İTHALAT SİSTEMİ 1. Kalem ödeme şekli yanına ödeme tutarı ilave edilmiştir ⅔ alanına tıklayarak girişi yapılacaktır.ödeme şekli 2 ve 3 olarak içerisinde ödeme şekli ve tutarı girilebilecektir, ithalata yeni açtığımız ödeme tutarı dolu ise bunu kullanacak eğer boşsa kalem fiyatını alarak gümrüğe gönderecektir, ikinci veya üçüncü ödeme şekli giriliyorsa ödeme tutarının mutlaka doldurulması gereklidir ayıca herhangi birisi için tutar girilirse kalem fiyatına eşit olması istenecektir, eğer bir tane ödeme şekli varsa tutar girilmesine gerek yoktur, KKDF hesaplamasında şuanda bir değişiklik yoktur KKDF olan ödeme şeklini ilk ödeme şekline girmeniz hesaplaması için önemlidir. 2. Sorgulama > beyanname > XML oluşturda oluşan xml'e beyanname numarasının altına beyanname tarihi ilave edilmiştir. 3. Beyanname>Sayfa3>azo boyar sorgu Onay Belgesi Sorgulama kısmı web sayfası 4. değişikliği nedeni ile beyanname numarası gelmiyordu beyanname numarası gelecek şekilde güncellenmiştir 5. İthalat Antrepo düşüm oluştur kısmından düşüm yapıldığında düşüm yapılan antrepo beyannamesinde hesaplama kısmında yurtdışı diğer varsa bunu kalem fiyatı ile oranlayarak yeni oluşan beyannameye atıyoruz, aynı şekilde sayfa2 de kalemde yurt dışı diğer girilmişse bu tutarı da oluşan beyannameye oranlayarak atması sağlanılmıştır 6. Beyannamesi>Sayfa2>Hesaplama kısmında iskonto Dağıtma yaparken Bedelsiz dağıtılsın,dağıtılmasın seçenekleri var burada işaretleme yapılarak ilgili kalemlere dağıtım yapılıyor sonrasında da İskonto "CIF'e ait Diğer Tutar" alanına atılsın mı? sorusu var buna Evet dendiğinde yurt dışı diğer gidere tutar atıyorduk, bunun yerine hangi kalemlere dağıtım yapılıyorsa o kalemlerin yurt dışı diğer gider kısmına o kaleme düşen tutarı atması sağlanılmıştır
7. İş takip ve kapanış ekranında tarih değişti alanı açıldı iştakip kodunun tarihi değiştirildiğinde buraya X atacaktır ve X varsa farklı rekte görünecektir 8. İthalat>Sayfa3>NCTS excel aktarımında oluşan excel'de " KAL-Miktar" alanı var bu alana beyanname kalemdeki miktar bilgisinin gelmesi sağlanmıştır 9. Dilekçe takibine süre sonu tarihi ilave edilmiş olup, buraya girilen tarihin bitimine 30 gün kalan kayıtları, program ilk açıldığında açılan süre sonları raporunda Dilekçe takip olarak yeni bir sekmede gelmesi sağlanılmıştır 10. Dilekçe takibine gride İş kodu alanını ilave edilmiştir. 11. İthalatta sayfa1tescil no bilgisinin yanındaki soru işaretine batığımızda gümrük sistemine bağlanıp sorgulama yapılılan web sayfası 5 cm genişletildi 12. Yurt dışı müşteri girişine log kaydı ilave edilmiştir 13. İlave Gümrük Vergisi için Matrah Oran ve Tutar kısmına Minimum, Maksimum tutardan yapılan hesaplamalarda Gümrük sisteminin hesaplamam mantığına göre atacak şekilde düzenleme yapılmıştır. 14. Beyanname onay işaretlendiğinde mevzuat cevap formu ekrana gelecek şekilde değişiklik yapıldı 15. İthalatta vergi hesaplama yaparken "1 nolu kalemde ek mali yükümlülük/ilave gümrük vergisi vergi haddi üzerinden hesaplanacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?" bu uyarıyı bütün kalemler için toplu olarak verilerek hangi kalemle ilgili oldukları ayrı ayrı yaması sağlanıldı 16. İthalat hızlı gir aktar kısmında herhangi bir bilgi güncellenmek istendiğinde bu işlem çok yavaş oluyordu tarifenin çalışmak durumunda olduğu aktarımlar hariç diğer alanlar için hızda iyileştirme yapıldı 17. İthalat hızlı gir kalemlerde yer alan kalem notunda veriyi değiştirme imkanı sağlanmıştır 18. İthalatta sayfa1 de tescil no bilgisinin yanındaki soru işaretine batığımızda gümrük sistemine bağlanıp beyanname numarası ve memur adını alıyoruz bunu yaparken bir form açıyoruz bu form sağa doğru 5 cm kadar genişletilmiştir. 19. CEP telefonu "8517.12.00.00.11" tarifesinde ÖTV hesaplamasında vergisi bu yıl için 160 tl adet üzerinden hesaplanıyor yani tanesi 160 TL nin altında kalmamalı adetten minumum Ötv hesaplandığında matrah ve oran 0 olacaktır. 20. Alıcı seçerken gelen tanımlı limit uyarısında döviz cinsi boş ise TL üzerinden kontrol edip limit uyarısı vermesi sağlanmıştır 21. İthalat>VeriGirişi>BeyannameGirişi>Sayfa2>MalCinsi kısmına kaleme ait menşe bilgisi kapalı olarak gösterilecektir 22. İthalat beyannamesinde sayfa 1 deki sağ taraftaki butonlarda "Antrepo" butonu yetkiye bağlanmıştır. 23. İthalat>Verigir>İthalat Beyannamesi>Sayfa2>Malcinsleri Toplu görünüm kısmına banka yazısı aktarım butonu ilave edilmiştir fatura edi cevap aktarımı gibi çalışacaktır ilgili şasi kalemi için edi belgeye Tip=B KOD=0887 Cevap=V Referans ve tarih excel den gelecektir excel formatı ise aşağıdaki gibi olacaktır Excel Ilk satır başlık kolon şaşi no kolon Belge No
kolon Tarih 24. İthalat>Veri Girişi >İthalat Beyannamesi>Sayfa1>İhracata butonu kısmında dosya numarası alanına veri girilirse program uyarı vermiyordu uyarı mesajları eklenmiştir Girmiş olduğunuz "Dosya No" zaten içerde mevcut, Lütfen başka bir "Dosya No" giriniz! 25. İthalatta beyannameye ekle denildiğinde müşteri tipi F değilse seçilemeyecektir 26. ithalatta beyanname girişinde belge takibinden düşüm yaparken kalem fiyata göre düşüm yapması sağlanıldı 27. Beyannamede rejim boş iken birleştir butonuna tıklanıldığında Lütfen rejim giriniz uyarısı verilmesi sağlanılmıştır. Sebebi ise ANT li antrepo dosyasından düşüm yapıldığında ve düşüm dosyasında rejim boş iken birleştirme yapıldığında düşülen kalemler stoğa geri atmaktaydı. 28. İthalatta Belli Belge kodlarında İGV yok alanına centik atılmakta bu Belge Kodlarına 1000 kodlu belgede eklenmiştir 1. T Dosyaya Iptal Kodu girildiğinde. İthalat Beyanname Formunun üst başlığında İPTAL olarak yazmıyordu sorun düzeltildi. 2. İthalatta>İthalat Beyannamesi>Hesaplama>Kaleme ait tutarlar kısmında Diğer,Liman Giderleri,Depolama Giderleri,Tahmil-Tahliye,Banka masrafları giriliyor kaydederken program hesaplamada Diğer ve liman giderlerini siliyordu sorun düzeltildi 3. Beyanname Basımında özet beyan bilgileri eksiklik ilk karakterlerini beyanname basımında göstermiyordu sorun düzeltildi 4. Arşiv sorgulamada dizine eksik arşiv dosya sayısı gelmesi sorunu düzeltildi 5. Özel Rapor Detaylı Kısmında Rapor Aldığımızda Ek Bilgi ve Belge kısmında bilgi gelmemekteydi sorun düzeltildi 6. Dosyada 60 koldu Bandrol Vergisini manuel VY alanına V olarak beyan ettiğimizde Bandrol tutarı hesap bilgilerinde iki katı gelmekteydi sorun düzeltildi 7. Dosyada Gümrükten gelen cevap açıldıktan sonra Kalemlerde Vergilerin Ödeme Şekline (ÖŞ Alanı) P atmasına rağmen Hesaplama sayfasında "Peşin Tah. Değer" Güncellenmemekteydi sorun düzeltildi 8. İthalat>Veri Girişi>İthalat Beyannamesi>Sayfa2>TCGB Kapatma ekranında stokta olmayan bir satır numarası girilince program 1.kalemden düşüyordu sorun düzeltildi İHRACAT SİSTEMİ 1. ihracat Beyanname ekle diyip Gönderen ve Alıcı seçtiğimizde Ekrana sadece Ünvan gelmekteydi yanına adres bilgisinin de gelmesi ayrıca yine ekle denildiğinde gönderen ve alıcıda F8 yapıldığında iki alan içinde gelen pencerede ünvan altına adresinde gelmesi sağlanıldı
2. İhracatta gtip uyarı mesajlarında fasıl tam gtip tanımlı değilse de beyanname yazımında uyarı vermesi ve Tip kontrolü yapması sağlanıldı 3. İhracat>Aktarımlar>UBL beyannameye aktarma kısmından dosya oluşturduğumuzda müşterinin OKSB ve AEO bilgileri var ise 44. haneye müşteriyi tekrar seçmeye ihtiyaç olmadan atması sağlanılmıştır 4. İhracat özel raporlarda yer alan DIIB sorgulama ekranında ithalat kısmında gelen satır numaraları ihracat kalemlerinden sarfiyat tablosuna bakarak ithalat satır numaralarını buluyor ve miktarları getiriyor. Bu diib de yer alan fakat ithalat yapılmış kalemler de olabildiğinden bunlarında raporda gelmesi sağlanışmıştır 5. Y.içi müşteride entegratör portal olduğunda ihracat efatura düzenleme ekranında imzala ve paketle dediğinde sistem zip ve xml dosyası oluşturuyor. Fatura iptal denildiğinde xml dosyasını siliyor fakat zip dosyasını silmiyordu zip dosyasının da silmesi sağlanıldı 6. İhracat> F8 TCGB Kapatma ekranında kalan miktar alanını tekrar eklenmiştir 7. Türkkep için ihracat e fatura gönderirken GİB ve TAslak ayrımını e fatura ekranından manuel seçiyorduk bu alan gönderene taşınmış olup Gönderende E FATURA ayarlarında seçilmesi gerekmektedir E fatura oluşturmadaki tanımladığıma göre algılayacaktır 8. İhracat Beyanname Nakliyeci alanında arama yaptıktan sonra gelen kayıtlardan birinin üzerine geldikten sonra Enter yapıldığında Üzerinde olan satırı nakliyeci alanına seçmesi sağlanmıştır 9. Yurt dışı müşteri girişine log kaydı ilave edilmiştir 10. Beyannameye HAVACILIK YAKIT TÜRLERİ ilave edilmiştir.2710.12.31.00.00, 2710.12.70.00.00 ve 2710.19.21.0000 numaralı GTIP lerden biri ihraç edilecekse havacilik yakit türü bilgileri (Firma Vergi Numarasi, Fatura Tarihi, Fatura Numarasi ve Toplam Miktari, Yakit Türü) ilgili GTIP için düzgün formatta girilmelidir! Bir GTIP için birden fazla kayit girilemez. (Bu bilgiler Gelir Idaresi Baskanligina gönderilecek olup ithalat için veya baska GTIPler için bu bilgiler girilemez. ) 11. İhracat>Veri girişi>ihracat Beyannamesi bu formda hız iyileştimesi yapılmıştır 12. Alıcı seçerken gelen tanımlı limit uyarısında döviz cinsi boş ise TL üzerinden kontrol edip limit uyarısı vermesi sağlanmıştır 13. Beyanname yazımında alıcı ve gönderici seçildiğinde alıcı satıcı kodunu alıcı satıcı girişi tablosundan atıyoruz, bu tabloda alsatkod alanı boş kayıt varsa beyannameye sıfır olarak atıyorduk şimdi ise bu alan boşsa beyannameye boş gelecek şekilde güncelleme yapılmıştır 14. İhracat>Veri Girişi>İhracat Beyannamesi>Efatura Evrim Efatura iptal tuşuna basıldığında eğer iptal edilen fatura numarası ile yurtiçi müşterideki fatura numarası aynı ise numarayı -1 küçültecek ve fatura iptal edilip numaratör düzenlenmiştir mesajı verecek eğer numaratördeki no eşit değilse fatura numaratörü düzenlemeyi unutmayınız şeklinde uyarı verecektir 15. İhracat>Veri Girişi>İhracat Beyannamesi crypto number dolu ise aidat parası boşsa beyannameyi kaydederken crypto number dolu muhasebeleştirmek için aidat parası girilmeli. şeklide mesaj eklenmiştir. 16. Özel rapor detaysıza Kalem TEV TUTAR alanı ilave edilmiştir
17. İharacat beyannamesinde kalemde kategori alanına B yazılan kalemlerin ödeme şekli ve tutarının gümrüğe Kalem ödeme şekli ve tutarı olarak gönderimi sağlanmıştır 1. İhracat efatura notlar kısmında Miktar detay ve USD alanı 1000 değerini geçinde 1.0e+ şeklinde bozuluyordu sorun düzeltildi ÖN MUHASEBE SİSTEMİ 1. Aktarımlar / P.Excelden Fiş Aktarımına "Belge Türü" yanına "Belge Türü Ack" eklenmiştir Fiş Girişinde Belge Türü Ack. alnına atılacaktır 2. Dekont detaylı raporda NCTS dosyaları için Yurt dışı firmasının Ortak beyandan gelmesi sağlanıldı 3. Fiş girişinde kayıt yaparken "Lütfen Tip giriniz." mesajı veriyoruz bunu kapanış ve açılış fişlerinde vermemesi sağlanıldı. 4. Muhasebe / Fatura Kesimi / Müşteri Komisyon hesaplamada Bedelsiz Olan Beyannamelerde Supalan da varsa İTH-3 işaretlemesi sağlanıldı 5. RAPOR1 > FATURA RAPORU Raporda kullanıcı kolonun da Gönderende tanımlı birden bir veya birden fazla müşteri temsilcisinin ilk tanımlı olanını getirmesi sağlanıldı 6. Muhasebe>Diğer>Evrak Teslimi ekranında evrak teslim formuna dosya numarasının hesap cetvelinden işlenin üstüne DekontSıraNo alanı açılmıştır. Dekont sıra numarası yazılır ise ilgili dekonta ait kayıtlar gelecektir 7. Muhasebe>Fatura girişi>otomatik fatura oluştururken F8 ile komisyon hesaplama yapıyoruz komisyonda iskonto tanımlıysa iskonto oranı ve tutarını getirmesi sağlanıldı 8. Toplu faturadan toplu dekont oluştururken sıra numarası aralığı girdiğimiz forma Giriş Eleman alanı açılmıştır 9. Para talepte alan hesap numarası alanında kartoteks kısmında birden fazla IBAN kayıt bir hesap seçildiğinde Hesap listesi isimli bir form açıyoruz buraya döviz cinside ilave edilmiştir 10. Gider fatura girişinde yer alan SM kodu satırlara eklenmiştir 11. Veri girişi>bütçe dağıtım ve masraf tanımları> kopyalama şirketten şirkete verileri kopyalama ilave edilmiştir. 12. Dekont girişinde otomatik dekont ekranında dosya numarası alanına iştakipteki gibi barkod okutmaya uygun hale getirilmiştir barkod okutarak dosyaları işleyebilirsiniz 13. Kur Farkı fişini oluştururken Genel Muhasebe Hesap numarasını hesap planından alması sağlanıldı 14. Evrim entegrasyon için E ARŞİV gönderim çalışması tamamlanmıştır 15. Çek takibinden işlem iptal tuşuna basınca "... nolu çek in son işlemi iptal edilecektir Evet Hayır uyarısı eklenmiştir. 16. Fatura girişinde toplu faturalarda seri yazdırma imkanı sağlanmıştır.seri yazdırmak istenilen fatura tasarımı bizim tarafımızdan güncellenmesi gerekmektedir. 17. Muhasebe/rapor1/Fatura detaylı raporda E fatura numaralarının tam gelmesi sağlanmıştır
18. Paratalep alanındaki evrak no 50 karakter girilebilecek şekilde genişletilmiştir 1. Devir işlemlerinde hesap numarası göstererek devir alınmayacak uyarısı veriyordu uyarının hatadan kaynaklanma sebebi çözüldü 2. Muhasebe>İştakip>Barkod girişi ekranında dosya no kısmı - den sonra 6 karakter ise tipi siliyordu sorun düzletildi 3. Toplu dekontta ilk satırdan sonra her işleye basıldığında aşağıdaki uyarıyı çıkarıyordu sorun düzeltildi bu dekont için daha önce işle yapılmıştır. 4. Muhasebe / Özel Rapor / Beyanname Fatura Dekont İştakip Raporunda Özelleştir kısmından dekont seçilip rapor alınmak istendiğinde alttaki hata gelmekteydi sorun düzeltildi "Conversion failed when converting the varchar value '*' to data type int." 5. Tek dekontta otomatik arşivde kalem kadar arşiv oluşması sorunu düzeltildi GENEL MUHASEBE SİSTEMİ 1. Genel muhasebe>rapor>yevmiye düzenleme ekranında soru işaretine basıldığında fiş teki en yüksek yevmiye numarasını bulup atıyoruz burada tarihte önemli bu açıdan soru işaretine basıldığında girilen tarih aralığında yevmiye numarası dolu kayıtlar varsa "Girdiğiniz tarih aralığı için daha önceden yevmiye düzenleme yapılmış başlangıç yevmiye numarasını giriniz..." şeklinde mesaj vermesi sağlanılmıştır. 2. Genel muhasebede yevmiye aktar ekranında tarih kısmı sadece fiş tarihine bakıyordu, fiş tarihinde saatte varsa tarih ve saate bakması sağlanıldı 3. Gider faturasının dizininde TL çevir denildiğinde Toplam Sutun alnına gelen Tl karşılığının hesaplamasındaki problem düzelmiştir. DENİZ VE KARA NAKLİYE 1. Nakliye sisteminde pozisyon açarken eğer çıkış tarihi dolu ise ve günün tarihine eşit ve küçük ise Sefer yola çıkmış demektir yeni yük girilemez veya çıkarılamaz. Bunun için yük kısmında yeni kalem ekle Mevcut kalem sil, Rezer. Sec Rezer at işlemleri yapılamayacaktır program uyarı verecektir YURTİÇİ NAKLİYE 1. Yurtiçi nakliyede fatura birim fiyat girişinde veriler aynı nakliyeci farklı bu durumda kaydetmeye izin vermiyoruz, nakliyeci farklıysa izin vermesi sağlanmıştır YGM SİSTEMİ 1. YGM çıkış ekranında ITKIB Sor. butonu var buna bastığımızda İTKİB sayfasına bağlanıyor ve beyan numarası otomatik olarak ilgili kutuya atıyordu ancak Web safya
değiştiği için şuan beyanname no atamıyorduk Beyan numarasını atacak geliştirme yapıldı ANTREPO SİSTEMİ 1. Koli bilgileri kısmında Mal kodundan F4 ile seçim yapılabiliyor, bu seçim sonucunda Malkodu tablosunda tanımlı Gtip bilgisinide koli bilgilerine getirilmesi sağlanılmıştır.. 2. Antrepo sistemi / Veri girişi 2/ Antrepo girişinde Koli bilgileri bulunmaktadır. Koli bilgilerinden excel den al dediğimizde exceldeki tarih alanları doldurulmadan aktardığımızda "Invalid value for field 'OlcumTarih'" hatası vermektedir, eğer excelde tarih alanları doldurulmadıysa o alanları boş olarak aktarması sağlanıldı 3. Koli bilgilerindeki Excelden al butonunun yanına örnek excel butonu ilave edilmiştir. 4. Antrepo sistemi çıkış oluştur ekranında Beyanname Tutar alanı ilave edilmiştir tutar girildiğinde ve hesaplama yapıldığında fatura edilecek tutar bulunarak daha sonra beyanname tutarı antrepo kıymetinden düşülüp kalan tutar üzerinden kdv hesaplanacaktır ve faturada ayrı olarak (Antrepo bedeli kdv li) açıklaması ile kdv 18 olarak fatura edilecek şeklinde yapı sağlanılmıştır ayıracağı hesaplama ek gelir açıklama kodunu ise iniden algılayacaktır 5. Antrepo çıkış ekranı yeni gride yapısına geçmiştir.bu grid üzerinden istenilen filtrelemeler yapılabilmektedir 6. Antrepo Müşteri fiyat girişinde ekrana kalan hatalı kayıtlarda antrepo kodu da ilave edilmiştir 1. Antrepo>Veri GirişiII>Antrepo Girişi> Hesapla butonu; Bu işlemi yaparken çıkış tarihi ile hesaplama yapılan tarih aynı ise sonucu TL bir gün sonra ise yine TL sonraki günler için EUR olarak yapıyoruz fakat çıkış tarihi ile hesaplama yapılan tarih bir sonraki gün ise Tl getiriyordu sorun düzeltildi 2. Veri GirişiII>Antrepo Girişi ekranında TAB sırasında hatalı geçişler düzeltildi HAVA KARGO SİSTEMİ 1. Hava Kargo / Sistem / Diğer / Havayolları Kısmında yeni bir kayıt eklemek istediğimizde "Not found field corresponding parameter Havayol_ID" hatası gelmekteydi sorun düzeltildi (Not aynı alan Deniz Kara Nakliyede de var.) 2. Hava kargo uygulamasında hosue konşimento girişinde bir house 'a ait TO3 alanı silindiğinde aşağıdaki hata mesajını veriyorduk yapılan kontroldeki hata düzeltildi "House" tablosunda UPDATE yapìlamìyor nk "Cities" tablosunda kullanìlmìs. NCTS SİSTEMİ 1. NCTS sorgulama kısmında gelen raporda dosyaları çokluyordu sorun düzeltildi 2. 2017 yılına ait bir antrepo dosyasının NCTS düşümlerinde kap bilgileri güncellenmesi için NCTS düşüm dosyasına değiştir diyerek kalem bilgilerindeki "Ant beyan no, miktar, kalem noların" üzerinden geçtiğimizde genel antrepo stok raporunda olan
düşüm kaydını güncellemeyerek yeni bir düşümmüş gibi satır oluşturmaktaydı sorun düzeltildi. SERBEST BÖLGE SİSTEMİ 1. Serbest bölge formunda Mal kodu yazıldığında ürün girişinde miktar cinsi dolu ise forma atması sağlanmıştır ÖZETBEYAN SİSTEMİ 1. ETGB excelden al kısmından veri aktarırken ETGBBelgeler alanına aşağıdaki verilerin de aktarılması sağlanmıştır bilgiler excel'in sonunda olacak. Kodu, Tarih, ReferansNo, Doğrulama 2. Özetbeyanda rejim AKT beyan tipi T değilse özet beyan boş olmalı uyarısı eklenmiştir 3. Özet beyanda veri girişinde tescil no veya önceki tescil no dolu ise gümrük veya varış gümrüğü değiştirilemeyecektir ARŞİV 1. Arşiv uygulamasında kullanıcının arşiv yetkili kısmı boş ise(users>kullanıcıarşiv>yetkili) sınırlı yetki işaretli olan kayıtları göstermiyoruz, görebildiği kayıtlarda da değişiklik yapmasına izin vermiyoruz, eğer çoklu yetkideki arşiv değişiklik yetkisi varsa değişiklik yapabilmesine izin verilmiştir. USERS 1. Yurtiçi müşteride hesap ama formu içerinden opsiyon, kartoteks ebelge formaların yetkileri ayrı olarak oluşturulmuştur ÇOKLU YETKİ GİRİŞİ / MUHASEBE YETKİ İSİMLERİ FirmaHesap HspKartoteks Odemeopsiyonları Firma dosya takip 2. Iniler Tip A Baslik ANTREPO AltBaslik AntrepoBedeliKDVliHizmetKodu 3. iniler Tİp=T ithalat Yetki adı ANTREPO BUTONU