2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 2 Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) gelirlerin ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) olarak tahmin edilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 3 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 6 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 7 Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur. 1Ödenek Cetveli A (Örnek9), 2Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıB Cetveli (Örnek15), 3Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek16), 4Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek17) 5 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek21), 6 Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek22), 7 İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek23), 8İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek24), 9237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek25,Örnek26), 10 İzleyen İki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek12), 11İzleyen İki Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek7) 12İzleyen İki Yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek8), 13 Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek27), 14 Finansman Programı (Örnek 28), 15Gerekli görülen diğer cetveller, Sayfa 1 / 10
İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 8Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 9 Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisce yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde:10 Zabıta Müdürü (1), Zabıta Komiseri(1) ve Zabıta Memuruna(2) aylık fazla mesainin Bakanlar Kurulunun tespit ettiği en üst rakamların uygulanmasına. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 11 Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde:12 Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 12 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 2015 Yılı Gideri (TL) 01 02 03 04 05 06 07 08 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 18.050.000,00 850.000,00 3.000.000,00 15.500.000,00 7.000.000,00 600.000,00 Sayfa 2 / 10
10 09 EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOS.YRD.HİZ. TOPLAM 45.000.000,00 GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 45.000.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 2015 Yılı Gideri (TL) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER 9.854.026,00 1.624.010,00 27.904.933,00 1,00 492.003,00 625.027,00 4.500.000,00 TOPLAM 45.000.000,00 Sayfa 3 / 10
GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 45.000.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi 2014 Yılı Geliri (TL) 01 VERGİ GELİRLERİ 5.340.002,00 03 04 05 06 08 09 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER () 6.759.961,00 12.350.012,00 12.550.018,00 8.000.007,00 TOPLAM 45.000.000,00 GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 45.000.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun SONUÇ : 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 45.000.000,00TL tahmin edilmiş olup, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir şekilde 45.000.000,00TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun KURUM: 2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK EKONOMİK KODLAMA (OCAKŞUBATMART) (NİSANMAYISHAZİRAN) (TEMMUZAĞUSTOS EYLÜL) (EKİMKASIMARALIK) I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORA N TOPLAM Sayfa 4 / 10
1 Personel Giderleri 2.463.506,50 25 2.463.506,50 25 2.463.506,50 25 2.463.506,50 25 9.854.026,00 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl 406.002,50 25 406.002,50 25 406.002,50 25 406.002,50 25 1.624.010,00 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.976.233,25 25 6.976.233,25 25 6.976.233,25 25 6.976.233,25 25 27.904.933,00 4 Faiz Giderleri 0,25 25 0,25 25 0,25 25 0,25 25 1 5 Cari Transferler 123.000,75 25 123.000,75 25 123.000,75 25 123.000,75 25 492.003,00 6 Sermaye Giderleri 156.256,75 25 156.256,75 25 156.256,75 25 156.256,75 25 625.027,00 7 Yedek Ödenekler 1.125.000,00 25 1.125.000,00 25 1.125.000,00 25 1.125.000,00 25 4.500.000,00 GİDER TOPLAMI 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 45.000.000,00 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 45.000.000,00TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun KURUM: 2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK KODU (OCAKŞUBATMART) (NİSANMAYIS HAZİRAN) (TEMMUZAĞUSTOS EYLÜL) (EKİMKASIMARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN 1 Vergi Gelirleri 1.335.000,50 1.335.000,50 1.335.000,50 1.335.000,50 5.340.002,00 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.689.990,25 1.689.990,25 1.689.990,25 1.689.990,25 6.759.961,00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.087.503,00 3.087.503,00 3.087.503,00 3.087.503,00 12.350.012,00 5 Diğer Gelirler 3.137.504,50 3.137.504,50 3.137.504,50 3.137.504,50 12.550.018,00 6 Sermaye Gelirleri 2.000.001,75 2.000.001,75 2.000.001,75 2.000.001,75 8.000.007,00 GELİR TOPLAMI 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 45.000.000,00 Sayfa 5 / 10
FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 45.000.000,00TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun TARİFELER: Köyceğiz Belediye Meclisinin 73/a sayılı kararı ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 56.Maddesine göre işgal harcının aşağıdaki şekilde uygulanması; l 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinin l.ve 2.bendinde panayır, pazar yerlerinin a)pazar yerinde üzeri örtülü olan alanın günlük işgalinden m 2.sinden 2,20 TL. b)pazaryerinin Mehmet Özkaya Caddesi girişindeki alanın Papatya Sokağı girişine kadar olan kısmının günlük işgalinden m 2.sinden 3,75 TL. c)pazaryerinin Orman Yolu, Dutlu yol, Mehmet Özkaya Caddesinin devamı, Papatya Sokak ve aşağı Pazar bölgelerinin günlük işgalinden m 2.sinden 2,70 TL. d)belediye sınırları içinde inşaat sahiplerince usulüne uygun izin alınarak, geçici olarak kaldırım veya yolların işgalinden günlük m 2.sinden 4,50 TL. 252.nci Maddenin l. bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde; a)hayvan pazarında satışı yapılan küçükbaş hayvanların adedinden 3,50 TL, b)hayvan pazarında satışı yapılan büyükbaş hayvanların adedinden 7,00 TL, 352.nci maddenin 3.üncü bendi gereğince motorlu kara taşıtları İl Trafik Komisyonunca gösterilen park yerlerinde park eden taksilerden beher saat için 1,00 TL, KARAR:73b) Köyceğiz Belediyesince imar hizmetlerince yapılacak işlemlerden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince alınmakta olan ücretlerin aşağıdaki şekilde alınması 1İmar durumu belgesi a)konutlardan b)ticari bölgelerde 110,00TL 150,00TL c)ada bazında imar durum belgesi yapı adası büyüklüğü bölü d)mücavir alanlardaki yapı adası bölü e)turizm alanlarındaki her yapı adası bölü 300X40,00 TL 300X55,00 TL 300X115,00 TL 2İmar planı bulunmayan yerlerde imar durumu almak suretiyle iste yenlerden parsel başına 115,00 TL Sayfa 6 / 10
3Kat mülkiyeti ve kat irtifakının geçirilirken tasdik edilen proje ve fotoğraf onay ücreti olarak bağımsız bölüm başına; a)işyerlerinden b)meskenlerden 115,00 TL 80,00 TL KARAR:73c) İLAN ÜCRETİ 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye hoparlörü ile yapılacak ilanlardan alınmakta olan ücretlerin aşağıdaki şekilde uygulanması; 150 kelimeye kadar olan ilanın bir seferinden 40,00 TL, tekrarında yarı ücret alınması. 250 kelimeden sonra her kelime için 0,75 3Kasetli reklamların dakikasından 11,00 4Mahkeme ve İcra ilanlarından maktu a)satış değeri 1.000. TL.ya kadar olanlardan 45,00. b)diğerlerinden 65,00. KARAR:73d) Köyceğiz Belediyesi Tarafından istenilen ticaret sicili esnaf sanat ve ticaret odalarına kayıt için istenecek belgelerden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince ücretlerin aşağıdaki şekilde uygulanması 1Anonim şirketlerden 1,100 TL. 2Kooperatifler,Limitet Komandit ve Kolektif şirketlerden 825,00 TL. 3 Diğer tüccar ve serbest meslek erbaplarından 400,00 TL. KARAR:73 e) Köyceğiz Belediyesi tarafından 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince basılı evrak bedeli olarak ücretlerin aşağıdaki uygulanması İlgililerin istemi üzerine verilecek basılı kağıt bedeli; İnşaat ve İskan Ruhsatı İşyeri Açma Ruhsatı Hafta Tatili Açma Ruhsatı İşyeri Açma Ruhsatı Yenileme 110,00 TL. 55,00 TL 55,00 TL. 25,00 TL. KARAR:73f) Sayfa 7 / 10
Aşağıdaki ücretlerin uygulanması; Küçük buz kalıplarından 5,50 TL. Büyük buz kalıplarından 11,00 TL 1 haftaya kadar olan meyvelerden kg. başına 0,20 3 haftaya kadar olan meyvelerden kg. başına 0,23 1 aylığa kadar olan meyvelerden kg. başına 0,30 3 aylığa kadar olan meyvelerden kg. başına 0,35 6 ay sonuna kadar bekletilen meyvelerden kg. başına 0,75 1 aylığa kadar bekletilen 1325 kg.lık teneke içerisindeki peynirlerden alınmakta olan ücretin 4,50 TL. ücretin 3,50 TL. 1 haftaya kadar bekletilen peynirlerden (1325 kg.lık teneke)alınmakta olan 1 kg. etten Köyceğiz ihtiyacı için kesilenlerden soğutma ücreti olarak 0,50 TL. Köyceğiz dışına gidecek etlerden soğutma ücreti olarak 0,90 1 günden fazla etlerini soğuk havada bekletmek isteyenler için 1 günden sonraki günlerden yarı ücret alınmasına, 1 koli mayanın haftalık muhafazasından 1,60 TL. KARAR:73ı) Köyceğiz Belediyesine ait vidanjörle fosseptik çukuru temizleme ücretinin aşağıdaki şekilde uygulanması, Sefer başına 50,00 TL, İlçe dışına çıkılması halinde sefer başına l60,00 TL. KARAR:73i) Köyceğiz Belediyesi mülkiyetinde bulunan düğün salonunda yapılacak olan düğün, nişan, nikah gibi eğlenceler için kiralama ücretinin sadece 400 adet sandalyeli olarak kiralanması halinde 400,00 TL, yine Belediyemize ait yazlık düğün yeri olarak kiralanan Delta tesislerinin (Haziran 2015 tarihinden itibaren)sadece 400 adet sandalyeli olarak kiralanması halinde 400,00TL,sandalye ve masalı olarak kiralanması halinde 550,00TL,ayrıca düğünün yanı sıra yemek yapmak için yemek yapılan yerin kiralanması halinde ilave olarak 200,00TL, Beyobası Mahallesinde bulunan düğün salonu 250,00 TL, Toparlar Mahallesinde bulunan düğün salonu kapalı 300,00 TL, açık alan 150,00TL kiralama ücretinin uygulanması; KARAR:73j) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.nci maddesinin,5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince aşağıdaki gelir çeşitlerinin uygulanması; Sayfa 8 / 10
1Belediyemizden işyeri açma ruhsatı alan ŞubatMart aylarında Belediyece vize edilmesini, süresi içinde vize edilmeyen işyeri açma ruhsatlarının iptal edilmesine, vize ücreti olarak 19,00 2 Teknik elemanlara verilen fenni mesuliyet belgesi ücretlerinden a) ilk müracaatta 660,00 b)yenilemede 320,00 3Su basman vize ücreti; a)şehiriçi daire başına b)mücavir alan daire başına 75,00 TL, 65,00 TL. 4 Harita kontrol ve tasdik ücreti pafta başına 160,00 TL, 5Karayolu geçiş izin belgesi alacaklardan Konutlardan İşyerlerinden 400,00 TL, 700,00 TL, KARAR:73k) İlçenin cadde ve sokaklarına dökülen moloz, ot vs. gibi malzemelerin Belediyece alınması için, belediye traktörü ile aldırmak isteyenlerden sefer başına 45,00 TL, kamyon ile aldırmak isteyenlerden sefer başına 95,00 TL. hizmet bedeli karşılığı ücretin uygulanması; KARAR:73l) Belediyeye ait kepçeyi kiralamak isteyenlerden saat ücreti olarak alınmakta olan 80,00 TL. ücretin uygulanması, KARAR:73m) Belediye Sultaniye Kaplıcalarında bulunan küçük prefabrik evlerin bir günlük ücreti 70.00 TL., büyük prefabrik evin bir günlük ücreti 110.00 TL, iki yataklı evlerin bir günlük oda ücreti 35.00 TL, boş odaların bir günlük oda ücreti 30.00 TL, havuz giriş ücretinin 4,50 TL, turlar için 3,50 TL. olarak 01.01.201531.12.2015 tarihlerinde uygulanması, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun SONUÇ: Köyceğiz Belediyesinin 2015 mali yılı bütçe kararnamesi 12 (Oniki) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırılmanın birinci düzeyi ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi toplamları itibarıyla 45.000.000,00TL üzerinden denk olarak; birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansmanın programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (20162017) tahmini bütçeleri gelir ve gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 mali yılı bütçesinde yer alan tarife cetvelleri ise yukarıda belirtildiği şekilde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 25. Maddesi 5393 sayılı belediye kanununun 61. ve 62. Maddeleri ve mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Köyceğiz Belediye Meclisinin 68697072 nolu kararları komisyonumuzca oybirliği ile uygun Sayın meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir. Sayfa 9 / 10
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup; Köyceğiz ilçe Belediyesinin 68697072 nolu meclis kararları ile; Köyceğiz ilçe Belediyesinin 2015 mali yılı bütçe kararnamesi 12 (On iki) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırılmanın birinci düzeyi ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi toplamları itibarıyla 45.000.000,00TL üzerinden denk olarak; birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansmanın programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (20162017) tahmini bütçeleri gelir ve gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 mali yılı bütçesinde yer alan tarife cetvelleri, Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Dr. Osman GÜRÜN Can CANBEY Mehmet Murat YAZAR Büyükşehir Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye Sayfa 10 / 10