FĠRMA KULLANMA KILAVUZU (Temmuz 2011) Adres: Ġnönü Bul. No: 36 9. Kat / 913 Emek Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 204 77 51 (0312) 204 76 36 HAZIRLAYAN DĠR Otomasyon Ekibi
GĠRĠġ Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Uygulaması, kamuda ilk elektronik imza içeren e-devlet uygulamasıdır. Uygulama ile ihracatçı firmalar zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın Ekonomi Bakanlığı nce düzenlenen Dâhilde İşleme Rejimi kapsamındaki belgelere ilişkin tüm işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir. Uygulama ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında hazırlanan başvurular online olarak elektronik ortamda hazırlanabilmekte ve yine elektronik ortamda ne iletilebilmektedir. İhracat/ithalat listeleri, hammadde sarfiyat tabloları vb. bilgileri içeren DİİB başvurularının İhracat Genel Müdürlüğü içindeki değerlendirme süreci de tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Böylece zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra müracaatı gerçekleştiren ihracatçılarımız müracaatlarını takip edebilme imkânı bulmaktadır. Belge başvuru işlemlerinin yanı sıra her türlü revize müracaatı da yine uygulama ile gerçekleştirilebilmekte ve bu müracaatlar İhracat Genel Müdürlüğü tarafından en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, DİR Otomasyon Uygulamasında ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda bilgi paylaşımı da öngörülmüş olup, bu amaçla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile tam entegrasyon sağlanmıştır. Böylece kapatma işlemlerinde yaşanan zaman kaybının da önüne geçilmesi amaçlanmış ve uygulama üzerinden ihracat/ithalat işlemlerine ilişkin DİİB gerçekleşmeleri anlık takip edilebilir hale gelmiştir. AR-Ge, İzleme ve Değerlendirme Dairesi
ĠÇĠNDEKĠLER KULLANICI OLABĠLMEK ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER... 2 Elektronik İmza Temin Edilmesi... 2 Yetkilendirme Başvurusunda Bulunma... 2 İhracatçı Birliklerine Verilecek Evraklar... 4 DĠR OTOMASYON PROJESĠNĠN KULLANIMI... 5 DİR Otomasyon Sistemine Giriş... 5 Uygulama Ana Sayfası... 6 Menü İşlemleri... 7 A-Bilgilerim... 7 A.1.Genel Bilgiler... 7 A.2. Evraklarım... 7 A.3. Kapasite Raporlarım... 8 A.4. Üretim Faaliyeti Gösterdiğim İller Güncelle:... 9 A.5. Diğer Adresi Güncelle... 10 B-Belge BaĢvuru ĠĢlemleri... 11 B.1. D1 Kodlu Belge Başvurusu... 11 Yan Sanayici Bilgilerinin Girilmesi... 13 İhracat Listesinin Girilmesi... 14 İthalat Listesinin Girilmesi... 15 Hammadde Sarfiyat Listesinin Girilmesi... 16 B.2. D3 Kodlu Belge Başvurusu... 20 İhracat Sayılan Satışların Girilmesi... 22 İthalat Listesinin Girilmesi... 24 Hammadde Sarfiyat Listesinin Girilmesi... 25 B.3. Eski Belge Kopyala... 28 B.4. Belgelerin Durumları... 29 B.5. Başvuru İptali... 31 B.6. Başvuru Bilgileri Tamamla... 32 B.7.Yeni Not... 33 B.8. Notlar... 34 C-Revize... 35 C.1. Madde Bilgileri Revize Talebi... 35 C.2. Süre Talebi... 41 C.3. Yan Sanayici Revize Talebi... 44 C.4. Özel Şart Revize Talebi... 48 C.5. Teminat Değişikliği Talebi... 52 C.6. Revize Talepleri... 54 C.7. Revize Talebi İptal... 55 D-Kapatma... 56 D.1. Fatura Girişi... 56 Yurtiçi Alım Faturası Hazırla... 57 Yurtiçi Satış Faturası Hazırla... 61 Özel Fatura Hazırla... 63 D.2. Beyanname Girişi... 65 D.3. Kapatma Başvurusu... 66 D.4. Kapatma Talepleri... 68 D.5. Mükerrer Beyannameler... 68 E-Ġptal... 69 E.1. Yeni İptal Talebi... 69 E.2. İptal Talepleri... 70 AR-Ge, İzleme ve Değerlendirme Dairesi
1. BÖLÜM KULLANICI OLABĠLMEK ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER nce hazırlanan E-İmza uygulamalarını kullanabilmek için yapılması gereken işlemlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. I. Adım: Elektronik Ġmza Temin Edilmesi nce hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesi ve diğer elektronik imza uygulamalarından yararlanmak isteyen firmalarımızın güvenli bir şekilde işlem yapabilmeleri için elektronik imza kullanmaları gerekmektedir. Elektronik imza içeren nitelikli elektronik sertifikalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (www.btk.gov.tr) tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilebilecektir. II. Adım: Yetkilendirme BaĢvurusunda Bulunma Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr) web adresinde yer alan E-Ġmza Uygulamaları bağlantısı kullanılarak açılan sayfadan Dahilde ĠĢleme Rejimi uygulaması seçilir. Yönlendirilen sayfadan Yetkilendirme BaĢvurusu bağlantısı tıklanır. www.ekonomi.gov.tr -2-
Uygulama Seçme Elektronik Ortamda Yetki Başvurusu -3-
DİR Otomasyon Uygulamasını kullanacak firmaların bu alanı işaretlemesi gerekmektedir. Yetkilendirme İçin Kullanıcı ve Firma Bilgileri Yetkilendirme Başvurusunun Ardından İhracatçı Birliklerine İletilmesi Gereken Belgeler III. Adım: Ġhracatçı Birliklerine Verilecek Evraklar Yetkilendirme başvurusunun sonunda açılan sayfada belirtilen ve Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ e (İhracat 2007/2) Ek 1 de yer alan bilgi ve belgelerin üyesi bulunulan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu Tebliğe Ek 2 de yer alan firma tanımlama -4-
formunun da doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme başvurusunun ardından Ekonomi Bakanlığı nca yapılan değerlendirme sonucu DİR Otomasyon projesini kullanma yetkisi verilen firmalar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince evraklarının sisteme aktarılmasını müteakip birer kullanıcı olarak işlem yapabilecektir. 2. BÖLÜM DĠR OTOMASYON PROJESĠNĠN KULLANIMI I. DĠR OTOMASYON SĠSTEMĠNE GĠRĠġ: DİR Otomasyon Uygulamasına giriş yapılabilmesi için Ekonomi Bakanlığı nın www.ekonomi.gov.tr adresinde bulunan E-İmza Uygulamaları sayfasında yer alan Dahilde İşleme Rejimi Giriş adımı kullanılmalıdır. Uygulamaya Yönlendirilme Bu işlemin ardından açılan sayfada kullanıcıların DİR uygulamasını kullanmak istediklerine dair beyanlarını elektronik imza kullanarak tescil etmeleri gerekmektedir. Bunun için daha önce temin edilen elektronik imza içeren kartların kart okuyucularına/imza çubuklarının usb girişlerine takılması ve açılan sayfada yer alan imzala butonuna basılması gerekmektedir. İmzalama işlemi şifre kullanımı ve teyitlerin ardından gerçekleşir ve firma ana sayfası açılır. -5-
Elektronik İmza Kullanımı. Kart okuyucunuz ve kartınızın takılı olduğundan emin olun. Uygulamaya Giriş (İlk elektronik imza kullanımı) II. UYGULAMA ANA SAYFASI DİR Otomasyon Uygulamasını kullanan her firma kendi sayfasına yönlendirilir. Ana sayfada firmanın sisteme son giriş tarihi bilgisi ve müracaatta bulunduğu son 15 belgenin durumunu gösteren bir ekran bulunur. Menü İşlemleri Firma Ana Sayfa -6-
III. MENÜ ĠġLEMLERĠ Firma ana sayfasında ve diğer tüm menülerde ekranın sol üst köşesinde menü işlemlerini gösteren seçenekler yer alır. Bu menülerde firmanın mevcut bilgi ve belgelerini gösteren adımlar bulunmaktadır. Ayrıca menü işlemleri arasında belge başvuru işlemleri ve revize talepleri ile ilgili adımlar da yer almaktadır. Uygulama içindeki tüm menülerde sarı renkte olan alanlar kullanıcı tarafından veri girişi yapılması zorunlu alanlardır. A-Bilgilerim: Firma bilgilerinin yer aldığı bu menü; genel bilgiler, evraklar, kapasite raporları, üretim faaliyeti gösterilen iller güncelle ve diğer adresi güncelle alt menü adımlarını içerir. Bu adımlar içerisinde diğer adresi güncelle ve üretim faaliyeti gösterilen iller güncelle dışındaki alanlar bilgi mahiyetindedir ve bu alanlar değiştirilemez. A.1.Genel Bilgiler: Firma özlük bilgileri, yazışma adresi, ticaret sicil gazetesindeki adresi, üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ile faaliyet gösterilen illerin yer aldığı sayfaların bulunduğu bu menü adımında kullanıcının güncelleme yapma yetkisi bulunmamaktadır. Bilgilerim Genel Bilgiler A.2. Evraklarım: Firma tanımlama işlemi için daha önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen veya belge başvurusu, revize ve kapatma işlemleri için talep edilip sisteme aktarılan evrakların listesinin yer aldığı bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada mevcut evrakların sayfa sayısı, sisteme alınış tarihi ve geçerlilik sürelerine ilişkin bilgiler de yer almaktadır. -7-
Bilgilerim Evraklarım A.3. Kapasite Raporlarım: Firma evrakları arasında yer alan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince sisteme aktarılan Kapasite Raporlarının listesinin yer aldığı bir sayfa açılır. Kapasite raporunun rapor tarihi, TOBB tarafından verilen tarih sayı ve kapasite raporunun geçerlilik süresi bu listede yer alan bilgiler arasındadır. Firmaya ait birden çok kapasite raporu bulunabileceğinden bu ekran üzerinde görülmek istenen kapasite raporu seçilerek görüntüle butonuna basılır ve istenen kapasite raporu bilgilerinin yer aldığı yeni bir sayfa açılır. Kapasite Raporlarının geçerlilik süresi sonuna kadar firmanın yapacağı her belge başvurusu için yeni kapasite raporu getirmesi istenmez. Bilgilerim Kapasite Raporlarım: Kapasite Raporları Listesi -8-
Bilgilerim Kapasite Raporlarım Görüntüle: Kapasite Raporu Bilgileri A.4. Üretim Faaliyeti Gösterdiğim İller Güncelle: Firmanın Türkiye çapında üretim faaliyeti gerçekleştirdiği illeri belirtebileceği menü adımıdır. Açılan sayfada yer alan listeden faaliyet gösterilen iller seçilir ve kaydet butonuna basılır. -9-
Bilgilerim Üretim Faaliyeti Gösterdiğim: İller Menü Ekranı A.5. Diğer Adresi Güncelle: Söz konusu adres bilgilerinde değişiklik olması durumunda firma bu menü adımını kullanarak değişikliği Ekonomi Bakanlığı na bildirebilecektir. Ayrıca bu menü adımında firmanın DİR işlemleri konularında yetkilendirdiği kişiye ilişkin kişisel bilgilerde yer almaktadır. Bu menü adımıyla bu kişiye ilişkin bilgilerde de güncelleme yapmak mümkün bulunmaktadır. -10-
Bilgilerim Yazışma Adresi Güncelle: Menü Ekranı B-Belge BaĢvuru ĠĢlemleri: Belge Başvuru İşlemleri menüsü DİR Otomasyon Uygulamasının en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Bu menü adımı içinde D1 ve D3 kodlu belge başvuru işlemlerini içeren alt menü adımları bulunmaktadır. Firmalar belge başvuru işlemlerini bu alt menüleri kullanarak gerçekleştirebilecektir. Ayrıca, daha önce yapılmış belge başvuru bilgilerini yeni yapılacak başvuruda kullanmak isteyen firmalarımız yine bu menüde bulunan Eski belge kopyala alt menüsünü kullanarak gerçekleştirebilecektir. Bu işlemlerin yanı sıra yapılan başvuruların durumlarının takip edilebileceği, başvuruların ne göndermeden önce iptal edilebileceği, yarım kalan başvuruların tamamlanacağı, ilgili sektör dairesine not gönderilebileceği ve gönderilen notlar ile bu notlara gelen cevapların takip edilebileceği alt menüler de yine bu menü adımının içinde yer almaktadır. B.1. D1 Kodlu Belge Başvurusu: Dahilde İşleme İzin Belgesi (D1) başvurusu yapacak firmaların kullanması gereken menü adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinden sonra D1 kodlu belge başvurusu için gerekli olan bilgilerin girilmesi gereken sayfalar açılacaktır. Firmanın D1 kodlu belge başvurusunun en hızlı ve doğru olarak değerlendirilebilmesi için yapılan -11-
başvuru işlemleri için girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir. Bu alt menü adımının seçilmesinden sonra firma ekranına, mevcut Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yararlanmak istenilen talep tipinin ve belge başvurusunu değerlendirecek sektör dairesinin belirleneceği sayfa açılır. Müracaatın doğru birim tarafından en kısa sürede değerlendirilebilmesi için belgenin hangi sektörü ilgilendirdiği alanın doğru girilmesi gerekmektedir. Belge Başvuru İşlemleri D1 Kodlu Belge Başvurusu: Talep Tipi ve Sektör Seçme Bu iki seçeneğin seçilmesi ve kaydet butonuna basılmasının ardından müracaat edilen belge için geçici bir belge numarası üretilir ve bu numarayı gösteren bir ekran açılır. Bu numara, firmanın belgesinin onaylanıp kesin numara alması aşamasına kadar, müracaatını takip edeceği numaradır. Devam tuşuna basılarak belge bilgilerinin girilmeye başlanacağı D1 Kodlu Belge Proje Formunun yer aldığı sayfa çağırılır. Açılan sayfada bir önceki adımda girilen talep tipi ve sektör bilgisi yer alır. Bu iki bilgi değiştirilmek istenirse bu alanda değişiklik yapma imkânı mevcuttur. Bu iki alanın yanı sıra D1 kodlu belge başvurusunun takip edileceği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve bu Genel Sekreterliğe bağlı alt Birlik seçilir ve kaydet butonuna basılır. Kaydetme işleminin onaylanmasının ardından sayfa tekrar güncellenir ve sayfanın alt bölümünde yer alan İhracat-ithalat listeleri, hammadde sarfiyat tabloları, yan sanayici bilgileri girilmeye başlanır. -12-
Belge başvurusu ön değerlendirme işlemini yapacak İBGS ve alt birlik seçim alanı Belge bilgileri giriş alanı. Belge Başvuru İşlemleri D1 Kodlu Belge Başvurusu: Proje Formu Yan Sanayici Bilgilerinin Girilmesi: DİR Otomasyon sistemini kullanarak belge alan firmaların belge başvurularında yan sanayici kullanabilmeleri için, yan sanayicilerine ait firma tanımlama evraklarını İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine göndermesi gerekmektedir. Daha önce yetkilendirme başvurusunun son aşamasında istenilen evraklar bu defa yan sanayici için İBGS ye getirilmeli ve sisteme aktarılarak firma tanımlama işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu işlemin yapılmasını müteakip, belge başvurusu yapan firma/firmalar tarafından söz konusu firma yan sanayici olarak seçilebilecektir. Belge bilgilerinin girildiği alanda Yan Sanayiciler butonuna basılarak Ekonomi Bakanlığı sisteminde yer alan firmalar arasından yan sanayici seçilmesini sağlayan ekranlar açılır. Daha önce tanımlama işlemi gerçekleştirilen ve Ekonomi Bakanlığı sisteminde kaydı bulunan firmalar arasından Ekle butonuna basılarak vergi numarası veya unvana göre yapılan sorgulama ile yan sanayici veya yan sanayiciler seçilerek belge detayına dönülür. -13-
Ġhracat Listesinin Girilmesi: D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İhracat Listesi butonu kullanılarak belge ihracat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfada yer alan Ekle butonu kullanılarak ihraç edilecek ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkin girilen birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle aynı olması büyük önem arz etmektedir. DİİB ve beyannamedeki birim uyumu tescil onayı için şarttır. İhracat Listesi: İhraç Edilecek Ürünler Giriş Sayfası Girilen GTİP e ilişkin açıklamayı görmek için gri renkli alan tıklanmalıdır. GTİP No bağlantısına tıklanarak uygun GTİP sorgusu yapılabilir Zorunlu bir alan değildir. Madde türlerine ilişkin mevzuat hükümleri bilinmiyorsa bu alanın boş bırakılması gerekmektedir. İhracat işlemi sırasında beyanname satışa esas birime girilecek birimle aynı olmalıdır. İhracat Listesi: İhraç Ürünü İçin Giriş Sayfası -14-
Seçilecek GTİP in asgari 8 li olması gerekmektedir. Sorgulanmak istenen en az ikili (fasıl) GTİP yazılıp Sorgula butonuna basılmalıdır. Sorgu sonuclarının solundaki artıya basılması gösterilen GTİP i kalem ekle ekranına taşır. GTİP rakamına tıklanması ise mevcut GTİP in alt açılımlarını gösterir. GTİP Sorgulama Ekranı İhraç edilecek ürüne ilişkin en az sarı renkli zorunlu alanlara ilişkin bilgilerin girilmesinin ardından Kaydet butonuna basılarak ürünü ihracat listesine aktarma işlemi tamamlanmış olur. Her bir ihraç ürünü bu şekilde ihracat listesine aktarılabildiği gibi daha önceden aktarılan ihracat ürünü sol tarafında yer alan kutucuğun işaretlenmesinden sonra DeğiĢtir veya Sil butonları kullanılarak değiştirilebilir veya ihracat listesinden çıkarılabilir. Ġthalat Listesinin Girilmesi: D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İthalat Listesi butonu kullanılarak belge ithalat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfada yer alan Ekle butonu kullanılarak ithal ihtiyacı ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkim girilen birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle aynı olması büyük önem arz etmektedir. DİİB ve beyannamedeki birim uyumu tescil onayı için şarttır. İthalat Listesi: İthal Edilecek Ürünler Giriş Sayfası -15-
Zorunlu bir alan değildir. Madde türlerine ilişkin mevzuat hükümleri bilinmiyorsa bu alanın boş bırakılması gerekmektedir. Girilen GTİP e ilişkin açıklamayı görmek için gri renkli alan tıklanmalıdır. GTİP No bağlantısına tıklanarak uygun GTİP sorgusu yapılabilir İthalat işlemi sırasında beyanname satışa esas birime girilecek birimle aynı olmalıdır. Ürünün iç piyasa yerine ithal edilmesine ilişkin bir açıklama yazılabilir. İthal İhtiyacı Ürün Kalemi İçin Giriş Sayfası İthal edilecek ürüne ilişkin en az sarı renkli zorunlu alanlara ilişkin bilgilerin girilmesinin ardından Kaydet butonuna basılarak ürünü ithalat listesine aktarma işlemi tamamlanmış olur. Her bir ithal ürünü bu şekilde ithalat listesine aktarılabildiği gibi daha önceden aktarılan ithalat ürünü sol tarafında yer alan kutucuğun işaretlenmesinden sonra DeğiĢtir veya Sil butonları kullanılarak değiştirilebilir veya ihracat listesinden çıkarılabilir. Hammadde Sarfiyat Listesinin Girilmesi: D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Hammadde Sarfiyat Listesi butonu kullanılarak girilen ihracat ve ithalat listelerinde yer alan madde adlarının yer aldığı sayfaya ulaşılır. Bu sayfada, yatay durumda ihraç ürünleri, dikey durumda da ithal ürünlerinin yer aldığı tablo bulunmaktadır. Yatay ve dikey alanların birleşme noktasındaki mavi renkli birimde kullanılan miktar rakamı tıklanarak her bir ürün için ham madde sarfiyat değeri girişi yapılır. Hammadde sarfiyat tablosu fark sütununda kırmızı renkli eksi değer veren rakam bulunmamalıdır. Bu durum ihtiyaçtan fazla ithalat talep edildiği anlamını taşımakta olup başvurunuzun gönderilmesine engel teşkil edecektir. Bu durumda ilgili ithal kaleminin kullanıldığı ihraç ürünlerindeki birimde kullanılan miktar veya fire oranlarının değiştirilmesi ya da ithalat listesine geri dönülerek ilgili ithal kalemi için talep edilen miktarın düşürülmesi gerekmektedir. -16-
Birimde kullanılan miktar rakamı kullanılarak hammadde sarfiyat değeri girişleri yapılır. Sarfiyat değerlerinin girilmesinin ardında ortaya çıkacak fark sıfır veya sıfıra en yakın artı bir değer olmalıdır. Eksi çıkması durumunda başvuru gönderilmesine izin verilmeyecektir. Hammadde Sarfiyat Listesi Ekranı Hammadde Sarfiyat Tablosu Veri Giriş Ekranı Her bir birimde kullanılan miktar rakamının tıklanması ile o rakamın yatay ve dikeyinde yer alan ihraç/ithal kalemlerinin kullanım miktarlarının girilebileceği yukarıda yer alan ekran açılır. Yeni ekran üzerinde birimde kullanılan miktar ve fire oranı bilgilerinin girilmesinden sonra değiştir butonu kullanılarak hammadde sarfiyat listesi ekranına geri dönülür. Her bir ihraç ürünü için ihtiyaç duyulan ithal madde sarfiyat bilgilerinin girilmesinin ardından belge detayına dön komutu ile proje formu sayfasına geri dönülür. BaĢvuruyu Gönder: D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan ihracat/ithalat listeleri ile hammadde sarfiyat listesinin girilmesinin ardından tamamlanan başvuru bu buton kullanılarak gönderilir. Bu işlemin ardından belge başvuru bilgilerinin yer aldığı sayfaları içeren başvuru özeti ekranı açılır. -17-
Başvuruyu Gönder: Başvuru Özet Ekranı Başvuru özetinin kontrol edilmesinin ardından Başvuruyu Gönder butonu kullanılarak belge başvurusu ön değerlendirme işleminin yapılması için ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderilir. Yarım kalan veya eksik müracaatlar belge düzenlenme süresini uzatacağından sistem kullanıcıyı başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair son bir kez uyaracaktır. Kullanıcının tamam butonuna basmasının ardından Başvuruda İmzalanacak Bilgiler ekranı açılacaktır. Belge bilgilerini içeren bu ekranın en alt kısmında yer alan imzala butonuna basılarak belgenin elektronik olarak imzalanması istenecektir. İmzala butonuna basılmadan önce akıllı kartın kart okuyucuya, kart okuyucunun da bilgisayara takılı olduğu kontrol edilmelidir. İmzalama işlemi kontrol ve teyitlerin ardından PİN kodunun girilmesi ile gerçekleştirilir. Böylece D1 kodlu belge başvuru işlemi tamamlanmış olur. -18-
Başvuruda İmzalanacak Bilgiler Ekranı Bu işlemin ardından geçici belge numarası kullanılarak belge başvurusu, başvurulan belgelerin durumları ekranından takip edilebilir. -19-
B.2. D3 Kodlu Belge Başvurusu: Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi (D3) başvurusu yapacak firmaların kullanması gereken menü adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinden sonra D3 kodlu belge başvuru su için gerekli olan bilgilerin girilmesi gereken sayfalar açılacaktır. Firmanın D3 kodlu belge başvurusunun en hızlı ve doğru olarak değerlendirilebilmesi için yapılan başvuru işlemleri için girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir. Bu alt menü adımının seçilmesinden sonra firma ekranına müracaatın değerlendirileceği sektör dairesini belirleyecek sektör bilgisini girmesi gereken ekran açılır. Başvurunun en hızlı ve doğru şekilde değerlendirilebilmesi için sektör bilgisinin doğru girilmesi gerekmektedir. Belge Başvuru İşlemleri D3 Kodlu Belge Başvurusu: Sektör Seçme Sektöün seçilmesi ve kaydet butonuna basılmasının ardından müracaat edilen belge için geçici bir belge numarası üretilir ve bu numarayı gösteren bir ekran açılır. Bu numara, firmanın belgesinin onaylanıp kesin numara alması aşamasına kadar, müracaatını takip edeceği numaradır. Devam tuşuna basılarak belge bilgilerinin girilmeye başlanacağı D3 Kodlu Belge Proje Formunun yer aldığı sayfa çağırılır. Açılan sayfada bir önceki adımda girilen sektör bilgisi yer alır. Bu bilgi değiştirilmek istenirse bu alanda değişiklik yapma imkânı mevcuttur. Sektör bilgisinin üstünde Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesinin İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ in hangi madde bendine istinaden talep edildiğinin belirlendiği ekranı açan madde bendi girişi butonu yer almaktadır. Bu butonun kullanılması ile açılan sayfada madde bendi seçimi yapılır ve kaydet butonuna basılır. Kaydetme işleminin ardından proje formu sayfasına dönülür ve sayfada yer alan değiştir butonu kullanılarak bilgiler kaydedilir. Daha sonra ihracat sayılan satışlar-ithalat listeleri, hammadde sarfiyat tabloları, bilgileri girilmeye başlanır. -20-
Belge bilgileri giriş alanı. Belge Başvuru İşlemleri D3 Kodlu Belge Başvurusu: Proje Formu Tebliğ in hangi madde bendine istinaden talepte bulunulacağının belirtilmesi gerekmektedir. Belge Başvuru İşlemleri D3 Kodlu Belge Başvurusu: Madde Bendi Seçim Sayfası -21-
Tebliğ maddesi seçiminden sonra proje formunda seçilen madde bilgisi yer alır. Seçim işleminin ardından Kaydet butonuna basılarak bilgiler kaydedilir. Belge Başvuru İşlemleri D3 Kodlu Belge Başvurusu: Faaliyet Bendi Girişi Yapılmış Proje Formu Ekranı Ġhracat Sayılan SatıĢların Girilmesi: D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İhracat Sayılan Satışlar butonu kullanılarak ihracat sayılan satışlar listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfada yer alan ekle butonu kullanılarak ihracat sayılacak ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkim girilen birimin (kg, adet, metre vs.) faturada yer alacak satışa esas birimle aynı olması önem arz etmektedir. İhracat Sayılan Ürünler Giriş Sayfası -22-
Girilen GTİP e ilişkin açıklamayı görmek için gri renkli alan tıklanmalıdır. GTİP No bağlantısına tıklanarak uygun GTİP sorgusu yapılabilir Zorunlu bir alan değildir. Madde türlerine ilişkin mevzuat hükümleri bilinmiyorsa bu alanın boş bırakılması gerekmektedir. İhracat işlemi sırasında beyanname satışa esas birime girilecek birimle aynı olmalıdır. İhracat Sayılan Satış Ürünü Kalem İçin Giriş Sayfası Seçilecek GTİP in asgari 8 li olması gerekmektedir. Sorgulanmak istenen en az ikili (fasıl) GTİP yazılıp Sorgula butonuna basılmalıdır. Sorgu sonuçlarının solundaki artıya basılması gösterilen GTİP i kalem ekle ekranına taşır. GTİP rakamına tıklanması ise mevcut GTİP in alt açılımlarını gösterir. GTİP Sorgulama Ekranı İhraç edilecek ürüne ilişkin en az sarı renkli zorunlu alanlara ilişkin bilgilerin girilmesinin ardından Kaydet butonuna basılarak ürünü ihracat listesine aktarma işlemi tamamlanmış olur. Her bir ihraç ürünü bu şekilde ihracat listesine aktarılabildiği gibi daha önceden aktarılan ihracat ürünü sol tarafında yer alan kutucuğun işaretlenmesinden sonra DeğiĢtir veya Sil butonları kullanılarak değiştirilebilir veya ihracat listesinden çıkarılabilir. -23-
Ġthalat Listesinin Girilmesi: D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İthalat Listesi butonu kullanılarak belge ithalat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfada yer alan ekle butonu kullanılarak ithal ihtiyacı ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkim girilen birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle aynı olması büyük önem arz etmektedir. DİİB ve beyannamedeki birim uyumu tescil onayı için şarttır. İthal İhtiyacı Ürünler Giriş Sayfası Zorunlu bir alan değildir. Madde türlerine ilişkin mevzuat hükümleri bilinmiyorsa bu alanın boş bırakılması gerekmektedir. Girilen GTİP e ilişkin açıklamayı görmek için gri renkli alan tıklanmalıdır. GTİP No bağlantısına tıklanarak uygun GTİP sorgusu yapılabilir İthalat işlemi sırasında beyanname satışa esas birime girilecek birimle aynı olmalıdır. Ürünün iç piyasadan temini yerine ithal edilmesine ilişkin bir açıklama yazılabilir. İthal İhtiyacı Ürün Kalemi İçin Giriş Sayfası -24-
İthal edilecek ürüne ilişkin en az sarı renkli zorunlu alanlara ilişkin bilgilerin girilmesinin ardından Kaydet butonuna basılarak ürünü ihracat listesine aktarma işlemi tamamlanmış olur. Her bir ithal ürünü bu şekilde ithalat listesine aktarılabildiği gibi daha önceden aktarılan ithalat ürünü sol tarafında yer alan kutucuğun işaretlenmesinden sonra DeğiĢtir veya Sil butonları kullanılarak değiştirilebilir veya ithalat listesinden çıkarılabilir. Hammadde Sarfiyat Listesinin Girilmesi: D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Hammadde Sarfiyat Listesi butonu kullanılarak girilen ihracat ve ithalat listelerinde yer alan madde adlarının yer aldığı sayfaya ulaşılır. Bu sayfada, yatay durumda ihracat sayılan ürünler, dikey durumda da ithal ürünlerinin yer aldığı tablo bulunmaktadır. Yatay ve dikey alanların birleşme noktasındaki mavi renkli birimde kullanılan miktar rakamı tıklanarak her bir ürün için ham madde sarfiyat değeri girişi yapılır. Hammadde sarfiyat tablosu fark sütununda kırmızı renkli eksi değer veren rakam bulunmamalıdır. Bu durum ihtiyaçtan fazla ithalat talep edildiği anlamını taşımakta olup başvurunuzun gönderilmesine engel teşkil edecektir. Bu durumda ilgili ithal kaleminin kullanıldığı ihraç ürünlerindeki birimde kullanılan miktar veya fire oranlarının değiştirilmesi ya da ithalat listesine geri dönülerek ilgili ithal kalemi için talep edilen miktarın düşürülmesi gerekmektedir Birimde kullanılan miktar rakamı kullanılarak hammadde sarfiyat değeri girişleri yapılır. Sarfiyat değerlerinin girilmesinin ardında ortaya çıkacak fark sıfır veya sıfıra en yakın artı bir değer olmalıdır. Eksi çıkması durumunda başvuru gönderilmesine izin verilmeyecektir. Hammadde Sarfiyat Listesi: Veri giriş ekranı -25-
BaĢvuruyu Gönder: D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan ihracat/ithalat listeleri ile hammadde sarfiyat listesinin girilmesinin ardından tamamlanan başvuru bu buton kullanılarak gönderilir. Bu işlemin ardından belge başvuru bilgilerinin yer aldığı sayfaları içeren başvuru özeti ekranı açılır. Başvuruyu Gönder: Başvuru Özet Ekranı Başvuru özetinin kontrol edilmesinin ardından BaĢvuruyu Gönder butonu kullanılarak belge başvurusu değerlendirme işleminin yapılması için İhracat Genel Müdürlüğü ne gönderilir. Yarım kalan veya eksik müracaatlar belge düzenlenme süresini uzatacağından sistem kullanıcıyı başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair son bir kez uyaracaktır. Kullanıcının tamam butonuna basmasının ardından Başvuruda İmzalanacak Bilgiler ekranı açılacaktır. Belge bilgilerini içeren bu ekranın en alt kısmında yer alan imzala butonuna basılarak belgenin elektronik olarak imzalanması istenecektir. İmzala butonuna basılmadan önce akıllı kartın kart okuyucuya, kart okuyucunun da bilgisayara takılı olduğu kontrol edilmelidir. İmzalama işlemi kontrol ve teyitlerin ardından PİN kodunun girilmesi ile gerçekleştirilir. Böylece D3 kodlu belge başvuru işlemi tamamlanmış olur. -26-
Başvuruyu Gönder: Başvuruda İmzalanacak Bilgiler Ekranı Bu işlemin ardından geçici belge numarası kullanılarak belge başvurusu, başvurulan belgelerin durumları ekranından takip edilebilir. -27-
B.3. Eski Belge Kopyala: Firmaların yeni başvuruda bulunacakları belge için geçmişte yapmış oldukları başvuru bilgilerini kullanmak istemeleri durumunda başvuracakları menü adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinin ardından daha önce yapılan başvuruların yer aldığı bir liste ekranı açılacaktır. Ekranda yer alan başvurulardan her hangi bir seçim yapılarak devam butonuna basılır. Bu işlemin ardından eski başvuru bilgilerinin özetinin yer aldığı sayfaların bulunduğu ekran açılacaktır. Firma özet bilgileri kontrol edip başvurusunu bu bilgiler doğrultusunda hazırlamak istediğine karar verirse kaydet butonu ile bir sonraki aşamaya geçecektir. Kaydet butonuna basılmasının ardından sistem tarafından firmaya, belgenin düzenlenme aşamasına kadar geçecek sürede başvurusunun takip edilmesini sağlayacak geçici belge numarası verilecektir. Geçici belge numarasının üretilmesinden sonra firma talep ettiği belge bilgilerini güncelleyebileceği veya değişiklik yapmadan gönderebileceği proje formu sayfasına yönlendirilecektir. D1 ve D3 kodlu belge başvuru adımlarında olduğu gibi proje formu bilgilerinin güncellenmesinin ardından başvuru gönderilebilecektir. Eski Belge Başvuru Bilgilerini Kullan: Geçmiş Belge Başvuruları Listesi Ekranı -28-
Yeni Başvuruda Kullanılacak Eski Belge Başvuru Bilgileri Ekranı B.4. Belgelerin Durumları: Bu menü adımında firmaların daha önce yapmış oldukları belge başvurularının durumları hakkında bilgiler yer almaktadır. Firmalar, belge başvurularının sonucunun (belgenin düzenlenip düzenlenmediğini) yanı sıra düzenlenen belgelerinin proje formlarını, ihracat/ithalat listelerini, hammadde sarfiyat tablolarını, yan sanayicilerini, özel şartlarını, gerçekleşen ihracat/ithalat bilgilerini ve teminat, sektör, süre gibi verilerin yer aldığı belge bilgilerini takip edebileceklerdir. Ayrıca değerlendirme aşamasında olan ve henüz düzenlenmemiş belge başvurularının nün hangi biriminde ve ne aşamada olduğuna dair bilgileri de yine bu menü aracılığı ile takip edebileceklerdir. Bunların dışında, veya İBGS tarafından belge ile ilgili firmaya gönderilen mesajlarda bu alandan takip edilebilecektir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın daha önce yapmış olduğu belge başvurularını içeren bir liste açılacaktır. Bu listenin içerisinde düzenlenme aşamasında olan belgelerin yanı sıra düzenlenen ve kesin numara alan belgeler de yer almaktadır. Firmalar bu listeden takip etmek istediği -29-
başvuruyu seçerek detay butonunu kullanarak başvurulan belge durumu hakkında bilgi alabilecektir. Başvurulan Belgelerin Durumları: Eski Belge Başvurusu Seçim Ekranı Firmalar belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat/ithalat değerlerini bu iki ekranı kullanarak takip edebileceklerdir. Başvurulan Belgelerin Durumları: Düzenlenen Belgelere İlişkin Bilgiler Ekranı -30-
Değerlendirme aşamasındaki başvurunun hangi birimde olduğuna dair bilgi alanı. Firmalar başvuruların bu alandan takip edebilecektir. Başvurulan Belgelerin Durumları: Değerlendirme Aşamasındaki Başvurulara İlişkin Bilgiler Ekranı B.5. Başvuru İptali: Firmaların daha önce yaptıkları ancak değerlendirilmek üzere İhracat Genel Müdürlüğü ne göndermedikleri yarım kalan başvurularının yer aldığı listenin temizlenmesi için kullanılan menü adımıdır. Yarım kalan başvuruların fazla olması ve kullanımı güçleştirmesi durumunda firmalar bu menüyü kullanarak kullanılmayacak başvuru bilgilerini silebilirler. Ekranda yer alan listeden iptal edilmek istenen yarım kalmış başvurunun seçilip devam tuşuna basılmasının ardından kayıtlı başvuru bilgileri silinecektir. Bu menü adımı değerlendirilmek üzere ne gönderilen başvuruların iptal edilmesi için kullanılamaz. -31-
Başvuru İptali: İptal Edilmek İstenen Yarım Kalmış Başvuru Listesi Ekranı B.6. Başvuru Bilgileri Tamamla: Her hangi bir belge başvurusunda bulunan firmanın başvuruda bulunduğu belgeye ilişkin geçici belge numarası almasından itibaren yarım kalan başvuru bilgileri bu menü adımı kullanılarak tamamlanabilir. Bu menü ile firmalar başladıkları başvuruyu bitirmek zorunda kalmazlar. Yarım kalan başvuru, bu menü adım ile belli bir süre sınırı olmaksızın tamamlanıp gönderilebilir. Bunun için menü adımının seçilmesinden sonra açılacak yarım kalan başvurular listesinden tamamlanmak istenen başvuru, geçici belge numarası yardımı ile seçilir ve devam butonuna basılır. Bu işlemin ardından D1 ve D3 kodlu belgelerin düzenlenme aşamasında olduğu gibi yarım kalan başvuruya ilişkin proje formu sayfası açılır. -32-
Başvuru Bilgileri Tamamla: Yarım Kalan Belge Başvuruları Listesi Ekranı B.7.Yeni Not: Firmanın İhracat Genel Müdürlüğü ne göndermek istediği bilgiler için kullanacağı menü adımıdır. Bu adımın seçilme-sinin ardından açılan sayfada notu değerlendirecek sektör alanı ve not giriş alanının doldurulmasının ardından kaydet butonuna basılması yeterli olacaktır. Yazılan notun doğru yere ulaşması için sektör bilgisinin doğru seçilmiş olması gerekmektedir. Yeni Not: Not giriş ekranı -33-
B.8. Notlar: Firma tarafından daha önce gönderilmiş notlar ve bu notlara ilişkin cevapların takip edildiği menü adımıdır. Bu adımın seçilmesinden sonra ekrana daha önce gönderilen notların yer aldığı bir liste açılır. Listeden takip edilmek istenen not, tarihi yardımıyla seçilerek nota ilişkin cevap olup olmadığı bilgisi kontrol edilebilir. Firma tarafından gönderilen notlara verilen cevaplar bu alandan takip edilebilir. Notlar: Geçmiş Notlar Takip Ekranı -34-
C-Revize: Revize menüsü firmaların daha önce almış oldukları belgeler üzerinde değişiklik yapmalarına imkân sağlayan menüdür. Madde bilgileri, hammadde sarfiyat tablosu, süre, yan sanayici, özel şart gibi belgeye ilişkin revize talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Ayrıca revize taleplerinin takip edilmesi için kullanılabilecek revize talepleri alt menüsü ve kaydedilmiş ancak gönderilmemiş revize taleplerinin iptal edilebileceği revize iptal alt menüsü de bu menüde yer almaktadır. Bir firmanın bir belgedeki revize talebi sonuçlanmadan aynı konu ile ilgili olarak ikinci bir revize talebinde bulunması mümkün değildir. Örneğin 2009/D1-0001 numaralı belge için 3 ay ek süre talep eden bir firma ek süre talebi sonuçlanmadan ikinci bir süre talebinde bulunamaz. C.1. Madde Bilgileri Revize Talebi: Firma adına daha önce düzenlenmiş olan D1 ve D3 kodlu belgelerdeki madde bilgileri (GTİP, madde adı, miktar, değer, hammadde sarfiyat değeri vb) revize talepleri bu menü adımı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın diğer belgeleri için daha önce yapmış olduğu madde bilgileri revize taleplerinin listesini içeren bir ekran açılacaktır. Ekranda yer alan revize talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp ne değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz ne gönderilmemiş revize başvurulardır. Madde bilgileri revize talebi için, listede yer alan yarım kalmış başvurulardan seçim yapılarak detay tuşuna basılır veya yeni talep oluşturmak için ekle butonuna basılarak revize talebinde bulunulacak mevcut belgelerden her hangi biri seçilir ve devam butonuna basılır. Ayrıca listede yer alan Kopyalanabilir mi sütununda Kopyala butonu görünüyorsa daha önce yapılmış butonun bulunduğu satırdaki revize talebi yeni başvuru için kopyalanabilecektir. -35-
Diğer taraftan ne değerlendirilmek üzere gönderilen revize müracaatlarının durumları da bu alandan takip edilebilecektir. Bunun için durumu Başvuru olan müracaat seçilerek Detay tuşuna basılır. Açılan sayfada başvurunun hangi birim ve personelde olduğu bilgisinin yanı sıra personele ilişkin iletişim bilgileri de yer almaktadır. Madde Bilgileri Revize Talebi: Başvurusu Yapılmış Revizenin Görüntülenmesi Yeni bir revize talebi oluģturulurken Revize Talepleri ekranının sağ alt köşesinde yer alan Ekle butonuna basılır. Açılan ekranda revize talebinde bulunulacak belge seçimi yapılır ve revize talebine ilişkin açıklama yazılabilir. Açıklama alanı zorunlu olmayıp revize talebinin değerlendirileceği personelin bilgilendirilmesi amacıyla kullanılabilir. -36-
Revize İşlemleri Madde Bilgileri Revize Talebi: Yeni Revize Talebi Oluşturmak İçin Belge Seçme Revize talebini değerlendirecek sektör dairesi seçilerek Güncelle butonuna basılmalıdır. Madde Bilgileri Revize Talebi: Revize Talebinde Bulunulacak Belge Bilgileri Ekranı Belge seçimi ve açıklama girişinin ardından Kaydet butonuna basılır ve seçilen belgeye ilişkin belge bilgilerinin yer aldığı özet bilgi ekranı açılır. Belge bilgileri arasında proje formu, ihracat listesi, ihracat listesinde yapılan değişiklikler, ithalat listesi, ithalat listesinde yapılan değişiklikler ve hammadde sarfiyat tablosu taleplerinin yer aldığı alt sayfaları içeren başlıklar bulunmaktadır. Bu sayfada yapılacak ilk iş revize talebini değerlendirecek Dairenin Sektör seçeneğinin yanından seçilerek Güncelle butonuna basılması gerekmektedir. Revize talep edilecek madde bilgilerinin ihracat veya ithalat listesinde olma durumuna göre bu başlıklardan biri seçilir. (DEĞĠġTĠR): Mevcut listedeki bir kalemde değişiklik yapılmak isteniyorsa kalemin solundaki kutucuk işaretlenerek DeğiĢtir butonuna basılır. Bu işlemin ardından değişiklik yapılmak istenen kaleme ilişkin bilgilerin yer aldığı -37-
sayfa açılır ve istenilen alanlarda gerekli değişiklik yapılarak Kaydet butonuna basılır. Uyarı: Değişiklik yapılmak istenen kaleme ilişkin her hangi bir gerçekleşme varsa (ihracat veya ithalat yapılmışsa) miktar, birim fiyat ve ithalat sebebi dışındaki kalem bilgileri değiştirilemez. 1 numaralı ekran gerçekleşmesi olmayan kalemlerin değiştirilmek istenmesi durumunda 2 numaralı ekran ise gerçekleşmesi olan bir kalemin değiştirilmek istenmesi durumunda açılacak madde bilgileri kalem değiştirme ekranlarıdır. 1 2 (SĠL): Mevcut listedeki bir kalemin Dâhilde İşleme İzin Belgesinden çıkarılması isteniyorsa kalemin solundaki kutucuk işaretlenerek Sil butonuna basılır. Bu işlemin ardından açılacak ekranda silinmek istenen kaleme ilişkin bilgiler yer alır ve Kaydet butonuna basılır. -38-
Uyarı: Her hangi bir gerçekleşmesi olan (ihracat veya ithalat yapılmış) kalemlerin silinmesi mümkün değildir. (EKLE): Dâhilde İşleme İzin Belgesi mevcut ihracat/ithalat listesine yeni bir kalem eklenmek isteniyorsa Ekle butonuna basılır. Butona basılmasının ardından açılacak ekranda eklenmek istenen kaleme ilişkin bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılır ve yeni kalem ekleme talebi tamamlanmış olur. Dâhilde İşleme İzin Belgesinin ihracat veya ithalat listesinde yapılan revize talepleri ihracat/ithalat listesinde yapılan değişiklikler bölümlerine aktarılacaktır. Örneğin belge ihracat listesindeki bir kalem için değiştirme talebi girilip kaydet butonuna basılır basılmaz söz konusu ihracat kalemi ihracat listesinde artık görüntülenmeyecektir. Değişiklik talebi olan kalem İhracat Listesinde Yapılan Değişiklikler başlığı altında görüntülenecektir. Bu şekilde İhracat Listesinde Yapılan Değişiklikler ve İthalat Listesinde Yapılan Değişiklikler bölümlerinin altında revize taleplerine ilişkin kalemler listelenir ve sol tarafında talep tipini gösteren kısaltmalar yer alır. Listede yer alan revize talepleri sayfanın altındaki Sil veya DeğiĢtir butonları kullanılarak silinebilir veya değiştirilebilir. -39-
Madde bilgileri revize talebine ilişkin ihracat veya ithalat listesindeki taleplerin girilmesinin ardından girilen bu talepleri de içeren hammadde sarfiyat bilgilerinin girileceği Hammadde Sarfiyat Tablosu Talepleri bölümüne geçilir. Bu bölümde revize talebinde bulunulan kaleme ilişkin sarfiyat değerleri mavi renkli rakamlar kullanılarak değiştirilebilir. Örneğin ithalat listesine yeni bir kalem eklenmiş ise yeni eklenen bu ithal kaleminin kullanılacağı ihraç ürünlerinde hangi sarfiyat değerleri ile kullanılacağı çapraz tabloda ilgili ithal ve ihraç kaleminin birleştiği mavi renkli rakam tıklanarak girilebilecektir. UYARI: İhracat veya İthalat listesinde her hangi bir değişiklik talebi olmaksızın yalnızca hammadde sarfiyat tablosunda revize yapılması mümkün değildir. Bu tür bir talep olması durumunda hammadde sarfiyat tablosundaki mavi renkli rakamlara tıklandığında açılacak sayfadaki hücreler pasif görünecek ve değişikliğe izin verilmeyecektir. Ancak, bu durum sarfiyat değeri değiştirilecek ithal veya ihraç kalemi, ithalat veya ihracat listesinde değiştir butonuna basılıp bir değişiklik yapmaksızın kaydet butonuna basıldıktan sonra ortadan kalkacaktır. Madde bilgileri revizesine ilişkin bilgiler girildikten sonra sayfanın en altında yer alan Gönder butonuna basılır ve imzalanacak revize taleplerinin özetinin yer aldığı veri görüntülenir. -40-
Madde Bilgileri Revize Talebi: Başvuru İmzalama Ekranı İmzalanacak revize talebi bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından sayfanın altında yer alan imzala butonu kullanılarak talep imzalanır ve İhracat Genel Müdürlüğü ne gönderilir. C.2. Süre Talebi: Firma adına daha önce düzenlenmiş olan D1 ve D3 kodlu belgelerdeki süre talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın daha önce yapmış olduğu süre taleplerinin listesini içeren bir ekran açılacaktır. Ekranda yer alan süre talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp ne değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz ne gönderilmemiş süre talepleridir. ne değerlendirilmek üzere gönderilen müracaatların durumları da bu alandan takip edilebilecektir. -41-
Süre talebi başvurusunda bulunmak için yarım kalan süre talebi başvurularından tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır ya da Ekle butonu kullanılarak yeni belge seçilir. Ekle butonunun basılmasının ardından açılan sayfada öncelikle süre talebinde bulunulacak belge seçilir. Daha sonra talep bilgileri alanından Süre Talebi Nedeni ve Ġstenilen Süre alanı ay ve gün olacak şekilde girilir. Açıklama alanı zorunlu olmayıp süre talebini değerlendirecek personelinin bilgilendirilmesi amacıyla her hangi bir açıklama yazılabilir. Ardından Devam butonuna basılır. Süre Talebi: Yeni Süre Talebinde Bulunulacak Belge Ekranı Devam butonuna basılmasının ardından açılacak ekranda süre revize talebinin kaydedildiğine dair uyarı penceresi açılır. Bu pencerenin altında yer alan Detay butonuna basılır ve açılan yeni sayfada süre talebini değerlendirecek sektör dairesi seçilir. Diğer bilgilerin kontrol edilmesinin ve isteniyorsa açıklama yazılmasının ardından Kaydet butonuna basılarak süre talebi tamamlanır. Bu işlemin ardından Gönder butonuna basılır. -42-
Süre Talebi: Süre Talebi Onaylama Ekranı Gönder butonuna basıldıktan sonra süre talebine ilişkin elektronik olarak imzalanacak verilerin yer aldığı bilgi ekranı görünür. İmzalanacak veriler kontrol edildikten sonra imzala butonuna basılarak başvuru değerlendirilmek üzere ne gönderilir. -43-
Süre Talebi: Başvuru İmzalama Ekranı C.3. Yan Sanayici Revize Talebi: Firma adına daha önce düzenlenmiş olan D1 ve D3 kodlu belgelerdeki yan sanayici revize talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın daha önce yapmış olduğu yan sanayici revize taleplerinin listesini içeren bir ekran açılacaktır. Ekranda yer alan yan sanayici revize talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp ne değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz ne gönderilmemiş yan sanayici revize başvurulardır. ne değerlendirilmek üzere gönderilen müracaatların durumları bu alandan takip edilebilecektir. Yan Sanayici revize işlemi için, yarım kalan yan sanayici revize başvurularından tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır ya da ekle butonu ile yeni yan sanayici revize talebinde bulunulacak mevcut belgelerden her hangi biri seçilir. -44-
Yan Sanayici Revize Talebi: Yeni Yan Sanayici Revize Talebinde Bulunulacak Belge Ekranı Belge seçiminin yapılmasının ardından zorunlu olmamakla beraber yan sanayici revize talebine ilişkin her hangi bir açıklama yazılarak Kaydet butonuna basılır. Yan sanayici revize talebinin kaydedildiğine dair çıkan uyarı mesajının altındaki Devam butonuna basılarak talep bilgilerinin girileceği ekrana ulaşılır. Açılan yeni ekranda yan sanayici revize talebinin değerlendirileceği sektör dairesi seçilir ve zorunlu olmamakla birlikte bir açıklama yazılarak Güncelle butonuna basılır. Daha sonra sayfanın altında bulunan Yan Sanayicilerde Yapılmasını İstediğiniz Değişiklikler bölümüne geçilir ve Ekle butonuna basılarak yan sanayi revize talebi girilir. Revize talebini değerlendirecek sektör Dairesi bu alandan seçilmelidir. Henüz girişi yapılan bir revize talebi bulunmamakta. Talep eklemek için Ekle butonuna basılır. Eklenen talepler ise butonun altında listelenir. Yan Sanayici Revize Talebi: Yan Sanayici Revize Talebi Giriş Ekranı -45-
Yan sanayici revize talepleri mevcut yan sanayicinin belgeden çıkarılması (Sil) ve mevcut Yan Sanayici Listesine yeni firma eklenmesi (Ekle) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Yan Sanayicinin DİİB den çıkarılması için firma unvanının yanında yer alan kutucuk işaretlenerek Sil butonuna basılır Yan Sanayici Listesine firma eklemek için Ekle butonuna basılır ve açılan ekrandan DİR Otomasyon Uygulamasında firma tanımlama işlemi yapılarak kayıtlı bulunan mevcut firmalardan her hangi biri seçilir. Bunun için Firma Seçiniz bağlantısı tıklanarak vergi numarası veya unvana göre sorgulama yapılabilir. Her bir yan sanayici revize talebi eklendikçe Yan Sanayicilerde Yapılmasını İstediğiniz Değişiklikler bölümünde bu talep yer alır. Başvurunun İhracat Genel Müdürlüğü ne iletilmesinden önce bu talepler silinebilir veya yeni talepler eklenebilir. -46-
Yan Sanayici Revize Talebi: Yan Sanayici Revize Talebi Kontrol ve Gönderme Ekranı DT (*) başlığı altındaki S harfi yan sanayici silme talebini, E harfi yan sanayici ekleme talebini ifade etmektedir. Mevcut revize talebine ilave revize talebi yapılmak istenirse Ekle butonu ile tekrar revize talebi girilen menüye ulaşılabilecektir. Sil komutu mevcut bir ekleme veya silme talebinin kaldırılması için kullanılabilecektir. Revize taleplerinin tamamlanmasının ardından gönder butonuna basılır. Açılan sayfada yan sanayici revize talebine ilişkin imzalanacak verilerin özeti gösterilir. Bu bilgilerin kontrol edilmesinin ardından imzala butonu ile başvuru imzalanır ve ne iletilir. Yan Sanayici Revize Talebi: Revize Talebi Bilgiler İmza Ekranı -47-
C.4. Özel Şart Revize Talebi: Firma adına daha önce düzenlenmiş olan belgelerdeki özel şart revize talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın daha önce yapmış olduğu özel şart revize taleplerinin listesini içeren bir ekran açılacaktır. Ekranda yer alan özel şart revize talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp ne değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz İhracat Genel Müdürlüğü ne gönderilmemiş özel şart revize başvurulardır. Ayrıca, İhracat Genel Müdürlüğü ne değerlendirilmek üzere gönderilen müracaatların durumları bu alandan takip edilebilecektir. Özel şart revize işlemi için, yarım kalan özel şart revize başvurularından tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır ya da Ekle butonu ile yeni özel şart revize talebinde bulunulacak mevcut belgelerden her hangi biri seçilerek kaydet butonuna basılır. Özel Şart Revize Talebi: Yeni Özel Şart Revize Talebinde Bulunulacak Belge Seçim Ekranı Ekle butonuna basılmasının ardından açılan sayfada özel şart revize talebinde bulunulacak DİİB seçilir. Zorunlu olmamakla beraber talebe ilişkin bir açıklama yazılır ve Kaydet butonuna basılır. -48-
Yarım kalan müracaatlardan her hangi birinin tamamlanması veya yeni özel şart revize talebinin kaydedilmesinin ardından asıl revize bilgilerinin girişinin yapılacağı ekran açılır. Bu ekranda özel şart revize talebini değerlendirecek sektör dairesinin de belirlenmesini sağlayacak sektör seçim menüsü mevcuttur. Müracaatın yapılabilmesi için söz konusu menüden ilgili sektör dairesi seçilir ve gerekli görülmesi durumunda değerlendirmeyi yapacak uzmanın göreceği bir açıklama yazılarak güncelle butonuna basılır. Bu işlem ile revize talebini değerlendirecek sektör dairesi ve açıklama metni kaydedilmiş olur. Güncelleme işlemi gerçekleştirilmeden müracaatın yapılması durumunda mevcut sektör dairesi ve açıklama bilgisi ile müracaat yapılmış olacaktır. Sektör seçimi ve gerekli görülürse açıklama yazılmasının ardından Güncelle butonuna basılması gerekmektedir. Daha sonra Ekle butonu ile yan sanayici revize bilgileri girişi yapılır. Özel Şart Revize Talebi: Revize Giriş Ekranı Güncelleme işleminin ardından ekle butonu kullanılarak belgede daha önce yer alan özel şartların yer aldığı ekran açılır. Mevcut özel şartın silinmesi isteniyorsa Sil komutu, değiştirilmesi isteniyorsa DeğiĢtir komutu, yeni özel şart isteniyorsa Ekle butonu kullanılarak özel şartlara ilişkin revize talepleri girişi yapılır. Özel Şart Revize Talebi: Yeni Özel Şart Revizesi Talebi Giriş Ekranı -49-
Ekle butonu kullanılarak yeni özel şart talebi yapılırken açılan özel şart listesi ekranından her hangi biri seçilerek Özel ġartı Ata butonuna basılır. Özel Şart Revize Talebi: Özel Şartlar Listesi Ekranı Özel Şart Revize Talebi: Özel Şart Açıklama Ekranı Ekle butonuna basılmasının ardından, ilk özel şart revize talebi ekranına geri dönülür. Bu alanda, talep edilen özel şart revizelerine ilişkin bilgi yer almaktadır. DT (*) başlığı altındaki S harfi özel şart silme talebini, E harfi özel şart ekleme talebini D harfi özel şart değiştirme talebini ifade etmektedir. Ekle butonu ile tekrar revize talebi girilen menüye ulaşılabilecektir. Sil komutu mevcut bir ekleme veya silme talebinin kaldırılması için kullanılabilecektir. Bilgilerin kontrol edilmesinin ardından gönder butonu kullanılarak başvuru yapılır. Açılan sayfada özel şart revize talebine ilişkin imzalanacak verilerin özeti gösterilir. Bu bilgilerin kontrol edilmesinin ardından imzala butonu ile başvuru imzalanır ve ne iletilir. -50-
Özel Şart Revize Talebi: Revize Talebi Kontrol ve Gönderme Ekranı Özel Şart Revize Talebi: Revize Talebi Bilgiler İmza Ekranı -51-
C.5. Teminat Değişikliği Talebi: Firma adına daha önce düzenlenmiş olan belgelerdeki teminat oran ve miktarların a ilişkin değişiklik talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın daha önce yapmış olduğu teminat değişikliği revize taleplerinin listesini içeren bir ekran açılacaktır. Ekranda yer alan teminat değişikliği revize talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp ne değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz ne gönderilmemiş özel şart revize başvurulardır. Ayrıca, İhracat Genel Müdürlüğü ne değerlendirilmek üzere gönderilen müracaatların durumları bu alandan takip edilebilecektir. Teminat değişikliği revize işlemi için, yarım kalan teminat değişikliği revize başvurularından tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır ya da Ekle butonu ile yeni teminat değişikliği revize talebinde bulunulacak mevcut belgelerden her hangi biri seçilerek Devam butonuna basılır. Teminat Değişikliği Talebi: Yeni Teminat Değişikliği Talebinde Bulunulacak Belge Seçim Ekranı Devam butonuna basılmasının ardından açılacak ekranda teminat değişikliğine ilişkin revize talebini değerlendirecek sektör dairesi seçilir. Teminatımın yeniden hesaplanmasını istiyorum yazılı açıklama alanı standarttır. Bu açıklamayı silmeden devamına ilave açıklama yazılabilir. Daha sonra Gönder butonu kullanılarak başvuru gönderilir. -52-
Revize talebini değerlendirecek sektör Dairesi bu alandan seçilmelidir. Teminat Değişikliği Talebi: Yeni Teminat Değişikliği Talebi Giriş Ekranı Gönder butonuna basılmasının ardından açılan sayfada teminat değişikliği revize talebine ilişkin imzalanacak verilerin özeti gösterilir. Bu bilgilerin kontrol edilmesinin ardından imzala butonu ile başvuru imzalanır ve İhracat Genel Müdürlüğü ne iletilir. -53-
C.6. Revize Talepleri: Firma tarafından daha önce yapılan ve ne gönderilen revize başvuru kayıtlarının görülebildiği menü adımıdır. Bu adımı kullanan firmalar daha önce yapmış oldukları her hangi bir revize başvurusunun sonucu hakkında bilgi edinebilecektir. Be menü adımının seçilmesinin ardından ekrana daha önce yapılan revize işlemleri arasından gerçekleştirilecek bir sorgu ekranı açılacaktır. Sorgu ekranında aranan revize işlemine en kısa yoldan ulaşabilmek için revize durumu, revize türü, revize istek başlangıç tarihi ve bitiş tarihi alanları girilerek sorgulama yapılabilir. Revize sorgusu ekranındaki revize durumu alanında henüz değerlendirmeye alınmayanlar, değerlendirme aşamasındakiler, kabul edilenler ve reddedilenler gibi revize başvuruları arasından sorgu yaptırılabileceği gibi hepsi ifadesi seçilerek her hangi bir revize durumu ayrım yapılmaksızın tüm durumdaki revizelerin sorgulanması sağlanabilir. Ayrıca revize türü alanından süre, madde bilgileri, yan sanayici, özel şart, madde bilgisi türlerinden her hangi biri seçilerek sorgu yapılabileceği gibi hepsi ifadesi seçilerek tür ayrımı olmaksızın revize sorgusu yapılabilir. -54-
Gerekli alanların girilmesinin ardından sorgula butonuna basılarak revize sorgu işlemi sonuç ekranına ulaşılır. Bu ekran içerisinde istenilen şartlara uygun revize talepleri yer almaktadır. Revize başvuruları arasından görmek istenilen seçilerek detay butonuna basıldığında revize talebine ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı ekran açılacaktır. Bu ekranlar üzerinde istenilen belge revize bilgilerini görmek mümkündür. Revize Talepleri: Revize Talebi Sorgu Sonucu Ekranı C.7. Revize Talebi İptal: Firmaların daha önce yaptıkları ancak değerlendirilmek üzere İhracat Genel Müdürlüğü ne göndermedikleri yarım kalan revize başvurularının yer aldığı listenin temizlenmesi için kullanılan menü adımıdır. Yarım kalan revize başvurularının fazla olması ve kullanımı güçleştirmesi durumunda firmalar bu menüyü kullanabilirler. Her hangi bir konuda (Süre, madde bilgileri, teminat vb) yapılmış ve İhracat Genel Müdürlüğü ne gönderilmemiş bir başvuru var ise aynı başvurudan ikinci kez yapılamayacağından bu menü adımı kullanılarak geçmiş başvurular silinebilecektir. Revize talepleri sorgu ekranında olduğu gibi revize talebi iptal menüsünde de bir sorgu ekranı açılacaktır. İptal edilmek istenen yarım kalmış revize taleplerine ilişkin sorgu parametrelerinin girilmesinin ardından sorgula butonuna basılır. Ekranda yer alan listeden iptal edilmek istenen yarım kalmış revize başvurusunun seçilerek devam tuşuna basılmasının ardından revize başvuru kaydı silinecektir. Bu menü adımı değerlendirilmek üzere ne gönderilen başvuruların iptal edilmesi için kullanılamaz. nde her hangi bir uzman tarafından değerlendirmeye alınan müracaatlar iptal edilemez. -55-
Revize Talebi İptal: İptal Edilecek Revize Talebi Sorgu Sonucu Ekranı D-Kapatma: Kapatma menüsü; düzenlenen Dâhilde İşleme İzin Belgeleri ve Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin taahhütlerinin yerine getirilmesini müteakip taahhüt hesabı kapatma talebinin iletilebileceği menü adımıdır. Ayrıca yine bu menü içerisinde; belge kapsamında gerçekleştirilen yurt içi alım/satışlara ilişkin faturalar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca elektronik ortamda İhracat Genel Müdürlüğü ne gönderilmeyen ihracat /ithalat beyannamelerinin girilebileceği alt menü adımları mevcuttur. D.1. Fatura Girişi: Belge kapsamında gerçekleştirilen yurt içi alımlara, ihracat sayılan yurt içi satışlara ve özel fatura ile yapılan ihracatlara ilişkin fatura girişleri ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenen süreler içerisinde bu menü adımı kullanılarak girilecektir. Bu adıma tıklandıktan sonra fatura girişi yapılacak belgenin seçileceği bir ekran açılacaktır. Bu ekrandan belge seçilir ve Devam butonuna basılır. -56-
Belge seçimi ardından açılan ekranda daha önce girilen onaylanmamış faturalar ve bu faturalar arasından sorgulama yapmaya imkân veren sorgu bölümü ile yeni fatura girişi sağlayan butonlar yer almaktadır. Yurt içi alım faturası girilecekse Yurtiçi Alım Faturası Hazırla ihracat sayılan yurt içi alıma ilişkin fatura girilecekse Yurtiçi SatıĢ Faturası Hazırla özel fatura ile yapılan bir ihracat işlemine ilişkin fatura girilecekse Özel Fatura Hazırla butonu kullanılarak fatura girişine başlanır. (Yurtiçi Alım Faturası Hazırla) : Yurtiçi Alım Faturası Hazırla butonuna basılmasının ardından açılan ekrandan fatura tarihi, seri no, sıra no ve faturayı düzenleyen (yurtiçi alımın yapıldığı) firmanın vergi no su girilir ve Kaydet butonuna basılır. -57-
Faturanın kaydedildiğine ilişkin bir ekran açılır. Bu ekranın altında yer alan Faturaya Kalem Ekle butonu kullanılarak fatura kalemlerinin girişine başlanır. Faturanın her bir kaleminin Dâhilde İşleme İzin Belgesinin satır kodu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle açılan ekrandan girilecek faturanın sayılacağı DİİB ithalat listesindeki Satırkodu seçilir ve Devam butonuna basılır. Satırkodu seçilirken listenin sağ tarafında bulunan ilgili satırkodunun kalan miktarına dikkat edilmesi, muhtemel aşımların önüne geçecektir. Açılan yeni ekranda fatura kalemine ilişkin miktar, değer ve KDV bilgisi girilecektir. Girilecek değer KDV siz değer olmalıdır. KDV oranı ayriyeten ilgili alanda belirtilmelidir. Fatura USD cinsinden girilmelidir. Bunun için fatura tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası satış kuru dikkate alınarak değer USD cinsine çevrilir. Bu bilgilerin dışında ekranda yer alan birim GTİP vb. bilgiler DİİB in ilgili satırkodunda yer alan bilgiler olup değiştirilemezler. Bilgiler girilir ve Kaydet butonuna basılır. Fatura kaleminin girildiğine ilişkin uyarı ekranı açılacaktır. Fatura birden çok kalem içeriyor ve yeni bir kalem eklenmek isteniyorsa Tekrar Kalem Ekle butonu kullanılarak kalem ekle menüsüne geri dönülür. Başka kalem eklenmek istenmiyorsa Tamam butonuna basılarak eklenen kalemlerin listesinin göründüğü sayfaya ulaşılır. Bu sayfada fatura henüz onaylanmadığı için eklenen kalemler değiştirilebilir, silinebilir veya ilave kalem eklenebilir. Bunun için sayfada yer alan Ekle, Sil ve Güncelle butonları kullanılabilir. Kalem ekleme işlemi tamamlanmış ise Vazgeç butonu kullanılarak fatura giriş ana sayfasına geri dönülür. -58-
Bu defa ana sayfada onaylanmamış bir fatura yer aldığından, daha önceki komutlara ilave olarak Fatura Kalemleri, Fatura Sil, Fatura Güncelle ve Fatura Onayla komutları da yer almaktadır. Girişini yaptığımız fatura kalemleri görüntülenmek ve bu kalemlerde güncelleme yapmak isteniyorsa Fatura Kalemleri, girilen faturanın DİİB kapsamından çıkarılması isteniyorsa Fatura Sil, fatura ve faturaya ilişkin kalemlerdeki giriş tamamlanmış ve kontrol edilmişse Fatura Onayla ve yeni bir fatura girilmek isteniyorsa Fatura Düzenle komutları kullanılmalıdır. Fatura Kalemleri: Bu butona tıklandığı zaman seçilen fatura için daha önce girilen fatura kalemleri ve bu kalemlerde güncelleme yapılmasına imkân veren butonların yer aldığı sayfaya ulaşılır. -59-
Fatura Sil: Fatura seçildikten sonra bu butona tıklanarak seçilen faturanın silinmesi sağlanır. Fatura Güncelle: Girişi yapılan fatura bilgilerinde güncelleme yapılmak isteniyorsa bu fatura seçildikten sonra bu butona basılmalıdır. Açılan fatura bilgileri ekranında güncelleme yapılacak alan güncellenir ve Kaydet Butonuna basılır. Fatura Onayla: Faturaya ilişkin tüm bilgiler kontrol edildikten sonra Fatura Onayla butonuna basılır ve fatura ve bu faturaya girilen kalemlerin gösterildiği bir ekran açılır. Ekranın altında yer alan Kaydet butonu kullanılarak fatura giriş işlemi tamamlanmış olur. UYARI: Fatura girme ile ilgili Mevzuatta belirlenen süre içerisinde girişi yapılan faturaların onaylanmış olması gerekmektedir. Bu süre içinde girilmiş olsa dahi onaylanmayan faturalar için süre aşımından doğan müeyyideler uygulanacaktır. Fatura Onaylama işleminin ardından faturada veya faturanın kalemlerinde her hangi bir değişiklik veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle onaylama işlemi yapılmadan fatura ve fatura kalemlerine ilişkin tüm kontrollerin dikkatlice yapılmış olması gerekmektedir. -60-
(Yurtiçi SatıĢ Faturası Hazırla) : Yurtiçi Satış Faturası Hazırla butonuna basılmasının ardından açılan ekrandan fatura tarihi, seri no, sıra no ve faturayı kullanacak (yurtiçi satışın yapıldığı) firmanın vergi no su girilir ve Kaydet butonuna basılır. Faturanın kaydedildiğine ilişkin bir ekran açılır. Bu ekranın altında yer alan Faturaya Kalem Ekle butonu kullanılarak fatura kalemlerinin girişine başlanır. Faturanın her bir kaleminin Dâhilde İşleme İzin Belgesinin satır kodu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle açılan ekrandan girilecek faturanın sayılacağı DİİB ihracat listesindeki Satırkodu seçilir ve Devam butonuna basılır. Satırkodu seçilirken listenin sağ tarafında bulunan ilgili satırkodunun kalan miktarı dikkate alınabilir. -61-
Açılan yeni ekranda fatura kalemine ilişkin miktar, değer ve KDV bilgisi girilecektir. Girilecek değer KDV siz değer olmalıdır. KDV oranı ayriyeten ilgili alanda belirtilmelidir. Fatura USD cinsinden girilmelidir. Bunun için fatura tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası satış kuru dikkate alınarak değer USD cinsine çevrilir. Bu bilgilerin dışında ekranda yer alan birim GTİP vb. bilgiler DİİB in ilgili satırkodunda yer alan bilgiler olup değiştirilemezler. Bilgiler girilir ve Kaydet butonuna basılır. Fatura kaleminin girildiğine ilişkin uyarı ekranı açılacaktır. Fatura birden çok kalem içeriyor ve yeni bir kalem eklenmek isteniyorsa Tekrar Kalem Ekle butonu kullanılarak kalem ekle menüsüne geri dönülür. Başka kalem eklenmek istenmiyorsa Tamam butonuna basılarak eklenen kalemlerin listesinin göründüğü sayfaya ulaşılır. Bu sayfada fatura henüz onaylanmadığı için eklenen kalemler değiştirilebilir, silinebilir veya ilave kalem eklenebilir. Bunun için sayfada yer alan Ekle, Sil ve Güncelle butonları kullanılabilir. Kalem ekleme işlemi tamamlanmış ise Vazgeç butonu kullanılarak fatura giriş ana sayfasına geri dönülür. Bu defa ana sayfada onaylanmamış bir fatura yer aldığından, daha önceki komutlara ilave olarak Fatura Kalemleri, Fatura Sil, Fatura Güncelle ve Fatura Onayla komutları da yer almaktadır. Girişini yaptığımız fatura kalemleri görüntülenmek ve bu kalemlerde güncelleme yapmak isteniyorsa Fatura Kalemleri, girilen faturanın DİİB kapsamından çıkarılması isteniyorsa Fatura Sil, fatura ve faturaya ilişkin kalemlerdeki giriş tamamlanmış ve kontrol edilmişse Fatura Onayla ve yeni bir fatura girilmek isteniyorsa Fatura Düzenle komutları kullanılmalıdır. Fatura Kalemleri: Bu butona tıklandığı zaman seçilen fatura için daha önce girilen fatura kalemleri ve bu kalemlerde güncelleme yapılmasına imkân veren butonların yer aldığı sayfaya ulaşılır. Fatura Sil: Fatura seçildikten sonra bu butona tıklanarak seçilen faturanın silinmesi sağlanır. Fatura Güncelle: Girişi yapılan fatura bilgilerinde güncelleme yapılmak isteniyorsa bu fatura seçildikten sonra bu butona basılmalıdır. Açılan fatura bilgileri ekranında güncelleme yapılacak alan güncellenir ve Kaydet Butonuna basılır. -62-
Fatura Onayla: Faturaya ilişkin tüm bilgiler kontrol edildikten sonra Fatura Onayla butonuna basılır ve fatura ve bu faturaya girilen kalemlerin gösterildiği bir ekran açılır. Ekranın altında yer alan Kaydet butonu kullanılarak fatura giriş işlemi tamamlanmış olur. UYARI: Fatura girme ile ilgili Mevzuatta belirlenen süre içerisinde girişi yapılan faturaların onaylanmış olması gerekmektedir. Bu süre içinde girilmiş olsa dahi onaylanmayan faturalar için süre aşımından doğan müeyyideler uygulanacaktır. Fatura Onaylama işleminin ardından faturada veya faturanın kalemlerinde her hangi bir değişiklik veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle onaylama işlemi yapılmadan fatura ve fatura kalemlerine ilişkin tüm kontrollerin dikkatlice yapılmış olması gerekmektedir. (Özel Fatura Hazırla) : Özel Fatura Hazırla butonuna basılmasının ardından açılan ekrandan fatura tarihi, seri no, sıra no, faturayı düzenleyen firmanın vergi numarası, eşyanın gideceği ülkeyi, gümrük tescil tarihi, gümrük tescil tarihi ve ilgili gümrüğü su girilir ve Kaydet butonuna basılır. Faturanın kaydedildiğine ilişkin bir ekran açılır. Bu ekranın altında yer alan Faturaya Kalem Ekle butonu kullanılarak fatura kalemlerinin girişine başlanır. Faturanın her bir kaleminin Dâhilde İşleme İzin Belgesinin satır kodu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle açılan ekrandan girilecek faturanın sayılacağı DİİB ihracat listesindeki Satırkodu seçilir ve Devam butonuna basılır. Satırkodu seçilirken listenin sağ tarafında bulunan ilgili satırkodunun kalan miktarı dikkate alınabilir. -63-
Açılan yeni ekranda fatura kalemine ilişkin miktar ve değer bilgisi girilecektir. Fatura USD cinsinden girilmelidir. Bunun için fatura tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası satış kuru dikkate alınarak değer USD cinsine çevrilir. Bu bilgilerin dışında ekranda yer alan birim GTİP vb. bilgiler DİİB in ilgili satırkodunda yer alan bilgiler olup değiştirilemezler. Bilgiler girilir ve Kaydet butonuna basılır. Fatura kaleminin girildiğine ilişkin uyarı ekranı açılacaktır. Fatura birden çok kalem içeriyor ve yeni bir kalem eklenmek isteniyorsa Tekrar Kalem Ekle butonu kullanılarak kalem ekle menüsüne geri dönülür. Başka kalem eklenmek istenmiyorsa Tamam butonuna basılarak eklenen kalemlerin listesinin göründüğü sayfaya ulaşılır. Bu sayfada fatura henüz onaylanmadığı için eklenen kalemler değiştirilebilir, silinebilir veya ilave kalem eklenebilir. Bunun için sayfada yer alan Ekle, Sil ve Güncelle butonları kullanılabilir. Kalem ekleme işlemi tamamlanmış ise Vazgeç butonu kullanılarak fatura giriş ana sayfasına geri dönülür. Bu defa ana sayfada onaylanmamış bir fatura yer aldığından, daha önceki komutlara ilave olarak Fatura Kalemleri, Fatura Sil, Fatura Güncelle ve Fatura Onayla komutları da yer almaktadır. -64-
Girişini yaptığımız fatura kalemleri görüntülenmek ve bu kalemlerde güncelleme yapmak isteniyorsa Fatura Kalemleri, girilen faturanın DİİB kapsamından çıkarılması isteniyorsa Fatura Sil, fatura ve faturaya ilişkin kalemlerdeki giriş tamamlanmış ve kontrol edilmişse Fatura Onayla ve yeni bir fatura girilmek isteniyorsa Fatura Düzenle komutları kullanılmalıdır. Fatura Kalemleri: Bu butona tıklandığı zaman seçilen fatura için daha önce girilen fatura kalemleri ve bu kalemlerde güncelleme yapılmasına imkân veren butonların yer aldığı sayfaya ulaşılır. Fatura Sil: Fatura seçildikten sonra bu butona tıklanarak seçilen faturanın silinmesi sağlanır. Fatura Güncelle: Girişi yapılan fatura bilgilerinde güncelleme yapılmak isteniyorsa bu fatura seçildikten sonra bu butona basılmalıdır. Açılan fatura bilgileri ekranında güncelleme yapılacak alan güncellenir ve Kaydet Butonuna basılır. Fatura Onayla: Faturaya ilişkin tüm bilgiler kontrol edildikten sonra Fatura Onayla butonuna basılır ve fatura ve bu faturaya girilen kalemlerin gösterildiği bir ekran açılır. Ekranın altında yer alan Kaydet butonu kullanılarak fatura giriş işlemi tamamlanmış olur. UYARI: Fatura girme ile ilgili Mevzuatta belirlenen süre içerisinde girişi yapılan faturaların onaylanmış olması gerekmektedir. Bu süre içinde girilmiş olsa dahi onaylanmayan faturalar için süre aşımından doğan müeyyideler uygulanacaktır. Fatura Onaylama işleminin ardından faturada veya faturanın kalemlerinde her hangi bir değişiklik veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle onaylama işlemi yapılmadan fatura ve fatura kalemlerine ilişkin tüm kontrollerin dikkatlice yapılmış olması gerekmektedir. D.2. Beyanname Girişi: Yürürlükteki mevzuat gereği Bilge sistemi dışındaki Gümrük Müdürlüklerinden DİİB kapsamında ithalat işlemi yapılamamaktadır. İhracat işlemi ise izne tabidir. Bilge sistemi dahilindeki Gümrük Müdürlüklerinden yapılan ihracat ve ithalat işlemlerine ilişkin beyanname bilgileri ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon sayesinde elektronik ortamda aktarılmakta olup, bu beyannamelerin firmalar tarafından bu menü adımı kullanılarak girilmemesi gerekmektedir. Bu menü adımının kullanılması gerektiği düşünülüyor ise kullanılmadan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile irtibata geçilmesi ve bilgi alınması gerekmektedir. -65-
D.3. Kapatma Başvurusu: Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamlanması ve taahhüt kapatma başvurusunun yapılması için bu menü adımı kullanılmalıdır. Bu menü adımı kullanılmadan önce kapatma başvurusunda bulunulacak belge ile ilgili her türlü yarım kalmış revize başvurusunun silinmesi gerekmektedir. Bu menü adımı tıklandığı zaman daha önce yapılan kapatma başvurularının ve yeni kapatma başvurusu yapılmak istenmesi durumunda kullanılacak Ekle butonunun yer aldığı bir ekran açılacaktır. Ekle butonuna basılarak kapatma başvurusu yapılacak belgenin seçileceği ekrana ulaşılır. Belge seçiminin yapılarak Devam butonuna basılmasının ardından açılan sayfada kapatma başvurusunu değerlendirecek İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve alt birimi seçilir. Ayrıca bu sayfada kapatma başvurusundan önce belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat değerlerinin görülebileceği linklerde mevcuttur. Birlik seçiminin ardından zorunlu bir açıklama alanı bulunmaktadır. Firmaların bu açıklama alanına kapatma başvurusuna ilişkin taleplerini yazılı olarak yazmaları gerekmektedir. Bunun dışında kapatma başvurusunun değerlendirilmesinde kullanılacak ilave açıklamalarda yazılabilecektir. -66-
Bilgilerin girilmesinin ardından Kaydet butonuna basılmasının ardından sistem belge ile ilgili kontrolleri yapacaktır. Bu kontrollerin ardından firmaya kontrollerin sonucu tespit edilen uyarıları gösteren bir sayfa açılacaktır. Bu bilgiler uyarı amaçlı olup kapatma başvurusun yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Devam butonuna basarak kapatma başvurusu sürdürülebilir. Sonraki adımda kapatma başvurusuna ilişkin imzalanacak verinin özet bilgisi gösterilir ve sayfa altında yer alan İmzala butonu kullanılarak başvuru imzalanır ve ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne iletilir. -67-
D.4. Kapatma Talepleri : Firma tarafından daha önce yapılan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen kapatma başvuru kayıtlarının görülebildiği menü adımıdır. Bu adımı kullanan firmalar daha önce yapmış oldukları her hangi bir kapatma başvurusunun sonucu hakkında bilgi edinebilecektir. Bu menü adımının seçilmesinin ardından ekrana daha önce yapılan kapatma işlemleri arasından gerçekleştirilecek bir sorgu ekranı açılacaktır. Sorgu ekranında aranan kapatma işlemine en kısa yoldan ulaşabilmek için kapatma durumu, kapatma talep başlangıç tarihi ve kapatma talep bitiş tarihi alanları girilerek sorgulama yapılabilir. Sorgulama sonucu daha önce yapılan ve sorgulama kriterlerine uygun olan kapatma başvurularının listelendiği bir ekran açılacaktır. D.5. Mükerrer Beyannameler: Bilge sistemine dâhil bir Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilen ihracat veya ithalat işlemine ilişkin bir beyanname bilgisinin İhracat Genel Müdürlüğü ne geç ulaşması nedeniyle belge sahibi firma tarafından söz konusu beyannamenin sehven girilmesi durumunda mükerrer girilen beyanname kaydının silinmesi için kullanılacak menü adımıdır. Bu adım seçildikten sonra mükerrer kayıtların listesinin yer aldığı bir sayfa açılacaktır. Sayfa altında yer alan Sil butonu kullanılarak mükerrer kayıtlar silinebilir. -68-
E-Ġptal: Firmaların kullanmadıkları açık durumdaki D1 ve D3 kodlu belgelerini iptal etme başvurularını iletebileceği menü adımıdır. Ayrıca bu menü adımının altında daha önce yapılan iptal taleplerine ilişkin bilgi alınabilecek alt menü de yer almaktadır. E.1. Yeni İptal Talebi: Firmalar daha önce almış oldukları belgelerini kullanmak istememeleri durumun-da bu menü adımını kullanarak iptal talebinde bulunabilir. Bu menü adımının seçilmesinin ardından ekrana firmanın sahip olduğu açık durumda bulunan belgelerin listesinin yer aldığı tablo açılacaktır. Tablo içerisinden iptal edilmek istenilen belge seçilerek gerekli görülmesi durumunda açıklama eklenerek Kaydet butonuna basılır. Yeni İptal Talebi: İptal Edilebilecek Açık Durumdaki Belgeler Ekranı Kaydet butonuna basılmasının ardından iptal talebi kaydedilir ve talebi değerlendirecek sektör dairesinin belirleneceği iptal talebi giriş ekranı açılır. Bu sayfada iptal talebini değerlendirecek sektör dairesi seçilir ve iptal talebini gönder butonuna basılır. Daha sonra iptal talebine ilişkin imzalanacak bilginin yer aldığı sayfa açılacaktır. Bilgilerin kontrolü ve imzalama işleminin tamamlanmasının ardından iptal talebi ne iletilmiş olur. İptal başvurusunu değerlendirecek sektör dairesini belirleyecek sektör bilgisi girilmelidir. Yeni İptal Talebi: İptal Bilgisi Giriş Ekranı -69-
İptal Talebi: İptal Talebi İmzalama Ekranı Yeni UYARI: İptal başvurusunun ne iletilmesinin ardından, iptal edilmek istenen belge nüshası daha önce alınmış ise bu nüshanın da Ekonomi Bakanlığı ne posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. E.2. İptal Talepleri: İptal Talepleri menüsü firmanın daha önce yapmış olduğu iptal başvurularına ilişkin kayıtların sorgulanabileceği sorgu ekranını içermektedir. Ekranda yer alan sorgu parametreleri doğrultusunda iptal taleplerine ilişkin bilgilere ulaşılabilir. İptal talebi durumu, iptal talebi başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek sorgu butonuna basılır. İstenen değerlere uygun olan iptal taleplerinin yer aldığı liste ekranı açılır. Bu ekranda yer alan giriş durumundaki iptal talepleri geri alınabilir. Ancak başvurusu gerçekleşmiş yani imzalanarak İhracat Genel Müdürlüğü ne gönderilmiş iptal talepleri iptal edilemez. İptal başvurusu İhracat Genel Müdürlüğü ne gönderilmemiş giriş durumundaki talepler bu buton ile iptal edilebilir. İptal Talepleri: Geçmiş İptal Talepleri Sorgu Ekranı -70-