MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Sportif hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediyelere verilen yetkiler doğrultusunda Belediye Başkanı tarafından verilen talimatlar ile kentimizde yaşayan gençlerin sportif faaliyetlere yönelerek, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamak, sporu sevdirmek, kentimizin spor şehri olması amacıyla organizasyonlar düzenlemek ve düzenlenen diğer sportif faaliyetlere destek sağlayarak, amatör spor kulüplerindeki sporculara ayni yardımda bulunarak yerine getirmektedir.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2006 tarihinden itibaren Mahalli Đdarelerde de uygulanmaya başlamasıyla birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin anlayışı ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Sportif Hizmetler Birimi Mali Yılında Đdari ve Mali Kaynaklarını Kanunlar, Yönetmelikler ve Tasarruf Tedbirlerine riayet ederek verimli ve ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir. Bundan böyle de halkın ihtiyaçlarını da dikkate alınarak Belediyemizin 2007-2011 dönemi stratejik planında belirlenen vizyonuna ulaşabilmesi ve Mersin in bir spor şehri olabilmesi için hizmetlerimize devam edilecektir. B. Tufan KESKĐN Sportif Hizmetler Müdürü
I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz; Mersin halkının fiziki ve ruhi sağlığını güçlendirmek, yeteneklerini geliştirmek için sportif etkinlikler düzenlemek ve katılmalarını sağlamak, bunun için yararlanacakları spor tesisleri kurmak ve kurdurmak; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. madde m bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 14. madde b bendine istinaden amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak. Vizyonumuz; Mersin i spor kenti yapmak, Türkiye ye ve dünyaya spor kenti olarak tanıtmak. B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sportif Hizmetler Müdürlüğü nün ana faaliyeti; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun belediyelere verdiği yetki ve görev sınırları içerisinde halkın spor yapabileceği alanları yapmak, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için sporu sevdirmek amacıyla sporcu yetiştirmek için çalışmalar yaparak ve sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, amatör spor kulüplerine ayni yardım desteği sağlamaktır. C-Đdareye Đlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı a)- Sportif Hizmetleri Müdürü Odası b)- Sportif Hizmetler Sekreterlik Odası c)- Sportif Hizmetler Evrak Odası d)-çavuşlu Mevkiindeki Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı na bağlı çöp depolama alanında; 6 potalı 1 basketbol sahası, aletli kondisyon salonu, masaj odası, antrenör odası ve 2 soyunma odası olan kapalı spor salonu bulunmaktadır.
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara Đlişkin Bilgiler Fiziki Kaynak Adet Telefon hattı 2 Cep telefonu 1 Telefon makinesi 10 Faks 1 Bilgisayar 3 Yazıcı 3 Klima 7 Telsiz 1 2. Örgüt Yapısı Şekil 1. Sportif Hizmetler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı Müdür Sporcular Altyapı Hocası Antrenör Personel 3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Sportif Hizmetler Müdürlüğünde ADSL Bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır. Ayrıca bütçe takip programı kullanılmaktadır. 4. Đnsan Kaynakları 1 Sportif Hizmetler Müdürü Harcama Yetkilisi,5 Personel, 2 alt yapı hocası,1 antrenör görev yapmaktadır. 5. Sunulan Hizmetler
Mersin de bulunan tüm amatör spor kulüplerine festival kapsamında spor malzemesi yardımı yapıldı. Yıl içinde Mersin Büyükşehir Belediye spor kulübüne, bay bayan basketbol takımlarına, engelli basketbol takımına tekerlekli spor sandalyesi ve spor malzemelerinin dağıtılmıştır. 6. Yönetim Ve Đç Kontrol Sistemi Birimimizin bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir. Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55.maddesi, Đç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Đlişkin Usul ve Esasların 12. 13. ve 14. maddesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda kontrolü sağlamaktadır. D. Diğer Hususlar II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Đdarenin Amaç Ve Hedefleri 1-Stratejik planlamada belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli tedbirleri almak. Halk koşuları, bisiklet günleri ve turnuvalar gibi aktivitelerin düzenlenmesi planlanmaktadır. 2-Kapalı spor salonunun yapımını tamamlamak 3-Kapalı yüzme havuzunun yapımını tamamlamak 4-20000 Kişilik stadyum yapımını tamamlamak 5-Amatör spor kulüplerine ve özürlü sporculara belediyemizin mali imkanları doğrultusunda ayni yardımların yapılmasına devam etmek. B- Temel Politikalar Ve Öncelikler Mersin halkına sporu sevdirmek, Belediyenin imkânlarını kullanarak gençlere en iyi şekilde hizmet vermek, hedeflenen tesisleri tamamlayarak Mersin i spor şehri yapmak ve sportif organizasyonların Mersin de yapılmasını sağlayarak yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılmasına katkı sağlamak önceliklerimiz arasındadır. C- Diğer Hususlar III. FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları
BÜTÇE GĐDER KESĐN HESAP CETVELĐ Kurumun Adı:MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ Yılı: Sayfa No:1/1 YTL/YKr KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSĐYONEL FIN. EKONOMĐK SINIFLANDRIMA TĐPĐ SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Ödenek Bütçe ile Verilen Ödenek Ek Ödenek 46 BELEDĐYELER 15.124.371,00 29.558,05 15.153.929,05 593.078,46 593.078,46 433.267,59 14.127.583,00 33 MERSĐN BELEDĐYELERĐ 15.124.371,00 29.558,05 15.153.929,05 593.078,46 593.078,46 433.267,59 14.127.583,00 01 MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 15.124.371,00 29.558,05 15.153.929,05 593.078,46 593.078,46 433.267,59 14.127.583,00 39 15.124.371,00 29.558,05 15.153.929,05 593.078,46 593.078,46 433.267,59 14.127.583,00 08 DĐNLENME KÜLTÜR VE DĐN HĐZMETLERĐ 15.124.371,00 29.558,05 15.153.929,05 593.078,46 593.078,46 433.267,59 14.127.583,00 1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 15.124.371,00 29.558,05 15.153.929,05 593.078,46 593.078,46 433.267,59 14.127.583,00 0 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 15.124.371,00 29.558,05 15.153.929,05 593.078,46 593.078,46 433.267,59 14.127.583,00 00 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 963.158,00 29.558,05 992.716,05 559.448,46 559.448,46 433.267,59 5 MAHALLĐ ĐDARELER 963.158,00 29.558,05 992.716,05 559.448,46 559.448,46 433.267,59 01 PERSONEL GĐDERLERĐ 464.082,00 21.607,24 485.689,24 390.628,76 390.628,76 95.060,48 1 MEMURLAR 14.52 2.35 16.87 15.106,48 15.106,48 1.763,52 3 ĐŞÇĐLER 449.562,00 19.257,24 468.819,24 375.522,28 375.522,28 93.296,96 02 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNA DEVLET 65.255,00 7.950,81 73.205,81 73.200,75 73.200,75 5,06 1 MEMURLAR 2.269,00 65,00 2.334,00 2.328,94 2.328,94 5,06 3 ĐŞÇĐLER 62.986,00 7.885,81 70.871,81 70.871,81 70.871,81 03 MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 433.821,00 433.821,00 95.618,95 95.618,95 338.202,05 2 TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 408.36 408.36 87.988,12 87.988,12 320.371,88 3 YOLLUKLAR 3.014,00 3.014,00 251,00 251,00 2.763,00 5 HĐZMET ALIMLARI 16.911,00 16.911,00 7.260,91 7.260,91 9.650,09 7 MENKUL MAL,G.MADDĐ HAK 4.288,00 4.288,00 4.288,00 9 TEDAVĐ VE CENAZE GĐDERLERĐ 1.248,00 1.248,00 118,92 118,92 1.129,08 01 Proje Yapımları 1.994.998,00 1.994.998,00 33.63 33.63 1.961.368,00 5 MAHALLĐ ĐDARELER 1.994.998,00 1.994.998,00 33.63 33.63 1.961.368,00 06 SERMAYE GĐDERLERĐ 1.994.998,00 1.994.998,00 33.63 33.63 1.961.368,00 5 GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM 1.994.998,00 1.994.998,00 33.63 33.63 1.961.368,00 02 Sosyal Tesis Yapımları 12.166.215,00 12.166.215,00 12.166.215,00 5 MAHALLĐ ĐDARELER 12.166.215,00 12.166.215,00 12.166.215,00 06 SERMAYE GĐDERLERĐ 12.166.215,00 12.166.215,00 12.166.215,00 5 GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM 12.166.215,00 12.166.215,00 12.166.215,00 Eklenen(+) Aktarmayla Düşülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama Đptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Ödenek Açıklama TOPLAMLAR 15.124.371,00 29.558,05 15.153.929,05 593.078,46 593.078,46 433.267,59 14.127.583,00 Örnek-29
2-Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüzün mali yılı bütçesinde 15.124.371,00 YTL ödenek ayrılmış olup; yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar ile 15.153.929,05 YTL net ödenekten yılsonuna kadar 593.078,46 YTL bütçe gideri yapılmış olup; %3,91 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Yapımı hedeflenen spor tesislerinin yerlerinin temin edilememiş olması ile birlikte belediyemizin mali kaynaklarının katı atık düzenli depolama alanının yapımı, otobüs alımı ve altyapıya yönlendirilmiş olması nedeniyle başlanamamış olması ve amatör spor kulüplerine yapılması hedeflenen ayni yardımların tahmin edilenin altında yapılması nedeniyle %96,09 oranında sapma olmuştur. 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet Ve Proje Bilgileri Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, halkın yararlanacağı spor tesislerini kurmak ve kurdurmak; amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamaktır. Bu faaliyet kapsamında; yılında amatör spor kulüplerine 1308 adet forma takımı(şort, forma, çorap), 15 çift atletizm ayakkabısı, 750 çift futbol ayakkabısı, 8 çift briç ayakkabısı, 8 çift briç eşofmanı, 8 adet briç tshört, 188 adet futbol topu, 57 adet basketbol topu, 21 adet hentbol topu,25 adet voleybol topu, 84 adet kask(boks ve teakwondo, 64 adet teakwondo sevguard,64 adet teakwondo el ayak koruyucu, 64 adet teakwondo ellik, 30 adet badminton raketi, 846 adet futbol tekmelik,5 adet engelli basketbol tekerlekli sandalye, yeşil alanlarda spor yapan vatandaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve festival kapsamında gelen ziyaretçilere 2500 adet tshört ve 1500 adet şapka, büyükşehir belediye spora 1 skorboard ve 2 basketbol potası, 90 engelli, 60 adet çocuk esirgemeden olmak üzere 3750 kişiye yüzme kursu düzenlenmiştir. Festivale 11 hakem, 36 milli sporcu, 31 yabancı sporcu,4 görevli olmak üzere 496 sporcu katılmıştır. Sporculara Yapılan Ayni Yardımlar
Sporculara Yapılan Ayni Yardımlar Tablosu Spor Kamp çantası Eşofman Spor Ayakkabısı Kamp Tişörtü Maç Forması Isınmalık Anorak Şort yağmurluk Basketbol maç ayak. Basketbol topu Engelli basketbol sandalyesi 60 Adet 455 Adet 240 Çift 180 Adet 220 Adet 115 Adet 90 Adet 785 Adet 90 Adet 40 Çift 80 Adet 5 Adet
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU TABLO 13 TABLO 13 BÜTÇE YILI ĐDARE YILLAR 2005 2006 2007 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Gerçekleşme Bütçesi Devir ve Aktarmalar Toplamı Gerçekleşme STRATEJĐK AMAÇ Ana Faaliyet: Sportif etkinlikler 698.457,86 1.056.502,24 963.158,00 29.558,05 düzenleyerek halkın katılımını 992.716,05 559.448,46 sağlamak, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak STRATEJĐK HEDEF Ana Faaliyet.1: Verilen sportif 567.966,66 580.004,17 560.176,00 29.558,05 589.734,05 472.976,78 hizmetlerden Mersin halkının en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak Tanımlar Performans Hedefi Ana Faaliyet.1.1: yılı sonuna kadar 3 tane spor etkinliği düzenlemek Hedeften Sapma (%) 567.966,66 580.004,17 560.176,00 29.558,05 589.734,05 472.976,78 19,80 Performans Göstergesi Bütçe gerçekleşme oranı 567.966,66 580.004,17 560.176,00 29.558,05 589.734,05 472.976,78 19,80 Harcama Birimi Faaliyet/Proje Düzenlenen etkinlik/organizasyon sayısı Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak Toplam Mali Kaynak Đhtiyacı 567.966,66 580.004,17 560.176,00 29.558,05 589.734,05 472.976,78 1,00 ADET 567.966,66 580.004,17 560.176,00 29.558,05 589.734,05 472.976,78 19,80 STRATEJĐK HEDEF Ana Faaliyet.2: Amatör spor 130.491,20 476.498,07 402.982,00 402.982,00 86.471,68 kulüplerine spor malzemesi yardımınında bulunmak Tanımlar Performans Hedefi Ana Faaliyet.2.1: yılı sonuna kadar 3 tane spor etkinliği düzenlemek 130.491,20 476.498,07 402.982,00 402.982,00 86.471,68 78,54 Performans Göstergesi Bütçe gerçekleşme oranı 130.491,20 476.498,07 402.982,00 402.982,00 86.471,68 78,54 43,64 19,80 19,80 78,54 Harcama Birimi Faaliyet/Proje Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak Toplam Mali Kaynak Đhtiyacı 130.491,20 476.498,07 402.982,00 402.982,00 86.471,68 130.491,20 476.498,07 402.982,00 402.982,00 86.471,68 78,54 78,54 1 / 2
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU TABLO 13 BÜTÇE YILI Performans Hedefi Ana Faaliyet.2.2: yılında 1500 amatör kulüp sporcusuna spor malzemesi yardımında bulunmak Performans Göstergesi Tanımlar YILLAR 2005 2006 2007 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Gerçekleşme Bütçesi Devir ve Aktarmalar Toplamı Yardımda bulunulan sporcu sayısı 65,00 Gerçekleşme Hedeften Sapma (%) 3.75 KĐŞĐ Toplam Mali Kaynak Đhtiyacı Harcama Birimi Faaliyet/Proje Sportif etkinlikler düzenleyerek halkın katılımını sağlamak, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak 2 / 2 1
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU TABLO 13 BÜTÇE YILI ĐDARE YILLAR 2005 2006 2007 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Gerçekleşme Bütçesi Devir ve Aktarmalar Toplamı Gerçekleşme STRATEJĐK AMAÇ 1 Mersin in bir kültür, turizm, 123.90 1,40 14.161.213,00 14.161.213,00 33.63 ticaret ve spor şehri olmasını sağlamak Hedeften Sapma (%) STRATEJĐK HEDEF 1.2: 20000 kişilik stadyum yapmak 9.974.989,00 9.974.989,00 33.63 99,66 Tanımlar Performans Hedefi 1.2.43: yılı sonuna kadar 20000 kişilik stadyumun %20sini tamamlamak 99,76 9.974.989,00 9.974.989,00 33.63 99,66 Performans Göstergesi Bütçe gerçekleşme oranı 9.974.989,00 9.974.989,00 33.63 99,66 Harcama Birimi Toplam Mali Kaynak Đhtiyacı 9.974.989,00 9.974.989,00 33.63 Faaliyet/Proje 20000 Kişilik stadyum yapımı 9.974.989,00 9.974.989,00 33.63 99,66 STRATEJĐK HEDEF 1.3: 2009 yılı sonuna kadar kapalı spor salonunu tamamlamak 73.90 0,70 2.093.112,00 Tanımlar Performans Hedefi 1.3.2: yılında kapalı spor salonunun %20 sini tamamlamak 2.093.112,00 99,66 10 73.90 0,70 2.093.112,00 2.093.112,00 10 Performans Göstergesi Bütçe gerçekleşme oranı 73.90 0,70 2.093.112,00 2.093.112,00 10 Harcama Birimi 73.90 0,70 2.093.112,00 Toplam Mali Kaynak Đhtiyacı 2.093.112,00 Faaliyet/Proje Kapalı spor salonu projesi yapımı 73.90 0,70 2.093.112,00 2.093.112,00 10 STRATEJĐK HEDEF 1.4: 2009 yılı sonuna kadar kapalı yüzme havuzunu tamamlamak 50.00 0,70 2.093.112,00 Tanımlar Performans Hedefi 1.4.3: yılında kapalı yüzme havuzunun %20 sini tamamlamak 2.093.112,00 10 10 50.00 0,70 2.093.112,00 2.093.112,00 10 Performans Göstergesi Bütçe gerçekleşme oranı 50.00 0,70 2.093.112,00 2.093.112,00 10 1 / 2 2
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU TABLO 13 BÜTÇE YILI Harcama Birimi YILLAR 2005 2006 2007 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Gerçekleşme Bütçesi Devir ve Aktarmalar Toplamı 50.00 0,70 2.093.112,00 Toplam Mali Kaynak Đhtiyacı 2.093.112,00 Gerçekleşme Hedeften Sapma (%) Faaliyet/Proje Kapalı yüzme havuzu projesi yapımı 50.00 0,70 2.093.112,00 2.093.112,00 10 10 2 / 2 1
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Belediyemizin 2007-2011 dönemi stratejik planında yer alan Yapımı hedeflenen kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve 20000 kişilik stadyum yapımı için yerlerinin temin edilememiş olması ile birlikte belediyemizin mali kaynaklarının katı atık düzenli depolama alanının yapımı, otobüs alımı ve altyapıya yönlendirilmiş olması nedeniyle başlanamamış olması ve amatör spor kulüplerine yapılması hedeflenen ayni yardımların tahmin edilenin altında yapılması nedeniyle %96,09 oranında sapma olmuştur. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyarlı olup; raporlar direk olarak programdan alınmaktadır. 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A- Üstünlükler Personellerin öğrenmeye açık ve çalışkan olması B- Zayıflıklar Personel eksikliği, araç-gereç eksikliği C-Değerlendirme V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER 1
ĐÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. B.Tufan KESKĐN Sportif Hizmetler Müdürü 2