2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Transkript

1 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016

2 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Zihni Derin Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: Fax:

3 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2- GENEL DEĞERLENDİRME 2 3- KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ 2 4- KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI 3 5- ÜNİVERSİTEMİZ 2014 YILI SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI 5 6- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI 13 a- Eğitim Sektörü 13 b- Spor Sektörü 25 c- Teknolojik Araştırma Sektörü 25 d- Kamulaştırma ÖNERİLER 26 Ek Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu 27

4 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi insan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim verebilmek ve araştırma yapmak üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. Geride bıraktığımız yılı yatırım programı açısından değerlendirdiğimizde öncelikle Su Ürünleri Fakültesi ve Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulunda okuyan öğrencilerimizin eğitim hizmetleri ile üniversitemizin araştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale edilen araştırma gemisi büyük onarımı tamamlanmış ve gemi mürettebatı temin edilerek hizmet vermeye başlamıştır. Diğer taraftan personellerimize lojman ve sosyal donatılar yapılması planlanan arsanın kamulaştırma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış olup, önümüzdeki dönemde üniversitemizin geliştirme vakfı tarafından inşaatların yapımına başlanılacaktır. Bunların dışında 2015 yılı yatırım programında yer alan projelere ait bilgiler, yapılan harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içeriğinde yer almaktadır. Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve insanlığa faydalı olması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılarının devamını dilerim. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör 1

5 2. GENEL DEĞERLENDİRME MİSYON İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak. VİZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak. 3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ: STRATEJİK AMAÇ 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF Yılı Sonuna Kadar Ön Lisans Programlarını İş Gücü İhtiyacına Göre Yeniden Yapılandırmak HEDEF Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Yeni Lisans Programları Açmak HEDEF Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Doktora ve En Az İki Yüksek Lisans Programı Açmak HEDEF 1.4. Plan Döneminde Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 40 Seviyelerine İndirmek HEDEF 1.5. Plan Döneminde Her Yıl Öğrenci Sayısının En Az % 10 Artırılması, Mevcut ve Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması HEDEF 1.6. Plan Döneminde Her Yıl Düzenli Olarak Konferans, Kongre ve Sempozyumlar Düzenlemek HEDEF 1.7. Plan Döneminde Birimlerin Alt Yapı İhtiyaçlarını Gidermek HEDEF Yılı Sonuna Kadar Öğrenci Başına Düşen Açık, Kapalı Alan Oranlarının Artırılması, Spor Tesislerinin Çoğaltılması ve Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi 2

6 STRATEJİK AMAÇ 2. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 2.1. Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri Kademeli Olarak Artırmak HEDEF 2.2. Öğretim Elemanlarının Ar-Ge ve Bilimsel Çalışma Yapmaları İçin Gerekli Olan Alt Yapıyı İyileştirmek STRATEJİK AMAÇ 3. KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 3.1. Plan Döneminde İdari İşlemlerin İyileştirilmesi İçin Personel Sayısının Artırılması HEDEF 3.2. Plan Döneminde Öğrenci, Personelin Faydalanacağı Kültürel ve Sosyal Olanakların Artırılması HEDEF 3.3 Plan Döneminde Toplumsal İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Paydaş Memnuniyetlerinin Artırılması 4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI: a) Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz : A) Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri 3) İkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB c) Farabi d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır. b) Yasal Dayanaklar: 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan 3

7 ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5 inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. Tablo Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı Proje No Projenin Adı Hazine Özgelir Net Finansman Yedek Ödenek Gelir Fazlası Projeler Arası Aktarım Düşülen Eklenen Toplam Kaynak 2014H H H Çeş.Ünitelerin Etüt Projeleri(DOKAP) Kampüs Altyapısı(DOKAP) Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP) H H K Muhtelif İşler(DOKAP) Açık ve Kapalı Spr. Tesisleri(DOKAP) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Kamulaştırma GENEL TOPLAM Yedek Ödenek 18% Net Finansman 39% Gelir Fazlası 2% Hazine 38% Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2015 yılı yatırım ödeneklerindeki en büyük finansman kaynağı % 39 net finansmandır. Bunu hazine yardımları, yedek ödenek ve özgelirler takip etmektedir. Özgelir 3% 4

8 5. ÜNİVERSİTEMİZ 2015 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI: 2015 yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları 06. SERMAYE GİDERLERİ KBÖ Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı % , Mamul Mal Alımı , Gayri Maddi Hak Alımları 06.4 G.menkul Alım.ve Kamulaştırılması 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid Gayrimenkul Büyük Onarım Gid Mamul Mal Alımı(Özel Hesaba Aktarılan)* , , , , Mamul Mal Alımı 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları KBÖ 06.4 G.menkul Alım.ve Kamulaştırılması 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. Gerçekleşme Toplamı 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid Mamul Mal Alımı(Özel Hesaba Aktarılan)* 5

9 Tablo Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tutarları Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Harcama Toplamı Kalan Ödenek Gerçekleşme Durumu % 01- Personel Giderleri , Sos. Güv. Kur. D. Prim. Gid , Mal ve Hizmet Alım Gider , Cari Transferler , Sermaye Giderleri ,95 TOPLAM ,99 (TL) Yukarıdaki tablo 3 te Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam harcamanın %33 ünü, toplam ödeneğin de % 30 unu Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI Diğer Giderler 67% 06- Sermaye Giderleri 33% SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM ÖDENEK İÇİNDEKİ PAYI Diğer Giderler 70% 06- Sermaye Giderleri 30% Aşağıdaki tablo 4 te proje bazında 2014 ve 2015 yılı toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 56,23 olduğu görülmektedir. Tablo ve 2015 Yılları Yatırım Gerçekleşme 2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Gerçekleşme Durumunu Gösteren Cetvel 2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Gerçekleşme Durumunu Gösteren Cetvel Projenin Adı Toplam Ödenek 2014 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı Toplam Ödenek 2015 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı EĞİTİM SEKTÖRÜ , ,74 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri , ,85 Kampüs Altyapısı , ,13 Derslik ve Merkezi Birimler , ,02 6

10 Muhtelif İşler Tablo ve 2015 Yılları Yatırım Gerçekleşme (Devamı) Buro Mefrş.Alımı , ,83 İşyeri Mak.Teçh.Alımı , ,33 Bilgi Tek.Alımı , ,40 Bil.Yazılım Alımı , ,14 Labr.Cihaz Alımı , ,61 Basılı Yay.Alımı , ,65 Elektr.Ort. Yayın Alımı , ,66 Büyük Onarım , ,72 Gemi Onarımı , ,17 KÜLTÜR SEKTÖRÜ ,72 Tarihi Bina Restitüsyonu ,72 SPOR SEKTÖRÜ , ,00 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri , ,00 TEKNOLOJİK VE ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ , ,00 Merkezi Araştırma Laboratuarı ,45 Rektörlük Bilimsel Araştırma Proje , ,00 KAMULAŞTIRMA , ,23 Kamulaştırma , ,23 YATIRIM HARCAMA TOPLAMI , ,90 YATIRIM HARCAMA TOPLAMI KAMULAŞTIRMA TEKNOLOJİK VE ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ SPOR SEKTÖRÜ 0 0 EĞİTİM SEKTÖRÜ Yılı Harcama 2014 Yılı Harcama 7

11 6. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ: Üniversitemizde 12 Fakülte, 6 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 20 lisansüstü; 12 Fakülte ve 6 Yüksekokulda 39 lisans, 7 Meslek Yüksekokulunda 43 mesleki program eğitimi verilmektedir. A-ENSTİTÜLER B-YÜKSEKOKULLAR 1- Fen Bilimleri Enstitüsü 1- Güneysu Fizik Ted. Ve Rehb. Y.O. 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü 2- Sağlık Yüksekokulu 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3- Turgut Kıran Denizcilik Y.O. 4- Yabancı Diller Y.O. 5- Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 6- Fındıklı Uygulamalı Bilimler Y.O. C-FAKÜLTELER D-MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1- Diş Hekimliği Fakültesi 1- Ardeşen Meslek Yüksekokulu 2- Eğitim Fakültesi 2- Fındıklı Meslek Yüksekokulu 3- Fen-Edebiyat Fakültesi 3- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4- Pazar Meslek Yüksekokulu 5- İlahiyat Fakültesi 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6- Su Ürünleri Fakültesi 6- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 7- Tıp Fakültesi 7- Adalet Meslek Yüksekokulu 8- Mühendislik Fakültesi 9- Hukuk Fakültesi 10- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 11- Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 12- Ardeşen Turizm Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde 6 sı yabancı uyruklu olmak üzere 939 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 52 si profesör, 76 sı doçent, 261 i yardımcı doçent, 152 si öğretim görevlisi, 41 i okutman, 25 i uzman ve 332 si araştırma görevlisidir. Ayrıca, toplam 375 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir. Tablo 5- Personel Sayıları Dolu Kadro Sayısı Öğretim Üyeleri Sayısı 389 Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Sayısı 550 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı 6 Toplam Akademik Personel Sayısı 939 Toplam İdari Personel Sayısı 375 TOPLAM PERSONEL SAYISI 2259 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ilimizin coğrafi koşulları nedeniyle tek bir kampüsün oluşturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleşmiş bir üniversite olma düşüncesinden dolayı şehrin çeşitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir. 8

12 Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu Zihni Derin Kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; ,74 m 2 taşınmaz alana sahiptir. İslam Paşa Kampüsü olarak adlandırılan şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde 7.789,71 m 2 hazineye ,30 m 2 si üniversiteye ait toplam ,01 m 2 alanda Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; mülkiyeti hazineye ait m 2 taşınmaz alanda Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığıyla ortak kullandığımız Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile KYK ya ait öğrenci yurdu yer almaktadır. Şehrin güneyinde Kavaklı mahallesinde m 2 alana sahip Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Üniversitemizin en köklü birimi olan ve 2012 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler diye iki birime ayrılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atmeydanı Mahallesinde m 2 alanda yer almaktadır. Fener mahallesindeki m 2 alanın Sağlık kampüsündeki Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden devir alınması planlanan arsanın devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve akabinde Fakülte binası inşaatının tamamlanmasına kadar geçici süreyle Diş Hekimliği Fakültesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şehir merkezindeki Paşakuyu mahallesinde m 2 alanda İlahiyat Fakültesi ve uygulama camii yer almaktadır. Sütlüce köyünde 912 m 2 alanda Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemizin şehir merkezindeki diğer taşınmazları arasında yer almaktadır. Üniversitemizin il merkezinde sekiz ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde m 2 alanda Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Ardeşen ilçesinde m 2 alanda Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Turizm Fakültesi, Pazar ilçesinde ise m 2 alanda Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Pazar Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Derepazarı ilçesinde m 2 alanda Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ve lojmanları, Güneysu ilçesinde m 2 üniversitemize m 2 Kızılay a ait toplam m 2 alanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yer almaktadır. Çayeli ilçesinde m 2 alanda sahip Eğitim Fakültesi, İyidere ilçesinde Su Ürünleri Uygulama Araştırma Merkezi olarak kullanılan 471 m 2 ile Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kullanılan m 2 alana sahip taşınmazlar mevcuttur. Üniversitemize ait yerleşim bilgileri aşağıdaki haritada gösterilmiştir. 9

13 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 10

14 Tablo 6- Taşınmaz (Arsa) Durum Tablosu Taşınmaz Alanların m2 si Taşınmaz Alanların m2 si Yukarıdaki tabloda yıllar itibariyle taşınmaz alan m 2 leri verilmiş olup 2015 yılı itibariyle m 2 alana sahip bulunulmaktadır Tablo 7- Yıllar İtibariyle Kapalı Alanlar (m 2 ) Kapalı Alan m2 'si Kapalı Alan m2 'si Yukarıdaki tablo 7 den de anlaşılacağı üzere Üniversitemizin eğitim hizmetinin verildiği m 2 kapalı alanı bulunmaktadır

15 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI: Derslik ve Merkezi birimler kapsamında yer alan 2014 yılında ihalesine çıkılan ve 13 Ocak 2015 tarihinde KDV dahil TL bedel karşılığında yüklenici firmayla sözleşmesi imzalanan İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültesi ( m 2 ) inşaatının yıl sonu itibariyle %40 ı tamamlanmış olup, yıl içerisinde ilgili firmaya ,77 TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu inşaatın yılsonu itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır. Yine aynı proje kapsamında 2015 yılı içerisinde ek yatırım programına aldırılan Ardeşen Turizm Fakültesi inşaatı ( m 2 ) yıl içerisinde ihale edilmiş olup, yüklenici firmayla tarihinde KDV dahil TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Yıl içerisinde ilgili firmaya ,04 TL ödeme yapılmış olup, bu inşaatın da yıl sonu itibariyle bitirilmesi düşünülmektedir. Enerji verimliliğinin artırılması ve izolasyon sorunlarının çözülmesi amacıyla 2014 yılı içerisinde ihale edilen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu dış cephe, tadilat ve çevre düzenlemesi ihalesi yer tesliminde yaşanan gecikmeden dolayı 2015 yılında tamamlanamamıştır. Söz konusu tadilatın 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Öncelikle Su Ürünleri Fakültesi ve Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu nun eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Tarım Bakanlığından bedelsiz devir alınan Balıkçı Gemisi nin Araştırma Gemisine dönüştürülmesi için 2014 yılında ihaleye çıkılan geminin onarımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yüklenici firmaya bu ihale için KDV dahil toplam ,65 TL ödeme yapılmıştır. Personellerimizin lojman ve sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılması planlanan konut ve sosyal donatıların yapılabilmesi için Güneysu ilçemizde başlatılan kamulaştırma çalışmalarına devam edilmiş olup, yıl içerisinde ,51 m 2 kamulaştırma yoluyla ,46 m 2 Rize Belediyesinden 5.223,44 m 2 de Güneysu Belediyesinden bedelsiz olarak devir alınmıştır yılında bu alandaki kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. Yine ayrıca yıl içerisinde Fener Mahallesinde bulunan Zihni Derin Kampüsünde ek kamulaştırma yapılması için Kalkınma Bakanlığından ,00 TL ödenek temin edilerek bu alanda da kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Eğitim öğretimin ve idari hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için çeşitli birimlerin büro mefruşat, makine teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar için TL harcama yapılmıştır. Eğitim öğretimin yanında ileri düzeyde araştırma yapmayı da hedef edinen Üniversitemizin laboratuvarlarının tam donanımlı olması için gerekli çaba ve hassasiyet gösterilmekte olup, yatırım ödeneklerinden imkânlar çerçevesinde büyük bir pay ayırmaya çalışılmış ve 2015 yılı içerisinde toplam TL değerinde 169 adet çeşitli laboratuvar cihazı alınarak fakülte ve yüksekokul ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 2015 yılı TL tutarında 112 adet Bilimsel Araştırma Projesi kabul edilerek projelere başlanmıştır. 12

16 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - Genel Yatırım Uygulama Durumu: 2015 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıştır yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulmaktadır. - Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Üniversitemizin fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değişmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır YILI PROJE UYGULAMALARI: Üniversitemizin 2015 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 5 adeti eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne, 1 adeti de teknolojik araştırma sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. a) EĞİTİM SEKTÖRÜ a.1) 2014H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri: Söz konusu proje kapsamında üniversitemizin çeşitli birimlerine ait toplam 11 adet proje çizdirilmiştir. Başlangıç ödeneği TL olan projeye yıl içerisinde TL ekleme yapılarak toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğin TL si harcanmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 8-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri ve Harcama Tutarları Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 13

17 a.2) 2008H Kampüs Alt Yapısı Projesi: Projenin 2015 yılı başlangıç ödeneği TL dir. Bu ödenekten TL düşülerek toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğin TL si harcanmıştır. Bu proje kapsamında 2015 yılı içerisinde Zihni Derin Kampüsü 2.etap çevre düzenleme yapım işine ,16 TL, yine Zihni Derin Yerleşkesi 3.etap çevre düzenleme yapım işine ,21 TL ve çeşitli yerleşkelerin LNG ve doğalgaz dönüşümü ihalesine de ,76 TL ödeme yapılmıştır. Kampüs Alt Yapısı Eski Görünümü Kampüs Alt Yapısı Yeni Görünümü Bu ödeneğin Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9-Kampüs Alt Yapısı Projesi Yatırımları ve Harcama Tutarları Kampüs Alt Yapı Projesi Kampüs Alt Yapı Projesi 14

18 a.3) 2008H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: Projenin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği TL olan projeye yıl içerisinde TL ekleme yapılarak toplam ödenek TL olmuştur Yatırım Programında yer alan İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültesi inşaatı ( m 2 ) ihalesine 2015 yılı çerisinde devam edilmiş olup, yüklenici firmaya ,77 TL ödeme yapılmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler ve Hukuk Fakültesi inşaat ve proje görünümü Yıl içerisinde ek yatırım programına aldırılan Ardeşen Turizm Fakültesi inşaatı ( m 2 ) yıl içerisinde ihale dilmiş olup, yüklenici firmayla KDV dahil TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.yıl içerisinde ilgili firmaya ,04 TL ödeme yapılmıştır. Ardeşen Turizm Fakültesi inşaat ve proje görünümü 15

19 Bu Proje Kapsamındaki Yıllara Sari İşler, İhale ve Proje Bilgileri İşinAdı Proje No İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Yüklenici Firma Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) 2015Yılında Yapılan Ödeme Toplam Ödeme 2015 Yılı FizikiGerçekle şme Yüzdesi İnşaat m 2 Çok Amaçlı Spor Kompleks i ve Sosyal Tesis 2008H /05/ /06/2012 Arikan Inşaat Taah. Tic. Ve San. A.Ş- Çelik Inşaat Eml. Taah. Tic. Ith. Ve Ihr. Ltd.Şti. Ortak Girişimi , , ,33 % Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilita syon Yüksekok ulu Hizmet Binası Yapım İşi 2008H /07/ /08/2013 Ovag Inşaat , , ,23 % Rize MYO Ek Bina İkmal İnşaatı 2008H /04/ /06/2014 Ak Müh.ve Inş. Ltd. Şti., Astaş Inşaat Sanayi ve Pazarlam a Nakliye Elektrik Üretim Ltd.Şti , , ,69 %70 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2008H /05/ /01/2015 Aksu Inşaat A.Ş , , ,83 % Turizm ve Otelcilik Yüksekok ulu inşaatı 2008H /07/ /08/2015 Çelik İnşaat Emlak Taah.Tic. İthİhr.Ltd şti , , ,56 %17,4 TOPLAM ,

20 Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 10-Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Yatırımları ve Harcama Tutarları Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi a.4) 2014H Muhtelif İşler Projesi: a.4.1) Büro Mefruşat ve Makine Teçhizat Alımı: Derslik (yeni iç donanımıyla) Bu proje kapsamında büro mefruşat ve makine teçhizat alımı için başlangıç ödeneği olarak TL ödenek ayrılmış olup, projeye yıl içinde TL ekleme yapılarak toplam ödenek TL olmuştur. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlere 91 adet masa, 546 adet sıra, 98 adet dolap, 39 adet yazı tahtası, 235 adet koltuk gibi çeşitli mefruşat ve makine teçhizat alımları için TL harcanmıştır. 17

21 Büro, Mefruşat Alımı (İşyeri Makine Teçhizat Dâhil) Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 11-Büro Mefruşat Alımları Dahil Makine Teçhizat Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Büro, Mefruşat Alımı (İşyeri Mak.Teçh.Dahil) Büro, Mefruşat Alımı (İşyeri Mak.Teçh.Dahil) a.4.2) Bilgi Teknolojileri Alımı: Bilgi teknolojileri alımı için başlangıç ödeneği olarak TL olan projeye yıl içerisinde TL ekleme yapılarak toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödenekten, 70 adet laptop,161 adet bilgisayar kasası, 58 adet monitor ve çeşitli bilgi işlem alt yapı donanım ile yazılım alımları yapılmış olup, bu alımlar için toplam TL harcama yapılmıştır. Bilgisayar Laboratuvarı Görünümü Bilgi İşlem Odası Görünümü 18

22 Bilgi Teknolojileri Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bilgi Teknolojileri Alımı Tablo 12-Bilgi Teknolojileri Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Bilgi Teknolojileri Alımı a.4.3) Laboratuvar Cihaz Alımı: Bu projenin başlangıç ödeneği TL olup yıl içerisinde finansman fazlasından TL ödenek eklenmiştir. Bu ödenekten Fakülte ve MYO larına 273 adet laboratuvar cihaz alımı gerçekleşmiş olup karşılığında TL ödeme yapılmıştır. Yenilenen Cihazlarla Laboratuvarımızdan Görüntüler 19

23 Laboratuvar Cihaz Alımı Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 13-Laboratuvar Cihaz Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Laboratuvar Cihaz Alımı Laboratuvar Cihaz Alımı a.5) 2015H Yayın Alımı: Söz konusu projenin başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde Merkez Kütüphaneye TL tutarında tane kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca elektronik ortamda hepsi yurt dışından olmak üzere toplam 16 adet veritabanı aboneliği gerçekleştirilmiş olup, bu abonelikler için ise TL ödeme yapılmıştır. Basılı Yayın Alımı Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 14- Basılı Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Basılı Yayın Alımı

24 Basılı Yayın Alımı Elektronik Yayın Alımı Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 15-Elektronik Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Elektronik Yayın Alımı Elektronik Yayın Alımı a.4.4) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı TL ödenek aktarması yapılarak toplam TL ödeneğe ulaşmıştır. Bu proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu dış cephe, tadilat ve çevre düzenlemesi işine devam edilmiş olup, yıl içerisinde yüklenici firmaya ,70 TL ödeme yapılmıştır. Yine 2014 yılında ihalesi yapılan araştırma gemisinin büyük onarımı ihalesi için yüklenici firmaya ,65 TL ödeme yapılarak, gemi hizmete açılmıştır. 21

25 Ayrıca 2015yılı içerisinde Zihni Derin Kampüsü Kapalı Spor Salonu dış cephe onarımı inşaatı yapılarak, yüklenici firmayla KDV dahil TL bedelle sözleşme imzalanmış olup, yıl içerisinde söz konusu onarım işi tamamlanarak yüklenici firmaya ,07 TL ödene yapılmıştır. Üniversitemizin kütüphane ihtiyacının karşılanması için yıl içerisinde kütüphane tadilatı ihalesine çıkılmış olup, yüklenici firmayla KDV dahil ,09 TL bedelle sözleşme imzalanmış olup, yüklenici firmaya yıl içerisinde ,93 TL ödeme yapılmıştır. Engelsiz erişim projesi kapsamında yıl içerisinde engellilerin erişiminin sağlanması için ihaleye çıkılmış olup, yüklenici firmayla KDV dahil ,82 TL bedelle sözleşme imzalanmış olup, yıl içerisinde ilgili firmaya ,12 TL ödeme yapılmıştır. Yine bu proje kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi, Ses,Işık ve Sahne Mekaniği ile Sahne ve Yemekhane İç Dizayn iş ihalesine çıkılmış olup, yüklenici firmayla KDV dahil TL bedel karşılığında sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firmaya yıl içerisinde ,08 TL ödeme yapılmıştır. Teknik Bilimler MYO mevcut görünümü TeknikBilimler MYO proje görünümü Araştırma Gemisi eski görünümü Araştırma Gemisi yeni görünümü 22

26 Büyük Onarım Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 16-Büyük Onarım Yatırımları ve Harcama Tutarları Büyük Onarım Büyük Onarım a.4.5) Taşıt Alımı: 2015 yılı içerisinde taşıt alımı yapılmamıştır. Taşıt Alımı kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 17-Taşıt Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Taşıt Alımı Taşıt Alımı 23

27 a.5) 2015H Yayın Alımı: Söz konusu projenin başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde Merkez Kütüphaneye TL tutarında tane kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca elektronik ortamda hepsi yurt dışından olmak üzere toplam 16 adet veritabanı aboneliği gerçekleştirilmiş olup, bu abonelikler için ise TL ödeme yapılmıştır. Basılı Yayın Alımı Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 14- Basılı Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Basılı Yayın Alımı Basılı Yayın Alımı Elektronik Yayın Alımı Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 15-Elektronik Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Elektronik Yayın Alımı Elektronik Yayın Alımı 24

28 b) SPOR SEKTÖRÜ b.1) 2009H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin 2015 yılı başlangıç ödeneği TL dir. Bu proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Tablo 18-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Yatırımları ve Harcama Tutarları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı Spor Tesisleri c) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ c.1) 2015K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Özgelir): Projenin başlangıç ödeneği TL dir. Bu ödenek Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller gereğince Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Özel Hesabına aktarılmıştır. Bu hesaptaki toplam ödenekten 2015 yılı içerisinde ,59 TL tutarında 112 adet Bilimsel Araştırma Projesi desteklenmiştir. d) KAMULAŞTIRMA Yıl içerisinde Güneysu ilçesi Lojman ve Sosyal Tesis Yerleşkesi için planlanan kamulaştırma çalışmaları kapsamında ,17 m 2 alan kamulaştırılarak hak sahiplerine ,09 TL ödeme yapılmıştır. Eski yıllardan devam eden kamulaştırma davaları sonuçlandıkça tapular alınarak bazı parsellerdeki bedel artırımı olarak TL ödeme yapılmıştır. Yıl içerisinde Zihni Derin Kampüsünde ek kamulaştırma yapılabilmesi için Kalkınma Bakanlığından TL ödenek temin edilerek bu alanda da kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. 25

29 Kamulaştırma işlemleri için yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 19-Kamulaştırma İşlemleri Harcama Tutarları Kamulaştırma Kamulaştırma 10. ÖNERİLER: Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 26

30 Sektör Tarım 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı:Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe(Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Proje Sayısı 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2015 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2014 Sonu Kümülatif Harcama 2015 Yılı Program Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 27

31