T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004
Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bütçelerin oluşturulmasını öngören ve kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan, performans göstergeleri ile uygulama sonuçlarını takip ve kontrol eden ve raporlayan bir bütçeleme tekniğidir. 27/2
Temel Unsurlar Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu 27/3
Misyon/Vizyon Ülkemiz ve dünya sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası l anlaşmalardan l kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak, Türk boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapmak, uluslararası geçerliliği olan sertifikaları düzenlemek ve uluslar arası yayılım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önlemek Uluslararası temasın olduğu yerlerde, esnek yapılanma ve kalite anlayışına ş sahip uluslararası normlarda, etkin sağlık denetimi yapan sağlık hizmeti veren ve norm belirleyen şeffaf, saygın bir otorite olmak 27/4
Stratejik Amaçlar Uluslararası l temasın olduğu ğ yerlerde sağlık denetimlerinin, nin, standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi Yurtdışına seyahat eden vatandaşlarımızın gittikleri ülkelerde bulaşıcı hastalıklardan etkin korunmasını sağlamak Genel Müdürlüğümüzce verilen uluslararası geçerliliği olan belgelerin standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak Ödeme sisteminin kolaylaştırılması da dikkate alınarak gelirlerin l i tam olarak tahsil edilmesi i Örgütsel etkinliğin arttırılması 27/5
Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Orta ve uzun vadeli stratejik t amaç ve hedeflerin plan dönemi içerisindeki yıllarda, hangi sırayla, hangi yoğunlukta, hangi öncelikte yapılacağının belirlenmesidir. Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Günün ü ekonomik koşulları Bütçe imkânları Ödenek e teklif tavanları a a Hükümet politikaları Teknolojik gelişmeler vb. 27/6
Performans hedeflerinin belirlenmesi Performans hedefleri, stratejik hedeflere ilişkin ş olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini gösterir. Performans hedefleri çıktı-sonuç odaklıdır. 27/7
Stratejik Amaç I SH I.1 Bütün Limanlarımıza gelen gemilerde yapılan pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar % 99 oranına çıkartılacaktır. Pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2005 yılında % 61 e çıkarılacaktır. 47.500 50.000 30.500 VY 2004 2005 2004 2005 Toplam serbest pratika sayısı Standartlara uygun serbest pratika sayısı 27/8
Stratejik Amaç I SH I.2 Türk Boğazları nı kullanan gemilerde pratika yapılamama oranı 2009 yılı sonuna kadar % 5 e 5e indirilecektir. Pratika yapılamama oranı 2005 yılında % 27 düşürülecektir. 28.000 28.500 10.000 15.000 2004 2005 2004 2005 Türk boğazlarından geçip Türk limanlarına uğramayan gemi sayısı Transit pratika sayısı 27/9
Stratejik Amaç III SH III.1 2009 yılı sonuna kadar uluslararası nitelikli belgelerin standart prosedürlere uygun olarak verilmesi sağlanacaktır. 2005 yılında uluslararası nitelikli belgelerin % 50 si standart prosedürlere uygun olarak verilecektir. 110.000 117.000 58.500 VY 2004 2005 2004 2005 Verilen belge sayısı Standartlara uygun verilen belge sayısı 27/10
Stratejik Amaç IV SH IV.1 2009 yılı sonuna kadar tahsilatların tamamı bankalar aracılığıyla yapılacaktır. 2005 yılında tahsilatın % 70 i banka aracılığı ile yapılacaktır. 120.000 100.000 72.000 70.000 2004 2005 2004 2005 Toplam tahsilat sayısı Banka aracılığı ile yapılan tahsilat sayısı 27/11
Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir. i idi Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek ş üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir. Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Harcama birimlerini i i i içerir. i Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluşturur. ş 27/12
Misyon Vizyon Stratejik SA SA SA SA SA SA SA SA SA 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Amaçlar Stratejik Hedefler SH SH 11 SH SH SH SH SH 2 3 3 1 21 SH SH 2 1 SH SH SH SH 1 1 12 SH 2 SH 1 Performans Hedefleri PH 1 PH 2 PH 3 PH 1 PH 2 PH 1 PH 1 PH 2 PH 1 Faaliyet/ Projeler Faaliyet 1 Proje 1 Proje 2 Faaliyet 2 Proje 1 Proje 2 Proje 3 Proje 4 Proje 5 Faaliyet 3 Faaliyet 4 Faaliyet 5 Faaliyet 6 Faaliyet 7 Proje 2 Faaliyet 8 Proje 2 Proje 6 27/13
Serbest pratika faaliyeti analizi (1) FAALİYET YAKLAŞIK SÜRE (SAAT) YILLIK İŞLEM SAYISI YILLIK TOPLAM SÜRE (SAAT) Pratika 2 50.000 000 100.000 000 Seyahat sağlığı 0,417 - - Sağlık kontrol kartı 0,167 50.000 8.350 Poliklinik 1 29.435 29.435 Gemi adamları belgesi 0,5 - - Medikal sertifika 4,5 1.380 6.210 Deratizasyon belgesi 4,5 1.847 8.312 Personel değişimi 2,5 3.479 8.698 Cenaze çıkarma 7,5 33 248 Hasta çıkarma 7,5 103 773 TOPLAM 162.024 27/14
Serbest pratika faaliyeti analizi (2) Personel gereksinimi = Faaliyetlerin toplam süresi (gün) Bir kişinin yıllık ortalama çalışma süresi (gün) Bir kişinin ş yıllık ortalama çalışma süresi = Yıllık Bir kişinin işgünü x yıllık ortalama sayısı çalışma ş oranı x Bir kişinin yıllık performans düzeyi 27/15
Serbest pratika faaliyeti analizi (3) Yıllık işgünü sayısı Bir kişinin yıllık ortalama çalışma oranı Bir kişinin yıllık performans düzeyi Bir kişinin yıllık ortalama = 250 x 0,88 x 1 = 220 gün çalışma süresi Personel gereksinimi 20.253 gün = 220 gün = 92 tabip 27/16
Stratejik Amaçlar S1 S2 S3 S4 S5 YTL (mly) rojele er Faali iyet/p Serbest pratika faaliyeti 3,802 Transit pratika faaliyeti Uçak kontrol ve poliklinik hiz. Kara sağlık ve poliklinik hizmetleri Seyahat sağlığı ğ ğ faaliyeti Belgelendirme faaliyeti Tahsilat işlemleri Gelir kontrol işlemleri Yönetim hizmetleri Sivil savunma hizmetleri İdari ve mali hizmetler Personel ve eğitim hizmetleri Takibat ve hukuk işleri ş Yönetim hizmetleri Telesağlık projesi Otomasyon projesi Motorbotu alımı projesi Motorbot büyük onarımı projesi Sağlık pratikası ve deniz ambulansı hizmet satın alınması projesi 1,829 1,099 1,002 0,740 1,974 0,497 0,096 0,285 0,038 11,190 0,476 0,619 0,384 0,170 1,200 15,100 9,560 2,030 Toplam kalite yönetimi i projesi 0,063 YTL (milyon) 44,672 1,349 4,064 1,983 0,084 52,152 27/17
Performans Hedefleri Kaynak 2005 Yılı Performans Hedefleri İhtiyacı (YTL) Pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2005 yılında % 61 e çıkarılacaktır 9.850.378 Pratika yapılamama oranı 2005 yılında % 27 düşürülecektir 29.538.030 2005 yılında 194.180 uçak kontrol, kara sağlığı ve poliklinik hizmetleri verilecektir 5.283.427 2005 yılında 10.000 seyahat sağlığı hizmeti verilecektir 671.588 2005 yılında 14.500 adet ilaç alınacaktır 677.410 2005 yılında uluslararası nitelikli belgelerin % 50 si standart prosedürlere uygun olarak 4.064.220 verilecektir 2005 yılında tahsilatın % 70 i banka aracılığı ile yapılacaktır 1.688.316 2005 yılında 78.500 gelir kontrol işlemi yapılacaktır 294.851 2005 yılında 210 gün toplam kalite yönetimi eğiticilerin eğitimi verilecektir 83.780 TOPLAM 52.152.000 *Performans hedeflerinin kaynak ihtiyacı proje maliyetlerini de içermektedir. 27/18
Performans Hedefleri ve Maliyetleri (Milyon YTL) 0,08 PH I.1 PH I.2 0,29 1,69 4,06 0,68 0,67 PH 1.3, PH II.1 5,28 9,85 29,54 0 5 10 15 20 25 30 PH II.2 PH III.1 PH IV.1 PH IV.2 PH V.1 27/19
Kurumdan Beklentiler Hizmet Daha az Yüksek süre müşteri Alanlar bekleme memnuniyeti Bütçe Daha az maliyet İş Süreçleri Süreç tekrarlarının azaltılması Süreç adımlarının azaltılması Teşkilat Beceri düzeyinin geliştirilmesi il i Otomasyonun artırılması Teşkilat ş kanunu Yetki devri 27/2020
Performans Ölçümü Faaliyetler Performans Göstergesi Hizmet Serbest pratika Gemiye ulaşma süresi Alanlar Transit pratika Acente memnuniyeti Finansman Seyahat sağlığı hizmetleri Belgelendirme işlemleri Tahsilat işlemleri Seyahat sağlığı hizmeti alanların memnuniyeti Belge alanların hizmetten memnuniyeti Tahsilat işlemlerinden memnuniyet Telesağlık ğ projesi (Hizmet için alt yapı oluşturulacak) ş Birim maliyetler Süreçler Gelir kontrol işlemleri Tespit edilen kaçak gemi sayısı Toplam kalite yönetimi projesi Kurulan kalite çemberi sayısı Teşkilat Otomasyon projesi Bilgisayar kullanıcı sayısındaki artış 27/2121
Performans Göstergeleri (1) Performans programında 57 performans göstergesi yer almaktadır. 7 7 8 Girdi göstergesi 11 Çıktı göstergesi 11 Sonuç göstergesi Verimlilik göstergesi 14 Etkinlik göstergesi Kalite göstergesi 0 5 10 15 27/2222
Performans Göstergeleri (2) 2002-20032003 için verilerin %2 sine (1) 2004 için %23 (13) 2005 için %56 (32) 2006 ve 2007 için %51 (29) ne ulaşılabilmiştir. 27/2323
Birim Maliyetler Faaliyetler Birim i Maliyet (YTL) Serbest pratika Serbest pratika 76,05 Transit pratika 121,96 Seyahat sağlığı hizmetleri 36,68 68 Belgelendirme işlemleri 17,43 Tahsilat işlemleri 4,97 Gelir kontrol işlemleri ş 123 1,23 27/2424
Bütçe Büyüklükleri 2002 2003 % 2004 % 2005 % 2006 2007 Personel Giderleri 3.083.867 4.202.280 36 5.559.570 32 7.850.000 41 9.842.852 12.071.754 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler 298.043 406.133 36 531.400 31 850.000 60 984.290 1.194.591 1.538.584 2.169.842 41 2.394.413 10 7.803.000 226 8.969.025 10.814.271 - - - - - - - 692.027 374.039-46 177.203-53 161.000-9 196.854 251.495 Sermaye 3.148.314 314 27.001.523 758 35.650.000 000 32 35.488.000-0,5 05 53.350.000350 000 850.000000 Giderleri Sermaye Transferleri - - - - - - - - Borç verme - - - - - - - - Yedek Ödenekler - - - - - - - - 8.760.835 34.153.817 290 44.312.586 30 52.152.000 18 73.343.020 25.182.111 27/2525
2005 Mali Yılı Bütçe Dağılımı Personel Giderleri i % 15,1 SGK Devlet Primi Giderleri % 1,6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri % 68 Cari Transferler 0,3 % %15 27/2626
27/27