T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2016 ARALIK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Ocak 2016 Ankara
İÇİNDEKİLER 1-GENEL... 3 2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ARALIK 2016 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER... 4 2.1. Büro Çalışmaları... 4 2.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar... 7 3-S-1B UZMANLARINCA 2017 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR..... 8 4- EKLER... 10 1
EKLER: Ek-1: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2016 Kasım ayı Aylık Faaliyet Raporu Ek-2: Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi yazılımı (Muhasebe yazılımı) bakım sözleşmesi Ek-3: İlave faaliyet talebi JİCA yazışmaları Ek-4: 10.Proje Yönlendirme Komitesi yazışmaları, tutanak ve raporları Ek-5: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Tanıtım Filmi Teknik Şartnamesi ve sözleşmesi Ek-6: Orman Su İşleri Bakanlığı devam eden projeler dokümanı Ek-7: S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığı Proje asistanı/tercüman için Tercüman Değişikliği Değerlendirme Komisyon Oluru Ek-8: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2016 revize ödeneği Ek-9: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi düzeltme Oluru ve ekleri Ek-10: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapasite Geliştirme Malzemeleri ve Ekipmanları ile Teknik Eğitim Malzeme ve Ekipmanları Olurları Ek-11: S-3 İzleme ve Değerendirme Sistemi yazışmaları 2
1- GENEL Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012-2019 yılları arasında, Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4,225 milyarı dış katkıdır. Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır Proje Orman Genel Müdürlüğü nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır. Proje kapsamında, üç alanda (S.1 PYUB ye Destek, S.2 Detaylı MH planlama ve dizayn, S.3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi ) Danışmanlık Hizmeti temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı) imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman Orman Genel Müdürlüğü nde Proje Uzmanı olarak çalışmaktadır. Aralık ayında görevlerine devam eden S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmaları, JİCA ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak sunum ve bilgi notu hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb. rutin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Yılın son ayı olması ve hakediş ödemelerinin yoğunlaşması nedeniyle hakediş evraklarının incelenmesi ve ödemelerin yapılması konularına yoğunlaşılmıştır. Bunun dışında ana faaliyetler olarak; Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve hakediş dosyalarının kontrolü çalışmalarına devam edilmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında ara izleme çalışmaları koordine edilmiş, arazi sonrası yapılması gereken işlemler görüşülmüş, gerekli yazışmaları yapılmış, hakediş dosyaları kontrol edilmiştir. Proje yönetim/supervizörlük işleri (büro işleri, yazışmalar) yerine getirilmiş, 10. PYK toplantısının toplantı öncesi ve sonrası yazışmaları yapılmış, toplantı tutanağı tanzim edilmiş, alınan kararlar resmi yazı ve mail ile ilgililere gönderilmiştir. S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığının Proje asistanı/tercüman değişiklik talebinin evrakları hazırlanmıştır. 3
2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA 2016 YILI ARALIK AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel Çalışmalarını tamamladığı gerekçesi ile görevine 20 Şubat 2015 tarihinde müşteri tarafından (OGM) ara verilen Sulama Uzmanı 2016 yılı Aralık ayında görevine başlamıştır. Yukarıda verilen rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır: 2.1- Büro Çalışmaları Proje dokümanları ile Alt Proje A ve Alt Proje B faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi: Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir. Proje aylık çalışma raporunun (Kasım 2016) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. İş planlaması ve rapor hazırlama: Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır. Proje yazışmaları, Tercüme: Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri gerçekleştirilmiştir. Mikrohavza planlama çalışmaları: Mikrohavza Planlama çalışmaları (İspir Kuzey, Olur Merkez, Şenkaya ve Tortum Kuzey mikrohavzaları) kapsamında üretilen veri ve çıktıların MH veritabanına girilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. MH veritabanı: Mikrohavzalara ilişkin Tüm MH Veritabanı, Plan rapor özetleri, Taslak Planlar (4 MH) ve Plan Çıktıları (Plan Raporları (13 MH), plan ekleri (13 MH) ve haritalar (13 MH)) veritabanında yer almaktadır. Sorgulama bölümünde, MH Faaliyet Sorgusu (üst faaliyet bazında, faaliyet bazında ve alt faaliyet bazında) ve MH Alan Sorgusu (havza bazında, kurum bazında, alan bazında, il bazında ve idari bazda) başlıkları altında sorgulamalar yapılabilmektedir. 4
Mikrohavza uygulama çalışmaları: 2016 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleşmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Proje kapsamında OGM tarafından yaptırılan ÇNHRP belgeselinin hazırlık çalışmalarına katkı sağlanmıştır. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında ara izleme çalışmaları koordine edilmiş, arazi sonrası yapılması gereken işemler görüşülmüş, gerekli yazışmaları yapılmıştır. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının talebi doğrultusunda Tortum Kuzey Mikrohavzasında Kurulu bulunan sediment ölçüm istasyonuna ait ve dere içinde yer alan Alan-Hız sensörünün fiziki şartlardan dolayı arızalanarak kullanılamaz duruma geldiğinden dolayı yerine Ultrasonik sensör alımına onay verilmesi ile Toprak Erozyonu ve Vejetasyonun İzlenmesi çalışmalarında deneme alanlarından alınan toprak örnekleri üzerinde yapılacak kimyasal ve fiziksel analizlerde kullanmak amacıyla kimyasal malzeme alımına onay verilmesine yönelik yazılar sonrasında firma tarafından alınarak İdareye sunulan teklifler değerlendirilerek en uygun tekliftejn alımın yapılmasına onay verilmiştir. (Ek-11) İzleme Değerlendirme Danışmanlığının hakediş talep dosyası incelenerek 2016 yıl içinde ödeme yapılması sağlanmıştır. Proje Supervizörlük hizmetleri: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro havza Planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. JİCA ya her ay gönderilen Short Term Disbursement Forecast (Kısa dönem Ödeme Tahminleri Tablosu) Aralık 2016 Mart 2017 ayları için hazırlanarak JİCA ya gönderilmiştir. Proje harcamalarına yönelik 14 ve 15nolu SOE (Harcama Durum Belgeleri) hazırlanarak JİCA ya sunulmuştur. 5
Projeden yapılacak ödemelerde yıl soonunda sıkıntı yaşanmaması için JİCA nezdinde girişimlerde bulunularak 12, 13, 14 ve 15 nolu SOE lerin zamanında yatması sağlanmıştır. Bu doğrultuda JİCA tarafından, W-12: 107,080,621 JPY 19 Aralık ta, W-13: 60,307,330 JPY 19 Aralık ta, W-14: 90,000,000 JPY 26 Aralık ta, W-15: 132,704,887 JPY 28 Aralık ta Projenin Merkez Bankası hesabına geçmesi sağlanmıştır. Japon Yenindeki değer kazanımı ve ihale kırımları nedeniyle Projenin dış krediden kalan miktarın kullanımına yönelik birimlerden alınan ilave faaliyet talepleri doğrultusunda hazırlanan yazı ve ekleri JİCA ya gönderilmiştir. (Ek-3) 14 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 15:30' da yapılan 10.PYK Yönlendirme komitesi yazışmaları ve gündemi tercüme edilerek JİCA ya gönderilmiştir. (Ek-4) JİCA ile proje konusunda görüşmeler, toplantılar, yazışmalar gerçekleştirilmiştir. 2016 Kasım ayı Aylık Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Proje Yönetimine gönderilmiştir.(ek-1) Projenin finansal izlemesini sağlamak için geliştirilen Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi yazılımı (Muhasebe yazılımı) bakım sözleşmesi için alınan satınalma oluru kapsamında firmalara teklif davet yazıları hazırlanarak gönderilmiştir. (Ek-2) 14 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 15:30' da Proje Yönlendirme Komitesi Başkanımız OSB Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi nin başkanlığında "Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle / ANKARA" adresinde 4.kat B Blok toplantı salonunda 10. Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapılmış, toplantıda proje paydaşlarının bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumları, 2016 yılı çalışmaları ve 2017 taslak bütçe ve programları görüşülmüş, 2016 yılı faaliyetleri, bu güne kadar olan gerçekleşmeler ele alınmış, toplantı öncesinde gerekli yazışmaları yapılmış, toplantı sonrasında toplantı kararlarını içeren tutanak hazırlanarak gereği için bütün proje paydaşlarına resmi yazı ile gönderilmiştir. (Ek-4) Hazırlanmakta olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi tanıtım belgeselinin begesel şartnamesi ve sonrasında belgesel sözleşmesi hazırlanmış ve ilgili firmaya sunulmuştur. (Ek-5) Orman Su İşleri bakanlığı tarafından istenilen Devam eden projeler dokümanının Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili kısmı doldurularak ilgililere gönderilmiştir. (Ek-6) S-1B Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanlığının talebi doğrultusunda Proje asistanı/tercüman olarak görev yapan Hilmi SOY un yerine önerilen Burak TAŞKIN ın 6
değerlendirmesine yönelik Proje Yönetiminden Tercüman Değişikliği Değerlendirme Komisyon Oluru alınmış, komisyonun değerlendirmesine yönelik Taslak Komisyon Tutanağı hazırlanmıştır. (Ek-7) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2016 da yapılan revize ile ORKÖY ödeneğine 1.400.000 TL eklenmiştir. Bu konu ile ilgili Strateji Dairesi ile gerekli yazışmalar görüşmeler yapılmıştır. (Ek-8) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sehven yapılan ödemelerin düzeltilmesi ve OGM bütçesinden yapılmasına yönelik düzeltme Oluru ve ekleri hazırlanmıştır. (Ek-9) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, yapılan çalışmaların kamuoyunda ve yörede tanıtılması, yörede yaşayan köylülerin özellikle kadınların, gençlerin ve öğrencilerin projenin önemini daha iyi kavramalarını sağlamak maksadıyla Kapasite Geliştirme Malzemeleri ve Ekipmanlarının yaptırılıp ilgililere yönelik yapılacak olan kapasite geliştirme çalışmalarında dağıtılmasının faydalı olacağı yine proje faaliyetlerinde bulunan personelin daha etkin kılınması açısından bazı teknik eğitim malzeme ve ekipmanların yaptırılmasına yönelik Proje Koordinatörlüğünden iki ayrı olur alınarak söz konusu malzeme ve ekipmanlar temin edilmiştir. (Ek-10) Danışman firmalardan gelen raporlar ( aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır. S1-B Danışmanları ile düzenli toplantılar yapılarak proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, yılın son ayı olması ve hakediş ödemelerinin yoğunlaşması nedeniyle hakediş evraklarının incelenmesi ve ödemelerin yapılması konularına yoğunlaşılmış, 2016 Aralık ayı içerisinde yapılan toplantılarda 2016 yılı değerlendirmesi yapılmış, 2017 programları müzakere edilmiştir. Proje kapsamında S-1B danışmanlarınca yapılan faaliyetleri içeren aylık raporlar hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur. 7
2.2- Toplantılar, Seyahatler: Proje Yönlendirme Komitesi 10. Toplantısı, 14 Aralık 2016: Proje Yönlendirme Komitesi Başkanımız OSB Müsteşar Yardımcısı sayın İbrahim Çiftçi nin başkanlığında "Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle / ANKARA" adresinde 4.kat B Blok toplantı salonunda 10. Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapılmış, toplantıda proje paydaşlarının bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumları, 2016 yılı yıl sonu gerçekleşmeleri ve 2017 taslak bütçe ve programları görüşülmüş, toplantı öncesinde gerekli yazışmaları yapılmış, toplantı sonrasında toplantı kararlarını içeren tutanak hazırlanarak gereği için bütün proje paydaşlarına resmi yazı ile gönderilmiştir. Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ nin açılış konuşmasını takiben gündemin ikinci maddesine geçildi. Gündemin ikinci maddesinde bir önceki toplantıda alınan kararlar görüşüldü. Proje Süpervizörü tarafından kararlar gereği yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu çalışmalar ile ilgili olarak, Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi tarafından yapılan değerlendirmelerde; örnek mera ıslahı uygulamalarının bahse konu üç mikrohavzada da yapılması gerektiği, MNHRP ile ÇNHRP proje sahalarının karşılıklı ziyareti için 2017 yılında düzenlenecek geziye katılmayı düşündüğünü, proje uygulama bölgelerinde kullanılmak üzere hazırlanan taslak tanıtım levhalarının uygun olduğu, ancak levhada yer verilen KREDİSİ İLE. ibaresinin yeniden değerlendirilerek mümkün olduğu taktirde metinden çıkartılması, Yurtdışı seyahat raporlarında uygulamaya ilişkin somut önerilere yer verilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Gündemin 3. maddesinde, 2016 yılı faaliyetleri ve bu güne kadar olan gerçekleşmeler Proje Süpervizörü tarafından sunuldu. Sunumda 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili; OGM nin bütün birimleri itibarıyla programı ve gerçekleşmeler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TRGM) programı ve gerçekleşmeler, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte olan Erzurum ili küçük ölçekli sulama alt yapısının iyileştirilmesi faaliyetler programı ve gerçekleşmeler, Artvin ve Bayburt İl Özel İdarelerinin küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi faaliyetleri programı ve gerçekleşmeleri ile Kurumlar ve Faaliyetler itibariyle MH Plan hedefleri ile 2012 2015 yılları arasındaki toplam program ve gerçekleşmeler hakkında bilgi verildi. Program ve gerçekleşmeler ile ilgili Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi tarafından kurumlara teşekkür edilerek yapılan değerlendirmelerde; parasal harcamaların da % 100 olmasının önemli olduğu, artan paraların proje amaçlarına uygun faklı faaliyetler için değerlendirilebileceği ve 2017-2018 yıllarında harcanabileceği, çığ kontrolü uygulaması 8
için bütçeye kamulaştırma bedeli konulabileceği, proje faaliyetlerini uygulayan teknik elemanların eğitiminin önemli olduğu, oyuntu ıslahı için yapılan eşiklerin memba tarafına (taşınan materyalle dolduktan sonra) fidan dikiminin önemi, mera ıslahı çalışmaları kapsamında uygun olan yerlerde canlı gölgelik tesis edilmesinin önemi vurgulandı. Proje koordinatörü Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Ünal tarafından, Gelir Getirici Faaliyetler kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında uygulanacak ilave faaliyetlerin belirlenmesinde köylülerin taleplerin önemi vurgulandı. Gündemin 3. maddesi kapsamında TRGM nün 2016 yılı bütçesi, iller itibariyle faaliyetleri ve bu güne kadar olan gerçekleşmeler TRGM temsilcisi tarafından sunuldu. Bu kapsamda Erzurum ve Bayburt illerinde planlara uyumlu olarak % 100 gerçekleşme olduğu, Artvin de ise Orman Dışı Mera Islahı kapsamında yapılacak tesislerin mera alanlarına yerleştirilmelerinin 2017 yılı ilkbaharında yapılacağı, çoban barınağının uygulanmasında bir sıkıntı olmadığı ifade edildi. Ahır şartların iyileştirilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların yörede süt üretimini artırdığı belirtildi. Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ, Çoban Barınağı na ilişkin projenin PYB ne gönderilmesini belirtti. DSİ çalışmaları hakkında DSİ Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından açıklamalarda bulunularak, küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Oltu MH sındaki (Başaklı, Büyükorcuk ve Özdere Köyleri) imalatların tamamlandığı, Uzundere MH nda imalatların Altınçanak ve Kirazlı köylerinde tamamlandığı, Çağlayan köyünde ise 2017 yılında tamamlanacağı, İspir MH nda Duruköy ve Koçköy de yapım ihalesine çıkılacağı, 2014 yılında etütleri tamamlanan 23 köye ait küçük ölçekli sulama alt yapısı proje yapım işinin Ekim 2016 da ihaleye edildiği ifade edildi. Gündemin 4. Maddesinde, Proje paydaşlarının 2017 programları hakkında proje süpervizörü tarafından bilgi sunuldu. Gündemin 5. Maddesinde diğer konular görüşüldü ve genel değerlendirmeler yapıldı. Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ, 2012-2016 yıllarına ilişkin gerçekleşme tablosunun tüm kurumlara gönderilerek gelir getirici faaliyetlerin nasıl artırılabileceğinin değerlendirilmesinin gereğini vurguladı. JİCA yı temsilen toplantıya katılan Minami Yamaguchi, JİCA heyetinin Ekim ayı içerisinde Bayburt ve Erzurum illerine yaptığı ziyaret nedeniyle proje yönetimine ve bütün kurumlara teşekkür ederek toprak muhafaza ve bozuk ormanların rehabilitasyonu gibi proje faaliyetlerinin etkilerini uzun süre izlemek istediklerini, kredi tarihinin 19 Ekim 2019 tarihinde biteceğini, bu tarihten sonraki harcamaların proje kurumları tarafından yapılması gerektiğini, bu tarihten sonra da JİCA tarafından projenin izlenmek istendiğini ifade etti. 9
Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ tarafından bu konuların yazılı olarak proje yönetimine bildirildiği taktirde tüm proje paydaşlarına iletileceği belirtildi. Toplantının son bölümünde ÇNHRP için hazırlanan tanıtım belgeselinin gösterimi yapıldı. Toplantıda alınan kararlar; 1- İl Proje Uygulama Birimlerinin iş mevsimi dışında 3 ayda bir, iş mevsiminde ise her ay düzenli olarak toplantı yapmaya devam etmeleri (PYB, İUB) 2- Mera Islahı çalışmalarında Hayvan Gölgeliği yapımında Canlı Gölgelik tesisine önem ve öncelik verilmesi ve her ilde, mümkünse her mikrohavzada en az bir örnek saha tesis edilmesi, 2017 yılında örnek çalışmaların gerçekleştirilmesi (OGM-TMHI, TRGM, İUB) 3- Toplantıda yapılan sunumun tüm paydaşlara ve ilgili Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi (PYB), 4- Proje faaliyetleri ile ilgili kurum yetkililerinin ve personelin iş mevsiminin başlangıcından itibaren uygulama bölgelerini ziyaretlere devam etmesi (PYB, Bütün Paydaşlar) 5- MNHRP ile ÇNHRP saha çalışanlarının karşılıklı olarak proje sahalarını 2017 ilkbahar aylarında gerçekleştirmeleri (PYB, İUB) 6- ÇNHRP kapsamında 2012-2016 yıllarına ilişkin gerçekleşme tablosunun tüm kurumlara gönderilerek gelir getirici faaliyetlerin nasıl artırılabileceğinin değerlendirilmesi (PYB, Tüm Paydaşlar, IUB) Proje Yönetimi ile toplantılar (01, 6 Aralık 2016): S-1 B Danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, 2016 yılı programı ve uygulamalar görüşülmüş, hazırlanmakta olan proje belgeseli değerlendirilmiştir. JİCA İle Toplantılar (PYB, S-1B Danışmanları) (26 Aralık 2016): JİCA ile yapılan toplantılarda Proje Faaliyetleri görüşülmüş, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapılmış, ilave faaliyetler ve bilgilendirme levhaları ele alınmıştır. S-1B Danışmanları ile toplantılar (12, 19, 26, 30 Aralık 2016) : Proje Supervisor ü ve S-1B Danışmanları ile 2016 Aralık ayı içerisinde yapılan dört toplantıda projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar ile hazırlanmakta olan proje belgeseli değerlendirilmiştir. 10
3- S-1B UZMANLARINCA 2017 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan Danışmanların Çalışma Esasları başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2017 yılı sonuna kadar yapacağı çalışmalar; - Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi, - Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi, - Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması, - JICA ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB ye yardımcı olunması, - Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi, - Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması, - Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından takip edilmesi; Proje Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması, - Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması, - Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması, - S-3 Danışmanlarının 2016 yılı iş planlarının PYUB nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı na göre revize edilmesi, - İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması, - CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile 11
ilgili işlemlerin teknik ve idari yönden izlenm gelir getirici faaliyetler esi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, - Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması, - TRGM tarafından tamamlanan Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması, - Sulama tesisi projelerinin inşaasını yapacak olan Artvin ve Bayburt ta İl Özel idareleri ile Erzurum da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi, - İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması, - Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi, - İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Proje Yönetim Biriminde tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, - Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.), - Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, - JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması, - Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması, - Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir. Arz olunur. 15.01.2017 12
Ek-1: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2016 Kasım ayı Aylık Faaliyet Raporu Sıra No 1 TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI KASIM AYI YATIRIM NİTELİKLİ FAALİYETLER * Faaliyet Grubu İşin Adı Faydası Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Toprak Muhafaza Tesis Toprak Muhafaza Bakım Mera Islah Çığ Kontrol Tesis Toprak aşınım,taşınımını önleme Toprak aşınım,taşınımını önleme Toprak aşınım,taşınımını önleme Hayvancılığın gelişimi Çığın getirdiği can ve mal kayıparını engelleme Birim Planlanan İşler Tutar Bin Miktar TL. Yıl İçindeki Gerçekleşen İşler (Kümülatif) Ay İçindeki Gerçekleşen İşler Tutar Bin Tutar Bin Miktar % Miktar % TL TL Ha 9.043 14.670 8.609 2.392 95,2 848 1.441 9,4 Ha 6.749 1.093 6.749 74 100,0 0 22 0,0 Ha 1.998 278 1.998 3 100,0 613 3 30,7 Adet 1 150 0 3 0,0 0 3 0,0 Rehabilitasyon Tesis ormanların iyileştirilmesi Ha 2.668 4.397 2.668 1.196 100,0 255 535 9,6 Rehabilitasyon Bakım Müşavirlik Hizmetleri ormanların iyileştirilmesi Danışman Hizmetleri Plan Yapımı Ha 1.093 325 1.093 335 100,0 0 0 0,0 1.220 0 579 47,5 0 74 6,1 Eğitim Adet 500 0 117 23,4 0 1 0,2 Kapasite Geliştirme Orköy Faaliyetleri 6.246 7.170 114,8 1.271 20,3 Fidanlıkların iyileştirilmesi Adet 2 176 0 0,0 0 0,0 TOPLAM 21.551 29.055 21.117 11.869 40,8 1.716 3.350 11,5 13
Ek-2: Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi yazılımı (Muhasebe yazılımı) bakım sözleşmesi BAKIM ve DESTEK SÖZLEŞMESİ 1. Konu. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığınca koordine edilen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar, Hazine ve JİCA tarafından istenilen rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren, proje kapsamında yaptırılmakta olan İzleme- Değerlendirme Sisteminin veri sağlaması halinde entegrasyon içerisinde çalışmak üzere İdare ile yüklenici firma arasında imzalanan 22 Şubat 2013 tarihli sözleşme kapsamında geliştirilen özel muhasebe programında kullanım sürecinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, Orman Genel Müdürlüğünün yeni binasına taşınması sonrasında yeni sistemlerle olan uyuşmazlıların giderilmesi, yazılımın yeniden söz konusu sistemlere yüklenmesi ve bakımının yapılmasını içermektedir. 2. Süre. Bu sözleşme imzalandığı tarihten başlayarak 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme süresinin bitim tarihinden 1 ay önce taraflar bir araya gelerek bir önceki sözleşme bedelinin yıllık TEFE-TÜFE ortalaması baz alınarak artış yapılacak şekilde sözleşmeyi yenileyebilirler. Proje süresince bu şekilde karşılıklı olarak sözleşmenin süresi uzatılabilir. 3. Hizmetler. Bu sözleşme kapsamında verilecek destek hizmetleri KULLANICI nın TÜREV Ticari Entegre Sistemi ("TTES") TTESnin kullanımı sırasında ortaya çıkan ve TTES tanım dosyaları ve verilerine müdahale ile çözülebilecek sorunların çözümü, verimliliğin arttırılması amacıyla önerilerde bulunulması, personele gerekli eğitimlerin verilmesi, KULLANICI nın işlerini yönetmek amacıyla gereksinim duyduğu raporların tanımlanması hizmetlerinden bir ya da birkaçıdır. Hizmetler, telefon ile görüşme, Uzak erişim masaüstü programlarıyla destek hizmeti, Yüklenici ofisinde ya da KULLANICI yerinde müdahale yöntemlerinden biri ya da birkaçıyla verilir. Hizmetlerin kapsamı aşağıda açıklanmıştır: Telefonla Süresiz Destek. Resmi tatil günleri hariç Mesai saatleri içinde KULLANICI nın YÜKLENİCİ destek telefonlarını arayarak sorduğu sorulara yanıt verilmesi ve uzak erişim masaüstü programlarıyla gerektiğinde soruna müdahale edilmesidir. Yanıt verilirken, telefonda iletişim kurarak veya uzak masaüstü programlarıyla destek vererek gerçekleştirilebilecek "olanaklı en iyi çözüm" elde edilmeye çalışılır. Diğer yöntemler kullanılarak elde edilebilecek "en iyi çözüm" ise önerilir. KULLANICI, hizmetin verildiği süreler içerisinde sınırsız sayıda, sınırsız uzunlukta telefon görüşmesi ile hizmet alabilir. Eğitim ve Sorun Çözümü : KULLANICI nın iş akışının incelenerek TTES kullanım verimliliğin arttırılması amacıyla önerilerde bulunulması, KULLANICI nın isteği üzerine TTES sistemine KULLANICI yerinde müdahale edilmesidir. Eğitim ve Sorun Çözümü hizmetinin verilmesi için, KULLANICI bu isteğini YÜKLENİCİye bildirir. En az bir YÜKLENİCİ Destek Uzmanı, isteğin bildirilmesini izleyen 2 gün içerisinde hizmeti vermek üzere KULLANICI yerine hareket eder. KULLANICI, hizmetin daha sonraki bir tarihte verilmesini istemişse, buna uyulur. KULLANICI isterse, eğitim ve destek hizmeti KULLANICI yerinde değil, YÜKLENİCİ ofisinde verilebilir. Yüklenici, sözleşme süresince bir personelini bu sözleşmeye atayacak olup, öncelikli olarak bu personelin bakım ve destek hizmetlerini yürütmesi sağlanacaktır. Zorunlu durumlar için Yüklenici yedek bir personeli İdareye bildirmek kaydıyla atayabilir. 4. Hizmet Kapsamında Yapılacak İşler. a) Mevcut raporların düzeltilmesi b) Hesaplamaların kontrolü ve düzenlenmesi c) Tasarım eksiklerinin düzeltilmesi 14
d) İzleme ve değerlendirme sisteminin tesliminden sonra işlemlerin tamamlanması e) Bilgisayarların kurulumu ve yapılandırılması f) Geçmişe yönelik kayıtların güncellenme ve silinmesinin engellenmesi g) Kullanıcı menü yetkilerinin yapılanması h).finans Durum Tablosunun programlanması ve tasarlanması 5. Destek İsteği. KULLANICI, destek isteklerini resmi tatil günleri haricindeki mesai günleri ve saatleri arasında e-posta, telefon, faks, kişisel görüşme yollarından birisi ile YÜKLENİCİ nin bildirdiği e-posta ve posta adresleri ile telefon ve faks numaralarına iletecektir. 6. Hizmet Süresi. Bu sözleşmeye konu olan tüm hizmetler resmi tatil günleri hariç mesai günleri ve saatleri arasında verilir. 7. Altyapı Sorumluluğu. TTES nin çalıştırıldığı bilgisayar ve işletim sistemlerinin, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, iletişim ağı donanımı ve diğer yazılım ve donanımların TTES nin gerektirdiği nitelikte olması KULLANICI nın sorumluluğundadır. 8. Yedekleme Sorumluluğu. KULLANICI, TTES içerisinde bulunan tüm verilerini haftalık, aylık ve yıllık olarak yedekleyecek, bulunulan haftadan önceki haftanın son günü, bulunulan aydan önceki ve iki önceki ayların son günleri, TTES kullanılan yılların son günleri aldığı yedekleri sürekli olarak bulundurarak, destek hizmetleri için gerekli olması durumunda YÜKLENİCİ'ye verecektir. 9. Çalışma Ortamını Sağlama, Bilgi Verme Sorumluluğu. KULLANICI, YÜKLENİCİ Destek Uzmanlarına destek hizmetlerinin verilmesi sırasında beklemeksizin çalışma olanağı sağlayacak, soruna neden olduğu düşünülen dış etkenler ve sorunun ortaya çıkışı hakkındaki bilgileri eksiksiz ve doğru olarak verecektir. 10. Bilgi Güvenliği. YÜKLENİCİ, KULLANICInın TTES içerisinde kayıtlı bulunan hiçbir bilgisini üçüncü kişilere açıklamayacaktır. 11. Erişim Güvenliği. YÜKLENİCİ, KULLANICI ya vereceği hizmetlerde en az KULLANICI numarasını, hizmeti alan kişinin adını, soyadını ve KULLANICI şifresinin belirli bir bölümünü sorarak kimliğini doğrulatır. Bu bilgileri doğru olarak veren her kişiye YÜKLENİCİ bu sözleşme kapsamında hizmet verir. YÜKLENİCİ, gerek gördüğünde kimlik doğrulatma amacıyla KULLANICI nın yukarıda belirtilen bilgiler dışındaki farklı bilgilerini de sorabilir. 12. Eğitim Gerekliliği. YÜKLENİCİ gerekli gördüğünde KULLANICI nın personelini TTES kullanımı konusunda eğitecek, yazılımın verimli ve etkin kullanımı için gerekli uyarılarda bulunacaktır. Bu hizmetler, "eğitim ve sorun çözümü" hizmeti olarak değerlendirilecektir. Söz konusu personel, TTES kullanıcı kitaplarında ve diğer destek dökümanlarında belirlenen kullanım ilkelerine ve YÜKLENİCİ Destek Uzmanlarının uyarılarına uyacaktır. 13. Ek Hizmetler. Bu sözleşme gereğince verilen hizmetler sırasında gerekli olabilecek, fakat bu sözleşme kapsamında olmayan diğer hizmetlerin verilmesi durumunda (disket/cd hazırlanması, kilit ünitesi onarımı vb.) bu hizmetler YÜKLENİCİ tarafından KULLANICIya ayrıca fatura edilecektir. 14. Sözleşmenin Bedeli. Tarafların karşılıklı olarak anlaşarak belirlediği Üç yıllık destek bedeli.. + KDV olup sözleşme süresince YÜKLENİCİ bu bedelde değişiklik yapamaz. 15
15. Ödeme. YÜKLENİCİ bu sözleşmede belirtilen tutara ilişkin faturasını hazırlar ve idareye teslim eder. İdare fatura bedelini peşin olarak YÜKLENİCİ nin banka hesabına yatırır. 16. Anlaşmazlıkların Çözümü. 16 maddeden oluşan bu sözleşme bir nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunarak imzalanmıştır. Sözleşmede yazılı hükümler dışındaki bir nedenle bu sözleşme her iki tarafın rızası olmadan tek taraflı olarak iptal edilemez. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Ankara mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir. TARAFLARIN AD VE ADRESLERİ YÜKLENİCİ:.. KULLANICI : Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Koordinatörlüğü Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA Telefon: +90 312 296 40 00 (PBX) Faks : +90 312 296 36 43 SÖZLEŞME İMZA TARİHİ:./../2016 Yüklenici adına İmza/Kaşe OGM Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı ÇNHRP Koordinatörlüğü Adına İmza/Kaşe 16
Ek-3: İlave faaliyet talebi JİCA yazışmaları İVEDİ REF. NUMBER: 19.01.2015 SUB JECT: Additional activities JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY TURKEY COUNTRY OFFICE Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 22.06.2011 tarihinde JİCA ile Hazine Müsteşarlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan kredi anlaşmasına göre, Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda proje ortakları Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) ile Artvin, ve Bayburt İl Özel İdareleri tarafından yürütülmektedir. Projenin faaliyetleri, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetlerden; Erozyon kontrolü ve doğal afetlerin önlenmesi: Toprak Muhafaza, Bozuk Orman Rehabilitasyonu-OGM, Mera alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi:orman içi mera rehabilitasyonu- OGM,Orman dışı merarehabilitasyou-trgm Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi; Erzurum-DSİ, Artvin ve Bayburt-İÖİ Gelir getirici faaliyetlerden Seracılık, arıcılık, güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi, ısı etken soba, ısı yalıtımı-ogm; Yem bitkisi üretimi, ahır şartlarının iyileştirilmesi, Meyve bahçesi iyileştirme, demonstrasyon çalışmaları-trgm tarafından yürütülmektedir. 2015 yılında OGM'nin bütün proje faaliyetlerinde fiziki gerçekleşmeler %100 ve üzerindedir. TRGM 2015 yılında çalışmalarına başlamış ve 2015 yılı sonunda %87 gerçekleşme olmuştur. (Ek-1) Ancak harcamalar ihalelerdeki kırımlar nedeniyle düşük kalmış ve parasal gerçekleşme %62 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında proje faaliyetleri için dış bütçeden (1.107.000.000 JYN) harcama yapılması planlanmaktadır. Projede yer alan 13 MH'nın tamamında çalışmalar yapılacağından 2016 yılı sonunda fiziki ve parasal gerçekleşmeler artacağı, kredi kullanım yüzdesinin %62, fiziki gerçekleşmelerin 2012-2019 programına göre % 80 ve üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. (Ek-2) Proje sonunda faaliyetlerdeki fiziki gerçekleşmeler %100 ve üzerinde seyrederken finansal harcamaların düşük kalacağı gözlemlenmektedir. (Ek-3) Bunun sebebinin; 1- Japon Yeninin TL karşışında değer kazanması proje başlangıcında 1 TL=50,5 JYN iken bu gün itibarı ile 1 TL=32,7 JYN dir. Bu durum projenin TL karşılığını artırmıştır. Proje başlangıcında dış kredi miktarı TL bazında 4.225 milyar JYN/50= 84.500.000 TL iken bu günkü karşılığı 4.225 milyar JYN/32,7= 129.204.000 TL dir. Harcamalar TL bazında yapılmakta o günkü kur üzerinden krediden düşülmektedir. TL deki bu düşüş bu güne kadar yapılan harcamaların düşük kalmasının sebeplerinden birisidir. Bu artıştan dolayı Projede yer alan faaliyetlerin %100 gerçekleştirilmesi halinde bile dış krediden bir miktar kullanılamayacaktır. 17
2- Proje faaliyetleri için yapılacak satınalmalar iç satınalma usullerine göre yapılmaktadır. (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu) İhalelerde en düşük teklif esas olduğundan ihalelerdeki fiyat indirimleri harcamaların düşük kalmasına neden olmaktadır. Gerçekleşmelere bakıldığında fiziksel ve parasal gerçekleşmelerin orantılı olmadığı, fiziki gerçekleşmelerin bir çok faaliyette %100 ve üzeri olmasına rağmen parasal gerçekleşmelerin düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle dış kredinin tamamının kullanılması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle ilave faaliyetlere ihtiyaç bulunmaktadır. 3- Bu güne kadaki parasal ve fiziki gerçekleşmeler ile proje hedefleri göz önüne alındığında yaklaşık 1.078.986.673 JYN (32.996.500TL) kredinin kullanılamayacağı hesaplanmaktadır. (Ek-4) 4- Artacak bu miktarın kullanımına yönelik olarak proje illerinden mevcut proje faaliyetlerinin miktarının artırılması istenilerek, öncelikle toprak muhafaza tesis, orman içi mera rehabilitasyonu, sera kurulumu, arıcılık, güneş enerjili su ısıtma sistemleri, ısı yalıtımı, yem bitkisi üretimi, demonstratif bahçe kurulumuna bahçe tesisi (demonstrasyon), orman dışı mera rehabilitasyonu, ahır rehabilitasyonu, sebzeciliğin geliştirilmesi, meyveciliğin geliştirilmesine yönelik ilave talepler alınmış, bu faaliyetlerin yanında yeni talepler olarak; Orman Bölge Müdürlükleri toprak muhafaza tesis, bozuk orman rehabilitasyonu, mera ıslahı ve fidanlıkların iyileştirilmesi çalışmalarında kullanılmak üzere ekskavatör, mini ekskavatör, damperli kamyon, kazıcı yükleyici, kısa dorse taşıyıcı talep etmiştir. (Ek-5) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi kapsamında gerçekleştirilmekte olan toprak muhafaza, bozuk orman rehabilitasyonu ve mera rehabilitasyonu çalışmalarında çalışılacak alanın durumuna göre teras, fidan dikimi, oyuntu ıslahı, kuru duvar eşikler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda geniş alanlarda Çoruh havzasının sarp arazi yapısı nedeniyle çalışmalar zor olmakta, geniş ve taşlık kayalık alanlarda büyük ekskavatörler, dar alanlarda mini ekskavatörlerle teras yapımı gerçekleştirilmektedir. Bu tür alanlarda işçi ile çalışmak zor ve uzun zaman almaktadır. Yapılan teraslara malzeme taşınması, dikilecek fidanların taşınması, oyuntularda yapılan kuru duvar eşik, miks eşik, galvanizli kafes tel eşik, miks eşik yapımına taş, direk, tel gibi malzemelerin getirilmesi için kamyon, kamyonlara yükleme yapabilmek ve taşlık, kayalık alanlarda kazı yapabilmek için kazıcı, yükleyici, ekskavatörlerin hızlı bir şekilde bir alandan bir alana yada bir mikro havzadan diğer bir mikrohavzaya taşınması için 3 il tarafından kullanılmak üzere kısa dorse taşıyıcı ihtiyacı bulunmaktadır. Çoruh havzasının (Erzurum, Artvin ve Bayburt) iklim şartları nedeniyle mevsimsel kısıtlamaların olması, arazi çalışmalarının kısa sürede yapılmasını ve tamamlanmasını gerektirmekte, bu durum yukarıda belirtilen makine ekipmanın alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle söz konusu makina ekipmanın alımına ivedilikle onay verilmesi hususunu rica ederim. Sincerely yours. Annex: Ali Fuat ÜNAL On Behalf of the General Director Deputy General Director 18
Ek-1: Program 2012-2015 Gerçekleşme 2012-2015 Faaliyetler Birim Program (2012-2015) Gerçekleşme (2012-2015) Gerçekleşme (%) Toprak Muhafaza Ha. 11.888 11.958 % 101 Bozuk orman Rehabilitasyonu Ha. 3.321 3.591 % 108 Mera Islahı (orman içi OGM) Ha. 742 252 % 34 Mera Islahı (orman dışı TRGM) Ha. 1.867 1.849 % 99 Arıcılığın geliştirilmesi (1 ünite=20 arılı kovan) (OGM) ünite 280 251 % 90 Elektro şoklu tel çit sistemi (OGM) adet 280 251 %90 Sera kurulumu (500 m2) (OGM) Adet 68 47 % 69 Güneş en. su ısıtma sis.(ogm) Adet 206 343 % 167 Yem bitkisi üretimi (TRGM) Da. 12.560 5.640 % 45 Ahır şartlarının iyileştirilmesi (TRGM) Adet 261 282 % 108 Meyveciliğin geliştirilmesi (fidan) (TRGM) Adet 102.000 31.000 % 30 Sebzeciliğin geliştirilmesi (fide) (TRGM) Adet 54.000 47.400 %88 Bina izolasyonu (Isı Yalıtımı) (TRGM) Adet 35 9 % 26 Ek-: Program 2012-2019 Tahmini Gerçekleşme 2012-2016 Faaliyetler Birim Program (2012-2019) Gerçekleşme (2012-2016) Gerçekleşme (%) Toprak Muhafaza Ha. 25.400 21.001 % 83 Bozuk orman Rehabilitasyonu Ha. 6.930 6.259 % 90 Mera Islahı (orman içi OGM) Ha. 3.093 2.250 % 73 Mera Islahı (orman dışı TRGM) Ha. 16.735 16.171 % 97 Arıcılığın geliştirilmesi (1 ünite=20 arılı kovan) (OGM) ünite 806 589 % 73 Elektro şoklu tel çit sistemi (OGM) adet 806 589 %73 Sera kurulumu (500 m2) (OGM) Adet 207 162 % 78 Güneş en. su ısıtma sis.(ogm) Adet 400 491 % 123 Yem bitkisi üretimi (TRGM) Da. 33.200 7.362 % 22 Ahır şartlarının iyileştirilmesi (TRGM) Adet 856 792 % 92 Meyveciliğin geliştirilmesi (fidan)(trgm) Adet 200.000 64.558 % 32 19
Sebzeciliğin geliştirilmesi (fide) (TRGM) Adet 582.600 576.000 % 99 Isı Yalıtımı/sobalı kalorifer sist. (ORKÖY) Adet 35 9 % 26 Ürün işleme makinası (takım) (bal döküm makinası, kapak sıkma makinası, tarih kodlama makinası ve bal dinlendirme kazanı) Takım 3 3 %100 Ek-3 Program 2012-2019 gerçekleşme 2012-2019 Faaliyetler Birim Program (2012-2019) Gerçekleşme (2012-2019) Gerçekleşme (%) Toprak Muhafaza Ha. 25.400 24.812 % 98 Bozuk orman Rehabilitasyonu Ha. 6.930 6.887 % 99 Mera Islahı (orman içi OGM) Ha. 3.093 2.908 % 94 Mera Islahı (orman dışı TRGM) Ha. 16.735 16.717 % 99 Arıcılığın geliştirilmesi (1 ünite=20 arılı kovan) (OGM) ünit 806 824 % 102 Elektro şoklu tel çit sistemi (OGM) adet 806 824 %102 Sera kurulumu (500 m2) (OGM) Adet 207 163 % 79 Güneş en. su ısıtma sis. (OGM) Adet 400 529 % 132 Yem bitkisi üretimi (TRGM) Da. 33.200 26.280 % 79 Ahır şartlarının iyileştirilmesi (TRGM) Adet 856 877 % 102 Meyveciliğin geliştirilmesi(fidan)(trgm) Adet 200.000 129.000 % 65 Sebzeciliğin geliştirilmesi (fide)(trgm) Adet 582.600 576.000 % 99 Bina izolasyonu (Isı Yalıtımı) (TRGM) Adet 35 35 % 100 Ek-4: Çoruh NHR Projesi 2012-2019 yılları iç dış bütçe tahmini harcamaları ve bakiye (JYN) Year JYN 2012-2013 231,570,721 2014 341,221,504 2015 598,669,398 2016 966,184,837 2017 691,484,441 2018 262,726,494 2019 54,155,932 TOTAL 3,146,013,327 Ext.budget 4,225,000,000 Remaining Budget (JYN) 1,078,986,673 Remaining Budget (TL) 26,974,667 20
Ek-4: 10.Proje Yönlendirme Komitesi yazışmaları, tutanak ve raporları SAYI: 02 /12/ 2016 KONU: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 10 th Proje Yönlendirme Komite Toplantısı Bakanlığımız birimlerinden Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, DSİ Genel Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Artvin ve Bayburt İl Özel İdareleri işbirliğiyle yürütülmekte olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında oluşturulan Proje Yönlendirme Komitesi onuncu toplantısı, Müsteşar Yardımcısı Sayın İbrahim ÇİFTÇİ başkanlığında, Ek li Gündem çerçevesinde, 8 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:00 da, Bakanlığımız 4.Kat Toplantı Salonunda (Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:71Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir. 1. Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısına Komite Üyesi Kurumunuz yetkililerinin katılmalarının sağlanması, 2. Katılımcıların, 2016 yılı program ve gerçekleşme detayları, 9.PYK Toplantısında alınan kararlara yönelik bu güne kadar yapılanlar ve 2017 taslak bütçe program ve detaylarını 6 Aralık 2016 Salı gününe kadar e-mail yoluyla Proje Yönetim Birimine (cemilun@ogm.gov.tr) gönderilmesi, 3. Toplantıda, Bu güne kadar yapılan çalışmaların detaylarının Proje Paydaşlarınca sunulması planlandığından gündemle ilgili konularda hazırlıklı gelinmesi hususunda, Gereğini arz/rica ederim. EKLER - 10.PYK Taslak Gündemi - 9.PYK Toplantı kararları DAĞITIM: -Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı -Kalkınma Bakanlığı (İkt.Sek. ve Koor. Gen. Md.lüğü) -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) -DSİ Genel Müdürlüğü -Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü -Orman Genel Müdürlüğü (Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı) (Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı) (Orköy Dairesi Başkanlığı) (Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı) -JICA Ali Fuat ÜNAL Proje Koordinatörü Genel Müdür Yardımcısı 21
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PROJE YÖNLENDİRME KOMİTESİ 10.TOPLANTISI TASLAK GÜNDEMİ (8 Aralık 2016, saat 14:00) 1-Açılış 2- Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi, 3-2016 yılı faaliyetleri, bu güne kadar olan gerçekleşmeler (Detaylar Proje paydaşlarınca sunulacaktır. Sırasıyla OGM, TRGM, DSİ) 4- Proje paydaşlarının 2017 programları (Detaylar Proje paydaşları tarafından sunulacaktır) 6- Diğer konular ve kapanış ADRES: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:71 Yenimahalle / ANKARA ( 4.Kat, B Blok Toplantı Salonu ) 22
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PROJE YÖNLENDİRME KOMİTESİ 9.TOPLANTI TUTANAĞI ve KARARLARI (10 Ağustos 2016, Saat: 14.00) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Proje Yönlendirme Komitesi (PYK) 9. Toplantısı, 10 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 14.00 da, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. kat toplantı salonunda, Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi başkanlığında Proje Yönlendirme Komitesi (PYK) üyelerinin katılımı ile yapıldı. Yönlendirme Komitesi Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ nin açılış konuşmasını takiben gündemin ikinci maddesine geçildi. Gündemin ikinci maddesinde bir önceki toplantıda alınan kararlar görüşüldü. Proje Süpervizörü tarafından, PYK 8. toplantı kararlarının PYK üyeleri ve toplantı katılımcılarına 26 Nisan 2016 tarihinde mail yoluyla, 3 Mayıs 2016 tarihinde resmi yazı ile gönderildiği belirtildi ve kararlar gereği yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi; 1. Çığ ve heyelan konusunda OGM Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı nca merkez ağırlıklı bir uzman ekibin oluşturulması ve bu ekibin projeden yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinin sağlanması, OGM tarafından yapılacak yeni mühendis alımı sırasında 2 Jeoloji Mühendisi nin bu ekibe alınması (OGM-TMHIDB) konusunda girişimlerin devam etmekte olduğu, 2. İl Proje Uygulama Birimlerinin iş mevsimi dışında 3 ayda bir, iş mevsiminde ise her ay düzenli olarak toplantı yapması ve toplantı öncesi ve sonrasında Proje Yönetim Birimi ne bilgi verilmesi yönünde ilgili birimlere yazı yazıldığı (PYB, İUB) ve toplantıların düzenli olarak yapılmakta olduğu, 3. Isı etken soba talebinin olmaması nedeniyle teşvikin yapılamadığı köylerde örnek oluşturma açısından en az 2-3 aileye ısı etken soba verilmesi yönünde çalışma yapılması (OGM-ORKÖY) konusunda Erzurum OBM nin 47 köyde (her köye üçer adet olmak üzere) toplam 141 aileye teşvikin yapılması için talepte bulunduğu ve buna ilişkin gerekli onayın verildiği, 4. Orman İçi Mera Islahı çalışmalarında Hayvan Gölgeliği yapımında Canlı Gölgelik tesisine önem ve öncelik verilmesi (PYB, OGM-TMHIDB), Mera ıslahı çalışmalarına münavebeli otlatma konusunun dahil edilmesi ve her ilde mümkünse her Mikrohavzada en az bir örnek saha tesis edilmesi, ilave mera ıslahı talepleri olduğu taktirde değerlendirilmesi, mera ıslahı çalışmalarında, merada gübreleme yapılması konusunda (OGM-TMHI, TRGM, İUB) proje paydaşlarının bu doğrultuda hareket etmekte oldukları, canlı gölgelik tesisinin mümkün olmadığı alanlarda sadece gölgelik tesis edilmekte olduğu, Erzurum OBM tarafından Erzurum Tortum Kuzey MH Pehlivanlı ve Olur Merkez MH Boğazgören köylerinde örnek mera ıslahı uygulaması yapılacağı, 5. Alana bağlı faaliyetlerin öncelikle gerçekleştirilmesi, bu uygulamaların sonunda ödenek arttığı taktirde alet ekipman alımlarının yapılması (Bütün Paydaşlar) konusunda, uygulamada bu dıoğrultuda hareket edilmekte olduğu, alan ziyaretlerinde bu konunun özellikle vurgulanmakta olduğu, 23