T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES PERFORMANS PROGRAMI 2013 MAL YILI

Transkript

1 T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES PERFORMANS PROGRAMI 2013 MAL YILI KASIM

2 ÜST YÖNETC SUNUU l Özel dareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile 5302 sayılı l Özel dareleri kanunu dorultusunda, Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları nı hazırlamakta ve uygulamaktadırlar. olarak yedinci performans programı olan 2013 yılı Performans Programı ; tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu darelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Deiiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Maliye Bakanlıı ve Mali Kontrol Genel Müdürlüünün Performans Programı Hazırlama Rehberi nde güncellenen usul, esas ve yöntemler ile dönemi Stratejik Planındaki amaç, hedef ve faaliyetlerden gerçekletirilebilecek olanlar için 2013 Mali Yılı taslak bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıtır yılı Performans Programının veri, bilgi, belge, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ile verimli ve etkili olması açısından katkı salamasını, limize ve l Özel daremize hayırlı olmasını temenni ederim. Erol AYYILDIZ VAL 2

3 ÇNDEKLER I GENEL BLGLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Tekilat Yapısı C-Fiziksel Kaynaklar D-nsan Kaynakları II-PERFORMANS BLGLER A-Temel Politika ve Öncelikler B-Amaç ve Hedefler C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D-darenin Toplam Kaynak htiyacı III-EKLER Ek- 1: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine likin Tablolar Ek -2: 2013 Yılı Tahmini cmali Ek -3: Kısaltmalar Dizini 3

4 I- GENEL BLGLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar l özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 sayılı l Özel daresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmitir. l özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları; Madde 6- l özel idaresi mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) Gençlik ve spor Salık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, topraın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetitirme yurtları; ilk ve orta öretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile dier ihtiyaçlarının karılanmasına ilikin hizmetleri il sınırları içinde, b) mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...) (1) ; orman köylerinin desteklenmesi, aaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilikin hizmetleri belediye sınırları dıında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 3/7/ /85 md.; Deiik ikinci fıkra: 2/7/ /2 md.) Bakanlıklar ve dier merkezi idare kuruluları; yapım, bakım ve onarım ileri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, salık, eitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilikin yatırımlar ile bakanlıklar ve dier merkezi idare kurulularının görev alanına giren dier yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekletirebilir. Aktarma ilemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dıında kullanılamaz., il özel idaresinin tabi olduu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. l özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve dier merkezi idare kuruluları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekletirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek fıkra: /26 md.) l özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdii teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. l çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükehirlerde büyükehir belediyeleri, dier illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. l çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve dorudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

5 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivedilii ve verildii yerin gelimilik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. l özel idaresi hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin dier mahallî idareler ve kamu kuruluları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından salanır. 562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıındadır. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları Madde 7- l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taınır ve taınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve baı kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan ve miktarı yirmibemilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dıındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(ek cümle: 6/3/ / md.) Ancak, sivil hava ulaımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere iyeri açma ve çalıma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüü tarafından verilir. Bu konuya ilikin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. l özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görü ve düüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. l özel idaresinin mallarına karı suç ileyenler Devlet malına karı suç ilemi sayılır. (Ek cümle: /26 md.) 2886 sayılı Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taınmazları hakkında da uygulanır. l özel idaresinin proje karılıı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 5

6 B- Tekilat Yapısı l Özel daresi, l halkının mahalli müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluturulan idari ve mali özerklie sahip kamu tüzel kiiliidir. l Özel daresinin organları; l Genel Meclisini, l Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst Yönetici Vali olup l Özel daresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; Strateji Gelitirme, nsan Kaynakları ve Eitim, Emlak ve stimlâk, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı leri, mar ve Kentsel yiletirme, Yol ve Ulaım Hizmetleri, Yatırım ve naat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi lem, Yapı Kontrol ile 5 lçe Özel dare Müdürlüünden olumaktadır. 6

7 ZONGULDAK L ÖZEL DARES TEKLAT EMASI L GENEL MECLS (Meclis Bakanı) L ÖZEL DARES (Vali) L ENCÜMEN (Vali -Genel Sekreter ) GENEL SEKRETER Hukuk Müaviri Genel Sekreter Yrd. Genel Sekreter Yrd. Strateji Gelitirme Müd. ns.kay.ve Et.Müd. Emlak ve stimlak Müd. Alaplı lçe Öz.d.Müd. Çaycuma lçe Öz.d.Müd. Devrek lçe Öz.d.Müd. mar ve Kentsel yiletirme Müd. Yol ve Ulaım Hiz.Müd. Yatırım ve naat Müd. Encümen Müd. Ereli lçe Öz.d.Müd. Su ve Kanal Hiz.Müd. Ruhsat ve Denetim Müd. Gökçebey lçe Öz.d.Müd. Plan ve Proje Müd. Yazı leri Müd. Yapı Kontrol Müd. Bilgi lem Müd. Destek Hizmetleri Müd. 7

8 C- Fiziksel Kaynaklar l Özel daremizin 12 Katlı toplu Merkezinde kendisine ait ve 10 ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve lçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereli lçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı, Devrek ve Gökçebey lçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir. daremiz bünyesinde 165 adet bilgisayar, 11 adet yazıcı, 1 adet plotter, 8 adet fotokopi makinesi, 1 adet baskı makinesi, 1 adet plan kopya makinesi, adet server(sunucu) bulunmaktadır tarihinden itibaren yazımalarımız adresi üzerinden internet ortamından yapılmaya balanmı bu kapsamda e-devlet uygulamalarında 118 kiilik kullanıcı grubu oluturulmu olup çada, süratli ve güvenli iletiim ortamı salanmıtır. daremize ait web sayfasında stratejik plan, faaliyet raporları, performans programları, kurumumuzla ilgili bilgiler, ilanlar güncel bir ekilde yayımlanmaktadır. BMER(Bilgi Edinme) kapsamında bavurulara cevap verilmektedir. SIRA NO. EMLAKIN CNS L ÖZEL DARES EMLAK KAYIARI CMAL Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli TOPLAM 1 Arazi Bahçe Arsa Özel dare hanı Okul Vali Konaı Kat rtifakı Kat Mülkiyeti Lojman Bina Depo Tesis antiye- Tesis TOPLAM

9 SIRA NO MAKNA CNS T.DNG. DAMPERL KAMYON Ç.DNG. DAMPERL KAMYON YÜK TAIYICI KAMYON L ÖZEL DARES MAKNA PARKI KODU ADET 9 SIRA NO MAKNA CNS KODU ADET ÇEK TP BAKIM DSTRBÜTÖRÜ 62 YAPIM DSTRBÜTÖRÜ VDANJÖR 13 1 ÇÖP TOPLAMA ARACI ASFALT FNSCHER DOZER SU TANKER 19 6 GREYDER SEY. TAMR ARACI LAS.TEK.YÜKLEYC SE. KAY. MAK PALE ESCAVATÖR SEM TREYLER KANAL K.YÜKLEYC KASALI TREYLER ÇEKC FORKLFT SEYYAR KOMPRESÖR VAGON DRLL DEMR BANT. SLNDR VBRASYONLU SLNDR BAKIM YAMA SLNDR BNEK OTO ARAZ BNEK TEK.ÖF.MAH.PKAP 06 1 ÇFT ÖFÖR MAH.PKAP CENAZE ARACI MNBÜS 08 3 BAKIM SLNDR RÖMÖRK 80 5 ÖZEL DARE ANA MAK SAYISI = 150 ÖZEL DARE HZMET VASITALARI SAYISI = 51 GENEL TOPLAM =201

10 nsan Kaynakları Kadrolu personelin fiili görev daılımı : 1 Genel Sekreter 2 Genel Sekreter Yardımcısı 15 Müdür 5 lçe Özel dare Müdürü 15 Mühendis 50 Dier Zonguldak l Özel dare personelinin istihdam ekline göre daılımı stihdam ekli Personel Sayısı Kadrolu Personel (657 sayılı yasa) 88 Sözlemeli Personel (5302 sayılı yasa 36. Ve 5393.sayılı yasanın 9.maddesi) 15 Sürekli çi 327 Toplam 30 Ayrıca 1 avukat kısmi sözlemeli olarak çalımaktadır. 10

11 L ÖZEL DARESNDE GÖREV YAPAN MEMUR, SÖZLEMEL ve DAM Ç STATÜLÜ PERSONELN ÖRENM DURUMLARINA GÖRE DAILIMINI GÖSTERR CMALDR ÇALITII BRM BAYAN MEMUR SÜREKL Ç SÖZLEMEL GEÇC ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM TOPLAM BAYAN TOPLAM ERKEK GENEL TOPLAM LKOKUL ORTA VE DENG OKUL ENDÜSTR MESLEK LSES TCARET LSES LSE VE DENG OKUL ÖN LSANS ( 2 YIL ) LSANS ( YIL ) YÜKSEK LSANS ( 2 YIL ) TOPLAM

12 II. PERFORMANS BLGLER A-Temel Politika ve Öncelikler Program döneminde; Yol yapım ve onarımları ile suyu yetersiz köy içme suyu ünitelerinin bakım ve onarımlarının yapılmasıyla kırsal altyapı hizmetlerini süratle tamamlamak. lköretimde tekli öretime geçi için yatırım yapmak. Tarıma yönelik olarak sertifikalı hububat tohumu alım ve daıtımı ile çiftçi eitimine önem vermek. Kültürün korunması ve gelitirilmesine yönelik arkeolojik kazı, bakım ve restorasyon çalımaları yapmak, temel politika ve önceliklerimiz olmaktadır. B- Amaç ve Hedefler Misyon ve vizyon Misyon Zonguldak line, ildeki kii ve kurululara yönelik, bata eitim, salık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin stanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleim bölgesi oluturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni i alanları oluturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde daıtımını ve kullanımını salayarak halkın yaam kalitesini ve ilin kalkınmılık düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çada, güvenilir, yerinden yönetim anlayıını yerletirmi, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluu taıyan, verimlilii ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kii ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirlii esas alan bir kurulu olmaktır. 12

13 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerden 2013 mali yılında ödenek ayrılan 11 Stratejik Amaç aaıdadır. SA.1: Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gelitirmektir. SA.2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. SA.3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıını salayıcı tedbirler alarak yaygınlatırmak ve çeitlendirmektir SA.: Hayvancılıı ve hayvansal ürünler üretimi gelitirerek, yetitiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. SA.7: Eitimde fırsat eitlii yaratmak ve ilköretimde eitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. SA.8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli daılımını salayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlatırmak sporu halkın yaam biçimi haline getirmektir. SA.13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. SA.1:Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletiim sistemleri oluturmak, çevrenin korunması ve iyiletirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaam standartlarını yükseltmektir. SA.15:l genelinde mekânsal gelimeyi yönlendirecek, yaam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını salamaktır. SA.17: Z..Ö. yi, ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve dorultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımın da dier resmi ve özel kurumlarla ibirlii ve koordinasyon içersinde, toplumun görü ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayıla hizmet sunmayı özümsemi, ilevsel, rasyonel ve çada bir yönetsel yapı oluturmaktadır. SA.18: Personelin, norm kadro çalımaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı salanarak, özlük hakları iyiletirilmek suretiyle i verimlilii ile çalıma ve yaama standartlarını yükseltmektir. 13

14 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU SA.1 :Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gelitirmektir H 1.5 :Yeterli ve salıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu ebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalımalar yapılacaktır. Çevre salıı açısından risk taıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon ebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlatırılması çalımalarına hız verilecektir. PH Su ve Kanal Müdürlüünün önceki yıllarda yatırım programlarına Performans Hedefi girerek, 2013 yılında da devam eden ihaleli adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet içme suyu projesi gerçekletirilecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Faaliyetler Kaynak htiyacı (2013) () Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 1

15 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU SA 1 :Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gelitirmektir H 1.5 :Yeterli ve salıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu ebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalımalar yapılacaktır. Çevre salıı açısından risk taıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon ebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlatırılması çalımalarına hız verilecektir. PH yılında köy içme sularının dezenfeksiyonunun salanması amacıyla Performans Hedefi köy içme suyu tesislerine 13 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Toplam Dıı 1 F , , Genel Toplam ,00 15

16 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU SA 1 :Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu,sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gelitirmektir H 1.5 :Yeterli ve salıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu ebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalımalar yapılacaktır. Çevre salıı açısından risk taıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon ebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlatırılması çalımalarına hız verilecektir Performans Hedefi PH 1.5.3: 50 adet köye içmesuyu limit yardımı gerçekletirilecektir. lar. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 16

17 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU SA 1 :Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gelitirmektir H 1.5 :Yeterli ve salıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu ebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalımalar yapılacaktır. Çevre salıı açısından risk taıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon ebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlatırılması çalımalarına hız verilecektir. Performans Hedefi PH yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden adedinde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalımaları yapılacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 17

18 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU SA 1 :Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu,sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gelitirmektir H 1.5 :Yeterli ve salıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu ebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalımalar yapılacaktır. Çevre salıı açısından risk taıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon ebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlatırılması çalımalarına hız verilecektir. PH Su ve Kanal Müdürlüünün önceki yıllarda yatırım programlarına Performans Hedefi girerek, 2012 yılında da devam eden ihaleli 2 adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet altyapı, kanalizasyon, atık su projesi gerçekletirilecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Faaliyetler Kaynak htiyacı (2013) () Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 18

19 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef SA 1: Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletiim sistemleri oluturmak, çevrenin korunması ve iyiletirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilim çevre ve yaam standartlarını yükseltmektir. H 1.: Zonguldak l Özel dare ve Belediyeler Çevre Altyapı ve Temel Hizmetler Birlii tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Katı Atık Düzenli Depolama ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi nin iletilmesinde tam kapasiteye ulaılacaktır. PH yılında Zonguldak line balı 367 adet köydeki evsel katı Performans Hedefi atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların 3 memnuniyeti Faaliyetler Kaynak htiyacı (2013) () Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 19

20 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef SA 2:Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. H 2.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir ekilde ulaılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve balılarının ulaım sorunu çözülecektir Performans Hedefi PH 2.1.1: 3192 km köy yolu aında en az 7 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 20

21 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef SA 2: Kent- kır ve sosyo - ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. H 2.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir ekilde ulaılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve balılarının ulaım sorunu çözülecektir Performans Hedefi PH 2.1.2: 3192 km köy yolu aında en az km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Toplam Dıı 1 F , , Genel Toplam , ,00 21

22 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef SA 2: Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan,çada yaamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. H 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir ekilde ulaılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve balılarının ulaım sorunu çözülecektir. Performans Hedefi PH 2.1.-a: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekletirilecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Faaliyetler Kaynak htiyacı (2013) () Toplam Dıı 1 F 2.1.-a , , Genel Toplam , ,00 22

23 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef SA 2 :Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan,çada yaamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. H 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir ekilde ulaılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve balılarının ulaım sorunu çözülecektir. Performans Hedefi PH 2.1.-b: Köprü yapım ii gerçekletirilerek ulaım hizmetlerine katkı salanacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Toplam Dıı 1 F 2.1.-b , , Genel Toplam , ,00 23

24 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU SA 2: Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. H 2.1:Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir ekilde ulaılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve balılarının ulaım sorunu çözülecektir Performans Hedefi lar PH 2.1.7: 6150 ton roadmix üretilerek asfalt yama ileri gerçekletirilecektir. Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 2

25 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef SA 2: Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. H 2.2 :Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi, etkin ve salıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanların temin edilerek bunların bakım-onarım ve ikmalleri yapılacaktır. Performans Hedefi lar PH 2.2.1: makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları salanacaktır. Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 25

26 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef SA 3 :Bitkisel üretimi, insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıını salayıcı tedbirler alarak yaygınlatırmak ve çeitlendirmektir H 3.3 :Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlatırılması salanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlatırılacaktır Performans PH 3.3.: 2013 yılında asgari 70 ton sertifikalı hububat tohumluu alım ve daıtımı Hedefi gerçekletirilecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların 3 memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F Genel Toplam

27 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi lar SA 3 :Bitkisel üretimi, insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıını salayıcı tedbirler alarak yaygınlatırmak ve çeitlendirmektir H 3.5 :Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetitirilmesi tevik edilecek, fındık üretim alanlarının donatılması kapsamında bu ürünlere alternatif ürünlerin gelitirilmesi salanacaktır PH 3.5.1: 2013 yılında asgari 17 ton tohumluk alım ve daıtımı gerçekletirilecektir. Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 27

28 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi lar SA : Hayvancılıı ve hayvansal ürünler üretimi gelitirerek, yetitiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. H.2 :Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, salıklı üretimin artması gerçekletirilecektir PH.2.1: Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülecektir. Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 28

29 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU S A 7 :Eitimde fırsat eitlii yaratmak ve ilköretimde eitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. H 7.1:Okuma yazma oranını %92 den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öretim yapan ilköretim okullarını zaman içerisinde tekli öretime dönütürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 örenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilköretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacaktır. PH 7.1.1: 2013 yılında toplam 8 derslikli 1 lköretim okulu yapılmasıyla 316 Performans Hedefi adet derslik ihtiyacı 308'e düürülecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Faaliyetler F ,00 - Genel Toplam ,00 - Kaynak htiyacı (2013) () Dıı Toplam , ,00 29

30 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef S A 7:Eitimde fırsat eitlii yaratmak ve ilköretimde eitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. H 7.1:Okuma yazma oranını %92 den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öretim yapan ilköretim okullarını zaman içerisinde tekli öretime dönütürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 örenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilköretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacaktır. Performans PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköretim okullarına en az Hedefi 70 adet küçük onarım ii gerçekletirilecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 30

31 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef S A 8 : Spor alt yapısını il genelinde dengeli daılımını salayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlatırmak sporu halkın yaam biçimi haline getirmektir. H 8.1: Kentte ya da kırsalda yaayan tüm ya gruplarından, profesyonel ve amatör insanların rahat spor yapmasını salamak için gerekli alt yapı çalımaları yapılacaktır Performans Hedefi PH a: Program döneminde tüm ilçeler köylerine spor ve oyun alanları yapımına önem verilecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Dıı Toplam 1 F a , , Genel Toplam , ,00 31

32 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef S A 8 : Spor alt yapısını il genelinde dengeli daılımını salayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlatırmak sporu halkın yaam biçimi haline getirmektir. H 8.1: Kentte ya da kırsalda yaayan tüm ya gruplarından, profesyonel ve amatör insanların rahat spor yapmasını salamak için gerekli alt yapı çalımaları yapılacaktır Performans Hedefi PH 8.1.6: Spor tesislerinin yeterli hizmeti verebilmesi için bakım ve onarımlar zamanında gerçekletirilecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Faaliyetler Kaynak htiyacı (2013) () Toplam Dıı 1 F , , Genel Toplam , ,00 32

33 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef SA 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.3:Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kurulularla ibirlii içersinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalımalar tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. Performans Hedefi P H a: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlatırılacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Faaliyetler Kaynak htiyacı (2013) () Toplam Dıı 1 F a 0.000, , Genel Toplam 0.000, ,00 33

34 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef S A 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek,alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.3: Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kurulularla ibirlii içersinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalımalar 2010 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. P H b: Arkeolojik kazı, sahilleri düzenleme ve piknik alanı düzenleme Performans Hedefi faaliyetleri yaygınlatırılacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak htiyacı (2013) () Toplam Dıı 1 F b , Genel Toplam ,00 3

35 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU SA 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.: limize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri maaralardan, altyapı çalımaları tamamlanarak hizmete açılan Gökgöl Maarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalımaları yapılarak ziyaretçi sayısı arttırılacaktır. Hizmet köyü ve kütüphane binaları yapım ii devam edecektir. PH a Gökgöl maarası yerli, yabancı ziyaretçilere açık ve aktif halde Performans Hedefi tutulacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Toplam Dıı 1 F a , , Genel Toplam , ,00 35

36 Amaç Hedef PERFORMANS HEDEF TABLOSU SA 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.:limize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri maaralardan, altyapı çalımaları tamamlanarak hizmete açılan Gökgöl Maarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalımaları yapılarak ziyaretçi sayısı arttırılacaktır. Hizmet köyü ve kütüphane binaları yapım ii devam edecektir Performans Hedefi PH b: 100.yıl Atatürk hizmet köyü sürekli aktif halde tutulacaktır. lar Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Toplam Dıı 1 F b , , Genel Toplam , ,00 36

37 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef S A 15 : l genelinde mekânsal gelimeyi yönlendirecek, yaam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını salamaktır. H 15.2: Daınık ve kaçak yapılamaların engellenmesi ile yapılamada mimari estetie ve yerel mimari özelliklere özen gösterilmesi salanacaktır. Performans Hedefi PH : Kırsal tip yapı projeleri yaygınlatırılacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir. 2013sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı _ Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Toplam Dıı 1 F , , Genel Toplam , ,00 37

38 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef S A 15 : l genelinde mekânsal gelimeyi yönlendirecek, yaam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını salamaktır. H 15.2: Daınık ve kaçak yapılamaların engellenmesi ile yapılamada mimari estetie ve yerel mimari özelliklere özen gösterilmesi salanacaktır. Performans Hedefi PH15.2.2: l Genel Meclisi ve Özel dare hizmet binası, inaat standartlarına uygun ve hızlı bir ekilde gerçekletirilecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir. 2013sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Toplam Dıı 1 F , , Genel Toplam , ,00 38

39 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef S A 15 : l genelinde mekânsal gelimeyi yönlendirecek, yaam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını salamaktır. H 15.3:limize ait taınmaz ve araziye ilikin çok yönlü bilgiler, birçok kamu kurum ve kuruluu tarafından daınık bir biçimde tutulmakta koordinasyon eksiklikleri de göz önüne alındıında bilgilerin kamu ve özel sektör yatırım, üretim ve planlamalarında etkin ve verimli ekilde kullanımı mümkün olmamaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için corafi bilgi sistemi kurulacaktır. Performans Hedefi PH15.3.1:Corafi bilgi sistemi ile taınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir ekilde hizmete sunulacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir. 2013sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı _ Nakdi gerçekleme oranı _ Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Toplam Dıı 1 F , , Genel Toplam , ,00 39

40 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef S A 17: Z..Ö. yi ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve bu dorultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında dier resmi ve özel kurumlarla ibirlii ve koordinasyon içerisinde, toplumun görü ve katkılarına açık,katılımcı,saydam ve hesap verebilir bir anlayıla hizmet sunmayı özümsemi,ilevsel,rasyonel ve çada bir yönetsel yapı oluturmaktır. H 17.: l hizmetlerinin yürütülmesinde etkenlii salamak için ilin tüm envanter ve bilgilerinin toplanacaı ve bu verilerin analizinin yapılacaı bir merkez oluturulacaktır. Performans Hedefi PH Yönetim bilgi sistemleri kullanımı gerekli seviyelere ulatırılacaktır. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Faaliyetler Kaynak htiyacı (2013) () Dıı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 0

41 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Amaç Hedef S A 18: Personelin, norm kadro çalımaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı salanarak, özlük hakları iyiletirmek suretiyle i verimlilii ile çalıma ve yaama standartlarını yükseltmektir. H 18.2: Personelin, verimliliini artırmaya ve çalıma koullarını iyiletirmeye yönelik mekansal ve teknik donanıma sahip olmaları salanacaktır. Performans Hedefi PH Bilgisayar ve donanım malzemeleri alımları gerçekletirilecektir. lar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmitir sütunu tahmini olarak düzenlenmitir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleme oranı Nakdi gerçekleme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti Kaynak htiyacı (2013) () Faaliyetler Toplam Dıı 1 F , , Genel Toplam , ,00 1

42 Performans Göstergeleri: Stratejik planda; performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkenlik ve kalite olarak belirlenmitir. Performans programında; sektörün mevcut durumu, iç ve dı hizmet müdürlüklerin stratejik planlama sürecine uyumu vb. faktörler göz önünde alındıında ölçülebilir göstergelerde younlamak aynı zamanda sektörün durum analizine cevap verebilmek için daha çok fiziki, nakdi gerçeklemeler ile faaliyetlerden faydalananların memnuniyetleri öne çıkarılmıtır. Memnuniyet ölçümleri için Web sayfamızda anket, dilek ve ikâyet kutusu veya faaliyetlerin gerçekletii yerlerde yöre halkının anketler yoluyla görülerinin alınması gibi çalımalardan yararlanılacaktır. Önümüzdeki yıllar itibariyle her bir faaliyet için standartlama ve laboratuar hizmetlerinin gelimesiyle gerekli kalite ölçümlerinin gerçekletirilebilecei, ölçme ve deerlendirmede daha etkin sistemlerin kurulabilecei öngörülmütür. 2

43 FAALYET MALYEER TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar PH Su ve Kanal Müdürlüünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2013 yılında da devam eden ihaleli adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet içme suyu projesi gerçekletirilecektir. F Devam Eden haleli ve Yeni haleli çme suyu Projelerinin gerçekletirilmesi. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüünün 2012 veya önceki yıllarda yatırım programlarına girerek devam eden adet içmesuyu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden; Ereli- Fındıklı Grubu içmesuyu projesi kapsamında; bent( adet), fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, tevzi maslaı(5 adet), isale hattı ve Enerji Nakil Hattı bulunmaktadır yılında ihale edilerek, 2012 yılında ayrılan ödenei kadar i yapılmıtır. naata 2013 yılında devam edilecektir. Devrek- Sipahiler Köyü içmesuyu projesi kapsamında 1 adet bent,1 adet tevzi deposu,1 adet kum havuzu,1 adet basınç kırıcı maslak,100 mt isale hattı bulunmaktadır.bu proje 2011 yılında ihale edilmi olup, 2012 yılında inaatına balanarak, devam edilen i, 2013 yılında tamamlanacaktır. Merkez Alancık Grubu içmesuyu projesi kapsamında,56 mt terfi hattı,10650 mt isale hattı,2 Adet terfi binası,3 Adet 30m3 biriktirme deposu 1 Adet 50 m3 tevzi deposu,1 Adet 10 m3 tevzi deposu ve ENH bulunmaktadır.2012 yılında ihalesi yapılarak inaata balanmı olup,2013 yılında devam edilecektir. Devrek- Çalar Velibeyler Grubu içmesuyu projesi kapsamında 1 Kaptaj,1 Adet 30m3 biriktirme deposu,2 Adet 30 m3 depo,1 Adet 50m3 depo,terfi binası,1627 mt terfi hattı 150mt isale hattı,71 mt ebeke hattı ve ENH bulunmaktadır.2012 yılında ihalesi yapılarak inaata balanmı olup,2013 yılında devam edilecektir. Projelerin maliyet hesabı Bayındırlık ve ehircilik Bakanlıı ller Bankası 2012 yılı birim fiyatlarına, piyasa fiyatlarına, sözleme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır. Ekonomik Kod 2013() 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Kaynak htiyacı ,00 Döner Sermaye Dier Yurt çi Dıı Kaynak Yurt Dıı Toplam Dıı Kaynak htiyacı Toplam Kaynak htiyacı ,00 3

44 FAALYET MALYEER TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar PH yılında köy içmesularının dezenfeksiyonunun salanması amacıyla köy içmesuyu tesislerine 13 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır. F Köylere salıklı içmesuyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüü 25 adet cihazın temini ve montajı salanacaktır. Maliyet hesabı 2012 yılı piyasa aratırmaları ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıtır. Ekonomik Kod 2013() 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Kaynak htiyacı ,00 Döner Sermaye Dier Yurt çi Dıı Kaynak Yurt Dıı Toplam Dıı Kaynak htiyacı Toplam Kaynak htiyacı ,00

45 FAALYET MALYEER TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar PH 1.5.3: 50 adet köye içme suyu limit yardımı gerçekletirilecektir. F 1.5.3: çme suyu limit yardımlarının gerçekletirilmesi. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüü Tespit edilen ihtiyaçlara göre 50 adet köye muhtelif çapta PVC ve PE boru ile motopomp ve trafo yardımları yapılacaktır. Maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüünün 2012 yılı birim fiyatlarına ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıtır.. Ekonomik Kod 2013() 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Kaynak htiyacı ,00 Döner Sermaye Dier Yurt çi Dıı Kaynak Yurt Dıı Toplam Dıı Kaynak htiyacı Toplam Kaynak htiyacı ,00 5

46 FAALYET MALYEER TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar PH yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden adedinde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalımaları yapılacaktır. F 1.5..çme suları sondaj çalımaları gerçekletirilecektir. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüü Projelerin maliyet hesabı Bayındırlık ve ehircilik Bakanlıı ller Bankası 2012 yılı birim fiyatlarına, piyasa fiyatlarına, sözleme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır. Ekonomik Kod 2013() 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Kaynak htiyacı ,00 Döner Sermaye Dier Yurt çi Dıı Kaynak Yurt Dıı Toplam Dıı Kaynak htiyacı Toplam Kaynak htiyacı ,00 6

47 FAALYET MALYEER TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar PH Su ve Kanal Müdürlüünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2013 yılında da devam eden ihaleli 2 adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet altyapı, kanalizasyon, atıksu projesi gerçekletirilecektir. F Devam Eden haleli ve Yeni haleli altyapı, kanalizasyon ve atıksu projelerinin gerçekletirilmesi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüü Birim Müdürlüümüzün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek devam eden 2 adet ihaleli altyapı, kanalizasyon ve atıksu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden; Çaycuma- Hacılar Köyü kanalizasyon projesi kapsamında 8970 metre kanalizasyon ebeke hattı, 135 adet muayene bacası ve 500 kiilik 2 adet fosseptik inaatı bulunmaktadır. Bu proje 2011 yılında ihale edilmi olup, 2012 yılında inaatına balanarak, devam edilen i, 2013 yılında tamamlanacaktır. Ereli-Yazıcılar köyü altyapı, kanalizasyon, atıksu inaatı proje kapsamında 1 Adet 1500 kiilik çürütme tip sızdırmasız betonarme fosseptik,118 adet muayene bacası,8737 metre ebeke hattı yapılacaktır.2012 yılında ihale edilerek balanılan i,2013 yılında devam edecektir. Projelerin maliyet hesabı Bayındırlık ve ehircilik Bakanlıı ller Bankası 2012 yılı birim fiyatlarına, piyasa fiyatlarına, sözleme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır. Ekonomik Kod 2013() 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Kaynak htiyacı ,00 Döner Sermaye Dier Yurt çi Dıı Kaynak Yurt Dıı Toplam Dıı Kaynak htiyacı Toplam Kaynak htiyacı ,00 7