2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. olarak tahmin edilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 3-2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve nitelik gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 6-6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8.nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmiştir. 1- Bütçe Kararnamesi, 2- Ödenek Cetveli-A (Örnek-14), 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15), 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17), 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8), 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20), 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21), 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 13- İhdas edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), 14-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taş. Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26), 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27), 17- Finansman Programı (Örnek-28), 18- Gerekli görülen diğer cetveller, İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Sayfa 1 / 6
Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 10-... Madde 11-... Madde 12- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. İfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 13 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 2015 Yılı Gideri (TL) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOS.YRD.HİZ. 6.869.000.00 312.000.00 10.155.000.00. 3.104.000.00 340.000.00. 220.000.00 21.000.000.00 Sayfa 2 / 6
-GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 21.000.000.00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 2015 Yılı Gideri (TL) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER 3.488.000.00 1.027.000.00 9.017.000.00 596.000.00. 5.422.000.00. 1.450.000.00. 21.000.000.00 -GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Sayfa 3 / 6
Toplamı teklif edildiği şekliyle 21.000.000.00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi 2014 Yılı Geliri (TL) 01 03 04 05 06 08 09 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER (-) 5.162.000.00 4.653.000.00 304.000.00 9.781.000.00 1.100.000.00 21.000.000.00.TL -GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 21.000.000.00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun SONUÇ : 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 21.000.000.00-TL tahmin edilmiş olup, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir şekilde 21.000.000.00..-TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun KURUM: 2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK EKONOMİK KODLAMA (OCAK-ŞUBAT-MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL) (EKİM-KASIM-ARALIK) I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN 1 Personel Giderleri 872.000,00 %25 872.000,00 %25 872.000,00 %25 872.000,00 %25 3.488.000.00 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl 256.750,00 %25 256.750,00 %25 256.750,00 %25 256.750,00 %25 1.027.000.00 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.254.250,00 %25 2.254.250,00 %25 2.254.250,00 %25 2.254.250,00 %25 9.017.000.00 Sayfa 4 / 6
4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 149.000,00 %25 149.000,00 %25 149.000,00 %25 149.000.00 %25 596.000.00 6 Sermaye Giderleri 1.355.500,00 %25 1.335.500,00 25 1.355.500,00 25 1.355.500,00 25 5.422.000.00 7 Sermaye Transferleri 8 Borç Verme 9 Yedek Ödenekler 362.500,00 25 362.500,00 25 362.500,00 25 362.500,00 25 1.450.000,00 GİDER I 5.250.000.00 25 5.250.000.00 25 5.250.000.00 25 5.250.000.00 25 21.000.000,00 KURUM: - AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 21.000.000.00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun 2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK KODU (OCAK-ŞUBAT-MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL) (EKİM-KASIM-ARALIK) I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN 1 Vergi Gelirleri 1.290.500.00 25 1.290.500.00 25 1.290.500.00. 25 1.290.500.00. 25 5.162.000.00 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.163.250.00 25 1.163.250.00 25 1.163.250.00 25 1.163.250.00 25 4.653.000.00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar 76.000.00 25 76.000.00 25 76.000.00 25 76.000.00 25 304.000.00 ile Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler 2.445.250.00 25 2.445.250.00 25 2.445.250.00 25 2.445.250.00 25 9.781.000.00 6 Sermaye Gelirleri 275.000.00. 25 275.000.00 25 275.000.00 25 275.000.00. 25 1.100.000.00 GELİR I 5.250.000.00 5.250.000.00 5.250.000.00 5.250.000.00. 21.000.000.00 -FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 21.000.000.00TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun SONUÇ: Dalaman Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 ( onüç..) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 21.000.000.00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; Dalaman Belediyesince teklif edildikleri şekilde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Sayfa 5 / 6
Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Dalaman Belediye Meclisinin 136-137 nolu kararları Belediyesinden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup; Dalaman ilçe Belediyesinin 136-137 nolu meclis kararları ile; Dalaman ilçe Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 ( onüç..) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 21.000.000.00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Sayfa 6 / 6