T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI

Transkript

1 T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI KASIM 2009

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu doğrultusunda, Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları nı hazırlamakta ve uygulamaktadırlar. olarak dördüncü performans programı olan 2010 Yılı Performans Programı, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Performans Programı Hazırlama Rehberi nde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde, ayrıca; dönemi Stratejik Plandaki amaç, hedef ve faaliyetlerden 2010 mali yılı bütçesinde gerçekleştirilecek olanlar, mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır yılı Performans programının veri, bilgi, belge, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ile verimli ve etkili olması açısından katkı sağlamasını İlimize ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını dilerim. Erdal ATA VALİ 1

3 İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Teşkilat Yapısı C-Fiziksel Kaynaklar D-İnsan Kaynakları II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler B-Amaç ve Hedefler C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı III-EKLER Ek- 1: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar Ek -2: 2010 Yılı Tahmini İcmali Ek -3: Kısaltmalar Dizini 2

4 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar İl özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir. İl özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları; Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...) (1) ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 3/7/ /85 md.; Değişik ikinci fıkra: 2/7/ /2 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek fıkra: /26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 3

5 Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(ek cümle: 6/3/ / md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: /26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

6 B- Teşkilat Yapısı İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst Yönetici Vali olup İl Özel İdaresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstimlâk, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yatırım ve İnşaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi İşlem, Yapı Kontrol ile 5 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır. 5

7 İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ İL ENCÜMENİ VALİ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ Genel Sekreter Yardımcısı Strateji Geliştirme Müd. İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. Alaplı Özel İdare Müd. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd. Çaycuma Özel İdare Müd. Emlak ve İstimlak Müd. Destek Hizmetleri Müd. Encümen Müd. Ruhsat ve Denetim Müd. Yatırım ve İnşaat Müd. Su ve Kanal Hizmetleri Müd Plan ve Proje Müd. Bilgi İşlem Müd. Devrek Özel İdare Müd. Ereğli Özel İdare Müd. Gökçebey Özel İdare Müd. Yazı İşleri Müd. Yapı Kontrol Müd. 6

8 C- Fiziksel Kaynaklar İl Özel İdaremizin 12 Katlı toplu İş Merkezinde kendisine ait 8., 9. ve 10 ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve İlçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı, Devrek ve Gökçebey İlçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir. İdaremiz bünyesinde 118 adet bilgisayar, 62 adet yazıcı, 1 adet plotter, adet fotokopi makinesi, 1 adet baskı makinesi, 1 adet plan kopya makinesi, 1 adet server(sunucu) bulunmaktadır tarihinden itibaren yazışmalarımız adresi üzerinden internet ortamından yapılmaya başlanmış bu kapsamda e-devlet uygulamalarında 118 kişilik kullanıcı grubu oluşturulmuş olup çağdaş, süratli ve güvenli iletişim ortamı sağlanmıştır. İdaremize ait web sayfasında stratejik plan, faaliyet raporları, performans programları, kurumumuzla ilgili bilgiler, ilanlar güncel bir şekilde yayımlanmaktadır. BİMER(Bilgi Edinme) kapsamında başvurulara cevap verilmektedir. İL ÖZEL İDARESİ EMLAK KAYIARI İCMALİ SIRA EMLAKIN TOPLAM NO. CİNSİ Kdz. Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Ereğli 1 Arazi Bahçe Arsa Özel İdare İşhanı 5 Okul Vali Konağı Kat İrtifakı Kat Mülkiyeti Lojman Bina Hal Dükkânı 12 Depo Tesis Şantiye- Tesis TOPLAM

9 İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI SIRA NO MAKİNA CİNSİ KODU ADET SIRA NO MAKİNA CİNSİ KODU ADET T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON SABİT KASALI KAMYON DOZER VİBRASYONLU SİLİNDİR ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ ÇEK.T.BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ YAPIM GREYDERİ VİDANJÖR LAS.TEK.YÜKLEYİCİ ÇEK.TİP ROLEY TANK PALEİ YÜKLEYİCİ ASFALT FİNİSCHER PALEİ ESCAVATÖR SU TANKERİ 19 9 KANAL K.YÜKLEYİCİ KAM.SEY.TAMİR ÇEKİCİ ÇEK.T.AKARY TREYLERİ FORKLİFT SEY.KAY.MAKİNASI SEYYAR KOMPRESÖR KAMP.TREYLER VAGON DRİLL SEMİ TREYLER LAS.TEK.SİLİNDİR KASALI TREYLER DEMİR BANT.SİLİNDİR ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI = 18 1 BİNEK TAKSİ ARAZİ BİNEK TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP 06 2 ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP 17 5 MİNİBÜS 5 ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI = 7 GENEL TOPLAM = 195 8

10 D- İnsan Kaynakları Kadrolu personelin fiili görev dağılımı: 1 Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 1 Müdür 5 İlçe Özel İdare Müdürü 7 Mühendis 38 Diğer Zonguldak İl Özel İdare personelinin istihdam şekline göre dağılımı. İstihdam Şekli Personel Sayısı Kadrolu Personel (657 sayılı yasa) 66 Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. ve sayılı yasanın 9. maddesi) 15 Sürekli İşçi 3 Toplam 52 Ayrıca, 1 avukat kısmi sözleşmeli olarak çalışmaktadır. 9

11 İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR, SÖZLEŞMELİ ve DAİMİ İŞÇİ STATÜLÜ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR İCMALDİR ÇALIŞTIĞI BİRİM BAYAN MEMUR SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM BAYAN ERKEK TOPLAM TOPLAM BAYAN TOPLAM ERKEK GENEL TOPLAM İLKOKUL ORTA VE DENGİ OKUL ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TİCARET LİSESİ LİSE VE DENGİ OKUL ÖN LİSANS ( 2 YIL ) LİSANS ( YIL ) YÜKSEK LİSANS ( 2 YIL ) TOPLAM

12 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler Program döneminde; Yol yapım ve onarımları ile suyu yetersiz köy içme suyu ünitelerine yatırım, bakım ve onarımların yapılmasıyla, kırsal altyapı hizmetlerini süratle tamamlamak. İlköğretimde tekli öğretime geçiş için yatırım yapmak. Tarıma yönelik olarak meyve fidanı alım ve dağıtımı, damlama sulama sistemleri kurulması, sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımı ve çiftçi eğitimine önem vermek. Kültürün korunması ve geliştirilmesine yönelik ilimiz üretim kültürünün en önemli göstergesi olan madencilik ile ilgili müze yapılmasını sağlamak, arkeolojik kazı, bakım ve restorasyon çalışmaları yapmak, temel politika ve önceliklerimiz olmaktadır. B- Amaç ve Hedefler Misyon ve vizyon Misyon Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin İstanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleşim bölgesi oluşturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömüre alternatif iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluğu taşıyan, verimliliği ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kişi ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktır. 11

13 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerden 2010 mali yılında ödenek ayrılan 9 stratejik amaç aşağıdadır. SA.1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. SA.2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. SA.3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir SA.: Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. SA.6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır - kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. SA.7: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. SA.8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir. SA.13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. SA.15: İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır. 12

14 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA.1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Performans Hedefi PH 1.5.1: Mevcut 1088 adet ünitenin 91 adedinin suyu yetersiz olup, 2010 yılı sonuna kadar 3 ünite devam eden ihaleli içme suyu işi tamamlanacaktır. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Dışı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 13

15 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Performans Hedefi PH 1.5.2: 2010 yılında 20 adet klorlama cihazları montajı gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 1

16 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu,sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Performans Hedefi PH 1.5.3: 5 adet köye içmesuyu limit yardımı gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 100 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Dışı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 15

17 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Performans Hedefi PH 1.5.: Hidrojeolojik etüdü yapılan köy ünitelerinden 5 adedinde yeni kuyu açımı ve kuyu yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Dışı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 16

18 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu,sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Performans Hedefi PH 1.5.5: 2 adet devam eden ihaleli altyapı atıksuyu ve 1 adet yeni ihaleli altyapı kanalizasyon işi gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı _ Nakdi gerçekleşme oranı _ Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Dışı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 17

19 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Performans Hedefi PH 1.5.6: 2010 yılında 8 adet köye altyapı, kanalizasyon ve atıksu limit yardımları gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F Genel Toplam

20 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 2:Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. H 2.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir Performans Hedefi PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağının 6 km'si 1. kat asfalt sathi kaplama yapılarak uzunluğu 1292 km'den 1298 km'ye ulaştırmak. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 19

21 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 2: Kent- kır ve sosyo - ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. H 2.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir Performans Hedefi PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağının 12 km 'si 2. kat asfalt sathi kaplama yapılarak uzunluğunu 08 km'den 20 km'ye ulaştırmak. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 20

22 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 2:Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. H 2.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir Performans Hedefi PH 2.1.3: 1.3 km Kandilli yolunun stabilize kaplama işinin gerçekleştirilmesi. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 21

23 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 2 :Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan,çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. H 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir. Performans Hedefi PH 2.1.: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 22

24 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 2: Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. H 2.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir Performans Hedefi PH 2.1.7: 5000 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 23

25 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 2: Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. H 2.2 :Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanların temin edilerek bunların bakım-onarım ve ikmalleri yapılacaktır. Performans Hedefi PH 2.2.1: İş makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları sağlanacaktır. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 2

26 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 3 : Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir H 3.2: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için seracılık teşvik edilecek turfanda sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır Performans Hedefi PH 3.2.1: 2010 yılında en az 20 m² büyüklüğünde 12 adet sera yapımı ve 25 adet damlama sulama sistemi kurulması işi gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı _ Nakdi gerçekleşme oranı _ Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F Genel Toplam

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 3 : Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir H 3.3 :Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır PH 3.3.2: 2010 yılında asgari 8000 adet meyve fidanı alımı ve dağıtımı Performans Hedefi gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı 100 _ Nakdi gerçekleşme oranı 91 _ Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F Genel Toplam

28 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 3 : Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir. H 3.3:Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Performans Hedefi PH 3.3.3: Kestane kanseriyle mücadele edilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir.2010 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı 100 _ Nakdi gerçekleşme oranı 100 _ Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Dışı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 27

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 3 :Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir H 3.3 :Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır Performans Hedefi PH 3.3.: 2010 yılında asgari 100 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı 100 _ Nakdi gerçekleşme oranı 100 _ Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F Genel Toplam

30 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA 3 : Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir H 3.5 :Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecek, fındık üretim alanlarının donatılması kapsamında bu ürünlere alternatif ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır PH 3.5.1: 2010 yılında asgari 35 ton tohumluk alım ve dağıtımı Performans Hedefi gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 29

31 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA : Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. H.1: Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün verimli hayvanların spermleri ile tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi sığır sayısı her yıl % 10 artırılarak, yerli ırkların ıslahı tamamlanacaktır Performans Hedefi PH.1.1: 2010 yılında, kültür melezi sığırları ıslahı çalışmaları yapılacaktır. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 30

32 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef SA : Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. H.2 :Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir Performans Hedefi PH.2.1: Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı 100 _ Nakdi gerçekleşme oranı 100 _ Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 31

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 6 :Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır - kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. H 6.1: Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı optimal düzeyde karşılanacaktır. Performans Hedefi PH 6.1.2: 2010 yılında 2 adet hizmet binası ve Eğerci sağlık ocağı onarımları gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler 32 Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F Genel Toplam

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 7 :Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. H 7.1:Okuma yazma oranını %92 den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacaktır. PH 7.1.1: 2010 yılında 16 derslikli İlköğretim okulunun yapılmasıyla 323 Performans Hedefi adet derslik ihtiyacı 307 'ye düşürülecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı 100 _ Nakdi gerçekleşme oranı 100 _ Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Dışı Toplam 1 F , , Genel Toplam , ,00 33

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 7 :Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır. H 7.1:Okuma yazma oranını %92 den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacaktır. PH 7.1.2: Program döneminde 60 adet küçük, 6 adet büyük olmak üzere 66 adet Performans Hedefi İlköğretim okulu onarım işi gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 3

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 8 : Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir. H 8.1: Kentte ya da kırsalda yaşayan tüm yaş gruplarından, profesyonel ve amatör insanların rahat spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır Performans Hedefi PH 8.1.6: Spor tesislerinin yeterli hizmeti verebilmesi için bakım ve onarımlar zamanında gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 35

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.1: İlimizin turizm değerlerini ( tarihi ve doğal ) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir. Performans Hedefi PH : İlin doğal, kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmak lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00 36

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.3: Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içersinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2010 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. Performans Hedefi PH a: İlin yayla turizmine konu olabilecek en uygun alanının bu amaçla projelendirilmesi ve yaşama geçirilmesi. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F a , , Genel Toplam , ,00 37

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.3: Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içersinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2010 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. Performans Hedefi PH b: Sportif turizm seçeneği açısından uygun bir mekân olan Harmankaya Şelaleleri nin turizm sektörüne kazandırılması sağlanacaktır. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F b , , Genel Toplam , ,00 38

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.3:Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içersinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2010 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. Performans Hedefi P H a: Arkeolojik kazı, sahilleri düzenleme ve piknik alanı düzenleme faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F a Genel Toplam

41 Amaç Hedef S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek,alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.3: Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içersinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2010 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. P H b: Arkeolojik kazı, sahilleri düzenleme ve piknik alanı Performans Hedefi düzenleme faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. 1 Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F b Genel Toplam

42 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek,alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.3: Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içersinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2010 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. P H c: Arkeolojik kazı, sahilleri düzenleme ve piknik alanı Performans Hedefi düzenleme faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Kaynak İhtiyacı (2010) () Faaliyetler Toplam Dışı 1 F c Genel Toplam

43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.3: Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içersinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2010 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. Performans Hedefi P H d: Arkeolojik kazı, sahilleri düzenleme ve piknik alanı düzenleme faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler 2 Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F d Genel Toplam

44 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. H 13.3:Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içersinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2010 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. Performans Hedefi PH : İlimizin en önemli üretimi olan taşkömürü madenciliğinin her alanda izleri görülen kültürünü, madencilik müzesi ile kalıcılaştırmaktır. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler 3 Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F , , Genel Toplam , ,00

45 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef S A 15 : İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır. H 15.2: Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile yapılaşmada mimari estetiğe ve yerel mimari özelliklere özen gösterilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi PH : 2010 yılında İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası, inşaat standartlarına uygun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. lar Performans göstergeleri 2009 sütunu, Ekim 2009 verilerine göre düzenlenmiştir sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. Performans Göstergeleri Fiziki gerçekleşme oranı Nakdi gerçekleşme oranı Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010) () Toplam Dışı 1 F Genel Toplam

46 Performans Göstergeleri: Stratejik planda; performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkenlik ve kalite olarak belirlenmiştir. Performans programında; sektörün mevcut durumu, iç ve dış hizmet müdürlüklerin stratejik planlama sürecine uyumu vb. faktörler göz önünde alındığında ölçülebilir göstergelerde yoğunlaşmak aynı zamanda sektörün durum analizine cevap verebilmek için daha çok fiziki, nakdi gerçekleşmeler ile faaliyetlerden faydalananların memnuniyetleri öne çıkarılmıştır. Memnuniyet ölçümleri için Web sayfamızda anket, dilek ve şikâyet kutusu veya faaliyetlerin gerçekleştiği yerlerde yöre halkının anketler yoluyla görüşlerinin alınması gibi çalışmalardan yararlanılacaktır. Önümüzdeki yıllar itibariyle her bir faaliyet için standartlaşma ve laboratuar hizmetlerinin gelişmesiyle gerekli kalite ölçümlerinin gerçekleştirilebileceği, ölçme ve değerlendirmede daha etkin sistemlerin kurulabileceği öngörülmüştür. 5