Sıra Referans No Stratejik Hedef No Gösterge No RİSK KAYIT FORMU Birim Adı: OF Teknoloji Fakültesi Tarih: 01.03.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tespit Edilen Risk Olasılık Puan Etki Puanı Risk Puanı Riske verilen cevap Başlangıç Tarihi Riskin sahibi Açıklamal ar 1 201501 1.1 1 Risk: Yeterli boş kadro temin edilememesi. Sebep: Yeterli boş kadro temin edilemezse hedeflenen artış sağlanamaz. 4 7 28 Personel Daire Başkanlığı ve üst yönetime konu hakkında bilgi verilip, tedbirlerin alınması sağlanacak ve yeterli kadro temin edilip edilmediği takip edilecek 2 201502 1.1 2 Risk: İlan edilen kadrolara yeterli başvuru olmaması. Sebep: Yeterli başvuru olmazsa hedeflenen sayıda alım yapılamaz 4 5 20 İlan edilen kadrolara yeterli başvurunun yapılabilmesi için, ilanların basın yayın organlarında yayınlanması ve hedef kitleye ulaşmasının sağlanması. 3 201503 1.1 3 Risk: Mevcut öğretim elemanlarının ve idari personelin fakülteden ayrılması. Sebep: İstenen sayıda yeni öğretim elemanı ve idari personel temin edilse bile mevcut öğretim elemanları ve idari personel ayrılırsa hedefe ulaşılamaz. 8 8 64 Personel Daire Başkanlığı ve üst yönetime konu hakkında bilgi verilip, personellerimizin fakülteden ayrılmaması için gerekli sorunların ortadan kaldırılmasının sağlanması 4 201504 1.1 4 Risk: İşyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6 5 30 Üniversitemiz İSGB ile irtibata geçilerek fakültemizde İSG uzmanı görevlendirmesinin yapılmasının sağlanması.
verilmemesi 5 201505 1.1 5 6 201506 1.1 6 7 201507 1.1 7 Sebep : Çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi personeli görevlendirilmemesi Risk: Ders araç gereçlerinin yetersiz Olması Sebep: Üniversite imkânlarının kısıtlı olması Risk: İdari işlemlerin etkili ve verimli yürütülememesi. Sebep: Fiziki ortamın yetersiz olması. Nitelikli idari personel sayısının yetersiz olma Risk: Fakülte Bütçesi nin ihtiyaçları karşılamaması Sebep: Fakülte bütçesinin yetersizliği. 5 5 25 6 9 54 6 8 48 Ders araç gereçlerinin temin edilebilmesi ve üniversite dışı kaynak sağlanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması Nitelikli idari personel sayısını artırmak ve personellerimiz için gerekli hizmet içi eğitimin verilmesinin sağlanması. Fakülte bütçesine fakülte derneği vasıtasıyla ek ödenek sağlanması 8 201508 1.1 8 Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmaması. Sebep: Bina kullanım alanlarının engelli bireylere göre yapılmaması 6 7 42 Bina kullanım alanlarının engelli bireylere göre yapılması için gerekli çalışmalara başlanılması nın sağlanması 9 201509 1.1 9 Risk: Sivil savunma hizmetlerinin yetersiz olması. 8 8 64 Fakültemizce oluşturulan Sivil savunma ekiplerinin yeterli eğitim alması için Sivil Savunma birimiyle iletişime geçilmesi sağlanacak.
10 201510 1.1 10 11 201511 2.1 11 12 201512 2.2 12 Sebep: Sivil savunma ekiplerinin yeterli eğitiminin olmayışı Risk: Çalışan idari personelin motivasyon ve verimliliğinin düşmesi. Sebep: İdari personellerin taleplerinin karşılanmaması ve İdari personellerin üniversitelerde üst yönetimce yeterince temsil edilmemesi. Risk: İdari ve Teknik birimlerdeki işlemlerin aksaması Sebep: Nitelikli idari ve teknik personel sayısının yetersiz olması Risk: Temizlik hizmetlerinin aksaması Sebep: Eleman yeterli ancak kalifiye değil. 9 7 63 6 6 36 6 6 36 İdari personellerin taleplerinin karşılanmaması ve İdari personellerin üniversitelerde üst yönetimce yeterince temsil edilmesinin sağlanması için gerekli görüşmelerin yapılması. Nitelikli idari ve teknik personel sayısının artırılması için Personel Daire Başkanlığı ve üst yönetime konu hakkında bilgilendirme yapılması. Mümkün mertebede kalifiye eleman çalıştırılmansın sağlanması 13 201513 2.3 13 Risk: Web sayfasının güncellenememesi. Sebep:Sorumlu bir kişinin olmaması 4 4 24 Web sorumlusu belirlenerek fakülte web sayfasının sürekli güncellenmesinin sağlanması. 14 201514 2.4 14 Risk: Sınav değerlendirme imkânlarının yetersizliği Sebep: Optik okuyucu ve baskı odasının olmaması 3 5 15 Fakültemize 1 adet optik okuyucunun alınması için gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması.
15 201515 2.5 15 Risk: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması. Sebep:Fakültedeki uygulama laboratuarlarının yetersiz olması 5 5 25 Fakültedeki uygulama laboratuarlarının istenilen düzeyde olması için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacak. 16 201516 2.6 16 Risk: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebep: İdari personellere gerekli hizmet içi eğitim verilmemesi Üniversitemiz S.E.M birimiyle iş birliği dahilinde İdari personellere gerekli hizmet içi eğitim verilmesinin sağlanması. 17 201517 2.7 17 Risk: Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması Sebep: Büro içersinde muhafazası sağlanacak kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerin bulundurulmaması 7 8 56 Büro içersinde muhafazası sağlanacak kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerin bulundurulması sağlanacak. 18 201518 2.8 18 Risk: Acil çıkışların belirlenmemesi Sebep:Acil durum etki şiddetini artmasına neden olması 8 6 48 Acil çıkışların belirlenmesi sağlanacak.
Risk: Merdivenler ve zeminin kaygan olması 19 201519 2.9 19 Sebep:Kayma,düşme sonucu kırık,çıkık oluşması 6 8 48 Merdivenler ve zeminin kaygan olmaması için gerekli önlemlerin alınması. 20 201520 2.10 20 Risk: Güvenlik görevlisi ve ekipman yetersizliği Sebep :Sabotaj,can ve mal kaybı 8 7 56 Güvenlik görevlisi ve ekipman yetersizliği mümkün mertebede giderilecek. 21 201521 3.1 21 Risk: İkaz,uyarı işaretleri olmayan kumanda panosu Sebep: Yetkisiz yanlış kullanım sonucu yaralanmalar 6 7 42 İkaz,uyarı işaretleri olmayan kumanda panosu varsa eksiklerin giderilmesi sağlanacak. Risk: Acil durumlarda toplanma yeri olarak bir alanın tanımlanmaması 22 201522 3.2 22 Sebep: Olası acil durumlar da risk şiddetinin ve paniğin artması 8 8 64 Acil durumlarda toplanma yeri olarak kapalı otopark belirlenecek. 23 201523 3.3 23 Risk: Yangın söndürme tüpünün kullanımının bilinmemesi Sebep: Yangın anında müdahale edememe, yaralanma ve can kaybının artması 9 8 72 Sivil savunma eylem planında belirlediğimiz yangın söndürme ekibimize yangın söndürme tüpünün kullanımının öğretilmesi sağlanacak
24 201524 3.4 24 Risk: Sürekli oturarak ve ekranlı araçlarla çalışmalar Sebep: Kas ve iskelet rahatsızlıkları, göz rahatsızlığı 8 8 64 Personellerimize gerekli uyarıların yapılması 25 201525 3.5 25 Risk:Bakımsız asansör Sebep :Yaralanma ve ölüm 7 8 56 Asansörlerin bakımının her ay düzenli olarak yaptırılması. 26 201526 3.6 26 Risk: Önemli idari iş ve pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği Sebep: Önemli işlerin aksaması. 9 7 63 Eleman eksikliğinin giderilmesi için gerekli görüşmeler yapılacak. 27 201527 3.7 27 Risk: Laboratuarlarda kullanılan yüksek maliyetli ve kullanımı riskli cihazların sorumluluğunu alabilecek eğitilmiş teknik eleman eksikliği nedeniyle istenmeyen aksaklıkların doğması 6 5 30 Teknik eleman eksikliğinin giderilmesinin sağlanması. Sebep: Laboratuarlardaki yüksek maliyetli aletlerin kullanım hatası nedeniyle arızalanması, işlerin yürümemesi
28 201528 3.8 28 Risk: Malzeme depolarının yangın, hırsızlık ve rutubetten kaynaklanan riskleri Sebep : Depoların güvenliğinin azami ölçüde sağlanması 6 7 42 Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması. 29 201529 3.9 29 Risk: Gizli kalması gereken bilgilerin ifşası sonucu istenmeyen durumların oluşması Sebep: Personele ait gizli şifrelerin gizliliğine riayet edilmemesi 5 8 40 Gizli kalması gereken bilgilerin 3. Şahısların ulaşımının engellenmesi için önlemlerin alınması 30 201530 3.10 30 31 201531 4.1 31 Risk: İşlerin zamanında gerçekleşmemesi Sebep Gerekli özen gösterilmemesi Risk: Fakültemiz Elektronik ve Haberl. Müh. Bölümü nün eğitim öğretim faaliyetlerine başlamaması 3 6 18 5 5 25 Yapılacak işlerin plan dahilinde zamanında bitirilmesinin sağlanması Rektörlük birimleriyle iletişime geçilip gerekli kadro ilanına çıkılması sağlanacak. 32 201532 4.2 32 Sebep: Gerekli sayıda öğretim üyesin olmaması Risk: Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması Sebep Fakültemize ait bölümleri düşük puanlı öğrencilerin tercih etmesi neticesinde 9 8 72 Günümüz teknolojisine uygun şekilde öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanacak.
istenilen müfredatın verilmesinde zorluklar had safhada yaşanmaktadır Risk: Herhangi bir tehlike anında acil müdahale edilememesi riski 33 201533 4.3 33 Sebep: Fakültemize ait laboratuarlarda ilk yardım dolabı bulunmamaktadır. Ayrıca ilk yardım eğitimi almış çalışan eksikliği de bulunmaktadır. 6 7 42 İlkyardım malzemelerinin temin edilmesi ve personele ilkyardım eğitimi verilmesi sağlanacak. Risk: Fakültemiz tarafından kontrol edilemeyen ihtiyaç dışı personel atanması veya sorunlu personel görevlendirilmesi 34 201534 4.4 34 Sebep: Fakültemize ait değişik bürolarda çalışan istenilen vasıflarda olmayan personel nedeniyle diğer personelin motivasyonunun bozulması 9 9 81 Fakültemiz sorunlu personel görevlendirilmesi yapılmaması için gerekli görüşmelerin yapılması 35 201535 4.5 35 Risk: Laboratuarlarda kullanılan yüksek maliyetli ve kullanımı riskli cihazların sorumluluğunu 6 6 36 Laboratuarlarda kullanılan yüksek maliyetli ve kullanımı riskli cihazların kullanımı teknik eleman gözetiminde yapılması.
alabilecek eğitilmiş teknik eleman eksikliği nedeniyle istenmeyen aksaklıkların doğması 36 201536 4.6 36 Sebep: Laboratuarlardaki yüksek maliyetli aletlerin kullanım hatası nedeniyle arızalanması, işlerin yürümemesi Risk: Danışman öğretim elemanlarının kayıt sürecinde Eğitim Birimimizde hazır bulunmamaları Sebep: Öğrencinin kayıt sürecinde danışman hocaya ulaşamaması 6 7 42 Danışman öğretim elemanlarının kayıt sürecinde Eğitim Birimimizde hazır bulunmaları mümkün mertebede sağlanacak. 37 201537 4.7 37 Risk: Çıkışı yapılan malzemenin kontrol edilmemesinden dolayı eksik veya fazla verilen malzeme Sebep: Malzemenin çıkış işlemi yapılmadan önce mevcut malzemeler ile sisteme girilen sayıların tutarsızlığı 5 7 35 Malzemelerin giriş-çıkış kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak 38 201538 4.8 38 Risk: Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması Sebep: Personelin zimmetleri imzalarken kontrol ederek alıp veya 7 8 56 Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılmaması için rutin kontroller yapılacak.
vermeleri sağlanamaması 39 201539 4.9 39 Risk: Kaygan zemin /Zemind edefomasyonlar (çökme,erime) nedeniyle düşme 5 8 40 Zeminin kaygan olmayan maddeden yapılması sağlanacak Sebep:Yaralanma 40 201540 4.10 40 Risk: Elektrikli aletlerin kullanım talimatlarına uygun güvenli kullanılmaması Sebep:Yaralanma, Ölüm maddi kayıp 6 8 48 Elektrikli aletlerin kullanım talimatlarına uygun güvenli kullanılması için gerekli tedbirler alınacak. 41 201541 5.1 41 Risk: Komisyonların teşekkülü aşamasında yeterlilik kriterlerinin (uzman üye vb.) dikkate alınmaması 7 8 56 Komisyonlar kurulurken üye seçimine özen gösterilecek. Sebep: İş yavaşlaması, Maddi kayıp, 42 201542 5.2 42 Risk:Ofis ortamındaki dolapların ve rafların duvara sabitlenmemesinden kaynaklı tehlikeler (olası bir doğal afette düşme devrilme tehlikesi vb.) 4 8 32 Ofis ortamındaki dolapların ve rafların duvara sabitlenmemesi yapılacak. Ölüm, Maddi Kayıp
43 201543 5.3 43 Risk: Çalışanların, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaması 9 7 63 Çalışanların, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda gerekli bilgilendirme yapılacak Sebep: Hastalık 44 201544 5.4 44 Risk: Projektörlerin tavana iyi monte edilememesi sonucu düşmesi 7 7 49 Projektörlerin tavana iyi monte edilerek sağlamlaştırılacak Ölüm, Maddi Kayıp 45 201545 5.5 45 Risk: Şebeke suyu kullanımı dolayısıyla bakteri ve virüs bulaşma riski bulunması 4 5 20 Şebeke suyu kullanımı belli aralıklarla tahlil ettirilerek, dezenfektan yapılacak. Sebep: Bulaşıcı hastalık 46 201546 5.6 46 Risk: Yemek dağıtım işlemi yapılan yemekhanenin genel hijyen kurallarına uygun olmaması 3 7 21 Yemek dağıtım işlemi yapılan yemekhanenin hijyen kurallarına uygunluğu denetlenecek. Sebep: Hastalık 47 201547 5.7 47 Risk: Kazanın bakımının, Bacaların temizliği ve kontrolünün periyodik olarak yapılmaması 7 8 56 Kazan dairesinin periyodik bakımının yapılıp yapılmadığı denetlenecek. Sebep:Yaralanma, Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi
kayıp 48 201548 5.8 48 Risk: Kazan dairesi havalandırma ve aydınlatmasının yeterli olmaması Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp 4 5 20 Kazan dairesi havalandırma ve aydınlatmasının yeterli değilse gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanacak. 49 201549 5.9 49 Risk: Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemleri olmaması 6 7 42 Güvenlik önlemleri üst seviyede tutulacak. 50 201550 5.10 50 Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp Risk: Bozuk, eğimli zeminli bahçe sonucu hem çalışanların hem öğrencilerin takılıp düşmesi 5 8 40 Çevre düzenlemensin uygun şekilde yapılmasının sağlanması Sebep: Yaralanma 51 201551 6.1 51 Risk: Acil kaçış yollarını gösteren uyarı levhalarının olmaması, acil durumlarda ışıklandırmanın sağlanamaması 5 6 30 Acil kaçış yollarını gösteren uyarı levhalarının ve acil durumlarda ışıklandırmanın sağlanaması. Ölüm 52 201552 6.2 52 Risk: Binanın periyodik olarak bakımının yaptırılmamasından kaynaklanabilecek 6 6 36 Binalarımızın deprem dayanıklılık testlerinin yaptırılması sağlanacak.
sorunlar, Binanın depreme dayanıklılığı nn bilinmemesi Sebep:Hastalık,Yaralan ma, Ölüm 53 201553 6.3 53 Risk :Sabotaj ve sel, yıldırım, deprem gibi doğal afet sonucu meydana gelebilecek nasıl davranılması gerektiğinin bilinmemesi 8 6 48 Fakültemizde her yıl İl AFED Müdürlüğü işbirliğinde gerekli eğitim verilmektedir. Ölüm, Maddi kayıp 54 201554 6.4 54 Risk : Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıkların incelenmemesi 6 6 36 Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıkların bilinmesi Ölüm, Maddi kayıp 55 201555 6.5 55 Risk : Soyunma odalarının ergonomik açıdan yetersiz oluşu Sebep:Ergonomik rahatsızlıklar 4 5 20 Soyunma odalarının ergonomik açıdan yeterli hale getirilecek. 56 201556 6.6 56 Risk : Spor tesisi Duş içinde kaygan zemin oluşması sonucu düşme Ölüm, Maddi kayıp 5 5 25 Spor tesisi Duş içinde kaygan zemin olmamasına özen gösterilecek.
57 201557 6.7 57 Risk : Kütüphane çalışan personeli masası, öğrenci masaları,sandalyelerinin ergonomik olmaması Sebep: Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Hastalık 5 6 30 Kütüphane çalışan personeli masası, öğrenci masaları,sandalyelerinin ergonomik olması sağlanacak. 58 201558 6.8 58 Risk : Kırık veya dengesiz duran mobilyalar değiştirilmemesi 8 7 56 Kırık veya dengesiz duran mobilyalar yenisiyle değiştirilecek. Maddi Kayıp 59 201559 6.9 59 Risk: Personel/ Öğrenci Wc lerin genel temizliğinin yapılmaması, havalandırmanın yetersiz oluşu 6 6 36 Personel/ Öğrenci Wc lerin genel temizliğinin düzenli olarak yapılması, havalandırmanın yeterli hale getirilmesi sağlanacak. Sebep: Mikrobik rahatsızlıklar, Hastalık 60 201560 6.10 60 Risk: Elektrik tesisatının, topraklama hattının periyodik kontrolünün yapılmaması Ölüm 4 7 28 Elektrik tesisatının, topraklama hattının periyodik kontrolünün yapılması denetlenecek. 15.05.2017 MUSTAFA KABAHASANOĞLU