Prosedür Kodu: P.01.4.9.05 Yürürlük Tarihi: 15.04.2005 Güncelleştirme Sayısı: 10 Sayfa: 1/7 1.0. AMAÇ VE KAPSAM Kalite sisteminin işleyişinde ortaya çıkan uygunsuzlukların tespit edilmesini, ortadan kaldırılmasını ve kalite sistemi içerisinde tanımlanan ürünlerden kabul kriterlerini sağlamayanların, yanlışlıkla kullanılmasını veya müşteriye teslim edilmesini önlemek için; uygun olmayan ürünün tespit edilmesini, tanımlanmasını ve kontrol altına alınmasını sağlamaktır. TP ARGEM in tüm ünitelerini kapsar. 2.0. KISALTMALAR VE TANIMLAR 2.1. KISALTMALAR TP ARGEM KM THM TP ÜKS : TP Ar-Ge Merkezi Daire Başkanlığı : Kalite Müdürü : Teknik Hizmetler Müdürlüğü : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü : Ünite Kalite Sorumluları 2.2. TANIMLAR Girdi Ürün: Teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, tedarikçiden (TP içi veya dışı) veya müşteriden temin edilen ürün ve/veya hizmettir. Kabul Kriterleri: Ürün için istenen şartları (yasal gerekler, müşteri istekleri, teknik şartname, sözleşme, standart, konu ile ilgili yönetmelik) anlatan kriterlerdir. Objektif Delil: Bir maddenin veya faaliyetin kalitesi ile ilgili olan ve doğrulanabilen gerçekler, bir ürün veya hizmet kalitesi ile ilgili gözlem, ölçüm veya deneylere dayalı ve doğrulanabilen bir sistem elemanının mevcudiyetine ve uygulanmasına ait nitel veya nicel bilgiler, kayıtlar veya beyanlardır. Şartlı Kabul: Girdi ürün veya ürünün tanımlanmış şartlara (kabul kriterlerine) uygun olmamasına rağmen kullanılabilir kararı verilmesi durumudur. Uygunsuzluk: Kalite sistemi içerisinde personelce tespit edilen, tetkiklerde ortaya çıkan, müşteri şikayetleri ile iletilen bir durumun kalite sistemi belgelerindeki şartları yerine getirmemesi halidir. Uygun olmayan deney işi de uygunsuzluk kapsamında yer alır. Uygun olmayan deney işi laboratuvarın yaptığı deney işinin herhangi bir kısmının ya da sonuçlarının laboratuvar prosedürlerine veya müşteri ile üzerinde uzlaşılan şartlara (müşteri tarafından belirtilen standart test metoduna vb.) uymadığı zaman ortaya çıkar. Uygunsuzluğun Giderilmesi: Uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyettir. Uygun Olmayan Ürün: Önceden belirlenmiş olan kabul kriterlerine uymayan üründür. Ürün: Müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen teknik destek, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler sonucu oluşan çıktıdır. Laboratuvarca yapılan deneylerin sonuçları da bu kapsamda yer alır. HAZIRLAYAN Mehmet ÇELİK KONTROL EDEN Şenol HOROZOĞLU Kalite Müdürü ONAYLAYAN Süleyman ÇALIK Ar-Ge Merkezi Daire Başkanı Danışman
Prosedür Kodu: P.01.4.9.05 Yürürlük Tarihi: 15.04.2005 Güncelleştirme Sayısı: 10 Sayfa: 2/7 3.0. SORUMLULUKLAR Eğitim Sorumlusu: Eğitim sırasında kullanılan malzemenin uygunluğunu kontrol etmekten, uygun olmayan eğitim belgelerinin müşteriye verilmesini önlemekten, anketler sonucu ortaya çıkan uygunsuzlukları belirlemekten, eğitim için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmekten, uygunsuzluk giderildikten sonra, ürünün doğrulamasını yapmaktan, KM: Müşteri memnuniyeti araştırması anket sonuçları sonucu ortaya çıkan uygunsuzlukları Daire Başkanı/ilgili Ünite Müdürü ne bildirmekten, bir laboratuvarda fazla sayıda çıkan uygunsuzlukların giderilmesi için veri analizini organize etmekten, ilave tetkiklere karar vermekten, Uygunsuzluk Çizelgelerine numara vermekten, uygunsuzluğun giderilmesi için ilgili ÜKS ile birlikte faaliyete karar vermekten, Numune Kabul ve Kayıt Sorumlusu: Müşteriden gelen girdi ürünün kayıt kabulünü yapmaktan ve ilgili Ünite/Laboratuvar Sorumlusuna iletmekten, THM:Müşteri memnuniyeti araştırması anket sonuçlarını KM ye iletmekten, teknik destek kapsamında gelen girdi ürünün sartlı kabulünü onaylamaktan, satın alınan girdi ürünün ilk doğrulamasını yapmaktan ve ilgili Ünite Depo Sorumlusuna teslim etmekten; Ünite Depo Sorumlusu/talep eden personel tarafından uygun bulunmayan ürünü tedarikçiye iade etmekten, iade edilen ürünün yerine gelen ürünün doğrulamasını yapmaktan, Uzman/Mühendis/Teknisyen: Teknik destek hizmetleri kapsamında gelen girdi ürünü kontrol etmekten, uygun olmayan ürünü müşteriye iade edilmek üzere THM ye iletmekten, ortaya çıkan uygun olmayan çıktı ürünün müşteriye gönderilmesini önlemekten, düzeltilen ürünün doğrulamasını yapmaktan, Laboratuvar Sorumlusu: Laboratuvarda uygun olmayan test ve deneyle karşılaşıldığında işin durdurulması veya sürdürülmesi veya tekrarlanması konusunda karar vermekten, Ünite Müdürü: Müşteri geri beslemeleri, anketler sonucu ortaya çıkan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli faaliyete ve sorumlulara karar vermekten, Ünite Depo Sorumlusu: Satınalınan ürünün belirlenen kriterlere ve teknik şartnameye göre uygunluğunu ilgili Ünite personeli ile birlikte kontrol etmekten, ÜKS: Ünitelerde kalite sistemi işleyişi sırasında ortaya çıkan uygunsuzlukları takip etmekten, KM ye bilgi vermekten ve uygun olmayan ürünü Uygunsuzluk Çizelgesi doldurarak, THM ye iletmekten, sorumludur. 4.0. UYGULAMA YÖNTEMLERİ 4.1. ÜRÜNLERDE ORTAYA ÇIKAN UYGUNSUZLUĞUN TESPİT EDİLMESİ 4.1.1. Girdi Ürünlerde Uygunsuzluğun Tespit Edilmesi Satın Alınan Girdi Ürünler Ürünün kalitesini etkileyecek girdi ürünün doğrulanması, Satın Alınan Ürünün Doğrulanması ve Depolanması İş Kuralı (K.01.08) na göre yapılır.
Prosedür Kodu: P.01.4.9.05 Yürürlük Tarihi: 15.04.2005 Güncelleştirme Sayısı: 10 Sayfa: 3/7 Satın alınan girdi ürün satın alma teklifinde belirlenen, satın alınan ürünün miktarı, ismi vb. kriterler kapsamında Satın Alınan Ürünün Doğrulanması ve Depolanması İş Kuralı na göre THM veya ilgili ünite tarafından kontrol edilir, gerekli çizelgeler doldurulur. Girdi ürün yanlış gelmiş ise ilgili Ünitelerden gelen görüş ile birlikte, THM tarafından bir yazı ile tedarikçiye (ilgili Daire ve/veya firma) teslim edilir. THM tarafından, ilgili Üniteye gönderilen girdi ürün, satınalma talebinde bulunan personel veya Ünite Depo Sorumlusu tarafından ürün için belirlenen spesifikasyonlara göre kontrol edilir ve doğrulanır. Yapılan doğrulama sonunda, belirlenen kriterlere uygun olmayan ürünler, talep eden personel ve/veya Ünite Depo Sorumlusu tarafından THM aracılığı ile tedarikçiye iade edilir. Tedarikçi tarafından tekrar gönderilen ürünün kriterlere uygun olup olmadığı satınalma talebinde bulunan personel veya Ünite Depo Sorumlusu tarafından kontrol edilir ve doğrulanır. Müşteriden Temin Edilen Girdi Ürün THM tarafından, Teknik Destek Hizmetleri İş Kuralı (K.01.12) kapsamında gelen girdi ürün, kontrol edilir. TP ARGEM Hizmet Kataloğu nda belirtilen Numune Miktarları ve Ambalajları kriterlerine uygun olmayan girdi ürün müşteriye gerekçeli bir yazı ile iade edilir. THM tarafından kabul edilen girdi ürünün ilgili analiz/testi yapan mühendis/uzman/teknisyen tarafından uygun olmadığı tespit edildiğinde bu ürün müşteriye iade edilmek üzere THM ye gönderilir. TP ARGEM Hizmet Kataloğun da belirtilen Numune Miktarları ve Ambalajları ve/veya analiz yöntemleri ile ilgili destek belgesinde tanımlanan girdi ürün kabul kriterlerinin tam karşılanmadığı durumlarda, ürün kalitesinde bir değişiklik olup olmayacağına, ilgili analiz/test yapan mühendis/uzman/teknisyen tarafından karar verilir. Ürün kalitesinde bir değişiklik olmayacağı kararına varılması durumunda, müşteriden temin edilen girdi ürünün, şartlı kabulü THM sorumlusu tarafından yapılır. Şartlı kabul yapılan girdi ürün için müşteriden kullanıma ilişkin yazılı onay istenir. Müşteriden yazılı onay alınamıyorsa, THM veya analizi/testi yapan araştırmacı tarafından talep dilekçesinin üzerine, görüşme kararı, yapılan görüşme tarihi, görüşülen yetkili kişinin ismi not edilerek paraf edilir. Şartlı kabul yapılıp, müşteriden onay istenen ürünler için müşteri onay verirse devam edilir. Müşteri uygun olmayan ürününün bu şekilde kullanılmasını istemiyorsa, girdi ürün iade edilir. Müşteri tarafından tekrar gönderilen girdi ürün THM sorumlu personeli tarafından, ürün ile ilgili kriterlere göre kontrol edilir ve doğrulanır. TP İçinden Temin Edilen Girdi Ürün TP ARGEM e diğer TP Dairelerinden temin edilen girdi ürün ilgili analiz/testi yapan mühendis/uzman/teknisyen tarafından kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun olmadığına karar verilen girdi ürün kontrolü yapan kişi tarafından THM ye iade edilir. 4.1.2. Ürünlerde Uygunsuzluğun Tespit Edilmesi Teknik destek hizmeti kapsamında ortaya çıkan ürünün ya da test ve deney sonucunun laboratuvar prosedürlerine veya müşteri ile üzerinde uzlaşılan şartlara (müşteri tarafından belirtilen standart test metoduna vb.) uymaması durumunda analiz/testi yapan mühendis/uzman/teknisyence, laboratuvar sorumlusu bilgilendirilir. Çıkan uygunsuzluk Laboratuvar Sorumlusu tarafından değerlendirilir, işin durdurulması veya sürdürülmesi veya tekrarlanması konusunda karar verilir. Uygunsuzluğu gidermek için yapılan
Prosedür Kodu: P.01.4.9.05 Yürürlük Tarihi: 15.04.2005 Güncelleştirme Sayısı: 10 Sayfa: 4/7 faaliyet/faaliyetler analiz kayıt defterine ve ilgili çizelgelere işlenir. Analiz raporunun müşteriye gönderilmemesi için gerekli önlem alınır. Analiz/Test hizmeti kapsamında, Kalite Kontrol Prosedürü(P.01.4.03) nde belirtilen kalite kontrol analizlerinde, ilgili prosedürde belirtilen standart limitlerin dışına çıkılması, 3. taraf kalite kontrol çalışması kapsamında ise değerlendirilen karşılaştırma testlerinde ± 2 Z limitleri dışında alınan skorlar, uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için Düzeltici Faaliyet Prosedürü( P.01.4.11.06) ne göre işlem yapılır. Eğitim hizmeti kapsamında, Eğitim sonunda müşteriler tarafından doldurulan anketlerde, Eğitim İş Kuralı (K.01.11) nda belirlenen kontroller sonucunda, müşteri tarafından belirlenen kriterlere uyulmaması sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için ilgili personel tarafından Uygunsuzluk Çizelgesi doldurulur. Eğitim İş Kuralı kapsamında yapılan anketlerin sonucunda, memnuniyet oranı ölçüm kriterlerinde belirlenen oranın altında ise Eğitim Sorumlusu tarafından Uygunsuzluk Çizelgesi doldurulur ve eğitimi düzenleyen üniteye iletilir. Ortaya çıkan uygunsuzluk için Düzeltici Faaliyet Prosedürü (P.01.4.11.06) ne göre yapılan düzeltici faaliyetlerden sonra, yukarıda tanımlanan ürünler için yine yukarıda tanımlanan personel tarafından, şartlara uygunluğunu göstermek için ürünün yeniden doğrulaması yapılır. 4.1.3. Ürünün Müşteriye Tesliminden Sonra Ortaya Çıkan Uygunsuzluklar Müşteriye teslim edildikten sonra, müşteri tarafından uygun bulunmayan ürün için, ilgili Ünite Müdürü tarafından ilgili personel (proje yöneticisi, analizi yapan mühendis/uzman vb.) görevlendirilir. İlgili personel tarafından, müşterinin red kriterleri incelenir ve Uygunsuzluk Çizelgesi doldurulur. Teknik destek hizmeti kapsamında gelen olumsuz müşteri geri beslemeleri Müşteri Şikayetlerinin Takibi İş Kuralı (K.01.06) na göre yapılır. Ürün tesliminden sonra uygun bulunmayan ürün (proje sonuç raporu, analiz raporu vb.) müşteriden geri çekilir. 4.1.4. Uygun Olmayan Girdi Ürünün Kullanımı Uygun olmayan ürün, proje kapsamında proje yöneticisi, teknik destek kapsamında Daire Başkanı tarafından onaylandığı takdirde, sorumlu personel tarafından uygunsuz olmasına rağmen şartlı kabul yapılır. Müşteriden yazılı onay alındıktan sonra, ürün kullanılır. Müşteri kabul etmiyorsa girdi ürün iade edilir. 4.1.5. Red Edilen veya Şartlı Kabulü Yapılan Girdi Ürünün Tanımlanması Yapılan kontroller sonucu red edilen veya şartlı kabulü yapılan ürünlerin, diğer ürünlere karışmaması ve yanlışlıkla kullanımının önlenmesi için gerekli tanımlama Laboratuvar Çalışma Ortamı İş Kuralı (K.01.03) nda yapılır. 4.2. KALİTE SİSTEMİ İLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN UYGUNSUZLUKLAR 4.2.1 Diğer Daireler/Proje Ortaklarından Gelen Geri Beslemeler
Prosedür Kodu: P.01.4.9.05 Yürürlük Tarihi: 15.04.2005 Güncelleştirme Sayısı: 10 Sayfa: 5/7 Teknik destek hizmeti dışında müşteriye sunulan ARS tarafından verilen diğer ürünler kapsamında ve diğer paydaşlardan gelen yazılı veya sözlü geri beslemeler, geri beslemeyi alan personel tarafından gözden geçirilir. Sözlü geri beslemeler, geri beslemeyi alan personel tarafından yazılı hale getirilir ve imzalanır. Olumsuz geri beslemeler için Uygunsuzluk Çizelgesi doldurulur. 4.2.2. Değerlendirme Anketleri Teknik Destek Hizmetleri (Dış) İş Kuralı (K.01.12) kapsamında yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketi sonucu hazırlanan sonuç raporu ile her proje için müşteri tarafından doldurulan Müşteri Memnuniyeti Anketi KM tarafından ilgili Ünite Müdürü ne iletilir. Anket sonuçlarına göre müşterilerden veya çalışanlardan gelen geri beslemeler için Daire Başkanı/ilgili Ünite Müdürü tarafından gerekli faaliyeti başlatmak için kişi veya ekip görevlendirilir. Anketlerden gelen olumsuz geri beslemeler için görevlendirilen personel Uygunsuzluk Çizelgesi doldurur, iyileştirme alanları için Düzeltici Faaliyet Prosedürü ne göre işlem yapılır. Uygunsuzluğun giderilmesi ile ilgili çalışmalar için bu Prosedür ün 4.4. maddesinde, belirlenen yöntem kullanılır. 4.2.3. Kalite Sisteminin Gözden Geçirme Toplantısı Sonuçları Yılda bir yapılan Kalite Sisteminin Gözden Geçirilmesi Toplantısındaki karşılıklı bilgi alışverişi sırasında ortaya çıkan, sistemler içerisinde sıkça tekrarlanan hatalar, genel ve kapatılamayan uygunsuzluklar gözden geçirilir. Uygunsuzluğun giderilmesi ile ilgili çalışmalar için bu Prosedür ün 4.4. maddesinde, belirlenen yöntem kullanılır. 4.2.4. İç Tetkikler İç Tetkik Prosedürü (P.01.4.14.08) kapsamında yapılan iç tetkikler sırasında, tetkikçiler tarafından belirlenen uygunsuzluklara ait objektif deliller kapanış toplantısında iletilir ve görüş birliğine varılır. Çıkan uygunsuzluklar için Uygunsuzluk Çizelgesi doldurulur. Uygunsuzluğun tekrarını önlemek için iç tetkik kapanış toplantısında sorumlu ve süre belirlenerek, Uygunsuzluk Çizelgesi nin ilgili yerleri doldurulur. Uygunsuzluklar için gerekiyorsa İyileştirme Aksiyon Planı nın hazırlanması için sorumlu belirlenir. Her iki durumda da, Daire Başkanı/ilgili Ünite Müdürü nce görevlendirilen personel tarafından uygunsuzluğun giderilmesi için çalışma başlatılır. Yapılan iç tetkikler sonucunda ortaya çıkan tetkik bulguları, daha önce yapılan çalışmaların doğruluğu ve geçerliliği konusunda bir şüphe uyandırıyorsa, çıkan uygunsuzluğun giderilmesi sonucu (örneğin kalibrasyonda bozulma, kullanılan kimyasalların bozulması vb.) konu ile ilgili müşteriler bilgilendirilir. 4.2.5. Belgelendirme Kuruluşu Tetkikleri Belgelendirme Kuruluşunun yaptığı tetkikler sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için KM tarafından uygunsuzluk çizelgesi doldurularak ilgili Üniteye iletilir. Uygunsuzluğun giderilmesi ile ilgili çalışmalar için bu Prosedürün 4.4 maddesinde belirlenen yöntem uygulanır. 4.2.6. İşleyiş Sırasında Ortaya Çıkan Uygunsuzluklar
Prosedür Kodu: P.01.4.9.05 Yürürlük Tarihi: 15.04.2005 Güncelleştirme Sayısı: 10 Sayfa: 6/7 Kalite sistemi içerisinde TP ARGEM personeli, sistem ve işleyiş ile ilgili uygunsuzlukları, uygunsuzluğun olduğunu, KM ve ilgili ÜKS lerine Uygunsuzluk Çizelgesi ni doldurarak iletir. KM ve ilgili ÜKS ilgili personelle uygunsuzluk talebini gözden geçirir. Uygunsuzluğun giderilmesi ile ilgili çalışmalar için bu Prosedür ün 4.4. maddesinde belirlenen yöntem uygulanır. 4.3. UYGUNSUZLUK ÇİZELGESİ NİN DOLDURULMASI İlgili personel Uygunsuzluk Çizelgesi nin Uygunsuzluğun Çıktığı Yer ve Uygunsuzluğun Tanımı bölümlerini doldurarak imzalar ve uygunsuzluğun çıktığı yer Daire ise KM ye, Ünite ise ilgili ÜKS ye iletir. Uygunsuzluk Çizelgesindeki Uygunsuzluk No KM tarafından verilir. Uygunsuzluğun tanımı yapılırken uygunsuzluğun tanımlandığı belge ismi objektif delil olarak gösterilir, nedeni ve neye göre uygunsuzluk olduğu açık olarak yazılır. (Örneğin; 20.11.2004 tarihinde yapılan analiz sonucu, 14.11.2004 tarihli ve 4400 sayılı yurtdışı seyahat ile ilgili Daire/Genel Müdürlük oluru, 25.01.2004 tarih ve 4789 sayılı... firmasına ait fatura vb). Uygunsuzluk Çizelgesi ne numara, yıl ve sıra no konularak verilir (Örnek: 2006-02). İç Tetkikler sırasında ortaya çıkan uygunsuzluklar için doldurulan İç Tetkik Uygunsuzluk Çizelgesi (Ç.P.01.4.14.08.03) ne numara, uygunsuzluk numarası ve tetkikte ortaya çıkan toplam uygunsuzluk sayısı olarak verilir. Örnek 1/5, 2/5 vb. Daire Başkanı/KM/Ünite Müdürü, gelen olumsuz geri beslemenin konusuna göre uygunsuzluğun takibinden sorumlu personeli belirler. 4.4. UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ Uygunsuzluğun takibinden sorumlu personel, uygunsuzluğun giderilmesinden sorumlu personeli görevlendirir. Bu kişi, faaliyeti yürütür, Uygunsuzluk Çizelgesi nin Olası Uygunsuzluk Nedenleri ve Uygulanan Düzeltici Faaliyetler bölümünü doldurur, öngörülen bitiş tarihini ilgili ÜKS nin görüşünü alarak belirler ve Daire Başkanı/ilgili Ünite Müdürü nden onay alarak çalışmaları başlatır. Faaliyet sonuçlandıktan sonra belgeyi imzalar ve uygunsuzluğun giderilmesinin takibinden sorumlu personele teslim eder. Belirlenen sorumlu tarafından, uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli faaliyet öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilir ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediği faaliyetin takibinden sorumlu kişi tarafından gözden geçirilir. Uygunsuzluk giderilmişse ilgili bölüm doldurulur ve imzalanır. Uygunsuzluk giderilmemişse ek süre verilir. Karar verilen faaliyet ile uygunsuzluk giderilemeyecek ise başka bir faaliyete karar verilerek, sorumlu belirlenir. 4.5. UYGUNSUZLUKLARIN TAKİP EDİLMESİ Teknik destek hizmeti kapsamında ürün ile ilgili uygunsuzluklar analiz/testi yapan uzman/mühendis/ teknisyen tarafından, Eğitim hizmeti kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklar Eğitim Sorumlusu tarafından, Kalite sistemi kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklar KM tarafından, Ünitelerde ise ÜKS ler tarafından uygunsuzluğun kapatılıp kapatılmadığı takip edilir. Uygunsuzluğu yazan personele, doldurulmuş Uygunsuzluk Çizelgesi nden bir kopya KM veya ÜKS tarafından bilgi amacıyla iletilir.
Prosedür Kodu: P.01.4.9.05 Yürürlük Tarihi: 15.04.2005 Güncelleştirme Sayısı: 10 Sayfa: 7/7 4.6. UYGUNSUZLUKLARIN TEKRARININ ÖNLENMESİ İÇİN GEREKLİ FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ, UYGULANMASI VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Ortaya çıkan tüm uygunsuzluklar aynı önem derecesinde değerlendirilir ve her uygunsuzluk için bir düzeltici faaliyet başlatılır. Belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi için Düzeltici Faaliyet Prosedürü ne göre gerekli faaliyetler belirlenir, uygulanır ve gözden geçirilir. 5.0. İLGİLİ BELGELER/KAYNAKLAR VE EKLER P.01.4.11.06 Düzeltici Faaliyet Prosedürü P.01.4.12.07 Önleyici Faaliyet Prosedürü P.01.4.13.02 Kayıt Kontrol ve Arşiv Prosedürü P.01.4.14.08 İç Tetkik Prosedürü K.01.03 Laboratuvar Çalışma Ortamı İş Kuralı K.01.12 Teknik Destek Hizmetleri (Dış) İş Kuralı K.01.08 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması ve Depolanması İş Kuralı K.01.11 Eğitim İş Kuralı K.01.12 Teknik Destek Hizmetleri İş Kuralı Ç.P.01.4.9.05.01 Uygunsuzluk Çizelgesi 6.0. KAYIT KONTROL Prosedür kapsamında ortaya çıkan kayıtlar Uygunsuzluk Çizelgesi dir. Ortaya çıkan bu Uygunsuzluk Çizelgesi KM/ilgili ÜKS tarafından, Kayıt Kontrol ve Arşiv Prosedürü (P.01.4.13.02) ne uygun olarak muhafaza edilir. 7.0. DAĞITIM Bu Prosedür; tüm personele elektronik ortamda TP ARGEM portalından erişilebilen KALİTE SİSTEMİ klasörü altında sunulur. Elektronik ortamda ulaşılamayan durumlarda kağıt kopya olarak dağıtılır. 8.0 İYİLEŞTİRMELER 6 aylık periyotlarla aşağıdaki parametreler ölçülür, Uygunsuzluk sayısı Konusu tekrarlayan uygunsuzluklar Zamanı Çıktığı yer KYSGG den önce 1 yıllık dönemi kapsayacak şekilde veri analizi yapılır, KYSGG ye girdi oluşturur. Ölçüm sonuçlarına göre gerekli olduğu durumlarda iyileştirmeler başlatılır. 9.0 YÜRÜTME Bu Prosedür ün yürütülmesinden Daire Başkanı sorumludur.