MERZĠFON BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 23/KASIM/2017 PERġEMBE GÜNÜ SAAT 17.00 DE YAPMIġ OLDUĞU KASIM/2017 AYI OLAĞAN BĠRLEġĠM 2. OTURUMDAN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETĠ =================================================================== DÖNEM 01 OCAK 2017 / 31 ARALIK 2017 TARĠHLERĠ ARASI (2017 ÇALIġMA DÖNEMĠ) TOPLANTI KASIM/2017 AYI 11. TOPLANTISI (2.OTURUM) BĠRLEġĠM 23/KASIM/2017 PERġEMBE GÜNÜ SAAT 17:00 DE YAPILAN 1 ĠNCĠ BĠRLEġĠM 2.OTURUM BAġKAN: ALP KARGI KATĠP : EMEK ÖZGÜR BOZTAġ KATĠP : MESUT ÖZKARACALAR 1- Belediyemizin 2018 mali yılı bütçesi ile 2019-2020 mali yılı gelir-gider tahminleri ilgili birimlerin görüş ve teklifleri alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olup, 2018-2020 yılları bütçe çağrısı hükümleri gereğince; Belediye Encümeninin 17/10/2017 tarih ve 538/2017 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilen ve 07.11.2017 tarih ve 141/2017 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilen, 2018 yılı Performans Proğramında belirtilen hedeflere bağlı kalınmak suretiyle, aynı zamanda da ilgili birimlerin görüşleri alınarak hazırlanan 2018 mali yılı Analitik bütçesi, 2018 mali yılı bütçe kararnamesi ile 2019-2020 mali yılı gelir-gider tahminine ait rapor ve eklerin ayrıntılı bir şekilde araştırılarak incelenmesi için, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu 20-22 Kasım 2017 tarihleri arasında gerekli çalışmalarını sürdürmüş, bu çalışmalar sonucunda meclis başkanının belirlediği tarihte Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor, 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile bütçenin oluşumuna ilişkin hazırlanan tüm cetveller üzerinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği nin 29 uncu maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 2018 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 72.870.000,00 TL lik ödenek verilmiştir. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 1 inci maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 1 inci maddesi meclis üyesi Serdar DEMİR, İbrahim İNCEKUL, Hakan DÜLGER, Zeki DİKMEN, Figen HANECİ KILIÇ, Mehmet ALTUNSOY ve Servet ARSLANER in çekimser oyu, toplantıya katılan meclis başkanı (belediye başkanı) ve diğer meclis üyelerinin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde 2- Belediye bütçesinin geliri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 72.970.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.(red ve İade Hesabı için - 100.000,00 TL düşünülmüştür.) 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 2 nci maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 2 nci maddesi meclis üyesi Serdar DEMİR, İbrahim İNCEKUL, Hakan DÜLGER, Zeki DİKMEN, Figen HANECİ KILIÇ, Mehmet ALTUNSOY ve Servet ARSLANER in çekimser oyu, toplantıya katılan meclis başkanı (belediye başkanı) ve diğer meclis üyelerinin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 3-2018 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen Gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 3 üncü maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 3 üncü Madde 4- Gelir Çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 4 üncü maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 4 üncü Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 5 inci maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 5 inci Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 6 ncı maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 6 ncı Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur; 1- Bütçe Kararnamesi 2- Ödenek Cetveli ( A ) (Örnek:14) 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek:15) 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek: 16) 5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C )cetveli(örnek :17) 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek : 18 ) 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek : 8) 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek : 19) 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek : 20) 10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara verilecek Harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek :22) 11-İhdas edilen memur kadrolarını gösterir ( K-1) cetveli (Örnek :23) 12- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir ( K- 2) cetveli (Örnek :24) 13-237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) cetveli (Örnek : 25) 14- Mevcut Taşıtları Gösterir Cetvel (T-2) (Örnek :26) 15- Ayrıntılı Harcama programı ( Örnek : 27 ) 16- Finansman Programı (Örnek : 28) 17- İhtiyaç duyulan diğer cetveller 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 7 nci maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 7 nci Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 8 inci maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 8 inci 2
Madde 9- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 9 uncu maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 9 uncu Madde 10- Bu kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi nin 10 uncu maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, kararnamenin 10 uncu 2018 MALĠ YILI BELEDĠYE BÜTÇESĠ MECLĠS PLAN BÜTÇE KOMĠSYON RAPORU: 2018 MALĠ YILI BELEDĠYE BÜTÇESĠ 1-GELĠR BÜTÇESĠ : 72.870.000,00TL Bilindiği üzere 4 ana hesaptan oluşmaktadır. a) Vergi Gelirleri b) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri c) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler d) Diğer Gelirler e) Sermaye Gelirleri 01-VERGĠ GELĠRLERĠ : 5.979.000,00TL 01-02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 3.390.000,00-TL - Bina Vergisi 2.490.000,00-TL - Arsa Vergisi 450.000,00-TL - Arazi Vergisi 30.000,00-TL - Çevre Temizlik Vergisi 420.000,00-TL 01-03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi 1.233.000,00-TL - Haberleşme Vergisi 25.000,00-TL - Elektrik ve Havagazı Tük.Ver. 1.000.000,00-TL - Eğlence Vergisi - Yangın Sigorta Vergisi 22.000,00-TL - İlan ve Reklam Vergisi 185.000,00-TL 01-06 Harçlar 1.356.000,00-TL -Bina İnşaat Harcı 10.000,00-TL -İşgal Harcı 250.000,00-TL -İşyeri Açma İzin Harcı 80.000,00-TL - Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 16.000,00-TL -Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı 20.000,00-TL -Tellallık Harcı 100.000,00-TL -Yapı Kullanma İzin Harcı 730.000,00-TL -Diğer Harçlar 150.000,00-TL 03-TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ : 13.566.000,00-TL 03-01-01 Mal SatıĢ Gelirleri 66.000,00-TL -Şartname, Basılı Evrak Form Satış Geliri 65.000,00-TL -Diğer Mal Satış Gelirleri 03-01-02 Hizmet Gelirleri 12.000.000,00-TL -Sportif Faaliyet Gelirleri 300.000,00-TL -Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 9.700.000,00-TL -Diğer Hizmet Gelirleri 2.000.000,00-TL 3
03-05 Kurumlar Karları 500.000,00-TL -Diğer Kurumlar Karları 500.000,00-TL 03-06 Kira Geliri 1.000.000,00-TL -Diğer Taşınmaz Kira Geliri 1.000.000,00-TL 04-ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR: 20 -Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar. 200.000,00-TL -Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 05- DĠĞER GELĠRLER : 43.024.000,00-TL 05-02 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 37.734.000,00-TL -Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay 37.000.000,00-TL -Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı 50.000,00-TL -Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 83.000,00-TL -Yol Harcamalarına Katılım Payı 536.000,00-TL -Diğer Harcamalara Katılma Payı 15.000,00-TL -Diğer Paylar 50.000,00-TL 05-03 Vergi ve Para Cezaları 5.209.000,00-TL -Trafik Para Cezaları 4.500.000,00-TL -Diğer İdari Para Cezaları 65.000,00-TL -Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gec.Zammı 435.000,00-TL -Vergi Barışı Tefe Tutarı -6552 sayılı Kanun Yapılandırılan Gelirler 128.000,00-TL -Diğer Vergi Cezaları 80.000,00-TL 05-09 Diğer ÇeĢitli Gelirler 8 -İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 10.000,00-TL -Kişilerden Alacaklar 70.000,00-TL -Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 06- SERMAYE GELĠRLERĠ : 10.100.000,00-TL -Diğer Bina Satış Gelirleri 8.100.000,00-TL -Arsa Satışı 2.000.000,00-TL TOPLAM: 72.870.000,00-TL olarak uygun görülmüģtür. II-GĠDER BÜTÇESĠ : Gider Bütçesi hazırlık çalışmalarının kontrolünde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.06.2017 tarih ve 362 sayılı yazılarıyla bütün Belediye birimlerine çağrıda bulunulmuş ve gelen bilgiler ışığında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlık çalışmalarının yapıldığı inceleme sonunda görülmüştür. 4
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre I. Düzey Gider Bütçesi Ģu Ģekilde sıralanmıģtır: Kurumsal Bazda Birim Müdürlükleri Gider Dökümü ise Ģu Ģekildedir. TOPLAM: 72.870.000,00TL olarak uygun görülmüģtür. İnceleme sonunda Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider denkleştirilerek 72.870.000,00-TL olarak hazırlanmış olup, Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Azami tasarrufun sağlanması yatırım harcamaları için bütçeye konulan miktarların yıl içerisinde gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir. 2018 yılı gider bütçesinin, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, itibariyle toplamı üzerinden meclis üyelerinin oylarına 5
sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, meclis üyesi Serdar DEMİR, İbrahim İNCEKUL, Hakan DÜLGER, Zeki DİKMEN, Figen HANECİ KILIÇ, Mehmet ALTUNSOY ve Servet ARSLANER in çekimser oyu, toplantıya katılan meclis başkanı (belediye başkanı) ve diğer meclis üyelerinin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2018 yılı gelir bütçesinin, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamı üzerinden meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, meclis üyesi Serdar DEMİR, İbrahim İNCEKUL, Hakan DÜLGER, Zeki DİKMEN, Figen HANECİ KILIÇ, Mehmet ALTUNSOY ve Servet ARSLANER in çekimser oyu, toplantıya katılan meclis başkanı (belediye başkanı) ve diğer meclis üyelerinin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2018 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, itibariyle toplamı üzerinden meclis üyelerinin oylarına sunulmuş, ad okumak suretiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda, meclis üyesi Serdar DEMİR, İbrahim İNCEKUL, Hakan DÜLGER, Zeki DİKMEN, Figen HANECİ KILIÇ, Mehmet ALTUNSOY ve Servet ARSLANER in çekimser oyu, toplantıya katılan meclis başkanı (belediye başkanı) ve diğer meclis üyelerinin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayrıntılı harcama proğramları ile finansman proğramları, üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde, ad okumak suretiyle oylanmış olup, yapılan oylama sonucunda; meclis üyesi Serdar DEMİR, İbrahim İNCEKUL, Hakan DÜLGER, Zeki DİKMEN, Figen HANECİ KILIÇ, Mehmet ALTUNSOY ve Servet ARSLANER in çekimser oyu, toplantıya katılan meclis başkanı (belediye başkanı) ve diğer meclis üyelerinin olumlu (kabul) oyları doğrultusunda, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Meclisimiz tarafından onaylanan bütçenin 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (b) bendi, aynı Kanunun 61 ve 62 inci madde hükümleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci ve 29 uncu maddesi hükümlerine uyularak karar verilmiştir. ALP KARGI EMEK ÖZGÜR BOZTAġ MESUT ÖZKARACALAR BELEDĠYE BAġKANI MECLĠS KATĠBĠ MECLĠS KATĠBĠ 6