2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/25/2013
GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.22 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Muhasebe Bağlantı Kodlarına Malzeme Özel Kodlarının Filtre Olarak Eklenmesi Muhasebe Bağlantı Kodları / Malzemeler başlığı altında yer alan Satınalma / Satınalma İade / Satış / Satış İade / Satılan Malın Maliyeti / Sarf / Fire Muhasebe Kodları'na "Malzeme Özel Kodu 2 - Malzeme Özel Kodu 3 - Malzeme Özel Kodu 4 - Malzeme Özel Kodu 5" filtreleri eklenmiştir. 2. Sarf ve Fire Muhasebe Kodlarına Marka Kodunun Filtre Olarak Eklenmesi Muhasebe Bağlantı Kodları / Malzemeler başlığı altında yer alan Sarf ve Fire Muhasebe Kodları'na "Marka Kodu" filtresi eklenmiştir. 3. Excel'den Fiyat Kartı Aktarımında Cari Hesap Özel Kodlarının Tanımlanması Excel'den veri aktarımı - Satınalma / Satış Fiyatları şablonunun sonuna "CH ÖZEL KODU2", "CH ÖZEL KODU3", "CH ÖZEL KODU4", "CH ÖZEL KODU5" kolonları eklenerek fiyat kartı aktarımlarında cari hesap özel kodlarının da tanımlanabilmesi sağlanmıştır. 4. İrsaliye Hareketlerinin Cari Hesaplar Üzerinden İzlenmesi Cari hesaba ait irsaliye hareketlerinin, cari hesaplar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan İrsaliye Hareketleri seçeneği ile listelenmesi sağlanmıştır. Bu seçenek cari hesaba ait irsaliyeleri incelemek; irsaliyeler üzerinde gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır. 5. FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih Borç kapama yapılırken "FIFO Kapat" veya "Otomatik Kapat" seçildiğinde, hareketlerin hangi tarihe göre kapatılacağını belirlemek amacıyla Finans Çalışma Bilgileri'ne "FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih" parametre satırı eklenmiştir. "Vade Tarihine Göre" ve "İşlem Tarihine Göre" seçeneklerini içerir. 6. Ödeme/Tahsilat Üzerinden Devir Yapıldığında Açılış Fişi Satır Açıklamasına İlgili Hareketin Tarih ve Belge Numarası Bilgisinin Otomatik Olarak Aktarılması Ödeme/Tahsilat üzerinden devir yapıldığında, ilgili hareketin tarih ve belge numarası bilgisinin Açılış Fişi satır açıklamasına otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır. 7. Satış İşlemlerinde Geçerli Tüm Taksitli İşlemlerin Satınalma İçin de Geçerli Olması Satış işlemlerinde kullanılan taksitli işlemlerin satınalma tarafında da kullanılması sağlanmıştır. 8. İndirilecek KDV Listesinde Kur Farkı Fişlerinin Listelenmesi İndirilecek KDV Listesi F9 - "Veri Al" filtrelerine "Kur Farkı Fişleri Listelensin" seçeneği eklenmiştir. Bu filtre ile, alacak bakiye veren kur farkı hareketlerinin ilgili beyannamede listelenmesi sağlanmıştır. 9. Bankada Karşılıksız Çıkan Çekler için Muhasebe Hesap Kodu 2
Banka hesapları muhasebe kodlarına "Bankada Karşılıksız Çıkan Çekler" hesap kodu alanı eklenmiş ve bankada karşılıksız çıkan çeklere, bu alanda girilen muhasebe kodunun öndeğer olarak aktarılması sağlanmıştır. 10. Firma Kopyalama Sonrası Devir İşleminde Malzeme Kart Eşleşmesi Firma kopyalama sonrası devir işleminde malzeme kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek amacıyla Devir Parametreleri'ne "Malzeme Kart Eşleşmesi" satırı eklenmiştir. "Kart Referansı Üzerinden" ve "Kart Kodu Üzerinden" seçeneklerini içerir. 11. Sipariş / İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü Sipariş / İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için Stok Çalışma Bilgileri'ne "Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü" / "İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü" satırları eklenmiştir. "İşleme Devam Edilecek" / "Kullanıcı Uyarılacak" ve "İşlem Durdurulacak" seçeneklerini içerir. 12. Rapor Üzerinden Fiş Formu Görüntülendiğinde İlgili Fiş Listesinin Açılıp / Açılmaması Rapor üzerinden fiş formu görüntülendiğinde, ilgili fiş listesinin açılıp / açılmaması parametreye bağlanmıştır. Bu parametre programda, "İzle" menüsü altında yer alan "Seçenekler" ile açılan Kullanıcı Seçenekleri penceresinde yer alır. 13. Faturalarda Stopaj Hesaplaması Satınalma fiş ve faturalarına stopaj indirimi uygulamak için Ticari İşlem Grubu kartlarına "Stopaj Hesapla" alanı eklenmiştir. "Stopaj Hesapla" alanı işaretli olan Ticari İşlem Grubu faturaya seçildiğinde faturadaki KDV tutarı indirimden önce hesaplanır. Faturada seçilen indirim kartındaki "Stopaj İndirimi" alanı işaretli olduğunda, faturanın muhasebeleşmesi sırasında stopaj indirimine ait tutarlar farklı muhasebe hesapları altında muhasebeleştirilir. 14. E-Faturaların Resmi Formatta Görüntülenmesi Connect tarafından gelen e-faturaların resmi formatta (GİB formatında) görüntülenmesi için fatura browser seçenekleri arasına "E-Fatura Görüntüle" seçeneği eklenmiştir. 15. E-Fatura Statü Kontrollerinin Yeniden Düzenlenmesi E-Fatura statülerine bağlı olarak yapılan kontroller yeniden düzenlenmiştir. 16. Fiş ve Faturalarda Öndeğer Özel Kod / Yetki Kodu Kullanıcı tanımları - Detaylar - Kullanıcı Öndeğerleri sayfasında tanımlanan Özel Kod ve Yetki Kodu'nun yeni eklenen fiş ve kayıtlara öndeğer olarak aktarılması sağlanmıştır. 17. Borç Kapamada Vadeli Hareketlerin Vade Kontrolü Borç kapama yapılırken vadeli hareketlerin vade kontrolünü yapmak için Cari Hesap Çalışma Bilgileri'ne "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı" ve "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" öndeğer satırları eklenmiştir. Borç Takip penceresinde cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı" satırında belirtilen gün sayısından fazla ise "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" satırında yapılan seçime göre kontrol yapılır. 3
Bu öndeğer satırlarında yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesindeki ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. 18. E-Defter Uygulamasının İş Yeri Bazına İndirgenmesi E-defter dosyalarının "İşyeri" bazında oluşması sağlanmıştır. 19. E-Faturanın Düzenlenmesi / Silinmesi ve Loglanması ile İlgili Düzenlemeler E-Faturanın düzenlenmesi, silinmesi ve loglanması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 20. KDV Beyannamesinde İade Matrahı KDV1 beyannamesinin Matrah tabında bulunan "Tevkifat Uygulanmayan işlemler" bölümüne "İade Matrahı" adında yeni bir kolon eklenmiş, bu alanda girilen tutarın matrahtan çıkartılarak beyannamede listelenmesi sağlanmıştır. 21. Firma Tanımlarında E-Fatura Seçeneği İşaretlendiğinde Firmanın Dil Bilgisinin Türkçe Olarak Güncellenmesi E-Fatura uygulaması kapsamında, Sistem İşletmeni'nde Firma tanımında "E-Fatura" seçeneği işaretlendiğinde, firmanın dil bilgisinin Türkçe olarak güncellenmesi sağlanmıştır. 22. Go Plus Ürün Menüsünde Sadeleştirme Go Plus ürün menüsünde sadeleştirme yapılmıştır. Bu kapsamda programdaki tüm tanımlamalar Ana Kayıtlar başlığı altındaki menü seçenekleri kullanılarak yapılabilir. 4
GO GO PLUS İlk Versiyon No ve Tarih 2.03 16/09/10 1. GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı 15 16 Firma Sayısı 999 25 Veritabanı MS SQL MS SQL Object-Runtime Object Designer-Runtime Firma Kurulum Sihirbazı C/H ve Malzeme Kartı Ekleme Sihirbazı Firma Durum Penceresi Yönetici Konsolu Otomatik Kayıt Ekleme Arayüz Uyarlama Aracı Farklı Dilde Bilgi Girilebilen Alanlar XML Veri Aktarımı (İçeri / Dışarı) Excel'den Veri Aktarımı Dokümantasyon Yönetimi Talep Yönetimi Şifre Güvenlik Kontrolü Uygulama Kilitleme (Ctrl+L) Görev Yöneticisi (Task Manager) Uyarı Yöneticisi (Alert Manager) Hatırlatıcı Görev Zamanlayıcı Webmaster Kolon Gizle ve Göster Kart Üzerinden Kısayollar Örnek Kayıtlar Liste Pencerelerinde Önizleme Hızlı Filtreleme Firma Bazında Veri Tabanı 1.86.00.00 İşyeri Bazında Onaylama 1.86.00.00 Bölgesel Çalışma Özellikleri 1.86.00.00 5
Aynı Ekranda İki Firma İle Çalışma Özelliği 1.90.00.00 Veri Gridlerinin Büyütülebilmesi 1.90.00.00 GTIP Kodlarına bağlı Verigi Dilimi Özelliği 1.90.00.00 Öneri Konumundaki Faturalar için Toplu Onaylama Özelliği 1.90.00.00 Kayıtlarda Revizyon Takibi 2.00.00.00 Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı 2.03.00.00 İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri 2.03.00.00 Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi 2.03.00.00 Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü 2.03.00.00 Fatura Bağlantıları 2.03.00.00 Farklı Çek/Senet Form Kullanımı 2.03.00.00 Aktif Çalışma Tarihi 2.05.00.00 (24.01.2011) Farklı Banka Form Kullanımı 2.06.00.00 (21.03.2011) Tanımlı ve Zorunlu alanlar için karaktar kontrolü 2.06.00.00 (21.03.2011) Ticari Sistem Yönetim Parametreleri için Yönetim Ekranı Olmalı. 2.07.00.00 (16.05.2011) Özel kodlar türlerine göre listelenmelidir. 2.07.00.00 (16.05.2011) Hizmet faturalarına fiyat farkı faturası kesilmesi 2.08.00.00 (07.11.2011) Yeni Türk Ticaret Kanunu 2.08.00.00 (07.11.2011) Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar 2.08.00.00 (07.11.2011) Ticari Sistem Yönetim Tüm Parametreler Ekranı Çıkış hareketlerinin kare barkod ile okutulabilmesi. Tekivafatlı faturalarda limit kontrolü Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri Akreditif Takibi Emanet devir işlemleri düzenlemeleri Browserdan ulaşılan kartlara ileri - geri tuş özelliği DocPlace Doküman Yönetimi- Starter Paket Kısayol tanımlarının sayısının arttırılması Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin kullanıcı bazında loglarının tutulması 2.09.00.00 (26.09.2011) 2.10.00.00 (28.11.2011) 2.13.00.00 (21.05.2012) 2.13.00.00 (21.05.2012) 2.14.00.00 (16.07.2012) 2.14.00.00 (16.07.2012) 2.16.00.00 (26.11.2012) 2.16.00.00 (26.11.2012) 6
Program üst menüsünün kullanıcı bazında düzenlenebilmesi Firma tanımlanırken, sektörlere göre öndeğer hesap planının oluşturulması Firma tanımı yapılırken alınan hizmet kartlarının otomatik oluşturulması 2. SİSTEM İŞLETMENİ GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları) Kodları Tanımlı ve Zorunlu alanlar İşyeri Tanımları 1 1 Bölüm Tanımları Ambar Tanımları Sistem Bilgilerinin Veritabanına Aktarımı 3. MALZEME YÖNETİMİ Karma Koli Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı Seri ve Lot Takibi Tedarikçi Kodları Birim Seti Üst Limiti Kasa Kartı Üst Limiti Sınırsız Barkod Girişi Bölünebilir Birim Setleri Malzeme Kodunun Otomatik Gelmesi Stok Yeri Takibi Malzeme Ağacı ve Toplamlar Toplu Malzeme Temini Talep Rezervasyonu Malzeme Virman Fişi Ambar Fişlerinin Onaylanması Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Stok Seviye Kontrolü Malzeme kartlarında kilitleme işlemi Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi. Karma Koli Boz İşlemi Alınan ve verilen hizmet faturaları kayıt edildiğinde parametrik olarak maliyet dağıtım fişinin oluşturulması 2.05.00.00 (24.01.2011) 2.05.00.00 (24.01.2011) 2.08.00.00 (07.11.2011) 2.13.00.00 (21.05.2012) 2.14.00.00 (16.07.2012) 2.15.00.00 (01.10.2012) 7
Skonsol2 de direkt barkod koduna göre malzeme seçimi Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası=Fiş Tarihine Göre / Son Kullanma Tarihine Göre / Koduna Göre özelliği Varyant bazında fiyat kartı girilebilmesi Malzeme kartı alternatifler tabında ambar seçimi Varyantlı malzeme ve varyantları için otomatik barkod atama 4. SATINALMA Alış Satış Koşulları Kampanya Toplu Faturalama Satınalmadan Satış Oluşturma Toplu Alım Siparişi Oluşturma Tedarikçi Değerlendirme Karsı siparislerin her iki yönde de izlenmesi 1.86.00.00 Satınalma Sipariş Şablonları Satınalma sipariş-irsaliye ve faturalarında satış elemanı seçimi Satınalma faturasında stopaj uygulaması 5. SATIŞ VE DAĞITIM Satış Promosyonu Tanımı Kampanyalarda Değişken Tanımları Satıcı Takip Toplu Faturalama İrsaliye Parçalama Satınalma ve Satış siparişlerinde Ödemeli Check işareti 1.55.00.00 (30.12.2005) Siparişlerin Kredi Kartı ile Ödenmesi Kontrolü Taksitlendirme Siparişler İçin İçeriği Kullanıcı Tarafından Belirlenecek Statü Alanı Skonsol2'de Sevkiyat Hesapları Kullanılabilmesi Siparişler üzerinde sevk bilgileri penceresi Sipariş fişinde tevkifat girişi Satış Teklif fişinde ek indirimler penceresi Satış faturasında stopaj uygulaması 6. ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ 2.06.00.00 (21.03.20111) 2.08.00.00 (07.11.2011) 2.10.00.00 (28.11.2011) 2.12.00.00 (19.03.2012) 2.12.00.00 (19.03.2012) 8
Hızlı Üretim Üretim Yönetimi Kalite Kontrol AÜÇ (Ana Üretim Çizelgeleme) MİP (Malzeme İhtiyaç Planlama) MİP'te Sonlu Kapasite ile Çizelgeleme CTP (Siparişe Teslim Tarihi Ataması) CTP'de En Kısa Sürede Teslim için Kaynaklara İş Yükleme Net Değişim Maliyet Muhasebesi Aktivite Bazlı Maliyet Hesaplama Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı Çalışanlar için İstisnai Durum Değişikliklerinin Toplu Olarak Tapılması Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi Reçetelerde satırda ambar bilgisi girilebilmesi. Malzeme, işçilik ve genel giderlerin ayrıştırılarak raporlanması Ürün reçetesi formül alanına tanımlı alan,veri alanları ve sqlınfo kullanım yeteneğinin eklenmesi 7. FİNANS 2.04.00.00 (22.11.2010) 2.04.00.00 (22.11.2010) 2.08.00.00 (07.11.2011) 2.10.00.00 (28.11.2011) 2.14.00.00 (16.07.2012) Raporlama Dövizi Banka Hesapları Üst Limiti (Ticari, Dövizli Ticari, Kredi Hesabı vb.) Banka Kredi Takibi Cari Hesap Kartlarında Grup Şirket Yapısı Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Parçalı Tahsilat Toplu Risk Bilgileri Limit Ayarlama Modül Bazında Kur Bilgisi Kullanımı Ayrıştırma İhtar İşlemleri Banka İşlemlerinin Toplu Girişi Kredi Kartı Bankadan Çek-Senet Ödemesi 1.83.00.00 Form Ba - Bs Mutabakat 2.01.00.00 Firma Kredi Kartı Takibi 2.03.00.00 TC Kimlik No Kontrolü 2.04.00.00 (22.11.2010) 9
DBS (DOĞRUDAN BORÇLANMA/TAHSİLAT SİSTEMİ) 2.07.00.00 (16.05.2011) Açık Hesap Risk Takibi içerisinde müşteri çekleri ve ciro çekleri/senetleri riskinin ayrıştırılabilmesi Bankadan Serbes Meslek Makbuzu Girişi Bağlantı takibi Banka virman fişinda işyerinin satırda girilebilmesl Kur Farkı Fişlerinin İthalat Operasyon Fişi ile İlişkilendirilmesi Finansal Hatırlatıcı Fifo ya göre borç kapamada döviz türü seçeneği Banka işlemleri için kayıt revizyon takibi Cari hesap bazında vade takibi özelliği. (Ortalama vadesi tanımlı günü geçen cari hesaplar için işlem yapılmasının engellenmesi) Cari hesaplar arası hareket aktarımı Kasa işlemleri için kayıt revizyon takibi Leasing modülü Kredi kartı fişlerinin parçalı tahsilatı Borç kapama işleminin işlem tarihi yada vade tarihine göre parametrik yapılabilmesi Borç takip penceresinde kapama yapılırken girişi yapılan vadeli hareketinvade kontrolünün yapılabilmesi Borç kapamada dikkate alınacak kur parametresinin alacak işlemin kuruna göre çalışması 8. MUHASEBELEŞTİRME 2.07.00.00 (16.05.2011) 2.09.00.00 (26.09.2011) 2.11.00.00 (23.01.2012) 2.12.00.00 (19.03.2012) 2.16.00.00 (26.11.2012) 2.17.00.00 (21.01.2013) 2.19.00.00 (13.05.2013) 2.19.00.00 (13.05.2013) 2.19.00.00 (13.05.2013) Muhasebeleştirme Masraf Merkezine Göre Muhasebeleştirme Mali Konsolidasyon XML İLE AKTARILAN FATURALAR OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRİLEBİLSİN Muhasebeleştirme işleminde kaydı ekleyen kullanıcıya göre muhasebeleştirme 9. RAPORLAMA Rapor Üretici Kolay Raporlama Tablolu Raporlama Raporlarım 10
Navigator Rapor Üretici İle Eklenen Raporların Browser Üzerinden Çalıştırılabilmesi 10. GENEL MUHASEBE 2.16.00.00 (26.11.2012) Kur Farkı Hesaplama (Cari Hesap ve Muhasebe) Kur Farkı Hesaplama (Kasa ve Banka) e-beyanname Proje Kartı Girebilme ve Muhasebe Fişlerinde Proje Kodu Seçebilme Fişlere Proje Kodu Atanması (İrsaliye, Fatura, Sipariş, Malzeme Fişi, Cari Hesap v.s) Proje Takibi Kesin Mizanın Elektronik Ortamda Bildirimi 2.06.00.00 (21.03.2011) Beyannamelerin Toplu Gönderiminin Yapılabilmesi İçin Sistemde Gereken Firma- Müşavir-Düzenleyen vb bilgilerin Tanımlanması E- Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik gönderimi. Güncel e-defter düzenlemeleri Form Ba-Bs yasal değişikliklerin eklenmesi Güncel e-fatura düzenlemeleri Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan Kesinti yapılan Satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi 19.12.2012 tarihli Yevmiye defteri düzenlemeleri KDV Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat başlığında listelenen bilgilerin F9-Veri Al seçeneği ile sistemden aktarılması Muhtasar Beyannamede yer alan ödemeler tabına verilerin otomatik gelmesi (F9- Veri al Seçeneği) Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrolünün fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi Masraf merkezi kontrolü yapılacak fiş türleri Muhasebe bağlantı kodlarında proje kodu filtresi kullanımı KDV muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerinde ambar filtresinin kullanımı İşyeri bazında E-Defter uygulamasının yapılabilmesi 11. ENTEGRASYON 2.10.00.00 (28.11.2011) 2.15.00.00 (01.10.2012) 2.19.00.00 (13.05.2013) 2.19.00.00 (13.05.2013) Beyanname Tiger Bordro Tiger2 Bordro Bordro Plus Go Plus İçin ( 16.09.2010) 11
Bordro Plus Tiger Plus İçin( 16.09.2010) İK Bordro 12. İŞ AKIŞI İş/Onay Akışı-Mesajlaşma 13. MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Dış Ticaret (İthalat / İhracat) Teklif Tönetimi Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım) Sevkiyat Yönetimi (Paketleme) Duran Varlık Yönetimi Teminat Yönetimi GO Web / Tiger Web FDA (Firma İçi Veri Aktarımı) LOGO Connect B2B LOGO Connect Banka Excel Plug-in Konfigürasyon Yönetimi Satış Konsolu 2 Pos Entegrasyonu Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı GoGaranti Turkcell Servisleri Market Enflasyon Muhasebesi LogoMaps 1.86.00.00 e-fatura 2.05.00.00 (24.01.2011) e-defter Navigator smart ile 64 Bit Office'lerde navigator fonksiyonlarının kullanımı Turkcell Online Backuplama 2.12.00.00 (19.03.2012) 12