I - GENEL BİLGİLER A - Misyon / Vizyon Misyon : Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı bir şekilde kaynakların rasyonel paylaşım ve kullanımını sağlamak suretiyle kırsalın ve kentin yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmek. Vizyon : Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışı içinde amaç ve sonuç odaklı bir şekilde halkımıza hızlı, kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak. B YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI Aşağıda ayrıntılı olarak görüleceği gibi, 5302 sayılı yasa ile İl Özel İdarelerine önemli görevler verilmiştir. İL SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA -Gençlik ve Spor -İmar -Sağlık -Yol -Tarım - Su -Sanayi ve Ticaret - Kanalizasyon -İl Çevre Düzeni Planı - Katı Atık -Bayındırlık ve İskan - Çevre -Toprak Korunması, Erozyonun Önlenmesi - Acil Yardım ve Kurtarma - Kültür, Sanat, Turizm - Orman Köylerinin Desteklenmesi -Sosyal Hizmetler ve Yardımlar - Ağaçlandırma -Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi - Park ve Bahçe Tesisi -Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları Yapılması -İlk ve Ortaöğretim Kurumlarına Arsa Temini -Okul Binalarının Yapım Bakım ve Onarımı İle Diğer İhtiyaçlarının Karşılanması -Emniyet Hizmetlerine Teçhizat Alımı C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER -Fiziksel Yapı : a- Ana Hizmet Binaları: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Yenidoğan Mahallesinde 35.000 m² alan üzerinde makine ikmal, depo, tamir atölyeleri ve yeni Hizmet Binasında faaliyetlerini yürütmektedir. b- 2 İlçe Özel idare hizmet binaları: Bütün İlçelerimizde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hizmet binaları mevcuttur. c- Bakım Evleri:İlimiz Emet ve Gediz İlçelerinde Bakım Evleri Bulunmaktadır.
2 Örgüt Yapısı KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ VALİ Meclis GENEL SEKRETER Encümen GENEL SEKRETER YARDIMCISI ANA HİZMET BİRİMLERİ DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ YARDIMCI BİRİMLER BAĞLI BİRİMLER -Yazı İşleri Müdürlüğü - Hukuk Bürosu - İnsan Kay.ve Eğt.Müd. -2 İlçe Özel İdare Müd. 2-Mali Hizmetler Müdürlüğü 2-Bilgi İşlem Müdürlüğü 3-İmar ve Kent.İylş.Müdürlüğü 3- Destek Hizmetleri Müdrülüğü 4-Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 5-Su ve Kanal Hiz.Müdürlüğü 6-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 7-Plan Prj.ve Yat.Müdürlüğü 8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İlçe Özel İdarelerinde; - 226 Adet Bilgisayar - 80 Adet Yazıcı, - Adet Ploter - Adet Güvenlik Cihazı, - 7 adet projeksiyon mevcuttur.( adeti Valilikte) - 30 adet ip güvenlik kamerası - 0 adet 48 port switch - 2 adet NVR cihazı - 2 adet poe switch - 2 adet Firewall Güvenlik Cihazı - adet VDSL Modem -2 adet ADSL Modem Her bir personelin gerekli tüm bilgilere (Resmi Gazete, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelgelere) ulaşabilmesi için sınırsız internet imkanı sağlanmış, ayrıca mevcut uygulamalara yardımcı olunması amacıyla gerek Mahalli İdareler gerekse Sayıştay Denetçileri ve Maliye Bakanlığı çalışanları tarafından desteklenen dergilere abone olunmuştur. Yine Yerel Yönetimler bazında düzenlenen eğitim ve seminerlere personelin katılımı sağlanmakta, hukuki konularda bilgi paylaşımı amacıyla hukuk danışma birimi oluşturulmuştur. Ayrıca Adrese Dayalı Kayıt ve e İçişleri Projesi kapsamında bilgisayar alt yapısı hazırlanmıştır. 2
4-İnsan Kaynakları: İL ÖZEL İDARESİ NORM KADRO DAĞILIMI İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT KADROSU Genel Sekreter Toplam Memur Kadrosu 82 Genel Sekreter Yardımcısı 2 Dolu 44 Hukuk Müşaviri Boş 38 Avukat 3 Müdür 4 Avukatlık Teknik Yardımcı Sağlık Uzman 7 GİH Hiz. Hiz. Hiz. Hiz. Şef 28 Toplam 97 4 65 2 4 Mali Hizmetler Uzmanı 2 Dolu 79-55 9 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Boş 8 4 0 3 İdari Personel 6 Teknik Personel 50 İŞÇİ KADROLARI Sağlık Personeli 6 Daimi İşçi 252 Yardımcı Hizmetler Personeli 24 Dolu 252 2 İlçe Özel id.müd. 2 İç Denetçi 3 Boş - Memur Kadroları Toplamı 225 Sürekli İşçi Kadroları Toplamı 05 Toplam Personel 330 İLÇELER Merkez Altıntaş Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav Şaphane Tavşanlı TOPLAM KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT KADRO DAĞILIMI G.İ.H 52 A.H Tek. Hiz. 54 S.H. Y.H. 6 Daimi İşçi 96 Sözleşmeli 6 Toplam 35 3 4 3 4 2 2 3 3 5 5 2 2 5 8 9 3 0 3 2 3 5 3 2 5 4 7 2 3 6 2 7 9 79 0 55 9 252 6 402 5-Yönetim ve İç kontrol Sistemi : İl Özel İdaresinin tüm Gelir ve Giderleri Sayıştay Denetçileri, Mülkiye Müfettişleri ve İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından denetlenmektedir. 3
II AMAÇ VE HEDEFLER A - İdarenin Amaç ve Hedefleri B - Temel Politikalar ve Öncelikler 4
II-AMAÇ VE HEDEFLER A İdarenin Amaç Ve Hedefleri : Amaç : Kütahya ili sınırlarında yaşayan herkesin gurur duyacağı, değişimin öncüsü, ülkemizin lider yerel yönetimlerinden birisi, Avrupa Birliği standartlarında hizmet üreten model bir kuruluş olmaktır. Hedef :İl Özel İdaresinin 205-209 yılları stratejik planı hazırlanmış olup bu planda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için bütçelerin buna göre hazırlanarak, sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetler sunarak kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır. B Temel Politikalar ve Öncelikleri : Stratejik Planda belirlenen Amaç ve hedefler çerçevesinde İl Özel İdaresi nin temel politika ve öncelikleri şunlardır. Fiziki altyapının iyileştirilmesi (Sulama, İçmesuyu, Yol ve Kanalizasyon Hizmetleri) Kırsal kalkınmaya destek verilmesi Tarımsal envanter hazırlanması Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması Mikro yatırımların desteklenmesi Sosyal hizmetler ve yardımlar Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi Su kirliliği ve katı atıkların kontrolü Aizona, Firig Vadisi ve ören yerlerinin düzenlenmesi Doğal afetlerle mücadele 5
III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - Mali Bilgiler -Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları B - Performans Bilgileri -Faaliyet ve Proje Bilgileri 6
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A Mali Bilgiler - Bütçe Uygulama Sonuçları: İl Özel İdaresinin 204 yılı gelir ve gider bütçesi İl Genel Meclisinin 27//203 Tarih ve 66 Nolu kararı ile 60.000.00.-TL olarak tespit ve kabul edilmiş 203 yılından 204 yılına devreden öz giderler 3.546.80,84-TL. ve yılı içinde yapılan 5.660.00-TL. Ek Bütçe ile 3/2/205 tarihi itibariyle gerçekleşmesi ise; BÜTÇE ÖDENEK DURUMU 203 Yılından Devreden (Öz Gider) 203 Yılından Devreden (Tahsisli Ödenek) 204 Yılı Bütçesi 204 Yılı Ek Bütçesi Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarından Alınan Tahsisli ödenekler T O P L A M 3.546.80,84 92.20.65,83 60.000.00 5.660.00 0.772.965,82 292.099.933,49 BÜTÇE GİDERLERİ : BÜTÇE GELİRLERİ : Personel Gideri Toplamı 32.454.847,55 Vergi Gelirleri 322.934,06 S.G.K. Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler 4.555.908,33 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 38.357.306,60 Alınan Bağış ve Yardımlar 2.642.999,89 Diğer Gelirler 7.583.05,96 0.772.965,82 79.43.862,58 Sermaye Giderleri 77.29.45,84 Sermaye Transferleri 7.35.559,48 T O P L A M 62.275.767,69 TOPLAM 97.822.868,42 Gelirin Türü Öz Gelir 2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: GELİR BÜTÇESİ Miktarı Açıklama 73.000.000 TL 87.049.902,60 Bütçeye Göre Tahsil Olunan 2 GİDER BÜTÇESİ Giderin Türü Miktarı Açıklama Öz Gider 7.64.546,04 Tahsisli Tahsisli Gelir 0.772.965,82 9..22,65 Gider (Bütçe + Devir Ödenek Harcamaları Toplamı) T O P L A M 97.822.868,42 T O P L A M 62.275.767,69 73.000.000-TL GELİR BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI % 9,25 89.206.80,84.-TL GİDER BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI % 80,09 3- Mali Denetim Sonuçları: İl Özel İdaresi mali yönden her yıl dış denetim olarak Sayıştay denetçisi ve iç denetim olarak da İl Genel Meclisi tarafından görevlendirilen Denetim Komisyonu tarafından denetlenmektedir. 7
B - Performans Bilgileri -Faaliyet ve Proje Bilgileri 8
B Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Amaç Hedef Meslek lisesi öğrencilerinin İl Özel İdaresinde Beceri Eğitimi yaptırılarak hem öğrencilerin iş hayatına hazırlanması hemde birimlerin personel ihtiyacının desteklenmesi sağlanacaktır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilere İl Özel İdaresinde Beceri Eğitimi yaptırarak, hem öğrencilerin İş Hayatına hazırlanmasında eğitime katkı sağlanacak hemde birimlerin personel ihtiyacı desteklenecektir. Performans Hedefi 204 yılında Kütahya İl Özel İdaresinde 3308 Sayılı Kanundaki oran sayısında öğrenciye beceri eğitimi yaptırılacaktır. İl Daimi Encümeninin 8/04/204 tarih ve 332 sayılı kararında 204 yılında Kütahya İl Özel İdaresinde Merkezde 28, ihtiyaç olması halinde ilçelerde 5 öğrencinin beceri eğitimi görmesi uygun görülmüştür. Performans Göstergeleri Beceri eğitimi görecek öğrenci sayısı Açıklama : 204 28 Beceri eğitimi yapacak öğrencilere asgari ücteretin %30'u oranında ücret ödenecektir. Faaliyetler 26 Öğrenciye Beceri Eğitimi Yaptırılacaktır 2 29 Memur personele performans ödendi 3 0.07.204 Tarihinden İtibarenSosyal Denge Sözleşmesi Ödendi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe 94.435,00 Bütçe Dışı Toplam 94.435,00 55.823,55 264.945,68 264.945,68 45.204,23 55.823,55 45.204,23 204 YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 26 Öğrenciye Beceri Eğitimi yaptırıldı 2-29 Memur personele performans ödemesi yapıldı 3-0.07.204 tarihinden itibaren Sosyal Denge Sözleşmesine istinaden ödeme yapılmıştır 9
S.NO 2 3 4 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI DİĞER FAALİYETLERİ 6360 Sayılı Kanunla kapatılan belediyelerden İdaremize 49 işçi personel devralındı 6360 Sayılı Kanunlaİdaremize devrolunan 49 işçiden 60 işçiidaremiz bünyesinde görevlendirildi 89 işçi diğer kamu kurumlarına devredilmek üzere Devlet personel başkanlığına bildirildi. İhtiyaç fazlası olarak bildirilen 89 İşçinin atama işlemleri tamamlandı İşçi personelin kademe ilerlemeleri yapıldı 5 İşçi özlük iş ve işlemleriyle ilgili çalışmalar yapıldı 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 20 2 23 24 25 26 27 3 Kapatılan Belde Belediyelerinden 76 memur devralındı. Belde beledeyilerinde 24 Memurun ataması İl Özel İdaresi birimlerine yapıldı. 50 Memur ihtiyaç fazlası olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirildi. İhtiyaç fazlası olarak bildirilen 47 Memurun atama işlemleri tamamlandı 2 Memur hakkında seneden fazla hapis cezası almaları nedeniyle görevine son verme işlemi yapıldı. 5 Memurun emeklilik işlemleri yapıldı. Memur personele performans ödemesi yapıldı 2 Memur istifa etmesi nedeniyle görevinden ayrılma işlemleri yapıldı. 4 Adet sözleşmeli personel alımı yapıldı. Diğer kurumlardan 6 memur idaremize naklen atandı. 3 Memur naklen atanarak idaremizden ayrıldı. 7 Hitap programına memur personel bilgi girişleri yapıldı. 8 9 22 28 29 30 Norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğine göre kadro ihdas, iptal ve aktarma işlemleri yapıldı. Memurların 657 sayılı kanuna göre kademe, derece ilerlemeleri ile öğrenim intibak terfileri yapıldı. Tüm personelin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni vb. işlemleri yapıldı. Maliye Bakanlığından ödenek talep edildi. İdaremize açılan alacak davalarıyle ilgili olarak işçi sicil dosyaları hazırlandı. Her ay Türkiye İş Kurumu sitesine işgücü çizelgesi doldurularak çalışan sayısı bildirildi. Rapor alan işçilerin bilgileri SGK sitesine bildirildi. Üniversitelerde yükseköğrenim gören öğrencilerin idaremizde ücretsiz staj yapabilmeleri ile ilgili staj işlemleri yapıldı. Her ay memur, işçi, mahalle muhtarlarının maaşları düzenli olarak yapıldı ve ödendi.bunun yanında encümen üyelerinin, meclis üyelerinin, stajer öğrencilerin ödenekleri hazırlandı ve 6360 Sayılı Kanun Gereği Kapanacak belde belediyelerinin toplu iş sözleşmeleri ile ilgili iş ve işlemler yapıldı. 4 C'li 54 personelin İdaremizde ve birimlerde görevlendirilmeleri ile diğer işlemleri yapıldı. Sigortalı günleri birleştirmek isteyen personelin intibakları yapıldı 6360 Sayılı Kanunla kapatılan belediyelerden İdaremize 49 işçinin SGK girişleri yapıldı İş Kazaları SGK'ye bildirildi 0
İdare Adı Amaç Hedef BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Bilgi İşlem Müdürlüğü Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Hizmetlerde etkinliğin arttırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; Bilgi ve İletişim teknolojilerinden yararlanarak, kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak Teknolojik gelişmeler paralelinde sistemlerin yenilenmesini sağlamak Performans Hedefi Performans Göstergeleri Sistemlerin yenilenmesi amacıyla tüm cihazların bakım ve onarımının tamamlanması ve kullanımdaki bilgisayarların yeterli sayıya ulaşması İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılan bilgisayar ve ekipmanlarını aktif ve çalışır vaziyette kullanımı sağlanacaktır. Bilgisayarların ve Yazıcıların Gerekli Bakım ve Onarımı 204 222 74 3 4 2 2 Adet Bilgisayar Adet Yazıcı Firewall Adet Projeksiyon Adet Plotter Adet Güç Kaynağı Merkez ve İlçelerde, kullanılmakta olan bilgisayarların periyodik bakımlarını yapmak,kullanılan yazıcıların kartuş ve toner dolumlarının yapılmasını sağlamak. Arızalanan parçaların yenisini alarak değiştirilmesini sağlamak. Faaliyetler Genel Toplam 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 65.00 65.00 65.00 65.00-204 yılında bilişim malzemeleri gerekli yerlerde kullanılmış olup İdaredeki bilgisayar ve yazıcıların sorunları giderilmiştir. İdare Adı Amaç Hedef BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Bilgi İşlem Müdürlüğü Merkezi yapıya geçiş sağlanarak hizmet etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması ve web sitesi tasarımı, süreli yayınların tasarım ve basımı için gerekli programları satın almak ve gerekli tasarım çalışmalarının daha verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak İdare faaliyetlerini halka duyurmak Performans Hedefi Web sayfasının güncel tutulması ve her 3 ayda bir derginin yayınlanması İdare faaliyetlerini gerek web sayfasından gerekse dergi kanalıyla halkımıza aktarılması sağlanacaktır Performans Göstergeleri 204 Basılacak Dergi Sayısı 4 2 Web Sayfasının Sürekliliği % 00 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam Dergi Basımı ve Web Sayfasının Güncellenmesi 30.00 30.00 Genel Toplam 30.00 30.00 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 204 yılı içerisinde 4 adet dergi basılmış olup 8 ile ve gerekli makamlara gönderilmiştir. 2-204 yılında idare web sitesi sürekli aktif durumda hizmet vermiştir.
İdare Adı Amaç Hedef BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Bilgi İşlem Müdürlüğü İdaremize Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşumuna altyapı teskil edecek yazılım ve lisansların alınması, geliştirilmesi ve sahada veri toplanması işinin idare personeli yapmak veya yaptırmak Performans Hedefi Merkez ve ilçe köylerinde 30 adet köyün sayısal veri tabanını oluşturmak Performans Göstergeleri Köy bazında tamamlanma oranı 204 30 Faaliyetler Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 20.00 20.00 20.00 20.00 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -Kurum bazında istenilen raporların oluşturulabilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 2-Proje üreten birimlere eğitimler verilmiş olup, köy bazında projelerin sisteme girilmesi gerektiği uyarıları yapılmıştır. 3-Birim kullanıcılarına şifreler oluşturulmuş olup, verilerin yerinden girilebilmesi sağlanmıştır. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI DİĞER FAALİYETLERİ SIRA NO TUTARI (TL) 2 Yeni Hizmet Binası Fiber Omurga ve Alt Yapı Çalışmaları Personel Giriş Takip Sistemi kurulumu 7.95 5.323,00 3 Yeni Hizmet Binası Kabin ve Katlara Swicth Alımı 5.753,00 4 Meclis Salonu Projeksiyon Cihazı ve Perdeleri 5.729,00 5 Yeni Hizmet Binası Güvenlik Kamerası İşi 74.908,00 6 Sistem odası ısı takip sistemi 75,00 7 Yeni Hizmet Binası Fiber Santral kurulumu 5.00 T O P L A M 24.738,00 2
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Yazı İşleri Müdürlüğü Amaç Hedef Kuruma gelen her türlü evrakın gereğini yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmek Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların sorunsuz olarak dolaşımını sağlanacak ve evrak işlem süreleri en aza indirilecektir. Performans Hedefi Kurum içi evrakların kurumsal otomasyon üzerinden hızlı ve sorunsuz dağıtımını sağlamak Performans Göstergeleri Gelen evrakların ilgili birimlere dağıtım sürüsi Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır. 2 Kurumdan gönderilecek evrakların ilgili yerlere dağıtımsüresi 3 İlgili birimlerin işi biten evraklarını birim arşive kaldırma süresi 204 En geç gün En geç gün Kurumdan gönderilen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır. Gelen ve giden evraklar elektronik olarak arşivlenecektir. En geç hafta Faaliyetler Gelen evrakların ilgili birimlere dağıtımı 2 Gelen ve giden evraklar elektronik olarak arşivlenmesi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İl Özel İdaresine gelen 767 adet evrak kaydedildikten ve havale edildikten sonra gün içinde ilgili Müdürlüklere gönderilmiştir. Performans Gerçekleşen Göstergesi : : gün Gerçekleşme Oranı : 2- İl teslimi Özel İdaresince gün içinde gönderilen ulaştırılmıştır. 3620 adet evraktan elden teslim edilenlerin ilgili kurumlara Performans Göstergesi : gün Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı :: gün 3- İşi biten evraklar ilgili Birim Müdürlüklerince birim arşivine hafta içerisinde kaldırılmıştır. 3
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Yazı İşleri Müdürlüğü Amaç Hedef Kuruma gelen her türlü evrakın gereğini yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmek Evrak ile ilgili işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Performans Hedefi Evrakla ilgili işlemlerde hata oranını en aza indirmek Performans Göstergeleri Evrakların işlem görme süresindeki doğruluk oranı 204 %00 2 Hatalı işlem oranı %0 %0 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam Evrak otomasyon sisteminin işlerin takibi ile ilgili uyarı sistemi gerçekleştirilecektir 2 Otomasyon üzerinde kişiye bağlı hataların oluşumuna engel olunacaktır Genel Toplam 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İl Özel İdaresine gelen 767 adet evrak konularına göre ilgili birimlere gönderilmiştir. Performans göstergesi : %98 Gerçekleşme Oranı : %00 4
İdare Adı 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Yazı İşleri Müdürlüğü YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Amaç Hedef Encümen ve Meclis çalışmalarının düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kararların mevzuat çerçevesinde kayıt altına alınmasının sağlanması Encümen ve İl Genel Meclisi kararlarının dijital ortamda kayıtlarının tutulması ve arşivlenerek saklanması Performans Hedefi Encümen ve İl Genel Meclisi kararlarının elektronik ortamda kayda alınması Performans Göstergeleri Encümen kararlarının imzalanma süresi 204 En geç 7 gün 2 Meclis kararlarının onaylanma süresi 3 Onaylanmış İl Genel Meclisi ve İmzalanmış İl Encümeni karar özetlerinin yayınlanma süresi En geç 7 gün En geç 2 gün Faaliyetler 2 Encümen ve İl Genel Meclisi gündem ve kararlarının elektronik ortama aktarılması İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar özetlerinin kurum internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ İl Encümenince 204 yılında 47 hafta toplanılarak 56 adet karar alınmış ve alınan kararlar 7 gün içinde imzalanmıştır. Performans Göstergesi : 7 gün Gerçekleşen : : 7 gün Gerçekleşme Oranı : 2 İl Genel Meclisi 72 işgünü toplanarak 238 adet karar 7 gün içinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Performans Göstergesi : 7 gün Gerçekleşen : : 7 gün Gerçekleşme Oranı : 3 Onaylanan İl Genel Meclisi ve imzalanmış İl Encümeni karar özetleri gün içinde web sayfamızda yayınlanmıştır. Performans Göstergesi : gün Gerçekleşen : : gün Gerçekleşme Oranı : 5
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI DİĞER FAALİYETLERİ İL ENCÜMENİ 204 İl Encümeni 204 yılı içerisinde 47 hafta toplanmış olup, muhtelif konuları içeren toplam 56 adet evrakı görüşerek karara bağlamış ve alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara göndermiştir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen 03 adet ihalenin sekreterya işlemleri yapılmış olup bunların dağılımı; İl Encümenince alınan kararların dağılım listesidir SIRA NO KURUMU KARAR SAYISI İl Özel İdaresi 508 2 Milli Eğitim Müdürlüğü 4 3 Tarım Müdürlüğü 2 4 Gençlik ve Spor Müdürlüğü 5 Emniyet Müdürlüğü 6 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 0 TOPLAM 56 İL GENEL MECLİSİ 204; 37 Üyeden oluşan Kütahya İl Genel Meclisinde Üyelerin partilere göre dağılımı; AK Parti 3 Üye MHP 6 Üye İl Genel Meclisi 204 yılında 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 2. maddesi gereğince her ayın ilk haftasında Aralık ayı hariç 70 gün, 2 olağanüstü toplantı olmak üzere toplam 72 gün toplanmış, toplantılarda gündemindeki maddeler ile verilen önergeleri karara bağlayarak 238 adet karar almıştır. 204 Yılında Alınan Kararların Dağılımı Gençlik ve Spor İle İlgili Alınan Kararlar İl Özel İdaresi Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar Kültür Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar Eğitim Hizmetleriyle İlgili Alınan Kararlar TOPLAM İl Genel Meclisi 204 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 25 adet konu incelenmek üzere oluşturulan İhtisas Komisyonlarına havale edilmiş olup komisyonların toplantı ve mahallinde inceleme organizasyonları ve raporlarının yazım işleri yapılmıştır 204 Yılında Alınan Kararların İhtisas Komisonlarına Dağılımı Plan ve Bütçe Komisyonu 23 İmar ve Bayındırlık Komisyonu 28 Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 2 Çevre ve Sağlık Komisyonu İçişleri ve Tarım Komisyonu 20 Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu 7 Araştırma (Ar-ge) İşgücü ve Çeşitli İşler Komisyonu 4 TOPLAM 25 - PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İbrahim KILIÇ Başkan Aynur KOÇUK MERCAN Başkan V. A. Osman ERGÜN Üye Bünyamin ÖZER Üye Mustafa ŞİMŞEK Üye Celal ÇELİK Üye Selahattin ORMAN Üye 2 24 0 2 238 204 yılı içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 23 adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. 6
2- İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Bilal KIYAK Başkan Hakan USLU Başkan V. 204 yılı içerisinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 28 Mehmet TEKİN Üye adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve İsmail SAĞLAM Üye komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Şaban TÜRK Üye Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve Mehmet ÇETİN Üye işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. Ömer AŞMAN Üye 3- EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU Emin SARIKAYA İsmail DÖNMEZ Sadettin KOŞMAZ Gazi BÜLBÜL Ali OKUMUŞ 4- ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU Mustafa ŞEN Başkan 204 yılı içerisinde Çevre ve Sağlık Komisyonuna adet Ali OKUMUŞ Başkan V. evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca Mehmet TAŞKIRAN Üye hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi Mustafa ALTINBAY Üye gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin Hüseyin ONUR Üye sekretaryası yapılmıştır. 5- İÇİŞLERİ VE TARIM KOMİSYONU Osman ORAL Yurdagül BAKKAL Süleyman DURSUN Muzaffer ÜNLÜ Ahmet SARIKAVAK Başkan Başkan V. Üye Üye Üye Başkan Başkan V. Üye Üye Üye 6- KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU İsmail DÖNMEZ Yurdagül BAKKAL Mustafa ALTINBAY Ahmet SARIKAVAK Hüseyin YILDIZ Başkan Başkan V. Üye Üye Üye 204 yılı içerisinde Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna 2 adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. 204 yılı içerisinde İçişleri ve Tarım Komisyonuna 20 adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. 7- ARAŞTIRMA (AR-GE) İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU Emin SARIKAYA Mehmet TAŞKIRAN Sadettin KOŞMAZ Hüseyin YILDIZ Mustafa ŞEN DENETİM KOMİSYONU Remzi GÜNAY Başkan Bilal KIYAK Başkan V. İdris DEMİR Üye Mehmet TAŞKIRAN Üye Hüseyin KALAYCIK Başkan Başkan V. Üye Üye Üye Üye 204 yılı içerisinde Köye Yönelik Hizmetler Komisyonuna 7 adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. 204 yılı içerisinde Araştırma (Ar-ge) İşgücü ce Çeşitli İşler Komisyonuna 4 adet evrak incelenmek üzere havale edilmiş ve komisyonca hazırlanan raporun yazılması ve İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanması iş ve işlemlerinin sekretaryası yapılmıştır. Denetim Komisyonu 204 yılı Ocak-Şubat aylarında İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdarelerinin bin önceki yıl giderleri ile hesap ve işlemlerini denetleyerek hazırladığı raporu İl Genel Meclisine Sunmuştur. EVRAK KAYIT 204 204 yılında İl Özel İdaresince diğer kurumlara 3620 adet evrak gönderilmiş olup, 767 adet gelen evrak kayıt edilerek havalesi yapılarak Birim Müdürlüklerine gönderilmiştir. 7
İdare Adı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILIPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Destek Hizmetleri Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine malzeme temin etmek. Performans Göstergeleri Malzeme yardımı yapılacak spor kulübü sayısı Sporcuların idmanlarda ve maçlarda giyebileceği malzemeleri temin etmek. İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine malzeme (eşofman, forma, spor ayakkabısı, top vb.) veya nakit yardımı yapılacaktır. 204 İlimizde faaliyet gösteren dernek ve (kamu kuruluşları hariç) spor kulüplerine malzeme yardımı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam Spor kulüplerimizin ihtiyaçları doğrultusunda malzeme alınacaktır. 00.00 00.00 Genel Toplam 00.00 00.00 204 YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -İlimizde faaliyet gösteren dernek ve (kamu kuruluşları hariç) spor kulüplerine 320 Adet Eşofman, 080 Adet Şort Forma,080 Adet Çorap Tozluk, 300 Adet Futbol Topu, 25 Adet Basketbol Topu, 2 Adet Tenis Masası Alımı Yapılmış ve ilimizde faaliyet gösteren spor kulüplerine dağıtılmıştır İdare Adı KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILIPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Destek Hizmetleri Müdürlüğü Amaç Tüzel Kişiliği sona erecek beldelerde ve civar köylerde çöplerin toplanması Hedef Tüm kapanan beldelerin çöplerinin toplanması Performans Hedefi 42 beldenin çöplerinin toplanarak katı atık bertaraf tesislerine götürülerek bertaraf edilmesi Performans Göstergeleri 204 Beldelerin çöplerinin toplanması 42 Kaynak İhtiyacı (204) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Çöplerin Toplanması 00.00 00.00 Genel Toplam 00.00 00.00 204 YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - İlimizde kapanan tüm beldelerin çöpleri idaremiz tarafından gerekli malzeme ve personel temin edilerek toplanması sağlanmıştır. 8
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI FAALİYETLERİ SIRA NO TUTARI (TL) Araç ve iş makineleri yedek parça alımı ve bakım onarımı 2.338.295,3 2 Araç ve iş makinelerine akaryakıt ve yağ alımları 5.838.992,33 3 Araç ve iş makineleri için zorunlu mali sigorta yapımı 69.494,6 4 İdaremiz hizmetleri için personel temini.508.423,86 5 Hizmet binası ve valilik binası için yakacak hizmeti alımı 2.337,2 6 Hizmet binası ve valilik elektrik hizmeti alımı 60.658,03 7 Taşıt kiralama hizmeti 75.986,3 8 Araç ve iş makinesi alımı.545.54,82 T O P L A M.858.702,2 İdare Adı RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını sağlamaktır. İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılarak ülke ekonomisine üst düzey katkı sağlamaktır. İlimizdeki jeotermal işletmeler kuyuların çevreye etkileri, mali yönden ve projeye uygunluk yönünden jeotermal işletme ruhsatına bağlı kuyular denetlenecek. Performans Göstergeleri 204 İl sınırları içinde bulunan jeotermal kaynakların işletmeciler tarafından yasa hükümlerine uygun işletip işletilmediklerini denetlemek, idaremizin gelir kaybını önlemek, kaçak kullanımları önleyerek jeotermal rezervuarı korumaktır. Denetlenecek jeotermal işletme ruhsatları sayısı Komisyon oluşturularak ilimiz sınırları içerisinde İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan 49 adet jeotermal işletme ruhsatını kuyuların çevreye etkileri, mali yönden ve projeye uygunluk yönlerinden denetlemek. 49 Faaliyetler Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 49 adet Jeotermal işletme ruhsatı denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı % 00 dür. 9
İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kütahya ili sınırları içerisinde yer alan (a) grubu maden ocaklarının, ekonomiye en yüksek katkıyı vermeleri ile birlikte çevreye duyarlı, doğayla uyumlu çalışmalarını ve iş güvenliğini öncelik edinmelerini sağlamak. Maden ocakları denetlenerek mevcut durumları tespit edilecektir. İl sınırları içinde bulunan (a) grubu maden ocaklarının işletmeciler tarafından yasa hükümlerine uygun işletilip işletilmedikleri denetlemek, İdaremizin gelir kaybını önlemek, kaçak üretimleri önleyerek doğayı ve çevre sağlığını korumak. İlimiz sınırları içerisinde, İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan 25 adet işletme ruhsatını iş güvenliği, çevre sağlığı ve mali yönlerden denetlemek. Performans Göstergeleri 204 50 Denetlenecek Maden Ocağı Sayısı Komisyon oluşturularak ilimizdeki maden ocakları denetlenecektir. Faaliyetler Genel Toplam 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 276 adet Maden Ocağı denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı % 552 dır. Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmelerinin, çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması, vb. açılarından denetlenmiş ve periyodik olarak da denetlenecek güvenilir işyerleri haline getirmek. Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmelerinin denetlenerek ruhsatlandırılması. Gayri sıhhi ve sıhhi işyerlerinin mevzuata uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdermelerini sağlamak. İlimizdeki gayrisıhhi ve sıhhi işyerleri mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir. Performans Göstergeleri 204 Denetlenecek GSM sayısı 90 2 Denetlenecek SM sayısı 20 Komisyon oluşturularak ilimizdeki GSM ve SM işyerleri denetlenecektir. Kaynak İhtiyacı (204) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 69 adet Gayri Sıhhı müessese denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı % 76 dir 2-2 adet sıhhi müessese denetlenmiştir. Gerçekleşme Oranı % 05 dir 20
İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını sağlamak ve yeni kaynaklara ulaşmak. İlimizdeki Jeotermal potansiyelin ortaya çıkartılarak termal turizmde rekabet edilebilirliğini arttırmak ve kaynakların rasyonel kullanılmasını saylayarak çevresel sürdürebilirliğine katkı sağlamak. 2 adet 500-750 metre deinliklerinde jeotermal sondaj yapılması hedeflenmektedir. Yoncalı kaplıcalarında ihale edilerek sondaj açılacaktır. Performans Göstergeleri Açılacak Jeotermal kuyu sayısı 2 Kaynak İhtiyacı (204) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 200.00 200.00 Genel Toplam 200.00 200.00 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ Yatırımcı potansiyeline göre planlama yapıldığından 204 yılında yatırımcı olmadığından jeotermal sondaj çalışması yapılmamıştır. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI DİĞER FAALİYETLERİ S.NO İLÇESİ TUTARI Merkez ve İlçeler 7 Adet jeotermal arama ruhsatı düzenlenmiştir. 2 Merkez ve İlçeler 4 adet jeotermal işletme ruhsatı düzenlenmiştir. 3 Merkez ve 3 adet jeotermal arama ruhsatı ve adet jeotermal işletme ruhsatının İlçeler devir işlemi yapılmıştır. 4 Merkez ve İlçeler 8 adet jeotermal ruhsat sahası ihalesi yapılmıştır. 5 Merkez ve İlçeler adet jeotermal kaynak koruma etüd raporu İdaremizce onaylanmıştır. 6 Merkez ve Jeotermal işletme sahipleri ve alt işletmelerden idare paylarının tahakkuk İlçeler işlemleri yapılmıştır. 7 Ruhsat sahiplerince İdaremize verilmesi gereken 76 adet jeotermal Merkez ve işletme, 27 adet jeotermal arama ruhsatının faaliyet raporlarının birer İlçeler sureti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 8 Merkez ve Adet (a) Grubu maden ocağı ruhsatı verilmiş adet (a) Grubu İlçeler maden ocağı ruhsatı da iptal edilmiştir. 9 Merkez ve 69 adet gayri sıhhi müessese (GSM) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı İlçeler düzenlenmiştir. 0 8 adet kamu kurum ve kuruluşlarına (a) Grubu maden hammadde Merkez ve üretim izin belgesi düzenlemiştir. 3 adet kamu kurum ve kuruluşlarına İlçeler (a) Grubu maden hammadde üretim izin belgesi temdit edilmiştir. 2 3 4 Merkez ve İlçeler Merkez ve İlçeler Merkez ve İlçeler Merkez ve İlçeler 0 adet yer altı kömür ocağı denetlenmiştir. 204 3 adet umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, adet sıhhi müessese ruhsatı düzenlenmiştir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa ilişkin 8 adet cezai işlem uygulanmıştır. Maden Kanununa ilişkin 5 adet cezai işlem uygulanmıştır.. T O P L A M 8.23,00 574.068,7 582.28,7 2
İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi 2 Gediz Kaymakam Lojmanı Yapım İşi 3 Simav İş Merkezi Yapım İşi PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 204 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İdaremizce planlanarak bütçesi hazırlanan yatırım programının yapım, bakım-onarım işlerini iş programı, fen sanat kuralları ve teknik şartnameleri ile kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması. Birim müdürlüğü personelimizce ekip ruhu ile, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılacak çalışmaları hizmet standartları içerisinde asgari süresinde yapılmasını sağlamak. Mevzuat gereği birim müdürlüğümüzce yapılması gerekli yapım, bakım-onarım işlerinin programına uygun olarak proje, yaklaşık maliyet ve yapım işinin gerçekleştirilmesinin sağlanması. Yapım ve bakımlara ait işler Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. Performans Göstergeleri 204 İl Özel İdaresi Hizmet Binası tamamlanma oranı %00 İhalesi yapılarak yapımına başlanan Hizmet Binası, ödeneği dahilinde fen ve teknik kurallara uygun olarak yapımına devam edilecektir. %00 Lojman ile ilgili arsa çalışmaları kaymakamlık tarafından devam ettiriliyor, proje yaklaşık maliyet çalışmaları ve ihale süreci dikkate alınarak sürece devam edilecek. İhalesi tamamlandı sözleşme ş yapılarak tamamlanacak. 4 İlçe Özel İdaresi ve İlçe Hizmet binalarının onarımı 6 Domaniç Kaymakam Lojmanı Yapım İşi Proje bedeli olarak ödenek geldiğinden projesi tamamlanacak 7 Diğer Taşnmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 8 Tek Acil Yardım Merkezi Projesi 9 Gediz Murat Dağı Termal Turizm Tesisi %00 %00 Talep doğrultusunda, hizmet binalarının incelenmesi neticesinde, öncelikli olanların bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanması 5 Simav Bakımevi Yapım İşi %00 Arsa ile ilgili evraklar Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra çalışmalar başlatılarak yapılmasının sağlanması. %00 %00 İhtiyaçlar doğrultusunda, diğer taşınmazlara ait, yapım, bakım ve onarımların sağlanması. %00 Acil Çağrı Merkezi Yapım işi devam ediyor olup, yıl içinde tamamlanacaktır. %00 İhtiyac ve talepler doğrultusunda çalışmalar başlatılacaktır. Kaynak İhtiyacı (204) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşi 2.938.26,74 2.938.26,74 2 Gediz Kaymakam Lojmanı Yapım İşi 302.00 302.00 3 Simav İş Merkezi Yapım İşi 70.00 70.00 4 İlçe Özel İdaresi ve İlçe Hizmet Binalarının Onarımı 42.263,97 42.263,97 5 Simav Bakımev Yapım İşi 93.5 93.5 6 Domaniç Kaymakam Lojmanı Yapım İşi 45.00 45.00 7 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 2.00 2.00 8 Tek Acil Yardım Çağrı Merkezi Yapım İşi.50.00.50.00 9 Gediz Murat Dağı Termal Turizm Tesisi 60.0 60.0 Genel Toplam 5.022.35,7 5.022.35,7 22
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -İl Özel İdaresi Hizmet Binası geçici kabulü yapılarak kullanıma başlanmıştır. 2- Gediz Kaymakam Lojmanı Yapım İşi ihale süreci tamamlanrak yer teslimi yapıldı ve yapımına başlanmıştır. 3- Simav İş Merkezi Yapım İşi iş programı dahilinde yapımı devam etmektedir. 4-İlçe Özel İdareleri Hizmet Binaları talepler doğrultusunda gerekli bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. 5- Simav Bakımevi Yapım İşi ile ilgili Bakımevi ihtiyacı tekrar değerlendirileceğinden herhangi bir çalışma yapılamamıştır. 6- Domaniç Kaymakam Lojmanı Yapım İşi ihale süreci tamamlanrak yer teslimi yapıldı ve yapımına başlanmıştır. 7- Diğer Taşnmaz Yapım, Bakım ve Onarımı ihtiyaç ve talepler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 8- Tek Acil Çağrı Merkezi Yapım İşi geçici kabulü yapılarak tamamlanmış olup bina kullanıma açılmıştır. 9- Gediz Murat Dağı Termal Turizm Tesisi ile ilgili onaylanmış bir proje olmadığından herhangi bir çalışma yapılamamıştır. PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI DİĞER FAALİYETLERİ S. NO 2 3 4 Kültür Bakanlığı tarafından aktarılan ödenekle Oyuktepe Şehitliği Anıtı Yapım İşi tamamlanmıştır. Vilayetler Hizmet Birliği tarafından aktarılan ödenekle Dumlupınar Şehitliği Büfe, Mescit ve WC Yapım İşi tamamlanmıştır. Vilayetler Hizmet Birliği tarafından aktarılan ödenekle Büyükaslıhanlar Şehitliği Yapım İşi Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale süreci tamamlanmış İdaremizce yer teslimi yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından aktarılan ödenekle Hisarcık Hükümet Konağı Yapım İşi ihale süreci tamamlanarak yer teslimi yapılmış olup söz konusu iş devam etmektedir. T O P L A M MİKTARI 34.500 78.888 30.000 2.222.000 2.565.388,00 23
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 204 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Amaç Yaşanan hızlı ve kontrolsüz kentleşme ile parçacı ve sektörel planlamanın yarattığı sorunların ortadan kaldırarak, koruma-kullanma dengesi de gözetilerek Kütahya'nın gelişmesini yönlendirmek Hedef Kentsel gelişme eğilimlerinin yoğun görüldüğü, çevresel sorunlara sahip, yakın konumlu yerleşmeler ve bunların çevresinde oluşan sanayi ve turizm gelişmelerinin bütüncül olarak ele alınması ve gelişmelerden kaynaklanması olası problemlerin çözüme ulaştırılması Performans Hedefi Performans Göstergeleri Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi /00.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kütahya İlinde belirlenen planlama alt bölgelerinin, ilgili kurumlarla birlikte /25000 ölçekli çevre düzeni planlarını hazırlamak. Kütahya-Tavşanlı Planlama Alt Bölgesi /25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yapımı. Simav Planlama Alt Bölgesi /25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yapımı. Çevre Düzeni Planı Alt Bölge Planları Yapımı 204 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam Çevre Düzeni Planı Alt Bölge Planları Yapımı 50.00 50.00 Genel Toplam 50.00 50.00 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ - 4.08.2009 onay tarihli Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı, Danıştay 6. Daire nin 26.2.202 tarih ve 202/8225 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 24
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İdare Adı 204 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Amaç Hedef Kütahyanın taşıdığı zengin tarihi ve kültürel mirası gelecek kuşakları aktarmak. Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, o devirin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan alanlar ile tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli olan sit alanlarının kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanların planlanması Performans Hedefi Başkomutan Milli Parkı sınırları içerisindeki Allıören, Ağaçköy, B.Aslıhanlar, K.Aslıhanlar, Yeşilyurt, Hamurköy, Selkisaray köylerinin Planlarının yapımı. (Kültür Bakanlığı tarafından yapımına başlandı) Fındıkköy, Söğüt, Türkmenbaba, İnli ve Karacaören Planlarının yapımı. (Frig Vadisi) Performans Göstergeleri Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanmısı Sit Alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yapılması. 204 Kütahya İli, Merkez İlçe, Frig Vadisi, İnli Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Dışı Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması 399.00 Genel Toplam 399.00 Toplam 399.00 399.00 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -Kütahya İli, Merkez İlçe, Frig Vadisi, İnli Köyü Halihazır Harita yapımı işi tamamlandı. Kütahya İli, Merkez İlçe, Frig Vadisi, İnli Köyü Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu onaylandı. Koruma Amaçlı İmar Planı ihale edilmiştir. Başkomutan Tarihi Milli Parkı içinde yer alan Büyükaslıhanlar, Küçükaslıhanlar, Ağaçköy, Allıören, Selkisaray ve Hamurköylere ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 25
İdare Adı İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 204 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Amaç Hedef İl Özel İdaresince yürütülen imar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak. İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki köylerin, henüz tamamlanmamış köy yerleşik alanlarının tespit çalışmaları sonlandırılarak, vatandaşlara kanun getirmiş olduğu ayrıcalıklardan faydalandırmak. Gerek İdare tarafından, gerek hizmet alımı yöntemiyle mevcut tip proje stoğunu çeşitlendirmek İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan, köy yerleşim yerlerindeki kırsal Performans Hedefi nüfusun yaşadığı alanlardaki yapılaşmaların; imar kanununun gerektirdiği şekilde fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkül etmesi sağlanacaktır. Mevcut İdarede bulunan konut amaçlı 0 adet tip proje stoğuna yeni tip projelerin üretilmesi, ahır ve samanlık projelerinin üretilmesi. Köy ortak yapılarına köy konağı, wc,köy fırını ve düğün salonu gibi yapı projelerinin üretilmesi. Performans Göstergeleri Gerçekleşecek tip proje sayısı 6 Faaliyetler Kırsal yerleşim tip proje giderleri 54.00 Genel Toplam - 204 yılında ihtiyaç duyulmadığından tip proje yapılmamıştır. 204 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 54.00 54.00 54.00 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergeleri İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 204 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İdaremiz için gereken gayrimenkullerin kamulaştırılması. İdaremiz için gereken gayrimenkullerin kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması Kamulaştırma işleminin tamamlanması İdaremiz için gereken gayrimenkullerin kamulaştırılması Faaliyetler Kamulaştırma Giderleri 00.00 Genel Toplam 204 - Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 00.00 00.00 00.00 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -204 yılı içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulduğu için Kamulaştırma işlemleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılmaktadır. 26
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI DİĞER FAALİYETLERİ S. NO 2 3 4 5 394 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği 57. Maddesine Göre Köy Yerleşik Alan İçinde Verilen Valilik Görüşü (İnşaat İzni ) 394 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği 57. Maddesine Göre Köy Yerleşik Alan İçinde Verilen Valilik Görüşü (Yapı Kullanma İzni ) 394 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Yönetmeliği, Köy Yerleşik Alan İçinde Plansız Alanlar Yönetmeliği 58.Maddesi ve Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar Yönetmeliği 63. Maddesine göre Verilen Yapı Ruhsatları 394 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Yönetmeliği, Köy Yerleşik Alan İçinde Plansız Alanlar Yönetmeliği 58.Maddesi ve Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar Yönetmeliği 63. Maddesine göre Verilen Yapı kulanımm izin belgeleri 394 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddesine Göre Yapılan Ruhsatsız/ İzinsiz Yapıya Yapılan İşlem Sayısı MİKTARI 45 70 44 49 45 6 7 8 9 0 2 394 Sayılı İmar Kanununa Göre Verilen İmar Durum Belgeleri Onaylanan İmar Planları ve İmar Plan Değişiklikleri Cins Değişikliği İşlemleri Onaylanan Köy Yerleşme Planları ve Alınan Komisyon Kararları Köy Yerleşim Alanları Arsaların Satışı Temlik düzenlenmesi İfraz-Tevhit, Yola Terk İşlemleri İfraz-Tevhit, Yola Terk İşlemleri (İdare tarfından yapılan) 366 47 29 20 27 06 3 Plankote ve Halihazır Harita İşlemleri 5 4 5 İrtifak Hakkı Tesis İşlemleri Köy Yerleşik Alan Sınırının Tespiti ve Genişletilmesi onayı 3 3 TOPLAM.060 27
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Mali Hizmetler Müdürlüğü Amaç Hedef Gelir ve gider bütçemizin gerçekleşmesini sağlamak. İdaremizin gelir ve gider bütçesini dengede tutarak bütçe açığı vermemek. Performans Hedefi Kurum alacaklarının tahakkuka tahsilat oranı Yıl sonu itibarıyla tahsilat oranını tutturmaya çalışılacaktır. 2 Hukuk Bürosuna takip için intikal edecek en fazla dosya adeti 3 Bütçenin gelir ve gider gerçekleşme oranı İdaremizin gelir bütçesinin %00 gerçekleşmesi, gider bütçemizin %85 seviyesinde tutmak Bütçemizde gelirlerin gerçekleşme oranında harcamalara yön verilecektir. Performans Göstergeleri 204 %90 %0 Müstecirlerin zarar görmemesi için en son safhada tahsilat için hukuk bürosuna yazılacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kiraların tahsilinin düzgün takibi yapılacaktır. 2 Diyaloğlarla tahsilatlar yapılmaya çalışılacaktır 3 Bütçe gelirleri ve giderleri gerçekleşme oranları takibi yapılacak Genel Toplam %95 Bütçe gelir ve giderlerin yıl sonu itibarıyla tutması için çaba sarfedilecektir. 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ 2-204 Yılında Gelir Bütçesi %9.25 Gider Bütçesi %80.09 Olarak Gerçekleşmiştir. 28
İdare Adı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILIPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Mali Hizmetler Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Göstergeleri Mikro Kredi verilecek aile sayısı. Maddi geliri olmayan ailelere iş imkanı verilmesi. Ailelerin geçimini sağlayacak iş imkanına kavuşturmak Geliri olmayan ailelere iş becerisi kazandırmak ve maddi katkı sağlayarak ailelerin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak Performans Hedefi Ailelerin kendi işlerini kurmasını sağlamak 204 43 5302 sayılı kanuna göre maddi geliri olmayan ailelere iş imkanı verilmesi amacıyla stratejik planımızda her yıl 43 ailenin geçimini sağlayacak şekilde çalışma yapılması planlanmış ise de 204 bütçesinde 30.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu hedefimizin gerçekleşmesi için ödenek tahsisi yapıldığında hedefler doğrultusunda çalışma yapılacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 30.00 Genel Toplam 30.00 30.00 Mikro kredi verilmesi 30.00 204 YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ -İsrafı Önleme Dernegine 30.00.-TL Mikro Kredi Verilmiştir MALİ HİZMETLER 204 YILI DİĞER FAALİYETLERİ - 205 Yılı Bütçesi Hazırlandı 2-203 Yılı Kesin Hesabı Çıktı, 3- Yönetim Dönemi Hesabı Hazırlandı 4-204 Yılında 97.822.868,42.-TL Gelir, 62.275.767,69.-TL Gider İşlemi Gerçekleştirilmiştir. 5-49.238.540,93.-TL Emanete Alınmış ve 37.645.646,84.-TL Emanetten Ödeme Yapılmıştır. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO TUTARI (TL) Zafer Kalkınma Ajansı İle yürütmüş olduğumuza Sanatım Artık İşim projesi kapsamında Doğlar Konağı restore edilmiştir. 5.433,54 2 Zafer Kalkınma Ajansı İle Frigkum ile ortaklaşa yürütülen Tarihin Merkezinde Frig Vadisinde Projesi Kapsamında Özel İdare Katkısı T O P L A M 27.449,00 278.882,54 29
İdare Adı SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 204 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Amaç Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan birim alandan daha fazla ürün alınan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Hedef Performans Hedefi Sulama yapım ve onarımının yapılması Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır. İlimiz merkez ve ilçelerinde 7 adet sulama tesisi ve adet gölet inşaatı yapılacak. Performans Göstergeleri 204 7 2 Sulamaya açılan arazi alanı (ha) 694.2 Arazileri sulamaya açarak tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak. Faaliyetler Sulama Alanlarını Genişletmek Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (204) TL Bütçe 2.800.00 Bütçe Dışı Toplam 2.800.00 2.800.00 2.800.00 204 YILI PERFORMANS GERÇEKLEŞMESİ 203 yılından devam eden projelerimiz; - Simav Kestel-Yeşildere havuz ve sulama tesisi, 2- Domaniç Böcen-Çakıl ve Sarıot YÜS yenileme tesisi, 3- Gediz Çeltikçi göletten sulama tesisi, 4-Hisarcık Şeyhler YÜS yenileme ve bakım onarım işi, 204 yılı projelerimizden; - Emet Kabaklar havuzdan sulama tesisi, 2- Simav Hisarbey göletten kapalı sistem sulama tesisi, 3- Tavşanlı Değirmisaz YÜS sulama tesisi, 4- Altıntaş Yeşilyurt YÜS sulama tesisi olmak üzere toplam 8 proje tamamlandı. Hisarcık Şeyhler Sulama Göleti tamamlandı. Simav Karapınar Sulama Göleti idare imkanlırı ile yapılıyor %22'si bitti 205 yılında devam edilecek. Hisarcık Aşağıyoncaağaç hayvan içme suyu göleti idare imkanları ile yapılacak. Beş adet sulama tesisinde güzergah çalışmaları yapıldı. Sulama tesisi arızaları giderildi. Performans Göstergesi : 7 adet sulama tesisi yapılması, adet gölet inşaatı yapımı Gerçekleşen : 7 adet sulama tesisi, adet gölet inşaatı Gerçekleşme Oranı : % 00 30