Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER I- Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları A. Bütçe Giderleri 1. Personel Giderleri 1 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 2 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 4. Faiz Giderleri 4 5. Cari Transferler 4 6. Sermaye Giderleri 5 7. Sermaye Transferleri 6 Giderlerin Değerlendirmesi 7 B. Bütçe Gelirleri 1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7 2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 8 3. Diğer Gelirler 9 C- Finansman 10 II. Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler 11 III. Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler A.Bütçe Giderleri 1. Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 16 B. Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 18 C. Finansman 19 IV. Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 19 Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi 20 Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 21

3 I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri Üniversitemiz yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 57,73 olup, gerçekleşme miktarı toplamı TL dir yılında ise bu miktar TL olarak gerçekleşmişti. Personel giderleri 2011 yılına oranla % 31,17 artış göstermiştir. Bu artış yeni akademik ve idari personel atamalarından kaynaklanmıştır. Aşağıdaki tabloda yılları aylara göre karşılaştırılarak artış oranı gösterilmiştir. 1

4 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemiz yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 57,47 olup, gerçekleşme miktarı toplam TL dir yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için TL dir. yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri aynı dönemin 2011 yılı ile kıyaslandığında % 26,51 oranında artış göstermiştir. Personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı da artış göstermiştir. 2

5 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemiz yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 39,74 olup, gerçekleşme toplamı TL dir yılında ise bu miktar toplamda ilk altı ayında TL olarak gerçekleşmişti yılı ilk altı ayı karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alımları % 24,47 oranında artış göstermiştir. Bu artış yeni birimlerin faaliyete geçmesi ile öğrenci ve personel sayısının artmasından kaynaklanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Yakacak Alımları, Elektrik Alımı), Hizmet Alımları (Temizlik ve Güvenlik Giderleri, Yemek Hizmet Alımı) özellikli harcamalar olarak dikkat çekmektedir. 3

6 4- Faiz Giderleri Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır. 5- Cari Transferler Üniversitemiz yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 67,50 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise TL dir yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerine TL harcanmıştır yılına oranla % 0,81 artış olmuştur. 4

7 6- Sermaye Giderleri Üniversitemiz yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayında gerçekleşme oranı % 19,61 olup, gerçekleşme miktarı TL dir yılında ise bu oran % 28,36 gider toplamı ise TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderleri 2011 yılına oranla % 31,08 azalış göstermiştir. Gerçekleşmenin düşük olmasının nedeni ihalelerin ilk altı ay içerisinde yapılması ve bu ihalelere ait hak ediş ödemelerinin ikinci altı aya sarkmasından kaynaklanmaktadır. 5

8 7- Sermaye Transferleri Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır. Giderlerin Değerlendirmesi Üniversitemizin hızla gelişmesi nedeniyle Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Giderlerde, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde, Cari Transferlerde 2011 yılının ilk altı ayına oranla yılının ilk altı ayında sürekli bir artış gözlenmektedir. Üniversitemize çok sayıda yeni birimler açılmaktadır. Altyapı eksikliklerini gidermek, eğitim kalitesini arttırmak ve Ar-ge faaliyetlerini hızlandırmak için yoğun faaliyetler sürdürülmektedir. Üniversitemize alınan personel ve öğrenci sayısı da gittikçe artmaktadır. Bu artış paralel olarak da bütçenin tüm kalemlerindeki harcamalar artmıştır. 6

9 B. BÜTÇE GELİRLERİ 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, lojman kira gelirleri ve diğer hizmet gelirlerinden oluşan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında % 52,39 olup, gerçekleşme miktarı toplam TL dir yılının ilk altı ayında ise gerçekleşme miktarı toplam olarak TL idi. Bu artışta üniversitemizde açılan yeni bölümlere alınan öğrencilerin sayısındaki artışın büyük rolü olmuştur. Öğrenci harçlarının Mart ayında tahsil edilmesi bu aya ilişkin gelirin yüksek çıkmasına sebep olmuştur. Yılsonunda Bütçe deki hedeflerin üzerine çıkılacağı öngörülmektedir. 7

10 2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 85,96 olup, gerçekleşme miktarı toplam TL dir yılının aynı döneminde gelir toplamı TL olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın ilk altı ayına oranla yılının ilk altı ayında gelir toplamı % 145,49 oranında artış göstermiştir. Gerçekleşmenin bu kadar yüksek olmasının nedeni kamulaştırma işlemleri için ayrılan ödeneğin tahakkukunun bu yıl verilmesinden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylar itibarıyla 2011 Ocak- haziran karşılaştırmalı dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 8

11 3- Diğer Gelirler Bu ekonomik kodda, Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Para Cezaları, Diğer Çeşitli Gelirler adı altında gelir kayıtları yapılmaktadır. Üniversitemiz gelirleri bu ekonomik koddan daha çok Diğer Çeşitli Gelirler başlığı kodundan gelir elde etmiştir. Diğer Çeşitli Gelirler kodundan elde edilen gelirler kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar, araştırma projeleri gelirleri payı ve yersiz, fazla ödemelerden dolayı kişi borçlarına alınıp tahsil edilen miktarlardan oluşmaktadır. 9

12 C- FİNANSMAN Üniversitemizce yapılan faaliyetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak Haziran döneminde TL tutarında ödeme yapılmıştır. Bu ödemeler 2011 yılından devreden TL ve yılının ilk altı ayında yapılan toplam TL tutarındaki nakit tahsilatı ile sağlanmıştır. Aşağıdaki tablolarda Üniversitemizin ilk altı ayında yaptığı tahsilatlar ile yaptığı ödemelerin toplam miktarları ve yılı karşılaştırmaları yapılmıştır. 10

13 II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER yılı ilk altı ayında 2010 yılında ihalesi yapılan 2008H proje nolu Teknik Hizmetler Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatının % 45 i tamamlanmış, yüklenici firmaya yılın ilk altı ayında TL toplamda ise TL hak ediş ödemesi yapılmıştır. Yine yılı yatırım programında yer alan Öğrenci Yaşam Merkezi ( m2) inşaatının ihalesi gerçekleştirilmiş, Arıkan İnş.Taah.Tic.ve San.A.Ş.&Çelik İnş.EmlakTaah.Tic.İth.ve İhr.Ltd.Şti. İş Ortaklığıyla tarihinde TL + KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır. Aynı proje kapsamında yer alan İyidere Meslek Yüksekokulu ikmal inşaatı işi ihalesi geçekleştirilerek sözleşme imzalama aşamasına gelinmiştir. Bunların dışında yılı yatırım programında yer alan Turizm Yüksekokulu Uygulama Oteli İnşaatı ( m2 ), ÇAYKUR dan devralınması planlanan arsanın devir işlemlerinin gecikmesinden dolayı hali hazırda projesi bulunan Eğitim Fakültesi ek bina ( m2 ) inşaatına dönüştürülmesi için Kalkınma Bakanlığı na teklifte bulunulmuş ve proje bu şekilde revize edilmiştir. Kampüs Altyapı projesi kapsamında Zihni Derin Kampüsü ana giriş kapısı ve çevre düzenleme işi ihalesi gerçekleştirilmiş ve TL + KDV bedelle yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır. Zihni Derin Kampüsü ve Sağlık Kampüsündeki kamulaştırma işlemleri için Kamulaştırma Kanununun 27 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca acele kamulaştırma kararı alınmış ve bu karar 13 Mart tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu karara istinaden kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar başlatılmış ve Zihni Derin Kampüsü m2 alanın kamulaştırma işlemleri için Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açtırılan kamulaştırma dosyasına TL nin ödemesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık Kampüsündeki kamulaştırılacak alan içinde mahkemenin kararı beklenmektedir. 11 Nisan tarihinde yayımlanan 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 19 uncu maddesiyle Rize Üniversitesi nin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Eğitim öğretimle ilgili olarak bu yıl ilk defa Mühendislik Fakültesine öğrenci alımına başlanılacaktır. Mühendislik Fakültesinin Jeoloji Mühendisliği Bölümü normal yerleştirmeden, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliklerine de ek yerleştirmeden öğrenci alınacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Sosyal Hizmetler Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesine Türk Dili Edebiyatı Bölümü II. öğretim, Eğitim Fakültesine Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna da Çağrı Hizmetleri Bölümü ve Bankacılık Sigortacılık II. öğretim Bölümüne öğrenci alınması planlanmaktadır. Yine yılın ilk altı ayında Üniversitemizin öğrenci sayısının %40 ını oluşturan Meslek Yüksekokulu 9 Şubat tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. Ayrıca /3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa 11

14 Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, /3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. Araştırma faaliyetleriyle ilgili olarak yılın ilk altı ayında 2010K proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı donanımıyla ilgili TL bedelli birinci etap cihaz alımı ihalesine çıkılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Geriye kalan TL değerindeki ikinci etap cihaz alımının da teknik şartnamesinin tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Bilimsel Araştırma Projeleriyle ilgili olarak yılı içerisinde toplam TL değerinde 60 adet proje kabul edilmiştir. III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri 01.1 Memurlar: yılı bütçesinde Maliye Bakanlığı tarafından personel gideri için yeteri kadar ödenek konulmadığından ilk altı ay içerisinde ödeneğin % 58,60 ı harcanmıştır. Başlangıç ödeneği TL olan bu kalemde, yılı ikinci altı ayında yeni alınacak personel ve Temmuz de memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bu kalemde yılsonu itibariyle yaklaşık toplam TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır İşçiler: Bütçe başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonu itibariyle yaklaşık TL gider tahmini yapılmaktadır Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır Diğer Personel: Bütçe başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır. 12

15 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 02.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonunda TL gider tahmini yapılmaktadır Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır İşçiler: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır Geçici Personel: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır. 13

16 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 03.1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertip için, yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte, üniversitemizin tüketime yönelik ihtiyaçlarını gidermek amaçlı çeşitli alımlar yapılması planlanmaktadır. Özellikle kapalı alanların artmasına paralel olarak elektrik sarfiyatında artışlar meydana gelmiştir. yılı sonu itibariyle yaklaşık TL gider tahmini yapılmaktadır Yolluklar: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte Üniversiteye ilişkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışına yapılan geçici görevlendirmeler ile sürekli görev yolluğuna yapılacak ödemelerle birlikte yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte kamulaştırma çalışmalarından kaynaklı mahkeme giderlerinin artacağından dolayı yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonu itibariyle yaklaşık TL hizmet alımı yapılacağı planlanmaktadır Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ne ödenmek üzere yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımlarına ödenmek üzere, yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği TL olan bu tertipte Büro Bakım ve Onarımı Giderleri, Okul Bakım ve Onarım Giderleri vb. Bakım ve Onarım giderlerine ödenmek üzere yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç ödeneği bulunmayan bu tertipten öğrencilerin tedavi giderleri için yılı sonu itibariyle TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. 14

17 Faiz Giderleri: Bu ekonomik kodda herhangi bir gider yapılması planlanmamaktadır Cari Transferler 05.1 Görev Zararları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonu itibariyle TL gider tahmini yapılmaktadır Hazine Yardımları: Bu tertipten yılı sonu itibariyle gider yapılması planlanmamaktadır Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte memurların öğle yemeğine yapılan yardımlar sonucu yılı sonu itibariyle TL gider olarak yazılması planlanmaktadır. 15

18 Sermaye Giderleri 06.1 Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte, Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları, Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları, Basılı ve Elektronik Yayın Alımı, Taşıt Alımları, Laboratuar Cihaz Alımları, Bilgi Teknolojileri Alımı giderlerine ödenmek üzere yılı sonu itibariyle TL harcanması planlanmaktadır Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte Bilgisayar Yazılımı Alımlarına harcanmak üzere yılı sonu itibariyle TL harcanması planlanmaktadır Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipten yılında kamulaştırma işlemlerinin planlandığı şekilde gitmesi durumunda, yılı sonu itibariyle TL harcanması öngörülmektedir Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç Ödeneği TL olan bu tertipten Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatı için TL, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatına TL, Kampüs Altyapı Projesine TL Etüd Proje Giderlerine TL olmak üzere yılsonu itibariyle TL harcama yapılması planlanmaktadır Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte, çeşitli birimlerin onarımlarında kullanılmak üzere toplam TL harcama yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz hızlı bir gelişim sürecinde olduğu için tüm harcama kalemlerinde bir önceki yıla göre harcamalar artmıştır. En başta personel ve sosyal güvenlik giderlerinde başlangıç ödeneğinin çok üzerine çıkılacağı, birim sayısının artması ve hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı mal ve hizmet alımlarında da başlangıç ödeneğinin üzerine çıkılacağı, yatırım harcamalarında finansman fazlasından eklenen kamulaştırma ve büyük onarım ödenekleriyle birlikte; yılı öngörülen toplam gider başlangıç ödeneği olan TL nin yılı sonu itibariyle TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 16

19 B. BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipten açılan yeni bölümlere alınacak öğrenci artışından kaynaklı yılsonu itibariyle TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir Kira Gelirleri: Başlangıç Ödeneği TL olan bu tertipten yılı sonunda TL gelir elde edilmesi beklenmektedir Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipten yılı sonunda TL gelir elde edilmesi beklenmektedir Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: Başlangıç Ödeneği TL olan bu tertipte Üniversitemizin personel sayısındaki artış ve Kurulum aşamasında olan üniversitemizin eksiklerinin kapatılması amacıyla yapılan harcamaların artması sonucu yılı sonunda TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipten yurt dışı doktora bursları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen ödemelerin gelir kaydedilmesi sonucu yılı sonunda TL gelir elde edilmesi beklenmektedir. 17

20 Diğer Gelirler 05.1 Faiz Gelirleri: Başlangıç Ödeneği TL olan bu tertipte yılı sonunda TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: Başlangıç Ödeneği TL olan bu tertipten yılı sonunda TL gelir elde edilmesi beklenmektedir Diğer Çeşitli Gelirler: Başlangıç ödeneği olmayan bu tertipte yılı sonunda TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemiz faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla yılı sonunda TL tutarında ödeme yapılması tahmin edilmektedir. Bu ödemelerin %90 ının hazineden gelecek nakitten geri kalanın da öz gelirlerden elde edilecek tahsilatlardan karşılanması düşünülmektedir. 18

21 IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER yılının ikinci altı ayında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yer alan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatının tamamlanması, Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatının %30 unun tamamlanması ve Eğitim Fakültesi ek bina ihalesinin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Zihni Derin Kampüsü ve Sağlık Kampüsündeki kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ek binasının donanımıyla İyidere Meslek Yüksekokulu binasının donanımlarının gerçekleştirilmesi, yeni açılan bölümlerin ihtiyacı olan mefruşat, makine ve bilgisayar donanımlarının alınması, tüm kampüslerde kablosuz internet erişiminin sağlanmasıyla ilgili mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Birimlerin talepleri doğrultusunda basılı yayın alımlarının ve eğitim amaçlı laboratuar cihaz alımlarının tamamlanması, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesindeki cihazların alımının tamamlanması, yeni açılan Mühendislik Fakültesine ve mevcut fakülte ve yüksekokulların yeni açılan programlarına öğrenci alımlarının gerçekleştirilmesi, 2013 yılı için güvenlik, temizlik ve yemek hizmeti alımı ihalelerinin yapılması planlanmaktadır. 19

22 20

23 21

24 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı