TASHİH VE İNCELEME Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

PERFORMANS PROGRAMI 2015 TASHİH VE İNCELEME Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAZIRLAYAN Ali GEREKLİ Ahmet ŞERBETÇİ 1

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2

PERFORMANS PROGRAMI 2015 3

2015 PERFORMANS PROGRAMI 4

PERFORMANS PROGRAMI 2015 5

2015 PERFORMANS PROGRAMI 6

PERFORMANS PROGRAMI 2015 7

2015 PERFORMANS PROGRAMI 8

PERFORMANS PROGRAMI 2015 9

2015 PERFORMANS PROGRAMI 10

PERFORMANS PROGRAMI 2015 BAŞKAN SUNUMU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, 2014 yılında kurulmuş olan belediyemizin ilk Programını hazırlamış bulunuyoruz. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun çerçevesini çizdiği yeni kamu mali yönetim anlayışı performans programlarını operasyonel çalışmalar olarak görmektedir. Bugün dünyada bir çok ülke yerel yönetimi bütçe performanslarındaki başarıyı performans programı, iş programı şeklinde adlandırdıkları plan ve program araçları yoluyla sağlamaktadır. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gerek 5018 sayılı Kanun'un gerekse 5393 sayılı Kanun'un öngördüğü çerçevede mali yönetim sisteminin gerektirdiği bu araçları kurumsal olarak sürekli geliştirerek kullanma çabamız; kaynaklarımızın da etkili, ekonomik ve verimli kullanımını beraberinde getirecekdir. 5018 sayılı Kanun kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını öngörmektedir. Yine aynı kanun kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlayıp ortaya koymaları ile mümkün olduğunu da söylemektedir. Değişime ve gelişime açık bir takvim çerçevesinde yürüyecek olan belediyemizin nihai hedefi kaliteli hizmet üretmek olacaktır. Teknik analizler ve bütçe ölçüsünde şeffaf, sorgulanabilir ve ölçülebilir hedefler oluşturulmuştur. Yerel imkanları uluslar arası ölçülerde projelendirmek ve geleceğin modern kent kategorisinde belediyecilik hizmetleri sunmak üzere hazırlanmış olan bu çalışmada gayretli çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyor ve başarılı olacağı inancıyla 2015 Yılı Programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla 11

2015 PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER MİSYON, VİZYON VE İLKELERİMİZ... 13 PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI... 14 I. GENEL BİLGİLER... 15 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 15 B. TEŞKİLAT YAPISI... 18 C. FİZİKİ KAYNAKLAR... 21 D. İNSAN KAYNAKLARI... 23 E. DİĞER HUSUSLAR... 25 II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 29 A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 29 B. AMAÇ VE HEDEFLER... 31 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER... 34 D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI... 91 III. EKLER... 94 12

PERFORMANS PROGRAMI 2015 MİSYON, VİZYON VE İLKELERİMİZ MİSYON Halktan Aldığı Gücü Hizmete Dönüştüren, Kültürel Değerleri, Çevreyi, Sağlıklı Kentleşmeyi ve İnsani Değerleri Temel Alan Bu Yönde Kendini Yenileyen, Geliştiren Adil Bir Hizmet Modeli Sunmak. VİZYON Hemşehrileri Ruhen, Fikren ve Fiilen Ortak larda Buluşturarak Dulkadiroğlunu Modern ve Yaşanır Bir Kent haline Dönüştürmek. İLKELER Ortak Aklı Önde Tutmak Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak Yerinde Hizmetler Sunmak Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Çalışmak Eşitlik ve Adaletten Ayrılmamak Hukuk Çerçevesinde Çalışmak Önce İnsan Düsturuyla Çalışmak Kültürel Değerlere Sahip Çıkmak Çevreye ve Doğaya Duyarlı Olmak Yenililiklere ve Gelişime Açık Olmak 13

2015 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI programı, kamu idarelerinin stratejik planında öngörülen amaç ve hedefleri, hedeflerine ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içerir. programının yasal dayanakları şunlardır: KAYNAK RESMİGAZETE TARİHİ RESMİGAZETE NOSU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 25326 5393 Sayılı Belediye Kanunu 13.07.2005 25874 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.05.2006 26179 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Programları Hakkında Yönetmelik 05.07.2008 26927 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.07.2009 27289 14

PERFORMANS PROGRAMI 2015 I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, a) İmar, su kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000 i aşan belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında üstün başarı veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararları ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. BELEDİYENİN YETKİ VE İMTİYAZLARI a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 15

2015 PERFORMANS PROGRAMI i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek; işletmek ve işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l)bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetler Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirler, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirler haczedilemez. 16

PERFORMANS PROGRAMI 2015 BELEDİYE BAŞKANI NIN GÖREV VE YETKİLERİ a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı ya da davalı olarak yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarına uymak. i) yi uygulamak, bütçede meclis ve encümen yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediyeye bağlı kuruluşları denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) de yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 17

2015 PERFORMANS PROGRAMI B. TEŞKİLAT YAPISI TEŞKİLAT YAPISI Belediye Meclisi Necati OKAY Belediye Başkanı Belediye Encümeni Özel Kalem Müdürlüğü Mehmet Akif KAHVECİ Belediye Başkan Yardımcısı Sebük Tekin ALPARSLAN Belediye Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Basın Yay. ve Halk. İlişkiler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 18

PERFORMANS PROGRAMI 2015 19

2015 PERFORMANS PROGRAMI 20

2015 PERFORMANS PROGRAMI C. FİZİKİ KAYNAKLAR ARAÇ YAŞ DAĞILIM TABLOSU 0-5 Arası 6-10 Arası 11 Ve Üzeri TOPLAM Kamyon (Çöp Aracı) 15 - - 15 Özel lı (Hidr. Sıkışt. Çöp Kas.) 1 - - 1 Özel lı (Yol Süpürme Aracı) 1 - - 1 Kamyonet (Çift Kabinli) 1 - - 1 Damperli Kamyon - - 3 3 Yol Tipi Traktör - - 1 1 Tarım Traktörü - - 2 2 Çift Kabinli Kamyonet - 1-1 Su Tankeri - - 1 1 İş Makinesi - 1-1 İş Makinesi - - 1 1 18 2 8 28 CİNSİ TOPLAM ARAÇ YAŞ DAĞILIM GRAFİĞİ 64% 29% 0-5 7% 6-10 11 VE ÜZERİ 21

2015 PERFORMANS PROGRAMI TEKNİK DONANIM TÜRLERİ Bilgisayar Kasası Bilgisayar Ekranları Dizüstü Bilgisayarlar Para Sayma Makinesi Nokta Vuruşu( Matris) Yazıcı Mürekkep Püskürtmeli(Deskset)Yazıcı Lazer Yazıcılar Çok Fonksiyonlu Yazıcılar Telsizler Projektörler(Projeksiyon Cihazları) Tarayıcılar Fotoğraf Makineleri Fotokopi Makineleri Kağıt Öğütme Makineleri Swichler (Anahtarlar) Sabit Telefonlar Santraller Cep Telefonları Televizyonlar Kameralar Kamera Kontrol Cihazları 2014 YILI 103 Adet 105 Adet 6 Adet 1Adet 4Adet 1Adet 27 Adet 9 Adet 38 Adet 1Adet 4 Adet 11 Adet 5 Adet 4 Adet 7 Adet 70 Adet 1 Adet 5 Adet 2 Adet 2 Adet 1 Adet 22

PERFORMANS PROGRAMI 2015 D. İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL YAPISI BİRİM ADI MÜDÜR MÜDÜR YRD ŞEF MEMUR KADROLU İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM ÖZEL KALEM MÜD. 1 0 0 0 0 0 1 İNSAN KAY. VE EĞİT. MÜD. 1 0 0 5 1 0 7 MALİ HİZMETLER MÜD. 1 1 2 8 6 0 18 YAZI İŞLERİ MÜD. 1 0 1 4 3 0 9 BAS. YAY. VE HALK. İLŞ. MÜD. 1 0 0 1 0 0 2 FEN İŞLERİ MÜD. 1 2 0 7 46 2 58 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 1 2 0 7 3 8 21 TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. 1 1 0 4 3 1 10 DESTEK HİZMETLERİ MÜD. 1 1 0 0 0 0 2 ZABITA MÜD. 1 0 0 15 0 0 16 RUHSAT VE DENETİM MÜD. 1 0 0 1 2 0 4 GENEL TOPLAM 11 7 3 52 64 11 148 23

2015 PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİM DURUM TABLOSU SIRA NO Personel Eğitim Durumu Memur Sözleşmeli İşçi Adet % Adet % Adet % Adet % 1 İlkokul 1 1% - - 34 53% 35 23% 2 Ortaokul 4 5% - - 11 17% 15 10% 3 Lise 30 39% - - 14 21% 44 29% 4 Önlisans 12 16% - - 2 3% 14 9% 5 Lisans 27 36% 11 100% 3 5% 41 27% 6 Yüksek Lisans 2 3% - - - - 2 1% 76 100% 12 100% 64 100% 151 100% TOPLAM 29% 30% 25% 27% 23% 20% 15% 10% 9% 10% 5% 1% 0% İlkokul 24 Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans

PERFORMANS PROGRAMI 2015 E. DİĞER HUSUSLAR MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 984.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 152.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 864.000,00 FAİZ GİDERLERİ 100.000,00 CARİ TRANSFERLER 1.100.000,00 YEDEK ÖDENEKLER 7.000.000,00 TOPLAM 10.200.000,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 3.636.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 172.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 6.940.000,00 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 13.202.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 13.450.000,00 TOPLAM 37.400.000,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 1.385.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 183.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.812.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 4.720.000,00 TOPLAM 8.100.000,00 25

2015 PERFORMANS PROGRAMI BASIN YAY. VE HALK. İLŞ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 99.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 16.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 2.983.000,00 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 828.000,00 CARİ TRANSFERLER 1.824.000,00 TOPLAM 5.750.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 249.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 18.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 908.000,00 CARİ TRANSFERLER 75.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 300.000,00 TOPLAM 1.550.000,00 İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 426.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 52.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 272.000,00 CARİ TRANSFERLER 150.000,00 TOPLAM 900.000,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 558.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 66.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 96.000,00 TOPLAM 720.000,00 26

PERFORMANS PROGRAMI 2015 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜAÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 565.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 82.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 14.970.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 583.000,00 TOPLAM 16.200.000,00 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 121.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 15.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 44.000,00 TOPLAM 180.000,00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 731.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 100.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 216.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 153.000,00 TOPLAM 1.200.000,00 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 94.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 15.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 7.691.000,00 TOPLAM 7.800.000,00 27

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ VERGİ GELİRLERİ 17,860,000.00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 660,000.00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 21,230,000.00 DİĞER GELİRLER 48,050,000.00 SERMAYE GELİRLERİ 2,200,000.00 TOPLAM 90,000,000.00 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ GENEL KAMU HİZMETLERİ 23,503,000.00 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1,200,000.00 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 24,198,000.00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 16,200,000.00 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 8,100,000.00 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 14,030,000.00 SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM. 2,769,000.00 TOPLAM 90,000,000.00 28

PERFORMANS PROGRAMI 2015 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış ve 06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Planda yer alan hedef ve politikalar Belediyemizin görev alanı çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur. Mahalli idarelerin; Daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır ve temel hedefide vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır. Mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır. Büyüme Ve İstihdam; Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır. Stratejik Yönetim; Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve yerel idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir. İnsan Kaynakları; Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır. Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kültür Sanat; Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda yerel idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır. Sosyal Koruma; Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır. Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre; Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal 29

2015 PERFORMANS PROGRAMI yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir. Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan yerel idarelerin yönetişim ilkesi etrafında yeniden yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindelik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sayısı 16 dan 30 a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Kentsel Dönüşüm Ve Konut; Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir. Çevrenin Korunması; Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir. Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK ların rolü artırılacaktır. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır. Temel Ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı; Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması. Turizm; Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amaçtır. Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır. Spor; Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır. Kamuya ait tüm spor tesislerinin bütün vatandaşların kullanımına açık olması sağlanacaktır. Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır. 30

PERFORMANS PROGRAMI 2015 B. AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1 MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE ETKİN KILMAK MALİ HİZMETLER STRATEJİK HEDEFLER 1.1 Gelir Gider dengesini en üst seviyede tutmak 1.2 Gelir tahsilâtında etkinlik sağlayarak, öz gelirleri arttırmak STRATEJİK AMAÇ 2 DÜNYA STANDARTLARINDA YOL VE KALDIRIMLAR YAPMAK STRATEJİK HEDEFLER 2.1 2.2 2.3 Tüm yollarımızın şehrin vizyonuna uygun şekilde olmasını sağlamak Tüm engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı kolaylaştırmak Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak FEN İŞLERİ STRATEJİK AMAÇ 3 VİZYONUMUZA UYGUN BİNALAR YAPMAK STRATEJİK HEDEFLER 3.1 Belediye hizmet binasını yapmak 3.2 Kentimizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri yaparak sosyal hayatı zenginleştirmek STRATEJİK AMAÇ 4 YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK STRATEJİK HEDEFLER 4.1 4.2 Mevcut yeşil alanımızı koruyarak yeşil alan miktarını artırmak Çocuk ve engellilerin güvenli şekilde yeşil alanlardan faydalanmasını sağlamak 31

2015 PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 5 SAĞLAM, ESTETİK VE YAŞANABİLİRLİĞİ YÜKSEK BİR KENT OLUŞTURMAK İMAR VE ŞEHİRCİLİK STRATEJİK HEDEFLER 5.1 Kentimiz genelinde kentsel dönüşüm ve imar projeleri yapmak 5.2 Kaçak yapılaşmayı en aza indirmek STRATEJİK AMAÇ 6 KENTİMİZİ TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANITILMASINI SAĞLAMAK STRATEJİK HEDEFLER 6.1 Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak 6.2 Halkla ilişkileri etkili olarak yönetmek 6.3 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİK AMAÇ 7 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL ORGANİZASYONLARLA BU DEĞERLERİ YAŞAMIN İÇİNDE TUTMAK STRATEJİK HEDEFLER 7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek 7.2 Sanatı kentimizin her noktasıyla buluşturmak STRATEJİK AMAÇ 8 ADİL, EŞİT VE YERİNDE YARDIMLAR SUNMAK STRATEJİK HEDEFLER 8.1 Yardıma muhtaç kişi ve ailelere yardımda bulunmak 8.2 Engellilere yönelik faaliyetler düzenlemek 32

PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİK AMAÇ 9 KURUMSAL VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI VE İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİK HEDEFLER 9.1 Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek 9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak STRATEJİK AMAÇ 10 SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAK TEMİZLİK İŞLERİ STRATEJİK HEDEFLER 10.1 10.2 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması Geri dönüşüme yönelik atıkların (atık pil, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik) toplanmasını sağlamak RUHSAT DENETİM VE ZABITA HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 11 STRATEJİK HEDEFLER 11.1 11.2 KAYIT DIŞI TİCARİ FAALİYETLERİ ÖNLEMEK VE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK Ruhsatsız iş yeri sayısının minimum seviyelere indirilmesi Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında yapmak DESTEK HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ 12 STRATEJİK HEDEFLER 12.1 12.2 BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇLARINI EKONOMİK VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ALMAK, BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRMEK İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek E-belediye uygulamalarını geliştirmek ve İnteraktif belediyecilik hizmetleri sunmak 33

2015 PERFORMANS PROGRAMI C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak 1.1 Gelir Gider dengesini en üst seviyede tutmak i 1.1.1 2015 Yılı sonunda gelir gider dengesini %85 oranının üstünde gerçekleştirmek. 2015 Yılı içersinde giderleri gelir tablolarına uygun bir şekilde planlayarak gelir gider dengesini korumak. Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Gelir Gider Dengesi 85% 1 1.1.1 Gelir Gider Dengesi 0,00 0,00 Genel 0,00 0,00 0,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.1.1 2015 Yılı sonunda gelir gider dengesini %85 oranının üstünde gerçekleştirmek. Gelir Gider Dengesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 Yılı içersinde giderleri gelir tablolarına uygun bir şekilde planlayarak gelir gider dengesini korumak. 34

PERFORMANS PROGRAMI 2015 1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak 1.2 Gelir tahsilâtında etkinlik sağlayarak, öz gelirleri arttırmak i 1.2.1 2015 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %80 oranında tahsilâtlarını gerçekleştirmek. 2015 Yılı içersinde vergiler ve diğer alacaklardan oluşan tahakkukların tahsilâtlarını gerçekleştirmek ve belediyemiz öz gelirlerini en üst seviyede tutmak. Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Tahsilâtları Gerçekleştirme Oranı 80% 1 1.2.1 Tahsilâtları Gerçekleştirmek 4.000,00 4.000,00 Genel 4.000,00 0,00 4.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.2.1 2015 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %80 oranında tahsilâtlarını gerçekleştirmek. Tahsilâtları Gerçekleştirmek Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 Yılı içersinde vergiler ve diğer alacaklardan oluşan tahakkukların tahsilâtlarını gerçekleştirmek ve belediyemiz öz gelirlerini en üst seviyede tutmak. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000,00 Kaynak İhtiyacı 4.000,00 35

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak i 2.1.1 2015 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara Sıcak Asfalt dökümü yapmak (250.000 m²) İlçemizin Muhtelif bölgelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve çeşitli nedenlerle deforme olan yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak Göstergeleri 2013 2014 2015 Yapılan Beton Asfalt Kaplama Ortalama 7 1 cm kalınlığından (m²) 250.000m² 1 2.1.1 Asfalt Yapım İşi 4.000.000,00 4.000.000,00 Genel 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.1.1 2015 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara Sıcak Asfalt dökümü yapmak (250.000 m²) Asfalt Yapım İşi Fen İşleri Müdürlüğü İlçemizin Muhtelif bölgelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve çeşitli nedenlerle deforme olan yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000.000,00 Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00 36

PERFORMANS PROGRAMI 2015 i 2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak 2.1.2 2015 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara Sıcak Asfalt tamiri yapmak (75.000 m²) İlçemizin Muhtelif bölgelerde çeşitli nedenlerle deforme olan Asfaltların gerekli tamir ve bakımın yapılması işi yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Yapılan Beton Asfalt Tamiri 75.000m² 1 2.1.2 Asfalt tamir İşi 1.000.000,00 1.000.000,00 Genel 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.1.2 2015 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara Sıcak Asfalt tamiri yapmak (75.000 m²) Asfalt tamir İşi Fen İşleri Müdürlüğü İlçemizin Muhtelif bölgelerde çeşitli nedenlerle deforme olan Asfaltların gerekli tamir ve bakımın yapılması işi yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 37

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak i 2.1.3 2015 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yerlere bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması (350.000 m²) İlçemizin Muhtelif bölgelerde ihtiyaç duyuluna Bordür Kilit parke ve yağmur oluğu çalışmaları yapmak ve ihtiyaç duyulan yerlerde tamirat çalışmalarını yapmak Göstergeleri 2014 2015 2016 1 1 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması ve tamir işleri 2.1.3 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması 350.000m² 3.250.000,00 3.250.000,00 Genel 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.1.3 2015 yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yerlere bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması (350.000 m²) Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması Fen İşleri Müdürlüğü İlçemizin Muhtelif bölgelerde çeşitli nedenlerle deforme olan Asfaltların gerekli tamir ve bakımın yapılması işi yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.250.000,00 Kaynak İhtiyacı 3.250.000,00 38

PERFORMANS PROGRAMI 2015 2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak i 2.1.4 2015 yılı içerisinde Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke, Yağmur oluğu, bordür) işçilik hizmeti Dulkadiroğlu Belediyesi ilçe sınırlarında yer alan Yol, Asfalt ve kaldırım yapımında işçilik hizmeti alımı Göstergeleri 2013 2014 2015 Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke Yağmur 1 100% oluğu, bordür) işçilik hizmeti 1 2.1.4 Yol Asfalt Ve Kaldırım İşçilik Hizmeti 3.000.000,00 3.000.000,00 Genel 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.1.4 2015 yılı içerisinde Yol asfalt ve kaldırım (Kilit parke, Yağmur oluğu, bordür) işçilik hizmeti Yol Asfalt Ve Kaldırım İşçilik Hizmeti Fen İşleri Müdürlüğü Dulkadiroğlu Belediyesi ilçe sınırlarında yer alan Yol, Asfalt ve kaldırım yapımında işçilik hizmeti alımı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00 Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 39

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.2 Tüm Engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı kolaylaştırmak i 2.2.1 2015 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özürlülere uygun şekilde yapmak Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan kaldırım ve yaya geçitlerinde Engelli vatandaşların gündelik yaşamlarında karşılaşacakları engelleri aşmaları ve başkalarının yardımı olmadan ilçe merkezinde rahatça dolaşabilmelerini sağlamak Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Kaldırım Yapımı 100% 1 2.2.1 Kaldırım Yapım İşi 250.000,00 250.000,00 Genel 250.000,00 0,00 250.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.2.1 2015 yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini özürlülere uygun şekilde yapmak Kaldırım Yapım İşi Fen İşleri Müdürlüğü Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan kaldırım ve yaya geçitlerinde Engelli vatandaşların gündelik yaşamlarında karşılaşacakları engelleri aşmaları ve başkalarının yardımı olmadan ilçe merkezinde rahatça dolaşabilmelerini sağlamak 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 Kaynak İhtiyacı 250.000,00 40

PERFORMANS PROGRAMI 2015 2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak i 2.3 Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak 2.3.1 2015 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesinde hizmet veren araç sayısını 16 adet alarak güçlendirmek Müdürlüğümüz araç parkında, İnşaat, Yol ve Kaldırım çalışmalarında kullanılan araç ve Makinelere ilave olarak araç ve İş makinesi (Dozer, Greyder, Paletli Yükleyici, Ekskavatör, kazıcı yükleyici, Mini yükleyici, Kamyon) alınması Göstergeleri 2013 2014 2015 1 İş Makinesi Alımı 16 Adet 1 2.3.1 İş Makinesi Alımı 850.000,00 850.000,00 Genel 850.000,00 0,00 850.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.3.1 2015 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesinde hizmet veren araç sayısını 16 adet alarak güçlendirmek İş Makinesi Alımı Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlüğümüz araç parkında, İnşaat, Yol ve Kaldırım çalışmalarında kullanılan araç ve Makinelere ilave olarak araç ve İş makinesi (Dozer, Greyder, Paletli Yükleyici, Ekskavatör, kazıcı yükleyici, Mini yükleyici, Kamyon) alınması 03 Sermaye Giderleri 850.000,00 Kaynak İhtiyacı 850.000,00 41

2015 PERFORMANS PROGRAMI 3. Vizyonumuza Uygun Binalar Yapmak 3.1 Belediye hizmet binası yapmak i 3.1.1 2015 yılı içerisinde Belediye Hizmet binası için yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde Belediye Hizmet binası için arsa tahsisi ve tahsis edilen arsa üzerinde Belediye hizmet binası projelerinin tamamlanılması Göstergeleri 2014 2015 2016 1 1 Belediye Hizmet Binası için arsa tahsisi ve projelendirme 3.1.1 Belediye Hizmet Binası için arsa tahsisi ve projelendirme İşi 100% 2.000.000,00 2.000.000,00 Genel 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.1.1 2015 yılı içerisinde Belediye Hizmet binası için yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak Belediye Hizmet Binası için arsa tahsisi ve projelendirme İşi Fen İşleri Müdürlüğü Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde Belediye Hizmet binası için arsa tahsisi ve tahsis edilen arsa üzerinde Belediye hizmet binası projelerinin tamamlanılması 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00 Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 42

PERFORMANS PROGRAMI 2015 3. Vizyonumuza Uygun Binalar Yapmak 3.2 2015 yılı içerisinde Kentimizin İhtiyacı olan Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri Yaparak sosyal hayatı zenginleştirmek i 3.2.1 Yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak ( 5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde 2 adet Semt Kültür Evleri, 1 Adet Spor Tesisi ve 2 adet Muhtarlık binası Arsalarının tahsisini yapmak ve 2 adet Semt Kültür Evinin Bitirilmesi Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri Yapmak 100% 1 3.2.1 Proje Ve Bina Yapım İşi 2.000.000,00 2.000.000,00 Genel 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.2.1 2015 yılı içerisinde Yer tahsisi ve projelendirme çalışmalarını tamamlamak ( 5 Adet) ve 2 adet Semt Kültür evinin yapılması Proje Ve Bina Yapım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde 2 adet Semt Kültür Evleri, 1 Adet Spor Tesisi ve 2 adet Muhtarlık binası Arsalarının tahsisini yapmak ve 2 adet Semt Kültür Evinin Bitirilmesi 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00 Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 43

2015 PERFORMANS PROGRAMI 4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek 4.1 Mevcut Yeşil Alanları Koruyarak yeşil alan miktarını artırmak i 4.1.1 2015 yılı içerisinde Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 15.000 m² park ve yeşil alan yapmak Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde 15.000 m² park ve yeşil alan çalışması yapmak ve mevcut parklarımızın bakım ve onarımlarını yaparak, parkları otomatik sulama sistemine geçirmek Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Yeşil Alan Yapımı 15.000 m² 1 4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşi 3.000.000,00 3.000.000,00 Genel 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.1 2015 yılı içerisinde Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 15.000 m² park ve yeşil alan yapmak Yeşil Alan Yapım İşi Fen İşleri Müdürlüğü Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde 15.000 m² park ve yeşil alan çalışması yapmak ve mevcut parklarımızın bakım ve onarımlarını yaparak, parkları otomatik sulama sistemine geçirmek 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00 Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 44

PERFORMANS PROGRAMI 2015 i 4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek 4.1 Mevcut Yeşil Alanları Koruyarak yeşil alan miktarını artırmak 4.1.2 2015 yılı içerisinde Park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Bakım Onarım Yapılması 100% 1 4.1.2 Bakım Onarım İşi 5.500.000,00 5.500.000,00 Genel 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 4.1.2 2015 yılı içerisinde Park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması Bakım Onarım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.500.000,00 Kaynak İhtiyacı 5.500.000,00 45

2015 PERFORMANS PROGRAMI i 4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek 4.2 Çocuk ve Engellilerin güvenli şekilde yeşil alanlardan faydalanmasını sağlamak 4.2.1 2015 yılı içerisinde Çocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan mevcut park ve yeşil alanların çocuk ve engellilerin güvenli şekilde faydalanabilmeleri için gereken çalışmaların yapılması Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturmak 100% 1 4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi 1.650.000,00 1.650.000,00 Genel 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.2.1 2015 yılı içerisinde Çocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi Fen İşleri Müdürlüğü Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan mevcut park ve yeşil alanların çocuk ve engellilerin güvenli şekilde faydalanabilmeleri için gereken çalışmaların yapılması 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.650.000,00 Kaynak İhtiyacı 1.650.000,00 46

PERFORMANS PROGRAMI 2015 5. Sağlam, Estetik ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak 5.1 Kentimiz genelinde kentsel dönüşüm ve imar projeleri yapmak. i 5.1.1 2015 yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda plan ve proje üretimi yapmak. 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama olmadığından bu bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Plan ve Proje Üretimi 20% 1 5.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi 500.000,00 500.000,00 Genel 500.000,00 0,00 500.000,00 5.1.1 2015 yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda plan ve proje üretimi yapmak. Plan ve Proje Üretimi İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama olmadığından bu bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 Kaynak İhtiyacı 500.000,00 47

2015 PERFORMANS PROGRAMI 5. Sağlam, Estetik ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak 5.1 Kentimiz genelinde kentsel dönüşüm ve imar projeleri yapmak. i 5.1.2 E-Belediyecilik Sistemlerinin Belediyemize entegrasyonun %50 oranında yapılmasını sağlamak. E-Belediyecilik kapsamında basılı arşiv dosyalarının dijital ortama aktarılması, kent rehberi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Göstergeleri 2013 2014 2015 1 E-Belediye Sistem Entegrasyonu 50% 1 5.1.2 E-Belediye Sistem Entegrasyonu İşi 600.000,00 600.000,00 Genel 600.000,00 0,00 600.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 5.1.2 E-Belediyecilik Sistemlerinin Belediyemize entegrasyonun %50 oranında yapılmasını sağlamak. E-Belediye Sistem Entegrasyonu İşi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü E-Belediyecilik kapsamında basılı arşiv dosyalarının dijital ortama aktarılması, kent rehberi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600.000,00 Kaynak İhtiyacı 600.000,00 48

PERFORMANS PROGRAMI 2015 5. Sağlam, Estetik ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak 5.1 Kentimiz genelinde kentsel dönüşüm ve imar projeleri yapmak. i 5.1.3 İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların %10 unun kamulaştırması planlanmaktadır. 2014 yılında onaylanan 1/1000lik uygulama imar planından kaynaklanan kamulaştırma işlemlerinin yapılması işi. Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Kamulaştırma Hizmetleri 10% 1 5.1.3 Kamulaştırma İşi 4.000.000,00 4.000.000,00 Genel 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 5.1.3 İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların %10 unun kamulaştırması planlanmaktadır. Kamulaştırma İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 yılında onaylanan 1/1000lik uygulama imar planından kaynaklanan kamulaştırma işlemlerinin yapılması işi. 06 Sermaye Giderleri 4.000.000,00 Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00 49

2015 PERFORMANS PROGRAMI 5. Sağlam, Estetik ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak 5.2 Kaçak Yapıyı En Aza İndirmek. i 5.2.1 Vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerinin hazırlanması. 6360 sayılı kanun kapsamında vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerin tamamın hazırlanması. Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Tip Proje İşlemi 80% 1 5.2.1 Tip Proje Hazırlama İşi 400.000,00 400.000,00 Genel 400.000,00 0,00 400.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 5.2.1 Vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerinin hazırlanması. Tip Proje Hazırlama İşi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 6360 sayılı kanun kapsamında vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerin tamamın hazırlanması. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00 Kaynak İhtiyacı 400.000,00 50

PERFORMANS PROGRAMI 2015 6. Kentimizin Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak 6.1.Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak. i 6.1.1 2015 Yılı İçerisinde düzenlenen 4 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır. 2015 yılı içerisinde başka şehirlerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine ve fuarlara katılarak kentimizi tanıtan stant açmak ve buralarda kentimizin kültürel değerlerini tanıtılacaktır. Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Etkinlik ve Fuarlara Katılmak 4 adet 1 6.1.1 Etkinlik Ve Fuarlara Katılım İşi 40.000.00 40.000,00 Genel 40.000,00 0,00 40.000,00 6.1.1 2015 Yılı İçerisinde düzenlenen 4 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır. Etkinlik Ve Fuarlara Katılım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2015 yılı içerisinde başka şehirlerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine ve fuarlara katılarak kentimizi tanıtan stant açmak ve buralarda kentimizin kültürel değerlerini tanıtılacaktır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 Kaynak İhtiyacı 40.000,00 51

2015 PERFORMANS PROGRAMI 6. Kentimizin Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak 6.1 Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak i 6.1.2 2015 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız. 2015 yılı içerisinde kentimizin kültürel, sanayi, geleneksel vb yönlerinin anlatılığı bir CD hazırlatılacaktır. Hazırlanan bu CD kentimizin tanıtımı için katılacağı fuar ve etkinliklerde kullanılacaktır. Göstergeleri 2013 2014 2015 1 CD Hazırlanması 1 Adet 1 6.1.2 CD Hazırlanması İşi 50.000,00 50.000,00 Genel 50.000,00 0,00 50.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 6.1.2 2015 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız. CD Hazırlanması İşi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2015 yılı içerisinde kentimizin kültürel, sanayi, geleneksel vb yönlerinin anlatılığı bir CD hazırlatılacaktır. Hazırlanan bu CD kentimizin tanıtımı için katılacağı fuar ve etkinliklerde kullanılacaktır. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000.00 Kaynak İhtiyacı 50.000.00 52

PERFORMANS PROGRAMI 2015 6. Kentimizin Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak 6.2 Halkla İlişkileri etkili olarak yöneltmek i ı 6.2.1 2015 Yılı İçerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız. 2015 yılı içerisinde kentimizdeki kayıtlı kulüplerimize spora ve sporcuya verdiğimiz destek neticesinde malzeme yardımı yapacağız. Göstergeleri 2013 2014 2015 1 Spor Malzemesi Alımı 100% 1 6.2.1 Spor Malzemesi Alımı İşi 30.000,00 30.000,00 Genel 30.000,00 0,00 30.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 6.2.1 2015 Yılı İçerisinde kentimizde kayıtlı olan 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız. Spor Malzemesi Alımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2015 yılı içerisinde kentimizdeki kayıtlı kulüplerimize spora ve sporcuya verdiğimiz destek neticesinde malzeme yardımı yapacağız. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 Kaynak İhtiyacı 30.000,00 53