VEGA AKARYAKIT OTOMASYON PROGRAMI PROGRAMI ÇALIŞTIRILDIĞINDA ; ŞEKLİNDEKİ MENÜ İLE KARŞILAŞACAĞIZ.
ÖNCELİKLE AYARLAR MANÜSÜNDEN ÇALIŞMA PARAMETRELERİ AYARLANMALIDIR. ŞUBE =VEGAWIN TARAFINDA TANIMLANMIŞ ŞUBE BURAYA ÇALIŞILAN ŞUBE OLARAKSEÇİLMELİDİR. KASA=VEGAWIN TARAFINDA TANIMLANMIŞ KASA BURAYA ÇALIŞILAN KASA OLARAK SEÇİLMELİDİR. VARSAYILAN CARİ KODU=PEŞİN SATIŞLARDA KULLANILACAK CARİ KART KODU YAZILMALIDIR LİSTELENECEK PERSONEL GRUBLARI=POMPALARDA ÇALIŞAN PERSONELLER AİT CARİ KART ÖZEL KOD-2 YAZILMALIDIR ALT BÖLÜMDE İSE DIŞARIDAN BİZE GÖNDERİLEN.TXT DOSYA FORMATI TANIMLANIR. ÖNEMLİ NOT : PROGRAMLAR DEFAULT FORMAT AYARLARI İLE GELMEKTEDİR.FARKLILIK VAR İSE DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ. BU TANITIM YAZISI İLE BİRLİKTE ÖRNEK BİR.TXT DOSYADA SİZLERE GÖNDERİLMEKTEDİR.
BUNUN İÇİN ÖNCELİKLE VEGAWIN TARAFINDA YAPILMASI GEREKENLER BİRİNCİ ADIM - SİSTEM BÖLÜMÜNDEN ; DEPO TANIMLARI YAPILIR - İŞLEM KASASI MODÜLÜNDEN; ŞUBE TANIMLARI VE KASA TANIMLARI YAPILIR İKİNCİ ADIM - VARSAYILAN CARİ KODU=PEŞİN SATIŞLARDA KULLANILACAK CARİ KART KODU YAZILMALIDIR ÖRNEĞİN ;
ÜÇÜNCÜ ADIM - LİSTELENECEK PERSONEL GRUBLARI=POMPALARDA ÇALIŞAN PERSONELLER AİT CARİ KART ÖZEL KOD-2 YAZILMALIDIR İLK ÖNCE ;SİSTEM/PERSONEL TANIMLARI BÖLÜMÜNDEN PERSONELLER TANIMLANIR.PERSONEL KODLARI MUTLAKA, BİZE DIŞARDAN GELEN.TXT DOSYADA TANIMLI PERSONEL KODU İLE AYNI OLMAK ZORUNDADIR.
DÖRDÜNCÜ ADIM PERSONEL TANIMLARINDA,TANIMLADIĞIMIZ PERSONELLERE AYRICA FİNANSMAN MODÜLÜNDEN CARİ KART AÇACAĞIZ. TİPİ=ALICI+SATIICI
ÖZEL KODLAR MUTLAKA DOLDURULMALIDIR. ÖRNEĞİN; ÖZEL KOD-1=PERSONEL ÖZEL KOD-2=POMPACI ÖZEL KOD-1; İLE BU CARİ KARTLARI ( PERSONEL CARİ KARTLARINI ) DİĞER TİCARİ FİRMALARDAN AYIRT ETMİŞ OLACAĞIZ. ÖZEL KOD-2;İLE BU PERSONELLERİ (POMPA BAŞINDA SATIŞ YAPIP TAHSİLATLARINI MUHASEBE YE TESLİM EDEN PERSONEL) DİĞER PERSONELLERDEN AYIRT ETMİŞ OLACAĞIZ. BEŞİNCİ ADIM PERSONEL İÇİN AÇILAN KARTTA,EK BİLGİLER ALANINDA, PERSONEL TANIMI BÖLÜMÜNDE,PERSONEL KODU ALANINA; SİSTEM/PERSONEL TANIMLARI BÖLÜMÜNDE TANIMLADIĞIMIZ PERSONEL ATANMALIDIR.
ALTINCI ADIM FİNANSMAN YÖNETİMİNDEN,AÇIK HESAP ÇALIŞAN MÜŞTERİLERE AİT CARİ KARTLAR TANIMLANIR. ÖRNEK-1 CARİ KART SAHİBİNE AİT TEK ARAÇ VAR İSE
ÖRNEK-2 CARİ KART SAHİBİNE AİT BİRDEN FAZLA ARAÇ VAR İSE
CARİ KART ÜZERİNDEKİ CRM KARTI BUTONUNA BASILARAK,ARACLARA AİT PLAKALAR ALT KARTLAR BÖLÜMÜNE TANIMLANIR.
YEDİNCİ ADIM STOK YÖNETİMİNDEN AKARYAKIT CİNSLERİNE AİT STOK KARTLAR TANIMLANMALIDIR. BURADA DİKKAT EDİLECEK HUSUS LAR! ( 1-2-3-4-5-6-7 ) NCİ ADIMLARDA PERSONEL KODLARI MÜŞTERİ PLAKA LARIAN AİT AÇILAN CARİ KART KODLARI STOK KART KODLARI KARŞI TARAFTAN GELEN.TXT DOSYASI İÇERİSİNDE YER ALAN PERSONEL KODLARI PLAKALAR STOK KODLARI İLE AYNI OLMALIDIR.
PROGRAMA GERİ DÖNELİM AYARLAR KISMI BİR KEZ KULLANILACAKTIR. ÖRNEK.TXT DOSYAMIZ ŞÖYLE OLSUN!
BİRİNCİ ADIM SATIŞLAR BÖLÜMÜNDEN ; DOSYA SEÇİLİR. VE LİSTEYİ GÖSTER BUTONUNA BASILIR. FİŞ OLUŞTUR-F5 BUTONUNA BASILDIĞINDA SATIŞ BİLGİLERİ VEGAWIN E TRANSFER EDİLMİŞ OLUR.
İKİNCİ ADIM TAHSİLATLAR BÖLÜMÜNDEN ; PERSONELİN MÜŞTERİLERDEN YAPTIKLARI TAHSİLATLAR KAYDEDİLİR. BORDRO OLUŞTURBUTONUNA BASILDIĞINDA TAHSİLATLAR VEGAWIN E TRANSFER EDİLMİŞ OLUR.
ÜÇÜNCÜ ADIM MUTABAKAT BÖLÜMÜNDEN ; SATIŞ TUTARLARI İLE YAPILAN TAHSİLATLAR OTOMATİK MUKAYESE EDİLEREK MUTABAKAT SAĞLANIR. ( + ) YA DA ( - ) TAHSİLAT FARKLARI TAHSILAT YAPAN PERSONELİN CARİ KARTLARINA FARK OLARAK YANSITILIR. FARKLAR İÇİN BORDRO OLUŞTUR BUTONUNA BASILDIĞINDA ORTAYA ÇIKAN TAHSİLAT FARKLARI VEGAWIN E TRANSFER EDİLMİŞ OLUR.
RAPORLAR VARDİYA RAPORU - BELİRLENEN TARİH DE YAPILAN SATIŞLAR VE TAHSİLATLAR LİSTELENİR PERSONEL RAPORU - BELİRLENEN TARİH DE PERSONELLERİN YAPTIĞI TAHSİLATLAR LİSTELENİR