GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

Transkript

1 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 1

2 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2

3 Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. CUMHURBAŞKANI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 3

4 Binali YILDIRIM T.C. BAŞBAKANI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 4

5 Hasan Tahsin USTA BELEDİYE BAŞKANI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 5

6 Kıymetli Gaziosmanpaşalılar, Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, Her şeyin en güzeline layık olan sizlerin yaşam kalitesini yükseltmek en büyük amacımız. Gönüllerimizde yüklü sevdadan aldığımız güçle, her daim koşturarak daha yaşanabilir Gaziosmanpaşa oluşturma çabamız sürüyor. Bu çabamızda sizlerin yanımızda olduğunu bilmek, bize büyük bir güç ve şevk veriyor. Bu önemli görevi üstlenirken, gelecek nesillere daha güzel, daha yaşanabilir, yaşamaktan gurur duydukları, iftihar ettikleri bir Gaziosmanpaşa inşa etme hedefiyle yola çıktık. Adaletli, şeffaf ve uzlaşma eksenli bir anlayışla ilçemizin yaklaşık %39 unda devam eden Kentsel Dönüşüm projelerimizle Gaziosmanpaşa yı İstanbul un tercih edilen konumuna getirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda; ilçemizde bir yandan fiziki değişim ve dönüşüm yaşanırken, bir yandan da ilçemizi kendi medeniyetimiz ve uluslararası şehirlerin kültürel varlıkları ve donanımları ile güçlendirmek istiyoruz. Bu amaçla Gaziosmanpaşa ya kültürel ve sosyal donatı alanlarından ulaşıma, eğitimden teknolojiye önemli hizmetler ve yatırımlar kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Gaziosmanpaşa yı modern bir dünya şehri haline getirecek bu değişim ve dönüşüm hamlesini gerçekleştirirken, çalışmalarımızı belirlediğimiz stratejilere uygun bir şekilde ve büyük bir titizlik içerisinde yürütüyoruz. Bu büyük sorumluluğu yüklenmiş olmanın getirdiği bilinçle ülkemizin 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla bizlere emanet edilen bu görevi yerine getirmek için yönetim anlayışımızı sürekli güncellemeye, performansımızı artırmaya ve insanımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Hazırladığımız 2018 Yılı Performans Programı nın çalışmalarımızı olumlu yönde etkilemesini temenni ediyor, katkısı bulunan çalışma arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılarımla Hasan Tahsin Usta Belediye Başkanı GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 6

7 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 9 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 10 B- Teşkilat Yapısı 14 C- Fiziksel Kaynaklar 15 D- İnsan Kaynakları 24 II- PERFORMANS BİLGİLERİ 25 A- Temel Politika ve Öncelikler 25 B- Amaç ve Hedefler 26 C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri 27 D- İdare Performans Tablosu 150 E-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 158 F- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 159 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 7

8 I- GENEL BİLGİLER İstanbul un geç dönem yerleşimlerinden olan ve daha önce Taşıtlarla ve Küçükköy Mevkii olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 1950 li yıllardan sonra gelişmiş, 1963 yılında da ilçe yapılmıştır. Gaziosmanpaşa ilçe alanı eskiden Eyüp ve Çatalca İlçelerinin sınırları içindeydi. Bugün ilçe merkezinin bulunduğu topraklar 1950 lere kadar boştu. Eyüp İlçe sınırları içindeki bu topraklar kıraç ve taşlı olduğundan halk arasında Taşlıtarla olarak adlandırılırdı den önce burada hayvancılıkla uğraşanların kurduğu ağıllarla birkaç atölye tipi imalathane vardı yılında balkan göçmenlerine devletin yaptırdığı evlerle başlayan Taşlıtarla serüveni, 1960 lı yıllardan itibaren sanayinin Rami ve Eyüp e kaymasıyla büyük bir ivme kazanmıştır. Taşlıtarla 1958 e kadar Küçükköy ün bir mahallesiydi de yapılan araştırmaya göre Taşlıtarla daki 18 bin gecekonduda yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Nüfusun hızla artmasıyla birlikte 1963 te Taşlıtarla İlçe merkezi olmuş ve bundan sonra Gaziosmanpaşa adıyla anılmaya başlamıştır de kişilik İstanbul nüfusunun yüzde 5 ini barındıran Gaziosmanpaşa da, aynı yıl kilometrekareye kişi düşmekteydi da ilçe nüfusu ye nüfus yoğunluğu ise kişi/km 2 ye yükselmiştir. Gaziosmanpaşa, nüfus artış hızı açısından İstanbul un önde gelen ilçelerinden biridir. Öyle ki, 1997 deki nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 7 yıl gibi kısa bir sürede kişiye, nüfus yoğunluğu ise kişi /km 2 ye yükselmiştir yılı itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaptırılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1 milyon 13 binlik nüfusuyla Türkiye nin en büyük ilçesi olmuş ve bu sonuçla nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye nin 64 ilini geride bırakmıştır. Ancak 2009 yılı itibariyle Gaziosmanpaşa ilçesinden iki yeni ilçe, Arnavutköy ve Sultangazi ilçeleri doğmuş, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5747 sayılı Kanunla, Gaziosmanpaşa ilçesi üçe bölünmüştür. Bir zamanların Taşlıtarla sı bugün modern binaları, alıveriş merkezleri, bilgisayarlı okulları ve eğlence merkezleriyle yeni bir görünüm kazanmıştır. Gaziosmanpaşa nın 2023 yılında İstanbul un tercih edilen en önemli lokasyonu olmasını sağlayacak yatırımlara hız verilmektedir. İlçemiz daha güzel ve daha konforlu yapılarla birlikte otoparkları, sosyal donatı alanları, eğitim kurumları, hastaneleri, cadde ve sokaklarıyla modern şehrin yükselen değeri olma yolunda hızla ilerlemektedir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 8

9 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre nüfusu ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır. Belediyenin Görevleri Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir ve bu amaçla bakım-onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 9

10 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Belediye Meclisi nin Görev ve Yetkileri Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 10

11 Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Başkanı nın Görev ve Yetkileri Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 11

12 Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye Encümeni nin Görev ve Yetkileri Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 12

13 B. Teşkilat Yapısı BELEDİYE MECLİSİ Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü BELEDİYE ENCÜMENİ İç Denetim Ahmet BERBER Başkan Yardımcısı Ahmet BÜLBÜL Başkan Yardımcısı Ali ÇAĞRICI Başkan Yardımcısı Av. Beşir AÇIKÇA Başkan Yardımcısı Fazlı KORKUT Başkan Yardımcısı Ömer Faruk YILDIZ Başkan Yardımcısı Zekeriya EROĞLU Başkan Yardımcısı Sağlık İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 13

14 C-Fiziksel Kaynaklar HİZMET BİNALARI Binanın Adı Adresi Kat Sayısı Toplam Alan m² Başkanlık Hizmet Binası Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 A Blok Karadeniz Hizmet Binası Karadeniz Mah. Menderes Cad. No:1/ Karayolları Hizmet Binası Karayolları Mah. Osman Bey Cad. No: Hürriyet Hizmet Binası Hürriyet Mah. 322 Sok. No: Küçükköy Beşyol Hizmet Binası Yeni Mah. 541 Sokak No: Küçükköy Hizmet Binası Yeni Mah. 538 Sokak No:1 Cebeci Cad. No: Pazariçi Hizmet Binası Pazariçi Mah. İdris Köşkü Cad. No: Poligon Hizmet Binası Hürriyet Mah. Şeh. Mustafa Yeşil Cad. No: Sarıgöl Hizmet Binası Sarıgöl Mah. Nazlı Sok. No: Yenidoğan Hizmet Binası Yenidoğan Mah. Başaran Sok. No: Yıldıztabya Hizmet Binası Yıldıztabya Mah. Yıldıztabya Cad. No: Park Bahçeler Hizmet Binası Mevlana Mah. Hızırefendi Cad. No:5/ Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Yeni Mahalle Paşaçayırı Cad. No: ,85 Ulaşım Hizmetleri Binası Mevlana Mah. 880 Sok. No: Rahime Başaran Aile Sağlığı Merkezi Hürriyet Mah. Paşaçayırı Cad. No: ,62 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 14

15 HİZMET İSTASYONLARI Binanın Adı Adresi Kat Sayısı Toplam Alan m² Bağlarbaşı Mah. Hiz. Binası (Muhtarlık) Bağlarbaşı Mah. Çeşme Sok. No: Mevlana Hizmet Binası (Muhtarlık) Mevlana Mah. 832 Sok. No: Şemsipaşa Mah. Hiz. Binası (Muhtarlık) Şemsipaşa M. Cengiztopel C. 15 S. No: Yeni Mahalle Hizmet Binası (Muhtarlık) Yeni Mah. 538 Sokak No: Kazım Karabekir Hizmet Binası (Muhtarlık) K.Karabekir Mah. 919 Sok. No: SPOR TESİSLERİ Binanın Adı Adresi Kat Sayısı Toplam Alan m² 500 Evler Spor Tesisleri B.H.Paşa Mah Sokak No: ,5 Karadeniz Spor Tesisleri Karadeniz Mah. M. Akif Cad. No: ,4 Küçükköy Spor Tesisleri Yeni Mah. Hacı Salih Efendi Cad. No: Mevlana Spor Tesisleri Mevlana Mah. 868 Sokak No: Sedat Balkanlı Spor Tesisleri Fevzi Çakmak M. Kemal Şeker Blv. No: ,41 Yıldıztabya Spor Tesisleri Yıldıztabya Mah. Dik Yol No: Hürriyet Mahallesi Poligon Spor Salonu Hürriyet Mah. Mustafa Yeşil Cad. No:14/ ,45 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 15

16 PARK BÜFELERİ Binanın Adı Adresi Kat Sayısı Toplam Alan m² Küçükköy Kafeterya Yeni Mah. Hacı Salih Efendi Cad. No: Validesuyu Park Büfesi Fevziçakmak Mah. Validesuyu Cad. No: EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLER Binanın Adı Adresi Kat Sayısı Toplam Alan m² Belediye Ek Hizmet Binası (Müftülük ve Diğer Birimler) Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 E Blok Fevzi Çakmak Hizmet Binası (Anaokulu ve Kreş) Fevzi Çakmak Mah. 751 Sok. No: Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi Merkez Mah. Eyüp Yolu No:7 B Blok Mevlana Hizmet Binası (Anaokulu ve Kreş) Mevlana Mah. 832 Sok. No: Mevlana Hizmet Binası (Sağlık Ocağı) Mevlana Mah. 832 Sok No: GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 16

17 KÜLTÜR MERKEZLERİ Binanın Adı Adresi Kat Sayısı Toplam Alan m² Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Binası ve Belediye Nikâh Salonu Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20/B KAPALI OTOPARKLAR Binanın Adı Adresi Kat Sayısı Toplam Alan m² Belediye Altı Kapalı Resmi Otopark Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: Belediye Kültür ve Sanat Merkezi Altı Kapalı Otoparkı Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 A Blok GOP Yer altı Otopark ve Umuma Açık Sosyal Tesisler Şehit Mustafa Gümüş Kapalı Otoparkı Merkez Mah. Ordu Cad. No:20 D Blok Yeni Mahalle Cebeci Cad. No:11 Küçükköy GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 17

18 TAŞITLAR LİSTESİ Sıra No Taşıtın Cinsi Adet 1 DAMPERLİ KAMYON 2 2 VİDANJÖR(KOMBİNE) 1 3 ARAZÖZ(KUKA) 1 4 RÖMORK 1 5 AMBULANS 2 6 MAZOT TANKERİ 1 7 KAYNAK ARACI 1 8 ROBOT 2 9 SU TANKERİ 1 10 ÇEKİCİ(TIR) 2 11 DORSE (YÜK-NAKLİYE) 2 12 ESKAVATÖR 1 13 GRAYDER 1 14 KEPÇE(LODER) 2 15 SİLİNDİR 2 16 DOZER (953) 1 17 VOLVO (JCB) 1 18 KOMPROSÖR 2 19 KAMYONET 7 20 OTOBÜS 1 21 JENERATÖR ARACI 1 Ayrıca belediyemiz hizmetlerinde 135 adet kiralık araç (otobüs, minibüs, kamyonet, binek vb.) kullanılmaktadır. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı: Belediyemizin teknolojik altyapısı ve mevcut donanımları aşağıda listelenmiştir. Belediyemiz Ana Hizmet Binasında 80 Mbps Metro Ethernet İnternet bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmet binalarında radyo link ile 250 Mpbs hızla bağlantı sağlanmaktadır. Belediyemize ait Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Kadın Koordinasyon Merkezleri, Kentsel Dönüşüm Ofisleri ve diğer binalar ADSL ile internete bağlanmaktadır. Bu birimlere ve ilçemizde bulunan mahalle muhtarlıklarına teknik destek hizmeti de GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 18

19 sağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze güvenli bir şekilde bağlanarak otomasyon sistemini kullanabilmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan sunucular sanallaştırılarak performans artışı sağlanmıştır. Yenilenen depolama ünitesi ile kapasite arttırılmıştır. Tüm sistemlerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık yedeklemeleri alınmaktadır. Sistem güvenliğinin sağlanabilmesi için yedek olarak aktif-pasif çalışan güvenlik duvarı (firewall) kullanılmaktadır. Belediye bünyesinde kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bilgisayar Kasası Dizüstü Bilgisayar Monitör Plotter Server Tarayıcı Yazıcı Yedekleme Ünitesi Fotokopi Makinesi Tablet Bilgisayar Storage Güvenlik Sistemi: Firewall üzerinden içerik filtreleme için, 5651 sayılı kanun içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri gereğince kullanıcıların istenmeyen web sayfalarına erişimi engellenmiştir. Firewall yazılımı sürekli güncellenerek yeni tehditlerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Güncellemelerini sağladığımız LOG yazılımımız sayesinde olası tehlikelerin anında önlemini alabilmek için değişen veriler analiz edilerek sorunun nerden ve neden kaynaklandığı üzerine yoğunlaşılarak çözüm üretilir. Kullanıcıların tüm hareketleri ( işlemleri, kullanıcı işlemleri, oturum açma, parola değiştirme, grup ilkesi değişikliği vb. ) 2 yıl boyunca tutulmaktadır. Altyapımız ve Sistemlerimiz ISO standartlarına uygun hale getirildi. Kullanıcı bilinçlendirilmesi sağlanmak için eğitimler verildi. ve kullanıcı işlemleri ( oturum açma, parola değiştirme ), USB kullanımı, CD-DVD kullanımı, Bulut programları kullanımı vb. ISO standartlarına uyumu sağlandı. Kullanıcı bilgisayarlarını ve sunucuları virüs, malware, worm, spyware lere karşı korumak için güvenlik yazılımının güncellemeleri yapılmıştır. Güvenlik yazılımı üzerinde bulunan saldırı tespit ve saldırı önleme sisteminde, Too Big Fragment, Ping of Death, Conflicted ARP, SYN flood gibi saldırılara karşı koruma sağlamaktadır. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 19

20 Sunucular ve Sistem odası: Belediyemizin tüm network altyapısı değiştirilmiştir. Sistem Odasına her bir portu 10Gb lik 2 Adet Omurga Switch alınmış ve aralarında 40Gb lik bağlantı ile aktif aktif çalışması sağlanmıştır. Kat switchleri de yenilenmiş 10Gb bitlik Switchler ile altyapı güçlendirilmiştir. Ayrıca Belediye binamızdaki her kata 2 adet 10Gb fiber kablo çekilerek switchlerin yedekli çalışması sağlanmıştır. Belediyemizin Sistem odasına iklimlendirme sistemi bulunmaktadır. Güvenlik için gerekli önlemler alınmış, giriş çıkışlar kartlı sistemle sağlanmakta ve tüm giriş çıkışlar kontrol altında tutulmaktadır. 24 saat ısı ve nem kontrolü yapılır. Ayrıca güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Yangına karşı fiziksel önlemler alınmıştır. Sistem odamızdaki sunucular Vmware ile sanallaştırılmıştır. Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Kent Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Kent Bilgi Sistemi Projesi çeşitli alt projelerin entegrasyonundan oluşan bir projedir. Saha çalışmaları KBS ( Kent Bilgi Sistemi ) programı (MIS-GIS), ABS, Kentli Servisi Hizmeti Çağrı Merkezi (Call Center), Vatandaş Mobil Uygulamaları, E-Belediye bu entegrasyonun bileşenleridir. Kent Bilgi Sistemi Projesi kapsamında Belediye yazılımlarının eksik modüllerinin tamamlanması, güncel durumdaki sözel ve grafik tüm verilerin uyarlanması, işlenmesi ve entegrasyonu yoluyla tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütümünün mümkün kılınması; belediye içinde sağlanacak olan bu bütünleşik yapı ile tüm birimlerde büyük bir hız, oto kontrol, verimlilik ve yüksek performans kazandırılması sağlanmaktadır. Kent Bilgi Sisteminin yanı sıra belediyemizde ayrıca aşağıda kısa açıklamaları yapılan uygulamaları hayata geçirilmektedir. Yönetim Bilgi Sistemi: Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde GOPKENT Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. GOPKENT Otomasyon Sistemi Projesi çeşitli alt projelerin entegrasyonundan oluşan bir projedir. Saha çalışmaları GOPKENT Otomasyon Sistemi programı (MIS-GIS), ABS, Kentli Servisi Hizmeti Çağrı Merkezi (Call Center)Başvuru Modülü, Vatandaş Mobil Uygulamaları, TAKBİS, E-Belediye bu entegrasyonun bileşenleridir. GOPKENT Otomasyon Sistemi Projesi kapsamında Belediye yazılımlarının eksik modüllerinin tamamlanması, güncel durumdaki sözel ve grafik tüm verilerin uyarlanması, işlenmesi ve entegrasyonu yoluyla tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar, mobil ve tablet destekli olarak yürütümünün mümkün GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 20

21 kılınması; belediye içinde sağlanacak olan bu bütünleşik yapı ile tüm birimlerde büyük bir hız, oto kontrol, verimlilik ve yüksek performans kazandırılması sağlanmaktadır. GOPKENT Otomasyon Sisteminin yanı sıra belediyemizde ayrıca aşağıda kısa açıklamaları yapılan uygulamalar hayata geçirilmektedir. E-belediye Uygulamaları: İnternet üzerinden borç sorgulaması, vergi ödemesi, hesap bilgileri takibi, BİMER yapı ruhsatı ve işyeri ruhsatı başvuruları gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan web uygulamalarıdır. E-Devlet Entegrasyonu: Vatandaşların e-devlet şifresi ile e-belediye işlemlerimizi gerçekleştirebildikleri hizmettir. Tapu ve Kadastro Entegrasyonu: Bu uygulama kapsamında kadastro verilerine online ortamda erişim sağlanmış, Tapu Sicil Müdürlüğü nde bulunan kütüklerin online olarak GOPKENT Otomasyon Sistemine entegrasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Dijital Arşiv: Dijital Arşiv sistemine geçiş yapılabilmesi için Sbs yazılımının belediye otomasyonuna entegrasyonu sağlanmıştır. Dijital İmza: Dijital imza geçiş işlemleri için gerekli alt yapı hazırlanmış olup belediyemizde kullanıma geçirilmiştir. Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Plan ve Performans programı yazılım alt yapısı GOPKENT Otomasyon Sistemi ile entegre edilmiş olup MIS sistemi ile birlikte kullanılmaktadır. Vatandaş Mobil Uygulamaları: Vatandaşların cep telefonları üzerinden IOS veya Android işletim sistemlerine uygun olarak kullanabilecekleri E-Belediye uygulamalarının kullanımına imkan sağlanmıştır. İş Süreçleri Yönetimi: Modern kamu yönetimine yönelik mevzuatta yapılan değişikliklerin yerine getirilebilmesi için belediyelerin Süreç Tabanlı bir çalışma yöntemi girerek Kentsel tasarım müdürlüğü imar durum, kot kesit ve aplikasyonlar, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat ruhsat, Yapı kullanma İzin Belgesi, Hakedişler,Çevre Koruma Müdürlüğü Umuma Açık,Gayr_ı Sıhhi ve Sıhhi Ruhsatlar,Mali Hizmetler Müdürlüğü Borcu Yoktur Yazısı ve Tahakkuk işlemleri süreç yönetimi modülü kullanılarak başvuruların sistem üzerinden ilerleyerek alındığı ve vatandaşın süreç ile ilgili son durumlarının SMS uygulaması ile bilgilendirilmesi yapılmaktadır. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 21

22 NVİ(Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri): Belediyenin tüm veritabanında nüfus ve vatandaşlık idaresi veritabanıyla otomatik karşılaştırmalı sorgular yapabilme özellikleride eklenmiştir. Örnekle açıklarsak uygun koşulları sağlayan fakat TC kimlik bilgisi eksik yada kimlik bilgisi olupta nüfus bilgisi olmayan kayıtların otomatik şekilde eşleşmesini sağlayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu sayede sicil bilgilerinin düzenlenmesi ve aylarca sürecek bir sicil düzenleme çalışmasının önüne geçilmesi ve Tek sicil yapısı için sicil birleştirme işinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. İş Zekası Uygulamaları: GOPKENT Otomasyon Sistemi üzerinde bulunan tüm verilerin otomatik ve düzenli raporlanması sağlanmıştır. Bu uygulama ile yöneticilere performans raporlanmasında büyük kolaylıklar kazandırılmıştır. Elektronik Belediye Yönetim Sistemi(EBYS): Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlanmakta ve tüm evraklar dijital ortamda arşivlenmektedir. Pazar Bilgi Sistemi: İlçemizde bulunan tüm pazarların lokasyon bilgileri ile birlikte pazarlara ait tezgâh bilgileri ve pazarcı bilgilerinin interaktif harita üzerinden sorgulama ve veri girişi sağlandığı sistemdir. Bu sistem ile Zabıta personeli Pazar yerine gelerek tablet üzerinden tüm pazarcıların bilgilerine ayrıntılı olarak ulaşmaktadır. Belediye bünyesinde kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bilgisayar (Dizüstü) Monitör Kasa Yazıcı Fotokopi Makinesi Telefon Faks Cihazı GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 22

23 D- İnsan Kaynakları Belediyemizde 369 memur, 31 sözleşmeli personel, 110 daimi işçi olmak üzere toplam 510 personel görev yapmaktadır. Belediyemizde görev yapan personelin unvanlara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir TARİHİ İTİBARİYLE Çalışan Memur, Sözleşmeli, İşçi Analizleri 22% 6% 72% Memur İşçi Sözleşmeli Personel Belediyede Çalışan Personelin Yaş Ortalaması (Memur-Sözleşmeli-İşçi) BELEDİYEDE ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞ ORTALAMASI (MEMUR-SÖZLEŞMELİ-İŞÇİ) 5% 1% 10% 12% 18% 19% 18% 17% YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI YAŞ ARASI 55- YAŞ ÜZERİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 23

24 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanılması Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Toplum Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi Sosyal Ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi Alt Yapının ve Ulaşım Ağının İyileştirilmesi Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi Çevre Temizlik Hizmetleri TEMEL DEĞERLER Hizmette kalite anlayışı Yönetimde katılımcılık Eşitlik ve adalet Vatandaş memnuniyeti Şeffaflık ve hesap verebilirlik Kaynak kullanımında etkinlik Değişim, gelişim ve yeniliğe açıklık Çevrenin korunması GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 24

25 B- AMAÇ VE HEDEFLER Misyon Gaziosmanpaşa Belediyesinin misyonu Belediyenin varoluş nedenini ve temel görevini göstermektedir. Bu temel anlayış tüm yöneticilerin katılımı ve görüşleri doğrultusunda aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın! anlayışıyla hizmet üretmek. Vizyon Gaziosmanpaşa Belediyesinin vizyonu belirlenmiş olan misyonu hayata geçirebilecek ve Belediyeyi geleceğe taşıyacak anlayışı göstermektedir. Vizyonumuz uzun sürede belediyemizin ulaşmak istediği noktayı tanımlamaktadır. Belediyemizde yöneticilerimizin gördüğü ufku göstermektedir. Bu kapsamda tüm yöneticilerin katılımı ile belirlenmiş olan vizyonumuz: Türkiye ve Dünyada Şehircilikte Örnek ve Model Bir Belediye Olmak. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI STRATEJİK HEDEF 1: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi STRATEJİK HEDEF 2: Kurumsal Yapının İyileştirilmesi STRATEJİK HEDEF 3: Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanılması STRATEJİK HEDEF 4: Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ 2: TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ STRATEJİK HEDEF 5: Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi STRATEJİK HEDEF 6: Toplum Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi STRATEJİK HEDEF 7: Sosyal Ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ 3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ STRATEJİK HEDEF 8: Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi STRATEJİK HEDEF 9: Alt Yapının ve Ulaşım Ağının İyileştirilmesi GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 25

26 STRATEJİK HEDEF 10: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi STRATEJİK HEDEF 11:Çevre Temizlik Hizmetleri B- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri 2018 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ Eğitim ve Organizasyon Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışmaları Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Belediye Bünyesindeki Hukuki İşlemlerin Takibi Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 26

27 Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Çözüm Merkezi (Beyaz Masa) Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Kurum İçi İletişimi Geliştirmek Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Kent Güvenliğine Destek Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar Sosyal Destek Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler Kentsel Dönüşüm İmar Denetim Faaliyetleri İmar Uygulamaları Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi Temizlik Faaliyetleri Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 27

28 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Gelişimin Sağlanması Hedef İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim ve Organizasyon Açıklamalar: Daha kaliteli hizmet için hizmet içi eğitim, oryantasyon eğitimi, işbaşında eğitime önem verilecektir. Mesleki panel ve fuarlara katılım sağlanacaktır. Bu eğitimlerin değerlendirilmesi performans takip çalışmalarıyla gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Hizmet İçi Eğitim (Saat/Kişi) Açıklama: Personel başına yıllık ortalama 6 saat eğitim verilecektir. 2 Oryantasyon Eğitimi (Yeni İşe Alınan Personel ) (Yüzde) %100 %100 %100 Açıklama: İşe başlayan her personele oryantasyon eğitimi verilecektir. 3 İşbaşında Eğitim (Bütün Personel) (Yüzde) %100 %100 %100 Açıklama: Personelin mesleki deneyimlerini artırmak amacıyla personele iş başında eğitim verilecektir. 4 Mesleki Panel, Fuar, Seminer Vb. Etkinliklere Katılım (Adet) Açıklama: Mesleki bilgi birikimi için personelin panel, fuar, seminerlere katılımı sağlanacaktır. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 28

29 5 Personel Memnuniyet Anketi (Adet) Açıklama: Personelin memnuniyetini ölçmek amacıyla anket yapılacaktır. 6 Personel Performans Takip Çalışması (Adet) Açıklama: Yıllık personel performans takip çalışması yapılacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Hizmet İçi Eğitim ,00 0, ,00 2 Mesleki Panel, Fuar, Seminer Vb. Etkinliklere Katılım ,00 0, ,00 3 İşbaşında Eğitim 0,00 0,00 0,00 4 Oryantasyon Eğitimi 0,00 0,00 0,00 5 Personel Memnuniyet Anketi 0,00 0,00 0,00 6 Personel Performans Takip Çalışması 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 29

30 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Eğitim ve Organizasyon Faaliyet Adı Hizmet İçi Eğitim Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı işleri Müdürlüğü Açıklama: Personel başına yıllık ortalama 6 saat eğitim verilecektir. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 30

31 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Eğitim Ve Organizasyon Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. Etkinliklere Katılım Tüm Harcama Birimleri Açıklama: Mesleki bilgi birikimi için panel, fuar, seminerlere katılım sağlanacaktır. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım ,00 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 31

32 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Gelişimin Sağlanması Hedef İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek Açıklamalar: Personelin kararlara katılımı, önerilerinin alınması için öneri sistemi geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek (Adet) Açıklama: Yılda en az 2 defa öneri yarışmaları düzenlenecektir. 2 Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek (Yüzde) 100 Her birime Her birime Açıklama: Önerilerin, şikayetlerin alınabilmesi için her birime öneri kutuları yerleştirilecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 32

33 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek ,00 0, ,00 2 Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek 500,00 0,00 500,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek Faaliyet Adı Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü Açıklama: Yılda en az 2 defa öneri yarışmaları düzenlenecektir. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz ,00 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 33

34 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek. Faaliyet Adı Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Açıklama: Önerilerin, şikayetlerin alınabilmesi için her birime öneri kutuları yerleştirilecektir. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 500,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 34

35 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Gelişimin Sağlanması Hedef İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Açıklamalar: Personelin motivasyonunun üst düzeyde tutulması için bütün personelin katılacağı yemek, başarılı personele ödül, yılda en az bir defa kaynaşma etkinliği düzenlenecektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 35

36 Performans Göstergeleri Personel Yemeği (Adet) Açıklama: Yılda en az bir defa personele yemeği etkinliği düzenlenecektir. 2 Başarılı Personele Ödül (Tüm personel) % 5 %10 una % 10 una Açıklama: Başarılı personelin % 10'una ödül verilecektir. 3 Personel Kaynaşma Etkinliği (Adet) Açıklama: Yılda en bir defa piknik benzeri kaynaşma etkinliği düzenlenecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Personel Yemeği ,00 0, ,00 2 Başarılı Personele Ödül ,00 0, ,00 3 Personel Kaynaşma Etkinliği ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 36

37 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Faaliyet Adı Personel Yemeği Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü Açıklama: Yılda en az bir defa personele yemek etkinliği düzenlenecektir. Ekonomik Kod (2018 YILI) GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 37

38 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz ,00 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Motivasyon Artırıcı Etkinlikler GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 38

39 Faaliyet Adı Başarılı Personele Ödül Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü Açıklama: Başarılı personelin % 10'una ödül verilecektir. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel ,00 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 39

40 Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Faaliyet Adı Personel Kaynaşma Etkinliği Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü Açıklama: Yılda en bir defa piknik benzeri kaynaşma etkinliği yapılacaktır. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz ,00 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 40

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Gelişimin Sağlanması Hedef Organizasyon Yapısının Revizyonu Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışmaları Açıklamalar: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ile ilgili gerek organizasyon yapısı, gerek çalışma ortamı hususlarında ihtiyaç duyulan çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışmaları (Adet) Açıklama: Kurumsal yapı ve çalışma ortamı ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışmaları ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 41

42 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Organizasyon Yapısının Revizyonu Faaliyet Adı Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklama: Kurumsal yapı ve çalışma ortamı ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz ,00 05 Cari Transferler 06 Sermaye ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 42

43 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Gelişimin Sağlanması Hedef Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Açıklamalar: Mevcut Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına tüm fonksiyonlarıyla devam edilecektir. Performans Göstergeleri Süreç İyileştirme Çalışmaları (Adet) Açıklama: Her yıl her birimde en az 3 süreç iyileştirme çalışması yapılacaktır. 2 Kıyaslama Çalışmaları (Adet) Açıklama: Her yıl her birim benzer belediyelerde kıyaslama çalışması yapacaktır. 3 Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet) Açıklama: Problemlerin çözümü, yeni öneriler için beyin fırtınası çalışmaları yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 43

44 4 Kalite Çemberleri Çalışmaları (Adet) Açıklama: Birim bazında problem çözümüne yönelik çalışma yapılacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Süreç İyileştirme Çalışmaları 0,00 0,00 0,00 2 Kıyaslama Çalışmaları 0,00 0,00 0,00 3 Beyin Fırtınası Çalışmaları 0,00 0,00 0,00 4 Kalite Çemberleri Çalışmaları 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 44

45 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Gelişimin Sağlanması Hedef Kurumsal Yapının İyileştirilmesi İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi Açıklamalar: İç kontrol eylem planı bütün fonksiyonlarıyla hayata geçirilecektir. Performans Göstergeleri İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi (Adet) Açıklama: Mevcut plan revize edilecektir. 2 İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet) Açıklama: Planda öngörülen çalışmaların yapıldığı hususunda kontroller yapılacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi 0,00 0,00 0,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 45

46 2 İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Gelişimin Sağlanması Hedef Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Açıklamalar: Daha kaliteli hizmet için çalışma ortamında ihtiyaç duyulan onarım çalışmaları, araç ihtiyacının karşılanması vb. çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birimlerin Yerleşim Planında Yeniden Konumlandırma Etüdü (Yüzde) 100 Bütün İhtiyaç Bütün İhtiyaç Açıklama: Birimlerin yeniden konumlandırılması etüdü çalışması yapılacaktır. 2 Bina Bakım - Onarım İhalesi (Adet) Açıklama: İhtiyaç duyulan bakım - onarım çalışması için ihale yapılacaktır. 3 Araç Kiralama İhalesi (Adet) Açıklama: Hizmet için ihtiyaç duyulan araçların kiralanması için ihale yapılacaktır. 4 Personel Taşıma Hizmetleri İhalesi (Adet) GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 46

47 Açıklama: Personelin taşınması servis hizmeti için ihale yapılacaktır. 5 Belediye Hizmet Binası ve Tesisi Yapılması (Adet) Açıklama: Çalışma ortamının iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan bina ihtiyacı karşılanacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Birimlerin Yerleşim Planında Yeniden Konumlandırma Etüdü 0,00 0,00 0,00 2 Bina Bakım - Onarım İhalesi ,00 0, ,00 3 Araç Kiralama İhalesi ,00 0, ,00 4 Personel Taşıma Hizmetleri İhalesi ,00 0, ,00 5 Belediye Hizmet Binası ve Tesisi Yapılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 47

48 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Bina Bakım - Onarım İhalesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü Açıklama: İhtiyaç duyulan bakım - onarım çalışması için ihale yapılacaktır. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz ,00 05 Cari Transferler 06 Sermaye ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kayn ak Döner Sermaye GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 48

49 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Araç Kiralama İhalesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Açıklama: Hizmet için ihtiyaç duyulan araçların kiralanması için ihale yapılacaktır. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz ,00 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 49

50 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Personel Taşıma Hizmetleri İhalesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü Açıklama: Personelin taşınması servis hizmeti için ihale yapılacaktır. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz ,00 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 50

51 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Faaliyet Adı Belediye Hizmet Binası ve Tesisi Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü Açıklama: Çalışma ortamının iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan bina ihtiyacı karşılanacaktır. Ekonomik Kod (2018 YILI) 01 Personel GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 51

52 02 03 SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Gelişimin Sağlanması Hedef Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Kurumsal Güvenliğin Sağlanması GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 52

53 Açıklamalar: Bina güvenliği ve bilgi güvenliğinin sağlanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Güvenlik Hizmeti İhalesi (Adet/yıl) Açıklama: Bina güvenliği için güvenlik hizmeti işi ihalesi yapılacaktır. 2 Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim (Personel) % 100 Bütün Personel Bütün Personel Açıklama: Her güvenlik personeli mesleki konularda eğitim verilecektir. 3 Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması (Yüzde) % 100 Tüm Personel Tüm Personel Açıklama: Bütün personelin kurumsal yaka kartı kullanması sağlanacaktır. 4 Misafir Giriş Kartı Uygulaması (Yüzde) % 100 Tüm Misafirler Tüm Misafirler Açıklama: Gelen misafirlerimize misafir giriş kartı verilecektir. 5 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek (Yüzde) % 100 % 100 Tamamlanma % 100 Tamamlanma Açıklama: Bilgi güvenliği için ISO sistemine geçilecektir. 6 Kamera Sisteminin Yaygınlaştırılması (Yüzde) % 100 Her Birim Her Birim Açıklama: Birimlerde ihtiyaç duyulan yerlere kamera sistemi yerleştirilecektir. 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması (Personel) (Yüzde) % 100 %100 %100 Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği sistemi hayata geçirilecektir. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 53

54 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Güvenlik Hizmeti İhalesi ,00 0, ,00 2 Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim 0,00 0,00 0,00 3 Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması 1.000,00 0, ,00 4 Misafir Giriş Kartı Uygulaması 1.000,00 0, ,00 5 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek 0,00 0,00 0,00 6 Kamera Sisteminin Yaygınlaştırılması ,00 0, ,00 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Faaliyet Adı Güvenlik Hizmeti İhalesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü Açıklama: Bina güvenliği için güvenlik hizmeti işi ihalesi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 54