T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. DÖNEM 3. TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/99 KARAR TARİHİ : 10/06/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.05.2016 tarih, 2016/17066 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMINA; 2017 Mali yılı Bütçesi Yatırım Programını oluşturmak için belediyemiz harcama birimleri ile ortak olarak düzenlenen cetvel ekte sunulmuştur. 2017 Mali Yılı Yatırım Bütçesinin 5393 Sayılı kanunun 18/a maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması için yazımız ve ekli cetvelin Meclis'e havalesi hususu tensiplerinize arz olunur. (Mali Hizmetler Müdürü) EK: (2017 Yılı Yatırım Cetveli) RAPOR : Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09.06.2016 tarih, 3 sayılı raporu. 06/06/2016 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/a maddesi uyarınca komisyonumuza havale edilen 2017 yılı yatırım programı teklifi incelenmiştir. Yatırım bütçesi ; genel ilkeler, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedefler doğrultusunda çok yıllı olarak hazırlanmıştır. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün 1.000 Kullanıcı için Lisans ve Yazılım alımları (E-imza temini, Sunucu ve İstemci lisanslarının tamamlanması, yeni lisans temini, mevcut lisansların yenilenmesi) stratejik plan ve hedef no : SA8H7 06.3.1.01 olan toplam maliyet hanesi 10.071.000 TL olarak tashihen düzeltilmiştir. Çok yıllı olarak hazırlanan yatırım programı müdürlüklere göre listedeki gibi hesaplanmıştır. MÜDÜRLÜK Fen İşleri Müdürlüğü 182.939.500 32.750.000 59.950.000 47.495.000 42.744.500 Bilgi İşlem Müdürlüğü 19.466.000 0 12.295.000 3.335.000 3.836.000 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10.000.000 2.500.000 1.000.000 3.250.000 3.250.000 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 18.110.000 0 5.750.000 6.060.000 6.300.000 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9.488.750 0 2.448.750 3.150.000 3.890.000 1
T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. DÖNEM 3. TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/99 KARAR TARİHİ : 10/06/2016 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 58.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 Sağlık İşleri Müdürlüğü 2.080.000 0 1.430.002 649.998 0 Etüd ve Proje Müdürlüğü 160.000 0 160.000 0 0 Plan ve Proje Müdürlüğü 1.075.000 0 500.000 275.000 300.000 301.319.250 45.250.000 98.533.752 79.214.998 78.320.500 Çok yıllı yatırım programı teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Takdirlerine Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) SONUÇ: 2017 Mali Yılı Bütçesi Yatırım Programı ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin BEKTAŞ, Halil KOYUN'un Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2016/HAZİRAN AYI TOPLANTISI'NIN 10.06.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. ALİ EKBER ŞAHİN BELEDİYE MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ MEHMET TİRGİL MECLİS KATİBİ EFRAYİM DEVECİ MECLİS KATİBİ GÖRÜLDÜ.../... /2016 OP. DR. ALTINOK ÖZ BELEDİYE BAŞKANI 2
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİ CADDE VE SOKAKLARIN ASFALTLANMASI 20.000 ton asfalt serilmesi 20.000 ton asfalt serilmesi SA7H6 06.5.7.07 24.860.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 kilittaşı bordür,kum, çimento vb. malzemelerin kullanılarak YOL YAPIM AMİRLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAL VE MALZEME gerekli görülen yerlerde ve talebe göre bakım onarım ve tamirat ALIMI yapılması kilittaşı bordür,kum, çimento vb. malzemelerin kullanılarak gerekli görülen yerlerde ve talebe göre bakım onarım ve tamirat yapılması SA7H6 06.5.2.90 6.620.000 2.000.000 2.200.000 2.420.000 CADDE VE SOKAKLARA YAĞMURSUYU KANALI DÖŞENMESİ 5 km yağmursuyu kanalı döşenmesi 5 km yağmursuyu kanalı döşenmesi SA7H6 06.5.7.09 14.585.000 3.000.000 3.500.000 3.850.000 4.235.000 İLÇE GENELİNDE İHTİYAÇ DUYULAN YERLERE İSTİNAR DUVARI YAPILMASI Kartal sınırlarında 800 m 2 istinat duvarı yapımı Kartal sınırlarında 800 m 2 istinat duvarı yapımı SA7H6 06.5.7.07 4.310.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000,00 2016 - %23 YOL YAPIM AMİRLİĞİ'NDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE PERSONEL HİZMET ALIMININ YAPILMASI Yol Yapım Amirliği'nde çalıştırılmak üzere 69 personel alımı Yol Yapım Amirliği'nde çalıştırılmak üzere 69 personel alımı SA7H6 06.5.7.07 14.007.500 3.250.000 3.250.000 3.575.000 3.932.500,00 2017 - %23 2018 -%26 2019 - %28 FEN İŞLERİ HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI Belediyemize aiıt 17 adet hizmet binasının gerekli tüm bakım onarım çalışmasının yapılması planlanmıştır. Belediyemize aiıt 17 adet hizmet binasının gerekli tüm bakım onarım çalışmasının yapılması planlanmıştır. SA7H6 06.5.7.01 14.585.000 3.000.000 3.500.000 3.850.000 4.235.000,00 ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİNİN YAPILMASI Çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak Çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak topluma topluma katılabilmeleri için Eğitim görecekleri katılabilmeleri için Eğitim görecekleri mahallelerde 5 Adet Çocuk mahallelerde 5 Adet Çocuk Gelişim Merkezi Gelişim Merkezi yapılması yapılması SA7H6 06.5.7.04 2016-2019 4.972.000 1.000.000 1.200.000 1.320.000 1.452.000,00 2016 - %20 2017 - %25 2018 -% 26 2019 - %29 YUKARI MAHALLE SANAT VE KÜLTÜREVİ'NİN YAPILMASI 616 Ada, 6 Parsel üzerine Yukarı Mahalle Sanat ve Kültürevi Rekonstrüksiyon işi. 616 Ada, 6 Parsel üzerine Yukarı Mahalle Sanat ve Kültürevi Rekonstrüksiyon işi. SA7H6 06.5.7.90 2016-2017 7.000.000 3.000.000 4.000.000 2016-43% 2017-57% ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ'NİN YAPILMASI 446,90 m2 lik bir alanda engelli vatandaşlar için etüd merkezi olarak planlanmıştır. 446,90 m2 lik bir alanda engelli vatandaşlar için etüd merkezi olarak planlanmıştır. SA3H2 06.5.7.04 2016-2017 8.000.000 2.500.000 5.500.000 2016-31% 2017-69% 2016 - %16 CEVİZLİ KENT MEYDANI PROJESİ'NİN UYGULANMASI 16.872,85 m2'lik bir alanda, pazaryeri ve rekreasyon alanı olarak 16.872,85 m2'lik bir alanda, pazaryeri ve kurulması planlanmıştır. rekreasyon alanı olarak kurulması planlanmıştır. SA7H6 06.5.7.90 2015-2017 48.000.000 8.000.000 15.000.000 10.000.000 15.000.000,00 2017 - %31 2018 - %22 2019 - %31 2016 -%8 UĞUR MUMCU KENT MEYDANI PROJESİ'NİN UYGULANMASI 27.665 metrekarelik alanda, pazar yeri ve rekreasyon alanı olarak 27.665 metrekarelik alanda, pazar yeri ve kurulması planlanmıştır. rekreasyon alanı olarak kurulması planlanmıştır. SA7H6 06.5.7.90 2016-2019 36.000.000 3.000.000 15.000.000 15.000.000 3.000.000,00 2017 - %42 2018 - %42 2019 - %8 * FEN İŞLERİ 182.939.500 32.750.000 59.950.000 47.495.000 42.744.500 0 AĞ, DEPOLAMA, YEDEKLEME DONANIMLARI VE ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK CİHAZ ALIMLARI Artan kapasite ihtiyacı, mevcut donanımların yenilenmesi Muhtelif donanım alımı SA8H7 06.1.2.05 2017 3.645.000 3.645.000 SUNUCU VE SANALLAŞTIRMA SİSTEMİ YENİLENMESİ Sunucuların yenilenmesi ve kapasite artırımı 8 Adet Sunucu SA8H7 06.1.2.02 2017 1.050.000 1.050.000 LİSANS VE YAZILIM ALIMLARI E-imza temini, Sunucu ve İstemci lisanslarının tamamlanması, yeni lisans temini, mevcut lisansların yenilenmesi 1000 Kullanıcı İçin SA8H7 06.3.1.01 2.900.000 2.900.000 3.335.000,00 3.836.000,00 BİLGİSAYAR ALIMI Eskiyen kullanıcı bilgisayarlarının yenilenmesi, Bilgi evi bilgisayarlarının yenilenmesi 400 Adet SA8H7 06.1.2.02 2017 1.300.000 1.300.000 BİLGİ İŞLEM ARŞİV SAYISALLAŞTIRILMASI Gerek duyulan evrakın sayısallaştırılması ve sayısal evraklarla ilgili ek işler yapılması 1 Adet SA8H7 06.9.9.01 2017 2.000.000 2.000.000 ISO 27001 ISO 27001 için gerekli altyapının hazırlanması 1 Adet SA8H7 06.9.9.01 2017 300.000 300.000 FELAKET KURTARMA SİSTEMİ DONANIM ALIMLARI Mevcut sistemin yedeklenmesi Muhtelif donanım alımı SA8H7 06.1.2.05 2017 750.000 750.000
FELAKET KURTARMA SİSTEMİ YAZILIM VE LİSANS ALIMLARI Mevcut sistemin yedeklenmesi Muhtelif yazılım alımı SA8H7 06.3.1.01 2017 350.000 350.000 * BİLGİ İŞLEM 12.295.000 0 12.295.000 3.335.000 3.836.000 0 İMAR VE ŞEHİRCİLİK KARTAL BELEDİYE ENCÜMENİ TARAFINDAN YIKIM KARARI ALINAN 350 Adet Yıkım işi gerçekleştirilecektir. 58.685,686 m3 SA7H1 06.5.7.90 2016-2019 10.000.000 2.500.000 1.000.000 3.250.000 3.250.000 RUHSATSIZ VE RUHSATA AYKIRI YAPILARIN YIKIM İŞİ 2016-%25 2017-%10 2018-%32,5 2019-%32,5 * İMAR VE ŞEHİRCİLİK 10.000.000 2.500.000 1.000.000 3.250.000 3.250.000 0 PARKLARDA KENTSEL DONATILARIN ARTTIRILMASI PROJESİ Kent Mobilyası Alımı 500 ADET SA1H1 06.2.5.01 2017 3.250.000 1.000.000 1.100.000 1.150.000 100% PARKLARDA ÇOÇUK OYUN ALANLARININ ARTTIRILMASI PROJESİ Oyun Grubu Alımı 15- ADET SA1H1 06.2.8.01 2017 2.825.000 900.000 950.000 975.000 100% Parkların Yenilenmesi 10.000 m² SA1H1 06.5.2.01 2017 2.020.000 650.000 670.000 700.000 100% PARK VE BAHÇELER PARKLARDA BAKIM, ONARIM VE YÖNETİM PROJESİ Parkların Yenilenmesi SA1H1 06.7..2.02 2017 2.020.000 650.000 670.000 700.000 100% Parkların Yenilenmesi SA1H1 06.5.2.03 2017 2.020.000 650.000 670.000 700.000 100% YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROYenilenebilir Enerji Sistemlerinin Alımı 1 Direk 250m² X 60 Direk = 15.000 m² Alan Aydınlatma SA1H1 06.5.2.02 2017 2.825.000 900.000 950.000 975.000 100% YEŞİL ALANLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ Yeni Park Yapımı 10.000 m² SA1H1 06.5.9.01 2017 3.150.000 1.000.000 1.050.000 1.100.000 100% * PARK VE BAHÇELER 18.110.000 0 5.750.000 6.060.000 6.300.000 0 HASTANE MEFRUŞATI Hizmet sınırları dahilindeki hastane,dispanser,sağlık ocağı,aile sağlık merkezi gibi sağlık kuruluşlarının bakım ve onarımlarıyla ilgili gereksinimlerin karşılanması. gerekli bakım-onarımların yapılması planlanmıştır. SA8H11 06.1.1.04 196.250 56.250 65.000 75.000 BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI SA8H11 06.1.1.01 2.095.000 625.000 720.000 750.000 İŞYERİ MEFRUŞAT ALIMLARI Mevcut Hizmet birimlerinin ve Hizmete girmesi planlanan hizmet birimlerinin eksikliklerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımlarının gerçekleştirilmesi. SA8H11 06.1.1.02 470.000 135.000 160.000 175.000 SOSYAL TESİS MEFRUŞAT ALIMI DESTEK HİZMETLERİ Hizmete girmesi planlanan kreş,huzurevi vb.işlevsel hizmetlerin ihtiyaçlarının karşılanması,özel gereksinim duyan vatandaşlarımıza yönelik ihtiyaçların karşılanması. Gelen taleplere göre2017 yılı içerisinde gerekli alım işlerinin yapılması planlanmıştır. SA8H11 06.1.1.05 3.800.000 850.000 1.250.000 1.700.000 BÜRO MAKİNALARI ALIMI Hizmet birimlerinin eksiklerinin giderilebilmesi için makina v.b.alımları. Gelen taleplere göre2017 yılı içerisinde gerekli alım işlerinin yapılması planlanmıştır. SA8H11 06.1.2.01 445.000 120.000 150.000 175.000 İŞYERİ MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARI SA8H11 06.1.2.05 1.357.500 387.500 420.000 550.000 DİĞER MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARI 2017-2019 yılları içerisinde,hizmet birimlerinden gelen talepler doğrultusundaröntgen cihazı,projeksiyon cihazı,laboratuar malzemesi,jeneratör,telefon santrali,v.b.temini. SA8H11 06.1.2.90 310.000 80.000 95.000 135.000 HAREKETLİ İŞ MAKİNASI ALIMLARI Atölyelerimizde kullanılmak üzere araç-gereç,v.b. temin edilmesi. 1 adet forklift temini planlanmaktadır. SA8H11 06.1.5.30 815.000 195.000 290.000 330.000 * DESTEK HİZMETLERİ 9.488.750 0 2.448.750 3.150.000 3.890.000 0
Arazi, arsa, bina ve benzeri taşınmaz malların Kamulaştırılması veya satın alınması için yapılacak ödemeler. Yatırımcı Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine EMLAK VE İSTİMLAK DİĞER ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ göre talep edilen işlemleri gerçekleştirmek. İmar planlarında Kamu kullanımı SA8H3 06.4.2.90 58.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 için düzenlenmiş ve diğer kurumlara ait taşınmazların bedelli olarak devir, tahsis veya 2942/30. maddesine göre talep edilmesi için kullanılacaktır. * EMLAK VE İSTİMLAK 58.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 0 AİLE DANIŞMA MERKEZİ Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme Psikolojik Danışmanlık (çocuk,ergen ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, yetişkin)hizmetlerinin verilmesi geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler vermek SA4H1 06.1.1.01 2017 150.000 150.000 Kartal'da ikamet eden yaşlı engelli ve yatalak hasta yakınlarının Muayene hizmeti, hemşirelik hizmeti, kişisel bakım YAŞLI VE ENGELLİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ zaman zaman dinlendirilmesi amacıyla evlerinden alınarak, merkezde bakım, tedavi ve rehabilite ihtiyaçlarını karşılanarak hizmeti, sosyal ve fiziksel aktiviteler ve fizyoterapi hizmeti verilmesi. SA4H1 06.1.1.01 2017 180.000 180.000 akşam evlerine bırakılması Mefruşat Alımı Kartal'da ikamet eden yaşlı engelli ve yatalak hasta yakınlarının Muayene hizmeti, hemşirelik hizmeti, kişisel bakım YAŞLI VE ENGELLİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ zaman zaman dinlendirilmesi amacıyla evlerinden alınarak, merkezde bakım, tedavi ve rehabilite ihtiyaçlarını karşılanarak hizmeti, sosyal ve fiziksel aktiviteler ve fizyoterapi hizmeti verilmesi SA4H1 06.1.4.01 2017 350.000 350.000 akşam evlerine bırakılması Kara Taşıtı Alımı SAĞLIK İŞLERİ Kartal'da ikamet eden tüm kadınlara, meme ve jinekolojik ERKEN TANI MOBİL SAĞLIK ARACI kanserlere yönelik tedavinin kolay ve etkili olduğu erken evrelerde tanı koymak ve doğru tedaviye yönlendirme Muayene hizmeti, Mamografi, USG, Smear SA4H1 06.1.4.01 2017 750.000 750.000 hizmetlerini ücretsiz olarak sunulması ROBOTİK REHABİLİTASYON HİZMETİ Hemiplejik, omirilik yaralanmaları, serebral palsi(beyin felci), multiple skleroz ve diğer kas hastalıkları, parkinson, yürüme fonksiyonlarında kayıp yaratan ortopedik cerrahi operasyonlardan Robotik Rehabilitasyon Hizmeti verilmesi, SA4H1 06.1.1.01 2017 150.000 1 149.999 sonraki Kartal'da ikamet eden hastalar için Yürüme Robotu ile Robotik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin verilmesi 2016-%1 2017 - %99 ROBOTİK REHABİLİTASYON HİZMETİ Hemiplejik, omirilik yaralanmaları, serebral palsi(beyin felci), multiple skleroz ve diğer kas hastalıkları, parkinson, yürüme fonksiyonlarında kayıp yaratan ortopedik cerrahi operasyonlardan Robotik Rehabilitasyon Hizmeti verilmesi, SA4H1 06.1.2.03 2017 500.000 1 499.999 sonraki Kartal'da ikamet eden hastalar için Yürüme Robotu ile Robotik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin verilmesi * SAĞLIK İŞLERİ 2.080.000 0 1.430.002 649.998 0 0 ETÜD VE PROJE KARTAL YUKARI MAHALLE 591 ADA 10,11,12 PARSELLER ÜZERİNDE Tarihi yapıların kente kazandırılması için mülkiyetimize geçen BULUNAN TARİHİ YAPININ RÖLÖVE,RESTİTÜSYON VE tarihi yapıların proje hizmet alımlarını gerçekleştirmek RESTORASYON PROJE HİZMET ALIMI SA7H1 06.3.2.02 2017 80.000 80.000 KARTAL YAKACIK TA BULUNAN TARİHİ YAPILARIN RÖLÖVE,RESTORASYON,RESTİTÜSYON PROJE HİZMET ALIMI Tarihi yapıların kente kazandırılması için mülkiyetimize geçen tarihi yapıların proje hizmet alımlarını gerçekleştirmek SA7H1 06.3.2.02 2017 80.000 80.000 * ETÜD VE PROJE 160.000 160.000 0 0 0 TARİHİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJE HİZMET ALIMI İHALELERİ Kentsel Sit Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışması kapsamında proje alanındaki yapıların sokak silüetinin çıkarılması, rölövelerinin alınması, mimari özelliklerinin tespiti. SA7H1 06.3.2.02 2017 250.000 0 250.000 0,00 100,00% PLAN VE PROJE Uygulama imar planları ve ilgili mevzuat gereği İMAR UYGULAMALARI 2017 yılı birim hedefleri ve yıl içinde oluşacak ihtiyaçlar arsa ve arazi düzenlemeleri ve tescil işlemlerinin doğrultusunda yapılması kararlaştırılan arsa ve arazi düzenlemesi yapılması sürecinde üretilen belgeler (Parselasyon SA7H1 06.3.2.01 825.000 0 250.000 275.000 300.000 0,00 iş ve işlemlerinin yapılmasında kullanılacaktır. planları, dağıtım cetvelleri vd.)proje çıktılarını oluşturacaktır. * PLAN VE PROJE 1.075.000 0 500.000 275.000 300.000 0 * GENEL 294.148.250 45.250.000 98.533.752 79.214.998 78.320.500 0