.T.L. bertarafý konusunda lisanslý firmalarla sözleþme imzalamalarýnýn saðlanmasý 6,1 1 6 aylýk periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapýlmasý ,00 26, ,00 26,67 7,1 1 2 Gelen sözlü ve yazýlý þikayetlerin deðerlendirilmesi 3 Basýn ve yayýn yoluyla halkýn hafriyat atýklarý dökümü konusunda bilinçlendirilmesi , , ,1 1 Çevre Görevlileri elemanlarýnca denetim ve aylýk iç tetkikin yapýlmasý Zabýta Müdürlüðü tarafýndan kurulan GSM denetim komisyonuna katýlýmýn saðlanmasý 0 0 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý , ,00 Genel Yönetim Giderleri , ,00 Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamý Genel Toplam , ,

372 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü (TL) Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Genel Toplam Edilecek Kaynaklar Toplami 01 Personel Giderleri , ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri , ,00 03 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri , ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler , ,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci , , ,00 Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

373 Yapý Kontrol Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef Elazig Belediyesi Ilimizde yapilan insaatlari depreme dayanikli teknik ve sosyal alt yapisi tamamlanmis kaliteli yasam sürdürülebilmesi saglikli çagdas planli ve ruhsatli yapilasma için siki denetimler yapmak ve kontrol etmek. bu hizmetleri gerçeklestirebilmek için 32 adet teknik personeli müdürlük bünyesinde bulundurmak Performans Hedefi mesleginde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis,tekniker,teknisyen,vasifsiz personellerle insaati saglikli hizli ve daha verimli yapabilmek. lar ; 6 adet teknik eleman ile laboratuvar, 6 adet teknik eleman ile insaat kontrolü, 20 teknik eleman ile de insaatlarin yönetmeliklere uygun olarak denetimlerini ve yapi denetim firmalarinin denetimlerini saglamak ve bu denetimleri yapabilmek için araç alimi. Performans Göstergeleri personel hizmet alimi ; müdürlügümüzün gerçeklestirecegi hizmetler için gerekli personelin temini Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 personel hizmet alimi , , Genel Toplam , ,

374 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Elazig Belediyesi Amaç Hedef Kaçak yapilarin tehlike arz eden binalarin ve gecekondularin yikilmasini saglayarak kaçak yapilasmayi tehlike arz eden binalari ve gecekondulasmayi 3194 sayili Imar kanununun ve 775 maddelerine göre önlemek imar kanununun 3194/32.maddesine göre ruhsata ve eklerine aykiri yapilarin ve kaçak yapilarin alinan encümen karari ile yikilmasini saglamak imar kanununun 3194/39. maddesine göre tehlike arz eden binalarin yikilmasini saglamak, imar kanununun 3194/775 sayili gecekondu yasasi mevzuatina göre; park,yol, hazine veya sahis arazileri üzerindeki gecekondularin tespit edilerek yikilmasini saglamak. Performans Hedefi yikim için alinan encümen kararlari dogrultusunda önce mal sahiplerine tebligat yapilarak söz konusu kararin önce mal sahiplerince yerine getirilmesini saglamak, getirilmedigi taktirde Fen Isleri Müdürlügünde ekiplerle yikilmasini saglamak. lar ; 3194 sayili imar kanununun ve 775 sayili maddelerine göre islem yapilmasi Performans Göstergeleri ruhsata ve eklerine aykiri kaçak yapilarin alinan 1 encümen karari ile yikilmasi. ; kaçak yapilasmanin önüne geçerek kaçak binalarin yikim islemlerini gerçeklestirmek. 2 tehlike arz eden binalarin yikilmasini saglamak ; tehlike arz eden binalarin yikim islemlerini gerçeklestirmek. imar kanununun 3194/775 sayili gecekondu yasasi mevzuatina göre park,yol hazine veya sahis arazileri üzerindeki gecekondularin tespiti 3 ve yikilmasini saglamak ; gecekondulari tespit ederek yikimini gerçeklestirmek Kaynak Ihtiyaci 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 ruhsata ve eklerine aykiri kaçakyapilarin alinan encümen karari ile yikilmasi Genel Toplam

375 Yapý Kontrol Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef Elazig Belediyesi kentin estetigini saglamak kent estetiginin saglanabilmesi için sehrin tarihi ve dogal güzellikleriyle uyumlu bir görünüm elde etme amaciyla dis cephe boya ve kaplamalarin yaptirilmasinin saglanmasi Performans Hedefi kent estetiginin yillara dagilimi olacak sekilde 2014 yili sonuna kadar % 80 ninin saglanmasi lar ; kent estetiginin saglanabilmesi için sehrin tarihi ve dogal güzellikleriyle uygumlu bir görünüm elde etmek amaciyla dis cephe boya ve kaplamalarinin yapilmasinin saglanmasi Performans Göstergeleri kent estetigini etkin hale getirmek 35(%) 35(%) 30(%) ; sehrin görüntüsünü en iyi sekilde düzenli olabilmesini saglamak Faaliyetler 1 kentin estetik görünümünü saglamak Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam

376 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Elazig Belediyesi Amaç Hedef ilimiz kaliteli ve depreme dayanikli yapilan binalari personellerimizle en iyi sekilde yerinde inceleme ve siki siki denetlemekdaha saglam ve daha dayanikli binalara iskan vermek depreme dayanikli yapilarda yasam sürdürülebilmesi can ve mal güvenliginin saglanabilmesi, saglikli çagdas kentler olusturulabilmesiplanli ve ruhsatli yapilasma için siki denetimler yapmak. Performans Hedefi denetimleri yapabilmek için dogu ve güney dogu anadolu bölgesinde bir ilk olan labaratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek lar ; her yil % 100 denetim ve kontroller sürdürülebilmekte olup, kontrolleri yapilmayan binalarin iskan evraklari islem görmemektedir. Performans Göstergeleri laboratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek 100(%) 100(%) 100(%) ; beton ve zemin laboratuvarlarinda ihtiyaç duyulan malzemenin alinmasi Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 laboratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek , , Genel Toplam , ,

377 Yapý Kontrol Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef Elazig Belediyesi personel egitici seminerler verilmesi personele egitici seminerler verilerek teknik bakimindan daha donanimli personellerle sehrin insaat denetimini saglamak Performans Hedefi hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapilmasini saglamak lar ; müdürlügümüz bünyesindeki personele egitici seminerler düzenlenerek insaat denetimlerinde daha olumlu sonucun alinmasi Performans Göstergeleri her alti ayda bir personele egitici seminer 1 verilmesi 100(%) 100(%) 100(%) ; demir donati beton ve zemin mekanigi ile ilgili konularda seminer verilmektedir Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam her alti ayda bir personele egitici seminer 1 verilmesi , , Genel Toplam , ,

378 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef Elazig Belediyesi toprak vizesi ve temel derinligini projeye uygun olarak kontrol etmek ilimizde açilan tüm temellerin kontrolünü en iyi sekilde yapmak Performans Hedefi harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek lar ; ilimizde yapilan tüm insaatlarin temellerini aninda ve yerinde en iyi sekilde kontrol etmek Performans Göstergeleri her yil açilan harfiyat vizelerini yerinde görmek 1 ve incelemek 100(%) 100(%) ; açilan temelleri incelemek eksikliklerin en iyi sekilde giderilmesini saglamak Kaynak Ihtiyaci 2014 Faaliyetler Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 toprak vizesi ve temel derinligini projeye uygun olarak kontrol etmek Genel Toplam

379 Yapý Kontrol Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Performans Hedefi mesleginde deneyimli teknik personel saglamak Faaliyet Adi Personel hizmet alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapi Kontrol Müdürlügü lar mesleginde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis.tekniker.vasifsiz personellerle insaatlarin kontrolünü daha hizli ve daha verimli yapilabilmesi. Mahali inhidamlik binalari yikimini daha hizli bir sekilde saglamak Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

380 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi yikim için alinan encümen kararlari dogrultusunda önce mal sahiplerine tebligat yapilarak söz konusu kararin önce mal sahiplerince yerine getirilmesini saglamak, getirilmedigi taktirde Fen Isleri Müdürlügünde ekiplerle yikilmasini saglamak. ruhsata ve eklerine aykiri kaçakyapilarin alinan encümen karari ile yikilmasi. Yapi Kontrol Müdürlügü 3194 sayili imar kanununun ve 775 sayili maddelerine göre islem yapilmasi Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

381 Yapý Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi kent estetiginin yillara dagilimi olacak sekilde 2014 yili sonuna kadar % 80 ninin saglanmasi kentin estetik görünümünü saglamak Yapi Kontrol Müdürlügü kent estetiginin saglanabilmesi için sehrin tarihi ve dogal güzellikleriyle uyumlu bir görünüm elde etmek amaciyla dis cephe boya ve kaplamalarinin yapilmasinin saglanmasi Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

382 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi denetimleri yapabilmek için dogu ve güney dogu anadolu bölgesinde bir ilk olan labaratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek laboratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek Yapi Kontrol Müdürlügü her yil % 100 denetim ve kontroller sürdürülebilmekte olup, kontrolleri yapilmayan binalarin iskan evraklari islem görmemektedir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

383 Yapý Kontrol Müdürlüðü Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapilmasini saglamak Faaliyet Adi her alti ayda bir personele egitici seminer verilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapi Kontrol Müdürlügü lar ; demir donati beton ve zemin mekanigi ile ilgili konularda seminer verilmektedir Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 2014 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL

384 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Performans Hedefi harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek Faaliyet Adi toprak vizesi ve temel derinligini projeye uygun olarak kontrol etmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapi Kontrol Müdürlügü lar ilimizde yapilan tüm insaatlarin temellerini aninda ve yerinde en iyi sekilde kontrol etmek Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Ekonomik Kod 2014 Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

385 Yapý Kontrol Müdürlüðü YAPI KONTROL MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % 1 1 personel hizmet alimi ,00 TL ,00 TL ruhsata ve eklerine aykiri kaçakyapilarin alinan encümen karari ile 2 1 yikilmasi. 3 1 laboratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin 4 1 etmek ,00 TL ,00 TL her alti ayda bir personele 5 1 egitici seminer verilmesi ,00 TL ,00 TL 6 1 kentin estetik görünümünü saglamak toprak vizesi ve temel derinligini projeye uygun olarak kontrol etmek Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

386 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 Faiz Giderleri , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri , ,00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci , ,00 Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , ,00 Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam , ,00 3, , , , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

387 Teftiþ Kurulu Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-1 Hedef yili içerisinde Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi 2014 yili içerisinde Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi Performans Hedefi 2014 yilinda tamaminin yapilmasi Performans Göstergeleri % 2014 yili içerisinde Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 2014 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi , , Genel Toplam , ,

388 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi ELAZIG BELEDIYESI 2014 yili içerisinde Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi TEFTIS KURULU MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL, ,00 TL ,00 TL

389 Teftiþ Kurulu Müdürlüðü TEFTIS KURULU MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI BÜTÇE DISI TOPLAM PAY PAY PAY TL TL % % % 1 Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi ,00 TL ,00 TL 100 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri ,00 TL ,00 TL Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL

390 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU TEFTIS KURULU MÜDÜRLÜGÜ Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri ,00 TL ,00 TL ,00 TL Cari Transferler ,00 TL Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye ,00 TL Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL (TL) Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

391 FAALIYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BIRIMLERINE ILISKIN TABLO HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Tüm Kamu Kuruluslari, Sivil Toplum Örgütleri ve Vatandas arasinda Baskan ile iletisimi en dogru ve üst düzeyde saglamak. Baskanin çalisma programlarinin hazirlanmasi Özel Kalem Müdürlügü HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER DEGISEN KANUN VE YÜNETMELIKLERDEN PERSONELIMIZI BELEDIYEMIZ KÜLTÜR MERKEZI SALONUNDA PERSONELE 4 ILGILENDIREN KONULARDA PERSONELIMIZI HABERDAR ETMEK SAAT MEVZUAT VE 4 SAAT DAVRANIS EGITIMI VERILMESI YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Bütün is ve islemlerin mevzuata uygun olmasini saglamak ve mevcut islemlerin en hizli ve en verimli sekilde sonuçlanmasini saglamak Adli mercilere intikal eden dosya islemleri Hukuk Isleri Müdürlügü Ýdare Adý Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü HEDEFÝ FAALÝYETLER SORUMLU BÝRÝMLER Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ve Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlanarak materyaller hazýrlatýlmasý Belediyemize Baðlý Tüm Birim Müdürlükleri halkýmýzý bilinçlendirmek Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý filmler Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ve ve tanýcý filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda hazýrlatýlmasý ve TV kanallarýnda yayýnlatýlmas Belediyemize Baðlý Tüm Birim Müdürlükleri yayýnlatýlmasý saðlanacak Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýtýcý haber metinleri Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ve ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý Belediyemize Baðlý Tüm Birim Müdürlükleri dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak. saðlanacak. Belediyemiz Hizmetleri ve Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yer altý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize hazýrlatýlmasý tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr. Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü zengini Harput umuz ile ilgili tanýtýcý filmler ve yazýlar saðlamak. hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak. Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan adet Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, Alýnmasý. ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr

392 Elazýð Belediyesi IDARE ADI FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Harput Mah.Restorasyon ve hizmet tesisi yapimi Harput Mah.Restorasyon ve hizmet tesisi yapimi FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Parke ve tretuvar onarimi ve yapimi Parke ve tretuvar onarimi ve yapimi " Muhtar ofisi ve Taziye evi yapimi Muhtar ofisi ve Taziye evi yapimi " Araç kiralama Hizmet alimi Araç kiralama Hizmet alimi " Kanalizasyon ve Yagmur suyu sebekesi yapimi Kanalizasyon ve Yagmur suyu sebekesi yapimi " Tuz ve Üst temel malzemesi alimi Tuz ve Üst temel malzemesi alimi " Asfaly yol yapimi Asfaly yol yapimi " Makine parkinin yenilenmesi Makine parkinin yenilenmesi " Malzeme üretimi için mal alimi Malzeme üretimi için mal alimi " Kapali Semt pazari yapimi Kapali Semt pazari yapimi " Personel çalistirma hizmet alimi Personel çalistirma hizmet alimi " Asfalt yol yapimi Asfalt yol yapimi " Terminal binasý yapýmý Terminal binasý yapýmý " Galericiler Sitesi yapýmý Galericiler Sitesi yapýmý " KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜS ALINARAK RESTORASYON,RESTITÜSYON PROJELERININ HAZIRLANMASI. KENTSEL SIT ALANI IÇINDE CEPHE IYILESTIRME ÇALISMALARININ 4.ETABI %100 TAMAMLANACAKTIR. IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER HARITA VE PLAN YAPIMI PROJELERIN YAPIMI IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERINDE GEREKLI PROJELERIN YAPILMASI. OLAN PLAN TADILATI, SUYULANDIRMA,TEVHID- IFRAS ISLEMLERININ YAPILMASI GELISEN TEKNOLOJIYI TAKIP EDEREK PROGRAM, YAZILIM, HIZMET VE ALETLERIN HARITALARIN SAYILASTIRILMASI IÇIN GEREKLI ALINMASI OLAN PROGRAM VE ALETLERI ALMAK. IMARA AÇILACAK YERLERDE ETÜD PROJE MÜDÜRLÜGÜ ILE KOORDINELI ÇALISARAK KAMULASTIRMA YAPILMASI. BULUNAN ALAN ÜZERINDE KENTSEL DÖNÜSÜM PROJESI HAZIRLANARAK SEHRE MODERN BIR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK. FIZIBILITE ÇALISMALARI YAPILARAK BELEDIYEMIZE YÜK GETIRMEYECEK SEKILDE EN UYGUN MALIYETI ÇIKARIP GEREKLI PROJELERI HAZIRLATMAK. GEREKLI IMAR PLANLARI ILE DIGER ETÜD VE PROJELERIN HAZIRLANMASI GEREKLI PLANLARIN HAZIRLANMASI. IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER 2014 yili içinde 4 itfaiye araci almayi hedefliyoruz Araç Alimi Itfaiye Müdürlügü 2014 yilinda bakim onarim atölyesinin %50 yapimi 2014 yilinda nizamiye yapmayi hedefliyoruz yilinda dogal gaz kullanimina geçmeyi hedefliyoruz Sualti ve Suüstü ekibinin güçlendirilmesi Vatandaslarin Yangin Önleme tedbirleri.yangin egitimi ve tatbikatlar toplumun bilinçlendirilmesi Bakim Onarim Atölyesi Yapimi Nizamiye yapilmasi isinma, sicak su ve ocakta dogal gaz kullanimi Makine Teçhizat ve Ekipman alimi Afis Kitap Brosür Basimi Tabelalar Itfaiye Müdürlügü Itfaiye Müdürlügü Itfaiye Müdürlügü Itfaiye Müdürlügü Itfaiye Müdürlügü

393 Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ HEDEFÝ FAALÝYETLER SORUMLU BÝRÝMLER Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Yardýma muhtaç ailelere Gýda malzemesi alýmý. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek vermek. ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmesi. Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde Ýlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ihtiyaçlarýna cevap verme. ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak. Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde Elazýð ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun tanýtmak. korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak. Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler çeþitli kültürel etkinliklere katýlma. ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer Toplumu bilinçlendirme. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü alma ve (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartma. ÝDARE ADI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ HEDEFÝ FAALÝYETLER SORUMLU BÝRÝMLER Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Orman isletme fidanlik alaninda kültür park yapim isi Aksaray mahallesi Çimento fabrikasý altý park yapýmý iþi Sehir geneli park yapim isi Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve insaat düzenlemesi yapimi isi ögretmenevi meydani çevre düzenleme isi hobi bahçesi Torf alim isi Sehir geneli bitki ve agaç alimi Çim ve çiçek tohumu alýmý iþi Park ve Bahçeler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir Zirai ilaç alým iþi Park ve Bahçeler Müdürlüðü modern bir kent oluþturmak Aðaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak Saksý viyol ve çöp kovasý alým iþi Park ve Bahçeler Müdürlüðü Aðaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak Çiftlik gübresi alýmý Park ve Bahçeler Müdürlüðü Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Þehri daha güzel hale getirmek, saðlýklý yaþanýlabilir modern bir kent oluþturmak Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapýmý iþi Park ve Bahçeler Müdürlüðü m2 Sulama tesisatý yapýmý iþi Park ve Bahçeler Müdürlüðü

394 Elazýð Belediyesi HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Faaliyetin türüne göre Müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen Is Sagligi ve güvenligi, ilk yardim ve Is Kanunu hakkinda egitici faaliyetlerin personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir. düzenlenmesi Faaliyetin türüne göre müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir. Faaliyetin türüne göre müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetiçi egitimin personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir. verilmesi Faaliyetin türüne göre müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir. önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi Vakumlu Yol Süpürme Araci, Ilaçlama Makinesi, Çift kabinli pick-up, Is makinesi, araç ve makine-teçhizat alimi Minibüs ve Yeralti Çöp Konteyneri Toplama Araci Alimi Larva mücadele ilaci alimi, Uçkun mücadele ilaci alimi, Kislak mücadele ilaci Insektisit alimi alimi ve Rezidüel mücadele ilaci alimi Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarinda fiziksel mücadele, Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi yapilmasi konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele çalismalarini kapsamaktadir. Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarinda fiziksel mücadele, Hizmet içi egitimi verilmesi konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele çalismalarini kapsamaktadir. Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarinda fiziksel mücadele, Konteyner Temizligi ve dezenfeksiyonu konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele çalismalarini kapsamaktadir. Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarinda fiziksel mücadele, Fiziksel mücadele konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun ve larva mücadele çalismalarini kapsamaktadir. TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atik pillerin kati atiklardan ayri toplanmasini saglamak Atik pil biriktirme kaplari temini TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ kati atik düzenli depolama tesisinin 29 yilligina kiraya verilmesi ihalesinin Kati atik lotunun insatinin tamamlanarak isletmeye alinmasi yapilmasi Temizlik ve atik toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi yayginlastirilmasi, Hizmet alimi ihaleleri ve islemlerinin yapilmasi ve Temizlik hizmetlerinde Konteyner ve çöp kutulari ve elle çekilebilir çöp arabasi ve Yer alti çöp kullanilan çöp konteynerleri, geridönüsüm konteynerleri, çöp kutularinin kentliye sunumu. konteyner sistemi alimi Sehrimizdeki isletmelerin ve fabrikalarin denetlenmesi çalismalarinin Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi yapilmasi. TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi Tesisin genel bakimina yönelik is ve islemlerinin yapilmasi BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin yapilmasi (iç Izlenim) için deney kiti alimi Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile is makinelerin temin edilmesi, Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, kalite plani olusturulmasi ve çesitli anketlerin düzenlenmesi Polielektrolit alimi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglanmasi BOI5, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi hizmet alimi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Bir yil içerisindede 200 sokak hayvanin kisirlastirilmasi Mevcut Barinagin daha iyi sartlara getirilmesidir. Veteriner Isleri Müdürlügü Bir yil içerisindede 200 sokak hayvanin asilanmasi Mevcut Barinagin daha iyi sartlara getirilmesidir. Veteriner Isleri Müdürlügü FAALIYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BIRIMLERINE ILISKIN TABLO ZABITA MÜDÜRLÜGÜ HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Hizmet Içi Egitimi ve Seminer Düzenlenmesi Personelin egitimlerinin düzenli yapilmasi Zabita Müdürlügü Kaldirim Isgallerinin Önlenmesi Gerekli uygulamalarin etkili bir sekilde yapilmasi Zabita Müdürlügü Seyyar Saticilarla Mücadele Seyyar saticilarin en az sayiya indirilmesi Zabita Müdürlügü Dilencilikle Mücadele Gerekli uygulamalarin etkili bir sekilde yapilmasi. Zabita Müdürlügü Isyerlerinin Denetlenmesi Denetleme ve kontrollerin düzenli yapilmasi. Zabita Müdürlügü

395 Yas Sebze ve Meyve Ticareti Kaçak Giris ve Satislarin Önlenmesi ELAZIG BELEDIYESI HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Katilimci Yönetim Koordinasyon ve Isbirliginin Saglanmasi Etüd Proje Müdürlügü Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Kent Markasinin Olusturulmasi Kent Markasinin Olusturulmasi Mali Yapinin Güçlendirilmesi Mali Yapinin Güçlendirilmesi Alt Yapi Çalismasi Alt Yapi Çalismasi Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) Bireysel Gelisim Düzeyinin Yükseltilmesi Hizmet Içi Egitim Kent Vizyonunun Olusturulmasi Vizyon Projelerin Gelistirilmesi Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelirgider dengesini saðlamak Belediye mülklerinin rantabl bir þekilde deðerlendirilebilmesi ve satýn alma yolu ile kazanýlacak arsalardan yeni gelirler elde etmek Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren birim haline getirmek. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaþ sebze ve meyve toptancý halini çaðdaþ koþullarda hizmet veren birim haline getirmek. Saglikli ve Sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi Saglikli ve Sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi Sosyal ve Sportif amaçli Çevre Düzenlenmesi Sosyal ve Sportif amaçli Çevre Düzenlenmesi Sosyal ve Sportif amaçli Çevre Düzenlenmesi Yeni Terminal Alani Yapmak Sehrimizin Yogun Trafik Sirkülasyonunu Hafifletmek Için Ikinci El Oto Galericiler Sitesi Yapmak Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Etüd Proje Müdürlügü Rekreasyon Alanlari Projesi Mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alani projesinin hayata geçirmek Etüd Proje Müdürlügü ELAZIG BELEDIYESI HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER 2014 yilinda 40 km'lik sebeke hattinin yenilenmesi Mevcut sehir sebekesinde bulunana asbest ve pik borularin HDPE PVC borularla yenilenmesi ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ 2014 Yilinda 6 kuyunun açtirilmasi 2014 Yilinda %30'nu gerçeklestirmek 2014 yilinda 10 kuyu Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularinin kapasitelerinin artirilmasi Toplam depo hacminin m3 den m3 çikartmak Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün merkezi sistemle (scada) saglanmasi ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ 2014 sonuna kadar %50 oraninda gerçeklestirmek Her yil öz gelirlerin %10 artirilmasi Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ

396 Elazýð Belediyesi HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasi ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon Sisteminin Bakim ve YenilenmesiULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalarinin Yapimi ve Montaji ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Yaya ve Araç Güvenligi için gerekli Trafik Mal.leri Alimi ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Yol ve Bordör Tasi Boya Malzmesi Alimi ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Çevre Düzenine Katki Saglamak Sehirler arasi Toplu Tasima Hizmetinde vatandas memmnuyeti saglamak Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde Vatandas Memnuniyeti Saglamak Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde Vatandas Memnuniyeti Saglamak Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde Vatandas Memnuniyeti Saglamak Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs filosunun güçlendirilmesi Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs filosunun güçlendirilmesi Il Mücavir Alani Ana Arteller üzerinde bulunan yapilarin Temiz ve Onarilmis bir sekilde olmasi Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin Bakim ve Onarimi Belediyemize ait araçlarin Bakim Onarim ve Konforunun en üst seviyede tutulmasi Vatandasa Ücret Konusunda Indirim ve Kolaylik Saglamak Amaci ile Paso Basimi Yolcu Tasima Gideri ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ 30 adet Toplu Tasima amaçli Otobüs alimi ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Yedek Parça Alimi ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Belediye Meclis Karari Geregince Otobüs filosunun güçlendirilmesi Bakim Onarim Gideri ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Mevcut Toplu Tasimacilik Hizmetinin güçlendirilmesi Hizmet Alimi ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Çalisan personelimize hizmet içi egitim vermek Hizmet Içi Egitim Mali Hizmetler Müdürlügü Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payini her yil % 15 artirmak. Öz gelirlerin payini artirmak Mali Hizmetler Müdürlügü Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasindaki farki 2014 yilinda % 85 gerçeklestirmek Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari seviyeye indirmek. Mali Hizmetler Müdürlügü Gelir tahsilât oranini her yil % 5 oraninda artirarak belediye bütçesine katkida bulunmak. Gelir Tahsilatini Artirmak Mali Hizmetler Müdürlügü HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER Cenaze defin islemleri Tüm vatandaslarimizin cenazelerini defin etmek Mezarliklar Müdürlügü Cenaze nakil islemleri Mezarlik bakim ve Onarim 24 saat sistemine geçmek Parselayon islemleri Güvenlik ve Koruma Tüm vatandaslarimizin cenazelerini nakil etmek Mezarliklarin bakim ve onarimini yapmak Tam gün vatandaslarimaza hizmet vermek Mevcut mezarlik alanlarinda yeni yerler olusturmak Mevcut mezarlik alanlarini korumak Mezarliklar Müdürlügü Mezarliklar Müdürlügü Mezarliklar Müdürlügü Mezarliklar Müdürlügü Mezarliklar Müdürlügü

397 Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ HEDEFÝ FAALÝYETLER SORUMLU BÝRÝMLER 2014 Yýlý Ýçerisinde Müdürlüðümüz 10 Personeline Kurs Verilmesi 2014 Yýlý Ýçerisinde Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Araç ve Ýþ Makinelerinin Bakým ve Onarýmlarý Yapýlarak Modernize Edilmesi Yýlý Ýçerisinde Belediyemizin Verimliliðini Artýrabilmek Amacýyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri Araç- Gereç ve Ýþ Makineleri Hakkýnda Müdürlüðümüzce Teknik Þartnameler Hazýrlanarak Sözleþmeye Uygunluklarý Ön Plana Alýnarak Teknik Destek Sunulmasý 2014 Yýlý Sonuna Kadar; Motorin ve Kurþunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakýt Alýmlarý 2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerinin Madeni Yað Ýhtiyacý Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Saðlamak ve Tasarrufu Artýrmak 2014 Yýlý Sonuna Kadar Müdürlüðümüzde Hizmet Gören Araç ve Ýþ Makinelerin Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Ýhtiyacý Toplu Alýmlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hýzlý, Kaliteli, Verimli Çalýþmasýný Saðlamak ve Tasarrufu Artýrmak Personelin Hizmet Kalitesini Artýrmak Kentsel Dönüþüm Projeleri Doðrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin Hizmetlerini Ýyleþtirmek Belediyemiz Müdürlükleriyle Saðlanan Koordinasyon Neticesinde Müdürlüðümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve Ýþ Makinelerinin Teknik Þartname ve Sözleþme Hazýrlanmasý Konularýnda Teknik Destek Saðlanmasý 2014 Yýlý Sonuna Kadar Kurþunsuz Benzin 95 Oktan Alýmý, 2014 Yýlý Sonuna Kadar Motorin Alýmý Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý,Çok Dereceli Turbo Dizel Motor Yaðý,Hidrolik Sistem Yaðý 32 Numara, ATF Yaðý, Süper Þarj 30 Numara, 46 Numara Hidrolik Yaðý, 68 Numara Hidrolik Yaðý, Hidrolik Fren Yaðý, Motor Kayýcý Yað Çeþitli Cins ve Ebatta Lastik Alýmlarý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER 2014 yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek yili sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakitin tüketilmesini %70 oraninda önlemek yili sonuna kadar sehir genelinde dogalgaz kullanim oranini %75 e çikarmak yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü kirliligini kaynaginda önleyerek sikayetleri %75 oraninda azaltmak yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü kirliligini kaynaginda önleyerek sikayetleri %75 oraninda azaltmak yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde gürültü kirliligini kaynaginda önleyerek sikayetleri %75 oraninda azaltmak yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Hava kirliligi ile ilgili gelen sikâyetlerin degerlendirilmesi, programli ve programsiz denetimlerin yapilmasi Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi Kalorifer yakicilarinin sertifika kontrolünün yapilmasi Odun-Kömür Depolarinda Kati Yakit Satis Izin Belgesi denetimlerinin yapilmasi Basin ve yayin yoluyla hava kirliligini azaltici tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi Gelen yazili ve sözlü sikâyetler degerlendirilerek çevreye rahatsizlik veren yerlerin gezici ekip tarafindan gürültü kirliliginin önlenmesi ÇGDYY Ek VII Liste B de yer alan faaliyet sahiplerine Canli Müzik Izin Belgesi nin verilmesi Basin ve yayin yoluyla gürültü kirliliginin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi Bitkisel Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin edilmesi Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin saglanmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Bitkisel Atik Yag olusturan kuruluslarin yaglarin bertarafi hususunda lisansli firma yetkilileriyle anlasmaya yönlendirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü

398 Elazýð Belediyesi HEDEFI 2014 yili sonuna kadar sehir genelinde olusan Bitkisel Atik Yaglarin %75'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü FAALIYETLER Basin ve yayin yoluyla halkin Bitkisel Atik Yaglarin toplanmasi konusunda bilinçlendirilmesi SORUMLU BIRIMLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd yili sonuna kadar Belediye bünyesinde olusan Madeni Atik Yaglarin %100' ünün toplanmasini ve bertarafini saglamak. Madeni Atik Yaglar için geçici depolama alaninin tayin edilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü 2014 yili sonuna kadar Belediye bünyesinde olusan Madeni Geçici depolama alaninda toplanan söz konusu yaglarin bu Atik Yaglarin %100' ünün toplanmasini ve bertarafini saglamak. konuda lisansli firmalara teslim edilerek bertarafinin saglanmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü 2014 yili sonuna kadar Elazig Belediyesi mücavir alan sinirlari içerisinde Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin %85'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak yili sonuna kadar sehir genelinde olusan hafriyat, insaat ve yikinti atiklarinin %60'inin toplanmasini ve bertarafini saglamak yilinda 1. Sinif Gayri Sihhi Müessese komisyonuna %100 oraninda katilim saglamak 2014 yilinda tesislerin mevzuata uygunlugunun denetimini %100 oraninda yapmak. Lastik üretimi ve satisi yapan firmalarin Ö.T.L. bertarafi konusunda lisansli firmalarla sözlesme imzalamalarinin saglanmasi 6 aylik periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapilmasi Gelen sözlü ve yazili sikayetlerin degerlendirilmesi Basin ve yayin yoluyla halkin hafriyat atiklari dökümü konusunda bilinçlendirilmesi Zabita Müdürlügü tarafindan kurulan GSM Komisyonuna katilimin saglanmasi Çevre Görevlileri elemanlarinca denetim ve aylik iç tetkikin yapilmasi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Basin Yayin ve Halkla Iliskiler Müd. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü Zabita Müdürlügü Imar Isleri Müdürlügü Il Tarim Müdürlügü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlügü HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER mesleginde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis,tekniker,teknisyen,vasifsiz personellerle insaati saglikli hizli ve daha verimli yapabilmek. personel hizmet alim Yapi Kontrol Müdürlügü yikim için alinan encümen kararlari dogrultusunda önce mal sahiplerine tebligat yapilarak söz konusu kararin önce mal sahiplerince yerine getirilmesini saglamak, getirilmedigi taktirde Fen Isleri Müdürlügünde ekiplerle yikilmasini saglamak. ruhsata ve eklerine aykiri kaçakyapilarin alinan encümen karari ile yikilmasi. Yapi Kontrol Müdürlügü kent estetiginin yillara dagilimi olacak sekilde 2014 yili sonuna kadar % 80 ninin saglanmasi kentin estetik görünümünü saglamak Yapi Kontrol Müdürlügü denetimleri yapabilmek için dogu ve güney dogu anadolu bölgesinde bir ilk olan labaratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapilmasini saglamak harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek laboratuvarimiza gerekli olan malzemeleri temin etmek her alti ayda bir personele egitici seminer verilmesi toprak vizesi ve temel derinligini projeye uygun olarak kontrol etmek Yapi Kontrol Müdürlügü Yapi Kontrol Müdürlügü Yapi Kontrol Müdürlügü ELAZIG BELEDIYESI HEDEFI FAALIYETLER SORUMLU BIRIMLER 2014 yili içerisinde Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi Müdürlügün görevlerini yerine getirmesi TEFTIS KURULU MÜDÜRLÜGÜ