T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU MART 2013 1

ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve Yazılı Basının Deerli Temsilcileri 2012 yılına ait Valilik ve Özel daresi Faaliyet Raporu bilgi deerlendirilmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belirtmeliyim ki bir sunu konuması nitelii taıyan izahatımda yer alan hususlar büyük çounluu itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler arasında tüm ayrıntıları ile yer almı bulunmaktadır. l Genel Meclisimizin 24.11.2011 tarih ve 217 sayılı karar ile 2012 yılı bütçesi 38.000.000,00 TL olarak balanmıtır. Bakanlıklardan gönderilen 79.721.507,90 TL katılım karılıkları ile fonlardan alınan yardımlar ve 2011 yılından devreden 40.430.262,86 TL ve l Genel Meclisimizin 06.06.2012 tarih ve 91 sayılı kararı ile 1.066.000,00 TL ek bütçe yapılarak, 2012 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz 159.217.770,76 TL ye ulamıtır. Buna karılık 2012 yılı gider bütçesi 118.804.105,12 TL masraf tahakkuk etmi ve tamamı ödenmitir. 2012 yılı bütçesinden artan 40.413.665,64 TL ödenekten, 40.037.336,13 TL si 2013 yılına devredilmi olup, 376.329,51 TL si imhaya tabi tutulmutur. Sayın Bakan, Deerli Üyeler ; 2012 yılı faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde; Destek Hizmetleri Müdürlüü tarafından, taıt bakım onarım giderleri, bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar sarf malzemeler, idaremiz de kullanılan elektrik, su ve telefon giderleri ile makine parkında bulanan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları gibi iler için toplam 2.733.401,80 TL harcama yapılmıtır. Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri ileri için Köylere yardım tertibinden 1.379.137,00 TL, Birliklere yardım tertibinden; imar, eitim, salık, emniyet gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 16.828.465,34 TL ödenmitir. Su Kanal Hizmetleri Müdürlüü tarafından, Devam Eden haleli çmesuyu leri, Yeni haleli içmesuyu ileri, Köylere Salıklı çmesuyu leri, çmesuyu Sondaj Çalımaları, çmesuları Kontrol ve Denetleme Analiz Bedelleri, Devam Eden haleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu leri, çmesuyu Boru Alımı, Kanalizasyon Borusu Alımı, Yeni Kanalizasyon leri, Kdz. Ereli Karadeniz Bölge Komutanlıı ve Jandarma Karakol Komutanlıı çmesuyu 2

Sondaj Yapımı, ller Bankası Destekli Köy Kalkınma projeleri, Evsel Katı Atıkların Aktarma stasyonlarından Merkez Körolu Köyü stasyonuna Nakli ve Jeneratör Alımı için 2012 mali yılında 3.136.259,25 TL harcama yapılmıtır. Yatırım ve naat Müdürlüü olarak idaremiz hizmet binaları, yabani ve evcil hayvan merkezinin bakım ve onarımları, Ereli Dedeler Köyü ehit J. Çavu Noyan Aydın ın mezar inaatı ve çevre düzenlemesi ii, Ereli Dedeler Köyü ehit Mezarlıı çevre düzenlemesi ii, Özel deri Ek hizmet binası asansör yapımı gibi iler için toplam 795.360,20 TL harcama yapılmıtır. Yol ve Ulaım hizmetleri içinde yer alan köy yolları asfalt yapımı ve bakımı, akaryakıt ve ya alımı, lastik alımı, sanat yapıları, köy yolları trafik iaretleri, patlayıcı madde alımı, Hemzemin geçitleri bariyerleri, yol beton kanal yapımı, karla mücadele, personel servis aracı kiralama, idaremize ait araçların trafik zorunlu mali sigortası, mevcut asfalt plent bakım ve onarımları, ller Bankası tarafından gönderilen ödenekten kilitli parke yol yapımı, Gülüç Belediyesi Heyelan Islah Projesi, Alaplı Çayı Köprü yapımı için toplam 10.907.008,11 TL ödenek harcanmıtır. l Afet ve Acil Durum Müdürlüü hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle 301.000,00 TL ödenek verilmi, Bakanlık tarafından 3.573.061,03 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından 457.921,20 TL devir etmi, Yıl içinde çeitli harcama kalemlerine 457.302,27 TL ödenek tenzil edilerek aktarılmı olup, toplam ödenek miktarı 4.789.284.50 TL olmutur. l Afet ve Acil durum Müdürlüü lojman onarımı, l Afet ve Acil Müdürlüü hizmet binasının çevre temizlik ileri, Çaycuma Afet Evleri Yapımı ii, Alaplı lçesi Afet Evleri ve Çevre Tanzimi, 822 Adet konutun yıkım çalımaları için araç kiralama bedeli, Çaycuma Afet Evleri Çevre Tanzimi, Devrek Erenler Köyü mar Planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması gibi iler için (l Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıı tarafından gönderilen ödeneklerden personel giderleri dahil ) toplam 4.544.182,09 TL harcama yapılmıtır. Geriye kalan 245.102,41 TL ödenekten 238.644,22 TL si 2013 yılına devir etmi, 6.458,19 TL si iptal edilmitir. Milli Eitim Müdürlüü ne 2012 yılı bütçesiyle ile (lçeler Dahil) 5.401.708,00 TL ödenek ayrılmı, 2011 yılında (lçeler Dahil) 23.450.101,13 TL ödenek devir etmi, Milli Eitim Bakanlıından 25.450.606,13 TL ödenek gönderilmi, yıl çinde Milli Eitim hizmetlerinden 950.470,90 TL TL ödenek tenzil edilmi olup, toplam ödenek miktarı 53.351.944,36 TL ye ulamıtır. lçeler dahil 33.937.477,48 TL harcama yapılmıtır. Geriye kalan 19.414.466,88 TL ödenekten, 19.375.731,28 TL si 2013 yılına devir etmi, 38.735,60 TL si iptal edilmitir. Tarım Hizmetleri Özel dare bütçesinden ayrılan ödenekler, çiftçi katkı paylarından gelen ödenekler ve 2011 yılından devreden ödenekler ile birlikte toplam 716.171,00 TL ödenekten; muhtelif meyve fidanı alımı, hayvancılıı gelitirme projesi. yem bitkileri üretimini gelitirme çalımaları ve sertifikalı hububat tohumu alımı olmak üzere Tarım hizmetlerinden toplam 675.905,80 TL ödeme yapılmıtır. Geriye kalan 40.265,20 TL ödenekten, 35.476,20 TL si 2013 yılına devretmi, 4.789,00 TL ödenek iptal edilmitir. Salık Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden 75.00,00 TL ödenek ayrılmıtır. 2011 yılından 3.465.473,62 TL ödenek devir etmi, Salık Bakanlıı tarafından gönderilen 3.813.440,47 TL ödenek ile birlikte Salık Hizmetlerinin toplam ödenei 7.353.914,09 TL ye çıkmıtır. 3

Bu ödenekten; Atatürk Devlet Hastanesi Klima tesisatı yapımı, Çaycuma Devlet Hastanesi Genel Onarımı, Muhtelif Salık Tesislerinin Onarımları, Aız ve Di salıı Merkezi, Uzun Mehmet Göüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Poliklinik Binası naatı için toplam 2.848.361,68 TL harcama gerçeklemitir. Geriye kalan 4.505.552,41 TL ödenekten, 4.503.937,37 TL si 2013 yılına devir etmi olup, 1.615,04 TL ödenek iptal edilmitir. Kültür ve Turizm Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden 720.000,00 TL ödenek ayrılmıtır.2012 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlıından 1.163.611,64 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından 2.287.694,20 TL devir etmitir. Yıl içinde Kültür ve Turizm Hizmetleri için 305.920,65 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek miktarı 4.477.226,49 TL olmutur. Tanıtıcı Yayın Seti Projesi, Madencilik Müzesi Yapımı, Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi röleve, ristorasyon, restitüsyon ve Yapısal Güçlendirmesi, Saltukova Belediyesi yol düenemesi, Eerci, Çaydeirmeni, Beycuma ve Çaycuma Belediyeerinin altyapı çalımaları, Çaycuma Karapınar Belediyesi Merkez mahallesi okul yolu yol düzenlemesi ve kilitli arke ta yapımı, Tios Filyos Örenyeri kazı ve Restorasyon Projesi, Kdz. Ereli Temizlik Hizmeti ve Cehennemazı maaralarının özel güvenlik hizmeti satın alımı, Çaycuma Kültür Merkezi, Yakademirciler Köyü Kilitli Parke Ta Döemesi, Atatürk Kültür Merkezi Binasının Deprem Tahkiki ve Yapı güçlendirmesi, Çaycuma Kültür Merkezi Makine Teçhizat ve Donanım Malzemesi Alımı, hsanolu Köyü ve Yazıbaı Köyü Kilitli Parke Ta Döemesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Elektrik Abonelii, Kdz. Ereli Müzesi Revize Güvenlik Sistemi kurulması, Çaycuma Kültür Merkezine Güvenlik Hizmeti Alımı, Kilimli Belediyesi Bölüm Mahallesi Park yapımı, Kozlu Belediyesi Fatih Mahallesi kilitli parke ta döemesi, Müze ve Ören yerleri Bakım ve Onarım letme Giderleri olmak üzere Kültür ve Turizm Hizmetlerinin toplam harcaması 3.161.338,05 TL dir. Harcamalardan sonra kalan 1.315.888,44 TL ödenekten, 1.314.313,64 TL si 2013 yılına devir etmi, 1.574,80 TL ödenek iptal edilmitir. Gençlik Spor hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle 200.000,00 TL ödenek ayrılmı olup, 2011 yılından 106.560,30 TL devir etmi, Gençlik Spor Hizmetlerinden 100.000,00 TL ödenek tenzil edilmi olup, toplam 206.560,30 TL ödenek ile; l Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı, Tüm lçelerin Köylerine Spor ve Oyun Alanı Yapımı, Fener Futbol Sahası Sentetik Yüzeye Dönütürülmesi, Belediyelerin Spor Tesislerinin yapımı, Kemal Köksal Stadyumu ve Can Polat Pamay Spor Salonu için, toplam 144.571,11 TL ödeme gerçeklemitir. Harcamalardan sonra kalan 61.989,19 TL ödenekten, 61.960,19 TL si 2013 yılına devir etmi, 29,00 TL ödenek iptal edilmitir. Çevre ve ehircilik Hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle 35.000,00 TL ödenek ayrılmı, 2011 yılından 24.500,02 TL devir etmitir. Toplam ödenek 59.500,02 TL olmutur. Çevre ve ehircilik Müdürlüünün denetimlerinde kullanılacak olan renkli geni format projektör alımı ve kırtasiye giderleri için 18.835,16 TL harcanmıtır. Harcamalardan sonra kalan 40.664,86 TL ödenek 2013 yılına devir etmitir. Emniyet hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle 180.000,00 TL ödenek ayrılmı olup, 2012 yılı içerisinde Bakanlıktan 806.054,00 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından 606.376,82 TL devir etmitir. Toplam ödenek miktarı 1.592.430,82 TL ye ulamıtır. Bu ödenek ile, l Emniyet Müdürlüü hizmet binası ve dı merdiven onarımı ile ilan giderleri, Polis Merkezleri Muhtelif Onarımları, Çaycuma lçesi Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE) lan gideri, Emniyet Müdürlüü birimlerine donatım malzemesi alımı, Devrek Bölge Trafik Denetleme stasyon Amirliinin su deposu ve elektrik tesisatı yenilenmesi, Site ve Liman Polis Lojmanlarının muhtelif onarımları, Emniyet Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 4

araç alımı (Ford Transit), Ereli Emniyet Müdürlüüne ariv malzemesi alınmıtır. Toplam Emniyet Hizmetlerinden 325.607,33 TL harcama gerçeklemitir. Harcamalardan sonra kalan 1.266.823,49 TL ödenekten, 1.257.459,40 TL si 2013 yılına devir etmi, 9.364,09 TL ödenek iptal edilmitir. Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmı olup, 2012 yılı içerisinde Bakanlıktan 3.342.198,50 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından 703.306,53 TL devir etmi, Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam ödenei 4.145.505,03 TL ye ulamıtır. Kdz. Ereli zmirliolu Huzurevinin dı cephe kaplama ve asansör yapımı, l Sosyal Hizmetler Binasının iç ve dı cephesinin boyama ii, Çaycuma Huzurevi binasının onarımı, ilan gideri ve tefriat malzemesi alımı, Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüünün Tefriat Malzemesi Alımı ve onarımı, Kozlu Sevgi Evleri hizmet binasının yapımı ve onarımı, Çaycuma Çocuk yuvası müdürlüüne tefri malzemesi alımı, Aile ve sosyal Politikalar Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı, limiz Özürlü incelemelerinde kullanılan aracın akaryakıt gideri olarak Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam harcaması 1.202.515,95 TL dir. Harcamalardan sonra kalan 2.942.989,08 TL ödenekten, 2.941.715,40 TL si 2013 yılına devir etmi, 1.273,68 TL ödenek iptal edilmitir. l Özel daresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2012 yılı içerisinde bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmitir. Yılsonu itibariyle harcanmamı gözüken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen iler olduundan ödemeleri 2013 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve harcamalar ise metin içersinde ayrıca belirtilmitir. 2012 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emei geçenlere teekkür eder, takdirlerinize sunarım. Erol AYYILDIZ VAL 5

ÇNDEKLER I- GENEL BLGLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- dareye likin Bilgiler 1- Fiziki Yapı 2- Tekilat Yapısı 3- Teknolojik Kaynaklar 4- nsan Kaynakları 5- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- darenin Amaç ve Hedefleri 1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları IV- KURUMSAL KABLYET ve KAPASTENN DEERLENDRLMES A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Deerlendirme 6

I-GENEL BLGLER A Misyon ve Vizyon Misyon Zonguldak line, ildeki kii ve kurululara yönelik, bata eitim, salık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin stanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleim bölgesi oluturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni i alanları oluturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde daıtımını ve kullanımını salayarak halkın yaam kalitesini ve ilin kalkınmılık düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çada, güvenilir, yerinden yönetim anlayıını yerletirmi, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluu taıyan, verimlilii ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kii ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirlii esas alan bir kurulu olmaktır. 7

B)- Yetki, Görev ve Sorumluluklar l Özel darelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı l Özel daresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmitir. l özel idaresinin görev ve sorumlulukları; MADDE 6. l özel idaresi mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) Salık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, topraın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetitirme yurtları, ilk ve orta öretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile dier ihtiyaçlarının karılanmasına ilikin hizmetleri il sınırları içinde, b) mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, aaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilikin hizmetleri belediye sınırları dıında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. l çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükehirlerde, Büyükehir belediyeleri, dier illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. l çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivedilii ve verildii yerin gelimilik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. l özel idaresi hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin dier mahallî idareler ve kamu kuruluları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından salanır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıındadır. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları MADDE 7. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taınır ve taınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve baı kabul etmek. 8

e) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan ve miktarı yirmi be milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dıındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. l özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görü ve düüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. l özel idaresinin mallarına karı suç ileyenler Devlet malına karı suç ilemi sayılır. l özel idaresinin proje karılıı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. C-dareye likin Bilgiler 1)Fiziki Yapı l Özel daremizin 12 Katlı toplu Merkezinde kendisine ait 8. 9. ve 10 ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 6 adet bakımevinde hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereli lçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı lçesinde lçe Belediyesi, Devrek ve Gökçebey lçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir. 9

SIRA NO. EMLAKIN CNS L ÖZEL DARES EMLAK KAYITLARI CMAL 1 2 3 4 5 6 Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli TOPLAM Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı 1 Arazi 7 8.735,58 1 1.480,00 21 33.548,00 3 3.771,47 4 17.273,02 36 64.808,07 2 Bahçe 9 16.222,64 2 9.488,00 11 25.710,64 3 Arsa 27 22.821,46 1 2.550,69 1 5.498,59 5 34.876,07 1 2.658,75 14 18.264,76 49 86.670,32 4 Okul 26 93.414,50 2 5.996,20 20 75.865,17 8 34.702,15 9 43.623,01 17 53.782,42 82 307.383,45 5 Vali Konaı 1 4.850,00 1 4.850,00 6 Kat Mülkiyeti 18 11.403,92 23 12.926,00 41 24.329,92 7 Lojman Binası* 2 7.091,00 1 1 2.372,00 1 982,00 1 1 750,00 7 11.195,00 8 Bina 6 52.780,66 3 1.738,00 9 54.518,66 9 Kat rtifakı 29 116.475,87 29 116.475,87 10 Turistik Tesis** 3 5.275,79 1 180.206,31 4 185.482,10 11 Özel dare hanı 1 116,04 1 116,04 12 Depo 1 2.324,56 1 2.324,56 TOPLAM 99 222.595,55 5 10.026,89 45 119.724,36 37 83.486,22 15 230.259,54 70 217.772,07 271 883.864,63 GENEL CMAL S.NO. CNS Adedi Alanı (m 2 ) 1 Arazi 36 64.808,07 2 Bahçe 11 25.710,64 3 Arsa 49 86.670,32 4 Okul 82 307.383,45 5 Vali Konaı 1 4.850,00 6 Kat Mülkiyeti 41 24.329,92 7 Lojman Binası* 7 11.195,00 8 Bina 9 54.518,66 9 Kat rtifakı 29 116.475,87 10 Turistik Tesis** 4 185.482,10 11 Depo 1 2.324,56 12 Özel dare hanı 1 116,04 TOPLAM 271 883.864,63 NOT: (*) Merkez ncivez ve Kozlu'da 2 ayrı yerde ikier blok halinde toplam 32 adet lojman (daire) bulunmaktadır. Ayrıca Çaycuma lçesinde hizmet binasının son iki katı lojman olarak kullanılmaktadır. Toplam lojman (daire) sayısı: 34 (**) Merkez Türkali Köyünde bulunan Apart Motel ve Gazino Tesisleri, 3 ayrı parsel üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca 100. Yıl Vakfı ile daremiz arasında yapılan protokol gerei Gökçebey lçesi Bakacakkadı Beldesinde 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü Turistik Tesisleri mevcuttur. 10

SIRA NO. L ÖZEL DARES EMLAK KAYITLARI CMAL EMLAKIN CNS 1 2 3 4 5 6 Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli TOPLAM 1 Arazi 7 1 21 3 4 36 2 Bahçe 9 2 11 3 Arsa 27 1 1 5 1 14 49 4 Özel dare hanı 1 1 5 Okul 26 2 20 8 9 17 82 6 Vali Konaı 1 1 7 Kat rtifakı 29 29 8 Kat Mülkiyeti 18 23 41 9 Lojman 2 1 1 1 1 1 7 10 Bina 6 3 9 11 Depo 1 1 12 Tesis 3 1 4 13 antiye- Tesis 1 1 1 1 1 1 6 TOPLAM 100 6 46 38 16 71 277 antiye Tesisleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek lçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Maliye Hazinesine, Merkez, Kdz. Ereli ve Gökçebey lçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Orman Bölge Müdürlüklerine aittir. 11

SIRA NO MAKNA CNS L ÖZEL DARES MAKNA PARKI ADET SIRA NO MAKNA CNS 1 OTOMOBL 25 16 VDANJÖR 1 2 PKAP 19 17 ASFALT FNSCHER 1 3 ARAZ BNEK 1 18 SU TANKER 4 4 MNÜBÜS 3 19 SEYYAR TAMR ARACI 2 5 DAMPERL KAMYON 46 20 CENAZE ARACI 1 6 DOZER 3 21 ÇÖP TOPLAMA ARACI 2 7 GREYDER 15 22 SEY AKY TANKI 4 8 LAS. TEK. YÜKLEYC 9 12 MICIR SERS 6 9 PALETL EKSKAVATÖR 5 24 ASFALT DSTRBÜTÖRÜ 4 10 KANAL KAZICI YÜKLEYC ADET 7 25 SEYYAR KOMPRESÖR 2 11 ÇEKC TAIYICI 6 26 ÇEK TP BK DST 4 12 FORKLFT 1 27 SEYYAR KAYNAK MAK. 2 13 VAGON DRLL 2 28 DORSE 3 14 YOL YAPIM SLNDR 9 29 YAMA SLNDR RÖMÖRK 5 15 YAMA SLNDR 5 1 2 BNEK ARACI KAMYON GRUBU 48 46 3 MAKNASI GRUBU 103 TOPLAM = 197 12

2)Tekilat Yapısı l Özel daresi, l halkının mahalli müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluturulan idari ve mali özerklie sahip kamu tüzel kiiliidir. l Özel daresinin organları; l Genel Meclisini, l Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup l Özel daresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; Strateji Gelitirme, nsan Kaynakları ve Eitim, Emlak ve stimlak, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı leri, mar ve Kentsel yiletirme, Yol ve Ulaım Hizmetleri, Yatırım ve naat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi lem, Yapı Kontrol ile 5 lçe Özel dare Müdürlüünden olumaktadır. 13

ZONGULDAK L ÖZEL DARES TEKLAT EMASI L GENEL MECLS (Meclis Bakanı) L ÖZEL DARES (Vali) L ENCÜMEN (Vali-Genel Sekreter) GENEL SEKRETER Hukuk Müaviri Genel Sekreter Yrd. Genel Sekreter Yrd. Strateji Gelitirme Md. Alaplı lçe Öz.d.Md. mar ve Kentsel yiletirme Md. ns.kay.ve Eit.Md. Çaycuma lçe Öz.d.Md. Yol ve Ulaım Hiz.Md. Emlak ve stimlak Md. Devrek lçe Öz.d.Md. Yatırım ve naat Md. Destek Hizmetleri Md. Ereli lçe Öz.d.Md. Su ve Kanal Hiz.Md. Encümen Md. Gökçebey lçe Öz.d.Md. Plan ve Proje Md. Ruhsat ve Denetim Md. Yapı Kontrol Md. Yazı leri Md. Bilgi lem Md. 14

3- Teknolojik Kaynaklar l Özel daresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aaıda belirtilmitir. 119 Adet Printer 31 Adet Diz Üstü Bilgisayar 153 Adet Masaüstü Bilgisayar 7 Adet Fotokopi Makinesi 1 Adet geni formatlı Ozalit Makinesi 27 Adet Tarayıcı 12 Adet Fotoraf Makinesi 3 Video kamera 4)nsan Kaynakları nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Personel Durumu PERSONEL DURUMU MEMUR 657 Sayılı yasaya tabi personel Norm Kadro 231 lçe Müdürü 5 Toplam Norm Kadro 236 Dolu- Bo Kadro Durumu Dolu Bo Genel dare Hizmetleri Sınıfı 64 24 Teknik Hizmetler Sınıfı 20 25 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 Salık Hizmetleri Sınıfı 3 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 5 15 TOPLAM 89 69 Dolu- Bo Kadro Durumu (Memur+ Dolu Bo Sözlemeliler Dahil ) Genel dare Hizmetleri Sınıfı 64 24 Teknik Hizmetler Sınıfı 34 11 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 Salık Hizmetleri Sınıfı 1 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 5 15 TOPLAM 105 53 SÖZLEMEL 5393 Sayılı yasanın 49.maddesine tabi sözlemeli personel 15

Tam Zamanlı Sözlemeli Personel 15 Kısmi Zamanlı Sözlemeli Personel 1 TOPLAM 16 SÜREKL Ç: 4857 Sayılı yasaya tabi sürekli içi personel Norm Kadro 116 Dolu Sürekli çi Kadro 311 Çalıtırıldıkları Yer tibariyle Daılımı daremiz ana bina ve ek binası 174 Merkez antiyesi 23 Alaplı antiyesi 13 Çaycuma antiyesi 32 Devrek antiyesi 30 Ereli antiyesi 24 Gökçebey antiyesi 15 TOPLAM 311 Memur Personel 89 Sözlemeli Personel 16 Sürekli çi Personel 311 TOPLAM 416 16

!"# $%&$ ' ' ("# ' ) ' * ("# * + +, - -,. /%. 0$ - 1 /% 1 2. 3-4 $/ 3,) 5 1 6)( 7 6 + ' 73 5 ' 27 3 * 8$/%. * 7 ( + $/% - + - 9,. :7 ; < 1 $/ $/ "# ;27 3 < - $/ "# ;27 3 < $/"# ;< $/"# ;< ' $/"# ;< * * $/=( + 7 ( 56 - "# 3 774., ). 1, 2)!( 7>$/% ', )( 27 3 * 0,(( +,, ( ', $/% *,7#7= + 5= (! " # $/% "# 3 27 3 $ %! 17

L ÖZEL DARES PERSONEL DURUMU D E V L E T M E M U R L A R I T E K N K P E R S O N E L D A R P E R S O N E L M E M U R S T A T Ü L Ü P E R S O N E L L E R U N V A N L A R 657'ye Söz. Tabi Pers. TOPLAM GENEL SEKRETER 1 1 D A R E C GENEL SEKRETER YRD. 2 2 PERSONEL BRM MÜDÜRÜ 15 15 LÇE ÖZEL DARE MÜDÜRÜ 5 5 ZRAAT 2 2 NAAT 3 5 8 MAKNE 4 4 JEOLOJ 2 2 MÜHENDS KMYA 1 1 HARTA 1 2 3 ELEKTRK ELEKTRONK 2 2 GIDA 1 1 BLGSAYAR 1 1 MMAR 1 1 EHR PLANCISI 1 1 ARKEOLOG 1 1 SANAT TARHCS 1 1 NAAT 0 P E R S O N E L C M A L TEKNKER ELEKTRK ORMAN 1 1 MADEN 1 1 BLGSAYAR 2 2 NAAT 0 TEKNSYEN MAKNE 0 ELEKTRK 0 TEKNSYEN 2 2 BLGSAYAR LETMEN 3 3 EF 9 9 MEMUR 16 16 MEMUR DAR MUHASEBEC 1 1 HZMETLER TAHSLDAR 1 1 VER HAZ.KONT.LT. 9 9 OFÖR 2 2 0 KALORFERC 3 3 MEMUR YARDIMCI HZMETL 2 2 HZMETLER 0 SALIK VETERNER HEKM 1 1 HZMETLER 0 DAREC PERSONEL TOPLAMI 23 23 TEKNK PERSONEL TOPLAMI 20 14 34 DAR VE YARDIMCI PERS. TOPLAMI 46 46 SALIK HZ.PERS.TOPLAMI 1 1 KISM ZAMANLI SÖZLEMEL PERSONEL 1 1 MEMUR TOPLAMI 89 89 SÜREKL Ç TOPLAMI 311 SÖZLEMEL PERSONEL TOPLAMI 16 16 PERSONEL GENEL TOPLAMI 416 18

& ' (& & ' ) # * ) )' )' )' )' & ' # " " ) + %, " * -. + & " $ " # + + % & ' + % - ' & - + "$ * %$ &. * -. $ " * +$, & " $ + /. * % - + &, / * -. " ' " % ' & ' -! ' % " * - '&, ' - + -" + +- + ' $ +% 1 +% * " + / ' $ 1 '# * " % '# ' $ " 1 " & * % $ 1 % & ' $ * +! 1 * +! & ) ' $ % 1 % * " % ' + +" 1 ' +/ )' * % $ % )' ' $ ' / 1 ' / &'& + *. / + - -+ +" + "! % "! %! 19

& ' ((& # # * # )' ) )' )' )' )' " " /$ /$ /" /" & / / +!!! + - -" % % + "+ "% + "! " # + + % % " -! / & + + % - "$ "- %+ / 0+' 1 % - + / + - + + + "$ 0%'1! +/ " % /! %! "% /$ ' 01 " % - " %! / - -+ +% + " + -! $ $ $ /$ "!! %! 20

2012 yılında yapılan hizmet içi eitim konuları ve katılan personel sayıları aaıya çıkarılmıtır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tamalar ve Emeklilik lemleri 1- daremize 2012 yılında 2 TH, 1 GH olmak üzere naklen 3 atama yapılmıtır. 2-2012 yılında bu güne kadar 38 içi personel emekliye ayrılmı olup, emeklilik ilemleri tamamlanmıtır. 3-2012 yılında 1 kadın içi personel evlilik nedeniyle ve kendi istei ile ayrılmı olup, ilemleri tamamlanmıtır. 21

Sivil Savunma Hizmetleri 1- Personelin emekli olması ve görev deiiklii nedeniyle daremiz Acil Durum Planları, Sivil Savunma Planı, Sabotajlara Karı Koruma Planı, 24 Saat Devamlı Çalıma Planı, Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi yeniden güncellenmitir. Dier lemler 1- Zonguldak Çalıma ve Kurumu tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalıma Programları (TYÇP) kapsamında 8 ay süre ile çalıtırılmak üzere 19.03.2012 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda alınan 50 adet geçici içi 02.04.2012 tarihinde ie balatılmıtır. 2-5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının ( c ) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebli uyarınca, tüm memur personelin Özlük, Nüfus, Hizmet, Örenim, Dier Kanunlara tabi Hizmeti, Askerlik ve Borçlanma Bilgileri elektronik ortamda girilmitir. 22

5) Yönetim ve ç Kontrol Sistemi l Özel daresi Personelinden oluturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı l Özel daresi Kanunun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A - darenin Amaç ve Hedefleri 1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Zonguldak l Özel daresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2012 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekletirilmitir. Faaliyetlere konu olan 9 Stratejik Amaç ve Hedefler; STRATEJK AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gerçekletirmektir. STRATEJK AMAÇ 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. STRATEJK AMAÇ 3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıını salayıcı tedbirler alarak yaygınlatırmak ve çeitlendirmektir. STRATEJK AMAÇ 4: Hayvancılıı ve hayvansal ürünler üretimi gelitirerek, yetitiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 7: Eitimde fırsat eitlii yaratmak ve ilköretimde eitinim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. STRATEJK AMAÇ 8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli daılımını salayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlatırmak, sporu halkın yaam biçimi haline getirmektir. STRATEJK AMAÇ 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. 23

STRATEJK AMAÇ 14: Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletiim sistemleri oluturmak çevrenin korunması ve iyiletirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilim çevre ve yaam standartlarını yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 15:l genelinde mekansal gelimeyi yönlendirecek, yaam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını salamaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5302 sayılı l Özel daresi Kanununun yetki ve görevleri dorultusunda, köylerin ve balılarının altyapı hizmetlerini gerçekletirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine aırlık vermek temel politika ve önceliimiz olmaktadır. 24

III-FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2012 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR (BÜTÇE ÖDENEK) GDER Bütçe ve Ek Cari Harcamalar 39.066.000,00 Bütçe 62.507.434,01 Bakanlıktan Yatırım Harcamaları 79.721.507,90 Gelen Paralar 36.984.202,26 2011 Yılından Transferler 40.430.262,86 Devir Eden 19.312.468.85 159.217.770,76 118.804.105,12 Toplam giderlerinin %52,61 i cari harcamalara, %31,13 ü yatırım harcamalarına %16,26 sı transferlere kullanılmıtır. Köy hizmetleri Müdürlüünün Özel dareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen 20.298.194,00 TL nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadıı Takdirde ise, 2012 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR (BÜTÇE ÖDENEK) GDER Bütçe ve Ek Bütçe 39.066.000,00 Cari Harcamalar 42.209.240,01 Bakanlıktan Gelen Paralar 59.423.313,90 Yatırım Harcamaları 36.984.202,26 2011 Yılından Devir Eden 40.430.262,86 Transferler 19.312.468.85 138.919.576,76 98.505.911,12 Toplam giderlerin ; % 42,85 i cari harcamalar, % 37,55 i yatırım harcamalarına % 19,60 ı transferlere kullanılmıtır. Olmaktadır. 25