T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikleri III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A. Mali Bilgiler B. Performans Bilgileri IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Güçlü Yönler B. Zayıf Yönler C. Fırsatlar D. Tehditler V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 14

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı başlarına kadar Konuralp yerleşkesinde bulunan ve 1950 yılında Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak inşa edilmiş olan bir bina ile, bu binaya yapılan eklentilerle elde edilen 180 yatak kapasiteli bir alanda hizmet vermekteydi. Yaklaşık 10 yıl öncesinde temeli atılan modern binasına 15 Şubat 2009 tarihinde taşınmak suretiyle, fiziki mekân sıkıntısını önemli ölçüde geride bırakmış, hedeflediği üst düzey üçüncü basamak sağlık hizmetine ilave olarak üst düzey otelcilik hizmeti verebilir duruma gelmiş, bu sayede hasta ve çalışan memnuniyeti konularında önemli bir aşamayı geride bırakmıştır. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kalite yolunda son dört yıl içinde önemli mesafeler kat etmiştir. Birçok standardı tamamlayarak bu konuda kararlılığını göstermiştir. Gelinen aşama mutluluk verir olsa dahi, gerek çalışan gerekse hasta memnuniyetini artırmaya yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde üçüncü basamak sağlık hizmeti adına verilebilen hizmetlerin önemli bir kısmı gerçekleştirilmektedir. Hayatın her aşamasında olduğu gibi tıp bilimi de sürekli gelişme halindedir. Yeni tedavi yaklaşımları, bu yaklaşımlara hitap eden spesifik yeni alt branşlar, yeni donanım talepleri sürekli olmaktadır. Tıbbi cihaz ve donanımın sağlanması gerçekleşse dahi bunları kullanabilecek yetişmiş insan gücünün hemen sağlanması mümkün olamamaktadır. Takdir edilmelidir ki, akademik ve idari kadro açısından köklü üniversite hastanelerinin düzeyine ulaşma adına alınması gereken daha uzun bir yolumuz vardır. Birim Yöneticisi Prof. Dr. Onur ÖZLÜ Merkez Müdürü (Başhekim) 15

I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Üniversite Hastanemiz, 3.basamak sağlık kuruluşu olarak bulunduğu bölgede toplumun ruh ve beden sağlığının korunmasını, üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetinin çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak sunulmasını, evrensel standartlarda eğitim, öğretim araştırma ve uygulama yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanmasını amaçlar. Bu amacını, sahip olduğu üstün nitelikli kadrosu ile güncel bilgi ve modern teknoloji eşliğinde, evrensel standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vererek sağlar. Vizyon Vizyonumuz; Türkiye de önde gelen ve dünyada saygın, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, topluma bilimsel ve çağdaş altyapısı ile kaliteli sağlık hizmeti sunan, bilimsel araştırmalara yön veren ve yenilikleri ilk uygulayan genç ve dinamik kadroya sahip olmak ve sağlık hizmetleri açısından ulusal/uluslararası standartlara uygun bir kuruluş olmaktır. B. Yetki Görev ve Sorumluluklar Yetki: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 25.11.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayınlan Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve diğer ilişkili yasal mevzuatlar çerçevesinde 1- Sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim araştırma ve uygulama yapmak 2- Hastaneye başvuran hastaların ayaktan veya yatırılarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavilerini yapmak 3- Her Düzeyde sağlık personeli yetiştirmek ve araştırma faaliyetinde bulunmak üzere Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve sağlıkla ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak Görev: 1- Hastanenin ödenek kadro demirbaş ve sarf malzeme ihtiyacını belirlemek ve merkezi bütçe ile ilgili önerilerini Rektörlüğe sunmak. Üniversite Döner Sermaye İşletmesince temin edilecek olan ihtiyaçlar, için gerekli koordinasyonu sağlamak. 2- Hastaneye başvuran hastaların kabul, muayene, tedavi, çıkış ve ölümle ilgili işlemlerini ve buna ilişkin istatistikleri düzenlemek ve yetkili kurumlara sunmak 3- Hastanenin temizlik, bakım, onarım, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esaslarını belirlemek ve gereğini yapmak 4- Hastane çalışanlarının ve birimlerinin kurum hedef ve ilkeleri ile yasal mevzuat çerçevesinde hizmet koordinasyon ve kontrolünü yaparak en iyi şekilde hizmet vermesi için gerekli önlemleri almak 5- Hastanede yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapılmasını sağlamak Sorumluluklar: 1- Hastanenin kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak yönetilmesi ve belirlenmiş olan görevlerini yerine getirmesini sağlamak 2- Merkez çalışmaları hakkında üst yöneticiye (Rektör) ve yasal mevzuat gereği ilişkili kurum ve kuruluşlara düzenli veya istenilen bilgileri vermek 16

C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Eğitim Alanları Derslikler 2013 Yılı Eğitim Alanları Eğitim Alanı Amfi Sınıf Atölye Laboratuvarlar Bilgisayar Araştırma Diğer Toplam Kapasite 0-50 - 14 - - - 4 18 Kapasite 51-75 - - - - - - - Kapasite 76-100 - - - - - - - Kapasite 101-150 - - - - - - - Kapasite 151-250 - - - - - - - Kapasite 251+ - - - - - - - TOPLAM - 14 -- - - 4 18 Kaynak: (Tüm Birimler) Sosyal Alanlar Yemekhane, Kantin/Kafeterya 2013 Yılı Yemekhane, Kantin/Kafeterya Adet Kapalı Alan (m 2 ) Kapasite (Kişi) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 2 1060 600 Kantin/Kafeteryalar 2 475 150 TOPLAM 4 1535 750 Kaynak: (Tüm Birimler) Toplantı ve Konferans Salonu 2013 Yılı Toplantı ve Konferans Salonu Kapasite Toplantı Salonu Konferans Salonu (Kişi) (Adet) (Adet) Toplam Kapasite 0-50 2-2 Kapasite 51-75 - - - Kapasite 76-100 - - - Kapasite 101-150 - - - Kapasite 151-250 - 1 1 Kapasite 251+ - - - TOPLAM 2 1 3 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) Spor Alanları 2013 Yılı Spor Alanları Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Açık Spor Salonu - - Kapalı Spor Salonu - - TOPLAM - - Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) 17

Hizmet Alanları 2013 Yılı Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan(m 2 ) Personel Sayısı Akademik Personel 55 875 115 İdari Personel 13 560 343 TOPLAM 68 1435 458 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) Birim bazında büro olarak kullanılan kapalı alan miktarı 2011 2012 2013 Kapalı Alan Miktarı(m 2 ) 27000 29000 29000 Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı(m 2 ) 329 828 879 82,06 35,02 32,99 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) AÇIKLAMA: Burada 2011 yılı için idari personel sayısı belirtilirken bu rakamların daha doğru olabilmesi için 2012 ve 2013 yılı için ise, personel sayısı belirtilirken 115 öğretim üyesi+159 asistan+6 uzman+323 idari personel+20 4/b çalışanı+256 (şirketten veri, temizlik, güvenlik, teknisyen olarak çalışanlar) olmak üzere TOPLAM: 879 KİŞİ HESAPLANMIŞTIR. Ambar ve Arşiv Alanları 2013 Yılı Ambar ve Arşiv Alanları Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar 1 100 Arşiv 1 120 TOPLAM 2 220 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları(Tüm Birimler) Sağlık Hizmet Alanları 2013 Yılı Sağlık Hizmetleri Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Acil Servis 1 700 Yoğun Bakım 6 1000 Ameliyathane 1 1500 Klinik 24 6000 Laboratuar 6 500 Eczane 1 250 Radyoloji Alanı 1 700 Nükleer Tıp Alanı 1 500 Sterilizasyon Alanı 1 120 Mutfak 1 500 Çamaşırhane 1 250 Teknik Servis 1 1100 Yemekhane 1 800 Diyaliz 1 250 Poliklinik 28 3000 İdari Alan - 1760 Arşiv-Depo-Atölye-Lavabo - 10070 TOPLAM 75 29000 Kaynak: Araştırma ve Uygulama Hastanesi 18

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yıl sonu Teknolojik Kaynaklar 2012 2013 Artış Oranı (%) Masaüstü Bilgisayar 268 327 %22 Dizüstü Bilgisayar 13 16 %23 TOPLAM 281 343 %22 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları(Tüm Birimler) AÇIKLAMA: 2012 Yılında Döner Sermaye Kaynakları ile alınmış olan Bilgisayarlar 2013 yılında Özel Bütçe Ambarına giriş kayıtları yapılarak muhasebeleştirilmiştir. 2013 Yıl sonu Diğer Teknolojik Kaynaklar 2012 2013 Projeksiyon 19 22 Slayt Makinesi - - Tepegöz - - Episkop - - Barkot Okuyucu 23 27 Baskı Makinesi 1 2 Fotokopi Makinesi 17 20 Faks 9 15 Fotoğraf Makinesi 3 4 Kameralar 77 88 Televizyon 237 237 Yazıcı 142 343 Tarayıcı 2 4 Müzik Setleri - - Mikroskoplar 41 41 DVD ve Cd okuyucuları - Laboratuvar Cihazı 20 86 TOPLAM 591 889 Kaynak: Birim Faaliyet Raporu(Tüm Birimler) AÇIKLAMA:2013 yılında Hastanemiz birimlerinde kullanım için alınan Barkod Yazıcılarda bu sayıya dahil edilmiştir. Ayrıca 2013 yılında tüm laboratuvarlarda tahlil tetkik soğutma amaçlı kullanılan tüm cihazlar 2012 yılında sehven hatalı sayıldığı anlaşılmıştır. Taşıtlar 2013 Yıl sonu Taşıt Sayısı Bütçe Döner Sermaye Hibe Kiralık Binek Otomobil - - - - Station-Wagon - - - - Minibüs(Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) - - - - Pick-up(Kamyonet 3 veya 6 kişilik) - 1 1 - Midibüs(Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik) - - - - Otobüs(Sürücü dahil en az 27 kişilik) - - - - Ambulans(Tıbbi Donanımlı) 1 1 2 - TOPLAM 1 2 3 - Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /Araştırma ve Uygulama Hastanesi AÇIKLAMA: 2013 yılı yatırım planında bulunan Ambulans ( Tıbbi Donanımlı ) satın alma işlemi yapılarak, Hastanemizde hizmet vermeye başlamıştır. 19

İnsan Kaynakları Akademik Personel İdari Personel 2013 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı 31.12.2013 Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Kadın Erkek Toplam Sayısı Genel İdari Hizmetleri Sınıfı 15 46 61 32 Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 8 9 10 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 190 58 248 136 Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı - - - - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - - - Din Hizmetleri Sınıfı - - - 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 3 22 25 56 TOPLAM 209 134 343 236 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler 2013 Yıl sonu İdari Personelin Birimlere Göre Dağılımı 31.12.2013 BİRİMLER Genel İdari Hizmetleri Teknik Hizmetleri D B D B D B D B D B D B D B D B Rektörlük Tıp Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Orman Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknoloji Fakültesi İşletme Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim Fakültesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akçakoca Trz.İşlt.ve Otel. Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Hakime ErciyasYabancı Diller Yüksekokulu Beden Eğt.ve Spor Yüksekokulu Düzce Meslek Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu Gölyaka Meslek Yüksekokulu Gümüşova Meslek Yüksekokulu Cumayeri Meslek Yüksekokulu Çilimli Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma ve Uygulama Hastanesi 61 32 9 10 253 136-2 20 56 343 236 TOPLAM 61 32 9 10 253 136-2 20 56 343 236 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler Sağlık Hizmetleri Eğt.-Öğr. Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetleri Toplam 20

İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu 31.12.2013 Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yüzde(%) İlköğretim - 9 9 2,62 Lise 26 36 62 18,08 Ön Lisans 32 28 60 17,49 Lisans 147 45 192 55,98 Yüksek Lisans ve Doktora 15 5 20 5,83 TOPLAM 220 123 343 100 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 31.12.2013 Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yüzde(%) 0-3 Yıl 119 59 178 51,89 4-6 Yıl 15 6 21 6,12 7-10 Yıl 21 19 40 11,66 11-15 Yıl 46 24 70 20,41 16-20 Yıl 12 11 23 6,71 21- Üzeri 6 5 11 3,21 TOPLAM 219 124 343 100 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı 31.12.2013 Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yüzde(%) 21-25 Yaş 44 15 59 17,20 26-30 Yaş 67 33 100 29,15 31-35 Yaş 65 29 94 27,41 36-40 Yaş 32 18 50 14,58 41-50 Yaş 8 28 36 10,50 51-Üzeri 1 3 4 1,17 TOPLAM 217 126 343 100,01 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler Engelli İdari Personel Engelli İdari Personel 31.12.2013 Kişi Sayısı Toplam İdari Kadın Erkek Toplam Personele Oranı Genel İdari Hizmetleri Sınıfı 1 5 6 1,75 Teknik Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM 1 5 6 1,75 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Sözleşmeli Personel Sayısı 31.12.2013 Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Personel Sayısı (657/4-b) 16 4 20 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı 21

Sözleşmeli Personel Hizmet Süreleri 31.12.2013 Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yüzde(%) 0-3 Yıl 16 4 20 100 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21- Üzeri TOPLAM 16 4 20 100 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Sunulan Hizmetler ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği mevzuat çerçevesinde hizmet sunan Hastanemiz 1998 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Konuralp'de bulunan 180 yataklı hastane binasından 2009 yılı Şubat ayında 356 yataklı yeni binasına taşınmıştır. Tüm branşlarda sunulan poliklinik imkânlarıyla her geçen yıl artmak kaydıyla yılda yaklaşık 250.000 ayaktan, 16.000 yatan hasta ve 8.500 ameliyat sayısı ile sağlık hizmeti verilmektedir. Hastanemizde; bölgemizde son referans merkezi olmanın bilinci ve üniversite hastanesi olmanın sorumluluğu ile her gün daha kaliteli, durmadan gelişen modern tıp imkanlarının sağlandığı, her türlü gelişmiş cihaz ve donanımı bölge halkının hizmetine sunmayı hedef alan bir anlayış ile sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu konuda üstün bilgi birikimine sahip doktor kadromuz en büyük avantajımızdır. Hastanemizde; Acil Servis, kritik hastalara 24 saat hizmet verilen Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri, Koroner Yoğun Bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım, Kan Bankası, Bölgemizde tek olan Nefroloji uzmanı,çocuk Acil uzmanı, Yetişkin ve Çocuk Endokrinolojisi uzmanı, Uyku Laboratuvarında uyku bozuklukları, Diyaliz Merkezi, Kardiyoloji Anjiyo Ünitesi, Donanımlı Radyoloji Anabilim dalında bölgemizde başka yerde yapılmayan invaziv girişimler yapılmaktadır.(spiral Bilgisayarlı Tomografi, MR Odiyoloji Ünitesi, Doppler Ultrasonografi gibi), Böbrek Taş Kırma Ünitesi, Nükleer Tıp Merkezi, Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi, Nöroloji Merkezi (EEG, EMG gibi), Genetik gibi ileri teknoloji ve yetişmiş üstün insan gücü gerektiren sağlık hizmetleri sunulmaktadır.2013 yılında Hastanemizde Hematoloji birimi ve Onkoloji birimi sağlık hizmetleri sunmaya başlamıştır. 2013 yılında Kardiyo Vasküler Cerrahi Yoğun Bakım ünitesi hizmet vermeye başlayarak, ilk açık kalp ameliyatını başarı ile gerçekleşmiştir. Bu özellikleriyle hastanemiz Batı Karadeniz Bölgesinde referans merkezi olma özelliğini taşımaktadır. 22

Topluma Sunulan Hizmetler Sağlık Hizmetleri Polikliniklerde Muayene Olan Hasta Sayısı Poliklinik Adı 2009 2010 2011 2012 2013 Beyin Cerrahi 4.206 5.496 5.549 6.280 9.377 Cildiye 10.750 12.281 13.986 14.743 17.141 Çocuk Cerrahi 1.817 1.505 1.895 2.064 3.012 Çocuk Hastalıkları 13.423 13.839 14.030 16.224 13.441 Enfeksiyon Hastalıkları 2.697 2.869 3.779 3.606 3.928 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 8.071 8.735 9.748 10.385 14.877 Adli Tıp 628 757 1.092 1.245 1.4141 Genel Cerrahi 6.806 8.759 11.179 12.813 16.958 Göğüs Cerrahi 649 657 949 538 422 Göğüs Hastalıkları 7.179 8.820 10.237 10.774 11.927 Göz Hastalıkları 12.285 13.732 14.613 14.231 18.356 İç Hastalıkları 10.299 11.182 9.660 9.410 13.040 Gastroenteroloji 3.511 3.681 2.607 4.523 7.600 Nefroloji 0 3.410 2.987 3.805 4.155 Endokrinoloji 0 5.234 13.613 14.453 14.447 Kadın Hastalıkları ve Doğum 13.280 15.081 14.149 14.874 19.086 Kalp - Damar Cerrahi 0 346 863 2.334 4.865 Kardiyoloji 11.850 13.363 16.208 14.451 14.326 KBB 13.928 17.340 17.079 17.688 20.482 Nöroloji 10.171 12.328 12.914 13.284 14.168 Ortopedi 10.000 13.446 13.976 16.359 17.155 Plastik Cerrahi 1.522 2.134 3.551 4.486 6.415 Psikiyatri 6.504 7.209 7.374 7.713 9.809 Üroloji 8.817 10.317 11.232 14.286 16.370 Anestezi ve Reanimasyon 7.365 8.480 4 0 0 Acil Servis 31.278 31.278 27.946 40.908 49.482 Çocuk Acil Servisi 0 5.525 9.453 11.264 15.591 Diş Polikliniği 566 390 0 0 0 Aile Hekimliği Polikliniği 0 1.465 3.858 8.459 9.501 Toplam 197.602 241.447 254.531 291.200 360.072 23

Servislerde Yatan Hasta Sayıları Poliklinik Adı 2009 2010 2011 2012 2013 Beyin Cerrahi 268 414 366 426 570 Cildiye 70 68 63 80 87 Çocuk Cerrahi 484 403 532 616 768 Çocuk Hastalıkları 1.114 1.423 1.174 987 1.231 Enfeksiyon Hastalıkları 292 283 285 226 262 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 801 1001 588 497 630 Genel Cerrahi 1.021 1.358 1.670 1.863 1.621 Göğüs Cerrahi 82 112 93 87 49 Göğüs Hastalıkları 596 785 993 1008 1113 Göz Hastalıkları 300 319 492 602 808 İç Hastalıkları 564 1.218 1.519 1.172 1.509 Gastroenteroloji 157 0 0 7 0 Nefroloji 0 0 0 3 0 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1.932 2.491 2.140 2.519 2.998 Kalp - Damar Cerrahi 0 14 58 105 337 Kardiyoloji 1.180 1.491 1.139 932 1.345 KBB 573 759 848 1.013 958 Nöroloji 391 559 573 621 676 Ortopedi 538 766 992 1.414 1.262 Plastik Cerrahi 351 568 733 749 894 Psikiyatri 156 167 141 145 168 Üroloji 567 930 952 1.447 1.475 Anestezi ve Reanimasyon 78 133 89 351 286 Beyin Cerrahi Yoğun Bakım 23 66 33 95 115 Dahili Yoğun Bakım 92 169 126 253 210 Koroner Yoğun Bakım 108 597 762 906 589 Yeni Doğan Yoğun Bakım 133 180 30 231 184 Toplam 11.871 16.274 16.391 18.355 20.145 Kaynak: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tetkik Sayıları Grup Grup İsmi 2011 2012 2013 Biyokimya Laboratuvar 1.257.800 1.776.680 1.782.419 Kan Bankası Kan Bankası 19.537 7.228 6.880 Mikrobiyoloji Patoloji Radyoloji Bakteriyoloji-Genetik Moleküler Hematoloji-İmmünoloji Mikrobiyoloji Histopatolojik İncelemeler Özel Patolojik Tetkikler Sitolojik Materyaller Bilgisayar Tomografi Doppler-MR-IVP Mamografi-Röntgen(DIREKT UP)-Ultrason 136.314 3.924.417 1.225.676 1.724 15.780 12.412 146.359 153.280 195.538 Nöroloji EMG-EEG 2.079 3.479 5.842 Kaynak: Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Mali Hizmetler Yapılan İşlem ve türü Doğrudan Temin (Monitör,Yazıcı,Laptop) Doğrudan Temin (11 Kalem Bilgisayar Parça) Doğrudan Temin (A-4 Fotokopi Kağıdı) Doğrudan Temin (Temizlik Malzemeleri) Doğrudan Temin (Kırtasiye Malzemeleri) Doğrudan Temin (Ses Sistemi Projeksiyon sistemi) Doğrudan Temin (Fotokopi Yedek Parça) DMO Kredisi (Çalışma Masası ve Monitör bilgisayar) DMO Kredisi (Ambulans) Tutar 11.357,50 TL. 8.758,85 TL. 8.522,18 TL. 11.380,44 TL 3.735,88 TL 5.534,20 TL 4.809,68 TL 24.428,14 TL. 165.105,60 TL. 2013 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporları ile ilgili bilgiler 2013 yılında hastanemize Ambulans (Tıbbi Donanımlı) satın alma işlemi yapılmış olup, hastanemiz de hizmet vermektedir.ayrıca 2013 yılında Hastane Ek Binasının yapımına başlanamamıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ortak olan amaç ve hedeftir. Güvenlik Hizmeti Yürütülen tüm kapalı alanların yüzölçümü ve Güvenlik personeli başına düşen alan(m 2 ) 2011 2012 2013 Personel Sayısı 16 18 20 Yüz Ölçümü (m 2 ) Güvenlik Personeli Başına düşen ortalama alan (m 2 ) 27000 29000 29000 1688 m2 1611 m2 1450 m2 Açıklama: 2011-2012 yıllarında Döner Sermaye gelirlerinden karşılanan Özel Güvenlik Hizmeti Faaliyet raporunda gösterilmemiştir. 2013 yılında faaliyet raporunda belirtilmiştir. Temizlik Hizmeti Yürütülen tüm kapalı alanların yüzölçümü ve temizlik personeli başına düşen alan(m 2 ) 2011 2012 2013 Personel Sayısı 102 114 125 Yüz Ölçümü (m 2 ) Temizlik Personeli Başına düşen Ortalama kapalı alan(m 2 ) 27000 29000 29000 264 m2 254 m2 232 m2 Açıklama: 2011-2012 yıllarında Döner Sermaye gelirlerinden karşılanan Özel Temizlik Hizmeti Faaliyet raporunda gösterilmemiştir. 2013 yılında faaliyet raporunda belirtilmiştir. 14

II. AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Gösterge Hedeflenen Ulaşılan Açıklama Stratejik Amaç 1: Toplumun ruh ve beden sağlığının korunması, topluma 3.basamak sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde ve çağdaş bilgi ile teknolojiyi kullanarak sunulması Hedef 1Hastane Sağlık hizmet sunum kalitesini ve hasta memnuniyetini arttırmak.2010 yılında temin edilen üst düzey tıbbi cihazları etkin şekilde kullanarak tedavi etkinliğini arttırmak. 3.2. İlimiz ve Bölgemiz İnsanına Verilen Sağlık Hizmetleri Standartlarını Yükseltmek. 3.2.9. Hastane çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek. 2013 yılında hastane çalışanlarına 100 hizmet içi eğitim verilmiştir Hastane çalışanlarına hizmet içi eğitim sayısı hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir. Stratejik Amaç 2Evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanması Hedef 2Yeni imkanlarla birlikte hizmet alan hasta sayısı, hizmet kalitesi, yayın sayısı, meslek içi eğitimde ölçülebilir düzeyde artışın sürekli olarak sağlanabilmesi ve Düzce den şehir dışına sevk edilen hasta sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi. 3.2. İlimiz ve Bölgemiz İnsanına Verilen Sağlık Hizmetleri Standartlarını Yükseltmek. 4.3. Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tamamlamak. 3.2.2. Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem sayısını artırmak ve 3.2.2. Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşidi sayısını artırmak. 4.3.4. Araştırma ve Uygulama Hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını sağlamak. 2013 yılında Üniversite Hastanemizde tıbbi işlem sayısı:337.389,00 ve tıbbi işlem çeşidi sayısı:2.011 dir. 1-Doğrudan temin ile Üniversitemiz Hastanesine,Ses Sistemi, Bilgisayar, Bilgisayar Yedek Parçaları ve monitör alınmıştır. Tıbbi İşlem sayısı hedeflenin üstünde gerçekleşmiştir. Tıbbi İşlem çeşit sayısı da hedeflenen rakama yakın olarak geçekleştiğinden ulaşılan hedef olumludur. 1-Hastanemize ses sistemi, Bilgisayar yedek parçaları alınmış ve hedefine ulaşılmıştır. 2-Planlanan Ambulans satın alınmış ve hizmete başlamıştır. 2-2013 yılı içinde planlanan D.M.O. tarafından satın alma işlemi yapılan Ambulans (Tıbbi Donanımlı) alınmıştır. 4.3. Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tamamlamak. 4.3.1. 2014 yılına kadar eğitimöğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen- Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak. 2012 yılında Hastane Ek Binasının yapımına başlanamamıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ortak olan amaç ve hedeftir Hedefine inşaat izni beklendiğinden ulaşılmamıştır. 15

A- Temel Politikalar ve Öncelikleri Sahip olduğumuz misyonla belirlediğimiz vizyonumuza ulaşmak, Üniversitemizin vizyonuna ulaşmasına katkıda bulunmak ve zayıf yönlerimizi güçlendirmektir. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Görevlendirilen Personel Sayısı Kümülatif Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL) İlgili Tüm Birimler 2011 2012 2013 3 47 16 711,98 10.791,05 11.571,69 237,32 229,60 723,23 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Naklen Atamalar/OYP kapsamında gidenler Yararlanan Personel Sayısı Kümülatif Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL) İlgili Tüm Birimler 2011 2012 2013-6 4-8.036,24 4.174,20-1.339,37 1.043,55 Doğalgaz tüketim giderleri ve personel başına düşen ısınma gideri(tl) Kampüs Adı: 2011 2012 2013 Doğalgaz Tüketim Miktarı (m 3 ) 9.996 302.442 286.652 Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Isınma Gideri(TL) İlgili Tüm Birimler 172.666,13 305.764,33 332.880,00 524,82 369,28 378,70 AÇIKLAMA: Burada 2011 ve 2012 yılı için idari personel sayısı belirtilirken bu rakamların daha doğru olabilmesi için 2013 yılı için ise, personel sayısı belirtilirken 115 öğretim üyesi+159 asistan+6 uzman+323 idari personel+20 4/b çalışanı+256 (şirketten veri, temizlik, güvenlik, teknisyen olarak çalışanlar) olmak üzere TOPLAM: 879 KİŞİ HESAPLANMIŞTIR. 16

Elektrik tüketim giderleri ve personel başına düşen aydınlatma gideri(tl) Kampüs Adı: 2011 2012 2013 Elektrik Tüketim Miktarı (m 3 ) Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Aydınlatma Gideri(TL) İlgili Tüm Birimler 3.781.660,92 4.595.808,48 4.615.475,77 1.011.445,35 1.387.925,36 1.454.264,40 3.074,30 1.676,23 1.654,45 AÇIKLAMA: Burada 2011 ve 2012 yılı için idari personel sayısı belirtilirken bu rakamların daha doğru olabilmesi için 2013 yılı için ise, personel sayısı belirtilirken 115 öğretim üyesi+159 asistan+6 uzman+323 idari personel+20 4/b çalışanı+256 (şirketten veri, temizlik, güvenlik, teknisyen olarak çalışanlar) olmak üzere TOPLAM: 879 KİŞİ HESAPLANMIŞTIR. Haberleşme giderleri ve personel başına düşen haberleşme gideri(tl) Kampüs Adı: 2011 2012 2013 Haberleşme Gideri Toplamı (TL) 9.485,50 9.064,81 11.644,93 Ortalama Personel Başına Düşen Haberleşme Gideri(TL) İlgili Tüm Birimler 28,83 10,94 13,25 AÇIKLAMA: Burada 2011 ve 2012 yılı için idari personel sayısı belirtilirken bu rakamların daha doğru olabilmesi için 2013 yılı için ise, personel sayısı belirtilirken 115 öğretim üyesi+159 asistan+6 uzman+323 idari personel+20 4/b çalışanı+256 (şirketten veri, temizlik, güvenlik, teknisyen olarak çalışanlar) olmak üzere TOPLAM: 879 KİŞİ HESAPLANMIŞTIR Su giderleri ve personel başına düşen su gideri(tl) Kampüs Adı: 2011 2012 2013 Su Tüketim Miktarı (m 3 ) Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Su Gideri(TL) İlgili Tüm Birimler Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok AÇIKLAMA: Hastanenin suyu Rektörlükçe sağlanmaktadır. 17

Kiralama ve Satınalma yoluyla edinilen taşıtların maliyet tablosu 2011 2012 2013 Taşıt Kiralama Gideri(TL)+Araç sayısı - - - Taşıt Alım Gideri(TL)+Araç sayısı - - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Araştırma ve Uygulama Hastanesi 165.105,60TL ( 1 Adet Ambulans) B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler (Birimin Düzenlediği Faaliyetler yazılacaktır.) Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler 2011 2012 2013 Sempozyum ve Kongre - - - Konferans - - - Panel - - - Seminer - - - Açık Oturum - - - Söyleşi - - - Tiyatro - - - Konser - - - Sergi - - - Turnuva - - - Teknik Gezi - - - Eğitim Semineri 72 82 100 Toplam 72 82 100 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları(Tüm Birimler) Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri ***İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Yayınlar 2011 2012 2013 Uluslararası Makale - - - Ulusal Makale - - - Uluslararası Bildiri - - - Ulusal Bildiri - - - Kitap - - - Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) 18

Performans Sonuç Tablosu ve Değerlendirme Performans Hedefi 3.2.9. Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek Performans Göstergesi Hastane çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim sayısı Hedeflenen Ulaşılan Açıklama 86 100 ULAŞILMIŞTIR 3.2.2.Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşitliliğini artırmak Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem sayısı ile Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşidi sayısı Tıbbi işlem sayısı: 3.505.458,00 Tıbbi işlem çeşidi sayısı: 2.202 Tıbbi işlem sayısı: 3.769.014,00 Tıbbi işlem çeşidi sayısı: 2.011 ULAŞILMIŞTIR Tıbbi işlem çeşit sayısı ulaşılan sayı sehven toplandığından 13.486 çeşit sayısı olarak bildirilmiştir. 4.3.4.Araştırma ve Uygulama Hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını sağlamak Yıl içinde alınan makine-teçhizat sayısı 1 1 ULAŞILMIŞTIR 4.3.1.2014 yılına kadar eğitim-öğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak Yapımına başlanan bina sayısı (hastane ek binası) 0 0 Bu hedef ödeneği bulunan hastane ek binasını içermekte olup, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ortak olan hedeftir. Bina yapımına başlanamadığı için ulaşılabilen bir durum yoktur. Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik 19

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ A- Güçlü Yönler Akademik ve idari personel arasındaki olumlu işbirliğinin oluşturulması. Çevre toplum ve birey sağlığının korunmasına yönelik eğitim, tarama ve bilimsel çalışmaları yapılabilmesi. Topluma kaliteli ve üst düzey sağlık hizmeti sunulması. Güçlü ve akademik kadrosuyla bölgenin referans merkezi olması. Komplike ve ağır vakalara müdahale ve tedavi imkanının bulunması. Üniversite hastanesi bünyesinde genç öğretim üyelerinden oluşan nitelikli bir kadro ile çalışmak, yeni kurulmuş bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve teşvik. Üçüncü basamak araştırma ve uygulama hastanesi olması sebebiyle ileri laboratuvar ve görüntüleme imkanlarının olması. Şehrimizde başka bir üniversite hastanesi olmaması nedeniyle kendi hastanemiz bünyesinde bazı anabilim dallarında yan dal birimlerinin olması. Üniversitenin coğrafi konumu metropollere yakınlığı, ulaşım yollarının kavşak noktasında ve Karadeniz sahil şeridinde bulunması. Genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosuna sahip olması. Katılımcı yönetim anlayışı. Öğretim elemanları ve staj yapan öğrenciler arasında etkin ve çift yönlü iletişimin varlığı. Düzce ilinin deprem bölgesinde olmasına karşın hastane hizmet alanının deprem açısından güçlü bir zeminde kurulmuş olması B- Zayıf Yönler 657 sayılı yasaya tabi sağlık personelinin ve diğer personellerin sayısal yetersizliği. Personel ve uzmanlık dallarındaki farklılıklar nedeni ile Hizmet içi eğitimin yeterince sağlanamaması ve bundan kaynaklanan hizmet koordinasyonda karşılaşılan zorluklar. Sağlık işletmelerinde dikey ve yatay (matriks) personel yapılanmasının olması. Personel motivasyonunu sağlayacak sosyal faaliyetlerin ve maddi olanakların yeterli olmaması. Bayan ağırlıklı personel çokluğu nedeni ile evlilik, doğum, ücretsiz izinlerin yarattığı işgücü kaybı. Bazı alanlarda alanında uzman personel yetersizliği (araştırma görevlisi, hemşire, hasta bakıcı, memur, teknik personel, vs., Yukarıdaki maddelerde zayıflık olarak belirtilen nitelik ve nicelik yönündeki personel yetersizliği nedeniyle etkin planlama ünitelerinin kurulamaması. Personel sirkülasyonunun yoğun olması. Bazı alanlarda yan dal birimlerinin olmaması (hematoloji, onkoloji, çocuk pediatri, çocuk psikiyatrisi, çocuk kardiyolojisi, vs.,).döner sermayeli kuruluş olunması nedeniyle özel bütçe imkanlarından yeterince faydalanılamaması. Sağlık Uygulama Tebliğlerinde Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma maliyetlerini karşılamaya yönelik ek ücretlendirme olmaması. Hastane binasının şehre uzak olması ve ulaşım zorluğu.hastane binasında teknik ve biyomedikal atölye, eczane-medikal sarf-kırtasiye depoları, arşiv depoları gibi yapısal ve fiziksel yetersizlikler.uzun süreli yatan hasta yakınlarını ikamet edebilecekleri misafirhane, pansiyon, otel, vs., imkanların olmayışı. Yol, otopark, dinlenme alanları, kantin refakatçi dinlenme alanları gibi yan hizmetlerde çevre ve sosyal düzenlemelerinin olmayışı. Muayeneye ve hasta ziyaretine gelen yetişkinlerin yanlarında getirdikleri çocuklar için meşguliyet alanların olmayışı. 20

C- Fırsatlar Düzce ilinin coğrafi açıdan metropollere yakın olması sebebi ile özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilme olanaklarının fazla oluşu. Özellikle ileri teknolojik cihazların temin edilebilmesi imkanı ile ileri vakalara müdahale imkanının artması ve referans hastane olması. Yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması imkanı ile hasta kapasitesinin ve döner sermaye gelirlerinin arttırılması. Ek hastane binamızın inşaatı yapılıp, gerekli yeni donanım ve personel ihtiyacını da büyük ölçüde giderilirse, hizmet konusunda çağdaş ve hasta memnuniyetine dayalı yaklaşımla kurumun etkinliği artırılmak suretiyle hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti yükseltilebilir. Düzce'nin, sahip olduğu zenginlikleri dolayısıyla sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bilimsel araştırmalar için doğal bir araştırma alanı olması. D- Tehditler Ülke sağlık politikalarında hastanelere yapılan ödeme kesintilerdeki artış.ülke mali politikalarındaki genel bütçe kısıtlamaları ve buna bağlı olarak hastane ihtiyaçlarının Döner Sermaye gelirlerinden karşılanma oranının artması. Kamu personel istihdamının genel bütçeden kısıtlanmasına bağlı olarak personel ihtiyacının Döner Sermaye gelirlerinden sağlanması ve Döner Sermaye gelirlerine binen bu yükler nedeniyle çalışanlara düzenli Katkı Payı dağıtımının riske girmesi. Otelcilik hizmetlerinin güçlü olduğu özel hastanelerin sayıca artması ve ilimizde de kurulması. Özel sektör imkânları nedeniyle nitelikli akademik, sağlık ve idari personelin özel sektöre transferi olasılığı. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki performans sisteminin üniversite hastanelerine göre ciddi avantaj sağlaması nedeniyle personel temininde ve sürekliliğinde güçlük yaşanması. Sağlıkta özel sektörün teşviki. Sevk zincirinin tesis edilmesi durumunda hasta sayısında azalma olasılığı. Çevre illerde de üniversite hastanelerinin ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinin bulunması, kurulması ve gelişmesi ( Bolu, Zonguldak, Sakarya) ve buna bağlı hasta sayısında azalma riski. Düzce ilinin sosyal ve kültürel donatılar ve faaliyetler açısından zayıf oluşu, ayrıca deprem kuşağı bölgesinde oluşu sebebiyle atanacak personel için cazibe merkezi olmaması. ÖNERİ VE TEDBİRLER 1-Hastanemiz makine ve teçhizat ve tıbbi donanımının iyileştirilmesi ve arttırılması, 2- Eksik personel ile nitelikli idari personel ihtiyacının giderilmesi, 3- Hastane fiziki alan eksikliğinin giderilmesi, 4- Kurum görev hizmet tanımlarının yapılması; 5- Personel hizmet görev tanımlarının yapılması 6-Kurum tıbbi ve idari hizmet kontrol yöntem ve işlemlerinin belirlenmesi 7-Hastanemiz hizmet binasının fiziki koşullarını Hizmet Kalite Standartlarına uygun olarak iyileştirilmesi. 21

İç Kontrol Güvence Beyanı 01/01/2013-06/10/2013 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, 17 / 02 / 2014 Prof. Dr. Bünyamin DİKİCİ Başhekim 22

İç Kontrol Güvence Beyanı 07/10/2013-10/10/2013 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, 17 / 02 / 2014 Doç.Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ Başhekim V. 23

İç Kontrol Güvence Beyanı 11/10/2013-17/12/2013 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, 17 / 02 / 2014 Doç.Dr. Adnan ÖZÇETİN Başhekim V. 24

İç Kontrol Güvence Beyanı 18/12/2013-31/12/2013 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, 17 / 02 / 2014 Prof.Dr. Onur ÖZLÜ Başhekim 25