2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu Başkandan Değerli Meclis Üyeleri, Belediye olarak göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bu güne halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu uğurda bütün imkanlarımızı, kaynaklarımızı adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret gösterdik. Yaptığımız çalışmaları yakından takip edenler, bu konuda son derece hassas davrandığımızı göreceklerdir. Bizler hizmet çizgimizi belirlerken halkımızla iç içe olmayı ve birebir diyalog kurmayı tercih ettik. Var oluş amacımızın, halkımıza hizmet olduğu bilincini, daima omuzlarımızda taşıdık. Bu sebeple bir hizmet üretirken, kaliteli olması kadar yerinde ve zamanında olmasına da gayret ettik. Siz sevgili halkımızın, hizmetlerimizden duyduğu memnuniyet, amacımıza ulaştığımızın en önemli göstergesi Bu durum bize güven verdiği gibi sorumluluklarımızı da arttırıyor, daha sıkı ve daha vizyonlu çalışmaya sevk ediyor. Bizler gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde; Katılımcılık, Şeffaflık, Vatandaş memnuniyeti, Kaynak kullanımında hizmet ve kalite, Çalışan memnuniyeti, fırsat eşitliği, Sosyal belediyecilik, Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygılı olma, prensiplerine daima bağlı kaldık. Bundan sonra da bağlı kalmaya devam edeceğiz. yatırımlarımızı belirleyip, hayata geçirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Öncelikli plan dediğimiz bu yol haritası, yeni dönemde belediye faaliyetlerimizin yoğunlaşacağı alanları, önem öncelikli yatırım alanlarımızı, takip edeceğimiz hizmet yönetim ilke ve politikalarımızı aziz halkımızın bilgisine sunuyor. Burada şunu belirtmeliyim ki planımızda öncelikli yatırım ve hizmet alanlarını halkımızın öncelikli ihtiyaç duyduğu alanlar oluşturuyor. Bu alanlar hizmet verdiğimiz süre içinde halkımızın istek ve beklentilerine göre şekillendi. Projelerimizi hazırlarken üniversitelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarının değerli görüş ve katkılarına başvurduk. Biliyoruz ki, demokrasiyi üstün kılan halkın siyasal katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemek, gerektiğinde yön vermektir Belediyeler de halka en yakın kamu kurumlarıdır. Bu sebeple halkımızla iç içe duruşumuz devam edecek, yeni talep ve beklentileriniz için yakınlarda olacağız. Amasra Belediye Başkanı olarak hazırladığımız faaliyet raporumuzun sizlerin güvenini ve memnuniyetini devam ettirecek nitelikte olduğunu ümit ediyorum. Bilginize sunulan bu rapor sayın halkımıza, ilçemize, belediyeciliğimize ve demokrasi kültürümüze hayırlı olmasını diliyorum. Esen kalın 2009-2014 yıllarını kapsayan hizmet döneminde sizlere daha iyi hizmet vermek, proje ve AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu
Belediye Meclisi ve Organizasyon Şeması AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu I- GENEL BİLGİLER... 6 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler... 6 1.2.1. Fiziksel Yapı... 6 1.2.2. Örgüt Yapısı... 7 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 8 1.2.4. İnsan Kaynakları... 8 1.2.5. Sunulan Hizmetler... 9 1.2.6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... 9 II- AMAÇ ve HEDEFLER... 10 2.1. Belediyenin Amaç ve Hedefleri... 10 2.2. Temel Politikalar ve Öncelikler... 11 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 12 3.1. Mali Bilgiler... 12 3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları... 12 3.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar... 22 3.1.3. Mali Denetim Sonuçları... 22 3.2. Performans Bilgileri... 23 3.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri... 23 3.2.1.1. Yazı İşleri Müdürlüğü... 24 3.2.1.2. Mali Hizmetler Müdürlüğü... 28 3.2.1.3. Fen İşleri Müdürlüğü / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü... 32 3.2.1.4. Zabıta Komiserliği... 40 3.2.1.5. İtfaiye Amirliği... 50 3.2.1.6. Basın-Halkla İlişkiler Müdürlüğü... 54 3.2.1.7. Destek Hizmetleri Müdürlüğü... 60 3.2.2. Performans Sonuçları Tablosu... 63 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 64 4.1. Üstünlükler... 64 4.2. Zayıflıklar... 64 4.3. Değerlendirme... 64 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 65 VI - EKLER... 66 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu
6 GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR B elediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usül ve esaslarını düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları; Belediye sınırları içerisinde, mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli ve müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yerine getirmektir. Belediye hizmetlerini vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunmak. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulamak ve hemşerilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmaktır. 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1.2.1. Fiziksel Yapı B elediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Komiserliğinin bulunduğu 1 ana hizmet binası, İtfaiye ve Atölye ve Garaj İşleri Hizmet binası ile Mezbaha hizmet binası, Belediye lojmanı bulunmaktadır. Belediyemize ait, 3 Adet çöp kamyonu, 1 adet inşaat kamyonu, 1 adet et taşıma aracı, 3 traktör, 1 adet iş makinesi (Kazıcı-Yükleyici), 2 adet arazöz, 1 adet cenaze aracı, 2 adet hizmet aracı, 1 adet cenaze yıkama aracı, 2 adet kamyonet, 1 adet ambulans, 1 Çift kabinli binek aracı, 1 adet kompresör, 1 adet forklift, 1 adet jeneratör, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet ilaçlama makinesi, 2 adet çim kesme makine 1 adet ağaç kesme makinesi, 2 adet motosiklet mevcuttur. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 1.2.2. Örgüt Yapısı BELEDİYE BAŞKANI ENCÜMEN MECLİS ÖZEL KALEM 01 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Evlendirme Memuru Yazı İşleri Sorumlusu Evrak Kayıt Sorumlusu Santral Görevlisi Bilgi İşlem Sorumlusu 02 MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Muhasebe Şefi Muhasebe Memuru Tahsildar Tahakkuk Memuru Emlak Servis Şefi 03 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ Teknik Personel İnşaat İşleri Sorumlusu Garaj-Atölye Sorumlusu Su ve Kanal. Sorumlusu Elektrik İşleri Sorumlusu 04 ZABITA KOMİSERİ Zabıta Memurları Zabıta Büro Personeli Temizlik İşleri Sorumlusu 05 İTFAİYE AMİRİ İtfaiye Çavuşu İtfaiye Onbaşısı İtfaiye Erleri 09 DESTEK HİZM. MÜDÜRÜ Büro Personelleri 10 İMAR VE ŞEHİR. MÜDÜRÜ Teknik Personeller 11 BASIN HALK. İLİŞK. MÜDÜRÜ Personeller AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 7
8 GENEL BİLGİLER 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar A masra Belediyesi, vatandaşa hizmetin ön plana çıktığı, bilişim teknolojilerinin yönetim teknikleriyle birlikte kullanıldığı ve performans ve verimliliği hedefleyen yeni yapılanma modeliyle teknolojik altyapıya gereken önemi vermektedir. Özellikle Belediyemiz iş ve işlemleri olan başta gelir ve tahsilat, muhasebe, emlak vergisi, abone hizmetleri işlemlerinde bilgisayarları yoğun şekilde kullanmaktadır. Belediyemizde 27 adet PC, 7 adet dizüstü bilgisayar, 13 adet lazer yazıcı, 6 adet fax-yazıcıfotokopi, 3 adet fotokopi makinesi, 1 adet ADSL Modem, 1 adet Server Makine, 1 adet video kamera, 3 adet dijital fotoğraf makinesi bulunmaktadır. Ayrıca www.amasra.bel.tr web sitemiz belediyemiz çalışmaları hakkında bilgi vermektedir. Birim Adı Bilgisayar Adedi Yazıcı Adedi Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Komiserliği İtfaiye Amirliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar İşleri Müdürlüğü Basın-Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi 3 13 5 3 2 2 1 3 2 3 7 2 3 1 1 1 1 - Toplam 34 19 1.2.4. İnsan Kaynakları N orm Kadro İlke Standartları çerçevesinde 51 memur, 26 sürekli işçi kadrosu tahsis edilen Belediyemizin 27 memur kadrosu dolu,4 adet memur kadro harici ile 26 Adet sürekli işçi kadrosu dolu, 43 adet daimi işçi norm kadro haricinde ve 6 adet sözleşmeli personel çalışmakta, 8 Yönetici kadromuzdan Mali Hizmetler Müdürü kadrosu, İtfaiye Amirliği asaleten, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek hizmetleri Müdürlüğü, Basın ve halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Komiserliği vekâleten yürütülmekte olup, 2010 yılında 1 daimi işçi emekliye ayrılmış, 2010 yılında toplam mevcut 31 memur, 69 daimi işçi, 6 sözleşmeli personel olmak üzere toplam mevcut 106 kişidir. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 1.2.5. Sunulan Hizmetler 1.2.5.1. Planlama, Projelendirme Ve İmar Hizmetleri Ÿ 5 Yıllık İmar Programını yapmak Ÿ Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak Ÿ Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak Ÿ İmar planları doğrultusunda imar uygulamaları yapmak Ÿ Hali hazır harita yapmak Ÿ İmar planları doğrultusunda kamulaştırma hizmetlerini yürütmek Ÿ Yıllık Bütçeyi Yapmak Ÿ Yıllık Yatırım Programını Yapmak Ÿ Altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi Ÿ Yeşil alanların projelendirilmesi 1.2.5.2. Alt Yapı Hizmetleri Ÿ Altyapısı eksik olan bölgeleri tespit etmek Ÿ Yol yapmak Ÿ Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek Ÿ Kar ve Buzlanmayla Mücadele etmek Ÿ Yol Bakım ve Onarım Hizmetlerini yürütmek 1.2.5.3. Enformasyon Hizmetleri Ÿ İnternet ve intranet yayıncılığı Ÿ Basın ve halkla ilişkiler Ÿ SMS hizmetlerinin yürütülmesi Ÿ Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetler Ÿ Belediye ilan panolarının faaliyetlerini yürütmek Ÿ Muhtelif yerlerdeki bilboard hizmetlerini yürütmek Ÿ Bilişim Faaliyetleri 1.2.5.4. Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ÿ İnşaatlarla ilgili denetim hizmetleri Ÿ Projelendirme ile ilgili denetim hizmetleri Ÿ Gıda maddesi üreticilerini ruhsatlandırılması ve denetlenmesi hizmetleri Ÿ 5018 sayılı kanun uyarınca denetim hizmetlerini yürütmek Ÿ 5393 sayılı yasada belirtilen denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi Ÿ Emlak Vergisine esas olmak üzere arsa birim değerlerinin tespiti Ÿ Yönetmelikler 1.2.5.5. Sosyal Hizmetler Ÿ Yoksul vatandaşlara yönelik gıda yardımları Ÿ Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımları Ÿ Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak Ÿ Halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında bulunarak destek olmak 1.2.5.6. Kültür Hizmetleri Ÿ İlçemizle ilgili kitap, broşür hazırlamak ve dağıtımını yapmak Ÿ Önemli günlerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek 1.2.5.7. Toplum Sağlığı Ve Esenlik Hizmetleri Ÿ Esnaf sağlık cüzdanı denetimi Ÿ Kaçak et kesimi ile mücadele etmek Ÿ Gıda üreticilerinin denetlenmesi Ÿ Yol, sokak ve kaldırım işgallerinin engellenmesi Ÿ Seyyar satıcılar ile mücadele etmek Ÿ Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimlerin yapılması Ÿ Besi çardaklarının denetimi Ÿ Ticarethanelerin ruhsat denetimi Ÿ Suç işleyenlere Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak Umuma ait yerlere pis su akıtanların tespiti Belediyeye ait mallara zarar verenlerin tespiti Fiyat denetimi Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi 1.2.5.8. Temizlik Hizmetleri Ÿ Cadde, sokak, yeşil alan, pazaryerleri ve çocuk oyun alanlarının temizliğinin yapılması, Ÿ Pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması ve temizlenmesi Ÿ Katı atıkların toplanması Ÿ Lokanta, otel ve meskenlerdeki atık yağların toplatılması Ÿ Haşerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak Ÿ Fosseptik kuyularının çekimi 1.2.5.9. Çevre Hizmetleri Ÿ Yeşil alan yapılacak yerlerin tespiti, düzenlenmesi, korunması ve bakımına ilişkin hizmetler Ÿ Çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemelerinin yapılması Ÿ Gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak Ÿ Çevreyi kirleten kişilere cezai müeyyide uygulamak Ÿ Başıboş köpeklerin toplatılarak aşılarının yapılmasını sağlamak Ÿ Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılması Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1.2.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi B elediye teşkilatının en üst amiri, Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevli olan Belediye Başkanıdır. Belediyemizdeki personel atamaları Belediye Başkanı tarafından yapılmaktadır. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 9
10 AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ S ağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmet ve projeleri geliştirmek ve bu konuda halkımızın katılımını ve dayanışmasını artırmak. Hizmetlerin aksatılmadan, halkın sağlık, huzur ve esenliğini düşünerek daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek, bunu yaparken de aynı zamanda Belediyemiz gelirlerine sahip çıkarak, giderlerin hak sahiplerine zamanında ödemesini yaparak bütçe dengesini sağlamak. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER K lasik anlamdaki hizmetleri yapmanın ötesinde, her gün çeşitlenen ve çoğalan hizmetleri, etkin, verimli ve kalite ölçüleri içinde ve gününde yerine getirmektir. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 11
12 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1. MALİ BİLGİLER 3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2010 YILI EKONOMİK 1.DÜZEY GELİR KESİN HESAP CETVELİ Hesap Kodu Açıklama Bütçe Tahmini Devreden Tahakkuk 2010 Tahakkuk Toplam Tahakkuk Toplam Tahsilat Tahsilattan Red ve İadeler Toplam Net Hasılatı 1 Vergi Gelirleri 1.421.500,00 71.586,84 910.465,57 982.052,41 898.371,89 746,90 897.624,99 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.788.000,00 269.298,11 2.062.628,78 2.331.926,89 2.075.386,44 0,00 2.075.386,44 4 Alınan Bağış ve Yardımlar 410.000,00 0,00 77.655,00 77.655,00 77.655,00 0,00 77.655,00 5 Diğer Gelirler 2.802.000,00 48,35 1.827.497,64 1.827.545,99 1.819.912,92 0,00 189.912,92 6 Sermaye Gelirleri 550.000,00 0,00 111.686,95 11.686,95 11.686,95 0,00 11.686,95 9 Red ve İadeler (-) -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 7.970.000,00 340.933,30 4.989.933,94 5.330.933,94 4.983.013,20 746,90 4.982.266,30 KOD GELİR TÜRÜ GELİR BÜTÇESİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN (TL) ORAN (%) 1 VERGİ GELİRLERİ 1.421.500,00 898.371,89 11,27 2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.788.000,00 2.075.386,44 26,04 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 410.000,00 77.655,00 0,97 5 DİĞER GELİRLER 2.802.000,00 1.819.912,92 22,83 6 SERMAYE GELİRLERİ 550.000,00 111.686,95 1,40 9 RED VE İADELER(-) -1.500,00 0,00 0,00 TOPLAM GELİRLER 7.970.000,00 4.983.013,20 62,52
13 YILLARA GÖRE GELİR GERÇEKLEŞMESİ 2008 3.119.920,10 TL 2009 3.853.763,29 TL 2010 4.983.013,20 TL Yukarıdaki tablolara bakıldığında 2008 mali yılı için gelir bütçesi içersinde gelir gerçekleşmesi %90 oranın da olup, takib eden 2009 mali yılında ise %92 olarak gerçekleşmiştir.2010 mali yılında ise tahmin edilen miktarın üzerinde bir artışla %93 olarak kesinleşmiş bulunmaktadır. 6.000.000,00 TL 5.000.000,00 TL 2008 3.119.920,10 TL 2009 3.853.763,29 TL 2010 4.983.013,20 TL 4.000.000,00 TL 3.000.000,00 TL 2.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL 0,00 TL 2010 YILI İLLER BANKASI PAYLARI AYLAR BÜRÜT KESİLEN NET Ocak 105.303,54 TL 34.981,73 TL 70.321,81 TL Şubat 122.962,59 TL 39.396,51 TL 83.566,08 TL Mart 117.129,83 TL 37.938,30 TL 79.191,53 TL Nisan 109.233,45 TL 27.308,37 TL 81.925,08 TL Mayıs 97.852,62 TL 24.463,16 TL 73.389,46 TL Haziran 103.546,35 TL 0,00 TL 103.546,35 TL Temmuz 132.076,74 TL 2.641,53 TL 129.435,21 TL Ağustos 107.141,02 TL 2.142,82 TL 104.998,20 TL Eylül 114.881,44 TL 2.297,63 TL 112.583,81 TL Ekim 156.979,31 TL 62.791,73 TL 94.187,58 TL Kasım 101.639,59 TL 40.655,84 TL 60.983,75 TL Aralık 112.439,12 TL 44.975,65 TL 67.463,47 TL Mart-Temmuz Ayları Denkleştirme Ödeneği 144.342,50 TL 0,00 TL 0,00 TL TOPLAM 1.525.528,10 TL 319.593,27 TL 1.061.592,33 TL
14 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER KOD GİDER TÜRÜ GİDER BÜTÇESİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN VE GEÇEN YILDAN DEVREDİLEN GERÇEKLEŞEN (TL) ORAN (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ 3.284.480,36 TL 3.100.963,32 TL 94% 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 644.561,97 TL 606.428,12 TL 94% 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.693.746,67 TL 1.967.184,09 TL 53% 4 FAİZ GİDERLERİ 68.630,81 TL 68.630,81 TL 100% 5 CARİ TRANSFERLER 172.431,32 TL 169.697,81 TL 98% 6 SERMAYE GİDERLERİ 405.064,39 TL 326.581,48 TL 81% 9 YEDEK ÖDENEKLER 1.084,48 TL 0,00 TL 0% TOPLAM 8.270.000,00 TL 6.239.485,63 TL 75% YILLARA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞMESİ 2008 4.202.365,75 TL 2009 4.838.942,56 TL 2010 6.239.485,63 TL 7.000.000,00 TL 6.000.000,00 TL 5.000.000,00 TL 4.000.000,00 TL 2008 4.202.365,75 TL 2009 4.838.942,56 TL 2010 6.239.485,63 TL 3.000.000,00 TL 2.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL 0,00 TL
AMASRA BELEDİYESİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler 2 3 4 5 6 9 Ek ve Olağan Üstü Verilen Ödenek 801.000,00 542.200,00 171.410,00 10.000,00 300.000,00 1.506.850,00 1.970.000,00 460.500,00 2.509.850,00 Bütçe ile Verilen Ödenek 133.500,00 6.913,55 58.630,81 805.646,63 149.574,44 775.541,26 Eklenen Harcama 3.646,32 606.428,12 184.427,94 3.100.963,32 İmha Devir Ödenek 799.915,52 544.135,61 9.950,00 1.084,48 104.982,91 1.108,51 326.581,48 169.697,81 68.630,81 1.625,00 575.805,56 1.712.139,21 1.967.184,09 21.500,00 Aktarma 1.810,00 6.001.810,00 2.270.000,00 1.929.806,69 1.929.806,69 2.007.389,37 6.239.485,63 23.125,00 1.810,00 Geçen Yıldan Devir Ödenek * Mali Yılı Gider Bütçesine Geçen yıldan Devreden Ödenek Toplamı Dahil Edilmiştir. TOPLAM Personel Açıklama 1 Hesap Kodu 2010 Ekonomik 1.Düzey Gider Kesin Hesap Cetveli(Geçen Yıldan Devreden ve Bütçe İle Verilen Gider Toplamı AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 15
16 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2010 yılı Amasra Belediyesinin toplam gelirlerinin 4.983.013,20 TL olduğu ve bir önceki yıla göre toplam gelirlerinde yaklaşık % 29 luk bir fazla olduğu görülmektedir.vergi gelirlerinde ise %52 lik bir fazlalık meydana gelmiştir.bu fazlalık 2009 mali yılı için geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunun, 31.12.20098 tarih ve 27097 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan kararı gereğince Belediyelerce 27 yıldan bu yana tahsil edilen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin tahsilat yetkisi,maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi tahsilat yetkisi 2010 yılından geçerli olmak üzere belediyelere yeniden verilmiş bulunmaktadır. Toplam gelirler içersinde genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay,bir önceki yıla göre artarak % 22 olarak gerçekleşmiştir.teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde ise 2009 mali yılına göre % 16 artmıştır. 2009 2010 2010 2009 Toplam Gelirler 2009 Yılı 3.853.533,29 TL 2010 Yılı 4.982.266,30 TL Toplam Harcamalar 2009 Yılı 4.838.942,56 TL 2010 Yılı 6.239.455,63 TL 2010 yılı Amasra Belediyesinin toplam gideri 6.239.455,63.-TL olarak sonuçlanmıştır. Gelirlerin giderleri karşılama oranı % 79,85 dir.toplam giderler içersinde en büyük kalemi personel giderleri tutmaktadır. Personel giderleri toplam giderlerin %50 sini oluşturmaktadır.
17 VERGİ TÜRÜ TAHSİLAT MİKTARI Lojman Kira Gelirleri 5.109,72 TL 01-VERGİ GELİRLERİ Bina vergisi 897.624,99 TL 119.745,28 TL Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 295.163,57 TL 76.459,20 TL Arsa Vergisi 17.295,75 TL 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 77.655,00 TL Arazi Vergisi 388,73 TL Hazine Yardımı 15.000,00 TL Çevre Temizlik Vergisi Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 39.591,25 TL 5.198,24 TL 108.850,60 TL Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 TL 28.820,00 TL 33.835,00 TL Eğlence Vergisi Yangın Sigorta Vergisi İlan Reklam Vergisi Bina İnşaat Vergisi Hayvan Kesim ve Denetleme Harcı İşgal Harcı İşyeri Açma İzni Harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Tellallık Harcı Yapı Kullanma İzni Harcı Diğer Harçlar 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Şartname ve Basılı Evrak Form Satış Gelirleri Otopark İşletmesi Gelirleri Diğer Gelirler Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Diğer kurumlar Hasılatı 3.182,91 TL 962,66 TL 69.710,03 TL 61.357,16 TL 137,00 TL 300.803,04 TL 7.132,10 TL 594,00 TL 38.470,00 TL 2.222,23 TL 640,21 TL 121.343,80 TL 2.075.386,44 TL 23.301,18 TL 145.688,27 TL 491,00 TL 1.074.481,00 TL 439.213,50 TL 5 DİĞER GELİRLER 1.819.912,92 TL Diğer Faizler Merkezi İdare ve Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payı Yol Harcamalarına Katılım Payı Maden İşletmelerinden Alınan Paylar Müze Giriş Üçretlerinden Alınan Paylar Diğer İdare Para Cezaları Vergi ve Diğer Amme Alacakları Geçikme Zammı Zamanında Ödenmeyen Üçret Gelirlerinden Alınan Geçikme Zammı Yukarıda Tanımlanmayan Diğer İdare Para Cezaları Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 3.514,40 TL 1.525.528,10 TL 200,00 TL 4.850,00 TL 0,00 TL 37.637,15 TL 900,02 TL 7.695,60 TL 44.374,60 TL 22.650,17 TL 3.400,00 TL 169.092,10 TL 70,92 TL 06 SERMAYE GELİRLERİ 111.686,95 TL Arsa Satışı 111.686,95 TL
18 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI SIRA TÜRÜ 2009 YILI 2010 YILI DEĞİŞİM (%) HARCAMALAR 4.838.942,56 TL 6.239.485,63 TL 29% 1 Personel Giderleri 2.479.660,44 TL 3.100.963,32 TL 25% 2 Sosyal Güv.Devlet Prim 407.283,63 TL 606.428,12 TL 49% 3 Mal ve Hizmet alımları 1.575.033,11 TL 1.967.184,09 TL 25% 4 Faiz Gidelerleri 6.441,91 TL 68.630,81 TL 1065% 5 Cari Transferler 148.049,01 TL 169.697,81 TL 15% 6 Sermaye Giderleri 222.474,40 TL 326.581,48 TL 47% 7 Borç Verme 8 Yedek Ödenek GELİRLER 3.853.533,29 TL 4.982.266,30 TL 29% 1 Merkezi Yön.Alınan Pay 1.251.066,46 TL 1.525.528,10 TL 22% 2 Vergi Gelirleri 590.444,40 TL 897.624,99 TL 52% 3 Teş.Ve Mülkiyet Gelirleri 1.798.715,19 TL 2.075.386,44 TL 16% 4 Al.Bağ.Ve Yard.İle Öz.Gelir. 30.600,00 TL 77.655,00 TL 254% 5 Diğer Gelirler 182.230,52 TL 294.384,82 TL 61% 6 Sermaye Gelirleri 476,00 TL 111.686,95 TL 23464% GELİR-GİDER FARKI - 985.409,27 TL - 1.257.219,33 TL Cari Transferler 3% Faiz Gidelerleri 1% Mal ve Hizmet alımları 31% Sermaye Giderleri 5% Personel Giderleri 50% Personel Giderleri Sosyal Güv.Devlet Prim Mal ve Hizmet alımları Faiz Gidelerleri Sosyal Güv.Devlet Prim 10% Cari Transferler Sermaye Giderleri
19 SU TAHAKKUK SERVİSİ DÖNEM SU BEDELİ ATIK SU Ç.T.V. 2010/1 87.902,02 TL 1.175,49 TL 2010/2 47.682,12 TL 1.194,13 TL 2010/3 59.895,09 TL 1.143,20 TL 2010/4 51.782,32 TL 1.232,33 TL 2010/5 101.145,99 TL 1.494,19 TL 2010/6 93.189,71 TL 1.787,90 TL 2010/7 109.517,71 TL 2.707,28 TL 2010/8 87.535,81 TL 2.147,69 TL 2010/9 66.404,70 TL 1.656,78 TL 2010/10 59.436,91 TL 1.313,14 TL 2010/11 64.529,84 TL 1.431,13 TL 2010/12 139.394,27 TL 1.267,93 TL TOPLAM 858.898,78 TL 18.551,19 TL SU TAHAKKUK SERVİSİ (2010 YILI) SU TAHAKKUK 858.898,78 TL Ç.T.V. 18.551,19 TL ATIK SU -
20 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2010 YILI SU TAHSİLATLARI Su Bedeli Atık Su Muayene Denetim *2010 yılında su tahsilat miktarı, 1.074.481,00 - TL olarak gerçekleşmiştir. 1.074.481,00 TL - - TÜRLERİNE GÖRE ABONE SAYILARI Mesken 3.452 İşyeri 517 İnşaat 75 Resmi 22 Diğer abone (fes-yık-kes) 9 Şehit-Özürlü-Gazi 14 Okul-Hastane 7 TOPLAM 4.096 01.01.2010-31.12.2010 TARİHLERİ ARASINDA SU AFFINDAN YARANLANAN ABONE SAYISI Su bedeli 8.914,00 TL Atık Su - Muayene Denetim - Su kesme 03.11.2010 da başlatılmıştır. Bu tarihten 31.12.2010'a kadar olan su açma ve kesme rakamları ve tahsil edilen miktar aşağıda belirtilmiştir. SU AÇMA VE KESME (03.11.2010-31.12.2010 ARASI) Kesilen Su 450 Açılan Su 440 Tahsilat Miktarı 126.081,00 TL 2010 yılı içinde 3 aboneye kaçak su işlemi yapılmıştır. 432 Aboneye tesisat kontrolü işlemi gerçekleştirilmiştir. 450 Abonenin borcundan dolayı su kesim işlemi yapılmıştır. Yıl Tahakkuk Tahsilat Oranı 2009 117.403,73 TL 82.523,60 TL 70,00% 2010 77.307,60 TL 60.710,24 TL 78,53%
21 2010 YILINDA YAPILAN ABONELİK DÖKÜMANI NO ABONE TİPİ ABONE DURUMU SAYI 1 2 3 4 5 6 7 Mesken 1-Normal Abone 3452 3-Kesik 4-Fesih 5-Yıkık 6-M.Kesik TOPLAM 3452 İşyeri 1-Normal Abone 517 2-Kesik 3-Fesih 4-Yıkık 5-M.Kesik TOPLAM 517 İnşaat 1-Normal Abone 75 3-Kesik 4-Fesih TOPLAM 75 Resmi 1-Normal Abone 22 3-Kesik 4-Fesih TOPLAM 22 Diğer Abone 1-Normal Abone 9 4-Fesih TOPLAM 9 Şehit, Gazi, Özürlü 1-Normal Abone 14 TOPLAM 14 Okul, Hastane 1-Normal Abone 7 3-Kesik 4-Fesih TOPLAM 7 GENEL TOPLAM 4096
22 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Belediyenin Gelir ve Gider Bütçeleri arasında açık ve fazlanın finansmanı yukarıdaki tablolarda gösterildiği biçimde düzenlenmiştir. Tahmin edilen gelir ile gerçekleşen gelir oranının hemen hemen benzer olmasını, gelir tahminlerinin gerçekçi yapılmasının bir göstergesi olarak ifade etmek mümkündür. Tahmin edilen gider gerçekleşme oranı ile gerçekleşen gider oranı arasındaki fark 2009 yılında yapılması düşünülen bazı projelerin 2010 faaliyet yılında bir kısmına başlanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. 3.1.3. Mali Denetim Sonuçları Belediyemiz, Sayıştay ın dış denetimine tabidir. Bu denetim sırasında Sayıştay; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını; İdarenin hesaplarını ve bunlara ilişkin belgeleri esas alarak, mali tabloların güvenirliliğini ve doğruluğunu; gelir, gider ve mallara ilişkin mali işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetler. 2010 yılı içerisinde de Sayıştay Denetçileri tarafından 2009 Mali Yılı denetimi yapılmıştır. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Meclis tarafından üyeleri arasından oluşturulan Denetim Komisyonu, 2010 mali yılı içerisinde 2009 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmış ve denetim ile ilgili raporunu hazırlamıştır.
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ 3.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 23
24 Yazı İşleri Müdürlüğü
AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 25
26 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere meclis cetvelini saklamak. Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis kâtiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre Belediye Başkanı tarafından İlçe Kaymakamlığına onaya göndermek, onaydan sonra gelen meclis kararlarının bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Belediye Meclisi ile ilgili görevleri: Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak, üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak. Meclis toplantı gündeminin, bir önceki birleşime ait meclis karar özetleri ve kararların birer adet fotokopileri ile birlikte zabıta memurları aracılığı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden imza karşılığı teslim edilmesini sağlamak. Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazmak, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak, Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak ve meclis başkanı ile meclis kâtiplerine defteri imzalatmak. Belediye Encümeni ile ilgili görevleri: Belediyemiz birimlerinin Belediye Başkanından havaleli konularını gündem maddesi olarak encümene sunmak. 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Encümence alınan kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak. Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri: Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek. Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
27 Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT'ye zimmet karşılığı teslim etmek. Evlendirme İşleri: Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak, gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye ve diğer Kanunlarda belirtilen rutin görevler eksiksiz yerine getirilmiş, Müdürlüğümüz için bütçeden ayrılan ödeneğin zorunlu gereksinimlerimizde tasarruf ilkesi çerçevesinde kullanımı sağlanmıştır. Memur personelin derece-kademe ile diğer özlük ve sicil işlemleri düzenli olarak takip edilmiştir. Başvuranlar hakkında mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak, İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanı'nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak, Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek, Amasra Belediyesi Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek, Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. Diğer Görevleri: Belediye Başkanlığı tarafından verilen yazışmaları yapmak. Tüm encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak. EVLENDİRME MEMURLUĞU Belediyemizin bu hizmet için belirlediği Belediye Meclis Salonunda hizmet vermekte olup, evlenmek isteyen çiftlerin müracaatlarını kabul etmek ve işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Belediyemiz Meclis salonunda, 01 OCAK 2010-31 ARALIK 2010 tarihleri arasında 50 Adet nikâh işlemi yapılmıştır. SUNULAN HİZMETLER Belediyemize 2010 yılı içerisinde 1163 dilekçe başvurusu yapılmış, gönderilen Resmi ve özel 1815 resmi başvuru kayıt altına alınmış ve ilgili birimlere gününde gönderilerek, başvurularla ilgili 2334 adet yazışma yapılmıştır. Yine 2010 yılı içerisinde Belediye Meclisince 23 oturumda 154 sayılı karar alınmış, 51 oturum yapılan Belediye Encümenince de 135 adet karar alınarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere